GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang :

a. bahwa standar belanja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja; b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis standar belanja, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja; Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa

Jogjakarta

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah

Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2012

tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor

244,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

31

Tahun

1950

tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6.

Peraturan

Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Provinsi

Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

Nomor

11

Tahun

2008

tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 7.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 67); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

GUBERNUR

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran II, untuk Standar Belanja Khusus pada: a. Huruf A Biro Tata Pemerintahan pada Program: 1) Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan; 2) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan; b. Huruf B Biro Hukum pada Program: 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; c. Huruf D Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam pada Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan; d. Huruf G Sekretariat Daerah pada Program: 1) Kerjasama Informasi DPRD dengan Mass Media; 2) Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD; 3) Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; e. Huruf K Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Program: 1) Pendidikan Menengah; 2) Pendidikan Non Formal dan Informal; 3) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; 4) Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan; 5) Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan; 6) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; dan 7) Peningkatan Prestasi Olahraga; f. Huruf I Dinas Kesehatan pada Program: 1) Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan; 2) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; g. Huruf M Dinas Sosial pada Program: 1) Pembinaan

Pelestarian

Nilai-nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan,

dan

Kesetiakawanan Sosial (K3S); 2) Penanganan dan Penanggulangan Bencana; 3) Peningkatan Kualitas Informasi dan Kesejahteraan Sosial; dan 4) Pembinaan Panti Asuhan/Jompo; h. Huruf P Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pendapatan Daerah; i. Huruf Q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Program: 1) Penempatan Transmigrasi; 2) Peningkatan Kesempatan Kerja;

3) Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan; 4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan 5) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; j. Huruf R Dinas Pariwisata pada Program: 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2) Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3) Pengembangan Kemitraan Pariwisata; k. Huruf S Dinas Pertanian pada Program: 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan; 2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; dan 3) Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura; l. Huruf U Dinas Kelautan dan Perikanan pada Program: 1) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim; 2) Pengembangan Budidaya Perikanan; 3) Pengembangan Perikanan Tangkap; 4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 5) Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam; 6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan; dan 7) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; m. Huruf

V

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

pada

Program

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. n. Huruf EE Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Program: 1) Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 3) Pemberdayaan Penyuluhan. o. Huruf GG Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Program: 1) Pencegahan Dini Bencana; 2) Penanggulangan Korban Bencana; dan 3) Pemulihan Pasca Bencana; diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

yang

sudah

dilaksanakan

pada saat

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2017 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. RANI SJAMSINARSI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 24 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BELANJA

A. BIRO TATA PEMERINTAHAN PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TARGET : Penurunan Jumlah data kependudukan ganda sebanyak 20% dari 53.236 pada tahun 2016 menjadi 26.618 pada tahun 2017 FORMULASI INDIKATOR TARGET: Jumlah data penduduk DIY riil dibagi dengan jumlah data penduduk DIY dalam SIAK No Kegiatan BELANJA PROSES 1 2 4 3 Pendukung

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Kegiatan Dafduk raker capil dan dafduk

Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dan sidang pengadilan agama /surat nikah bagi penduduk marginal

5

Alat Tulis Kantor

4 paket B

Penggandaan dan laporan

4 paket B

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

3 orang x 4 kab x 21 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah

2 orang x 4 kali x 2 hari

Hidangan Rapat

25 orang x 10 bulan x 4 kali

honorarium tim pendukung program 1

BATASAN BELANJA

55 org x 6 bln

Honor pendukung non PNS

2 orang x 11 bulan

Narasumber/Penceramah

3 orang x 4 kl

Moderator

3 orang x 4 kl

Peserta

40 orang x 4 kali

Makan dan Minum

50 orang x 4 kl

Narasumber/Penceramah sosialisasi

3 orang x 3 kl

Peserta

40 orang x 3 kali

Makan dan Minum

47 orang x 3 kl

Sewa tempat

2 kl x even

Belanja sertifikasi penerbitan Pembayaran denda penerbitan akta kelahiran bagi penduduk akta kelahiran bagi penduduk maginal marginal Belanja pemberkasan penerbitan akta kelahiran verikasi dan validasi

1 paket

1 paket

Belanja panjar sidang Pembayaran panjar perkara sidang 1 paket pengadilan agama/surat nikah pengadilan agama/surat nikah bagi penduduk marginal Belanja pemberkasan 1 paket permohonan sidang pengadilan agama/surat nikah, verikasi dan validasi Pelaksanan penerbitan akta Makan dan Minum penerbitan kelahiran keliling dan sidang akta kelahiran dan sidang pengadilan agama /surat pengadilan agama keliling nikah keliling

60 orang x 13 kl

Sewa tempat /gedung/peralatan

Sewa tempat

13 kl x even

Sewa genset

3 kl x even


3 orang

Moderator

2 orang

Peserta

40 orang

raker Penyusunan Profil

No

Kegiatan

PROSES

BELANJA

1

2

3

4

BATASAN BELANJA 5

Makan dan Minum belanja cetak Narasumber/Penceramah Moderator

50 orang 150 buku 3 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl

Peserta

30 orang x 2 kali

Makan dan Minum

40 orang x 2 kl

Narasumber/Penceramah (pusat dan daerah)

2 orang

Moderator

2 orang

Peserta

20 orang

Makan dan Minum

30 orang

Operasionalisasi SIAK

Belanja operasionalisasi SIAK (jaringan komunikasi, perangkat, internet, telepon, fax)

1 paket x 12 bulan

Penyusunan Rapergub SOP pemanfaatan data kependudukan

jasa konsultasi pembuatan Rapergub SOP pemanfaatan data kependudukan

swakelola tenaga ahli, 4 org x 3 bln

Penyusunan analisis profil

jasa konsultasi penyusunan analisis profil

1 paket

Penyusunan road map penyelenggaraan SIAK di DIY

jasa konsultasi penyusunan road 1 paket map penyelenggaraan SIAK

Raker penyusunan Rapergub

Pelaksanaan SIAK Worshop Pembersihan Data

Penyusunan Grand Design (Arah Kebijakan) Administrasi Kependudukan di DIY

jasa konsultasi grand design

1 paket

Pengembangan aplikasi Belanja Modal Pengadaan konsolidasi data provinsiPerangkat Lunak/Software kabupaten/kota se-DIY tahap II

1 Paket

Pembangunan sistem informasi SKPLN Online

Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software

1 Paket

Pembangunan sistem informasi pemanfaatan data antar instansi tahap I

Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software

1 Paket

PROGRAM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TARGET : Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah 80% dari 200 kebijakan ( yaitu 160 kebijakan yang dihasilkan sampai dengan Tahun 2017)

No 1

Kegiatan 2 Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan

PROSES 3 Belanja Pendukung

BELANJA 4 Alat Tulis Kantor Penggandaan dan laporan

BATASAN BELANJA 6 21 Paket B

Hidangan Rapat

36 Paket B 25 orang x 10 bulan x 25 kali


5 orang x 10 kali x 7 bulan



Tim SC Honor Tim Pendukung Program

26 orang x 3 bulan 72 orang x 6 bulan

Raker Penyelarasan Rumusan Narasumber Lokal Kebijakan Urusan Pemerintahan dengan Regulasi nasional Moderator Peserta Makan dan Minum

4 orang x 16 kali

4 orang x 16 kali 40 orang x 16 kali 55 orang x 16 kali

No

Kegiatan

PROSES

BELANJA

BATASAN BELANJA

1

2

3

4

5

Raker Arah Kebijakan Urusan Narasumber Lokal Pemerintahan Moderator Peserta Makan dan Minum honorarium tenaga ahli

4 orang x 4 kali

Pelaksanaan Hasil Monev.

Narasumber/Penceramah (Pusat dan Lokal) Moderator

4 orang

Peserta Makan dan Minum Narasumber/Penceramah Lokal


Moderator

4 orang

Peserta Makan dan Minum Narasumber/Penceramah Lokal


Moderator Peserta Makan dan Minum

4 orang x 40 orang x 50 orang x

Cetak BA Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal)

15 buku 4 orang x 6 kali

Moderator Peserta Makan dan Minum honorarium tenaga ahli

4 orang x 6 kali 72 orang x 6 kali 85 orang x 6 kali 4 org x 3 bl

Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal) Moderator Peserta Makan dan Minum

4 orang x 1 kali

Narasumber/Penceramah (pusat dan lokal)

5 orang x 3 hari x 2 Angkt

Moderator


Peserta


Makan dan Minum

50 orang x

Penjilidan Laporan

15 buku

jasa konsultasi

1 paket

Pelaksanaan

Raker

Raker PAW

Pelaksanaan Raker Penyelenggaraan P3D

Penyusunan Kajian Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemdes

Raker Monev Pemdes

Workshop Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes

2

Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi

Pelaksanaan Penyusunan kajian Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIYJateng

Pemeliharaan Pilar batas DIY - Belanja jasa dan bahan baku Jateng Pemeliharaan Pilar batas DIY Jateng Survey kondisi pilar Monev pemeliharaan Penambahan Pilar Perapatan Batas DIY-Jateng

Scan Peta Desa

4 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali 4 org x 3 bl

4 orang

x 3 kali x

3 kali

x

3 kali

5 kali 5 kali 5 kali


3 hari x 2 Angkt

1 paket

5 org x 8 kali 5 org x 8 kali

jasa konstruksi (fisik) honorarium penunjuk batas

1 paket 20 org x pilar

makan dan minum pelacak titik batas Survey lokasi pilar batas

20 org x 5 kali

Monev pilar batas pakain dinas lapangan petugas batas

5 org x 3 kali 15 stel

Belanja cetak

10 Peta

5 org x 5 kali

No

Kegiatan

PROSES

BELANJA

1

2

3

4

Pemasangan Papan Batas Batas DIY-Jateng

jasa konstruksi (fisik) dokumentasi survey lokasi papan batas Monev papan batas

Raker perbatasan Kab/Kota dan dengan Jateng

3

Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BATASAN BELANJA 5 1 paket 1 paket 5 org x 3 kali 5 org x 3 kali

Narasumber/Penceramah Moderator Peserta (regional) Makan dan Minum (regional)

6 orang x 4 kali 3 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali

Peserta (lokal) Makan dan Minum (lokal)

40 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali

sewa tempat Koordinasi ke desa untuk Rakertas perbatasan DIY-Jateng (tempat di desa)

1 kali 5 org x 1 ds x 2 kali

Penyusunan Database Pilar Batas DIY-Jateng

Tim Leader

1 orang x 2 bulan

Surveyor Juru Gambar Administrator

2 orang x 2 bulan 1 orang x 2 bulan 1 orang x 2 bulan

Scan Peta Desa penyusunan Juknis Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Unsur Buatan

Belanja cetak Narasumber/Penceramah Moderator Makan dan Minum Peserta

10 Peta 3 orang x 4 kali 3 orang x 4 kali 50 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali

penyusunan kode dan data administrasi pemerintahan

belanja cetak

100 buku

honorarium tenaga ahli

2 org x 3 bln

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Bahan/Material

1 paket x pelantikan

Honorarium Harian Non PNS

1 paket x pelantikan

Pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Daerah

1 paket x pelantikan 1 paket x pelantikan 1 paket x pelantikan

Belanja Makan Minum Tamu

jumlah tamu undangan+panitia x pelantikan Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4 stel Belanja Cetak (undangan)

jumlah tamu undangan x pelantikan

Raker Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemda


3 orang x 2 kali



Raker Penyusunan LPPD DIY 2016, Evaluasi LPPD DIY , Raker Commonsen survey LPPD dan LPPD AMJ 20122017


3 orang x 6 kali



Transportasi dan akomodasi narasumber pusat Belanja Cetak Honor tenaga pendukung/entry data LPPD danLPPD AMJ

5 org


4 orang x 5 kali

Moderator Peserta Makan dan Minum Honorarium Tenaga ahli penyusunan sejarah pemerintahan DIY

4 orang x 5 kali 40 orang x 5 kali 50 orang x 5 kali 6 orang x 5 bulan

Belanja cetak Belanja Iuran Kerjasama

300 buku 1 paket

Raker Penyusunan Dokumen Sejarah Pemerintahan DIY

Pelaksanaan FKD FKU MPU

20 eksemplar 2 orang x 5 bulan

No

Kegiatan

PROSES

BELANJA

1

2

3

4

Pelaksanaan Forum APPSI

BATASAN BELANJA 5

Belanja Iuran Kerjasama

1 paket

Belanja Iuran Kerjasama Tunggakan Iuran 2006,2007 dan 2009

3 paket

B. BIRO HUKUM PROGRAM : PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TARGET : JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TEPAT WAKTU PADA TAHUN 2017 (10 RAPERDA DAN 75 RAPERGUB) No 1

1

2

KEGIATAN 2

Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum


BELANJA 4 Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalan Dinas Dalam Daerah

BATASAN BELANJA 5 25 org x 12 kl x 12 bl 6 paket B 13 paket B 4 org x 4 kl x 4 kabupaten

Perjalanan dinas luar daerah konsultasi JDIH Perjalan Dinas Luar Daerah konsultasi produk hukum daerah

2 org x 2 kl

Perjalan Dinas Luar Daerah mendampingi kunker DPRD Perjalanan dinas luar daerah perumusan kebijakan di bidang hukum Honorarium Tim Pelaksana Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 org x 3 hari x 10 raperda

Pendampingan Penyusunan Produk Hukum

Honorarium Pendamping/instruktur Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman

7 org x 6 jpl x 20 kl pendampingan 25 org x 20 kl 35 org x 20 kl pendampingan

Penjaringan Aspirasi

Narasumber Daerah

2 OS x 6 kali

Narasumber Pejabat Struktural

1 OS x 6 kali

Kajian Kebijakan Pembangunan Hukum FGD Kajian Produk Hukum Daerah

3

Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum

Pengelolaan Website JDI Hukum

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Rapat Koordinasi JDIH

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2 org x 2 hari x 10 raperda 1 org x 2 hari x 7 rapergub

2 org x 4 kali

40 org x 10 bl

Makanan Dan Minuman 50 org x 6 kali Honorarium Peserta 50 org x 6 kali Jasa Konsultansi Kajian Kebijakan 1 paket Pembangunan Hukum Honorarium Narasumber Daerah

3 OS x 8 kali

Makanan dan Minuman Narasumber Pejabat Struktural

45 org x 8 kali 1 OS x 8 kali

Honorarium Peserta Moderator Honorarium Pengelola Website JDI Hukum

35 orang x 8 kali 1 orang x 8 kali 6 org x 10 bl

Jasa Konsultasi Pengembangan Website JDI Hukum

1 paket

Tenaga pendukung entri data

1 org x 10 bl

Cetak Buku Lembaran Daerah dan 140 lembar x 700 Buku x 4 Berita Daerah kl Cetak amplop Cetak buku informasi peraturan perundang-undangan

1400 lembar 700 buku x 4 kl

Pengiriman Legal Expo

1 tahun 1 paket

Honorarium Peserta Rapat Koordinasi JDIH Narasumber Makanan dan Minuman

40 org x 1 kl

Honorarium narasumber

3 org x 5 kl

3 org x 1 kl 48 org x 1 kl

Honorarium peserta Makanan dan Minuman Materi

50 org x 5 kl 60 org x 5 kl 10 lembar x 3 materi x 60 org x 5 kl Cetak Buku Produk Hukum Daerah 55 buku x 5 kl Dialog Interaktif/Talk Show di TV Lokal

4 paket

PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA TARGET : KEWENANGAN, SUBSTANSI MATERI DAN LEGAL DRAFTING PRODUK HUKUM KABUPATEN / KOTA YANG TELAH SESUAI PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA 2017 (… PRODUK HUKUM) No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 Belanja Pendukung Hidangan Rapat 15 org x jumlah produk hukum x 1 kl Hidangan Makan Rapat 15 org x jumlah produk hukum x 1 kl Penggandaan dan cetak laporan 10 paket B

1

Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6 paket B 5 org x 4 kl x 4 kabupaten


2 org x 2 hari x 10 kl

Hidangan Makan Rapat di Kementrian Narasumber Rapat di Kementerian

15 org x 4 kl

Tim Pelaksana Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

10 org x 10 bl

Honorarium Peserta

40 org x 2 kl

Honorarium Narasumber Makanan dan Minuman

4 OS x 2 kl 50 org x 2 kl

Pendampingan penyusunan Ranc. Produk Hukum Kab/Kota

Honorarium Pendamping/instruktur

7 org x 6 jpl x 20 kl pendampingan

Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman

20 org x 20 kl 30 org x 20 kl pendampingan

Forum Konsultasi Hukum

Narasumber

2 OS x 2 kali

Honor peserta Makanan Dan Minuman


Rapat Koordinasi Pembinaan Ranc/Produk Hukum

2 org x 4 kl

D. BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA PROGRAM : PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (RO.ADM. PEREKONOMIAN) TARGET : Peningkatan Prosentase dokumen hasil analisis kebijakan yang menjadi bahan kebijakan sebesar 2,34% dari 48,83% (6 hasil analisis menjadi 1 bahan kebijakan) pada tahun 2016 menjadi 51,17% (7 hasil analisis menjadi 3 bahan kebijakan) pada tahun 2017 Indikator Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Formulasi Jumlah dokumen hasil analisis kebijakan yang dipersiapkan menjadi bahan kebijakan No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA

Tim SC Tim OC Pokja akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY Pokja pengembangan ekonomi daerah Pokja percepatan pengembangan investasi dan perijinan di kawasan industri Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan UKM Pokja koordinasi monitoring dan evaluasi pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya

1

Perumusan Bahan Kebijakan Identifikasi masalah Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata

Koordinasi dan Sinkronisasi

Analisis kebijakan

BATASAN BELANJA

6

Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Belanja Makan dan Minum Rapat ATK

7

15 org x 4 bln 40 org x 9 bln

25 org x 6 bln 25 org x 6 bln 10 org x 6 bln


15 org x 6 bln

16 org x 6 bln

20 org x jml sasaran x 10 kl 20 org x jml sasaran x 10 kl 7 Paket B

Cetak-Penggandaan

7 Paket B

Honor Narasumber Lokal

4 os x 7 Sasaran (4 sasaran kebijakan Pariwisata dan 3 Analisa Potensi Daerah)

Narasumber Reputasi Nasional

2 os x 7 Sasaran (4 sasaran kebijakan Pariwisata dan 3 Analisa Potensi Daerah)

Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum

4 os x 7 kali 50 org x 7 kali 56 org + 4 narasumber x 7 kl

Bantuan Transportasi Bantuan Transport dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 2 kl x 7 Sasaran 1 org x 7 kl

Belanja makan dan minum rapat Perjadin koordinasi DD

20 org x jml sasaran x 10 kl 5 org x 5 bulan x 4 kab x 2 subbag

Perjadin konsultansi LD

2 org x 4 kl x 2 subbag

Honor TA Penyusun Kajian Bina Kapasitas

3 Org x 3 bulan x jml kajian 5 Org x 4 bulan x jml kajian 6 Org x 5 bulan x jml kajian

Honor Surveyor

Monev pelaksanaan kebijakan

Honor Narasumber

4 org x bln kajian x jml kajian 4 os x 3 kl x jumlah kajian

Honor Moderator

1 os x 3 kl x jumlah kajian

Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum

50 org x 3 kl x jumlah kajian 56 org + 4 narasumber x 3 kl

Bantuan Transportasi dan Akomdasi Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 3 kl x juml kajian

Belanja makan dan minum rapat Perjadin konsultansi

20 org x jml sasaran x 10 kl 2 org x 1 kl x 2 subbag

Honor Pengelola Website Pariwisata

6 0rang x 6 bulan

Biaya Jasa Pihak Ketiga

Sesuai Kebutuhan

Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator

3 os x jumlah sasaran 1 os x jumlah sasaran 1 os x 7 kl

1

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA

BATASAN BELANJA

6

7

Honor peserta Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum harian umum Bantuan Transportasi dan Akomdasi Narasumber Reputasi Nasional Perjadin konsultansi

2

Perumusan Bahan Kebijakan Identifikasi masalah Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan

g

p

data/isu strategis

20 org x jml sektor x 3 kl

Belanja makan dan minum rapat

20 org x jml sektor x 3 kl

ATK

7 Paket B

Cetak-Penggandaan Honor Narasumber Lokal

7 Paket B 3 os x jml sektor

Narasumber Reputasi Nasional

2 os x jml sektor

Honor Moderator Rakor

4 os x jml sektor

Honor peserta

50 org x jml sektor

Belanja makan dan minum

56 org + 4 narasumber x jml 2 org x 5 sasaran

Perjadin konsultansi LD Hon. Narsu Lokal Honor Narsum reputasi nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional Belanja makan dan minum rapat Perjadin koordinasi dalam daerah Perjadin konsultasi luar daerah Analisis kebijakan

Honor Tenaga Ahli Penyusun Kajian Bidang Sumber daya Alam Honor surveyor Honor Narasumber Lokal Honor Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional Perjadin pengumpulan data kajian


3

Perumusan Bahan Kebijakan Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Identifikasi Masalah

56 org + 4 narasumber x 3 kl 1 org x 7 kegiatan

2 org x 1 kl x 2 subbag

Bantuan Transport dan Akomds Perjadin koordinasi DD


50 org x 3 kl x jumlah kajian 20 org x jml sasaran x 10 kl

4 org x 4 kab x 2 subbag x 5 kali 2 org x 1 kl x 2 subbag 3 os x 7 kali 1 os x 7 kali 4 os x 7 kali 50 org x 7 kl 56 org + 4 narsu x 3 kl x jml kajian 1 org x jml kajian 20 org x jml sektor x 3 kl 4 org x 4 kab x 2 subbag 2 org x 1 kali x 2 subbag 3 Orgx 3 bulan x jml kajian 5 Org x 4 bulan x jml kajian 6 Org x 5 bulan x jml kajian 4 org x bln kajian x jml kajian 4 os x 3 kl x jml kajian 2 os x 3 kl x jml kajian 4 os x 3 kl x jml kajian 50 org x 3 kl x jml kajian 56 org + 4 narsu x 3 kl x jml 1 org x jml kajian 5 org x 3 kl x 4 kab x jml kajian

Jasa konsultansi penyusunan kajian

1 paket x jml kajian

Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum

50 org x 7 kl 56 org + 4 narsu x 7 kl

Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional Perjadin pengumpulan data kajian Honor Narasumber Lokal Honor Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Bantuan Trans & Akom Narsu Reputasi Nasional Belanja makan dan minum rapat Perjadin konsultasi luar daerah Perjadin monev

1 org x 3

Pengumpulan data/isu strategis Belanja makan dan minum rapat

20 org x jml sektor x 3 kl 20 org x jml sektor x 3 kl

ATK Cetak-Penggandaan Penggandaan Rakor

7 Paket B 4 Paket B 13 Paket B

4 4 4 4 1

org x 2 kl x 4 kab os x 7 kl os x 7 kl os x 7 kl org x 7 kegiatan

20 org x jml sektor x 3 kl 2 org x 1 kali x 2 subbag 4 org x 4 kabupaten x 7 sektor x 2 kali

2

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3


BELANJA


4.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Identifikasi Masalah

7

Penggandaan Laporan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Jilid Laporan Akhir Kegiatan Jilid Laporan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor

2 Paket B

Honor peserta

50 org x 6 sasaran 56 org + 4 narasumber x 6 sasaran 1 org x 5 sasaran

Belanja makan dan minum Rakor Bantuan Transport dan Akomds Narasumber Reputasi Nasional Perjadin koordinasi dalam daerah Perjadin konsultansi luar daerah

Analisa Kebijakan

BATASAN BELANJA

6

20 buku 25 buku x 2 kali 3 os x 2 kali 1 os x 6 sasaran 4 os x 6 sasaran

5 org x 4 kab x 2 subbag 2 org x 1 kl x 2 subbag

Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional

3 os x 6 Sasaran 1 os x 6 Sasaran

Honor Moderator Rakor KUR Honor peserta Rakor KUR

4 os x 1 kali 80 org x 1 kali

Belanja makan dan minum Rakor KUR Belanja makan dan minum rapat Perjadin koordinasi dalam daerah Perjadin konsultansi luar daerah Penyebarluasan informasi Program KUR melalui media Honor Narasumber entry Data Calon Debitur Potensial Honor Pendamping entry Data Calon Debitur Potensial Honorarium Peserta Pendampingan entry Data Calon Debitur Potensial Makanan dan Minuman Pendamping entry Data Calon Debitur Potensial

90 org + 4 narasumber x 1 kali 20 org x jml sektor x 10 kl 5 org x 2 kl x 4 kab x 2 subbag 2 org x 4 kl x 2 subbag 2 kali x 1 paket

Penggandaan pendampingan entry data Calon Debitur Potensial

1 paket B

Honor TA Penyusun Kajian

Honor Surveyor

3 Orgx 3 bulan x jml kajian (Kajian) 5 Org x 4 bulan x jml kajian (Pergub) 6 Org x 5 bulan x jml kajian (Perda) 4 org x bln kajian x jml kajian


2 os x 2 kali x jml kajian)

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator FGD Honor peserta

3 op x jumlah Kajian 1 paket x jumlah Kajian 1 os x 2 kali x jml kajian) 3 os x 2 kali x jml kajian) 40 org x 2 kali x jml kajian

Belanja makan dan minum harian umum Belanja makan dan minum rapat Cetak Laporan Akhir Kajian

50 orang x jml kajian


3 os x 5 kl

Honor Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum

1 os x 5 kl 4 os x 5 kl 50 org x 5 kl 56 org + 4 narasumber x 5 kl

Bantuan Transport dan Akomds Narasumber Reputasi Nasional

1 org x 5 kali

Belanja makan dan minum rapat Perjalanan dinas dalam daerah

20 org x jml sektor x 3 kl 4 org x 4 kab x 6 kl

SC Tim Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri OC Tim Penyusunan Raperda Rencana pembangunan industri Tenaga Ahli Penyusunan Raperda

7 org x 2 bulan

2 os x 2 hari 5 org x 3 JPL x 2 hari 40 orang x 2 hari (peserta+narasumber+panitia x 2 angkatan

20 org x jml sektor x 3 kl 20 buku x 2 kajian

13 org x 4 bln 1 orang x 2 bulan

3

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Fasilitasi Penyusunan Raperda Kab/Kota

5 Pengendalian Inflasi Daerah

BELANJA

BATASAN BELANJA

6

7

Belanja makan dan minum rapat ATK Penggandaan

20 org x 25 kl 2 paket B 2 paket B

Perjadin konsultansi luar daerah Perjadin Studi banding luar daerah


Rapat koordinasi : Honor Narasumber Lokal Honor Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum Bantuan Transport dan Akomds Narasumber Reputasi Nasional

3 os x 2 kl 1 os x 2 kl 4 os x 2 kl 50 org x 2 kl 56 org + 4 narasumber x 2 kl 1 org x 2 kali

Honor Tim SC

7 org x 3 bln

Honor Tim OC Honor Narasumber Lokal Narasumber Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum Rakorda dan Rakor Regional Belanja makan dan minum Rakor TPID dengan Kabupaten/Kota

27 org x 6 bln 3 os x 2 kali 1 os x 2 kali 4 os x 2 kali 80 org x 2 kali 90 org + 4 narasumber x 2 kl

Bantuan Transport dan Akomds Narasumber reputasi nasional Perjadin koordinasi DD (hari besar keagamaan) Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultansi LD

1 org x 2 kl

perjalanan dinas luar daerah (P. Jawa)

2 org x 2 kali x 3 hari

Honorarium tenaga Admin Website ATK Cetak dan penggandaan Sewa Server Website Hidangan rapat

2 org x 12 bl 4 paket B 6 paket B sesuai kebutuhan 40 org x 12 bln

50 org x 6 kali

28 org x 4 kab x 4 kali 6 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 2 kl

4

G. SEKRETARIAT DPRD 1

No 1

1

PROGRAM :

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA

TARGET :

Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak dari 80 % menjadi 90 % Formulasi Indikator Target: (jumlah pengunjung web Pemda dan DPRD DIY tahun ini dikurangi pengunjung tahun lalu dibagi jumlah pengunjung web tahun lalu dikali 100% ), jumlah paket informasi melalui media massa (jumlah paket informasi yang dipublikasikan dibagi jumlah paket yang diencanakan dikali 100% ), dan jumlah paket informasi melalui media cetak (jumlah paket informasi yang dicetak dan terdistribusi dibagi jumlah paket yang diencanakan dikali 100% ) dibagi tiga

KEGIATAN 2

Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD


BELANJA 4 Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

BATASAN BELANJA 5 25 org x 2 kl x 12 bln 3 paket D 10 paket D 2 org x jml kunjungan dewan

Honorarium Tim Pelaksana Program

15 org x 3 bln

Koordinasi Persiapan Pubilkasi kegiatan DPRD : a. Publikasi melalui media Cetak

Advertorial

2 terbit x jml Raperda

b. Siaran Televisi (dialog interaktif/ siaran langsung/ bloking time TV)

Liputan Khusus Honor peserta dialog interaktif televisi Jasa penyiaran televisi

12 terbit 40 org x jml siaran TV

c. Siaran Radio

Jasa Penyiaran Radio

Jml Bahan Acara x 1 Stasiun

e. Outsourching Pengelola Berita Keg.AKD

Konsultan/Tenaga Ahli System

1 org x 12 bln

operator e-library Operator penyusun berita Penanggung jawab penulisan Editor Redaktur Lay outer Penulis Lepas Distribusi pengiriman Cetak Amplop Mimbar Legislatif

2 2 1 1 1 1 5 4 4

Cetak Majalah Mimbar Legislatif

4 edisi x jml eksemplar

Cetak Booklet Rapat Penyusunan Dalam Daerah Luar daerah

1000 eks 15 org x 2 kl x 4 edisi 2 org x 12 kunjungan dewan 2 org x 12 kunjungan dewan

Honor Peserta Narasumber Hidangan rapat Hidangan Jumpa Pers Transport wartawan Uang Saku Akomodasi Sewa bus Transport tujuan Uang Makan Honorarium Wartawan Unit Narasumber Moderator Honor peserta Bantuan transport Narasumber Forkom Akomodasi hotel Materi forkom

60 org x 3 kl 3 os x 3 kl 40 org x 3 kl 35 org x 18 kl 30 org x 18 kl 40 org x 4 hr 40 org x 3 hr 1 unit x 4 hr 40 org x 1 pp 40 org x 4 hr 12 bln x 35 org 4 Os 4 Os 30 org 4 org

Narasumber Moderator Bantuan transport Narasumber Forkom

6 Os x 2 hr 6 Os x 2 hr 4 org

Penyusunan Mimbar Legislasi & Booklet

Peliputan Berita Kunker DPRD

2

Pengembangan Kemitraan Forum Diskusi Wartawan Kehumasan Jumpa Pers/ Konferensi Perss Press Tour

Kemitraan wartawan Penyelenggaran Forkom Sekwan DIY

Penyelenggaran Forkom Sekwan Nasional

Jml Bahan Acara x 1 Stasiun

org x 12 bln org x 12 bln org x 4 edisi org x 4 edisi org x 4 edisi org x 4 edisi org x 4 edisi edisi x jml eksemplar edisi x jml eksemplar

1 kegiatan half day 1 paket D

No 1

2

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Akomodasi hotel Materi forkom

BATASAN BELANJA 5 1 kegiatan full day 2 paket D

PROGRAM:

PELAYANAN TAMU DAN PIMPINAN DPRD

TARGET :

Meningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan dari 95 % menjadi 98 % Formulasi Indikator Target: (Jumlah tamu dan pimpinan yang menyatakan puas dibagi jumlah kuesioner yang diisi) x 100%

No KEGIATAN 1 2 1 Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD


BELANJA 4 Hidangan rapat ATK Penggandaan Cetak Undangan Rapur Istimewa

BATASAN BELANJA 5 20 org x 3 kl x jml kgt 23 paket D 9 paket D 1.050 buah

Pelaksanaan

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor penyusun Skenario rapur

4 org x jml kgt

Tenaga Pelayanan Pimpinan DPRD (Driver) Makanan dan minuman rapat Makanan Dan Minuman Tamu

6 org x 1 thn

1 org x jml rapur

350 org x kgt 50 org x jml pertemuan x 12 bln

Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H ) 55 org x 2 stel Belanja Pakaian Sipil Resmi ( P S L )

55 org x 1 stel

Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L 55 org x 1 stel ) Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D 55 org x 1 stel H) Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 org x 1 stel Forkom Pimpinan DPRD seIndonesia

2

Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD


- jmlh pim x jml hr x jml kgt - Sekwan x jml hr x jml kgt - Pendamping x jml hr x jml kgt

Penerimaan Tamu AKD

Biaya Kontribusi Forkom Hidangan tamu

Jmlh pim+sekwan x kgt 2.300 hidangan

Koordinasi & Konsultasi

Rapat Kerja Pimpinan dg Eksekutif

40 org x 1 kl x 6 kgt

Rapur Istimewa

Pelayanan Pimpinan DPRD

Rapat Konsultasi dg Fraksi 50 org x 2 kl x 12 kgt Honor penyusun Skenario rapur 1 org x 7 rapur Istimewa Sewa taman dekorasi Rapur istimewa 2 pkt x 7 Rapur Jamuan Makan Prasmanan Rapat Paripurna istimewa Jamuan Makan Tamu Pimpinan DPRD Jamuan Khusus pertemuan pimpinan DPRD Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Negeri Honor Narasumber Konsultansi pusat

250 und x 7 rapur 20 org x 3 kl x 12 bln 50 org x 12 bln 4 org x 15 kl 5 org x 11 kl 3 org x 5 kl

No 1

3

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Forkom Pimpinan DPRD

Biaya kontribusi forkom

5 org x 5 kl

PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TARGET :

Meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD dari 98 % menjadi 100 % Formulasi Indikator Target: Jumlah rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat paripurna DPRD yang direncanakan dikali 100%

KEGIATAN 2


BELANJA 4 Hidangan rapat koordinasi ATK Penggandaan

BATASAN BELANJA 5 25 org x 4 kali x 12 bln 3 paket D 4 paket D

Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Kontribusi Honor Peserta Alat Tulis Kantor Penggandaan Hidangan Makan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Hidangan rapat Alat tulis kantor Penggandaan Honor Tim Perjalanan dinas dalam daerah

2 org x 6 kl x 2 hr 55 org x 6 kl 55 org x 4 hr x 6 kl 4 paket D x 6 kl 3 paket D x 6 kl 10 org x 6 kl 60 org x 6 kl x 4 hr 25 org x 3 kali 3 paket D 4 paket D 15 org x 2 bln 4 org x 2 kl x 4 kab

Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli/Tim Sekretariat DPRD

25 org x 3 kl x 2 bln 4 org x 5 kl

Honor Narasumber Moderator Honor peserta Hidangan rapat Sewa tempat/perlengkapan Bahan / Materi Honor Narasumber Moderator Honor peserta Hidangan rapat Sewa tempat/perlengkapan Bahan/Materi Honor peserta Honor Moderator Hidangan Sewa tempat/perlengkapan Bahan / Materi Hidangan rapat koordinasi Biaya penggandaan ATK Rapat Badan Musyawarah Biaya perjalanan dinas luar daerah Konsultasi Banmusy ke Pusat

2 os x 7 kl 2 os x 7 kl 35 org x 7 kl 35 org x 7 kl 7 kl 2 paket D 7 os x 3 kali 2 os x 3 kali 70 org x 3 kl 80 org x 3 kl 3 kl 1 paket D 100 org 7 os 110 org 1 kali 2 paket D 20 org x 6 kl 7 paket D 11 paket D 50 org x 4 kl x 12 bln 32 org x 2 hari x 5 kali

Honor Narasumber konsultansi pusat Honor Tim Fasilitasi Penyusun RKT

3 org x 5 kl

Hidangan rapat koordinasi penyusunan Jilid Penggandaan Dokumen RKT Murni & Perubahan Penggandaan bahan rapat Hidangan rapat koordinasi

20 org x 6 kl

Biaya penggandaan ATK

20 Paket D 10 Paket D

Lembur

20 Org x 2 kl x 2 jam x jml pembhsn 20 Org x 2 kl x jml pembhsn 20 org x 5 kl x 12 bln x 4 komisi

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

2

Penyusunan Pokok-Pokok Koordinasi Inventarisasi Pikiran DPRD permasalahan

Pengumpulan Data

Workshop Rancangan Pokokpokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD

Pembahasan Rancangan Pokokpokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD bersama Stakeholder

Ekspose Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah

Koordinasi rapat internal

Koordinasi & Konsultasi

4

BATASAN BELANJA 5 5 org x 5 kl

PROGRAM:

1

3

BELANJA 4 Perjalanan Luar Daerah Forkom

Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD

Rapat Internal komisi

5 org x 2 bln

120 bk x 2 kl 8 paket D 25 org x 4 kl x 12 bln x 4 komisi

Pelaksanaan Tugas Komisi

Makan lembur Hidangan rapat kerja mitra komisi

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Hidangan rapat gabungan Hidangan rapat dengar pendapat

BATASAN BELANJA 5 80 org x 6 kl 70 org x 6 kl


67 org x 36 kl

Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Seleksi Anggota KPID

5

Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan /atau Perdais

Koordinasi

FGD Pembentukan Perda dan atau Perdais

Pembahasan RaPerda dan atau Perdais oleh Bapemperda

6

Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan

Publikasi Koordinasi

Pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan

7

Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan

Pendukung Kegiatan

Pembahasan Pansus

Kunker komisi ke dalam Jawa Kunker komisi ke luar Jawa Pendampingan mitra kerja komisi dalam Jawa Pendampingan mitra kerja komisi luar Jawa Koordinasi pelaksanaan tugas Delegasi DPRD Honorarium Narasumber Kunker ke provinsi tetangga Dokumentasi Honorarium narasumber koordinasi ke pemerintah pusat

63 org x 2 kl x 3 hr 63 org x 2 kl x 4 hr 63 org x 1 kl x 3 hr

Penyusunan laporan komisi

4 TW x 1 laporan x 4 komisi x 1 Paket D

Honorarium Tim Fasilitasi evaluasi uji kepatutan dan kelayakan KPID

15 org x 2 bln

Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Penggandaan Hidangan rapat Biaya penggandaan ATK Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

20 org x 10 kl 15 org x 2 hr x 2 kgt 2 Paket D 25 org x 2 kl x 6 bln 12 paket D 4 Paket D 15 org x 6 bln

Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Hidangan FGD Hidangan rapat Bapemperda

3 Os x 1/3 jml raperda 6 jpl x 1/3 jml raperda 80 org x 1/3 jml raperda 90 org x 1/3 jmlh raperda 30 org x 3 kl x1/3 jmlh raperda

Hidangan rapat Rapat Kerja Bapemperda Hidangan rapat Rapat Koordinasi Bapemperda Hidangan Rapat Dengar Pendapat

40 org x 3 kl x 1/3 jmlh raperda

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Konsultasi ke pusat

21 org x 2 kali x 4 kab

63 org x 1 kl x 4 hr 63 org x 2 kl x 2 hr 32 org x 6 kl x 2 hr 3 org x 6 kl 63 org x 2 kl x 3 hr 10 paket x 4 komisi 3 org x 2 kl

30 org x 1 kl x 1/3 jmlh raperda 50 org x 1 kl x 1 bl

21 org x 2 hr x 5 kgt 3 org x 5 kgt

Advertorial Melalui surat kabar/media 2 media Hidangan rapat koordinasi 15 org x 2 rpt x 12 bln Biaya penggandaan 10 paket D ATK 1 paket D 8 org x 1 kgt Kontribusi Forkom Hidangan rapat 30 org x 2 kl x 12 bln Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 x 1 kali x 4 kab Perjalanan Dinas Luar Daerah menghadiri forkom BK Narasumber Konsultasi ke pusat

8 org x 2 hr x 4 kgt 8 org x 4 hr x 1 kgt 2 org x 4 kgt

Hidangan Rapat

25 org x 2 kl x jml pansus

ATK Tim kegiatan

2 paket D x jml pansus 15 org x jml pansus

Lembur

20 org x 5 hari x1 bl x jml pansus

makan lembur

20 org x 3 kl x1 bl x jml pansus

Hidangan Rapat Paripurna

300 orang x 4 rapur x jml pansus

Hidangan Rapat Pansus

30 org x 15 rapat x jml pansus

Nara sumber Pembahasan Penggandaan bahan

2 org x 2 kl x jml pansus 20 Paket D

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Public hearing

Perjalanan Anggota Pansus

BELANJA 4 Honor Peserta Hidangan Penggandaan bahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Luar daerah a. Konsultasi Pansus b.Kunker Pansus Luar Daerah Dlm jawa Kunker Pansus Dalam Jawa Narasumber konsultasi ke pusat

8

Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran

Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik

80 org x 4 kl 20 org x 2 kl x jmlh pembahasan

Pembahasan

Penggandaan Persiapan ATK Rapat internal Badan Anggaran

5 Paket D 5 Paket D 40 org x 3 kl x 5 pembahasan

Rapat Kerja Bangar dg SKPD

75 org x 15 kl x 5 pembahasan

Rapat Kerja Bangar dg TAPD

60 org x 3 kl x 5 pembahasan

Rapat Dengar Pendapat/penjelasan lbh lanjut

150 org x 2 rpt

Narasumber pembahsan Rapat Paripurna Honor penyusun naskah skenario

2 org x 5 pembahsan 300 or x 16 rpt 1 org x 16 rapur

Biaya penggandaan Pembahasan anggaran Biaya perjalanan dinas Konsultasi Banggar ke Pusat Narasumber Konsultasi ke pusat

5 paket D x 5 pembahasan

Lembur

20 Org x 3 kl x 2 jam x 5 pembahasan 200 org x 2 kl 215 os x 2 kl

Koordinasi

Sarasehan/coffee morning/open house

Pendukung Kegiatan Reses

Tim fasilitasi Reses Pelaksanaan Reses

1. Peserta Publik Hearing 2.Hidangan Harian Umum Publik Hearing Honor Tim Fasilitasi Pembahasan Terkait Anggaran ATK Penggandaan Lembur Makan lembur Rapat Koordinasi/persiapan Belanja Makan Audiensi Belanja snack /minum unjuk rasa Jamuan makan (Prasmanan) Narasumber Honor Peserta Penterjemah Tamu DPRD Rapat koordinasi ATK Penggandaan Undangan Honorarium Tim sewa tempat Belanja sewa perlengkapan perjalanan dalam daerah anggota DPRD Belanja Hidangan reses

Persiapan dan Pelaksanaan Reses Perjalanan dinas dalam daerah

Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD

25 org x 2 hr x jml pansus 3 org x jml pansus

Sosialisasi Hidangan rapat koordinasi

Penerimaan audiensi Penerimaan demo/ unjukrasa

10

25 org x 2 hr x jml pansus 25 org x 2 hr x jml pansus

Koordinasi

Publik Hearing

9

BATASAN BELANJA 5 150 orang x jml pansus 160 orang x jml pansus 20 Paket D 23 org x jml pansus x 4 kab

33 org x 2 hr x 5 pembahsaan 3 org x 5 pembahsan

15 org x 5 kgt 2 Paket D 4 Paket D 15 org x 3 jam x 12 bln 15 org x 1 kl x 12 bln 20 org x 2 kl x 12 bln 50 org x 7 kl x 11 bln 100 org x 2 kl x 11 bln 100 org x 3 keg 2 org x 3 keg 100 orang x 3 keg 1 org x 5 kali 65 org x 3 kl x 3 kl reses 2 paket D 8 paket D 14 paket D x 3 kl reses 70 org x 3 kali reses (Koord 15 Org + 55 Pendamping) 55 org x 4 hr x 3 reses 55 org x 4 hr x 3 reses 55 org X 4 hr x 3 kl reses 150 org x 55 anggota DPRD x 4 hr x 3 kl 70 org x 5 hr x 3 kl reses

Hidangan rapat paripurna laporan reses Koordinasi

Belanja makan dan minum rapat paripurna Hidangan rapat koordinasi

3 kl reses x 150 org

Pelaksanaan Tugas Fraksi-fraksi

Biaya penggandaan ATK Honorarium Pejabat Penerima Hidangan rapat Honorarium Tenaga Ahli

2 Paket D x 7 Fraksi 2 Paket D x 7 Fraksi 1 paket 75 org x 3 kl x 12 bln 7 Fraksi x 1 org x 12 bln

7 Fraksi x 12 bln x 10 org

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

PAW

11 Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD

Rapat Koordinasi

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Jasa outsourching sekretariat DPRD 1 paket x 12 bln

Alat-Alat/ Perlengkapan Hidangan rapat

1 paket x 12 bln 20 org x 4 kali x 2 bln x 3 PAW

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan Rapat ATK Belanja Penggandaan Honor Tim OC Lembur

5 kab / kota x 3 kl x 3 org

Hidangan Lembur Mencari Bahan Pembanding Mencari Masukan ke Kab/Kota Penyusunan Naskah Akademik

Pembahasaan intesif pakar/narasumber FGD Draf Raperda inisiatif

Workshop Pembahasan Naskah

Pembahasan usul prakarsa inisiatif DPRD

Rapat paripurna

12 Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD

Persiapan

Sosialisai Perundang-undangan

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Konsultasi Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Honor pakar Hidangan Rapat

25 org x 4 kali x 2 bl 3 paket D 5 paket D 12 org x 8 bln 15 org x 1 bln x 2 hr x Jml Raperda 15 org x 1 bln x 1 kl x Jml Raperda 2 org x 2 kl 3 org x 1 kl x 4 Kab/kota x 5 Raperda 1 paket x Jml Raperda 1 paket x Jml Raperda 5 os x 5 org x raperda 20 org x 24 kl x jml Raperda

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Transport Peserta FGD

4 os x 3 kl x Jml Raperda

Hidangan di gd pemerintah/hotel **

peserta+narasumber+penyelengga ra+dewan x 3 kl x Jml Raperda

Honorarium Moderator Penggandaan Materi

4 os x 3 kl x Jmlh Raperda 2 kl lembar NA + 2 jml lbr Raperda x peserta x jml raperda

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Hidangan di gd pemerintah/hotel **

4 os x 3 kl x Jml Raperda

Honorarium Moderator Transport Peserta

4 os x 3 kl x Jmlh Raperda 70 org x 3 kl x Jmlh Raperda

Penggandaan Materi

jmlh lbr Raperda x jmlh psrta x 3 kl x jmlh raperda 25 org x 10 rapat x 5 raperda inisiatif 17 org x 2 hr x 5 raperda inisiatif

Hidangan Rapat

40 org x 3 kl x Jmlh Raperda

peserta+narasumber+penyel+dew an x 3 kl x Jml Raperda

Perjalanan Dinas Konsultasi ke pusat oleh pengusul Perjalanan Dinas kunker luar daerah 17 org x 3 hr x 5 raperda inisiatif oleh pengusul pengelola data penyusunan produk 2 org x 12 bulan hukum 150 org x 5 raperda x 2 rapur Hidangan Rapat Paripurna Penyusun skenario Hidangan rapat Penggandaan Alat tulis kantor Cetak Peraturan Perundangundangan Penggandaan Honorarium Tim Fasilitasi Sosialisai Perundang-undangan

Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bantuan Transport & Akomodasi Narasumber Publikasi Sosialisasi Peraturan perundang- Penggandaan

1 org x 5 raperda x 2 rapur 25 org x 2 kl x 12 bln 2 paket D 2 paket D 1200 buku 38 paket D 10 org x 3 bln

4 os x 8 kl 4 os x 8 kl 80 peserta x 8 kl 3 org x 2 kl x 4 kab 2 org x 2 hr x 1 kl 1 org x 8 kl 1 kl x 8 kl 2 paket D x 55 anggt x 6 kgt

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 undangan oleh anggota dprd

13 Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD

Koordinasi

Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan DPRD

BELANJA 4 Tim Fasilitasi Sosialisai Perundangundangan oleh anggota DPRD

BATASAN BELANJA 5 75 org x 3 kgt

Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sewa Ruang Rapat / Pertemuan

4 os x 6 kl x 55 org 4 os x 6 kl x 55 org 100 peserta x 6 kl x 55 org 3 org x 2 kl x 4 kab

Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor hidangan harian umum Hidangan rapat koordinasi Biaya penggandaan

55 anggt x 6 kali

ATK Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan kebersihan dan bahan pembersih AV Komisi Digitalisasi Dokumen Fumigasi Ruangan Dokumen

7 paket D 1 org X 1 paket

55 anggt + 55 pendamping x 6 kl x 1 kab 55 anggt x 6 kali

100 org x 6 kl x 55 anggt 20 org x 2 kl x 3 bln 1 paket D

1 paket 1 paket 400 lbr x 25 BA x 5 th 600 m3 x 2 kl 20 org x 4 kl x 3 bln 80 buku

Copy dan Penjilidan risalah /kesimpulan rapat AKD Copy dan Penjilidan laporan kegiatan 120 buku DPRD (Kunker,Peninjauan rutin komisi, jadwal kegiatan) Copy dan Penjilidan dokumen proses 400 buku pembahasan DPRD (Bahan Acara)

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

14 Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan

Persiapan

FGD Kaukus

Copy dan Penjilidan risalah Rapur

50 buku

Cetak Buku Laporan tahunan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan laporan kinerja DPRD Hidangan rapat ATK Rapat-rapat Biaya penggandaan Hidangan rapat Alat tulis kantor Cetak Penggandaan Honorarium Tim Fasilitasi PUG

100 eks x 200 lbr 10 org x 3 bln

Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Cetak Undangan Kaukus Penggandaan Materi Hidangan rapat

6 os x 6 kgt 3 os x 6 kgt 60 os x kgt 60 os x 6 kgt 4 paket D 70 org x 6 kgt

Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Akomodasi Seminar Kaukus Cetak Undangan Kaukus Penggandaan Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6 os x 6 kgt 3 os x 6 kgt 100 os x kgt 112 org x 6 kgt 100 os x kgt 6 paket D 11 org x 1 hr x 4 kab

20 org x 5 kl x 3 bln 1 paket D 20 org x 4 kl x 1 bln 4 paket D 20 org x 2 kl x 11 kgt 3 paket D 1 paket D 10 or x 6 kgt

Seminar kerjasama

Koordinasi parlemen perempuan se DIY Koordinasi parlemen perempuan Nasional 15 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD

Persiapan

Kajian Evaluasi Perda dengan Melibatkan Tenaga Ahli


9 org x 2 hr x 1 kl

Perjalanan Dinas Luar jawa Hidangan rapat Alat tulis kantor Cetak Penggandaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

9 org x 4 hr x 1 kl 30 org x 2 kl x 12 bl 4 paket D 2 paket D 2 org x 8 kgt 2 org x 2 kgt x 4 kab

Honoarium Tenaga ahli Honorarium Peserta Hidangan rapat Honorarium Tim OC

3 org x bln x 38 kegiatan 120 org x 8 kl 120 org x 8 kl 12 org x 6 bln

No KEGIATAN 1 2 16 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan

BELANJA 4 Hidangan rapat ATK Penggandaan Jilid Cetak

BATASAN BELANJA 5 25 Org x 3 Kl x 10 bl 20 paket D 20 paket D 325 buku sesuai kebutuhan

Penyelengg Kajian Kebijakan Penyusunan RB

Honor Tim OC Honor redaktur Tim RB Penyunting/Editor Penulis naskah

10 org x 3 bln 1 org x penerbitan 2 org x penerbitan per halaman jadi

Penyusunan Info kajian

Honor Redaktur Info Kajian Penyunting/Editor Penulis naskah Honor Narasumber non-PNS

1 org x penerbitan 2 org x penerbitan per halaman jadi 2org x 3 bln x 4 keg

Honor nr sumb. Honor Moderator Honor peserta Makan dan Minum

2 os x keg 2 os x keg jml peserta x keg (jml peserta + panitia + narsum) x

Sewa Tempat dan perlengkapan

jumlah keg

perj. Dinas Luar Daerah

2 org x 2 kali x 4 kgt

perj. Dinas Dalam Daerah

4 org x 4 kgt x 4 kab

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

1 paket x komisi

Persiapan

PROSES 3

Tim Penyelenggaraan keg : Forum Diskusi, Seminar

Pengkajian dan pengemb Informasi keluar daerah Fasilitasi Kajian Kebijakan Belanja Jasa Tenaga Ahli/

12 x jml AKD x 2 keg x 12 bln

K. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH TARGET : Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmen dari tahun 2016 sebesar 92% ke 2017 sebesar 93% (RPJMD) No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Bantuan Operasional Persiapan dan koordinasi Biaya Pendukung 21 kl x 4 triwulan x 20 org Konsumsi Rapat dan Penyediaan penyaluran BOS dan BOSDA 4 Paket D ATK Beasiswa Sekolah Jenjang Dikmen, serta 35 Paket D Menengah pemberian Beasiswa dan Kartu Penggandaaan 1 org x 12 bulan Petugas Administrasi BOS/BOSDA Cerdas Operator komputer Beasiswa dan Kartu 4 org x Cerdas perjalanan dinas dalam daerah 5 org x - monitoring BOS/BOSDA 6 org x - verifikasi Beasiswa/Kacer 4 org x - monitoring Beasiswa/kacer Sosialisasi - penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen

3

4

5

Pelayanan Pendidikan bagi 69 SMA N dan 49 SMK N Pelaksanaan BOS bagi 69 SMA N dan 49 SMK N DAK Reguler Bidang Pendikan (SMA)

1 kl x 4 kab 10 kl x 4 kab 1 kl x 4 kab

honor Peserta Sosialisasi konsumsi sosialisasi honor narasumber - pemberian Beasiswa dan Kartu honor Peserta Sosialisasi konsumsi sosialisasi Cerdas honor narasumber

450 or x 1 hr 500 or x 1 hr 3 org x 3 sesi 440 org x 1 hr x 2 kl 460 org x 1 hr x 2 kl 3 org x 1 hr x 2 kl

Pendataan - penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen - pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

honor petugas Pendataan konsumsi pendataan honor petugas Pendataan konsumsi pendataan

8 org x 2 hr x 4 kl 8 org x 2 hr x 4 kl 15 org x 12 hr x 2 kl 15 org x 12 hr x 2 kl

honor Peserta Workshop konsumsi workshop honor instruktur honor asisten instruktur

450 or x 1 hr 500 or x 1 hr 4 org x 2 jpl x 5 hr 4 org x 2 jpl x 5 hr

Workshop penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen

2

12 bulan

Verifikasi data BOS dan BOSDA konsumsi verifikasi jenjang Dikmen

8 org x 7 hr x 2 kl

pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

honor petugas verifikasi konsumsi verifikasi

15 org x 12 hr x 2 kl 15 org x 12 hr x 2 kl

Penyaluran dana BOS, BOSDA, Beasiswa, dan Kartu Cerdas

belanja cetak dana BOS dana BOSDA dana Beasiswa dana Kartu Cerdas

6000 lbr sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai ketentuan

Pelaporan dan monitoring penyaluran BOS dan BOSDA Jenjang Dikmen, serta pemberian Beasiswa dan Kartu Cerdas

monitoring BOS/BOSDA

5% jumlah sekolah

sesuai kebutuhan

sesuai kebutuhan

sesuai Juknis

sesuai Juknis

sesuai Juknis

sesuai Juknis

sesuai Juknis

sesuai Juknis

DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)

PROGRAM : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TARGET : Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1000 orang (dari 8000 orang menjadi 9000 orang) No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Persiapan dan koordinasi

BELANJA 4 ATK Penggandaan Hidangan Rapat Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa

BATASAN BELANJA 5 5 Paket D 37 Paket D 12 kl x 4 triwulan x 20 org sesuai ketentuan

No 1 1.

KEGIATAN 2 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

PROSES 3 Sosialisasi

Pelaksanaan

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Hidangan sosialisasi foto copy

50 orang x 2 hari 1 Paket D

honor Tim Pengadaan barang dan jasa

1 Paket

Honor Tim Koordinasi Percepatan Penuntasan Buta Huruf Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas X sem 2 Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XI sem 1 Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XI sem 2 Honor Pengelola program Paket C setara SMA kelas XII sem 1

19 orang x 6 bulan 40 orang x 6 bulan 40 orang x 6 bulan 40 orang x 6 bulan 40 orang x 6 bulan

Honor Pengawas EHB program Paket C 40 orang x 1 keg Setara SMA kelas X Sem 2 Honor Pengawas EHB program Paket C 40 orang x 1 keg Setara SMA kelas XI Sem 1 Honor Pengawas EHB program Paket C 40 orang x 1 keg Setara SMA kelas XI Sem 2 Honor Pengawas EHB program Paket C 40 orang x 1 keg Setara SMA kelas XII Sem 1

2 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI

Honor peserta workshop Penyusunan Soal EHB Paket C

2 orang x 12 mapel x 2 hari

Honor peserta Bimtek MTMP Paket C

25 orang x 2 hari

Honor Tim Pemilihan Buku Modul Honor Tim Finalisasi soal EHB Modul Paket C

24 orang x 1 keg 2 orang x 12 mapel x 1 berkas 800 set

Belanja Transportasi dan Akomodasi Penyusunan Soal EHB Paket C

31 orang x 2 hari

Belanja Transportasi dan Akomodasi MTMP Paket C setara SMA

31 orang x 2 hari

Cetak sertfikat Cetak dan Pengiriman Soal EHB dan Master Sem Genap Paket C Cetak dan Pengiriman Soal EHB dan Master Sem Ganjil Paket C Narasumber worskshop Honor Review penyusunan soal EHB Program Paket C Honor Penceramah umum Honor instruktur Honor Asisten Instruktur Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas X Sem 2 Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 1 Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XI Sem 2 Honor Tutor Program Paket C Setara SMA kelas XII Sem 1 ATK foto copy hidangan rapat

85 lembar

Evaluasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah ATK foto copy hidangan rapat

12 orang x 4 kali 2 Paket D 1 Paket D 30 orang x 2 sidang

Sosialisasi Apresiasi PTK PNF Berprestasi

Honor Narasumber/penceramah umum 3 os

872 orang x 12 mapel x 13 lembar 872 orang x 12 mapel x 13 lembar 2 orang x 2 os 2 orang x 12 mapel x 2 hari 1 orang x 1 os x 2 keg 7 orang x 2 jpl 4 orang x 2 jpl 12 mapel x 20 kel x 6 bulan orang 12 mapel x 20 kel x 6 bulan orang 12 mapel x 20 kel x 6 bulan orang 12 mapel x 20 kel x 6 bulan orang 2 Paket D 2 Paket D 30 orang x 2 sidang

x1 x1 x1 x1

Honor peserta 120 org Penggandaan juknis dan materi 140 set x 4 materi x 25 lbr Konsumsi sosialisasi 150 orang Konsumsi penyusun juknis 5 org x 3 hr Pelaksanaan Lomba Tk. DIY (Apresiasi PTK-PNF Berprestasi, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD, Gebyar PAUD) - Apresiasi PTK PNF Berprestasi Honor yuri honor petugas lapangan

3 org x jml cab lomba 3 org x 2 hr x jml cab lomba

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Lomba Peserta Didik LKP

BELANJA 4 Honor Penceramah Umum pembukaan/penutupan Honor peserta jambore Honor pendamping lomba Bahan, alat dan perlengkapan lomba

- Lomba Bunda PAUD

- Gebyar PAUD

80 org x 2 hr 3 org x 2 hr x 5 kab/kota 1 paket x jml cab lomba 1 1 1 2

Bahan percontohan Dekorasi Sertifikat Sewa sarana mobilitas darat Sewa tempat lomba Sewa kursi Sewa meja Sewa komputer Sewa LCD Sewa kostum penampil kesenian Konsumsi lomba Sewa ruang latihan/pembinaan

1 paket x jml cab lomba jml cab lomba spanduk lomba Jml peserta + juri 1 unit x 2 hr 4 ruang 20 buah x jml cab lomba x 2 hr 5 buah x jml cab lomba x 2 hr 8 unit x 2 hr 8 unit x 2 hr 30 stel jml peserta, juri, pendamping, penyelenggara(panitia) x 2 hr 2 ruang x 5 hr

Honor penyusun pedoman Honor yuri Honor petugas lapangan Bahan, alat dan perlengkapan lomba

1 3 3 1

Trophy Uang pembinaan Dokumentasi Sertifikat Sewa tempat lomba Sewa alat lomba Sewa sound system Konsumsi lomba

1 set x jml cab lomba 1 paket x jml cab lomba 1 paket jml peserta + juri 1 ruang x 3 hr x jml cab lomba 1 paket x jml cab lomba 2 unit x 3 hr jml peserta, juri, pendamping, penyelenggara x 3 hr 4 org x 5 hr x 3 jpl

Honor penyusun pedoman Honor yuri Trophy Uang pembinaan Dokumentasi Sertifikat Sewa tempat lomba Konsumsi lomba Perjalanan dinas dalam daerah Sewa ruang latihan/pembinaan

- Lomba Gugus PAUD

3 os

Trophy Uang pembinaan Dokumentasi Publikasi

Honor Instruktur - Lomba LKP Berprestasi

BATASAN BELANJA 5

set x jml cab lomba paket x jml cab lomba paket bh spanduk + 30 umbul-umbul

org x jml cab lomba org x jml cab lomba x 3 tahap org x 3 hr paket x jml cab lomba

1 org x jml cab lomba 3 org x jml cab lomba x 2 tahap 1 set x jml cab lomba 1 paket x jml cab lomba 1 paket 12 lbr 1 ruang x 1 hr x jml cab lomba jml peserta, juri, pendamping, penyelenggara x 1 hr 16 org x 4 kab 2 ruang x 5 hari

Honor penyusun desain kegiatan dan penilaian Honor Juri

7 org x 1 kali

Trophy Uang pembinaan dokumentasi Publikasi Sewa sarana mobilitas darat Konsumsi Lomba

1 set 1 paket 2 paket 1 paket spanduk 3 unit x 5 hr 40 org x 5 hr

Honor penyusun desain kegiatan dan penilaian Honor Juri Trophy Uang pembinaan dokumentasi Publikasi Sewa sarana mobilitas darat Konsumsi Lomba

5 org x 1 kali

Honor Penyusun Desain Kegiatan Honor penceramah umum gebyar Honor MC dan Pembaca Doa dokumentasi

3 1 3 1

3 org x jml bid lomba x 5 kab/kota

5 org x 5 kab/kota 1 set 1 paket 2 paket 1 paket spanduk 1 unit x 5 hr 12 org x 5 hr org x 1 kali os org x 1 kali paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Publikasi Dekorasi Atraksi Kesenian Sewa sarana mobilitas darat Sewa gudeng Sewa kursi Sewa meja sewa Soundsistem sewa panggung sewa perlengkapan panggung seragam kegiatan (kaos) Konsumsi technical meeting Konsumsi Kegiatan

BATASAN BELANJA 5 1 unit 1 paket 5 paket 2 unit x 1 hr 1 unit 1200 buah 100 buah 1 set x 1 hr 1 set x 1 hr 1 set x 1 hr 1200 buah 200 orang 1200 orang

Pembinaan Peserta (Apresiasi PTK-PNF Berprestasi, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD) - Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Lomba

Honor Narasumber/Penceramah umum 3 os

Honor narasumber ahli Honor Instruktur Honor peserta konsumsi bimtek Pengiriman naskah lomba sertifikat

2 os 12 jpl x 2 hr 80 org x 2 hr 86 org x 2 hr 1 paket x 1 kali 85 lbr

- Apresiasi PTK PNF Berprestasi

Honor peserta Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur konsumsi harian umum Sewa tempat pembinaan sertifikat

16 org x 7 hr x 3 kl 1 os x 3 kali 2 os x 3 kali 6 os x 3 kali 14 jpl x 7 hr x 3 kali 20 org x 7 hr x 3 kali 1 unit x 7 hr x 3 kali 85 lbr


Honor peserta Honor Instruktur Sewa tempat pembinaan Konsumsi pembinaan sertifikat

1 org x jml cab lomba x 5 hr 4 jpl x 5 hr x jml cab lomba 2 ruang x 5 hr 2 org x jml cab lomba x 5 hr jml peserta

- Lomba LKP Berprestasi

Honor peserta Honor Instruktur Sewa tempat pembinaan Konsumsi pembinaan sertifikat

1 org x jml cab lomba x 5 hr 3 jpl x 4 org x 5 hr 2 ruang x 5 hr 2 org x jml cab lomba x 5 hr jml peserta

- Lomba Gugus PAUD

Honor peserta Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur Akomodasi menginap sertifikat materi pembinaan sewa kendaraan kunjungan lapangan

40 org x 2 angk x 3 hr 1 os x 2 angk 1 os x 2 angk 12 jpl x 2 angk x 3 hr 44 org x 2 angk x 3 hr 40 lbr x 2 angk 8 materi x 8 lbr x 90 set 2 bus x 1 hr

Publikasi/spanduk

2 buah

Honor peserta Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur Akomodasi menginap sertifikat materi pembinaan

30 org x1 angk x 3 hr 1 os 1 os 12 jpl x 3 hr 33 org x1 angk x 3 hr 30 lbr 8 materi x 8 lbr x 40 set

- Lomba Bunda PAUD

Pengiriman Kontingen ke Tingkat Nasional (Apresiasi PTK-PNF Berprestas, Lomba Peserta Didik LKP, Lomba Pembinaan Gugus PAUD, Lomba Bunda PAUD) - Apresiasi PTK PNF Berprestasi

perjalanan dinas luar daerah peserta dan pendamping bahan dan perlengkapan Dokumentasi Publikasi penggandaan naskah sewa kendaraan darat sewa pakaian adat Seragam kontingen (batik)

jml peserta, 5 pendamping x 7 hr 1 paket x jml cab lomba 1 paket 1 paket 6 set x jml cab lomba 2 unit x 7 hr 16 stel 1 stel x jml peserta dan pendamping

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3


- Lomba LKP Berprestasi

- Lomba Gugus PAUD

BELANJA 4 Seragam paduan suara Seragam olahraga trainingpack dan sepatu olahraga Bahan percontohan Bahan praktek lomba Tk nasional Tas, Flashdisk, pointer warles

BATASAN BELANJA 5 1 stel x jml peserta 1 set x jml peserta

perjalanan dinas luar daerah pendamping bahan dan perlengkapan praktek lomba Dokumentasi Seragam kontingen (batik)

1 org x 5 hr

perjalanan dinas luar daerah pendamping bahan dan perlengkapan praktek lomba Dokumentasi Seragam kontingen (batik)

1 org x 5 hr

1 paket x jml cab lomba 1 paket 1 buah x jml peserta + pendamping

1 paket x jml cab lomba 1 paket 1 buah x jml peserta + pendamping

perjalanan dinas luar daerah peserta & jml peserta +pendamping x 3 hr pendamping Dokumentasi 1 paket Publikasi 1 paket Seragam kontingen (batik) 1 stel x jml peserta +pendamping Kunjungan Pembelajaran PAUD

- Lomba Bunda PAUD

1 paket x jml cab lomba 1 paket x jml cab lomba 3 buah x jml cab lomba

40 org x 2 hr

perjalanan dinas luar daerah peserta & jml peserta +pendamping x 3 hr pendamping Dokumentasi 1 paket Seragam kontingen (batik) 1 stel x jml peserta +pendamping

PROGRAM : PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TARGET : Peningkatan Persentase kinerja pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari 71,66% menjadi 72,11% (6.732 siswa dibagi 9.337 orang penduduk berkebutuhan khusus) No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat ATK Penggandaaan petugas administrasi perjalanan dinas dalam daerah 1 Pengembangan Pusat 1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis Honor Layanan Pendidikan - Pengelolaan Pusat Layanan - Ketua Autis Khusus - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota - Tenaga Administrasi - BPJS belanja alat kebersihan dan bahan pembersih belanja ATK belanja penggandaan belanja pengisian tabung gas belanja bahan obat-obatan belanja alat perlengkapan belanja surat kabar/majalah belanja publikasi: - banner dan baliho - leaflet/brosur belanja retribusi pajak sampah belanja cetak belanja pakaian operasional Honor Psikolog Ahli - Pembinaan Peserta Honor Honor Honor Honor Honor

Ahli Pendidikan Psikiater Dokter tumbuh kembang Dokter Umum Psicholog

BATASAN BELANJA 5 5 kl x 4 triwulan x 20 org 2 Paket D 27 Paket D 2 org x 12 bulan 5 org x 8 kl x 4 kab

1 1 1 7 5 5 1

org x 12 bulan org x 12 bulan org x 12 bulan org x 12 bulan org x 12 bulan orang x 12 bln paket

3 paket D 14 paket D 2 tabung x 12 bulan 1 paket 1 paket 2 surat kabar x 12 bulan 20 buah 1000 lbr 12 bulan 100 buku penghubung 100 orang 2 kunj x 4 mng x 12 bln 2 2 2 2 4

kunj x 4 mng x 12 bln kunj x 4 mng x 12 bln Org x 2kj x 4mg x 12bln org x 3 kj x 4 mggx 12 bln org x 3 kj x 4 mggx 12 bln

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Honor Terapis Honor Guru Autis Honor Ahli Gizi BPJS

BATASAN BELANJA 5 6 org x 12 bln x 180 jpl 6 org x 12 bln x 180 jpl 2 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln 22 org x 12 bln

- Bintek Peningkatan Mutu Layanan Autis

Honor Peserta Hidangan honor penceramah umum honor narasumber pusat honor instruktur akomodasi narasumber pusat belanja alat perlengkapan

60 org x 5 hr 70 org x 5 hari 2 os 3 org x 2 os x 5 hr 3 org x 4 jpl x 5 hr 3 or x 5 hr 1 paket

- Pendidikan dan Layanan Autis

belanja alat perlengkapan

1 paket

(kunjungan lapangan)

sewa sarana mobilitas darat (pendidikan luar sekolah) konsumsi pendidikan luar sekolah

1 unit x 12 kl

konsumsi parenting education Belanja Pakaian Khusus

70 org x 10 kl 70 org

Honor peserta honor petugas lapangan konsumsi seleksi

150 org x 2 hari 3 org x 4 bidang x 2 hari 170 org x 2 hari

honor honor honor honor

3 2 4 4

2.Pembinaan Anak Berbakat - Seleksi Peserta

- Pembinaan peserta

BELANJA 4

instruktur asisten instruktur peserta pembinaan petugas lapangan pembinaan

belanja bahan obat-obatan belanja publikasi: - banner dan baliho - leaflet/brosur belanja alat perlengkapan hidangan pembinaan Belanja Pakaian Khusus Unjuk Prestasi bidang tari Unjuk Prestasi Musik dan nyanyi Uji Produksi bidang Design grafis (Sablon dan leaflet)

70 org x 12 kl

org x 4 bdg x 20 jpl x 8 bln org x 4 bdg x 12 jpl x 8 bln bdg x 15 org x 4 kl x 8 bln bdg x 3 org x 4 kl x 8 bln

1 paket 10 buah 1000 lembar 1 paket 4 bdg x 20 org x 4 kl x 8 bln 250 org 2 event 2 event 2 event

3. Pembinaan Forum Masyarakat (Forkom)

190 org x 5 kab/kota honor peserta 4 os x 5 kab/kota honor narasumber 1 paket belanja alat/perlebgkapan belanja dekorasi 5 keg 1 unit x 5 kk x 1 hr sewa gedung sewa sarana mobilitas darat 1 unit x 5 kk x 1 hr 200 buah x 5 hari sewa meja kursi sewa tenda 4 unit x 5 kk sewa Perlengkapan Lain (sound system, 1 unit x 5 kk dll) Out door 20 set x 5 kk sewa Pakaian Pentas hidangan sosialisasi 220 org x 5 kk

4. Pemberian Layanan Kesehatan Siswa SLB

honor peserta honor narasumber Honor Narasumber Ahli Honor instruktur Honor Tenaga Ahli Dokter belanja bahan obat-obatan akomodasi belanja cetak sertifikat

2 Bantuan Operasional 1. BOS SLB - untuk BOS swasta (termasuk PMTAS) Nr sumb/Pencaramah Umum - Sosialisasi dan Penyediaan Honor Peserta Beasiswa Sekolah Hidangan Luar Biasa - Bahan/materi honor petugas Pendataan - Pendataan

- Penyaluran BOS SLB

BOS

2. Pemberian PMTAS-untuk SLB Negeri Nr sumb/Pencaramah Umum - Sosialisasi Honor Peserta

80 org x 4 hr 2 os 2 os 12 jpl x 4 hari 16 kali x 12 bulan x 9 SLBN 1 paket x 9 SLBN 90 org x 4 hr 80 lembar 3 os x 1 hari 160 orang 167 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 160 peserta 1 org x 10 bln

Sesuai ketentuan

3 os x 1 hari 160 orang

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Penyaluran PMTAS sekolah negeri

BELANJA 4

Hidangan - Bahan/materi belanja bahan makanan belanja susu

BATASAN BELANJA 5 167 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 160 org 1350 siswa x 4 kali x 9 bulan 1350 siswa x 4 kali x 9 bulan

3. Beasiswa Magang siswa (tuna grahita ringan, tuna rungu dan tuna wicara) 3 os x 1 hari Nr sumb/Pencaramah Umum - Sosialisasi Honor Peserta 160 orang Hidangan 167 orang x 1 hari - Bahan/materi 10 lbr x 3 materi x 160 peserta 70 org belanja beasiswa magang - Penyaluran Beasiswa magang beasiswa dampak bencana 110 org 190 org x 1hr Hidangan 4. Beasiswa Inklusi - Sosialisasi

- Pendataan

- Penyaluran Beasiswa Inklusi

5. Biaya Asrama SLBN

3 Penyediaan Biaya Operasional 9 SLB Negeri Pelaksanaan BOS 9 SLB Negeri

Nr sumb/Pencaramah Umum Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi Honor Hidangan

3 os x 1 hari 160 orang 167 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 160 peserta 10 org x 5 hr x 2 kl 10 org x 5 hr x 2 kl

belanja beasiswa

3000 siswa

Hidangan

100 org x 30 kl

biaya asrama biaya asrama biaya asrama biaya asrama sesuai kebutuhan

55 siswa 35 siswa 20 siswa 24 siswa sesuai kebutuhan

sesuai juknis

sesuai juknis

PROGRAM : PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN TARGET : Peningkatan persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan dari 74,94% menjadi 75,17% No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

1. Sosialisasi kebijakan dan 1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / program akreditasi - Pleno Penyusunan Rencana Madrasah Akreditasi - pendataan - Sosialisasi Kebijakan dan Program

BELANJA 4 Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat ATK Penggandaaan honor petugas pengadaan barang dan jasa Petugas Administrasi akreditasi petugas admnistrasi ujian sekolah

118 kl x 4 tw x 20 org 61 Paket D 316 Paket D sesuai ketentuan

perjalanan dinas dalam daerah

45 org x 12 kl x 4 kab

Honorarium Narasumber

4 org x 1 sdg

Honorarium peserta hidangan Honorarium Petugas Pendataan hidangan Honorarium Narasumber

45 org x 1 hr 45 org x 1 hr 10 org x 6 hr 10 org x 6 hr 3 org x 1 sdg x 4 akt

Honorarium peserta hidangan perjalanan dinas dalam daerah

240 org x 1 hr x 4 akt 240 org x 1 hr x 4 akt

2. Workshop pengisian perangkat dan penilaian - Workshop pengisian perangkat Honorarium Narasumber dan penilaian Honorarium Instruktur Honorarium peserta Akomodasi - Workshop Pendampingan Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Akreditasi SLB Honorarium peserta Akomodasi 3. Penyegaran asesor

BATASAN BELANJA 5


3 org x 1 sdg x 16 akt 30 jpl x 16 akt 60 org x 3 hr x 16 akt 64 org x 3 hari x 16 akt 3 org x 1 sdg x 1 akt 30 jpl x 1 akt 40 org x 3 hr x 1 akt 45 org x 3 hr x 1 akt

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - Pelatihan asesor

- Penyegaran asesor

BELANJA 4 Honorarium narasumber ahli Pelatihan Asesor Honorarium Narasumber Pelatihan Asesor Honorarium Instruktur Pelatihan Asesor Honorarium peserta Pelatihan Asesor

BATASAN BELANJA 5 2 org x 1 sdg x 4 akt

Akomodasi Transportasi dan Akomodasi Narasumber ahli Pelatihan Asesor

47 org x 3 hari x 4 akt 2 org x 1 hari x 4 akt

4 org x 1 sdg x 4 akt 24 jpl x 4 akt 42 org x 3 hr x 5 akt

Honorarium Narasumber Penyegaran 4 org x 1 sdg x 4 akt Asesor Honorarium Instruktur Penyegaran 28 jpl x 4 akt Asesor Honorarium peserta Penyegaran Asesor 44 org x 3 hr x 4 akt

49 org x 3 hari x 4 akt Akomodasi 4. Visitasi akreditasi oleh assessor BAP S/M (Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah) - Pendaftaran Akreditasi hidangan 7 org x 6 hr - Evaluasi dan Audit Dokumen Honorarium Petugas 7 org x 60 dokumen Akreditasi 7 org x 6 hr hidangan - Penetapan kelayakan Honor petugas 30 org x 2 hr hidangan 30 org x 2 hr - Penjelasan visitasi Honorarium Narasumber 2 org x 1 sdg x 5 jjg Honorarium peserta 340 org x 1 hr hidangan 340 org x 1 hr - visitasi Honorarium Asesor 2 org x 2 hr x 600 sklh - Pengolahan Hasil Visitasi Honorarium Pengolah Hasil Visitasi 7 org x 6 hr

- Validasi Hasil Visitasi

hidangan Honorarium petugas hidangan hidangan

- Penyususnan Saran dan rekomendasi - Verifikasi dan Penetapan Hasil Honorarium Narasumber Honorarium petugas Akreditasi hidangan

2 Penyelenggaraan Ujian

7 org x 6 hr 40 org x 1 hr 40 org x 1 hr 25 org x 2 hr 4 org x 1 sdg 25 org x 2 hr 25 org x 2 hr

5. Bantuan kelembagaan pada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M)

hibah

1. Sosialisasi ujian (juknis)

Honorarium penyusun petunjuk teknis 15 org x 3 hr

sesuai ketentuan

Konsumsi penyusunan petunjuk teknis 15 org x 3 hr

Pendataan 2.Penyusunan soal ujian - Pelatihan Penyusunan Soal

- Penyusunan soal ujian SD/MI/SDLB/Paket A

Honorarium narasumber sosialisasi ujian Honorarium peserta sosialisasi Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi Sewa Meja Kursi Sosialisasi Sewa Sound System Sosialisasi Sewa kendaraan pendampingan Konsumsi sosialisasi ujian Honorarium Pengolah data ujian Konsumsi Pengolah data ujian

3 org x 20 sdg

Honorarium narasumber ahli

2 org x 2 sesi

Honor Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal SD Instruktur Pelatihan Penyusunan Soal SD Transport tenaga ahli dari pusat akomodasi tenaga ahli Honor peserta pelatihan penyusunan soal SD Akomodasi pelatihan penyusunan soal

1 org x 1 sesi

Honorarium narasumber

6 org x 2 sesi

Honorarium petugas pengetik soal ujian

14 org x 6 hr

4120 org x 1 hr 3 hr x 1 keg 600 bh x 3 hr 6 unit x 3 hr 9 armd x 1 hr 4220 org x 1 hr 30 org x 3 hr 30 org x 3 hr

34 jpl x 3 kls 2 org x 1 pp 2 org x 6 hr 75 org x 3 hr 83 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honorarium penyusun soal ujian SD/MI Honorarium penyusun soal ujian SLB

BATASAN BELANJA 5 5 org x 3 mapel x 4 hr

Honorarium penyusun soal ujian Paket A Akomodasi Penyusunan Soal Honorarium tim review soal ujian SD/MI/SLB Honorarium tim review soal ujian Paket A

2 org x 5 mapel x 4 hr

3. Pelaksanaan ujian pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/Ula - Pendataan ujian - Pencetakan bahan ujian, cetak bahan ujian, blangko ijazah, blangko ijazah, SKHU dan STTB SKHU dan STTB

- Distribusi bahan ujian/soal ujian

- Pelaksanaan ujian

- Hasil Ujian

- Analisis hasil ujian

- Workshop hasil ujian

3 org x 6 mapel x 4 hr

380 org x 1 hr 6 org x 3 mapel x 5 hr 1 org x 5 mapel x 5 hr

1 pkt x 1 keg

Cetak sertifikat penyusun soal Cetak blangko kartu peserta ujian

76 lbr x 1 keg 18500 lbr x 1 keg

Cetak naskah soal berkebutuhan khusus Penggandaan CD Honorarium petugas cetak kartu peserta ujian Konsumsi cetak kartu peserta ujian

1 pkt x 1 keg

belanja perjalanan dinas luar daerah

3 org x 4 kali x 2 hr

Honorarium penerima naskah ujian

12 org x 1 hr

Honorarium penyiap distribusi naskah ujian Honorarium petugas distribusi naskah ujian Honorarium petugas keamanan distribusi naskah ujian Honorarium petugas pendamping distribusi naskah ujian Honorarium petugas distribusi naskah ujian SLB Konsumsi distribusi naskah ujian Honorarium petugas pendamping penyelenggaraan ujian Honorarium petugas pengembalian lembar jawab ujian Honorarium Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian

5 org x 1 hr

Honorarium petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian Konsumsi petugas pengembalian lembar jawab ujian Konsumsi Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian

14 org x 3 jjg x 5 hr

Konsumsi petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian Honorarium petugas cetak daftar kolektif hasil ujian Honorarium petugas cetak surat keputusan hasil ujian Honorarium petugas penserian ijazah

42 org x 5 hr

Sewa printer Konsumsi penserian ijazah Konsumsi cetak daftar kolektif hasil ujian Konsumsi cetak surat keputusan hasil ujian Honorarium petugas analisis Konsumsi analisis Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software Honorarium narasumber workshop

8 unit x 6 hr 20 org x 3 hr 20 org x 2 hr

1 pkt x 1 keg 15 org x 3 hr 15 org x 3 hr

3 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 5 kab/kota x 1 hr 114 org x 1 hr 10 org x 3 hr 4 org x 85 lokasi x 3 hr 18 org x 3 jjg x 5 hr

340 org x 3 hr 54 org x 5 hr

3 org x 5 kab/kota x 2 hr 5 org x 5 kab/kota x 4 hr 20 org x 3 hr

27 org x 4 hr 5 org x 2 hr 5 org x 2 hr 1 pkt x 1 keg 4 org x 1 sdg

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

4. Penghargaan Prestasi ujian

BELANJA 4 Honorarium peserta workshop ujian

BATASAN BELANJA 5 250 org x 1 hr

Konsumsi workshop penghargaan prestasi ujian jenjang SD

275 org x 1 hr 1 pkt

penghargaan prestasi ujian jenjang SMP penghargaan prestasi ujian jenjang SMA penghargaan prestasi ujian jenjang SMK

1 pkt

1. layanan data dan informasi 4 Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda - Pengelolaan data dan informasi Jasa Konsultasi dikpora dan Olahraga Hidangan Penyusunan profil pembuatan Software Penulisan Naskah/Berita/Artikel web dikpora - diseminasi data dan informasi narasumber diseminasi

- pendataan dapodik + bimtek dapodik dikmen

+ bimtek dapodik dikdas

+ bimtek dapodik SLB

- rapat kerja

- sistem informasi perguruan tinggi

+ sosialisasi SI PT

- pendampingan 4. majalah candra - diklat jurnalistik

3 pkt

1 aplikasi 12 or x 4 hr 1 paket 700 hal x 1 kl 3 or x 1 s

Peserta Diseminasi 30 org x 1 hr Hidangan Diseminasi 33 oh petugas Pendataan/Operator Komputer 12 org x 4 bln penceramah dapodikmen instruktur dapodik dikmen pendamping instruktur dapodik dikmen Peserta Dapodik Dikmen Hidangan Dapodik Dikmen instruktur dapodik dikdas pendamping instruktur dapodik didas

1 org x 10 s 8 jpl x 2 hr x 5 kl 8 jpl x 2 hr x 5 kl x 2 org

Peserta Dapodik Dikdas Hidangan Dapodik Dikdas instruktur dapodik slb pendamping instruktur dapodik slb

2300 org x 1 hr 2500 oh 8 jpl x 2 kl 8 jpl x 2 kl x 2org

Peserta Dapodik SLB Hidangan Dapodik SLB narasumber /penceramah rapat kerja

80 org x 2 hr 85 or x 2 hr 2 org x 1 s

narasumber nasional rapat kerja Peserta Rapat Kerja Pendidikan Hidangan Rapat kerja Jasa Konsultasi PT

1 org x 2 s 30 org x 1 hr 33 oh 1 paket

belanja perangko undangan sosialisasi

130 lbr x 2 kl

Video Profil Pendidikan Tinggi buku direktori PT kalender pendidikan tinggi Narasumber Sosialisasi Honorarium peserta Sosialisasi Hidangan Sosialisasi

1 pkt 5000 exp 2000 exp 4 org x 3 kl 120 org x 3 kl 125 org x 3 kl

2. Siaran Pendidikan - pelaksanaan Siaran pendidikan Honor narasumber

3. Pengelolaan data GTT - Bimtek pengelolaan data kepegawaian

3 pkt

400 org x 2 hr 500 or x 2 hr 6 jpl x 26 kl 6 jpl x 26 kl x 2 org

3 org x 10 kl

siaran pendidikan

10 episode

Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur honorarium peserta belanja cetak modul belanja transportasi dan akomodasi

2 kls x 2 Or X 2 OS 2 kls x 5 Or X 2 OS 2 kls x 6 Or X 2 OS 2 kls x 5 Or X 6 JPL 2 kls x 35 org x 5 hr 70 buah 78 or x 5 hr

cetak sertifikat Honorarium Pendampingan Pasca

70 lembar 7 org x 10 sekolah

Honorarium instruktur Honorarium Narasumber

4 or x 3 jpl x 3 hr 8 os

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- pembuatan majalah candra

5

Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1. Sosialisasi

2. Validasi lembaga calon penerima hibah 3. Penyaluran hibah (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK (gabungan organisasi penyelenggara taman kanakkanak), Organisasi Olahraga, KONI , KNPI DIY (Komite Nasional Pemuda Indonesia), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh), Kwarda)

1. Sosialisasi Sertifikasi 6 Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik Kependidikan 2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah - Pengajuan dan pendataan - penilaian kinerja kepala sekolah

BELANJA 4 honor peserta belanja transportasi dan akomodasi

BATASAN BELANJA 5 30 org x 3 hr 38 or x 3 hr

Honorarium Penanggungjawab

1 org x 4 edisi

Honorarium Redaktur Honorarium Penyunting Honorarium sekretariat Honorarium Penulisan artikel hidangan rapat redaksi cetak tabloid

2 org x 4 edisi 3 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 4 edisi 128 os 21600 eksp

honor narasumber honor peserta hidangan petugas validasi data

4 os 40 org x 1 hr 40 org x 1 hr 3 org x 1 hari

Hibah

Sesuai ketentuan

Honorarium Narasumber Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium peserta hidangan

4 Or X 1 os 4 Or X 1 os 100 Or X 2 hr 105 Or X 2 hr

Honor petugas Penilai Kinerja Kepala Sekolah Honor petugas pengolah nilai Konsumsi petugas Pengolah nilai kinerja KepSek

3. Bimbingan Teknis Karya Honorarium Penceramah umum Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Honorarium Pakar/ Ahli Tenaga Kependidikan Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

20 or x 43 sek 10 or x 1 hr 10 or x 1 hr

2 2 2 2 2

Belanja cetak 4. Penilaian Kinerja Guru - Bimtek calon asesor penilaian kinerja guru

Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

Belanja cetak - Penilaian kinerja guru 5. Seleksi, pembinaan dan pengiriman ke lomba tingkat nasional - Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) + seleksi tingkat DIY Honorarium Petugas Teknis OSNG

+ Pembinaan

Belanja makan dan minum harian umum OSN Guru Honorarium Penceramah Umum Honorarium Narasumber Pembinaan OSNG Honorarium peserta

kls x 2 kls x 5 kls x 3 kls x 3 angk x 68 or X

Or X 1 OS Or X 1 OS Or X 2 OS Or X 5 JPL 30 Or X 5 hr 5 hr

70 lbr

2 2 2 2 2

kls x 2 kls x 5 kls x 3 kls x 3 angk x 68 or X

Or X 1 OS Or X 1 OS Or X 2 OS Or X 5 JPL 30 Or X 5 hr 5 hr

70 lbr

4 Or X 1 hr 90 or X 1 hr 2 Or x 1 os 5 Or X 1 os 85 Or X 1 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja makan dan minum harian umum Pembinaan OSNG + Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional perjalanan dinas luar daerah - Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi + seleksi tingkat DIY Honorarium Penulisan Soal Konsumsi Penulisan soal Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan Honorarium petugas Koordinator Jenjang Honorarium Peserta Pemilihan Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian Trophy uang hadiah ID Card Belanja transportasi dan akomodasi

BATASAN BELANJA 5 12 or X 3 hr 10 X 1 bh 2 org x 4 hr

40 org x 1 hr 40 X 1 hr 40 or X 3 hr 13 org x 1 kl 65 or X 3 hr 4 or X 3 hr 13 set 13 cabang 65 lbr 108 or X 3 hr

uang hadiah 1 paket x 13 kejuaraan Honorarium Penceramah umum 2 or X 1 kl Honorarium Narasumber Pembinaan ke 8 or X 2 os Tk. Nasional I Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke 5 or x 1 os Tingkat Nasional I Konsumsi pembinaan I 22 X 5 hr + Pembinaan II Honorarium Nara sumber Pembina ke 5 or X 2 os Tk. Nasional II Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke 3 or x 1 os Tingkat Nasional II Konsumsi pembinaan II 22 X 3 hr cetak piagam 39 lbr + Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 20 X 1 bh + Pembinaan I

perjalanan dinas luar daerah sewa kendaraan roda empat - Pemilihan Guru Perprestasi dan Guru SLB Berdedikasi + seleksi tingkat DIY Honorarium Penulisan Soal Konsumsi Penulisan soal Honorariumpetugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan Honorarium petugas Koordinator Jenjang Trophy uang hadiah ID Card Honorarium Peserta Pemilihan Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian Belanja transportasi dan akomodasi

4 org x 4 hr 1 unit x 2 hr 32 org x 1 hr 32 X 1 hr 32 or X 3 hr 13 org x 1 kl 8 set 8 cabang 40 lbr 40 or X 3 hr 4 or X 3 hr 77 or X 3 hr

1 paket x 13 kejuaraan uang hadiah Honorarium Penceramah umum 2 or X 1 kl Honorarium Narasumber Pembinaan ke 8 or X 2 os Tk. Nasional I Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke 5 or x 1 os Tingkat Nasional I Konsumsi pembinaan I 22 X 5 hr + Pembinaan II Honorarium Nara sumber Pembina ke 5 or X 2 os Tk. Nasional II Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke 3 or x 1 os Tingkat Nasional II 22 X 3 hr Konsumsi pembinaan II cetak piagam 24 lbr 19 org X 1 bh + Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional + Pembinaan I

- Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKN jenjang Dikdas dan Dikmen + sosialisasi

+ seleksi tingkat DIY

perjalanan dinas luar daerah sewa kendaraan roda empat

Honorarium Narasumebr Sosialisasi Kegiatan Honorarium Peserta sosialisasi Konsumsi Sosialisasi Kegiatan Honorarium Pembuatan soal

4 org x 5 hr 1 unit x 2 hr

6 or x 1 os 20 or X 1 hr 30 x 2 hr 6 or X 1 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

+ Pembinaan

BELANJA 4 Konsumsi Penulisan soal Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan Honorarium peserta seleksi Tk. Provinsi (5 kab/Kota) Honorarium Petugas Teknis Seleksi

BATASAN BELANJA 5 6 X 1 hr 6 or X 3 hr

Konsumsi seleksi di Tingkat Provinsi

30 X 3 hr

Trophy uang hadiah cetak piagam ID Card uang hadiah Honorarium Penceramah umum Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional Konsumsi Pembinaan ke Tk. Nasional

+ Pengiriman ke tingkat nasional Belanja pakaian Batik Tradisional 6. Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah - seleksi administrasi calon Honorarium petugas Seleksi kepala sekolah Administrasi Honorarium petugas Pencermatan dan Penentu kelulusan Administrasi

- seleksi akademis calon kepala sekolah

- Diklat in 1 calon kepala sekolah

20 or X 3 hr 4 or X 3 hr

2 set 2 cabang 6 lbr 20 lbr 1 paket x 2 kejuaraan 2 or X 1 kl 4 org x 4 jpl x 6 hr 8 X 6 hr 5 org X 1 bh


Konsumsi petugas Seleksi Administrasi

12 X 2 hr

Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan administrasi

12 X 1 hr

Honorarium Penceramah Umum

2 or X 1 os

Honorarium petugas Seleksi Akademis (Asesor) Honorarium petugas Pencermatan dan Penentu kelulusan Administrasi

10 or X 3 hr

Honorarium Tenaga Ahli Supervaisor

1 or X 1 kl

Honorarium peserta Honorarium Petugas Teknis Kegiatan

60 or X 3 hr 4 org x 3 hr

Belanja transportasi dan akomodasi

75 or X 3 hr

Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan akademis Honorarium Penceramah Umum

12 X 1 hr

Honorarium Narasumber Ahli (Asesor)

10 or X 1 os


1 or X 1 os

Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

7 or X 2 os 4 or X 8 jpl 30 or X 7 hr 38 or X 7 hr

10 or X 1 hr

3 or X 1 os

- On Job Learning

Honor Pendampingan Selama 3 bulan

- Diklat in 2 calon kepala sekolah


2 or X 1 os


10 or X 1 os


1 or X 1 os

Honorarium Narasumber Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

3 or X 2 os 30 or X 3 hr 38 or X 3 hr

- seleksi administrasi calon pengawas

Belanja cetak Seleksi Administrasi Calon Pengawas Honorarium petugas Seleksi Administrasi

10 org x 3 bln X 10 sek

30 lbr

8 or X 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- seleksi akademis calon pengawas

- In the job training I calon pengawas

- On Job Learning - In the job training 2 calon pengawas

BELANJA 4 Honorarium petugas Pencermatan dan Penentu kelulusan Administrasi

BATASAN BELANJA 5 8 or X 1 hr

Konsumsi petugas Seleksi Administrasi

12 X 2 hr

Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan administrasi

12 X 1 hr


2 or X 1 os

Honorarium petugas Seleksi Akademis (Asesor) Honorarium petugas Pencermatan dan Penentu kelulusan Administrasi

8 or X 3 hr

Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendikbud Honorarium peserta Honorarium Petugas Teknis Kegiatan

2 or X 2 os

Belanja transportasi dan akomodasi

55 or X 3 hr

Bantuan transport Narasumber Ahli dari Pusat Bantuan Akomodasi Konsumsi pencermatan dan penentuan kelulusan akademis Honorarium Penceramah Umum

2 or X 1 kl


8 or X 1 os

Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendikbud Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

2 or X 2 os

Bantuan transport Narasumber Ahli dari Pusat Bantuan Akomodasi Honor Pendampingan Selama 3 bulan

2 or X 1 kl

40 or X 3 hr 4 org x 3 hr

2 or X 1 kl 12 X 1 hr 2 or X 1 os

8 or X 2 os 3 or X 8 jpl 30 or X 7 hr 37 or X 7 hr

2 or X 1 kl 8 bln X 2 bln

Kegiatan In 2 Diklat Calon Pengawas Honorarium Penceramah Umum Honorarium Narasumber Ahli (Asesor)

2 or X 1 os 8 or X 1 os

Honorarium Tenaga Ahli dari Kemendikbud Honorarium Narasumber Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi

2 or X 2 os

Bantuan transport Narasumber Ahli dari Pusat Bantuan Akomodasi Belanja cetak sertifikat

2 or X 1 kl

7. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan + Sosialisasi Honor narasumber Honor peserta Hidangan + Pendataan dan Verifikasi

8 or X 1 hr

honor pendataan honor verifikasi

+ Penyaluran Honorarium Insentif GTT/PTT/GTY/PTY Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan SMA 7 Pembinaan dan Pengembangan Mutu 1. Pengembangan kurikulum Pendidikan - pengembangan kurikulum tingkat kab/kota + sosialisasi Ceramah Umum

2 or X 2 os 30 or X 3 hr 37 or X 3 hr

2 or X 1 kl 30 lbr

3 os x 5 kab/kota 300 org x 5 kab/kota 300 org x 5 kab/kota 18 orang x 3 bulan 3 org x 5 kab/kota x 2 bulan 3280 org

1 os x 5 kab/kota

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

+ pengembangan kurikulum

- pengembangan kurikulum + sosialisasi

+ pengembangan kurikulum

BELANJA 4 Nara Sumber Ahli Honor Peserta Sosialisasi hidangan Sosialisasi Instruktur Narasumber Honor petugas Pengembang hidangan petugas pengembang

BATASAN BELANJA 5 2 os x 5 kab/kota 60 org x 5 kab/kota 67 org x 5 kab/kota 30 jpl x 5 kab/kota 3 os x 5 kab/kota 25 org x 5 kab/kota 150 org x 5 kab/kota

Honorarium Nara Sumber Honor peserta sosialisasi hidangan Honorarium Penceramah Umum Honorarium Nara Sumber Pusat Honorarium Narasumber Ahli TPK

3 os x 1 kl 360 org x 1 kl 375 org x 1 kl 1 os x 1 kl 3 os x 1 kl 4 os x 8 bl

Honorarium peserta TPK hidangan koordinasi transportasi dan akomodasi narsum pusat perjalanan dinas dalam daerah

35 org x 8 bl 50 org x 8 kl 1 org x 1 kl

2. Pelaksanaan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) - Bimtek MGMP tingkat Penceramah Umum kab/kota Nara sumber Instruktur Honor peserta bimtek MGMP Akomodasi dan Konsumsi Bimtek MGMP Cetak sertifikat Bimtek MGMP - Bimtek MGMP Honor peserta forum guru pembimb. Penelitian honor penceramah umum Honor Narasumber Ahli Honor Narasumber Honor Instruktur bimtek Honor peserta bimtek MGMP Akomodasi Konsumsi Bimtek MGMP

- Forum MGMP Provinsi

- Forum guru agama

1 os x 5 kab/kota 4 os x 5 kab/kota 26 jpl x 5 kab/kota 140 org x 5 kab/kota x 3 hr 150 org x 5 kab/kota x 3 hr 140 x 5 kab/kota 80 org x 2 angk x 4 hr 1 os x 2 angk 5 os x 2 angk 12 os x 2 angk 12 jpl x 2 angk 80 org x 2 x 4 hr 90 org x 2 angk x 4 hr

Cetak sertifikat bimtek MGMP Honor narasumber forum MGMP Honor peserta forum MGMP Provinsi

80 lbr x 2 angk 4 os x 3 kl 30 org x 12 mp x 3 kl

hidangan Honor narasumber forum guru agama

38 org x 12 mp x 3 kl 4 os x 3 kl

Honor peserta forum guru Agama hidangan - Forum Guru Pembimbing Honor narasumber forum guru pembimbing penelitian Penelitian honor peserta hidangan - Bimtek penyusunan Bank Soal Honor penceramah Umum Penyusunan bank soal Honor narasumber ahli penyusunan bank soal Honor Narasumber penyusunan bank soal Honor peserta penyusunan bank soal Akomodasi Konsumsi Penyusunan Bank Soal Cetak sertifikat penyusunan soal 3. Peningkatan kapasitas Guru mapel

- Bimtek SDM tingkat kab/kota Ceramah Umum Nara sumber Instruktur Honor peserta Bimtek SDM Akomodasi dan Konsumsi Bimtek SDM

- Bimtek SDM

35 org x 2 kl

80 org x 3 kl 90 org x 3 kl 4 os x 4 kl 120 org x 4 kl 135 org x 4 kl 1 os 2 os 21 os 10 org x 9 bid x 4 hr 100 org x 4 hr 72 lbr

1 os x 5 kab/kota 8 os x 5 kab/kota 30 jpl x 5 kab/kota 300 org x 5 kab/kota x 4 hr 316 org x 5 kab/kota x 4 hr

Cetak sertifikat Bimtek SDM 300 x 5 kab/kota Honor penceramah Umum Bimtek SDM 1 os x 5 angk Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur bimtek SDM Honor peserta bimtek SDM

4 os x 5 angk 38 jpl x 5 angk 80 org x 5 angk x 4 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- workshop MGMP

- Klinik Sains tingkat kab/kota + Workshop Klinik sains

+ Bimtek Klinik Sains

- Klinik Sains tingkat DIY + Workshop Klinik sains

+ Bimtek Klinik Sains

+ Forum APSI

BELANJA 4 Akomodasi Konsumsi Bimtek SDM

BATASAN BELANJA 5 90 org x 5 angk x 4 hr

Cetak sertifikat bimtek SDM Honor peserta Workshop MGMP narasumber workshop MGMP hidangan workshop MGMP

75 lbr x 5 angk 100 org x 1 kl x 1 hr 3 os x 1 hr 110 org x 1 hr

Nara sumber Workshop Honor peserta Workshop Klinik Sains

3 os x 5 kab/kota 100 org x 5 kab/kota

hidangan Workshop Klinik Sains Nara sumber Bimtek Instruktur Bintek Peserta Bimtek Klinik Sains

115 org x 5 kab/kota 30 os x 5 kab/kota 150 jpl x 5 kab/kota 75 org x 6 bid x 5 kab/kota x 3 hr

hidangan Bintek MGMP Klinik Sains

85 org x 6 bid x 5 kab/kota x 3 hr

Honor Penceramah Umum Workshop Klinik Sains Honor Narasumber Ahli Honor peserta Workshop Klinik Sains

1 os x 1 kl 3 os x 1 kl 100 org x 1 kl

hidangan 115 org x 1 hr Honor Narasumber Bimtek klinik sains 5 os x 6 bid x 5 kl Honor instruktur Bimtek Kliinik Sains

20 jpl x 6 bid x 5 kl

Honor peserta Bimtek Klinik Sains

75 org x 6 bid x 5 kl x 3 hr

hidangan perjalanan dinas luar daerah

90 org x 6 bid x 5 kl 2 org x 2 kl

4. Forum MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas sekolah) - Bimtek Pengawas SMA Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Ahli Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Bimtek pengawas SMA

1 os x 2 angk 2 os x 2 angk 5 os x 2 angk 32 jpl x 2 angk 55 org x 2 angk x 4 hr

Akomodasi Konsumsi Bimtek Pengawas 60 org x 2 angk x 4 hr

- Forum Pengawas tingkat DIY

Cetak sertifikat bimtek pengawas Honor Narasumber forum MKPS

55 lbr x 2 angk 4 os x 4 kl

- monitoring dan pengawasan

Honor peserta forum pengawas hidangan perjalanan dinas dalam daerah

55 org x 4 kl 65 org x 4 kl 16 org x 10 kl

5. Workshop MKKS kab/kota (Musyawarah Kepala Sekolah) - Forum MKKS kab/kota Honor narasumber forum Mkab/kotaS

4 os x 2 kl

Honor peserta forum MKKS kab/kota

165 org x 2 kl

hidangan Honorarium narasumber

180 org x 2 kl 4 org x 1 os x 2 angk

Honorarium Penceramah umum Honorarium Instruktur Honorarium pendamping instruktur

1 os x 2 angk 28 jpl x 2 angk 5 org x 12 jpl x 2 angk

Honor Peserta Akomodasi Konsumsi Penyusunan RAPBS SMA - pembinaan pengelola keuangan Honorarium narasumber Pembinaan Pengelola Keu Sekolah sekolah

35 org x 2 angk x 3 hr 43 org x 3 hr x 2 angk

- Bimtek pengelolaan keuangan sekolah

- Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

1 org x 1 os x 2 angk

Honorarium Instruktur Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

4 jpl x 2 angk

Honor peserta pembinaan bagi pengelola keu sekolah swasta hidangan Honorarium Penceramah umum

91 org x 2 hr

Honorarium Narasumber

3 os x 1 kl

100 org x 2 hr 1 os x 1 kl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honor peserta Akomodasi Konsumsi Pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

BATASAN BELANJA 5 80 org x 1 hr 95 org x 1 hr

hidangan Pendampingan entry data

360 org x 1 kl

hidangan pendampingan entry data aplikasi barang persediaan 6. Pembekalan keprofesionalan berkelanjutan - Bimtek peningkatan Honor penceramah Umum kompetensi guru Honor Narasumber Ahli Pedagogik

360 org x 1 kl

Honor Narasumber Ahli Profesi Honor Instruktur Honor peserta Bimtek Akomodasi KonsumsiPembekalan Keprofesionalan Berkelanjutan Akomodasi Konsumsi Nara Sumber Ahli transportasi narsum ahli

1 os x 2 angk 2 os x 2 angk 6 os x 2 bid x 2 angk 18 jpl x 2 bid x 2 angk 100 org x 2 ang x 3 hr 110 org x 2 angk x 3 hr 3 org x 2 angk 3 org x 2 angk

Pembinaan dan Pengembangan mutu SMK 1. Pengembangan kurikulum + Pengembangan kurikulum tingkat kab/kota - sosialisasi kurikulum

- bimtek pengembangan kurikulum

- bimtek pengembangan bahan ajar

+ Pengembangan kurikulum tingkat provinsi - sosialisasi kurikulum

- bimtek pengembangan kurikulum

- bimtek pengembangan bahan ajar

Honor penceramah umum sosialisasi

1 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor Narasumber sosialisasi Honor peserta sosialisasi kab Honor peserta bimtek pengembang kurikulum kab Honor Peserta pengembangan bahan ajar kab Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum Honor peserta bimtek pengembang kurikulum kab Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum kab Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar Honor narasumber pengembangan bahan ajar Honor Instruktur pengembangan bahan ajar Honor Peserta pengembangan bahan ajar kab Konsumsi dan akomodasi penyusunan bahan ajar kab

3 org x 1 sesi x 5 kab/kota 49 org x 1 hr x 5 kab/kota 49 org x 3 hr x 5 kab/kota


1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi Honor peserta sosialisasi Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum Honor peserta bimtek pengembang kurikulum Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar Honor narasumber pengembangan bahan ajar Honor Instruktur pengembangan bahan ajar Honor Peserta pengembangan bahan ajar

3 org x 1 sesi 220 org x 1 hr 1 org x 1 sesi

49 org x 3 hr x 5 kab/kota 1 org x 1 sesi x 5 kab/kota 2 org x 1 sesi x 5 kab/kota 2 org x 15 jpl x 5 kab/kota 49 org x 3 hr x 5 kab/kota 52 org x 3 hr x 5 kab/kota 1 org x 1 sesi x 5 kab/kota 2 org x 1 sesi x 5 kab/kota 2 org x 30 jpl x 5 kab/kota 49 org x 3 hr x 5 kab/kota 52 org x 3 hr x 5 kab/kota

2 org x 1 sesi 2 org x 30 jpl 50 org x 3 hr 55 org x 3 hr 1 org x 1 sesi 2 org x 1 sesi 2 org x 30 jpl 120 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - bimtek penyusunan soal

- sosialisasi kespro

- bimtek penyusunan kurikulum kespro

2. Pemberdayaan MGMP SMK + MGMP tingkat kab/jota - Bimtek MGMP

- Penyusunan RPP

- Analisis SKL

+ MGMP tingkat provinsi - Bimtek MGMP

- Penyusunan RPP

- Analisis SKL

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Konsumsi dan akomodasi 125 org x 3 hr pengembangan bahan ajar Honor Narasumber Ahli Penyusun soal 2 org x 1 sesi Honor Narasumber Penyusun soal

1 org x 1 sesi

Honor instruktur penyusun soal Honor peserta penyusun soal latihan

1 org x 90 jpl 50 org x 3 hr

Konsumsi dan akomodasi penyusunan 55 org x 3 hr soal Honor Penceramah Umum Kespro 1 org x 1 sesi Honor Narasumber sosialisasi Kespro

3 org x 1 sesi

Honor peserta workshop kespro Honor penceramah umum penyusunan kurikulum Kespro Honor Narasumber penyusunan kurikulum Kespro Honor instruktur Honor peserta bimtek pengembangan kurikulum Kespro Konsumsi dan akomodasi bimtek penyusunan kurikulum Kespro

220 org x 1 hr 1 org x 1 sesi

Honor penceramah umum bimtek Honor instruktur bimtek Honor narasumber bimtek Honor peserta bimtek kab Konsumsi dan akomodasi bimtek Honor narasumber penyusunan RPP

1 org x 1 sesi x 5 kab/kota 1 org x 90 jpl x 5 kab/kota 2 org x 1 sesi x 5 kab/kota 49 org x 3 hr x 5 kab/kota 52 org x 3 hr x 5 kab/kota 3 org x 1 sesi x 5 kab/kota

Honor instruktur penyusunan RPP

1 org x 32 jpl x 5 kab/kota

Honor penyusunan RPP kab Konsumsi dan akomodasi penyusunan RPP kab Honor narasumber analisis SKL Honor instruktur analisis SKL Honor peserta analisis bedah SKL kab

20 org x 3 hr x 5 kab/kota 25 org x 3 hrx 5 kab/kota

Konsumsi dan akomodasi analisis SKL kab

30 org x 3 hr x 5 kab/kota

Honor penceramah umum bimtek Honor instruktur bimtek Honor narasumber bimtek Honor peserta bimtek Konsumsi dan akomodasi bimtek Honor narasumber penyusunan RPP

1 org x 1 sesi 1 org x 90 jpl 2 org x 1 sesi 150 org x 3 hr 155 org x 3 hr 3 org x 1 sesi

Honor instruktur penyusunan RPP

1 org x 32 jpl

Honor penyusunan RPP Konsumsi dan akomodasi penyusunan RPP Honor narasumber analisis SKL Honor instruktur analisis SKL Honor peserta analisis bedah SKL


Konsumsi dan akomodasi analisis SKL

105 org x 3 hr

3. Pemberdayaan pengawas SMK Honor penceramah umum workshop - workshop pengawas

- bimtek pengawas

Honor Narasumber workshop Honor peserta workshop Forum Pengawas Honor penceramah umum bimtek Honor narasumber bimtek Honor instruktur bimtek Honor peserta bimtek pengawas Konsumsi dan akomodasi bimtek

2 org x 1 sesi 1 org x 90 jpl 50 org x 3 hr 55 org x 3 hr

3 org x 1 sesi x 5 kab/kota 1 org x 60 jpl x 5 kab/kota 25 org x 3 hr x 5 kab/kota

3 org x 1 sesi 1 org x 60 jpl 100 org x 3 hr

3 org x 1 sesi 9 org x 1 sesi 35 org x 3 kl 1 org x 1 sesi 2 org x 1 sesi 2 org x 30 jpl 35 org x 3 hr 37 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - monitoring dan pengawasan

BELANJA 4 Honor petugas Pelaksana Kegiatan(Prodi Baru) 4. Pemberdayaan Kepala sekolah SMK - workshop K3SK Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Workshop Honor penceramah umum bimtek penyusunan soal penjajakan Honor peserta workshop - Bimtek penyusunan soal Honor Narasumber bimtek penyusunan soal penjajakan penjajakan Honor instruktur bimtek Honor peserta bimtek penyusunan soal penjajakan Konsumsi dan akomodasi - Bimtek penyusunan RAPBS Honorarium Penceramah Umum SMA Honorarium Narasumber Honoraium instruktur Honoarium pendamping instruktur

- Bimtek Pengelolaan Keuangan SMA

- Sosialisasi pengolaan Barang Aset Milik Daerah

- pendampingan pengelolaan Barang Aset Milik Daerah

BATASAN BELANJA 5 30 org x 6 bln

1 org x 1 sesi 3 org x 1 sesi 1 org x 1 sesi 220 org x 1 hr 2 org x 1 sesi 1 org x 90 jpl 50 org x 3 hr 55 org x 3 hr 1 org x 1 sesi 3 org x 1 sesi 28 jpl x 1 kl 60 jpl x 1 kl

Honor Peserta Konsumsi dan akomodasi Honorarium narasumber Pembinaan Pengelola Keu Sekolah

50 org x 3 hr 59 org x 3 hr 2 org x 1 sesi

Honoarium Instruktur Pembinaan Pengelola Keu Sekolah Honor peserta pembinaan bagi pengelola keu sekolah swasta Honorarium Penceramah Umum

4 jpl x 1 kl

Honorarium Narasumber Honorarium Peserta Konsumsi dan akomodasi peserta

3 org x 1 sesi 80 org x 1 kl 95 org x 1 hr


1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi Honor sosialisasi Honor penceramah umum bimtek

3 org x 1 sesi 220 org x 1 hr 1 org x 1 sesi

Honor narasumber ahli bimtek Honor instruktur bimtek Honor peserta bimtek Konsumsi dan akomodasi bimtek transportasi dan akomodasi narasumber ahli

3 org x 1 sesi 1 org x 42 jpl 90 org x 5 hr 93 org x 5 hr 3 org x 2 hr


1 org x 1 sesi

Honor Narasumber sosialisasi Honor sosialisasi belanja kursus/pelatihan

3 org x 1 sesi 20 org x 1 hr 20 org x 1 paket


5. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan - sosialisasi

- bimtek peningkatan kompetensi

6. Sertifikasi asesor LSP - sosialisasi

- kursus/pelatihan sertifikasi

Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLK Pengembangan Kurikulum Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta belanja alat/perlengkapan Belanja akomodasi Belanja cetak belanja obat-obatan Peningkatan Pengelolaan Assesment Guru Inklusi

Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta belanja alat/perlengkapan Belanja akomodasi Belanja cetak belanja obat-obatan

2 os 60 jpl 2 os 80 org x 5 hr 80 set 90 org x 5 hr 80 lembar 1 paket 4 os 120 jpl 4 os 120 org x 5 hr 120 set 135 org x 5 hr 120 lembar 1 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Diklat Guru Ketrampilan SLB

BELANJA 4 Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta belanja alat/perlengkapan Belanja akomodasi Belanja cetak Penceramah Umum

BATASAN BELANJA 5 2 os 60 jpl 2 os 80 org x 5 hr 80 set 90 org x 5 hr 80 lembar 2 os

Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta belanja alat/perlengkapan Belanja akomodasi Belanja cetak belanja obat-obatan

60 jpl 5 os 80 org x 5 hr 80 set 90 org x 5 hr 80 lembar 1 paket

Pelatihan Penulisan Soal Ujian

Penceramah Umum Hr Instruktur ( 3 Mapel) Hr Narasumber Ahli Penyusun Kisi'kisi petugas Review Pengetik Soal (3 mapel) honor peserta belanja alat/perlengkapan Belanja akomodasi Belanja cetak

4 os 36 jpl x 5 hr x 2 ang 4 os 54 os 18 os 9 org x 3 hr x 2 ang 90 org x 5 hr 90 set 110 org x 5 hr 90 lembar

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala SLB

Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta Belanja akomodasi

2 os 36 jpl 2 os 78 org x 3 hr 90 org x 3 hr

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala SPPI

Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta Belanja akomodasi belanja obat-obatan

2 os 12 jpl x 3 hr x 2 ang 4 os 120 org x 3 hr 110 org x 3 hr 1 paket

Bintek Peningkatan Manajemen Kepala Yayasan

Penceramah Umum Hr Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Ahli honor peserta Belanja akomodasi belanja obat-obatan

2 os 36 jpl 2 os 60 org x 3 hr 70 org x 3 hr 1 paket

Bimtek Penyusunan RAPBS SLB honor peserta Belanja akomodasi Honorarium Penceramah umum Honorarium narasumber Honorarium Instruktur Honorarium pendamping instruktur

42 org x 3 hr x 2 angk 51 org x 3 hr x 2 ang 1 org x 1 os x 2 ang 3 org x 1 os x 2 ang 28 jpl x 2 akt 5 org x 12 jpl x 2 ang

PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN TARGET : Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan model unggulan mutu pendidikan dari tahun 2016 sebesar 20% ke 2017 sebesar 40% (RPJMD) No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Penyusunan dan Persiapan dan koordinasi 45 paket D ATK penggandaan 210 paket D Pengembangan 30 org x 12 bln x 75 kl konsumsi rapat Model Unggulan sppd 3 org x 4 kl x 4 kab/kota Mutu Pendidikan sesuai ketentuan tim pengadaan barang dan jasa

pendampingan sekolah unggulan mutu (keunggulan komparatif) pendidikan

- forum sekolah unggulan mutu

honor peserta

40 org x 22 kl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - pendampingan sekolah unggulan mutu/penguatan

BELANJA 4 konsumsi forum honor narasumber konsumsi pendampingan/penguatan

BATASAN BELANJA 5 46 org x 22 kl 3 os x 22 kl 45 org x 100 sklh

honor narasumber bantuan peralatan/buku

3 os x 100 sklh 100 sekolah

Pendampingan sekolah sejahtera Jasa konsultasi

1 paket

honor narasumber ahli honor narasumber honor peserta

5 org x 10 bln x 1 3 org x 2 os x 2 kl 25 org x 5 kl x 2 hr

konsumsi honor peserta

30 org x 5 kl x 2 hr 25 org x 5 kl x 2 hr

konsumsi honor peserta konsumsi honor peserta konsumsi honor peserta konsumsi honor peserta konsumsi

30 10 15 10 15 10 15 10 15

publikasi obat-obatan

1 paket 1 paket

konsumsi audisi honor juri audisi penari honor juri audisi pengrawit

400 org x 1 hr 5 org x 1 keg 3 org x 1 keg

- latihan

honor pelatih tari honor pelatih iringan obat-obatan alat-alat dan perlengkapan konsumsi latihan seragam latihan

2 org x 36 kali 2 org x 36 kali 1 paket 1 paket 45 org x 36 kali 1 stel x 48 orang

- Pentas seni DIY

Honor penata rias Honor penari Honor pengrawit Honor penata artistik Honor penata lampu Honor penata tari Honor penata iringan Honor penata busana honor pengamat seni dokumentasi publikasi sewa tempat/gedung pentas

3 org x 1 pentas 22 org x 1 pentas 15 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 1 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 3 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 1 paket 1 paket 1 unit x 1 hr

Sewa meja kursi DSP sewa pakaian pentas penari sewa pakaian pentas pengrawit

250 buah 22 stel 15 stel

sewa perlengkapan pentas sewa peralatan pentas konsumsi pentas di DIY

1 paket 1 paket 300 org x 1 hr

obat-obatan cenderamata antar kontingen DSP

1 paket 8 paket

akomodasi penyelenggaraan/iuran kerjasama

55 org x 1 keg

sewa mobil box seragam kontingen perjalanan dinas luar daerah

1 unit x 6 hr 1 buah x 60 org 60 org x 4 hr

Honor penata rias kontingen DIY

3 org x 1 pentas

- workshop implementasi alur rujukan

- workshop implementasi sistem - case conference - assesmen akhir - penyebaran angket - diseminasi

Pembinaan dan penyelenggaran Duta Seni Pelajar - sosialisasi/publikasi - seleksi kontingen Duta Seni Pelajar

- Pengiriman Kontingen DIY

- Gelar Seni Kontingen DIY

org org org org org org org org org

x x x x x x x x x

5 kl x 2 hr 10 sklh x 5 10 sklh x 5 10 sklh x 5 10 sklh x 5 10 sklh x 5 10 sklh x 5 10 sklh x 1 10 sklh x 5

kl kl kl kl kl kl hr kl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Ngudar Tembang TV - pelaksanaan ngudar tembang di TV

BELANJA 4 Honor penari kontingen DIY Honor pengrawit kontingen DIY

BATASAN BELANJA 5 22 org x 1 pentas 15 org x 1 pentas

Honor penata artistik kontingen DIY

2 org x 1 pentas

Honor penata lampu kontingen DIY

1 org x 1 pentas

Honor penata tari kontingen DIY

2 org x 1 pentas

Honor penata iringan kontingen DIY

2 org x 1 pentas

Honor penata busana kontingen DIY

3 org x 1 pentas

alat-alat dan perlengkapan dokumentasi cetak leaflet sewa pakaian pentas penari sewa pakaian pentas pengrawit

1 paket 1 paket 500 lbr 22 stel 15 stel

sewa perlengkapan pentas sewa peralatan pentas

1 paket 1 paket

Honor pengamat/komentator

3 org x 10 kl

trophy hadiah lomba Siaran ngudhar kawruh tembang

10 set 10 set 10 episode

Produksi ngudhar kawruh tembang

10 paket

sertifikat peserta ngudhar kawruh tembang sewa kendaraan peserta Ngudar Kawruh tembang Hidangan Ngudhar Kawruh

3 sek x 10 pkt x 5 org

Gladi Kawruh Penyusunan dan Pengkajian soal Honor penyusun soal penyisihan gladi kawruh

- pelaksanaan ngladi kawruh

Profesor Goes to School - workshop

Honor penyusun soal semifinal dan final Honor pengkaji soal Honor juri

3 sek x 10 pkt 10 pkt x 25 org x 3 sek

15 org x 2 jenj

6 org x 2 jenj 3 org x 2 jenj x 3 thp 3 org x 2 jenj x 8 thp

Hadiah Lomba: Babak Penyisihan Babak Semifinal Babak Final trophy uang hadiah Siaran gladi kawruh Produksi gladi kawruh sertifikat peserta Gladi Kawruh

5 kab/kota x 2 jenj x 3 sek 2 jenj x 6 sek 2 jenj x 3 sek 2 set 2 paket 16 episode 16 paket 6 sek x 3 or

sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh

3 sek x 5 kab/kota x 2 jenj

sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh semi final sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh final Hidangan Gladhi Kawruh Honor Pendamping gladhi kawruh

6 sek x 2 jenj 3 sek x 2 jenj 16 pkt x 25 org x 3 sek 2 org x 66 sek

honor peserta 250 org x 5 kk x 1 hr honor narasumber ahli 1 os x 5 kk honor narasumber/penceramah umum 2 os x 5 kk

sewa tempat konsumsi sewa kendaraan

1 unit x 5 kk 260 org x 5 kk x 1 hr 1 unit x 5 kk

No KEGIATAN PROSES BELANJA 1 4 2 3 2 Penyelenggaraan dan 1. Olimpiade Olahraga Siswa Pembinaan Lomba Nasional (OOSN)SD SD - technical meeting konsumsi - penyelenggaraan lomba tingkat belanja obat-obatan belanja alat perlengkapan DIY Trophy/piala uang hadiah belanja dokumentasi belanja dekorasi cetak piagam sewa tempat lomba sewa alat perlengkapan lomba

150 org 1 paket 1 paket x jml cabor 1 set x jml cabor (70 buah) 1 paket x jml nomor lomba 2 paket 1 paket 100 lbr 1 unit x jml cabor x 2 hr 1 paket x jml cabor x 2 hr

Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)

1 set x 2 keg

konsumsi

jml peserta+pendamping+juri+ penyelenggara/panitia/petugas x 2 hr 1 buah x jml peserta+ pendamping+juri+ penyelenggara/panitia/petugas 1 org x jml cabor x 2 hr 5 org x jml cabor x 2 hr 4 org x jml cabor x 2 hr 3 org x jml cabor x 2 hr 4 org x jml cabor x 2 hr 2 org x 2 hr 2 org x 2 hr x 5 kk

kaos lomba

honor honor honor honor honor honor honor - Pembinaan

BATASAN BELANJA 5

Koordinator Lomba Yuri/Wasit Lomba Pembantu Yuri Petugas Lapangan Pengawas Lapangan Tim Medis Tim Keabsahan Lomba

honor official kab/kota honor peserta pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan

2 org x 2 hr x 5 kk 30 org x 6 hr 45 org x 6 hr

sewa tempat latihan/lapangan

1 unit x jml cabor x 6 hr

sewa alat perlengkapan pembinaan

jml cabor x 6 hr

Penceramah Umum honor narasumber/narasumber ahli

2 os 2 os

honor instruktur/pelatih sewa kendaraan konsumsi honor instruktur - Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah - Try out dan uji tanding

10 jpl x jml cab x 6 hr 2 unit x 6 hr 50 org x 1 kl jml peserta+pendamping x 6 hr

sewa kendaraan seragam kontingen/trainingpack

1 unit x 6 hr 1 paket x jml peserta+pendamping

seragam tanding

1 stel x jml peserta+pendamping

kaos kontingen tas kontingen sepatu kontingen

50 jml peserta+pendamping 50 jml peserta+pendamping 50 jml peserta+pendamping

2. Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD - Pembinaan tahap I honor peserta pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan I honor narasumber ahli honor narasumber sewa alat perlengkapan praktikum - penyelenggaraan lomba tingkat belanja obat-obatan belanja alat perlengkapan DIY Trophy/piala uang hadiah cetak piagam konsumsi honor penyusun soal honor pengawas seleksi - Pembinaan tahap II honor peserta pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan II Penceramah Umum

12 org x 6 hr x 5 kab 66 org x 6 hr 3 os 5 os x 6 hr x jml mapel jml mapel x 5 hr 1 paket 1 paket x jml mapel 12 buah 1 paket x jml mapel 12 lbr 130 org x 1 hr 3 org x 2 hr x jml mapel 2 org x 1 hr x jml mapel 6 org x 8 hr x jml mapel 16 org x 8 hr 1 os

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Pengiriman peserta ke tingkat nasional

BELANJA 4 honor narasumber/narasumber ahli

BATASAN BELANJA 5 6 os x 8 hr x jml mapel

sewa alat perlengkapan praktikum

1 paket x 7 hr

perjalanan dinas luar daerah OSN

20 org x 6 hr

sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah IMSO

1 unit x 4 hr 5 org

perjalanan dinas luar daerah festival

5 org

seragam kontingen 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD - penyelenggaraan lomba tingkat belanja obat-obatan belanja alat perlengkapan DIY Trophy/piala uang hadiah belanja dokumentasi seragam lomba

belanja dekorasi cetak piagam sewa tempat lomba sewa kendaraan Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain) konsumsi

- Pembinaan


1 paket 1 paket x jml cab 1 set x jml cab 1 paket x jml cab 1 paket jml peserta+pendamping+juri+petugas/p anitia 1 paket 90 buah 1 ruang x jml cab x 1 hr 1 unit x 4 hr

Penceramah umum Yuri FLS2N SD Pembantu yuri Koordinator Seleksi (Cabang Seni)

peserta+pendamping+juri+petugas/p anitia x 1 hr 1 os 3 org x jml cab 2 org x jml cab 1 org x jml cab

ketua tim kab/kota honor peserta pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan

1 org x 5 kk jml peserta x 6 hr 35 org x 6 hr

alat perlengkapan pembinaan

1 paket x jml cab

sewa alat perlengkapan pembinaan

jml cab x 6 hr

honor narasumber/narasumber ahli

1 os x jml cab

honor instruktur perjalanan dinas luar daerah

10 jpl x jml cab x 6 hr jml peserta+pendamping x 7 hr

sewa kendaraan seragam kontingen

1 unit x 5 hr 1 buah x jml peserta+pendamping

sewa kostum lomba tari 4. Lomba LCSPN SD - penyelenggaraan lomba tingkat Trophy/piala uang hadiah DIY belanja dokumentasi belanja dekorasi cetak piagam konsumsi

honor Yuri Pembantu yuri Koordinator Seleksi (cabang lomba) - Pembinaan

1 buah x 20 org

honor peserta pembinaan konsumsi pembinaan alat perlengkapan pembinaan

5 anak x 2 set x 6 hr 1 set x jml cab 1 paket x jml cab 1 paket 1 paket 1 lbr x jml peserta+juri jml peserta+pendamping+juri+petugas/p anitia x 1 hr 3 org x jml cab 2 org x jml cab 1 org x jml cab 1 org x 5 hr x jml cab jml peserta+ns/instr+petugas x jml cab x 5 hr 1 paket x jml cab

konsumsi dan akomodasi pembinaan

jml peserta+ns/instr+petugas x jml cab x 5 hr

Narasumber ahli penceramah umum honor instruktur

1 os 1 os 12 jpl x jml cab x 5 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES BELANJA 4 3 - Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah seragam kontingen

BATASAN BELANJA 5 jml peserta+pendamping x 4 hr 1 buah x jml peserta+pendamping

5. Lomba Klub Olahraga SD - persiapan dan koordinasi

konsumsi rapat ATK fotocopy/penggandaan - penyelenggaraan lomba tingkat Dbelanja obat-obatan belanja alat perlengkapan Trophy/piala uang hadiah cetak piagam sewa kendaraan konsumsi honor penyusun instrumen honor Yuri/tim penilai honor Pembantu Yuri - Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah 6. Lomba Dokter Kecil - persiapan dan koordinasi

seragam kontingen

konsumsi rapat ATK fotocopy/penggandaan - penyelenggaraan lomba tingkat DTrophy/piala uang hadiah belanja dekorasi cetak piagam konsumsi Penyusunan Materi/InstrumenLomba Dokcil 7. Lomba Budaya Mutu SD - persiapan dan koordinasi

Yuri Lomba Dokter Kecil

konsumsi rapat ATK fotocopy/penggandaan - penyelenggaraan lomba tingkat DTrophy/piala uang hadiah cetak piagam Sewa kendaraan Penyusun Instrumen Tim Penilai/Yuri Pembantu Yuri - Pengiriman peserta ke tingkat naperjalanan dinas luar daerah seragam kontingen 8. Lomba Sekolah Sehat - penyelenggaraan lomba tingkat Dbelanja obat-obatan belanja alat perlengkapan Trophy/piala uang hadiah belanja dokumentasi cetak piagam sewa kendaraan Penyusunan Instrumen LSS Tk. DIY

- Pembinaan - pengiriman berkas ke pusat - Penilaian tingkat nasional

9. Lomba Cerdas Cermat - Penyelenggaraan lomba

1 paket 1 paket 5 buah 1 paket x 1 cab 5 lbr 2 unit x 5 hr 30 org x 5 hr 4 org x 2 hr 5 org x 5 kk 1 org x 5 kk 3 org x 4 hr 3 buah

5 buah 1 paket x 1 bidang 1 paket 25 lembar 50 orh x 1 hr 4 org x 2 hr

5 org x 1 keg

2 set x 3 ktgr 1 paket x 3 ktgr 16 lbr 4 unit x 5 hr 3 org x 3 ktgr x 2 hr 5 org x 3 ktgr x 5 kk 2 org x 3 ktgr x 5 kk 24 orang x 4 hr 1 buah x 24 orang

1 paket x 4 jenjang 20 buah 1 paket x 4 jenjang 1 paket 20 lbr 4 unit x 5 hr 4 org x 2 hr

Tim Penilai/Yuri LSS Tingkat DIY

5 org x 4 jjg x 5 kk

Pembantu yuri LSS Tk DIY honor peserta pembinaan konsumsi pembinaan perjalanan dinas luar daerah

2 6 4 2

org x 5 kk org x 4 jjg/sklh x 4 kl sklh x 15 org x 4 hr org x 1 hr

tansportasi dan akomodasi juri tingkat jml juri x 4 hr nasional sewa kendaraan 3 unit x 4 hr honor Pembantu Yuri 3 org x 4 hr konsumi 40 org x 1 hr perjalanan dinas luar daerah 5 org x 2 hr

konsumi 840 orang sewa kendaraan 24 unit x 1 hr honor penyusun soal tingkat kab/kota 4 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Publikasi

10. Penerbitan Tabloid Gembira - pelatihan jurnalistik

BELANJA 4 honor penyusun soal tingkat DIY

BATASAN BELANJA 5 4 org x 3 hr

honor pengkaji soal honor Juri honor Narasumber Kab./Kota dan Tingkat DIY honor pembimbing LCC Tingkat Kabupaten/kota honor pembimbing LCC semi final

2 org x 3 hr 3 org x 6 babak 10 org x 1 keg

honor Pembimbing Final Trophy/piala Hadiah lomba (barang) piagam/sertifikat uang hadiah Belanja publikasi (siaran TV)

3 org x 3 sklh 1 set x 1 bidang 24 paket 9 lbr 1 paket x 1 bidang 8 tayang

Honor Honor Honor Honor

25 org x 2 kls x 4 hr 1 os x 2 kls 2 os 12 jpl x 4 hr x 2 kl

peserta Penceramah Umum Nara sumber Ahli Instruktur Narasumber

3 org x 15 sklh 3 org x 6 sklh

Honor Pendampingan Kunjungan lapangan alat perlengkapan praktek konsumsi dan akomodasi pelatihan/pembinaan plaket piagam/sertifikat sewa kendaraan kunjungan seragam pelatihan(kaos) Honor Penanggungjawab Tabloid Gembira Honor redaktur Tabloid Gembira

4 org x 1 keg

Honor Penyuntig Tabloid Gembira

4 org x 4 edisi

Honor sekertariat Tabloid Gembira

4 org x 4 edisi

Honor Penulisan Artikel Tabloid Gembira konsumsi cetak tabloid

1 paket x 4 edisi

Honor penyusun instrumen penjaringan bakat Yuri/wasit penjaringan bakat dan uji tanding pembantu juri penjaringan bakat dan uji tanding sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga konsumsi penjaringan bakat olahraga

4 org x 2 hr x 3 cab

honor instruktur pembekalan konsumsi pembekalan Koordinator pembinaan Pelatih pembinaan

6 jpl x 1 hr x 2 kls 50 org x 1 hr x 2 kls 1 org x 3 cab x 5 sklh x 4 bln 2 jpl x 3 cab x 2 kls x 30 kl x 5 sklh

Asisten pelatih pembinaan

2 jpl x 3 cab x 2 kls x 30 kl x 5 sklh

konsumsi pembinaan PPMBI olahraga

60 org x 30 kl x 5 sklh

- uji tanding/try out

konsumsi uji tanding

80 org x 5 sklh x 1 kl

PPMBI Bidang Sains - penjaringan bakat/seleksi

Honor penyusun soal seleksi

3 org x 2 hr x 2 mapel

Honor koreksi seleksi Honor pengawas seleksi Honor psikolog seleksi

4 org x 2 hr x 2 mapel 4 org x 1 hr x 2 mapel 5 org x 1 hr x 2 mapel

- penyusunan tabloid

- cetak dan distibusi tabloid 11. PPMBI SD - persiapan dan koordinasi PPMBI Bidang Olahraga - penjaringan bakat/seleksi

- pembekalan - pembinaan

1 paket x 2 kls 30 org x 2 kls x 4 hr 2 buah 55 buah 2 unit x 1 hr 55 buah 1 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi

200 oh 17600 eks

5 org x 2 hr x 3 cab x 2 tahap 4 org x 2 hr x 3 cab x 2 tahap 3 cab x 2 hr x 2 tahap 3 cab x 2 hr x 2 tahap 250 org x 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - pembekalan - pembinaan

PPMBI Bidang Seni - penjaringan bakat/seleksi

Pembinaan siswa SMP

BATASAN BELANJA 5 420 org x 1 hr 6 jpl x 1 hr x 2 kls 75 org x 1 hr x 2 kls 2 org x 1 hr x 2 mapel x 2 kls

honor koreksi pendalaman materi

4 org x 2 hr x 2 mapel

honor koordinator pembinaan

3 org x 4 bln x 5 sklh

Narasumber ahli Narasumber pembinaan

1 os 1 os x 30 kl x 2 mpl x 5 sklh x 2 kls

Instruktur pembinaan

2 jpl x 30 kl x 2 mpl x 5 sklh x 2 kls

konsumsi pembinaan

50 org x 30 kl x 5 sklh

Koordinator penjaringan bakat(Cabang 1 org x 3 cab Seni) Yuri penjaringan bakat Seni SD 3 org x 3 cab Pembantu Yuri penjaringan bakat

2 org x 3 cab 220 org x 1 hr 1 org x 3 cab x 4 bln x 5 sklh 3 jpl x 3 cab x 30 kl x 5 sklh x 2 kls

- ajang unjuk kreasi

konsumsi seleksi Koordinator Pembinaan Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni konsumsi pembinaan Yuri ajang kreasi PPMBI Seni SD

Monitoring dan Evaluasi

Pembantu Yuri ajang kreasi PPMBI seni 2 org x 3 cab x 2 kls SD konsumsi 300 org x 1 kl Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 3 kl x 3 bid x 4 kk

- pembinaan

3

BELANJA 4 konsumsi seleksi honor instruktur pembekalan konsumsi pembekalan honor pengawas pendalaman materi

1. Lomba OOSN SMP - persiapan dan koordinasi - technical meeting - penyelenggaraan lomba tingkat DIY

Koordinator lomba Official Petugas pertandingan Petugas Keabsahan Yuri/wasit lomba Pembantu yuri/wasit Pengawas pertandingan Honor dokter pertandingan Honor penceramah umum Pelatih obat-obatan alat-alat perlengkapan Trophy uang pembinaan Dokumentasi dekorasi sertifikat Sewa tempat seleksi OOSN Sewa sound sistem dll seragam kaos

konsumsi

- Pembinaan

50 org x 30 kl x 5 sklh 3 org x 3 cab x 2 kls

1 org x jml cab x 2hr 5 org x 2 hr 2 org x jml cab x 2 hr 5 org x 1 Kab/kota x 1 keg 3 org x jml cab x 2 hr 3 org x jml cab x 2 hr 2 org x jml cab x2 hr 3 orgx2 hr 2 org x 1 keg 2 org x jml cab x 5 kk x 2 hr 1 paket 1 paket x jml cab jml cabor/mata lomba 1 paket 1 paket 1 paket jml peserta+juri jml cab x 2 hr 1 set x jml cab x2 hr jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/penyelenggara/panitia jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/penyelenggara/panitia x 2 hr

Honor Peserta O2SN Honor Instruktur pembinaan

45 org x 6 hr 12jpl x jml cab x 6 hr

Honor penceramah umum alat-alat perlengkapan Konsumsi dan Akomodasi pembinaan

2 org x 1 keg 1 paket 57 org x 6 hr

sewa kendaraan sewa tempat pembinaan O2SN

1 unit x 1 keg x 5 hr jml cab x 5 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - Pengiriman peserta ke tingkat nasional

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

obat-obatan

1 paket

sewa kendaraan seragam tanding/kaos

1 unit x 1 keg x 2 hr jml peserta+pelatih/ official+pendamping x 2 bh jml peserta+pelatih/ official+pendamping x 1 bh 6 org x 4 hr

trainingpack perjalanan dinas luar daerah 2. Lomba OSN - persiapan dan koordinasi - penyelenggaraan lomba tingkat Honor Pengawas DIY Penyusun soal Korektor Trophy uang pembinaan Dokumentasi dekorasi sertifikat Sewa tempat seleksi OSN sewa perlengkapan lomba konsumsi lomba konsumsi korektor konsumsi penyusun soal Honor Peserta OSN tingkat DIY - Pembinaan Penceramah umum Pakar Pembinaan Instruktur Konsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk DIY Honor Peserta OSN tingkat Nasional


3 org x jml mapel x 1 hr 2 org x jml mapel x 1 keg 4 org x jml mapel x 2 hr jml mapel x 1 set 1 paket 1 paket 1 paket jml peserta + juri 1 rg x jml mapel x 1 hr 1 unit x jml mapel x 1 keg 22 org x jml mapel x1hr 4 org x jml mapel x 2 hr 2org x jml mapel x1hr 25 org x jml mapel x 6 hr 2 org x 1 sesi 2 os x 6 hr x jml mapel 8 jpl x 6 hr x jml mapel 27 org x 6 hr x jml mapel 25 org x 7 hr

Penceramah umum Instruktur Pakar Pembinaan Konsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk Nas pakaian olahraga

2 org x 1 sesi 8jpl x 7 hr x jml mapel 2 os x 7 hr x jml mapel jml peserta+ns/inst+petugas x 7 hr

sewa kendaraan alat-alat perlengkapan Pakar Pembinaan finalisasi OSN

1 unit x 1 keg x 2 hr 1 paket 1 org x 1 sesi x jml mapel

Instruktur finalisasi OSN

6 jpl x 2hr x jml mapel

seragam (batik)

1 buah x jml peserta+pelatih +official+pendamping 1 unit x 1 keg x 5 hr jml peserta+pelatih+official +pendamping org x 4 hr

sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah

3. Lomba FLS2N - persiapan dan koordinasi - technical meeting - penyelenggaraan lomba tingkat Honor Official DIY Honor Koordinator lomba Honor Petugas lapangan Penceramah umum Honor Juri Honor Pelatih alat-alat perlengkapan Trophy uang pembinaan Dokumentasi dekorasi sertifikat Sewa sound sistem dll konsumsi seleksi

konsumsi Apresiasi Seni FLSSN

1 stel x jml peserta+pelatih/official

1 org x 5 kab 1 org x jml cab x 1 hr 2 org x jml cab 1 Keg x 2 org 3 org x jml cab 1 org x jml cab x 5 kab 1 paket 1 set x jml cab 1 paket 1 paket 1 paket jml peserta+pelatih/ pendamping+juri 1 set x jml cab x1 hr jml peserta+pelatih/ pendamping+ juri+petugas/ panitia x 1 hr 1 keg x 100 org

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

sewa tempat lomba

BATASAN BELANJA 5 1 buah x jml peserta+pelatih/ pendamping+ juri+petugas/ panitia x 1 hr jml cabang x 1 hari

Honor peserta FLSSN Honor Instruktur pembinaan

29 org x 6 hr 12jpl x jml cab x 6 hr

Honor penceramah umum Konsumsi dan Akomodasi pembinaan

1 org x 1 keg jml peserta+ns/instr +petugasx 6 hr

Sewa kendaraan apresiasi FLSSN

1 unit x 1 hr

konsumsi Apresiasi Seni FLSSN

1 keg x 100 org

perjalanan dinas luar daerah

15 org x 4 hr

seragam (batik) sewa kendaraan Belanja sewa pakaian pentas

1 buah x jml peserta+pelatih+ pendamping 1 unit x 5 hr 1 kegx jml cab x 5 org x 5 hr

Belanja sewa pakaian adat daerah

1keg x 2 stel x 5hr

sewa alat tradisional/gamelan

1 set x 3 hr


jml peserta+pelatih+ pendamping x 5 hr

seragam lomba

- Pembinaan

- Apresiasi FLSSN


4. Lomba Motivasi belajar mandiri SMP Terbuka - persiapan dan koordinasi - technical meeting - penyelenggaraan lomba tingkat Honor Dewan hakim/Pengawas DIY Honor Timer Honor Pembaca soal Honor Skoring Honor Penayang Gambar Juri Penyusun soal Pendamping sekolah Trophy uang pembinaan Dokumentasi dekorasi sertifikat konsumsi lomba - Pembinaan Honor Peserta Lomojari Instruktur Pendamping Konsumsi dan Akomodasi pembinaan - Pengiriman peserta ke tingkat nasional

2 org x 1 keg 1 org x 1 keg 2 org x 1 keg 2 org x 1 keg 1 org x 1 keg 1 keg x 3 org 1 org x 6 mapel 3 org x 1 keg 1 set 1 paket 1 paket 1 paket 10 lb 1 keg x 45 org 3 org x 6 hr 10 jpl x 5 hr 2 jpl x 5 hr 7 orang x 6 hr

seragam kontingen

5 bh


5 org x 3 hr

5. Lomba Gladi dan pembinaan Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) - persiapan dan koordinasi - Pembinaan Peserta Pembinaan Tk DIY LPSN

20 org x 5 Kab/kota x 4 hr

instruktur Penceramah Umum instruktur finalisasi LPSN Konsumsi dan Akomodasi pembinaan TK DIY Peserta Pembinaan Tk Nasional LPSN

12 jpl x 4 hr x 3 kl 2 org x 1 sesi 6 jpl x 1 hr x 3 kls 110 org x 4 hr

instruktur Penceramah Umum dekorasi uang pembinaan Konsumsi dan Akomodasi pembinaan Tk. Nasional

12 jpl x 5 hr x 3 kls 2 org x 1 sesi 1 paket 1 paket 30 org x 5 hr

25 org x 5 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - Pengiriman peserta ke tingkat nasional

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Konsumsi finalisasi Dokumentasi sewa kendaraan seragam batik pakaian olahraga perjalanan dinas luar daerah

90 org x 1 hr 1 paket 1 keg x 4 hr x 1 unit 25 buah 25 stel 27 org x 4 hr

Peserta Pembinaan Lomba Jurnalistik

10 org x 5 Kab/kota x 2 hr

instruktur Penceramah Umum Konsumsi dan Akomodasi pembinaan TK DIY dekorasi perjalanan dinas luar daerah

12 jpl x 2 hr 1 keg x 1 org 55 org x 2 hr

Honor Penyusun soal tingkat daerah

1 org x 7 mapelx2sesi

Honor Pengkaji soal Honor Editor Soal Honor pendamping LCC

1 org x 7 mapelx2sesi 2orgx2sesi 1kegx3orgx5kk 1kegx6sekx1org

6. Lomba Karya Jurnalistik - persiapan dan koordinasi - Pembinaan

- Pengiriman peserta ke tingkat nasional 7. Lomba Cerdas Cermat - persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba

Honor pendamping babak final Honor juri Trophy uang pembinaan Hadiah Lomba Babak penyisihan LCC

- Penayangan cerdas cermat 8. PPMBI - persiapan dan koordinasi PPMBI Bidang Olahraga - pembinaan

PPMBI Bidang Sains - pembinaan

PPMBI Bidang Seni - pembinaan

4

Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA

1 paket 1 org x 2 hr

1kegx3orgx8episode 1 set 1 paket 1 keg x 45 pkt

Hadiah Lomba Babak Semi Final LCC

1kegx18 pkt

Hadiah Lomba Babak Final LCC sertifikat Konsumsi LCC Konsumsi Tim Penyusun soal LCC publikasi TV

1 keg x 9 pkt 40 lbr 350 org x 3 babak 14 orang x 2 hr 8 tayang

Koordinator pembinaan Pelatih/instruktur pembinaan alat-alat perlengkapan sewa tempat pembinaan konsumsi pembinaan PPMBI olahraga

1 org x 5 kk x bln 4 cabang x 15 hrx 4 jpl x 5 kab/kota 1 paket 10 hari x 2 cbg x 5 kab/kota 30 org x 15 hari x 5 kab/kota

Koordinator pembinaan Pelatih/instruktur pembinaan

1 org x 5 kab/kota x bln 3 mapel x 15 hr x 4 jpl x 5 kab/kota

alat-alat perlengkapan konsumsi pembinaan

1 paket 21 org x 15 hari x 5 kab/kota

Koordinator pembinaan Pelatih/instruktur pembinaan

1 org x 5 kab/kota x bln 4 cbg x 15 hari x 4 jpl x 5 kab/kota

alat-alat perlengkapan sewa tempat pembinaan konsumsi pembinaan

1 paket 10 hari x 2 cbg x 5 kab/kota 20 org x 15 hari x 5 kab/kota

1. Lomba OOSN - persiapan dan koordinasi - technical meeting - penyelenggaraan lomba tingkat Honor koordinator cabang OOSN Kab/kota Honor petugas teknis

1 org x jml bid x 3 hr 2 org x jml bid x 5 kab/kota x 2 hr

Honor Yuri/Wasit

3 org x jml bid x 5 kab/kota x 5 hr

Honor Dokter Pertandingan Honor paramedis Honor aparat pertandingan

3 org x 5 kab/kota x 2 hr 6 org x 5 kab/kota x 2 hr 3 org x jml bid x 5 kab/kota x 2 hr

obat-obatan

1 paket x 5 kab/kota

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 alat bahan perlengkapan lomba

BATASAN BELANJA 5 1 paket x 5 kab/kota x jml bid

trophy sertifikat

jml mata lomba jml peserta, pelatih/official, juri

sewa lapangan Konsumsi seleksi OOS

Monitoring seleksi Kab/Kota OOSN

9 lap x 5 kab/kota x 2hr jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/panitia x 5 kab/kota x 2 hr jml peserta, pelatih/official, juri/wasit, petugas/panitia x 5 kab/kota 16 org x 1 keg

hadiah lomba Honor peserta lomba ke provinsi

1 paket x mata lomba jml peserta x 5 kab/kota x 2 hr

Honor pendamping

2 org x 5 kab/kota x 2 hr

Pakaian olahraga

- Pembinaan tk kab/kota

- penyelenggaraan lomba tingkat Honor koordinator cabang OOSN DIY Penanggung jawab Honor Yuri/wasit Honor petugas teknis Honor Dokter Pertandingan Honor paramedis Honor aparat pertandingan obat-obatan alat bahan perlengkapan lomba

- Pembinaan ke tk nasional

1 org x 5 kab/kota x 2 hr 3 org x jml cab x 2 hr 3 org x jml cab x 2hr 1org x jml bid x 2hr 2 org x jml bid x 2hr 3 org x jml cab x 2 hr 1 paket 1 paket

trophy uang pembinaan sertifikat

jml cabang jml cabang jml peserta, juri, pelatih/official

sewa lapangan Kons. Seleksi OOSN Provinsi

jml bid x 2hr jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas/panitia x 2 hr

pakaian olahraga

1pot x jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas/panitia

sewa perlengkapan seleksi

jml bid x 2 hr

Honor peserta pembinaan

jml peserta menyesuaikan tiap cab lomba x 18hr 2 org x jml bid x 18hr jml bid x 18hr jml bid x 2hr jml peserta+pelatih+ pendamping x 18hr

Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan seleksi Kons. Pembinaan OOSN - Pengiriman peserta ke tingkat nasional

1 org x jml bid x 2 hr

Pakaian olahraga sepatu olahraga perjalanan dinas luar daerah

jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x1keg jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 1 keg jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 7 hr

2. Lomba OSN - persiapan dan koordinasi - penyelenggaraan lomba tingkat Honor pengawas seleksi kab/kota Kab/kota Honor Penyelenggara Kab/Kota

4 org x jml bid x 5 kab/kota

trophy cetak soal sertifikat Konsumsi seleksi OS Honor pendamping ke tk provinsi

1 set x jml bid x 5 kab/kota 100 eks x jml bid x 5 kk jml peserta, juri 5000 org x 1keg 1 org x jml bid x 5 kab/kota

perjalanan dinas Droping soal OSK

8 org x 1 keg

Monitoring seleksi Kab/Kota OSN

8 org x 1 keg

uang hadiah

1 paket x jml bid x 5 kab/kota

8 org x 5 kab/kota

No 1

KEGIATAN 2

PROSES BELANJA 4 3 - penyelenggaraan lomba tingkat Honor petugas entry DIY Honor pengawas seleksi honor Korektor bahan, alat perlengkapan lomba

- Pembinaan


1 set x jml bid 1 paket x jml bid jml peserta, juri jml rg (berdasar peserta) x jml bid

Konsumsi korektor Konsumsi petugas entry Konsumsi seleksi Provinsi

2 org x jml bid x 3 hr 2 org x jml bid x 2 hr jml peserta, pengawas, petugas/panitia penyelenggara x 1 hr

Honor peserta pembinaan honor Penceramah Umum honor Nara Sumber Akomodasi dan konsumsi keg.OSN

50 org x 20 hr 1 os x 1 keg 6 os x jml bid x 20 hr 60 org x 20 hr

sewa ruang seleksi sewa laboratorium Sewa mobilitas darat (Pembinaan)OSN

19 rg x 1 hari 4 lab x 18 hr 2 bid x 8 hr

alat perlengkapan ke tk nasional

1 set x jml peserta

pakaian olahraga

1 pot x jml peserta+ pendamping

seragam kontingen

1 pot x jml peserta+ pendamping


jml peserta+ pendamping x 7 hr

trophy sertifikat Sewa ruang seleksi FLSS Kab/Kota Sewa aula Sewa pakaian adatr/kostum Konsumsi seleksi FLSS

1 org x jml cab x 3hr x 5 kk 2orgx jml cabx3hr x 5 kk 3 org x jml cab x 2 hr x 5 kk 1 paket x 5 kk 1 set x jml cab x 5 kk jml peserta, juri 1rg x jml cab x 2 hr x 5 kk 2 rg x 2 hr x 5 kk 2 bid x 2 hr x 5 kk

Monitoring seleksi Kab/Kota FLSN uang hadiah

jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia x 5 kk 16 org x 1 keg 2 keg x jml bid x 5 kk

Honor pendamping Honor peserta lomba ke provinsi

5 org x 5 kab/kota x 3 hr 15 org x 5 kab/kotax 3 hr

- penyelenggaraan lomba tingkat Honor Koordinator cabang/bidang DIY Honor penanggungjawab Honor petugas teknis Honor juri alat bahan perlengkapan lomba


2 org x jml bid x jml rg 4500 ljk 1 paket x jml bid

trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang

3. Lomba FLSSN - persiapan dan koordinasi - technical meeting - penyelenggaraan lomba tingkat Honor koordinator cabang FLSN Kab/kota Honor petugas teknis Honor Yuri alat bahan perlengkapan lomba


BATASAN BELANJA 5 2 org x jml bid x 2 hr

1 org x jml bid x 3 hr 1 6 3 1

org x 5 kab/kota x 3 hr org x jml cab x 3 hr org x jml cab x 3 hr paket x jml cab

trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang seleksi Sewa auditorium sewa meja kursi sewa perlengkapan seleksi Kons. Seleksi FLSSN

1 set x jml cab 1 paket x jml cab jml peserta, juri 1 rg x jml bid x 3 hr 1 rg x 2 hr 1 paket jml bid x 2 hr jml peserta, pelatih, pendamping, juri, petugas/panitia x 3 hr


jml peserta (sesuai juknis) x 18 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3


BELANJA 4 Honor Pelatih alat bahan perlengkapan pembinaan

BATASAN BELANJA 5 1 org x jml bid x 18 hr 1 paket x jml bid

Sewa ruang pembinaan Sewa pakaian adat/kostum Sewa perlengkapan pembinaan

1 rg x jml bid x 18 hr 2 bid x 5 hr jml bid x 18 hr

Kons. Pembinaan FLSSN

jml peserta, ns/instr/pelatih, panitia x 18 hr

pakaian olahraga

jml peserta+pendamping x 1 set

seragam kontingen

jml peserta+pendamping x 1 buah


jml peserta+pendamping x 7 hr

4. Lomba Debat Bahasa - persiapan dan koordinasi - penyelenggaraan seleksi tingkat Kab/kota Honor petugas teknis Honor timer dan moderator Honor Yuri trophy sertifikat Konsumsi seleksi Debat Bahasa


4 org x 2 hr x 5 kab/kota 4 org x 10 kelompok x 2 hr 3 org x 2 keg x 5 kab/kota 10 set jml peserta, juri 120 org x 5kk

uang hadian pembinaan

2 kejuaraan x 5 kab/kota

Honor pendamping Honor peserta lomba ke provinsi

2 orgx 5 kab/kota x 3 hr 6 org x 5 kab/kota x 3 hr

Kons. Pembinaan Pra Seleksi

16orgx20hr

- penyelenggaraan lomba tingkat Honor peserta pembinaan pra seleksi DIY Honor moderator Honor timer Honor petugas teknis Honor Yuri Honor Pelatih Pra Seleksi trophy uang pembinaan sertifikat Kons. Seleksi Debat

12 org x 20 hr x 2 keg


Honor peserta pembinaan Honor Pelatih pembinaan Akomodasi dan konsumsi Lomba Bahasa

12 orgx 10hr 12jplx10hrx2keg 9 orgx 10hrx 2keg


pakaian olahraga

12potx1keg

seragam kontingen perjalanan dinas luar daerah

15 potx1keg 15 org x 7 hr

5. Lomba LCC UUD - persiapan dan koordinasi - penyelenggaraan seleksi tingkat Honor tim teknis Kab/kota Honor Penyusun soal Honor Yuri lomba Honor Pengkaji soal Host alat bahan perlengkapan lomba


2orgx 15klp 2orgx 15klp 2orgx 2kegx3hr 3orgx3hrx2keg 2orgx20hrx2keg 2 set 2 kejuaraan jml peserta, juri 142 org x 3 hr

3 org x 5 kab/kota 3 3 2 2 1

org x 2 hr x 5 kab/kota org x 2 hr x 5 kab/kota org x 1 hr x 5 kab/kota org x 2 hr x 5 kab/kota paket x 5 kab/kota

trophy sertifikat Konsumsi seleksi LCC UUD 1945

5 set jml peserta, juri 250orgx5kk

hadiah pembinaan prestasi

1 kejuaran x 1 paket x 5 kab/kota

Honor peserta lomba ke provinsi honor pendamping

12 org x 3 hr x 18 sekolah 18 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES BELANJA 4 3 - penyelenggaraan lomba tingkat Honor tim teknis DIY Honor Penyusun soal Honor Yuri lomba Honor Pengkaji soal Host alat bahan perlengkapan lomba




7. Lomba Cerdas Cermat - persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba tk Kab/kota

- Penyelenggaraan lomba tk DIY

3orgx3event 3orgx3event 2orgx3event 2orgx3event 1 paket

trophy uang pembinaan sertifikat Sewa ruang seleksi LCC Konsumsi seleksi LCC UUD 1945

1 set 1 paket x 1 kejuaraan jml peserta, juri 1rgx3hr 240orgx3hr

Honor peserta pembinaan Pelatih Pembinaan Kons.pembinaan LCC UUD 1945

10orgx 15hr 2orgx15hr 14orgx15hr

pakaian olahraga

15potx1keg


15 org x 7 hr

seragam kontingen 6. Lomba OPSI - persiapan dan koordinasi - penyelenggaraan lomba tingkat Honor peserta lomba DIY Honor petugas teknis Honor Yuri lomba Honor Yuri Nasional alat bahan perlengkapan lomba

- Pembinaan

BATASAN BELANJA 5 4orgx 3hr

15 potx1keg

200orgx 3 hr 20orgx 3 hr 6orgx1keg 6osx1keg 1 paket

sertifikat uang pembinaan Konsumsi Lomba OPSI DIY

jml peserta, juri 1 paket x 4 kejuaraan 400 org x 3 hr

honor peserta pembinaan Honor nara sumber pembinaan

100 orgx 7 hr 4osx1keg

Honor Instruktur Akomodasi dan konsumsi OPSI

112jplx1keg 120 orgx 7 hr

transport dan akomodasi juri nasional

3 org x 1 keg

pakaian olahraga seragam kontingen

100 pot x 1keg 100 pot x 1keg

tas peserta

100 buah

Honor petugas teknis


Honor peserta lomba ke provinsi


honor pendamping Honor Penyusun soal Honor Yuri lomba Honor Pengkaji soal Host alat bahan perlengkapan lomba

2 6 3 2 2 1

trophy Hadiah lomba sertifikat Konsumsi seleksi LCC SM

10 set 2 kejuaraan jml peserta, juri 150 org x 5 kab/kota


3orgx 2kegx3hr

Penyusun soal tk. Provinsi Pengkaji soal Honor yuri lomba Host alat bahan perlengkapan lomba

3 2 3 2 1

trophy

2 set

org x 2 org x 2 org x 2 org x 1 org x 2 paket

org x 2 org x 2 org x 8 org x 8 paket

hr x 5 kab/kota hr x 5 kab/kota bid x 5 kab/kota hr x 5 kab/kota bid x 5 kab/kota

bid x 3 event hr x 3 keg event event

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Hadiah lomba sertifikat Kons. Lomba LCC SM Kons. Penyusun Soal LCC SM

BATASAN BELANJA 5 2 kejuaraan jml peserta, juri 450orgx3hrx2keg 3orgx2hrx2keg

Konsumsi pengkaji soal publikasi

2orgx2hrx2keg 16 tayang

Konsumsi sosialisasi PPMBI Penceramah Umum Nara sumber Belanja perlengkapan seleksi seni

185orgx1 1 org x 1 os 10 org x 2 os 1 paket x 3 bid

Konsumsi seleksi PPMBI seni

3040orgx2hr

Petugas Seleksi Nara sumber sewa ruang seleksi

5orgx2hrx3bid 5 org x 3 os 16 rg x 1 keg

Belanja perlengkapan seleksi sains

1 paket x 5 kk

honor penyusun soal konsumsi penyusun soal Konsumsi seleksi PPMBI (sains)

6 org x 6 bid x 2 hr 6 org x 6 bid x 2 hr 165 org x 6 bid

Korektor sewa ruang seleksi Nara sumber

250ljkx6bid 15 rg x 1 keg 1 org x 7 bid x 5 kab/kota x 3 os

honor instruktur Pengawas seleksi Belanja perlengkapan seleksi olahraga

30 org x 6 jp x 24 kl 10orgx6bid 1 paket x 3 bid

Konsumsi seleksi PPMBI (seni dan olahraga) Petugas Seleksi sewa lapangan seleksi Belanja perlengkapan pembinaan olahraga Konsumsi pembinaan olahraga

3040orgx2hr

Honor Pelatih olahraga honor narasumber pembinaan Belanja perlengkapan pembinaan seni

15 org x 4 jp x 26 kali 5 org x 3 os 2 pkt x 5 sklh

Konsumsi pembinaan seni Honor Pelatih seni Konsumsi pembinaan sains Honor pembina

505 org x 26 kl 15orgx4jplx26 kl 116orgx5kkx24kl 30orgx4jp;x20kl

- uji tanding/try out

sewa perlengkapan sewa kendaraan

2 paket x 1 keg 1 kendaraan x pertandingan

- FGD PPMBI

Honor Narasumber Honor Peserta Konsumsi

3 os x 3 kali 125 org x 3 kali jml peserta, ns, penyelenggara x 3 kali

Honor peserta Diklatr Kader Bangsa Penceramah Umum Nara sumber ahli Nara sumber Instruktur Workshop Belanja bahan perlengkapan pendidikan karakter

400orgx 4hr 3 org x 1 os 3 org x 3 ang x 3 os 2 org x 3 ang x 3 os 4 org x 3 ang x 4 jp 1 paket

- Penayangan/Siaran 8. PPMBI - persiapan dan koordinasi - penjaringan bakat/seleksi sosialisasi

PPMBI seni

PPMBI sains

PPMBI Olahraga

- pembinaan

9. Pendidikan Karakter siswa - persiapan dan koordinasi - diklat pendidikan karakter (Kader bangsa)

BELANJA 4

5orgx2hrx3bid 3 lap x 2 hr 1 pkt x 5 sklh 505 org x 26 hr

Akomodasi dan Konsumsi Diklat Kader 330 org x 5 hr Bangsa Tiket masuk wisata keg. Diklat 340 orgx1keg Karakter Sewa mobilitas darat Diklat Karakter 12 unit x 1 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Pembinaan klinik sains

GPIR

Sosialisasi penelitian

Bimtek penelitian

pameran

10. Penerbitan Tabloid BIAS - persiapan dan koordinasi - pelatihan jurnalistik

- penentuan tema tiap edisi - liputan - penyusunan tabloid

- cetak dan distibusi tabloid 11. Penerbitan Jurnal Karya ilmiah - penyusunan jurnal ilmiah

BELANJA 4 pakaian olahraga kader bangsa

BATASAN BELANJA 5 340 pot x 1keg

perjalan dinas dalam daerah

50orgx1keg

Honor peserta pembinaan klinik sains

35orgx 9bidx5hr

Honor Narsumber pembinaan klinik sains Akomodasi dan konsumsi keg.Klinik Sains Honor peserta GPIR Honor Penceramah Umum Honor Nara sumber pusat Honor Nara sumber ahli Honor Nara sumber Honor Instruktur Akomodasi dan konsumsi keg Gladi PIR Transportasi akomodasi Nara sumber pusat Transportasi akomodasi Yuri nas

6osx9bidx5hr

Tiket masuk wisata keg. GPIR

220 org x 1 keg

Sewa laboratorium GPIR sewa mobilitas Praktek lap. GPIR

4labx1hr 8 unit x 1 hr

Pakaian olahraga GPIR Honor peserta sosialisasi penelitian

220 pot x 1 keg 200org

Honor petugas seleksi proposal

25orgx10hr

Honor Pembina Penelitian Penceramah Umum Nara sumber ahli Konsumsi sosialisasi penelitian

25orgx11kl 1osx1keg 2osx1keg 220org1keg

Konsumsi seleksi proposal beasiswa penelitian Honor Peserta Bimtek Penelitian

25orgx10hr jml siswa yg terseleksi 200orgx 11

Konsumsi Bimtek Penelitian

225orgx11kl

Penceramah Umum Narasumber Ahli Nara Sumber Pemandu pameran Belanja bahan perlengkapan pameran

1 os x 1 keg 3 org x 2 os 3 org x 2 os 20 org x 3 hr 1 paket

Sewa ruang pameran Sewa perlengkapan pameran

5rgx2hr 1pktx1keg

Konsumsi pameran penelitian

400 org x 3 hr

Honor peserta pelatihan jurnalistik

30 org x 3 hr

Konsumsi pelatihan jurnalistik

34 org x 3 hr

Nara sumber instruktur

4 org x 3 os 2 org x 6 jpl

Penanggungjawab Tim redaksi Tim Editor Penulis Naskah Tim Sekretariat cetak

1 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 3 orgx 4 edisi 1 paket x 4 edisi 3 org x 4 edisi 1200 eks x 4 edisi

Konsumsi finalisasi Jurnal perjalanan dinas dalam daerah

25orgx2hr 20orgx1keg

Penanggungjawab Dewan Pakar ISSN Tim redaksi


36orgx9bidx5hr 200orgx 5hr 1 org x 1 os 4 org x 4 os 4 org x 3 os 3 org x 1 os 22 org x 8 jpl 220 org x 5 hr 4orgx1keg 3orgx1keg

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- penerbitan dan ditribusi jurnal

BELANJA 4 Tim Reportase Tim Editor Penulis Naskah cetak

BATASAN BELANJA 5 12 org x 4 bln 9 org x 2 edisi x 7 hr 120 lbr x 2 edisi 1500 eks x 2 edisi

Perjalanan jurnal pengiriman

3orgx4kkx6kl

12. Lomba MTQ tk Nasional - Persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba Tk. DIY Honor Yuri : - HR yuri LKKMS - HR koordinator yuri lomba MTQ - HR sekretaris yuri lomba MTQ - HR yuri lomba MTQ Honor pembantu yuri Honor petugas lapangan Honor penyusun soal Honor MC Pembukaan dan Penutupan Honor pengarah Honor pengisi acara Honor pembaca Al Qur'an Honor pembaca Do'a Honor pejabat pengad dan penerima trophy uang pembinaan obat-obatan balat-alat/perlengkapan - kertas padalarang - lampu lomba cetak : - sertifikat - undangan - ID card sewa ruang lomba sewa sarana mobilitas darat sewa meja kursi : - sewa kursi - sewa meja - sewa kursi VIP - sewa meja VIP sewa tenda/panggung - sewa tenda - sewa panggung sewa soundsystem : - soundsystem in door - soundsystem out door sewa peralatan display sewa alat kesenian makan minum harian umum dekorasi ruang lomba backdrop pulikasi : - spanduk - umbul-umbul

5 or x 5 kab 1 or x 1 keg 1 or x 1 keg 3 or x 23 cab lomba 50 or x 1 keg 50 or x 1 hr 3 or x 4 cab 2 ok 2 ok 25 oh 1 ok 1 ok 1 paket 46 set 46 kejuaraan 1 paket 3 rol 33 buah 168 lembar 100 lembar 490 lembar 32 ruang x 1 hr 4 unit x 1 hr 650 buah x 1 hr 70 buah x 1 hr 50 buah x 1 hr 10 buah x 1 hr 11 unit x 1 hr 48 meter 22 unit x 1 hr 1 set 20 set 1 unit 1.275 oh 2 m x 24 buah 1 paket 6 m x 3 buah 3 m x 20 buah

13. Pembinaan dan pengiriman Lomba Pekan Ketrampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) Tk. Nasional - Persiapan dan koordinasi - Penyelenggaraan lomba Tk. DIY Honor Yuri : Honor pembantu yuri Honor penyusun soal trophy uang pembinaan sertifikat sewa tempat lomba konsumsi dekorasi ruang lomba backdrop pulikasi : - spanduk - umbul-umbul jasa kebersihan kantor sewa soundsystem -Pembinaan

Honor peserta pembinaan Honor pelatih : - HR pelatih cab perorangan (L dan P) - HR pelatih cab beregu

3 or x 14 cab lomba 1 or x 14 cab lomba 2 or x 4 cab lomba 22 set 22 kejuaraan 155 lembar 16 ruang 276 oh 2 m x 14 ruang 1 paket 6 m x 3 buah 3 m x 7 buah 10 or x 1 hari 14 unit 31 or x 8 hr 18 or x 4 jpl x 8 kali 4 or x 4 jpl x 8 kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Pengiriman peserta ke Tk. Nasional

5

Pembinaan siswa SMK

BELANJA 4 Sewa ruang pembinaan Konsumsi

BATASAN BELANJA 5 22 ruang x 8 hr 57 or x 8 kali lat

Pakaian batik Perjalanan dinas luar daerah : - Observasi - Peserta dan pelatih - Pendamping

47 stel

Honor penyusun soal lomba tk kab

7 org x 3 hr x 5 kk

Honor peserta sosialisasi

45 org x 1 hr x 5 kk

konsumsi sosialisasi Honor penceramah umum tk kab

55 org x 1 hr x 5 kk 1 os x 5 kk

Honor narasumber sosialisasi

3 os x 5 kk

2 or x 2 hr 41 or x 5 hr 6 or x 5 hr

1. Lomba FIKS - persiapan dan koordinasi - sosialisasi tingkat kab/kota

- technical meeting tingkat konsumsi technical meeting kab/kota - penyelenggaraan lomba tingkat Honor petugas lapangan Kab/kota Honor juri Honor MC pembukaan dan penutupan

- Pembinaan tahap 1

- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY

150 org x 1 sid x 5 kk 3 org x jml bid x 3 hr x 5 kk 3 org x jml bid 1 org x 2 keg x 5 kk

alat dan bahan perlengkapan lomba

1 paket x jml lomba x 5 kk

Trophy (I, II, III) Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Sewa Alat lomba konsumsi kegiatan

1 set x jml bid x 5 kk 1 paket x jml bid x 5 kk 1 paket x 5 kk 1 lbr x jml juara+juri x 5 kk jml bid x 5 kk jml peserta, pelatih/pendamping, juri, petugas/panitia x 3 hr x 5 kk


1 paket

Honor peserta pembinaan Honor instruktur pembinaan tk kab

1 org x jml bid x 5 hr x 5 kk 20 jpl x 5 kk

konsumsi pembinaan


Honor peserta sosialisasi

220 org x 1 hr

Konsumsi sosialisasi konsumsi technical meeting

225 org x 1 hr 200 org x 2 sid

Honor penceramah umum Honor narasumber sosialisasi

1 os 3 os

Honor penyusun soal lomba


- penyelenggaraan lomba tingkat Honor petugas lapangan 6 org x jml bid x 3 hr DIY 3 org x jml bid x 3 hr Honor Teknisi lomba Honor MC pembukaan dan penutupan 1 org x 2 keg alat dan bahan perlengkapan lomba

1 paket x jml lomba

Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Sewa tempat lomba/lab komputer

1 set x jml bid 1 paket x jml bid 1 paket x 1 keg 20 lbr 3 ruang x 3 hr

Sewa mobil operasional lomba

1 unit x 6 hr

Sewa Alat lomba konsumsi kegiatan

jml bid jml peserta, pendamping/pelatih, juri, petugas, panitia x 3 hr

Honor juri babak penyisihan awal

15 org

Honor juri seleksi tahap I Honor juri seleksi final Honor pembantu juri seleksi final

21 org 21 org 7 org x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - pameran hasil karya siswa pemenang lomba tingkat DIY - Pembinaan tahap 2


BELANJA 4 EO Pameran

BATASAN BELANJA 5 1 paket x 1 keg

Honor peserta pembinaan Honor instruktur pembinaan

5 org x 15 hr 2 org x 12 jpl x 15 hr

Outbound Training konsumsi pembinaan

1 paket x 1 keg 40 org x 15 hr

seragam kontingen (batik)

jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 1 buah

kaos kontingen

jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 1 buah jml peserta (sesuai ketentuan pusat)+pendamping x 7 hr


2. Lomba FLSS - persiapan dan koordinasi - technical meeting tingkat kab/kota

konsumsi technical meeting

150 org x 1 sid x 5 kk

- penyelenggaraan lomba tingkat Honor Teknisi Kab/kota Honor petugas lapangan Honor Juri Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Konsumsi lomba Perjalanan Dinas Dalam Daerah

7 org x 3 hr x 5 kk

- Pembinaan tahap 1

Honor Peserta Pembinaan Honor Instruktur Pembinaan

55 org x 5 hr x 5 kk 20 jpl x 13 bid x 5 kk

konsumsi pembinaan



250 org x 1 hr


- penyelenggaraan lomba tingkat Honor DIY Honor Honor Honor Honor Honor

- Pembinaan tahap 2


21 org x 3 hr x 5 kk 3 org x 13 bid x 5 kk 1 set x 13 bid x 5 kk 1 paket x 13 bid x kk 1 paket x 5 kk 50 lbr x 5 kk 200 org x 3 hr x 5 kk 1 paket

Teknisi

27 org x 3 hr

Juri petugas lapangan Pengisi Acara Penata rias MC pembukaan dan penutupan

3 org x 13 bid 45 org x 3 hr 20 org x 2 keg 2 org x 2 keg 1 org x 2 keg

alat/perlengkapan seleksi Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Sewa mobil operasional lomba

1 pkt x 1 keg 1 set x 10 bid 1 paket x 10 bid 1 paket x 1 keg 100 lbr 2 unit x 6 hr

Sewa truck angkut gamelan dan properti Sewa kursi Sewa soundsystem sewa gamelan Konsumsi lomba

1 unit x 4 hr

Honor Peserta Pembinaan Honor Instruktur Pembinaan

55 org x 20 hr 80 jpl x 13 bid

alat/perlengkapan pembinaan

1 pkt x 1 keg

Outbound Training Konsumsi pembinaan

1 paket x 1 keg 65 org x 20 hr

alat/perlengkapan pengiriman

1 pkt x 1 keg

500 buah 1 set x 2 keg 1 set x 3 hr 450 org x 3 hr

Sewa pakaian adat/pakaian tradisional 40 stel sewa gamelan seragam kontingen (batik) kaos kontingen Perjalanan Dinas Luar Daerah

2 set x 2 hr 1 buah x 50 org 1 buah x 50 org 43 org x 7 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES BELANJA 4 3 3. Lomba Bahasa - persiapan dan koordinasi Honor Penyusun Soal - technical meeting tingkat kab/kota - penyelenggaraan lomba tingkat Honor teknisi Kab/kota Honor Juri alat/bahan/perlengkapan seleksi

- Pembinaan tahap 1


8 org x 3 hr x 5 kk 3 org x jml bid x 5 kk jml bid x 1 pkt x 5 kk 1 set x jml bid x 5 kk 1 paket x jml bid x 5 kk 1 paket x 5 kk 1 lbr x jml peserta+juri x 5 kk jml peserta, pendamping/pelatih, juri, petugas, panitia x 3 hr


1 paket

Honor peserta pembinaan Honor Instruktur pembinaan

24 org x3 hr x 5 kk 4 jpl x 5 hr

konsumsi pembinaan



60 org x 1 hr

Honor Penyusun Soal


teknisi

16 org x 3 hr

juri pembantu juri koordinator lomba pengisi acara MC pembukaan dan penutupan

3 org x jml bid x 2 babak 3 org x jml bid 8 org x 3 hr 10 org x 2 keg 1 org x 2 keg

alat/bahan/perlengkapan seleksi

jml bid x 1 pkt

Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi EO Pameran sertifikat/piagam Sewa mobil operasional lomba

1 set x jml bid 1 paket x jml bid 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg jml peserta+juri 1 unit x 6 hr

konsumsi lomba

jml peserta, pendamping/pelatih, juri, petugas, panitia x 3 hr


jml peserta (sesuai juknis pusat) x 15 hr 8 jpl x jml bid x 15 hr

Honor Instruktur pembinaan


2 org x jml bid x 4 hr x 5 kk

Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam konsumsi lomba

- penyelenggaraan lomba tingkat Honor DIY Honor Honor Honor Honor Honor

- Pembinaan tahap 2

BATASAN BELANJA 5

Outbound Training konsumsi pembinaan

1 paket x 1 keg jml peserta, ns/instruktur, penyelenggara x 15 hr

seragam kontingen (batik)

1 buah x jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping 1 buah x jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping jml peserta (sesuai juknis pusat)+pendamping x 7 hr

kaos kontingen Perjalanan Dinas Luar Daerah 4. Lomba OOSN - persiapan dan koordinasi - technical meeting tingkat kab/kota - penyelenggaraan lomba tingkat Honor aparat pertandingan Kab/kota Honor wasit/yuri Honor Oficial Honor paramedis Belanja obat-obatan alat/bahan/perlengkapan seleksi Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi

6 org x jml bid x 4 hr x 5 kk 3 org x jml mata lomba 3 org x jml bid x 4 hr x 5 kk 2 org x 4 hr 1 pkt x 1 keg jml bid x 1 pkt x 5kk 1 set x jml mata lomba x 5 kk 1pkt x jml mata lomba x 5 kk 1 paket x 5 kk

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 sertifikat/piagam sewa tempat seleksi/GOR konsumsi lomba


- Pembinaan tahap 1

Honor Peserta Pembinaan Honor Instruktur pembinaan/pelatih tk kab alat/bahan/perlengkapan pembinaan Sewa tempat pembinaan konsumsi pembinaan

- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY - penyelenggaraan lomba tingkat Honor DIY Honor Honor Honor Honor

- Pembinaan tahap 2


BATASAN BELANJA 5 jml peserta+juri/wasit x 5 kk 4 rg x jml bid x 5 kk jml peserta, pelatih/oficial, wasit/juri, petugas, panitia x 4 hr x 5 kk 1 paket jml peserta (sesuai juknis) x 10 hr x 5 kk 40 jpl x jml mata lomba x 5 kk jml bid x 1 pkt x 5kk 10 rh x jml bid x 5 kk jml peserta, pelatih x 10 hr x 5 kk

aparat pertandingan


wasit/yuri Oficial paramedis MC pembukaan dan penutupan

3 org x jml mata lomba 3 org x jml bid x 4 hr 2 org x jml bid x 4 hr 1org x 1 keg

Belanja obat-obatan alat/bahan/perlengkapan seleksi

1 paket x 2 keg 1 paket x jml bid

Trophy Uang pembinaan publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam sewa tempat seleksi/GOR Sewa mobil operasional lomba

1 set x jml mata lomba 1pkt x jml mata lomba 1 paket x 1 keg jml peserta+juri 4 rg x jml bid 2 unit x 6 hr

konsumsi lomba

jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas, penyelenggara x 4 hr

Honor Peserta Pembinaan Honor Instruktur pembinaan/pelatih

66 org x 10 hr 6 jpl x 10 hr x jml mata lomba

alat/bahan/perlengkapan pembinaan

jml bid x 1 pkt

Outbound Training Sewa tempat pembinaan konsumsi pembinaan

1 paket x 1 keg 20 rh x jml bid 80 org x 15 hr

Belanja obat-obatan

1 paket x 1 keg

alat/bahan/perlengkapan pengiriman

jml bid x 1 pkt

Training pack

jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping 2 stel x jml peserta+peserta/ oficial

Kaos team tanding Perjalanan Dinas Luar Daerah

jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 7 hr

konsumsi penyusunan naskah soal

110 org x 3 hr

5. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK - penyusunan naskah soal

Honor penyusun soal lomba - sosialisasi/technical meeting tingkat DIY - penyelenggaraan lomba tingkat Honor aparat lomba DIY Honor juri Honor pengisi acara Honor penata rias Trophy Uang pembinaan publikasi sertifikat cetak undangan Sewa tempat lomba

110 org x 3 hr

3 org x jml bid x 3 hr 3 org x jml bid 20 org x 2 keg 4 org x 2 keg 1 set x jml bid 1 pkt x jml bid 1 paket 1 lbr x jml peserta+juri 300 lbr jml bid x 3 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Pembinaan

BELANJA 4 Sewa mobil operasional lomba

BATASAN BELANJA 5 2 unit x 6 hr

Sewa soundsystem Sewa alat/perlengkapan pembinaan

1 set x 2 keg jml bid x 3 hr

sewa genset konsumsi lomba konsumsi pembukaan dan penutupan

1 unit x 3 hr jml peserta,pembimbing,juri, petugas,penyelenggara x 3 hr 750 org x 2 keg

Honor peserta pembinaan Honor instruktur pembinaan

56 x 15 hr 8 jpl x jml bid x 15 hr

alat/bahan/perlengkapan pembinaan

jml bid x 1 pkt

Outbound Training Sewa alat/perlengkapan pembinaan

1 paket x 1 keg jml bid x 15 hr

konsumsi pembinaan

jml peserta, ns/instruktur, penyelenggara x 15 hr jml peserta x 1 pkt

Beasiswa Magang - Pengiriman peserta ke tingkat nasional

seragam kontingen (batik) alat/bahan/perlengkapan pengiriman

1 buah x jml peserta, pembimbing, model, helper pendamping jml bid x 1 pkt

Sewa truck kaos kontingen

1 unit x 6 hr 1 buah x jml peserta, pembimbing, model, helper pendamping


jml peserta, pembimbing, model, helper pendamping x 7 hr

Honor peserta sosialisasi Honor Penceramah Umum Sosialisasi

220 org x 1 hr 1 os

Honor narasumber sosialisasi

3 os

konsumsi sosialisasi konsumsi dan akomodasi seleksi


- pembekalan

Honor Tim seleksi Honor pembekalan Honor Instruktur pembekalan

8 org x 5 hr 106 org x 1 hr 5 org x 2 jpl

- pendampingan

konsumsi pembekalan Honor pendampingan Honor peserta finalisasi jurnal

110 org x 1 hr 50 klp x 5 kl 20 org x 2 hr

konsumsi finalisasi jurnal Honor penanggung jawab jurnal

25 org x 2 hr 1 org x 4 bln

Honor Tim Redaksi Honor Tim Reportase Honor Tim Editor cetak jurnal EO pameran klinik sains

5 org x 4 bln 5 org x 4 bln 5 org x 4 bln 500 eks x 2 edisi 1 paket x 1 keg

Honor Tim Pelaksana Kegiatan

3 org x 15 sklh x 4 bln

Honor peserta sosialisasi Honor Narasumber sosialisasi

220 org x 1 hr 3 os

konsumsi sosialisasi konsumsi penjaringan Honor Instruktur Penjaringan Bibit

230 org x 1 hr 500 org x 2 hr 4 org x 10 bid x 16 jpl

Honor instruktur Pembinaan

18 org x 12 kl x 6 jpl

konsumsi pembinaan

400 org x 16 kl

alat/bahan pembinaan

1 paket x 15 sekolah

6. Klinik Sains SMK - sosialisasi

- seleksi

- penyusunan jurnal

- pameran 7. PPMBI - persiapan dan koordinasi - sosialisasi

- penjaringan bakat/seleksi

- pembinaan PPMBI

- try out

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 - FGD PPMBI

BELANJA 4 honor narasumber honor peserta konsumsi

BATASAN BELANJA 5 3 os x 3 kali 125 org x 3 kali jml peserta, ns, penyelenggara x 3 kali

Honor peserta sosialisasi Honor narasumber sosialisasi

20 org x 1 hr 3 os

konsumsi sosialisasi Honor peserta pemberdayaan PIK R


Honor narasumber Honor instruktur akomodasi dan konsumsi

4 os 30 jpl 40 org x 3 hr

1. Festival dan Lomba Seni - Persiapan dan Koordinasi


200 org x 1 kl

- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY

Honor Juri

jml cbg x 5 hr

Pengarah honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa ruang lomba sewa soundsystem sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba

2 os 3 org x jml cbg 1 org x jml cbg x 5 kk 1 org x jml cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x jml cbg 1 paket x jml cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 rg x jml cbg 1 paket 1 paket 2 unit x 2 hr jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia x 2 hr 1 buah x jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia

8. pendidikan Kesehatan Reproduksi - persiapan dan koordinasi - sosialisasi

- pemberdayaan PIKR (bimtek)

6

Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK

kaos peserta, pendamping dan panitia

- Pembinaan Peserta

- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional

sewa pakaian pentas honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan

10 set 1 org x jml cbg x 5 hr 1 org x jml cbg x 5 hr

konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan

jml peserta, pendamping, ns/instr, penyelenggara x 5 hr 12 jpl x 5 hr x jml cbg

honor Penceramah Umum honor Nara Sumber Ahli

2 os 6 os

perjalanan dinas luar daerah 7 org x 4 hr pengiriman obat-obatan 1 paket perlengkapan peserta dan pendamping 1 set x jml peserta+pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi sewa pakaian pentas seragam kontingen

1 paket 10 set 1 set x jml peserta+pendamping

2. Lomba Olahraga Siswa Nasional - Persiapan dan Koordinasi


140 org x 1 kl


honor juri

3 org x jml cbg

honor pembantu juri Pengarah Dokter/Tim Medis honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba

2 2 6 3 1 1 1 1

org x jml os ok org x jml org x jml org x jml paket paket

cbg

cbg cbg x 5 kk cbg x 5 kk

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan olahraga sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba kaos peserta, pendamping dan panitia

- Pembinaan Peserta

BATASAN BELANJA 5 1 set x jml cbg 1 paket x jml cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 2 hr 5 unit x 2 hr 200 buah x 2 hr 1 paket 1 paket 2 unit x 2 hr jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia x 2 hr 1 buah x jml peserta, pendamping, juri, petugas, panitia

honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan

1 org x jml cbg x 5 hr 1 org x jml cbg x 5 hr


jml peserta, pendamping, ns/instr,panitia x 5 hr 12 jpl x 5 hr x jml cbg

honor Penceramah Umum

2 os

perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping x 6 hr 1 paket 1 set x jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping

dokumentasi trainingpack dan topi

1 paket 1 set x jml peserta+pelatih/oficial+ pendamping

3. Lomba Ketrampilan - Persiapan dan Koordinasi


120 org x 1 kl


honor juri

3 org x jml cbg

honor pembantu juri Pengarah honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba kaos peserta, pendamping dan panitia

2 org x jml cbg 2 os 3 org x jml cbg 1 org x jml cbg x 5 kk 1 org x jml cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x jml cbg 1 paket x jml cbg 1 paket 1 paket 1 paket 5 unit 200 buah 1 paket 1 paket 2 unit x 1 hr 120 org x 1 hr jml peserta, pendamping, panitia




jml peserta,pendamping, instr/pelatih, panitia x 5 hr

honor Instruktur/Pelatih Pembinaan

12 jpl x 5 hr x jml cbg

honor Penceramah Umum honor Nara Sumber Ahli

2 os 6 os

perjalanan dinas luar daerah obat-obatan dokumentasi seragam kontingen

7 1 1 1


- Pembinaan Peserta

- Pengiriman Peserta ke Tingkat

org x 4 hr paket paket set x jml peserta+pendamping

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 bahan dan perlengkapan lomba sewa perlengkapan lomba

BATASAN BELANJA 5 1 paket x jml cabang 1 paket x jml cbg

4. Festival dan Lomba Literasi - Persiapan dan Koordinasi


50 org x 1 kl


honor juri

3 org x jml cbg

honor peserta lomba honor pendamping peserta perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa ruang lomba sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa kendaraan lomba konsumsi lomba

1 org x jml cbg x 5 kk 1 org x jml cbg x 5 kk 1 paket 1 set x jml cbg 1 paket x jml cbg 1 paket 1 paket 1 paket jml rg x jml cbg 2 unit 100 buah 1 paket 2 unit x 1 hr jml peserta+pendamping, juri, petugas, panitia x 1 hr 1 buah x jml peserta+pendamping, juri, petugas, panitia

kaos peserta, pendamping dan panitia

- Pembinaan Peserta

- Pengiriman Peserta ke Tingkat

5. Lomba SOINA untuk siswa Tuna Grahita - Pelaksanaan Lomba Tk. DIY

- Pembinaan Peserta





jml peserta+pendamping, ns/instr+panitia x 5 hr 12 jpl x 5 hr x jml cbg x 2 org

perjalanan dinas luar daerah dokumentasi seragam kontingen

7 org x 4 hr 1 paket 1 set x jml peserta+pendamping

Honor juri

3 org x jml cbg

honor Pengarah honor Dokter/Tim Medis honor pembantu juri honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem outdoor sewa peralatan sanitasi konsumsi lomba kaos peserta, pendamping dan panitia

2 os 6 ok 2 org x jml cbg 3 org x jml cbg 250 siswa 3 org x jml cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x jml cbg 1 pkt x jml cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 1 hr 2 unit 100 buah 1 paket 1 paket 400 org x 1 hr 400 buah




90 org x 5 hr

honor Instruktur/Pelatih Pembinaan

12 jpl x 5 hr x jml cbg

Penceramah umum

2 os

perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan

jml peserta+pendamping x 4 hr 1 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

6. Jambore PKPLK - Persiapan dan Koordinasi - Pelaksanaan Jambore Tk. DIY


7

Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Persiapan dan Koordinasi - Pendataan dan verifikasi

- Pemberian penghargaan prestasi

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 perlengkapan peserta dan pendamping 1 set x jml peserta+pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi 1 paket trainingpack dan topi 1 set x jml peserta+pendamping perlengkapan lomba

1 paket

honor Pengarah

2 os

honor Instruktur Pendamping Instruktur honor Peserta honor Pendamping obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem outdoor sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba dan tamu konsumsi tamu undangan kaos peserta, pendamping dan panitia

15 org x 10 jpl x 3 hr 30 org x 3 hr 400 org x 3 hr 80 org x 3 hr 1 paket 1 paket 5 set 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 4 hr 5 unit x 4 hr 100 buah x 4 hr 1 paket 1 paket 2 unit x 4 hr 550 org x 4 hr 30 org 550 buah

perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan lomba perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu)

10 org x 4 hr

dokumentasi sewa pakaian pentas Pakaian pramuka

1 paket 20 set 20 set

Honor Koordinator petugas pendataan

1 org x 3 hr

Honor petugas pendataan

20 org x 3 hr

Honor petugas lapangan

30 org x 1 hr

Honor MC Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan doorprize dokumentasi publikasi dekorasi Atraksi kesenian Cetak sertifikat Cetak undangan Cetak buku panduan Cetak paper bag seragam panitia Konsumsi penyelenggaraan Konsumsi gladi bersih Uang pembinaan Alat/perlengkapan Sewa meja VVIP Sewa kursi VVIP Sewa kursi VIP Sewa meja round table Sewa LED screen Sewa genset Sewa panggung Rigging

4 org x 1 hr 5 org x 2 hr 15 org x 2 hr 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 lbr 1510 lbr 150 bh 150 bh 100 buah 1200 org x 1 hr 250 org x 1 hr 400 org 1 paket 9 buah 25 buah 750 buah 5 uh 1 set 1 uh 16 m x 10 m

1 paket 1 paket 1 set x 20 org

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa

BELANJA 4 partisi panggung soundsystem outdoor lighting Phyro band blower

BATASAN BELANJA 5 1 2 5 4 1 6

set uh bar/hr uh unit x 1 hr buah

3. Revitalisasi Guru Indonesia - Persiapan dan Koordinasi - pelaksanaan kegiatan revitalisasi guru Indonesia

- pelaksanaan Simposium Nasional PGRI

3. Gelar Anak Indonesia - Persiapan dan Koordinasi - Pelaksanaan Gelar Anak Bangsa

Honor MC

2 org x 1 hr

Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan Honor petugas lapangan dokumentasi Atraksi kesenian seragam batik Konsumsi penyelenggaraan Alat/perlengkapan Cetak undangan doorprize publikasi dekorasi

10 org x 1 hr 15 org x 1 hr 35 org x 1 hr 1 paket 1 paket 60 buah 1680 org x 1 hr 1 paket 150 lbr 1 paket 1 paket 1 paket


20 org x 3 hr

Kit Peserta simposium cenderamata dokumentasi publikasi belanja EO seragam petugas Atraksi kesenian Konsumsi Pembukaan Konsumsi Penutupan Konsumsi petugas teknis Konsumsi wellcome dinner Konsumsi kunjungan lapangan

800 set 820 paket 1 paket 1 paket 1 paket 20 org x 1 set 1 paket 820 org 820 org 20 org x 3 hr 820 org 820 oh

Honor MC tiket obyek wisata sewa ruang pertemuan sewa bus Sewa meja Sewa kursi Sewa meja VVIP Sewa kursi VVIP Meja panjang Sewa genset Sewa tenda rumbai Sewa tenda Sewa panggung Sewa soundsystem outdoor Sewa blower Konsuksi transit undangan

2 org x 2 hr 1 paket 2 unit x 1hari 16 unit x 3 hari 150 bh x 1 hr 1500 bh x 1 hr 10 bh x 1 hr 20 bh x 1 hr 2 buah 1 uh 2 unit x 1 hr 4 unit x 1 hr 12 m x 10 m x 1 hr 1 uh 2 bh 1 pkt

Honor MC

2 org x 2 hr

Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan Honor petugas lapangan bendera merah putih bertangkai

10 org x 2 hr 15 org x 2 hr 15 org x 2 hr 1000 buah

doorprize dokumentasi dekorasi publikasi Atraksi kesenian cetak undangan pengisi acara Sewa meja VIP Sewa kursi VIP Sewa kursi Sewa meja panjang Sewa blower

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 125 lembar 1 paket 5 bh 25 bh 1100 bh 10 bh 10 bh

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Sewa Genset Sewa soundsystem Sewa panggung Sewa band kaos peserta dan panitia Konsumsi penyelenggaraan Konsumsi gladi bersih

BATASAN BELANJA 5 1 unit x 1 hr 1 unit x 2 hr 8 m x 12 m x 2 hr 1 unit x 1 hr 1125 org 1125 org x 1 hr 175 oh

Honor petugas keamanan siang

3 org x 3 hr

Honor petugas keamanan malam

3 org x 2 hr

Honor MC Honor petugas kebersihan Honor petugas lapangan belanja alat/perlengkapan doorprize dokumentasi publikasi Atraksi kesenian Sewa band Konsumsi penyelenggaraan Cetak undangan sewa sarana mobilitas darat Sewa meja stan Sewa kursi stan Sewa partisi stan Sewa blower Konsumsi persiapan dan bongkar

2 org x 3 hr 10 org x 3 hr 30 org x 3 hr 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 1 hr 900 org x 3 hr 150 lembar 60 unit x 2 hr 60 unit x 3 hr 120 unit x 3 hr 40 bh x 3 hr 4 unitx 3 hr 300 orang x 2 hr

4. Gebyar Pendidikan Nasional - Persiapan dan Koordinasi - Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Nasional

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA TARGET :Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda sebanyak 20 kelompok (dari 385 kelompok menjadi 405 kelompok) No KEGIATAN 1 2 1 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

PROSES 3 Biaya Pendukung

BELANJA 4 ATK

BATASAN BELANJA 5 2 paket D

penggandaan

45 paket D

konsumsi rapat

30 org x 3 kl x 7 bln

perjalanan dinas dalam daerah

6 org x 4 kl x 4kk

konsumsi seleksi

20 org x 3 hr

honorarium tim seleksi

20 org

Honorarium Peserta Pelatihan Honorarium Nara Sumber Ahli

30 org x angk x 10 hr 3 os x angk

Honorarium Instruktur Obat-obatan

12 jpl x 2 org x 10 hr x angk 1 paket

Bahan praktek

1 paket x 30 org x angk

Bahan praktek mandiri


alat bahan sebagai modal wirausaha


sewa tempat pelatihan sewa penginapan pelatihan konsumsi pelatihan dekorasi

1 kelas x angk x 6 hr 35 org x angk x 10 hr 40 org x angk x 10 hr 1 paket

publikasi

1 paket

sertifikat

jumlah peserta + ns/instr

sewa kendaraan monitoring

1 unit x 4 hr

1, Pelatihan Keterampilan Pemuda a. Sosialisasi dan seleksi b. Pelatihan Ketrampilan Pemuda

sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 set x 30 org x angk x 7 hr

pakaian kerja lapangan (kaos, jaket, topi, trainingpack) c. Praktek Magang Peserta

Honorarium Peserta Magang Honorarium pembimbing praktek magang

1 set x peserta+ns/instr+ petugas/panitia x angk 30 org x angk x 7 hr 30 org x angk x 7 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Bahan praktek

BATASAN BELANJA 5 1 paket x 30 org x angk

Konsumsi magang

40 x angk x 7 hr

konsumsi seleksi honorarium tim seleksi Honorarium Peserta Pelatihan Agrobisnis

9 org x 2 hr 9 org x 2 hr 15 org x 1 angk x 14 hr

Honorarium Nara Sumber Ahli

3 os x 1 angk

Honorarium Instruktur

12 jpl x 9 hr x 1 angk

Honor pembimbing praktek Bahan praktek agrobisnis dekorasi sertifikat sewa lahan pertanian sewa penginapan pelatihan konsumsi

2 org x 7 hr 1 paket x 15 org 1 paket 30 lbr 2500 m2 x 15 org x 1 th 17 org x 1 angk x 14 hr 25 org x 1 angk x 14 hr

sewa kendaraan untuk kunjungan praktek sewa kendaraan monitoring pelatihan

1 unit x 4 hr

d. Bimbingan lanjut kegiatan 2. Pelatihan agribisnis a. Sosialisasi dan Seleksi b. Pelatihan Agribisnis dan Pemberian peralatan dan bahan Agribisnis

1 unit x 5 hr

sewa perlengkapan/peralatan pelatihan 1 set x 15 org x 7 hr pakaian kerja lapangan (kaos, jaket, topi, trainingpack, sepatu boot) d, Bimbingan lapangan pelatihan alat bahan sebagai modal wirausaha agribisnis Honor pembimbing praktek honor pembimbing lapangan

30 set

1 paket x 15 org

3. Pembinaan Wirausaha Muda a. Sosialisasi dan seleksi b. Pelatihan dan pembinaan

Honorarium Peserta Pembinaan

100 org x 5 hr

Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Instruktur/Narasumber

4 org x 2 sesi 10 jpl x 4 hr

Honorarium Instruktur Outbond

8 jpl x 10 org

Bahan praktek publikasi sewa kendaraan sewa peralatan praktek sewa soundsystem konsumsi pakaian kerja lapangan kontribusi untuk lokasi kunjungan

3 paket x 100 org 1 paket x 2 kl 4 unit x 2 hr 1 paket 1 paket x 5 hr 125 org x 5 hr 125 set 125 org x 1 kl

c, Bimbingan lapangan pelatihan wirausaha muda 4. Lomba Inovasi bisnis a. Sosialisasi Kegiatan b. Pelaksanaan Lomba Inovasi Honorarium Petugas Fact Finding Bisnis Honorarium Tim Juri Seleksi Administrasi dan Profil


Honorarium Tim Juri Presentasi

5 org x 3 hr

Honorarium Petugas Monitoring

5 org x 4 hr

Alat pembelajaran publikasi cetak album peserta piagam/sertifikat cetak poster sewa kendaraan sewa soundsystem konsumsi Hadiah lomba

1 paket x 100 org 1 paket x 2 kl 1 paket 100 lbr 100 lbr 2 bh x 4 hr x 2 kl 1 paket x 3 hr 125 org x 3 hr 1 paket x 4 bidang

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 5. Pemuda Pelopor a. Seleksi tingkat DIY

b. Verifikasi tk nasional

c. Pembekalan

d. Pengiriman kontingen

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

20 org x 1 hr Honor Juri Presentasi Honor Juri Final 20 org x 2 hr Honor Petugas PP Fact Finding Tk. DIY 10 org x 2 hr sewa perlengkapan seleksi pemuda pelopor tropy perlengkapan juri publikasi sertifikat juri dan peserta sewa kendaraan pakaian kerja lapangan juri dan panitia

5 bid x 1 hr

konsumsi seleksi tk. DIY uang pembinaan

30 org x 2 hr 1 paket x 5 bid

1 set x 5 bid 5 org x 5 bid 1 paket 30 lbr 5 bh x 2 hr 1 stel x 25 org

akomodasi petugas verifikasi tk 1 org x 2 hr nasional konsumsi petugas verifikasi tk nasional 10 org x 3 hr honor tim verifikasi sewa kendaraan konsumsi verifikasidari tk nas

5 org x 1 kl 1 bh x 2 hr 50 org x 5 bid

honor peserta pembekalan honor tim pembinaan peserta


konsumsi pakaian kerja lapangan

10 org x 4 hr 1 buah x 30 org


6 org x 1 kl

seragam kontingen

6 org x 1 buah

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA TAR Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga dari 28 medali menjadi 30 medali No 1

KEGIATAN 2

1 Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga

PROSES 3

1. pelatihan dan Pembinaan atlet - pelaksanaan PAB

BELANJA 4 Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat ATK Penggandaaan honor petugas pengadaan barang dan jasa

BATASAN BELANJA 5 50 kl x 4 tw x 20 org 37 Paket D 16 paket D sesuai ketentuan

Honorarium Petugas Seleksi Fisik PAB Honorarium Petugas Seleksi Kecabangan PAB Honorarium Pelatih PAB Honorarium Koorcab PAB Honorarium Atlet Pembinaan PAB belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan sewa tempat latihan cabor SEPAK BOLA sewa tempat latihan cabor BOLA BASKET sewa tempat latihan cabor BOLA VOLI


sewa tempat latihan BULUTANGKIS sewa tempat latihan sewa tempat latihan DO sewa tempat latihan sewa tempat latihan MEJA sewa tempat latihan

cabor

2 KU x 12 lat x 8 bl

cabor PENCAK cabor TAE KWON

2 KU x 12 lat x 8 bl 2 KU x 12 lat x 8 bl

cabor ATLETIK cabor TENIS


cabor TENIS LAP.

2 KU x 12 lat x 8 bl

sewa tempat latihan cabor RENANG sewa tempat latihan cabor JUDO

75 or X 8 bl X 12 lat 15 or x 8 bl x 12 lat 550 or X 12 lat X 8 bln 1 paket x 16 cabor x 2 ku 1 paket x 16 cabor 2 KU x 12 lat x 8 bl 2 KU x 12 lat x 8 bl 2 KU x 12 lat x 8 bl


No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- Sarasehan Keolahragaan

2. Pemetaan dan Pendataan

- SKJ

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 sewa tempat latihan cabor VOLI PASIR 2 KU x 12 lat x 8 bl sewa tempat latihan cabor PANAHAN sewa tempat latihan cabor SEPAK TAKRAW sewa tempat latihan cabor KARATE sewa tempat latihan cabor PANJAT Sewa Tempat Seleksi Fisik Atlet PAB Sewa Tempat seleksi Kecabangan Atlet Sewa Mobil untuk Monitoring PAB Sewa Sound System untuk seleksi atlet PAB Sewa Peralatan/ Perlengkapan Seleksi PAB Makanan & Minuman Atlet ( seleksi fisik )PAB Makanan & Minuman Atlet (Seleksi kecabangan ) PAB


Makan Minum Tim Penguji fisik Makan Minum Tim Penguji Kecabangan Makmin Tim Olah Data Minuman Harian lth (air galon) PAB belanja pakaian olahraga Pelatih & belanja pakaian olahraga Sepak Bola belanja pakaian olahraga Bola Voli belanja pakaian olahraga Bola Basket belanja pakaian olahraga Bulutangkis belanja pakaian olahraga Pencak Silat belanja pakaian olahraga Tae Kwon Do belanja pakaian olahraga Atletik belanja pakaian olahraga Tenis belanja pakaian olahraga Tenis Meja belanja pakaian olahraga Renang belanja pakaian olahraga Judo belanja pakaian olahraga Voli Pasir belanja pakaian olahraga Panahan belanja pakaian olahraga Sepak belanja pakaian olahraga Karate belanja pakaian olahraga Panjat Tebing belanja perjalanan dinas luar daerah

35 or X 3 hr 35 or X 3 hr 5 or x 3 hr 2 x 2 x 16 x 96 90 stel 44 stel 44 stel 44 stel 31 stel 33 stel 33 stel 33 stel 32 stel 31 stel 31 stel 33 stel 31 stel 33 stel 31 stel 33 stel 33 stel 72 org x 3 hr

Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Moderator Honorarium Peserta Sarasehan akomodasi Spanduk/Banner Sarasehan Olahraga Pakaian Olahraga Sewa Tempat Sarasehan/FGD Sewa Peralatan dan Perlengkapan

4 or X 1 sesi 1 or x 4 sesi 150 or X 1 hr X 1 angkt 164 or x 1hr 6 bh 164 stel 1 tempat x 1 hr 1 pkt

Honorarium Tim Teknisi Observasi Honoarium petugas pengolah entri data Honorarium petugas input data Honorarium petugas input data kec. Honorarium petugas input desa Sewa Mobil untuk Suvei/Monev belanja pakaian olahraga

5 or X 3 hr 10 or x 5 hr 5 or x 5 kab x 3 hr 2 or x 78 kec x 4 hr 1 or x 438 desa x 4 hr 1 unit x 3 hr x 5 kab/kota 640 stel

Honorarium Instruktur Senam Honorarium Instruktur Senam Massal ( hardiknas & 17 Agustus ) belanja obat-obatan Spanduk Banner SKJ Sewa Tempat Penyelenggaraan Senam Massal ( dalam rangka hardiknas & 17 Agustus ) sewa mobil SKJ sewa panggung instruktur senam rutin

1 or X 2 jpl X 40 pert 3 or x 2 jpl x 2 kali

Sewa Panggung Untuk Senam Massal

3 set x 2 pertemuan

sewa soundsystem Makan Minum Peserta, Panitia, instruktur senam massal ( hardikns & 17 agustus ) Seragam Pelatih Waktu bertanding. Seragam Atlet waktu Bertanding

1 paket x 2 hr 618 or x 2 hr

2 KU x 12 lat x 8 bl 2 KU X 12 LAT X 8 bl 1 tempat x 3 hr 16 tempat x 3 hr 3 unit x 4 kali 1 pkt x 3 hr 1 pkt x 3 hr 750 or X 3 hr 750 or X 3 hr

1 paket 10 bh 1 tempat x 2 kali

4 unit x 3 hr 1 set x 40 pertemuan

2 or X 2 stel 23 or X 2 stel

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- POPWIL/POPNAS

BELANJA 4 Kaos Senam Massal ( dlm rangka hardiknas dan 17 Agustus ) belanja perjalanan dinas luar daerah: - Tim Observasi - Tim Aju - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet

BATASAN BELANJA 5 618 or x 2 bh

Honorarium Tenaga Ahli seleksi Atlet Honorarium Tenaga Ahli seleksi Pelatih Honorarium Latihan Pelatih Honorarium Latihan Koorcab Honorarium Instruktur Pemantapan Honor Atlet Latihan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan akomodasi pembekalan kontingen belanja dokumentasi Spanduk Banner POPWIL/POPNAS Sewa Tempat untuk tes fisik Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Sewa Tempat Latihan untuk 21 Cabor sewa mobil POPWIL/POPNAS Makan Minum Seleksi Fisik Atlet Makan Minum Seleksi Kecabangan Makan Minum Tim Penguji Fisik Atlet ( tenaga ahli, panitia )

40 or x 2 hr 5 or x 2 hr 57 or x 16 lat X 5 bln 21 or x 16 lat X 5 bln 6 or x 2 hr 296 or X 16 kali X 5 bln 1 paket 1 paket x 21 cabor 275 or x 2 hr 1 paket 25 bh 1 cbr x 2 hr 21 cbr x 2 hr 21 cbr x 16 lat x 5 bl 7 unit x 9 hr 594 or x 2 hr 594 or x 2 hr 40 or x 2 hr

2 org X 2 hr 2 org X 4 hr 2 org X 3 hr 1 org X 3 hr 5 org X 3 hr 16 org X 3 hr

Makan Minum Tim Penguji Kecabangan 40 or x 2 hr Atlet ( tenaga ahli, panitia )

- PEPARPENAS

Makan Minum harian Latihan Atlet ( masa Persiapan )

198 or X 16 lat X 5 bl

Makan Minum Harian Latihan Pelatih Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih Training Pack Tas Kontingen Tas lapangan Sepatu Kaos Topi Pakaian seleksi atlet ( tenaga ahli dan Pakaian Bertanding Pelatih Pakaian Bertanding Atlet Pencak Silat Pakaian Bertanding Atlet kaos pemantapan kontingen DIY ( atlet, pelatih, koorcab, panitia ) Seragam latihan atlet POPWIL/POPNAS Seragam latihan Pelatih belanja perjalanan dinas luar daerah: - Tim Observasi - Tim Aju - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet

26 or X 16 lat X 5 bl 179 or X 1 lat X 7 hr 292 or X 1 stel 292 or X 1 bh 292 or X 1 bh 292 or X 1 ps 292 or X 2 bh 292 or X 1 bh 84 or x 1 stel 57 or X 2 stel 8 or x 1 stel 191 or X 2 stel 275 or x 1 bh

Honorarium latihan Pelatih Honorarium Latihan Koorcab Honor atlet latihan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Sewa Tempat Latihan PEPARPENAS sewa mobil PEPARPENAS makmin Latihan Atlet dan Pelatih Training Pack Tas Kontingen Tas lapangan Sepatu Kaos Topi Seragam bertanding atlet dan pelatih Seragam latihan atlet dan pelatih belanja perjalanan dinas luar daerah: - Tim Observasi - Tim Aju - Pelatih

8 or x 16 lat 3 or x 16 lat 44 or x 16 kali x 1 bln 1 paket 1 paket x 3 cabor 3 cbr x 16 lat 3 unit x 6 hr 52 or x 16 lat 43 or X 1 stel 43 or X 1 bh 43 or X 1 bh 43 or X 1 ps 43 or X 2 bh 43 or X 1 bh 30 or x 2 stel 52 or x 4 stel

304 or x 3 stel 57 or x 3 stel 3 org X 2 hr 3 org X 10 hr 57 org X 7 hr 21 org X 7 hr 15 org X 3 hr 196 org X 7 hr

2 org X 2 hr 2 org X 7 hr 8 org X 5 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- PORNAS KORPRI

4. Penyelenggaraan kejuaraan - POPDA

- TRI LOMBA JUANG

BELANJA 4 - Koorcab - Pendamping - atlet Honorarium Pelatih Honorarium Koorcab. Honor Atlet Latihan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Sewa Tempat Latihan PORNAS KORPRI sewa mobil PORNAS KORPRI makan minum latihan atlet dan pelatih Training Pack Tas Kontingen Tas lapangan Sepatu Kaos Topi Seragam Latihan atlet dan Pelatih Seragam Tanding Atlet dan Pelatih belanja perjalanan dinas luar daerah: - Tim Observasi - Tim Aju - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet

Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan - Dokter - Paramedis - anak gawang - ball boys ;- petugas lapangan voli pasir belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja medali kejuaraan uang hadiah belanja dekorasi belanja publikasi belanja cetak sertifikat/piagam Sewa Tempat POPDA Sewa Sound System Sewa Perlengkapan Lomba Makan minum Technical meeting Konsumsi Peserta, Official, Konsumsi Tenaga ahli dan panitia Kaos untuk Tenaga Ahli dan panitia Training Pack untuk tenaga ahli dan Honorarium Wasit/Juri 4km, 5 km, 8 Honorarium Wasit/Juri 17 km Honorarium Keamanan Lomba 4 km, 5 Honorarium Keamanan Lomba 17 km belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja medali kejuaraan/trophy uang hadiah belanja dekorasi Spanduk/Banner TLJ belanja cetak sertifikat Sewa mobil Tri lomba Juang untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km Sewa mobil Tri lomba Juang untuk Ambulance Tri Lomba Juang untuk lomba 4 km, 5 km, 8 km

BATASAN BELANJA 5 3 org X 5 hr 8 org X 3 hr 22 org X 5 hr 6 or x 16 lat 6 or x 16 lat 60 or x 16 lat 1 paket 1 paket x 6 cabor 6 cbr x 16 lat 4 unit x 7 hr 47 or x 16 lat 65 or x 1 stel 65 or 1 bh 65 or 1 bh 65 or 1 ps 65 or 2 bh 65 or 1 bh 66 or x 3 stel 47 or x 3 stel 2 org X 2 hr 2 org X 9 hr 6 org X 7 hr 6 org X 7 hr 5 org X 3 hr 41 org X 7 hr

90 org x 4 hr 276 org x 4 hr 201 org x 4 hr 10 org x 4 hr 20 org x 4 hr 6 org x 4 hr 6 org x 4 hr x 2 cabor 8 org x 4 hr 1 paket 1 paket 250 set 1 paket x 250 nomor 1 paket 1 paket 250 set 23 cab X 4 hr 23 cabor X 4 hr 23 cabor X 4 hr 114 or x 1 sd 1046 or X 4 hr 620 or X 4 hr 550 or X 1 bh 550 or X 1 stel 60 x 1 hr 60 x 1 hr 90 or x 1 hr 70 or x 1 hr 1 paket 1 paket 8 set (Juara 1,2,3) dan 56 buah (juara 4-10) 1 paket x 8 nomor lomba (pa/pi) 2 paket 6 bh 64 set 3 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 3 unit x 1 hr

Ambulance Tri Lomba Juang untuk 2 unit x 1 hr lomba 17 km Sewa Meja untuk lomba 4 km, 5 km, 8 10 bh X 1 hr km Sewa Kursi untuk lomba 4 km, 5 km, 8 40 bh X 1 hr km

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- PEPARPEDA

BELANJA 4 Sewa Meja untuk lomba 17 km

BATASAN BELANJA 5 10 bh X 1 hr

Sewa Kursi untuk lomba 17 km

40 bh X 1 hr

sewa tenda untuk Lomba 4 km, 5 km, 8 km sewa tenda untuk Lomba 17 km

4 unit

Sewa Sound System makan minum Peserta makan minum wasit/juri, keamanan, makan minum Panitia makan minum Tamu Pembukaan makan minum Technical Meeting Training Pack keamanan, wasit/juri, panitia, tim kesehatan Kaos Keamanan, wasit/juri, panitia, Kaos peserta

1 pkt X 1 keg 1000 or X 1 hr 295 or X 1 hr 10 or X 1 hr 20 or X 1 hr 100 or X 1 hr 320 or X 1 stel

Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan/medali uang hadiah Spanduk/Banner PEPARPEDA belanja cetak sertifikat Sewa Tempat PEPARPEDA Sewa Sound System indoor untuk Pembukaan dan pertandingan Bulutangkis

2 unit

320 or x 1 bh 1000 or x 1 bh

9 org x 2 hr 38 org x 2 hr 24 org x 2 hr 1 paket 1 paket 16 set 1 paket x 13 cabor, 16 nomor lomba 6 bh 16 set 3 tmp X 2 hr 2 set X 2 hr

Sewa Sound System Outdoor untuk 1 set x 2 hr perlombaan atletik Sewa Perlengkapan Lomba ( Sewa Meja 1 set X 2 hr dan net Tennis Meja )

- LPI

- POSPEDA

Makan Minum dan Snack Peserta, official, Tenaga Ahli, Panitia Makan Minum dan Snack Tamu Pembukaan makan Minum Technical Meeting Training Pack Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan - anak gawang - tenaga kesehatan Honor Keamanan LPI belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan/medali uang hadiah Spanduk/Banner LPI belanja cetak sertifikat Sewa Tempat LPI Sewa Meja Sewa Kursi sewa tenda Sewa Sound System outdoor Sewa Perlengkapan Lomba makan minum Peserta makan minum Tenaga Ahli makan minum Keamanan makan minum Kesehatan makan minum Panitia Training Pack : Tenaga Ahli Keamanan Panitia Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan

254 or X 2 hr 30 or X 1 hr 25 or x 1 hr 72 or X 1 stel

4 or X 5 hr 12 or X 5 hr 9 or X 5 hr 18 or X 5 hr 12 or X 5 hr 30 or x 5 hr 1 paket 1 paket 3 set 1 paket x 3 klp (SMP, SMA/K, PT) 6 bh 3 set 3 tmpt X 5 hr 9 bh x 5 hr 30 bh x 5 hr 3 unit x 5 hr 3 tempat X 5 hr 3 klp X 5 hr 520 or X 5 HR 39 or X 5 HR 30 or X 5 HR 12 or X 5 HR 12 or X 5 HR 51 or X 1 stel 18 or X 1 stel 12 or X 1 stel

19 org x 2 hr 108 org x 2 hr 76 org x 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- PORPRIDA

- Kejuaraan Catur

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 14 org x 2 hr - ball boys - dokter 10 org X 2 hr 10 org X 2 hr - Paramedis honor pelatih 11 org x 12 lat 1 paket belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan 1 paket 58 set belanja trophy kejuaraan/medali uang hadiah 1 paket x 58 nomor lomba 3 paket belanja dekorasi Spanduk/Banner POSPEDA 16 bh 58 set belanja cetak sertifikat sewa tempat cabor Pencak Silat PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bulutangkis Beregu 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Bola Voli PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Tennis Meja PA/PI 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Atletik PA/PI 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Senam Santri PI sewa tempat cabor footsal PA 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Qosidah Rebana 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Seni Lukis Kaligrafi, 1 tmpt X 2 hr sewa tempat cabor Pidato, Stand Up 1 tmpt X 2 hr Sewa Sound System : - Atletik ( Sound System Out Door ) 1 set X 2 hr - Bulutangkis 1 set X 2 hr - Bola Voli 1 set X 2 hr - Tennis Meja 1 set X 2 hr - Senam Santri 1 set X 2 hr - Footsal 1 set X 2 hr - Qosidah dan Hadrah 1 set X 2 hr - Stand Up Comedy 1 set X 2 hr - Sewa Perlengkapan 16 set X 2 hr Makan Minum Tenaga Ahli 174 or X 2 hr Makan Minum Panitia 16 or X 2 hr Makan Minum Tamu Pembukaan 20 or X 1 hr makan Minum Atlet dan Official 960 or X 2 hr Training Pack, Kaos, Tenaga ahli, Training Pack 270 or X 1 stel Kaos 270 or X 1 bh Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan - ball boys - honor pelatih Honorarium Pembinaan Kontingen belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan uang hadiah Spanduk/Banner PORPRIDA belanja cetak sertifikat sewa tempat cabor Footsal sewa tempat cabor Bola Voli sewa tempat cabor Tennis Meja sewa tempat cabor Tennis Lapangan sewa tempat cabor Bulutangkis sewa tempat cabor Catur sewa tempat cabor Sewa tempat latihan Sewa Sound System Sewa Perlengkapan Lomba makan minum Peserta makan minum Official makan minum Tenaga Ahli makan minum Panitia makan minum Tamu Pembukaan makan minum Latihan Training Pack Tenaga ahli dan Panitia Training Pack TIM PEMDA DIY Kaos TIM PEMDA DIY Tas Tim PEMDA DIY Sepatu Tim PEMDA DIY

18 org x 2 hr 40 org x 2 hr 30 org x 2 hr 12 org x 2 hr 11 org x 12 lat 54 or X 12 lat 1 paket 1 paket 7 set 1 paket x 7 nomor lomba 6 bh 7 set 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr 1 tmpt X 2 hr 6 tmpt X 12 lat 1 set x 2 hr x 6 cbr 1 set x 2 hr x 6 cbr 306 or X 2 hr 45 or X 2 hr 68 or X 2 hr 10 or X 2 hr 30 or X 1 hr 102 or x 12 lthn 78 or X 1 stel 102 or X 1 stel 102 or X 1 stel 102 or X 1 bh 102 or X 1 bh

Honorarium: Wasit/Juri Aparat Pertandingan Tournamen director IP ( PB.Percasi )

10 or X 5 hr 7 or X 5 hr 1 or X 5 hr 1 or X 5 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

- KEJURDA Olahraga Pelajar

Bantuan Kelembagaan

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 1 or X 5 hr Wasit Ketua Deputi wasit ketua 1 or X 5 hr 2 or X 5 hr Sekretariat PB Percasi belanja obat-obatan 1 paket 1 paket belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan 8 set 1 paket x 8 nomor lomba uang hadiah belanja dekorasi 4 paket Spanduk/Banner KEJUARAAN CATUR 8 bh Publikasi media cetak Kejuaraan Catur 1 pkt 1 pkt Publikasi Liputan TV kej. Catur belanja cetak sertifikat 7 set 1 tempt x 5 hr sewa tempat Fullboard PERCASI, TENAGA AHLI, 11 org x 5 hr 3 unit X 5 hr Sewa Mobil Kejuaraan Catur Ambulance kejuaraan Catur 1 unit x 5 hr 200 bh X 5 hr Sewa Meja Sewa Kursi 400 bh X 5 hr sewa komputer untuk kejuaraan 1 paket sewa proyektor untuk kejuaraan 1 paket Sewa Sound System 1 set X 5 hr Sewa Perlengkapan Lomba 1 set X 5 hr Sewa Panggung 1 set X 5 hr Sewa Perlengkapan Lomba KEJURDA 1 keg Makan Minum Peserta, 392 or x 5 hr Makan Minum Tenaga ahli, panitia, 41 or x 5 hr Makan Minum Tamu Pembukaan 60 or X 1 hr Pakaian Tenaga Ahli 23 or x 2 bh pakaian Panitia 15 or x 2 bh belanja perjalanan dinas luar daerah: 11 or Honorarium: - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan - ball boys - dokter - paramedis - petugas lapangan voli pasir belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja medali kejuaraan uang hadiah Spanduk/Banner KEJURDA belanja cetak sertifikat sewa tempat sewa perlengkapan lomba Makan Minum Tenaga ahli dan Panitia KEJURDA OLAHRAGA PELAJAR Kaos Tenaga ahli dan Panitia Training tenaga ahli dan panitia bantuan kelembagaan KONI bantuan kelembagaan NPC

58 org x 4 hr 46 org x 4 hr 14 org x 4 hr 6 org x 4 hr 6 org x 4 hr 6 org x 4 hr 1 paket 1 paket 56 set 56 set 10 bh 56 set 5 tempat x 4 hr 1 paket 128 or x 4 hr 128 or x 2 bh 128 or x 1 bh sesuai ketentuan sesuai ketentuan

L. DINAS KESEHATAN

PROGRAM : SASARAN : INDIKATOR : TARGET :

No 1 1

SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGENDALIAN MAKANAN Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan makanan persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan ((% sarana kefarmasian yang 71.96% (Sarana produksi distribusi kefarmasian memenuhi syarat meliuti 29 PBF, 20 obat tradisional, 9 kosmetik, 21 alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, 47 makanan jajanan anak sekolah, 91 puskesmas, 29 RS, 121 jenis obat tersedia)

KEGIATAN 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Makanan

BELANJA

PROSES 3 Persiapan dan Monev

Sosialisasi Hasil Pembinaan

Sosialisasi Sekolah Percontohan Pengendalian Keamanan Pangan Mandiri di Sekolah

Penyusunan Juknis Labelisasi Makanan

BATASAN BELANJA

5

6

Hidangan


Perjalanan Dinas Gol IV Perjalanan Dinas Gol III Hidangan Penggandaan Hidangan Penggandaan Hidangan

1 or x 16 lokasi 2 or x 16 lokasi 20 orang x 2 kl

Hidangan Penggandaan

30 or x 1 kl 2.000 lbr x 5 kab/kota

Hidangan Penggandaan ATK Perjalanan Dinas Gol IV Perjalanan Dinas Gol III ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Honor Tim Penyusunan Pedoman Labelisasi Makanan Tim Redaksi : Ketua Sekretaris Anggota

15 or x 2 kl 10000 lbr 4 pkt A 1 or x 16 lokasi 2 or x 16 lokasi 1 Paket 3 Paket 3 org x 4 kab x 6 kl

Honor peserta Honor narasumber Hidangan Honor peserta

30 or x 6 kl x 1 hari 4 os x 6 kl x 1 hari 30 or x 6 kl x 1 hari 65 org x 4 kl

Honor narasumber Hidangan

3 os x 4 kl 75 org or x 4 kl

30 or x 1 kl x 5 kab/kota 1.500 lembar x 5 kab/kota 15 or x 1 kl

1 or x 3 bulan 1 or x 3 bulan 8 or x 3 bulan

Sampel Makanan 1 Pengujian sampel 1 Bahan Percontohan 1 Pengadaan Test Kit bahan Berbahaya 1 Pada Makanan 3 pejabat penerima Honor Tenaga Ahli

PT x 200 sampel PT x 200 sekolah PT x 120 sampel Paket op

1 or x 2 bulan

Honor Tenaga Pendamping Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Keamanan Pangan Mandiri Sekolah Honor Tenaga Ahli Honor Tenaga Pendamping

5 orang x 2 bulan

Jasa survey Pengadaan Jasa Survey pejabat penerima Honor peserta

1 PT x 1 KL

Workshop

Honor narasumber Hidangan Honor peserta Honor narasumber Hidangan

2 os x 1 hari x 3 kali 12 or x 1 hari x 3 kali 40 or x 1 hari x 1 kali 4 os x 1 hari x 1 kali 40 or x 1 hari x 1 kali

Cetak

Cetak pedoman labelisasi makanan

1 pt x 50 kali

Pedoman Pengendalian Keamanan Pangan Mandiri.

Cetak Pedoman

1 paket x 120 sekolah percontohan

Pengadaan Obat Bufferstock dan Perbekes Provinsi

Pengadaan Obat Bufferstock

1 paket x 1 kali

Survey

FGD

1 or x 2 bulan 3 or x 2 bulan

1 op 12 or x 1 hari x 3 kali

No

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

Pemusnahan Obat Kadaluwarsa. Pemusnahan obat kadaluwasa dlam rangka pengelolaan obat di instalasi farmasi DIY

PROGRAM : SASARAN : INDIKATOR : TARGET : No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 5 Pengadaan Perbekes Pengadaan Obat P3K Pengadaan Obat dan Perbekes pejabat pengadaan pejabat penerima Jasa Pemusnahan Obat

BATASAN BELANJA 6 2 paket x 1 kali 3 paket x 1 kali 1 op 1 op 1 paket x 1 kali

Pengadaan Jasa Pemusnahan Obat pejabat penerima

1 op

pejabat pengadaan

1 op

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatnya jumlah desa siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri Persentase desa dan kelurahan siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri 46,8% = 205 desa siaga aktif purnama dan mandiri (kondisi tahun 2015 desa siaga aktif purnama 93 desa, PROSES 3 Persiapan dan Monev

BELANJA 5 Hidangan Hidangan

BATASAN BELANJA 6 25 or x 20 kl 50 or x 1 kl x 16 lokasi

ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah

10 paket B 10 paket C 3 org x 4 kab x 4 kl

Honor Tim Redaksi Majalah "Mensana" Tim Redaksi : Penanggung jawab Redaktur Penyunting Sekertariat Penulis artikel

1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 2 or x 2 edisi 44 halaman x 2 edisi

Pengadaan barang/jasa Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima

sesuai SHBJ sesuai SHBJ

Pengadaan EO Kampanye Kesehatan

1 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Sosialisasi Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Perilaku Sadar Sehat Bimtek Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Perilaku Sadar Sehat

Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima

1 op 1 op

Honor peserta

30 or x 1 kl x 16 lokasi

Honor narasumber Hidangan Honor peserta

3 os x 1 kl x 16 lokasi 35 oh x 1 kl x 16 lokasi 20 or x 3 hr x 16 lokasi

Honor narasumber Instruktur/Fasilitator Hidangan

4 os x 3 hr x 16 lokasi 2 org x jpl x 16 lokasi 30 oh x 3 hr x 16 lokasi

Sosialisasi Kebijakan dan Honor peserta Bahaya Merokok dalam rangka Honor narasumber Pembentukan Kawasan Tanpa Hidangan Rokok

30 or x 50 lokasi

Sosialisasi Penguatan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Honor peserta

60 or x 1 kl

Honor narasumber Hidangan Honor peserta Instruktur/Fasilitator Honor narasumber

3 os x 1 kl 65 oh x 1 kl 20 or x 1 kl x 15 lokasi 2 or x 4 jpl x 15 lokasi 1 os x 1 kl x 15 lokasi

Hidangan Bahan praktek Antropometri kit

25 or x 1 kl x 15 lokasi 1 paket x 15 lokasi 1 paket x 15 lokasi

Honor peserta

30 or x 15 lokasi x 3 kl

Instruktur/Fasilitator Honor narasumber Hidangan Honor pendamping

2 or x 4 jpl x 15 lokasi x 3 kl 3 os x 15 lokasi x 3 kl 35 or x 15 lokasi x 3 kl 30 or x 15 lokasi x jml bulan

Bimtek Pengembangan Desa Model Permberdayaan Masyarakat Percepatan Perbaikan Gizi

Bimtek Pendampingan Bumil di Wilayah

3 os x 50 lokasi 35 oh x 50 lokasi

No

KEGIATAN

1

2

BELANJA

PROSES 3 Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaatan TOGA

BATASAN BELANJA

5 Honor Peserta Honor narasumber Instruktur/Fasilitator Hidangan Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi

6 30 orang x 1 hari x 15 lokasi 4 os x 1 hari x 15 lokasi 2 or x 4 jpl x 15 lokasi 35 orang x 1 hari x 15 lokasi 20 org x 3 kl

Perjalanan dinas Gol IV

5 orang x 4 kab

Perjalanan dinas Gol III

5 orang x 4 kab

Honor juri

8 orang x 1 kl

Trophy

5 bh x 1 kl

Hadiah (Uang pembinaan)

2 Promosi Pola Hidup Sehat Masyarakat

Juara I

1 paket x 1 kl

Juara II

1 paket x 1 kl

Juara III

1 paket x 1 kl

Juara IV dan V

2 paket x 1 kl

Konsumsi pembinaan di masyarakat

25 orang x 5 kl

Pertemuan Evaluasi Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat

Honor Peserta

30 orang x 3 kl

Honor narasumber

3 os x 3 kl

Hidangan

35 orang x 3 kl

Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik

Pembuatan dan penyiaran ILM di TV 1 paket x 6 kl

Promosi Kesehatan Melalui Media Outdoor, Media Massa, dan Media Cetak

Pembuatan dan penyiaran ILM di Radio Penyiaran Talkshow di TV Penyiaran Talkshow di Radio Pembuatan dan pemasangan spanduk

1 paket x 6 kl

1 paket x 6 kl 1 paket x 6 kl 3 bh x 12 bln

Pemasangan billboard 4 paket Pengadaan Media Promosi Kesehatan 1 paket (Buku Saku, Kalender, Leaflet, Poster, Stiker, Lembar balik, Spanduk, Banner) Cetak Buku Panduan Promosi Kesehatan

1 paket x tema

Cetak Buku KIA

1 paket

Pengadaan Media Cetak Promkes

1 paket

Cetak buku Pedoman PHBS Karang Taruna

300 eksemplar

Cetak buku Pedoman PHBS di tempat kerja

300 eksemplar

Penyebarluasan Informasi Kesehatan 1 paket x jml koran melalui Koran Lokal Penerbitan Majalah Kesehatan Cetak majalah "Mensana"

1000 eksemplar x 2 edisi

Kampanye Pola Hidup Sehat Masyarakat

Honor Instruktur senam Honor MC Honor Petugas Keamanan Paket Jamu Paket doorprize Perlengkapan kampanye (kupon, bendera start, atribut kampanye berisi pesan-pesan kesehatan)

3 or x 1 kl 2 or x 1 kl 10 or x 1 kl 5 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl

Atribut peserta (kaos) Spanduk Umbul-umbul Backdrop Sewa Tenda Sewa Sound System Sewa Panggung Sewa partisi / booth pameran

300 bh x 1 kl 5 bh x 1 kl 20 bh x 1 kl 1 bh x 1 kl 1 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl 10 booth x 1 kl

No

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

PROGRAM : SASARAN : INDIKATOR :

BELANJA 5 Band Hidangan Honor Narasumber

BATASAN BELANJA 6 1 paket x 1 kl 300 oh x 1 kl 2 or x 1 kl

Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama memenuhi standar (Jumlah dari layanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas, dokter keluarga, dokter gigi keluarga dll) yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan tingkat pertama dikalikan 100) target 57,02% Persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B memenuhi standar (Jumlah dari layanan kesehatan tingkat lanjutan tipe B yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh layanan kesehatan tingkat lanjutan tipe B dikalikan 100) target 100%

TARGET :

No 1 1

57,02% 100% KEGIATAN

2 Upaya Kesehatan Dasar

PROSES 3 Persiapan dan Monev

Pelaksanaan Pendampingan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas - Bimtek - Bimbingan Lanjutan

Pemilihan Puskesmas Berprestasi - Persiapan - Penilaian

2

BELANJA

BATASAN BELANJA

5 1. Konsumsi rapat persiapan dan monev

6 25 org x 8 kl x 12 bulan

2. Penggandaan 3. ATK 4. Biaya perjalanan dinas dalam daerah : 5. Honor Tim Pelaksana Kegiatan :

20 Paket 3 Paket 4 org x 4 kab x 12 kl

honor narasumber paparan hasil monev hidangan harian umum paparan hasil monev honor peserta paparan hasil monev

2 or x 1 sesi x 1 kl x 1 hr

honor moderator paparan hasil monev

1 or x 1 sesi x 1 kl x 1 hr

trophy uang pembinaan

10 set x 1 bh 1 kl

10 org x 2 bulan

30 or x 1 kl x 1 hr 30 or x 1 hr x 1 kl

Bantuan pelayanan kesehatan Bantuan pelayanan kesehatan darurat pada event penting P3K : Dokter ahli/spesialais Dokter Umum Perawat Pengemudi Pemilihan Nakes Teladan

1 paket

Forum Komunikasi/Koordinasi honor moderator honor peserta Kepala Puskesmas Sewa tempat pertemuan hidangan harian umum honor narasumber

1 or x 1 sesi x 2 kl x 2 hr 2 kl x 126 or x 2 hr 2 kl x 2 hr 130 or x 2 hr x 2 kl 4 or x 1 sesi x 2 kl x 2 hr

Upaya Kesehatan Pendampingan peningkatan Rujukan dan Khusus mutu rumah sakit

Penyusunan draft pergub

Penerapan sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bencana

1 1 2 1 8

or or or or or

x x x x x

40 kl 60 kl 60 kl 60 kl 4 ktgr

Honor Tim BPRS Honor nr sumb Honor Narasumber Ahli

6 orang x 8 bulan 4 orang x 1 hari x 2 kali

Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi

75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl

Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi Pengiriman Pelatihan PPGD

4 orang x 1 hari x 2 kl 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl 4 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl 10 orang x 1 angkatan

No

KEGIATAN

PROSES

BELANJA

BATASAN BELANJA

1

2

3

5

6

Penerapan sistem rujukan

Honor nr sumb Honor Tenaga Ahli Call Center Honor Peserta Konsumsi Pengiriman Pelatihan PONEK Biaya telpon Call Center 119

Pembentukan tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Penyusunan SOP penanggulangan bencana

Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Honor Tenaga Perawat SPGDT Honor Tenaga Driver SPGDT Seragam Tim Lapangan Sewa Internet Dedicated Call Center 119 Sewa Frekuensi Radio Komunikasi

4 orang x 2 hari x 1 kali 75 orang x 2 hari x 1 kali 80 org x 2 hari x 1 kali 8 orang x 12 bulan 4 orang x 12 bulan 12 orang x 1 paket 1 paket

Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi

4 orang x 2 hari x 1 kali 30 orang x 2 hari x 1 kali 35 orang x 2 hari x 1 kali 10 lembar x 4 materi x 30 org x 2 kl

TKHD Tes kebugaran Tenaga kesehatan Haji Daerah (TKHD) Honor Dokter Pemeriksa Honor Perawat Honor Instruktur lapangan konsumsi Cetak Kartu Menuju Bugar Sewa Lapangan Karyawan Honor Dokter Pemeriksa Honor Perawat Honor Instruktur lapangan konsumsi Cetak Kartu Menuju Bugar Sewa Lapangan Penyusunan instrumen/pedoman pemantauan kesehatan khusus

3

Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan

4 orang 10 orang x 12 bulan 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 40 orang x 1 angkatan 1 paket x 12 bulan

1 paket

2 orang x 1kegiatan 3 orang x 1 kegiatan 2 orang x 1 hari 40 orang x 1 hari 100 lembar 1 unit x 1 hari 4 orang x 1kegiatan 4 orang x 1 kegiatan 4 orang x 1 kegiatan 300 orang x 1 hari 350 lembar 1 unit x 1 hari

Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi

4 orang x 1 hari x 1 kali 75 orang x 1 hari x 1 kali 80 org x 1 hari x 1 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org

Pemantauan pelaksanaan Tim Honor nr sumb Kesehatan Haji Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi

4 orang x 4 hari 35 orang x 4 hari 40 orang x 4 hari 10 lembar x 4 materi x 40 org

Bimtek Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Honor nr sumb

4 orang x 1 hari x 2 kali

Konsumsi

75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali

Hibah Kelembagaan PMI

Hibah Kelembagaan PMI

1 paket

Fasilitasi penerbitan izin bagi tenaga kesehatan sesuai

cetak blangko Surat Izin

Fasilitasi penerbitan izin/ rekomendasi izin bagi fasyankes sesuai kewenangan Pemerintah DIY

Honor Surveyor Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

tebal : 1500 lembar tipis : 3000 lembar 100 fasyankes x 3 org

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Honorarium Juri Penilai Tim Tenaga 7 org x 4 kategori Kesehatan Teladan

Honor Peserta

Belanja Perlengkapan Penghargaan / 4 kategori x 5 set Hadiah Lomba Belanja Uang Untuk Diberikan 4 kategori x 5 set Kepala Pihak Ketiga/Masyarakat Rapat kerja/Workshop/ Sosialisasi/Bimtek dalam rangka perbaikan mutu tenaga dan fasyankes dengan stakeholder terkait sesuai kewenangan pemerintah DIY

Honorarium peserta Belanja makanan dan minuman harian umum Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS

50 org x 3 hari x 4 angkatan 57 org x 3 hari x 4 angkatan

Sewa tempat

1 paket x 3 hr x 4 angkatan

4 os/8 jpl x 3 hari x 4 angkatan

BELANJA

BATASAN BELANJA

No

KEGIATAN

PROSES

1

2

3 Pengelolaan akreditasi pelatihan bidang kesehatan, merupakan proses peilaian input dokumen, monitoring penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi pelatihan

5 Cetak blangko sertifikat pelatihan Honorarium peserta Evaluasi Akreditasi pelatihan Belanja makanan dan minuman harian umum Evaluasi Akreditasi pelatihan Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS Evaluasi Akreditasi pelatihan

25 org

Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) untuk mendukung ketersediaan data tenaga dan sarana kesehatan yang akuntabel

Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA) Belanja makanan dan minuman harian umum Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehtaan (SINTESA)

1 org x 5 kab/ Kota x 3 bulan

6 2500 lembar

30 oh

3 os

3 kl x 30 org

25 oh x 3 kali Honorarium Narasumber Rapat 4 os x 3 kali Kerja Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehtaan (SINTESA) Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Institusi Sosialisasi Wasdalbin

Pelaksanaan Wasdalbin Evaluasi Wasdalbin

Honorarium peserta

50 oh

Belanja makanan dan minuman harian umum Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS

60 oh

Honor Surveyor Wasdalbin Honorarium peserta

3 org x 45 prodi x 300.000 50 oh

Belanja makanan dan minuman harian umum Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS

60 oh

2 os

2 os

M. DINAS SOSIAL OK PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K3S) TARGET :

70% (28.508 orang dan 23 TMP/ MPP/ MPN)

INDIKATOR:

Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

FORMULASI:

Menjumlahkan prosentase dari komponen kesetiakawanan, komponen jiwa nasionalisme, komponen jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan dan komponen pemeliharaan Taman Makam Kesetiakawanan sosial: 17.500 org, Jiwa nasionalisme : 11.000 org, Keluarga Pahlawan: 8 org, Pemeliharaan TMP/MPP/MPN: 23 obyek

No KEGIATAN PROSES 1 2 3 1 Pemeliharaan TMPN/TMP, Koordinasi, inventarisasi MPP, MPN dan dan supervisi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan

BELANJA 4 Hidangan Rapat

BATASAN BELANJA 5 25 org x 3 kl x 12 bln

Alat Tulis Kantor (ATK) 8 Paket A 8 Paket A Cetak dan Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah 2 org x 8 lok x 2 kali

Pengecatan Grafles

1415 grafles x 1 keg

Pengecatan Nisan Pakaian kerja petugas pemeliharaan Honor Petugas Pemelihara TMPN Pengecatan Monumen

1415 nisan x 1 keg 25 org x 2 stel

Pemeliharaan tetenger (3 tetenger)

Pengecatan

4 lokasi x m2

Honor petugas pemelihara tetenger

3 org x hok x 12 bln

pemeliharaan taman

Pembelian tanaman hias/ perdu / Palm Pembelian pupuk kandang

2 lok x 1 paket

Alat perlengkapan pemeliharaan dan pemakanan

2 lok x 1 paket

pemeliharaan bangunan TMPN Monumen dan Tetenger

penyediaan alat

penghargaan/apresiasi bagi Penghargaan berupa tali Asih keluarga pahlawan

10 org x hok x 12 bln 2 lok x m2

2 lok x 1 paket

8 org x 1 paket

Penghargaan berupa bingkisan 8 org x 1 paket

pelaksanaan ziarah

Makan Minum Harian Karangan bunga Bunga tabur

5 petugas x 1 hr x 30 angk 1 paket x 30 angkatan 1 paket x 30 angkatan

pendampingan ziarah

Honor Instruktur Lapangan

5 org x 1 kl x 10 bulan

pelaksanaan upacara

Honorarium Pengisi Acara

120 org x 1 keg

Honorarium Petugas Kesehatan 20 org x 1 keg Honorarium Petugas Keamanan 100 org x 1 keg Honorarium Paduan Suara

160 org x 1 keg

Honorarium Petugas Korps Musik Honorarium Protokoler

35 org x 1 keg

Honorarium Petugas Upacara

50 org x 1 keg

15 org x 1 keg

Honorarium Instruktur Paduan 8 org x 1 keg Suara Honor Instruktur Lapangan

11 org x 1 kl x 4 keg

Makan Minum Harian kegiatan 5000 org x 1 hr x 1 keg

publikasi HKSN

peringatan HKSN

Spanduk

5 buah x 5 lokasi

Umbul-umbul

75 buah x 3 lokasi

Sewa stadion

2 lok x 1 hari x 1 keg

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Sewa sound system (out door)

BATASAN BELANJA 5 1 set x 1 keg

Doorprize

1 paket x 1 keg

Perlengkapan lomba

1 paket x 1 keg

Media elektronik

2 kali x 2 keg

Makan Minum Harian kegiatan

renungan

300 Org x 1 hr x 1 keg

Karangan bunga

1 buah x 1 keg

Bunga tabur

50 keranjang x 1 keg

Honorarium Pengisi Acara

8 org x 1 keg

upacara HKSN ke luar Daerah

Perjalanan dinas luar jawa

8 org x 1 lok x 2 hari

ziarah wisata

Honor peserta

100 Org x 1 hr x 2 angk

Honor Nr sumber/penceramah Honor Instruktur Lapangan Makan Minum Harian 0 Karangan bunga Bunga Tabur sosialisasi ke anak sekolah dan generasi muda

kunjungan ke tempat bersejarah

Penanaman nilai-nilai kepahlawanan

Honor peserta

3 os atau 6 jpl x 1 hr x 2 angk 4 org x 2 jpl x 2 angkatan 108 org x 1 hr x 2 angk 1 buah x 2 keg 20 keranjang x 2 keg 100 org x 3 hr

Honor pendamping 5 org x 3 hr Honor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl x 3 hr Honor fasilitator out bond Obat-obatan Peralatan out bond Makan Minum Harian Sewa lapangan Sewa tempat Sewa kamar Sewa meja kursi Sewa sound system (in door)

10 org x 3 hr 1 paket 1 paket 115 org x 3 hr 1 lok x 1 hari 1 lok x 2 hari 120 lok x 2 hari 120 buah x 2 hari 1 set x 2 hari

Pakaian Olah Raga

110 org x 1 stel x 1 keg

100 org Honor peserta 5 org Honor pendamping Honor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl Honor instruktur lapangan

4 org

Sewa kendaraan (bus) Makan minum harian Perjalanan dinas luar daerah

2 unit x 2 kl x 1 keg 110 org 2 org x 2 kali

Honor peserta 100 org Honor Nr sumber/penceramah 3 os/6 jpl Sewa tempat Makan minum harian

1 lok x 2 hari 110 org

OK PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TARGET : 75,37% (781 org) INDIKATOR: Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana FORMULASI: Target dihitung dengan merata-rata jumlah prosentase dari masing-masing jenis PMKS = % KBA+ % KBS + % KSB dibagi 3 Korban Bencana Sosial: 350 org Korban Bencana Alam: 431 org dan Kampung Siaga bencana: 4 KSB No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 Penguatan Kesiapsiagaan, Koordinasi dengan instansi Hidangan Rapat 25 org x 2 kl x 12 bln Perlindungan Sosial terkait di Provinsi dan Kab/ ATK 1 Paket A Korban Bencana dan Kota serta dengan Tagana Penggandaan 1 Paket A Perjalanan Dinas Dalam daerah 3 org x 4 kab x 4 kl Pemulangan, Pemakaman Orang Terlantar Cetak Majalah/Tabloid terkait 1000 eksemplar mitigasi bencana

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honorarium TAGANA Inti DIY

BATASAN BELANJA 5 65 orang x 12 bulan

Makan Minum Petugas

6 org x 365 hari

Makan minum Petugas Piket Posko Belanja Bantuan Air Bersih

4 orang x 365 hari

Spanduk Bantuan belanja tiket dan makan minum dalam perjalanan

4 Kabupaten 1 tahun

visum jenazah terlantar rujukan dari RS. Sarjito

Bantuan biaya visum/otopsi jenazah

15 jenasah

Pemulasaraan jenazah terlantar dengan layak

Bantuan Pemulasaraan Jenazah

65 jenasah

Penguatan petugas tagana dalam kesiapsiagaan dan piket posko gudang bencana

Penyaluran air besih bagi korban bencana kekeringan di 4 Kabupaten

Bantuan transport bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan

1000 tangki

OK PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TARGET : 100 % (438 desa) INDIKATOR: Prosentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial FORMULASI: target dihitung dengan memprosentasekan sasaran desa pertahun dibagi populasi (438 desa) dan dikali 100% catatan: Jumlah Desa sasaran: 438 desa No 1

1

KEGIATAN 2

PROSES 4 Belanja Penunjang

Pendataan, Penyuluhan, Koordinasi dengan Edukasi, dan Promosi Kab/Kota dan TKSK serta Kesejahteraan Sosial penyiapan instrumen pendataan

Bimtek petugas pemukhtahiran data tingkat desa dan kecamatan

BELANJA 5 Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah

BATASAN BELANJA 6 25 org x 4 kl x 12 bln 5 Paket A 5 Paket A 3 org x 4 kab x 5 kl

Cetak buku panduan untuk pendata tingkat desa dan kecamatan+petugas pendata provinsi

964 org

Rapat koordinasi pemukhtahiran data tingkat provinsi

964 org x 1 kl

Uang saku peserta bimtek (jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan sebanyak 954 orang) Penggandaan materi

192 org x 5 angkatan

Makan minum peserta bimtek

10 lbr x 4 materi x 192 org x 5 angkatan 965 orang

Honorarium narasumber bimtek

(2 OS + 2 JPL) x 1 hari x 5 angkatan

Verifikasi hasil pendataan di Kab/Kota serta pengambilan data dan pembagian honor petugas pendata desa+petugas pendata tingkat kecamatan+koordinator kab/kota (termasuk verifikasi dan validasi data PBI JKN)

Honorarium petugas pendata tingkat kecamatan

1 orang x 1 kecamatan x 7 hari

Pengolahan Data (PMKS, PSKS dan PBI JKN) di tingkat provinsi oleh petugas pendata

Honorarium petugas aplikator aplikasi pendataan PMKS dan PSKS

Honorarium petugas pendata 2 orang x 438 desa x 10 hari tingkat desa Honorarium koordinator 1 orang x 5 Kab/Kota x 30 hari pendata tingkat Kab/Kota Makan minum rapat verifikasi 1065 orang dan validasi data PMKS ((jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan+petugas pendata provinsi+ narasumber)

1 orang x 11 bulan

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS dengan Kab/Kota dan Instansi terkait penyerahan buku data (125 buku)

BELANJA 4 Honorarium petugas aplikator verifikasi dan validasi data PBI JKN Honorarium petugas pendata tingkat Provinsi

BATASAN BELANJA 5 1 orang x 11 bulan

Uang saku peserta ekspose hasil pendataan PMKS dan

40 orang x 1 kali

Makan minum ekspose hasil pemukhtahiran data (peserta, narasumber dan patugas)

47 orang x 1 kali

5 orang x 11 bulan

Honorarium narasumber 4 OS x 1 kali ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS Cetak buku hasil pendataan 125 buku PMKS dan PSKS Cetak buku profil Perjalanan Dinas Dalam Daerah

30 buku 2 orang x 4 Kab/Kota x 1 kali

1) Sosialisasi Program Penanganan PMKS, 2)Penyuluhan sosial desa 3) Penyuluhan sosial melalui media peraga dilaksanakan ditingkat Desa dengan sasaran Tokoh masyarakat/ Agama, Karang Taruna, PSM, TKSK, Kader PKK/ Posyandu, Orsos/ LKS Desa dan Perangkat Desa. Informasi yang disampaikan terkait dengan Program Penanganan PMKS dalam panti serta regulasinya.

Honor Narasumber/Penceramah Honor Peserta Hidangan Peserta, Narasumber dan Panitia Sewa Tempat/Ruangan Sewa Tenda Sewa Meja Kursi Sewa Sound Sistem Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6 jpl/ 2 os x 1 hr x 220 lok

Lokasi : Desa se-DIY

Jasa Pentas / atraksi kesenian sebagai peraga sosialisasi

1 paket x 100 lok

Publikasi melalui media cetak, meliputi : artikel pada koran (Harian Jogja), leaflet , sticker dan Kalender

Cetak

10.000 leaflet, 5000 sticker, 1000 kalender

Sewa penayangan di media cetak

1 paket x 16 penerbitan

30 org x 1 hr x 120 lok 35 org x 1 hr x 220 lok 1 hari x 120 lok 2 unit x 100 lok 1500 bh x 100 lok 1 unit x 100 lok 2 org x 1 kl x 220 lok

Publikasi melalui Baleho, Honor panitia/pejabat PPHP ditempatkan pada titik-titik Pemasangan strategis sesuai dengan muatan dalam baleho

1 org pejabat, 3 org PPHP

Publikasi melalui Media Honor elektronik, meliputi : Narasumber/Penceramah Talkshow pada radio (Star Sewa tayang televisi FM), dan program angkringan, wayang cakruk serta dialog interaktif di televisi (TVRI)

95 os x 1 kl

pelaksanaan upacara Honorarium pembawa acara dengan melibatkan Honor Translater penyandang disabilitas, dan Jamuan tamu undangan tamu undangan dari instansi terkait di tingkat

1 org x 1 keg 1 org x 1 keg 400 org undangan x 1 kali

gelar senam untuk Belanja Kaos penyandang disabilitas dan belanja Hadiah (Doorprize) tamu undangan

400 buah

Sewa tempat gelar senam Sewa meja Sewa kursi lipat Sewa tenda plafon Sewa tenda standart sewa sound sistem

1 pkt x 20 lokasi

1 pkt x 2 kegiatan

1 paket 1 lokasi 40 buah 400 buah 2 unit 6 unit 1 set

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Makan minum gelar senam

BATASAN BELANJA 5 400 org x 1 kl

Honor instruktur senam Honor narasumber dialog interaktif

2 jpl x 3 org x 1 keg 3 org x 1 os

Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo TARGETPersentase

Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan 4.95% (879 orang)

Persentase Pelayanan Panti Asuhan/Jompo sesuai standar pelayanan FORM U (% paca BRTPD&BRSBKL +% Gelandangan BRSBKL + % Pengemis BRSBKL + % pemulung BRSBKL + % Anak Terlantar No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 INDIKA

Pelayanan Dalam Panti bagi Penyandang Disabilitas (BRTPD)

koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa rapat koordinasi

assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

Koordinasi program Balai Alat tulis Cetak penggandaan Cetak brosur/ leaflet Belanja Publikasi ( poster, matrik, maket )

25 org x 12 bln 3 paket A 3 paket A 2000 lembar 1 paket x 1 tahun

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol IV

1 org x 10 lok

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol III

2 org x 30 lok

Motivasi, seleksi, assesment calon WBS, CC

3 org x 185 WBS

Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk seleksi WBS * penjajagan calon WBS gol III 2 org x 40 lok * Penjajagan PKL WBS gol III 2 org x 20 lok * Motivasi dan seleksi calon WBS 2 org x 20 lok gol III * Penjemputan gol III * Monitoring PKL gl III * Pembinaan Lanjut gol IV * penjajagan calon WBS gol II * Penjajagan PKL WBS gol II * Motivasi dan seleksi calon WBS gol II

2 2 1 1 1 1

* Penjemputan gol II * Monitoring PKL gl II * Pembinaan Lanjut gol III Makan minum untuk kegiatan WBS

1 org x 40 lok 1 org x 20 lok 2 org x 20 lok

Temu wali / orang tua WBS Prakek OR dan OM Temu alumni WBS Temu orang tua Temu wali WBS Wredha Terapi kelompok Penutupan Pelatihan Makan dan minum fasilitasi pertemuan disabilitas

165 org x 2 kl x 1 th 50 org x 6 kl 100 org x 1 kl x 1 thn 165 org x 1 kl x 1 thn 20 org x 1 kl x 1 thn 25 org x 6 kl x 2 angk 250 org x 1 kl x 1 th 5 lok x 50 org

Makan dan minum revitalisasi ketrampilan menjahit

15 org x 60 hr

Honorarium Tim Pengadaan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien Honorarium pejabat pengadaan selama klien berada di panti, Pakaian Kerja Lapangan biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun Honorarium pejabat pengadaan Bahan Percontohan

org org org org org org

x x x x x x

40 20 20 40 20 20

lok lok lok lok lok lok

1 org x paket x 1 tahun


Honorarium pejabat pengadaan Bahan Perlengkapan


Honorarium pejabat pengadaan peralatan dan bahan pembersih


Honorarium pejabat pengadaan pakaian khusus dan hari-hari


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


Belanja Pakaian Kerja

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Pakaian seragam olah raga WBS

1 stel x jumlah peserta

Pakaian khusus dan hari-hari tertentu WBS ( BH, celana dalam, kalos splink, pembalut)

185 orang x paket x 1 tahun

Pakaian khusus ( pakaian dalam 185 org x paket x 1 tahun laki-laki perempuan, topi, kaos kaki, sepatu, sprei, sabuk, seragam olah raga, seragam massage) Pakaian kerja untuk tenaga pendukung

35 org x 1 psg

Biaya Perawatan dan Pengobatan Biaya perawatan dan pengobatan 10 org x pkt x 1 thn lokal Biaya pemulasara jenazah Belanja peralatan dan bahan pembersih Belanja peralatan dan bahan pembersih Belanja bahan obat-obatan Belanja persediaan obat-obatan

10 org x pkt x 1 thn

org x paket x 1 tahun

paket x 1 tahun

Pelayanan dokter spesialis rehab 1 org x 2 kl x 12 bln medik Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium

bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

tenaga farmasi psikolog penunggu RS rujukan RS

1 1 2 3

org org org org

x x x x

2 kl x 12 bln 2 kl x 12 bln 4 kl x 12 bln 10 kl x 12 bln

Honorarium tenaga pendukung Honorarium pendamping Honorarium tenaga teknisi gedung

15 org x 28 hr x 12 bulan 3 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga perawat Honorarium tenaga fisioterapi

4org x 28 hr x 12 bulan 1 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga Pramurukti

6 org x 28 hr x 12 bulan

Honorarium tenaga rekam medik 1 org x 28 hr x 12 bulan Honorarium Jasa tenaga ahli/ instruktur Honorarium peserta OR dan OM

50 org x 6 lok

Honorarium temu alumni Honorarium temu orang tua Honorarium temu wali wredha

100 org x kali 165 org x kali 20 org x kali

Honorarium fasilitasi pertemuan 50 org x 5 lokasi penyandang disabilitas Instruktur revitalisasi ketrampilan jahit

1 org x 6 jpl x 60 hr

Instruktur musik dan olah vocal 2 org x 2 jpl x 70 hr

bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan untuk menentukan tahap terminasi bagi klien

Instruktur kerawitan Instruktur agama Islam Instruktur agama Katolik / Kristen

2 org x 2 jpl x 45 hr 2 org x 2 jpl x 45 hr 1 org x 2 jpl x 40 hr

Instruktur agama Islam LU Ceramah keagamaan

1 org x 2 jpl x 96 hr 1 org x 6 kl

Alat Tulis Kantor untuk ketrampilan WBS


Instruktur ketrampilan daksa Belanja pengisian tabung gas Belanja Bahan Percontohan : 1. Belanja Bahan Praktek Ketrampilan Kerja

6 kls x 4 jpl x 180 hr 8 tbg x 12 bulan ketramp x 1 paket x 1 tahun

2. Belanja Bahan Revitalisasi Ketrampilan Menjahit

ketramp x 1 paket x 1 tahun

3. Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan

ketramp x 1 paket x 1 tahun

Instruktur Perikanan Instruktur Perkebunan

1 org x 2 jpl x 20 hari 1 org x 2 jpl x 20 hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Instruktur Kedisiplinan Instruktur Baca Tulis Latin Instruktur Bimbingan Kesmas

1 org x 2 jpl x 20 hari 1 org x 3 jpl x 40 hari 2 org x 2 jpl x 40 hari

Instruktur Wirausaha Instruktur Bimbingan Sosmas


Instruktur Bahasa Inggris Instruktur teori Bimbingan OM Sport


Instruktur teori OM Sixte Shiatsu

2 org x 3 jpl x 90 hari

Instruktur ADL Instruktur Baca Tulis Braille Instruktur Baca Tulis Arab Braille

2 org x 3 jpl x 80 hari 4 org x 3 jpl x 80 hari 1 org x 2 jpl x 40 hari

Instruktur Terapi kelompok Netra


Instruktur Terapi kelompok Daksa dan ruwi


Bimbingan ketramp massage sport


Bimbingan ketramp massage sixte


Bimbingan ketramp massage shiatsu

1 org x 4 jplx 80 hari

Bimbingan ketramp tuna grahita 1 org x 4 jpl x 180 hari Ketrampilan lanjut usia Instruktur Bimbingan Ketrampilan Penunjang (Instruktur kKetrampilan d Spah Narasumber ceramah keagamaan

1 org x 3 jpl x 40 hari 6 org x 3 jpl x 1 kl x 25 minggu 1 org x 4 jpl x 90 hari 1 org x 2jpl x 7 kali

Narasumber Temu alumni 3 org x 2 jpl x 2 kali Narasumber Temu wali WBS 2 org x 2 jpl x 2 kali Penceramah Fasilitasi Pertemuan 3 org x 2 jpl x 10 kali Penyandang Disabilitas Instruktur Tari Grahita dan Ruwi 2 org x 2 jpl x 50 hari Instruktur Bahasa Isyarat Instruktur komputer Braille pengiriman PKL dilakukan Honorarium PKL WBS untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk Honorarium pembimbing PKL siap masuk dunia kerja Narasumber pembekalan Praktek Belajar Kerja (PBK) diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping

diberikan dalam bentuk

1 org x 2 jpl x 50 hari 1 org x 2 jpl x 50 hari 60 org x 25 hr

60 org x 25 hr 3 org x 2 jpl

Retribusi Tiket Masuk tempat 250 org x 1 tahun wisata Sewa Bis 5 bis Makan Minum dan Snack Widya 250 org x paket Wisata Instruktur Pramuka


Belanja perlengkapan termasuk

8 ketramp x paket

dilakukan untuk memantau Koordinasi dengan Kabupaten Pendampingan Praktek Belajar Kerja

3 orang x 4 kl x 5 Lok ( 4 Kab + 1 4 org x lokasi

Monev dan kunjungan keluarga WBS

2 org x 2 kl x lokasi-Gol III

Monev Bimbingan Lanjut

2 org x 2 kl x 5 Lok ( 4 Kab + 1 Kotamadya )

Pelayanan dalam panti bagi koordinasi dilakukan -Makan minum rapat Anak terlantar, balita sebelum pelaksanaan koordinasi pertemuan jejaring terlantar dan AMPK bimbingan dilakukan berupa sosial (BRSPA) rapat koordinasi - Makan minum harian umum pertemuan jejaring sosial

20 org x 3 kl x 2 lok

30 org x 2 kl

- Honor Peserta pertemuan jejaring

30 9rg x 2 kl

- Honor peserta koordinasi dan evaluasi dengan sekolah anak asuh

15 org x 4 kl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 - Honor orang tua / wali dalam rangka Pertemuan wali anak asuh

BATASAN BELANJA 5 125 org x 3 kl x 1 th

- Honor Tokoh masy di sekitar Ba20 org x 2 kl x 2 lok - Makan minum rapat Koord dan 20 org x 2 kl x 2 lok evaluasi dg Sekolah Anak Asuh

assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi anak asuh sebelum dilakukan pendampingan

pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada anak asuh selama anak asuh berada di panti

-Makan Minum rapat Koord dg tokoh masy sekitar Balai


- Makan minum harian umum Pertemuan orang tua/wali anak asuh

150 org x 3 kl

-Alat Tulis -Cetak Penggandaan -Cetak Brosur/Leaflet - Honor Peserta CC

4 Paket B 4 Paket B 1500 lb 6 org x 36 kl

- Makan minum rapat Sidang

12 org x 36 kl x 1 th

Perjalanan dinas dalam daerah - 1 org x 63 lok A Perjalanant dinas luar daerah - Assesment Lembaga unt R f l/RJawa j k Barat ) (Wilayah

6 org x 4 kl x 1 hr

- Assesment Lembaga unt R f l/RJawa j k tengah ) (Wilayah

1 org x 5 kl x 1 hr

- Penelusuran Keluarga Anak A h/T i ( Wilayah Jakarta )

1 org x 4 kl x 1 hr

- Honorarium Dokter (AT dan AMPK) - Honorarium Psikolog (AT dan - Honorarium Dokter Balita

2 org x 4 kl x 12 bln 3 org x 12 kl x 12 bln 1 org x 4 kl x 12 bln x 1 lok

- Honorarium Terapis Motorik

1 org x 6 kl x 12 bln x 1 lok

- Honorarium Ahli Gizi


- Honorarium Hipnoterapi


- Honorarium Guru Pendamping 1 org x 8 kl x 12 bln x 1 lok - Honor libur Lebaran anak

140 org x 8 hr

- Honor penunggu anak opname 3 org x 5 hr x 6 anak di Rumah Sakit/rawat jalan - Honor Pramusosial 20 org x 26 hr x 12 bln - Honor Petugas Cuci Balita - Belanja Obat-obatan

2 org x 26 hr x 12 bln 1 Paket x 1 th

- Belanja Alat Perlengkapan (alat 1 Paket x 1 th OR, tas sekolah, sprei, selimut, - Makan minum harian umum 3 org x 5 hr x 15 anak Menunggu anak sakit di RS/ l - Belanjat jPakaian Kerja 1 paket L - Belanja Pakaian OR 140 stel - Belanja Pakaian Khusus

1 paket

- Belanja perawatan dan pengoba 1 tahun bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan

- Honorarium Instruktur Kesegaran Jasmani

1 org x 8 Jpl x 12 bln x 2 lok

- Honorarium Instruktur Bimb Mental Rohani/agama - Honorarium Instruktur pengisian waktu luang


- Honorarium Instruktur Kesenian (Tari, Musik/Nyanyi)

5 org x 8 Jpl x 10 bln

- Honorarium Instruktur Etika Budi Pekerti


- Honorarium Instruktur Etika Kedisiplinan - Honor peserta koordinasi dan evaluasi bimbingan



15 org x 4 kl

- Belanja ATK untuk kegiatan

1 paket x 1 th

- Belanja Bahan Percontohan

1 paket x 1 th

(Kerajinan tangan)

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 - Belanja ATK unt Anak Asuh

BATASAN BELANJA 5 1 paket X 1 pkt

- Belanja fotocopy materi pelajaran dll

1 pkt

- Makan minum rapat Koordinasi dan Evaluasi Bi bi - Makan minum rapat teknis


- Makan minum rapat teknis pramusosial

26 org x 6 kl

pengasuh

75 org x 4 kl

Fasilitasi pendidikan - Honor Petugas Antar Jemput 2 org x 26 hr x 12 bln meliputi pemberian biaya Anak pendidikan di luar beasiswa - Biaya pendidikan Siswa Wajib 80 anak yang diberikan oleh sekolah Belajar 9 th - Biaya pendidikan Siswa Wajib 60 anak Belajar sekolah menengah - Uang Saku SD

50 org X 270 hr

- Uang Saku SMP/SMK

70 org X 270 hr

- Makan minum rapat Persiapan 15 org x 1 kl AMT

Fasilitasi adopsi

- Makan minum rapat Peserta AMT (snack)

120 org x 4 kl

- Makan minum harian umum Pendamp dan Narasumber AMT


- Makan minum harian umum peserta AMT

120 org x 1 kl

- ATK Peserta AMT

130 org x 1 kl

- Honorarium Narasumber AMT

10 Jpl x 1 kl x 2 lok

- Honorarium Konsultan Hukum 1 org x 12 bln - Makan minum rapat 10 org x 12 kl Seksi/Rapat COTA - Perjalanan dinas dalam daerah 1 org x 63 lok - Assesment - Perjalanan dinas dalam daerah - 1 org x 14 lok Home Visit - Perjalanan dinas dalam daerah 1 org x 4 lok x 12 kl Monev Berbasis Kelg - Perjalanan dinas dalam daerahPenelususran Keluarga k h dinas luar daerah - Perjalanan Monitoring berbasis keluarga ( il h T h)

Diberikan dalam bentuk

- Belanja Transp dan - Biaya jasa angkutan bus

1 org x 8 kl 1 org x 12 kl x 1 hr

4 unit x 1 kl

- Belanja Jasa Event Organizer/A 150 org x 1 kl -BelanjaTransp dan akomodasi k i peserta Rekreasi - Honor

Dilakukan untuk memantau sejauh mana anak asuh pasca pengasuhan dan rehabilitasi sosial

150 org x 1 kl

- Biaya jasa angkutan bus

4 Unit x 1 kl

- Biaya akomodasi

150 org x 1 kl

- Perjalanan dinas dalam daerah Monev Berbasis Keluarga Program PKSA - Makan minum rapat persiapan bimbingan penyiapan keluarga dan lingkungan - Makan minum harian umum bimbingan penyiapan keluarga - Makan minum rapa persiapan Bimbingan Good Parenting

1 org x 8 lok x 12 bln

- Honor peserta Bimbingan Good Parenting

25 org x 1 hr x 2 kl

- Sewa ruang rapat/pertemuan - Makan minum harian umum peserta Bimbingan Good

15 org x 2 kl 25 org x 1 hr x 10 lok 15 org x 1 kl

2 kl x 1 th 30 org x 1 hr x 2 kl

No 1

KEGIATAN 2

Pelayanan dalam Panti bagi remaja putus sekolah (BPRSR)

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

- Honor Narasumber Bimbingan Good Parenting

1 org x 2 kl

- Monev Bimbingan good parenting

1 org x 25 lok x 1 kl

Koordinasi dilakukan Pengembangan Jejaring sebelum pelaksanaan - Uang saku peserta Koordinasi bimbingan dilakukan berupa Jejaring rapat koordinasi

40 org x 3 kl x Rp 25.000

- Makan minum peserta jejaring 50 org x 3 kl x Rp 25.000 - Honor Instruktur Koordinasi Jejaring

4 org x 1 kl

- Honor Instruktur Koordinasi Jejaring

2 org x 2 kl

Rapat persiapan Jejaring

12 org x 2 kl

Rapat Koordinasi Instruktur

20 org x 6 kl

Belanja cetak : - Cetak sertifikat - Leaflet - Matrik - Umbul-umbul - Banner - Spanduk

30 lbr 500 lbr 4 bh 50 bh 8 bh 28 bh

Belanja Penggandaan : Materi bimbingan ketrampilan montir

750 lbr

Materi bimbingan ketrampilan las

800 lbr

Materi bimbingan ketrampilan jahit dan bordir

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan tata rias salon

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan pertukangan kayu

1500 lbr

Materi bimbingan ketrampilan 1500 lbr batik Foto Copy Form Form seleksi, fam 4000 lbr 100 bh Jilid

Assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol III

2 org x 10 lok

Perjalanan dinas dalam daerah Monev gol IV

1 org x 2 lok

Perjalanan dinas seleksi ke lokasi klien gol III Perjalanan dinas seleksi ke lokasi klien gol IV

2 org x 12 lok 1 org x 3 lok

Perjalanan respon kasus gol III

2 org x 10 lok

Perjalanan respon kasus gol IV

1 org x 2 lok

visit keluarga kelayan yang bermasalah gol III

2 org x 12 lok

visit keluarga kelayan yang bermasalah gol IV

1 org x 2 lok

Rapat Koordinasi dlm rangka penerimaan kelayan

10 org x 3 kl

Rapat Pembahasan kasus (cc)

12 org x 30 kl

ESQ Rapat persiapan ESQ - Bimbingan dan Konseling - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Psikolog - Hipnotherapy - Konsultan Hukum

1 Paket 10 org x 2 kl 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln x 1 kl 2 org x 12 bln x 1 kl 1 org x 12 bln x 1 kl 1 org x 1 jpl x 12kl

Belanja Pakaian kerja Pakaian kerja lapangan

2 kl x 100

Sepatu

100 org x 2

Pakaian seragam khusus (batik)

100 org

Wearpack

65 org

Belanja Pakaian Khusus dan Harian Tertentu

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 -

Pakaian olah raga Kaos dalam pria BH Celana dalam pria Celana dalam wanita Sarung Mukena

BATASAN BELANJA 5 1 4 4 4 4 1 1

stel x 100 anak bh x 65 anak bh x 35 anak bh x 65 anak bh x 35 anak x 65 anak x 35 anak

Belanja peralatan kebersihan untuk klien

100 anak

Belanja bahan obat obatan

1 tahun

Belanja perawatan dan pengobatan lokal

12 bln

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Honor pejabat pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan

1 paket

bagi penghuni panti

Bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

- Honor Panitia Penerima hasil Pekerjaan

3 orang

- Honor Pendamping sosial

11 org x 28 hr x 12 bln

Instruktur - Pembinaan Hukum - Kedisiplinan

2 org x 2 jpl x 48 kl 3 org x 2 jpl x 48 kl

- Bimbingan Etika Budi Pekerti

1 org x 2 jpl x 48 kl

-

2 1 1 1

Bimbingan Kesenian Bimbingan Generasi muda Bimbingan Kesehatan Dinamika Kelompok

org org org org

x x x x

3 2 2 2

jpl jpl jpl jpl

x x x x

48 48 48 48

kl kl kl kl

- Bimbingan sosial Agama Islam 5 org x 2 jpl x 48 kl

Bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan untuk menentukan tahap terminasi bagi klien

- Honor Khotib


- Bimbingan Sosial Agama Non Islam


- PMR - Bimbingan Kewirausahaan - Bimbingan Olah-raga

1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl

- Honorarium Instruktur Montir 1920 jpl x angkatan - Honorarium Instruktur Pertukangan Kayu

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Perukangan Las

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Tata Rias Salon

960 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Menjahit

768 jpl x angkatan

- Honorarium Instruktur Bordir 192 jpl x angkatan - Honorarium Instruktur Sablon 144 jpl x angkatan - Honorarium Instruktur Pertanian

144 jpl x angkatan

Belanja Bahan Percontohan - Bimbingan Ketrampilan Montir 1 kegiatan - Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu

1 kegiatan

- Bimbingan Ketrampilan Perukangan Las

1 kegiatan

- Bimbingan KetrampilanTata Rias Salon

1 kegiatan

- Bimbingan Ketrampilan Menjahit dan Bordir

1 kegiatan

- Bimbingan ketrampilan pertanian

1 kegiatan

- Bimbingan ketrampilan sablon

1 kegiatan

Belanja Alat-alat Perlengkapan

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 -

Bed pingpong Bola Volly Bola Sepak palastik Bola pingpong Shutlecook Bola futzal Raket Bulutangkis

- Kursi potong rambut - Cathok - Curly

BATASAN BELANJA 5 6 buah 2 buah 50 bh 10 doos 36 slop 6 buah 10 buah 3 buah 1 buah 1 set

Rapat koordinasi evaluasi pelayan15 org x 3 kl Belanja Alat Tulis ATK untuk bimbingan mental sosial dan ketrampilan:

Pengiriman PKL dilakukan untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk siap masuk dunia kerja

Diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping

Buku 1/2 folio 100 lembar Kertas HVS Folio Stop map plastik Bolpoint Faster Pensil 2B Spidol white board Kapur putih Kapur berwarna Stip kombinasi jangka Penggaris 30 cm Buku gambar A3 Penggaris segitiga Buku costum Garisan mica ukuran 50 cm Buku milimeter Buku tulis

100 anak x 2 kl 12 rim 100 bh 618 bh 100 bh 100 bh 24 doos 24 doos 100 anak x 2 kl 75 bh 150 bh 100 bh 20 bh 15 bh 75 bh 100 bh 300 bh

Honor Temu Alumni

2 org x 3 jpl x Rp 75.000

Uang saku peserta temu alumni

50 org x 1 kl x Rp 40.000

- Bantuan Transport peserta PBK 30 anak x 60 hr - Honor Pembimbing Praktek Belajar Kerja ( PBK )

15 org x 2 kl x Rp 200.00

- Rapat Koordinasi dalam rangka 10 org x 4 kl PBK - Perjalanan Dinas Monev PBK gol III


- Perjalanan Dinas Monev PBK gol IV


Outbond Rapat persiapan outbond Relaksasi : Uang saku peserta relaksasi Rapat persiapan Relaksasi

1 paket 10 org x 2 kl 100 org x 1 kl x Rp. 50.000 10 org x 2 kl

- Sewa kendaraan untuk relaksasi

2 bus

- Makan minum dan minum relaksasi

125 org x 2 kali

- Tiket masuk relaksasi

125 org

Diberikan dalam bentuk bantuan modal barang/uang Dilakukan untuk memantau sejauh mana klien pasca rehab yang telah diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal

Rapat temu orangtua pra 10 org x 2 kl pemulangan Belanja makan dan minum temu 40 org orang tua pemulangan Uang saku peserta temu orang tua pemulangan

15 org x 2 kl x Rp 40.000

Bantuan transport pemulangan

100 org x 1kl x Rp 100.000

Belanja Makanan dan minuman 50 org x Rp. 25.000 temu alumni Pelayanan dalam panti bagi Koordinasi dilakukan lanjut usia terlantar sebelum pelaksanaan

Hidangan rapat

25 Org x 12 bln

No KEGIATAN 1 lanjut usia terlantar 2 (BPSTW)

PROSES 3

BELANJA 4

sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan berupa Alat Tulis Cetak Penggandaan rapat koordinasi Cetak Leaflat

BATASAN BELANJA 5 2 Paket A 1 Paket B 3.000 lembar

Perjalanan dinas dalam daerah

3 org x 6 kl x 4 Kab

Honorarium Pembinaan Instruktur

25 org x 2 lok

FGD Pelayanan lanjut usia : a. Narasumber b. Transport peserta c. Hidangan di gedung pemerintah d. Penggandaan materi Honorarium Case Conference (CC) Honorarium Narasumber Family Gathering Peserta Family Gathering Belanja makan minum Family Gathering

4 os x 2 kl 30 org x 2 kl Nrsumb+Psta+penyl 10 lbr x 4 mtri x Psta x 2 kl 10 org x 12 kl x 2 lok 2 org x 2 lok 40 org x 2 lok 40 org x 2 lok

Honorarium Instruktur Senam Massal (HALUN)

2 org x 2 lok

Biaya makan Senam Massal (HALUN)

150 org x 2 lok

Belanja Door Prize Senam Massal 1 paket x 2 lok (HALUN) 10 org x 12 kl x 2 lok

Assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

Belanja makan minum rapat : Motivasi, Seleksi, Assesment klien dan CC calon klien Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimb sosial dan Pendamping

Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun

Honorarium kegiatan klien rutin dan Day Care Service : a. Pelayanan Dokter 2 org x 2 lok x 4 kl x 12 bln b. Pelayanan Psikolog 2 org x 2 lok x 4 kl x 12 bln c. Pelayanan Fisioterapi 2 org x 12 bln Honorarium petugas pelayanan klien : a. Pramu bakti 25 org x 25 hr x 12 bln b. Petugas Cuci 2 org x 25 hr x 12 bln c. Pengemudi Ambulance 1 org x 25 hr x 12 bln Blj perawatan dan pengobatan klien Honorarium petugasmendampingi klien berobat / opname Belanja bahan kebersihan

3 Paket B

Jlmh klien dirawat / berobat Jmlh petugas x lama klien dirawat/berobat jmlh klien dirawat / berobat 214 klien x 4 kali x 12 bln

Belanja pengisian tabung jumlah tabung x 12 bln oksigen 214 klien x 4 kali x 12 bln Belanja obat-obatan Pakaian harian klien 214 klien x 2 kali Pakaian Khusus klien (Pakaian 214 klien x 2 kali dlm laki-laki dan perempuan, peci, kerudung dan peralatan ibadah lainnya) Narasumber sarasehan klien 2 jpl x 4 kl x 2 lok Belanja makanan dan minuman Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (214 harian Klien Rutin (dalam klien) x jlmh hari Belanja makanan dan minuman Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (130 harian Klien Day Care Service klien) x jlmh hari Belanja pengisian tabung gas masJmlh tabung x 12 bln Belanja perlengkapan dapur, Blnja perlengkapan x 214 klien tidur, kebersihan, Ketrampilan, Batu nisan x jumlah makam Biaya pembuatan batu nisan/tanda makam /tetenger Biaya pemeliharaan makam 4 makam x 12 bln klien

Bimbingan fisik dan mental oleh tim dan instruktur yang diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun

Belanja jasa pemakaman klien

jmlh klien meninggal x 12 bln

Instruktur Bimbingan Agama : a. Islam b. Kristen c. Katholik d. Hindu e. Budha Pelaksanaan peribadatan klien :

4 2 2 2 2

a. Katholik (Perjamuan kudus / Pelayanan Doa)

2 kl x 2 lok

b. Kristen (Perjamuan kudus / Pelayanan Doa) ATK Bimbingan Latihan :

org org org org org

x x x x x

2 2 2 2 2

jpl jpl jpl jpl jpl

2 kl x 2 lok 3 Paket B

x x x x x

6 4 4 4 4

kl kl kl kl kl

x x x x x

12 12 12 12 12

bln bln bln bln bln

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Cetak dan Penggandaan : a. Cetak b. Penggandaan Pakaian olahraga klien Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

BATASAN BELANJA 5 Cetak foto identitas x jmlh klien Cetak foto kegiatan x 12 bulan 6 Paket B Jmlh klien x 1 kali Honor (SHBJ) x kegiatan

Bhn perlngkpan dan sarana x jmlh Belanja bahan perlengkapan dan klien sarana kerja Balai/ Panti Sosial Evaluasi pelayanan dan bimbinga 15 org x 12 kl x 2 lok Instruktur kesenian : a. Seni karawitan 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln b. Seni dendang ria 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln Bimbingan keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk mengisi waktu luang bagi klien

Instruktur Ketrampilan : a. Ketrampilan sapu rayung, keset, kain perca

2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln

b. Ketrampilan menjahit, merenda, souvenir


c. Ketrampilan sulak rafia, batik


Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek

Bahan material x jenis ketrampilan x jmlh klien yang melaksanakan ketrampiln x 12 bln

Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien Diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi ke tempat wisata (wisata umum/rohani) yang jaraknya dekat / memungkinkan bagi klien

Belanja jasa transportasi dan akomodasi rekreasi klien : Jasa transportasi, Akomodasi (Tiket, makan dan hiburan), Uang saku klien dan Uang saku Pendamping


Akomodasi x jlmh klien (150 klien) x jmlh rekreasi (2 kali) Akomodasi x jlmh pendamping (30 org) x jmlh rekreasi

Dilakukan untuk memantau Belanja Makanan dan Minuman Rapat : sejauh mana kondisi klien di 20 org x 4 kl x 2 lok luar panti (pasca pelayanan) a. Evaluasi kegiatan triwulan b. Evaluasi pembinaan lanjut 15 org x 12 kl x 2 lok Perjalanan dinas dalam daerah :

Pelayanan Dalam Balai bagi Korban dan Penyalahguna Napza (BRSPP)

koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan

assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

a. Koordinasi dengan kabupaten/kota

4 Org x 12 kl x kab

b. Monev dan kunjungan keluarga Klien

2 Org x 4 kl x lokasi

c. Monev bimbingan lanjut

2 org x 4 kl x Kab

d. Monev program layanan balai/panti sosial

2 Org x 4 kl x kab

Rapat Koordinasi program Pelayanan

20 org x 12 bln

Koordinasi dengan Kabupaten

3 orang x 4 kl x 4 kab

Alat tulis

2 paket A

Cetak penggandaan Cetak brosur/ leaflet

2 paket A 2000 lembar



identifikasi,inventarisasi dan seleksi


Motivasi

3 org x 10 lok x 1 th

pemenuhan kebutuhan Belanja Pakaian Kerja : dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, - Pakaian seragam Harian klien biasanya diberikan dalam - Sepatu klien waktu 1 tahun - Sepatu olahraga klien - Kaos kaki klien Pakaian Khusus dan hari tertentu :

2 stel x jumlah klien 1 stel x jumlah klien 1 stel x jumlah klien 2 stel x jumlah klien

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 - Pakaian Olahraga klien - Pakaian dalam

BATASAN BELANJA 5 1 stel x jumlah klien 3 stel x jumlah klien

- Pakaian utk ibadah

1 paket x jumlah klien

Belanja perawatan dan pengobatan klien

paket x 1 tahun

Belanja alat tes narkoba

paket x 1 tahun

Belanja persediaan obat-obatan

paket x 1 tahun

Belanja material bahan praktek paket x 1 tahun Latihan ketrampilan montir mobil & sepeda motor, design grafis,ekonomi kreatif,pertanian, perikanan dan musik paket x 1 tahun Belanja Perlengkapan untuk pendidikan,tidur, kebersihan, ketrampilan, dan olah raga bimbingan fisik melalui rehabilitasi medis, dan mental diberikan melalui pendampingan selama kurun waktu 1 tahun


Pelayanan Psikolog

2 org x 96 kl x 1 tahun

Pelayanan Psikiater

2 org x 48 kl x 1 tahun

Honor instruktur Bimbingan sosial

1406 jpl x 1 tahun

Honor Konselor Adiksi

3 org x 312 hr x 1 hok

Honor Instruktur Musik


Honor Instruktur Senam


Honor Driver

1 org x 312 hr x 1 hok

Belanja Alat Tulis Klien untuk Bimbingan Mental Sosial dan

4 Paket B

Honor Instruktur Ket. Motor


Honor Instruktur Ket. Mobil


Honor Instruktur Perikanan


Honor Instruktur Pertanian


Honor Instruktur Ket Ekonomi Kreatif


Honor Instruktur Ket. Design Grafis


Pemeriksaan kasuistik/rujukan

2 org x jml klien sakit x 1 tahun

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org x 12 kl x 1 tahun dalam rangka rujukan/mengantar klien ke RS

-

General check up -

diberikan dalam bentuk kegiatan outbound Pramuka Rapat Persiapan outing dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping Restribusi Tiket masuk tempat wisata kegiatan outing Sewa Bus outing Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum kegiatan outing Makan minum kegiatan Probe Makan minum kegiatan static group

25 org x 1 kl x 1 th 20 org x 2 kl Jumlah klien x paket x 4 kali x 1 tahun 2 bus x 4 kl x 1 th Jumlah klien + pendamping x paket x 4 kali x 1 tahun Jumlah klien x 2 kl x 1 th jumlah klien x 1 kl x 12 bl

Makan minum kegiatan malam minggu ( SNA )

jumlah klien x 1 kl x 12 bl

Rapat persiapan Kegiatan FSG

20 org x 2 kl

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Family Support

jumlah peserta x 4 kl x 1 th

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan kasus ( CC )

20 org x 20 kl

Bantuan Transport Pemulangan Klien

1 kl x jumlah klien

Bantuan transport klien menjenguk kelg

3 kl x jumlah klien

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 uang saku pendampingan sidang

dilakukan untuk memantau sejauh mana kepulihan dan kemandirian klien pasca rehab yang telah diberikan pelatihan keterampilan

Pelayanan Dalam Panti bagi Gelandangan Pengemis dan Eks psikotik (BRSBKL)

2 org x 96 kl

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 10 lok x 2 kl dalam rangka binjut Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 orang x 10 lok x 2 kl Evaluasi Plyn & pendampingan 20 org x 2 kl klien Cetak Sertifikat jumlah klien x paket x 1 tahun

Alat tulis

3 paket B

Cetak penggandaan: Cetak leaflet Perjalanan dinas dalam daerah

1000 lembar 4 org x 30 kl x 4 kab

Hidangan Rapat : Rapat koordinasi

15 org x 12 kl

Rapat Bimbingan Ketrampilan Rapat Mental Sosial Rapat CC Rapat resosialisasi Honorarium peserta CC Honorarium peserta Resosialisasi assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelum dilakukan pendampingan

BATASAN BELANJA 5

15 org x 2 kl 15 org x 2 kl 15 org x 12 kl 50 org x 2 kl 5 org x 12 kl 50 org x 2 kl

motivasi, seleksi, assesment calon4 org x 150 WBS Pra bimbingan : Honor Narasumber Lokal Honor Penceramah Honor Instruktur AMT Honor Pendamping AMT Honor Peserta Pra Bimbingan Alat perlengkapan Pra Bimbingan Hidangan Rapat Prabimbingan

3 org x 1 sesi 4 org x 1 sesi 4 org x 1 sesi 4 org x 1 sesi 50 org x 1 kl Paket x 50 WBS 25 org x 1 kl

Hidangan Rapat evaluasi prabimbingan

25 org x 1 kl

Hidangan Peserta Prabimbingan

65 org x 2 kl

Honorarium Tim Pengadaan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien Barang dan Jasa selama klien berada di balai. Pejabat Pengadaan Barang

Honor ( SHBJ ) x keg

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honor ( SHBJ ) x keg Belanja Bahan / Material - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

150 org x paket x 1 th

- Belanja Bahan / Bibit / Induk Tanaman


- Belanja Obat-obatan

paket x 1 th

- Belanja Alat-alat / Perlengkapan Belanja Pakaian Kerja : Pakaian Kerja Lapangan kelayan

paket x 1 th

150 stel

Pakaian Olah Raga Pakaian Khusus Kelayan

150 stel 150 org x paket x 1 th

Pakaian Kerja Lapangan Pramurukti

5 org x 1 stel

Pakaian Kerja Lapangan Sopir

1 org x 1 stel

Pakaian Kerja Lapangan Pekerja 3 org x 1 stel sosial non PNS Tenaga Profesi : Pelayanan Dokter

2 org x 12 bl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

bimbingan fisik dan mental melalui kegiatan bimbingan mental sosial bagi WBS di Balai RSBKL

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Psikiater / dokter jiwa Pelayanan Psikolog Perawat Terapis Pekerja Sosial Non PNS

2 1 2 3

org org org org

x x x x

12 12 12 12

bl bl bl bl

Pemulasaraan Jenazah

1 tahun

Honorarium Harian Non PNS : Pramurukti Sopir Biaya makanan petugas piket

5 org x 28 hr x 12 bln 1 org x 28 hr x 12 bln 2 org x 365 hr

Instruktur : Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan PPBN Bimbingan

Budi Pekerti Agama Islam Agama Kristen Kedisiplinan Kesehatan Jiwa

Bimbingan Mental Rohani dan Agama

3 2 3 3 3 3

jpl x 50 kl org x 100 kl x 3 jpl jpl x 50 kl jpl x 50 kl pjl x 50 kl jpl x 50 kl

3 jpl x 50 kl

Etika dan Kesehatan Lingkungan 3 jpl x 50 kl

bimbingan sosial keterampilan diberikan meliputi beberapa jenis keterampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis keterampilan

Senam

3 jpl x 4 kl x 12 bln

Belanja Alat Tulis untuk Bimbingan WBS


Instruktur : Pertanian Pertukangan Menjahit Home Industri ( gepeng ) Pertukangan Batu Psikotik Kerajinan Tangan Psikotik Olahan Pangan Psikotik Kerajinan Bambu Kerajinan Batik Kewirausahaan Transmigrasi

1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3

org x 200 kl org x 200 kl org x 200 kl org x 100 kl org x 100 kl jpl x 100 kl jpl x 50 kl jpl x 50 kl jpl x 50 kl jpl x 50 kl jpl x 12 kl

x x x x x

3 3 3 3 3

jpl jpl jpl jpl jpl

Bimbsos Kemasyarakatan(Kecamatan)

3 jpl x 6 kl

Bimbsos Kemasyarakatan (Kelurahan)

3 jpl x 6 kl

Bimbingan Kegiatan Hidup Sehari - hari

3 jpl x 50 kl

- Belanja Bahan Percontohan


- Belanja Bahan Baku Bangunan 50 org x paket x 1 th pengiriman PKL dilakukan Praktek Belajar Kerja : untuk menambah keterampilan dan pengalaman bagi klien Instruktur Lokal Praktek Belajar untuk siap masuk dunia kerja Kerja

diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi dan kegiatan lain yang melibatkan pendamping

2 org x 24 hr x 2 keg

Uang Saku Harian Peserta PBK Las

5 org x 24 hr

Uang Saku Harian Peserta PBK Kayu

5 org x 24 hr

Kegiatan Relaksasi : - Sewa tempat & perlengkapan

1 lokasi

-

160 org x 1 kl 3 paket 160 org x 1 kl 3 bus x 1 kl 150 WBS x 1 kl 10 org x 1 kl

makan dan minum harian PPPK Ticket masuk lokasi Transportasi dan akomodasi Uang Saku kelayan Pendamping kelayan

Bantuan usaha kelayan pasca Bimlat

1 paket x WBS paska bimlat

Hidangan rapat

15 org x 2 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Monev dan kunjungan keluarga 4 orang x 15 lok x 4 Kab kelayan, bimbingan lanjut, program layanan

No 1

KEGIATAN 2

Pelayanan Dalam Panti bagi Tuna Susila dan Wanita Rawan Sosial Psikologis (BPRSW)

Pelaksanaan

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Rapat Koordinasi Program Balai

25 Org x 12 bln

Alat Tulis

4 Paket

Cetak Penggandaan

4 Paket

Cetak Leaflat

2.000 lembar

Cetak Pamflet

500 lembar

Cetak Buku Profil

200 buku

Roll Banner

8 buah




2 org x 3 kl

Rapat persiapan koordinasi jejaring PSKS

15 org x 2 kl

Hidangan Koordinasi PSKS

35 org x 3 kl

Jejaring PSKS : Honor Narasumber


Transport peserta

30 org x 3 kl

Penggandaan materi

10 lbr x 3 mtri x 30 org x 3 kl

Rapat Case Conference


Honorarium psikolog


Honorarium pramu sosial


Belanja makan minum rapat : Motivasi, Seleksi, Assesment klien15 org x 12 kl 60 klien x 1 paket x 12 bln Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimb sosial dan Pendampingan Belanja Penggandaan Formulir 10 calon klien x 30 lembar x 12 bln Motivasi Seleksi dan Assessment Penggandaan Formulir Konsultasi Psikologi

60 klien x 10 lembar x 12 bln

Blj perawatan dan pengobatan klien

60 klien x 1 pkt x 1 thn

Pendampingan klien berobat / opname

2 klien x 2 kl x 12 bln

Belanja bahan kebersihan

60 klien x 1 pkt x 12 bln

Belanja obat-obatan

60 klien x 1 kl x 12 bln

Pakaian kerja lapangan

60 klien x 1 kl x 2 stel

Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm perempuan,

60 klien x 1 pkt x 2 kali

peralatan ibadah, kaos kaki) Pakain Hari Tertentu ( pakaian Batik )

60 klien x 1 kl x 1 stel

Sepatu

60 klien x 1 kl x 2 psg

Belanja makanan balita


Belanja pakaian balita


Belanja perawatan balita ( sabun 5 klien x 1 pkt x 12 bln bayi, shampo bayi, minyak telon, bedak bayi dll)

Instruktur Bimbingan Agama : Islam

1 org x 2 jpl x 4 kl x 50 mg

Kristen dan Katholik

2 org x 2 jpl x 50 mg

Pelaksanaan peribadatan klien : Peringatan hari besar Keagamaan

1 org x 4 kl

Honorarium Narasumber Penggandaan Bimbingan Fisik dan Mental

1 org x 3jpl x 4 kl 60 klien x 5 lembar x 12 bln

Pakaian olahraga klien

60 org x 1 kl x 1 stel

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

Instruktur Bimbingan Fisik mental dan sosial : Olahraga

3 jpl x 50 mg

Penyuluhan Kesehatan

2 jpl x 24 mg

Bahasa Dan Budaya Jawa

2 jpl x 24 mg

Bahasa Inggris

2 jpl x 24 mg

Budi Pekerti

2 jpl x 50 mg

Kesadaran hukum

2 jpl x 24 mg

Pengetahuan KDRT & Kesehatan 2 jpl x 50 mg reproduksi Kewirausahaan

3 jpl x 50 mg

Seni Musik dan Suara

2 jpl x 24 mg

Seni Karawitan

2 jpl x 50 mg

Seni Tari

2 jpl x 50 mg

Dinamika Kelompok

2 jpl x 50 mg

Bimb. Kesehatan Mental

2 jpl x 50 mg

Babby siter Dan Pramurukti

2 jpl x 24 mg

Manajemen Keluarga

3 jpl x 24 mg

Motivator

4 jpl x 2 x 12 bln

Temu orang tua: Honor Narasumber

3 org x 2 jpl x 2 keg

Transport Peserta

30 org x 2 keg

Makan Minum Peserta, Narasumber dan pendamping

35 org x 2 keg

Penggandaan Materi Temu Orangtua

30 org x 10 lbr x 2 keg

Belanja bahan perlengkapan dan 4 ketrampilan x 1 paket x 1 kali sarana kerja Balai/ Panti Sosial


Honorarium sopir


Perjalanan Dinas Motivasi dan Seleksi

10 calon klien x 1 org x 12 bln

Penjangkauan Calon Klien TC

5 calon klien x 1 org x 12 bln

Home visit Klien

3 klien x 2 org x 12 bln

Instruktur Ketrampilan : Ketrampilan Olahan Pangan

3 jpl x 5 kl x 50 mg

Ketrampilan Tata Rias salon


Ketrampilan Jahit


Ketrampilan Batik


Penggandaan Modul Bimbingan

60 klien x 30 lembar x 4 kl

Field Study Ketrampilan: Narsumber Field study

2 jpl x 3 org x 12 kl

72 org x 3 kl Makan minum harian umum Field study ketrampilan ( Olahan Pangan, jahit, tata rias Salon, Batik) Honorarium Klien Fieldstudy

60 klien x 3 kl

AMT :

pengiriman PBK dilakukan untuk menambah

Rapat Koordinasi Keg AMT

10 org x 4 kl

Narasumber AMT

14 jpl x 2 keg

Makan minum harian umum AMT

65 org x 2kl x 3 hr x 2 keg

ATK peserta AMT

60 klien x 1 pkt x 2 keg

Penggandaan Materi AMT

60 klien x 5 lbr x 2 keg

Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek

4 ketrampilan x 1 paket x 12 bln

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

untuk menambah Rapat koordinasi PBK 15 org x 10 kl keterampilan dan pengalaman bagi klien untuk Hr instruktur harian tempat PBK 50 org x 1 pkt siap masuk dunia kerja Hr Peserta PBK

50 klien x 25 hari

Monitoring PBK

2 org x 40 lokasi

Mengantar dan Menjemput klien 2 org x 40 lokasi PBK

Sertifikasi Alumni Rapat Persiapan Sertifikasi

15 org x 2 kali

Honor Panitia Pengadaan Jasa Sertifikasi

2 pkt x 1 keg

Makan minum harian umum sertifikasi

36 or x 25 hr x 1kali

Makan minum Harian Umum Penutupan

150 org x 1 kali

Hr Peserta srtifikasi

30 org x 25 hari

Belanja sertifikasi (pihak ketiga)

30 org x 1 pkt

Penggandaan materi / Modul Sertifikasi

30 org x 50 lbr

Perlengkapan Penutupan Sertifikasi - Sewa Tenda

1 pkt x 1 hari

- Sewa Panggung

1 pkt x 1 hari

- Sewa Meja Kursi

1 pkt x 1 hari

- Sewa Pakaian adat tradisional 1 pkt x 1 hari - Sewa soundsystem

1 pkt x 1 hari

Belanja jasa pihak ketiga/Event Organizer : Outbond

1 pkt x 2 keg

Relaksasi

1 pkt x 1 keg

ESQ

1 pk x 2 keg

Bantuan UEP Sertifikasi

30 org x 1 pkt

Bantuan UEP Non Sertifikasi

30 org x 1 pkt

Monev penyerahan bantuan

60 org x 1 kli

Temu Alumni Calon Penerima UEP Non Sertifikasi Honor Narasumber

3

Monitoring dan evaluasi

3 org x 2 jpl x 1 keg

Transport Peserta

30 org x 1 keg

Makan Minum Peserta, Narasumber dan Pendamping

35 org x 1 keg

Penggandaan Materi Temu Alumni

30 org x 20 lbr x 1 keg

Rapat Koordinasi Bimbingan Lanjut

10 org x 6 kali

Penggandaan Formulir Binjut

60 org x 10 lbr

Perjalanan Dinas Bimbingan Lanjut alumni BPRSW

2 alumni x 2 org x 12 bln

eks binaan RPTC

1 eks binaan x 1 org x 12 bln

Evaluasi triwulan

30 org x 4 kl

Evaluasi Bimbingan Ketrampilan 10 org x 2 kl Evaluasi konsultasi Psikososial

10 org x 2 kl

P. DPPKA

PROGRAM : TARGET : No 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pendapatan Daerah

KEGIATAN 2

PROSES 3

Belanja Penunjang

Tim Pengelola Pendapatan Daerah 1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tim Pembina Kesamsatan Sosialisasi NJKB

Pelayanan Kesamsatan

Razia Kendaraan Bermotor

Rakor Dealer otomotif

Rakor PBBKB

Koordinasi PBBKB dan P-AP

BELANJA 4

BELANJA 5

Hidangan rapat

25 org x 9 kl x 12 bulan

ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

172 Paket D 78 Paket D 3 org x 4 kab x 15 kl


2 org x 24 kl

Cetak Plastik STNK honorarium tim

100,000 lembar Sesuai SK Gubernur

honorarium tim Honor peserta Akomodasi Bantuan Akomodasi dan Transport Pusat Narasumber

Sesuai SK Gubernur 100 org x 1 kl 100 org 2 os x 1 kl

Honor Penjaga PMPS seragam petugas Sewa listrik pada PMPS

14 org x 40 hr 90 org 1 pkt

honor Lembur gerai Samsat mamin lembur gerai samsat Sewa tempat gerai Samsat Publikasi melalui baliho Publikasi melalui spanduk Publikasi melalui videotron Publikasi media cetak Publikasi media TV Publikasi radio Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV Pemeliharaan alat-alat kantor

6 org x 3 jam x 365 hari 6 org x 365 hari jml lokasi x 1 th 2 buah 20 buah 1620 kl tayang 5 kl terbit 1 kl tayang 10 kl siaran 3 org x 10 siaran 3 org x 1 tayang 1 tahun

Jasa Konsultasi aplikasi/ software

2 kegiatan

Pengadaan Pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan point pengadaan

hardware e- KTP reader wireless cctv kursi tunggu tv untuk di payment

1 kegiatan 10 unit 1 unit 2 titik 25 unit 1 unit

meja lipat untuk PMPS

10 unit

4 os x 1 kl

cetak blangko razia

100 buku

hidangan petugas razia KB Perj. Dinas op. Tetap petugas petugas razia KB

15 org x 5 samsat x 6 bl 15 org x 5 samsat x 6 bl

Honor peserta Akomodasi Narasumber Honor peserta Akomodasi Narasumber

100 org x 1 akt 100 org x 1 akt 3 os x 1 akt 100 org x 1 akt 100 org x 1 akt 3 os x 1 akt

Hidangan rapat PBBKB dan PAP

20 org x 2 kali x 4 bulan

Monev pemanfaatan bagi hasil pajak daerah

Hidangan rapat



2 orang x 4 kl x 6 bulan

Penyusunan kajian potensi Retribusi, HPKDYD dan LLPADYS

tenaga ahli

9 orang x 9 bulan

Pelatihan management skill petugas pemungut retribusi

Honor peserta

30 orang x 2 hr x 3 akt

Konsumsi

35 os x 2 hr x 3 akt

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Koordinasi dan konsultasi Retribusi Daerah

Pembinaan administrasi dan pendampingan SKPD berpendapatan

Sosialisasi PPh Psl 21 dan WP OPDN

Sosialisasi dan verifikasi Danais

Sinkronisasi pendapatan Daerah

Sosialisasi DBHCHT

Sinkronisasi penggunaan dan pengalokasian DBH CHT/DAK/DAU, Tamsil Guru, Dana BOS, Danais dan WISMP II 2

Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak

Persiapan (Rapat Koordinasi) Pelaksanaan Pembekalan Petugas Pendataan

Belanja Barang/Jasa

Pendataan dan Penagihan PKB

3

Pelayanan Kesamsatan

Publikasi

BELANJA 4

BELANJA 5

Narasumber Sewa tempat pelatihan

2 orang x 2 hr x 3 akt 6 hr

Honor peserta rakor perencanaan dan evaluasi Hidangan rakor perencanaan dan evaluasi Sewa tempat rakor Honor nara sumber Hidangan rapat

60 orang x 3 kali

Honor nara sumber Honor Peserta Konsumsi dan akomodasi

4 OS x 2 kl 60 x 2 kl 70 org x 2 kl

Penggandaan Materi Publikasi media cetak Publikasi media TV Publikasi radio Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV Honor peserta Akomodasi Penceramah Pusat Narasumber makan dan minum harian Hidangan rapat

10 lbr x 2 materi x 60 x 2 kl 2 kl terbit 2 kl tayang 12 kl siaran 3 org x 12 kl siaran 3 org x 2 tayang 20 org x 6 kl 4 os x 6 akt 4 os x 6 akt 30 org x 6 akt 20 org x 1 kl x 3 bln

Hidangan rapat penggandaan Jilid pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Honor peserta Akomodasi Bantuan Akomodasi Narasumber Hidangan rapat

80 org x 12 bulan 17 paket D 4 kali x 100 buku 1 tahun

Honor Non PNS / Tidak Tetap Honor Instruktur honor peserta makan minum Harian

Jml Wajib Pajak 15 org x 10 jpl x 4 angkatan 250 org x 4 kali 250 org + 15 Narsum + 25 org penyelenggara x 4 angkatan

makan minum rapat sewa gedung dan kelengkapannya

15.000 os 20 angkatan x 1 hari

ATK peserta Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan ) Penggandaan Alat-Alat perlengkapan Perjalanan Dinas Tetap honor narasumber instruktur

125 Paket A 295.350 lembar

Honorarium Petugas Pendataan (aparat kecamatan/ desa)

77.000 berkas

makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan

Jml WP

Publikasi melalui spanduk

120 buah

75 os x 3 kali 3 hr 4 OS x 3 kali 25 org x 2 kl x 12 bln

70 x 1 akt 80 orang x 1 akt 2 OS x akt 4 OS x akt 20 org x 4 kl x 12 bulan

295.350 lembar 100 Paket A 756 paket 18 org x 6 kl x 11 bln 9 org x 4 kl 6 org x 1 jpl x 4 kali


No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BELANJA 5

Publikasi Baliho Publikasi media cetak Publikasi media TV running tex Publikasi radio spot Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing) Pejabat Pengadaan dan PPHP

10 buah 60 kl terbit 5 kl tayang 10 paket 60 kl siaran 250 kali 15 org x jml siaran 15 org x jml penayangan 40 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln

Cetak Blangko SKPD Cetak sampul SKPD

2.398.000 lembar 1.861.200 lembar

Perjalanan Dinas Tetap

3.048 op

Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan Honor petugas arsip (Outsourcing)

10 paket

cetak map arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP

500.000 buah 5 paket

hidangan rapat Alat-alat perlengkapan Pejabat Pengadaan dan PPHP Jasa fumigasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Rak Arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.000 os 5 paket 5 paket luas tempat m3 5 paket 5 paket 5 paket 10 org x 6 kali x 12 bl


10 org x 2 hr x 1 kali

ATK Belanja Sertifkasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Biaya Penunjang Penggandaan Mamin Rapat Persiapan ISO Mamin Rapat Tinjauan Manajemen

50 paket A 5 paket 5 paket 5 paket 30 paket A 125 org x 3 kl x 2 bln 225 org x 2 kl x 1 bln

Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan) Perjalanan Dinas Luar Daerah

450 org x 2 kl

Belanja Pendampingan Pejabat Pengadaan dan PPHP Publikasi Media Cetak

5 paket 5 paket 10 kali terbit

Honorarium non PNS Sewa Gedung Sewa Kursi

2.500 oh jml keg Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg

Sewa Sound system

jml keg

Mamin Harian Umum Honor Narasumber/ Penceramah/

3.000 oh 15 org x jml kecamatan 15 org x juml tayang

Pengadaan Hardware

Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow) Pejabat Pengadaan dan PPHP

Jasa konsultansi aplikasi software

Pejabat Pengadaan dan PPHP

10 paket

Informasi

Pelayanan PKB dan BBNKB

Pengelolaan arsip

Rapat Koordinasi Belanja Modal

Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling) Orientasi Penataan Arsip KBM Sertifikasi ISO

Sosialisasi PKB dan BBNKB

5 paket

41 org x 13 bln

20 org x 2 hr x 1 kl

10 paket

Q. DINAS NAKERTRANS PROGRAM : PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRAN Meningkatnya persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan -50 KK No KEGIATAN PROSES BELANJA 1 2 3 4 1 Penyelenggaraan Transmigrasi dan BELANJA PENDUKUNG : Persiapan pemberdayaan Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Transmigrasi Lokal Program Hidangan rapat ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas: - Dalam Daerah utk koordinasi kab/kota

BATASAN BELANJA 5

25 Org x 3 kl x 4 bl 3 Paket D 3 Paket D 2 org x 1 hr x 4 lok x 3 kali

- Dalam Daerah utk pendampingantrans lok - Dalam Daerah utk pemberdayaan trans lok

2 org x 1 hr x 2 lok x 6 kali

- Luar Daerah dlm Rangka Penjajagan

2 org x 4 hr x 3 lok x 2 kali

4 org x 7 hr x 2 angk

- Luar Daerah dlm Rangka Chekking lokasi 2 org x 4 hr x jml lokasi transmigrasi - Luar Daerah dlm Rangka Pengawalan 2 org x 6 hr x jml lokasi - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi sewa mobilitas darat, air dll Pejabat Pengadaan pejabat/Panitia Penerima hasil pengadaan Penyusunan MOU ketransmigrasian

Seleksi Calon Transmigran

3.Pembekalan calon transmigran

4.Penempatan transmigran

Nara sumber (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Honor peserta (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Honor Moderator (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Bantuan akomodasi dan transport narasumber Pusat (Forum KIE/ KSAD di Tk. Provinsi) sovenir peserta Sewa tempat/perlengkapan Penginapan Hidangan menginap

2 org x 2 hr 3 hari x 4 kali x jml lokasi 1 org x jml paket pengadaan 1 atau 3 org x jml paket pengadaan 4 os x 2 hari x 2 kali 50 org x 2 hari x 2 kali 3 org x 2 hari x 2 kali 3 org x 2 hr x 2 kali

50 org x 2 kali 2 hari x 2 kali 26 kmr x 2 kali (50 + 4 + 4) orang x 2 hari x 2 kali

Honor narasumber Honor Peserta Hidangan peserta Hidangan seleksi Hidangan di penampungan transito (Menginap)

4 os x 2 kali 30 org x 2 kali (30 + 2 + 4) orng x 2 kali 15 org x 3 hr x 3 lokasi

Pemeriksaan kesehatan catran Honor narasumber Honor Instr Bapak

50 kk(175 jiwa) 1 os x 3 angkatan 12 jpl x 7 hari x 3 angkatan

Honor Instr Ibu Honor Instr anak Honor peserta Konsumsi peserta menginap Obat-obatan PPPK Bahan praktek - Bapak - Ibu - Anak Sewa kendaraan untuk OL

6 jpl x 7 hari x 3 angkatan 4 jpl x 7 hari x 3 angkatan 100 jiwa x 7 hari ( 175+3+6 ) org x 7 hr 3 paket

Pembuatan Dokumen dan perlengkapan Pengadaan perbekalan & peralatan

50 kk(175 jiwa) x 3 hari

3 3 3 1

paket paket paket hari x 3 angkatan

50 paket 50 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

5.Pemberdayaan transmigrasi lokal

BELANJA 4 Angkutan Transmigran & barang bawaan

BATASAN BELANJA 5 jml jiwa

Konsumsi catrans di perjalanan Obat-obatan di perjalanan

175 jiwa x 6 hari 3 Paket

Honor Instruktur

8 jpl x 5 hari x 2 Angkatan

Honor Peserta

20 org x 5 hari x 2 Angkatan

Hidangan peserta Bahan praktek pertukangan & Pengolahan Makanan Bantuan sarana usaha (8 kelompok) Sewa tempat/perlengkapan

(20 + 2 + 4) orng x 2 Angkatan 2 paket 8 paket 5 hari x 2 angkatan

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Target : Peningkatan Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja dari 20,98 (2016) menjadi 21,18 % (2017) Peningkatan lowongan kerja terhadap jumlah pencari kerja Terciptanya kesempatan Th. 2013-1016 Terciptanya kesempatan Th. 2017 Penempatan 500 tenaga kerja dari 3000 lowongan pekerjaan No KEGIATAN PROSES 1 2 3

1

Penempatan Naker

16.495 20 16.996 501 BELANJA 4

Belanja Penunjang Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

25 org x 4 kl x 12 bln 6 Paket D 6 Paket D 3 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 2 kl

Tim Program Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima

12 Org x 4 Bln sesuai jumlah pengadaan sesuai jumlah pengadaan

1. Pembinaan Calon Tenaga Penjaringan naker Honor Narasumber dari perusahaan Kerja AKAD (Antar kerja penempatan antar daerah) Honor peserta Makan minum peserta Bantuan akomodasi narasumber Bantuan transport narasumber 2. Pembekalan peserta Honor Instruktur tenaga angkatan kerja antar Honor peserta daerah (tenaga kerja AKAD) Makan minum peserta Bantuan Perlengkapan : Tas Jaket Berlogo

Pembentukan Kesempatan 2. Pembekalan peserta Kerja

4. Penyerahan Bantuan Sarana Usaha 3

3 os x 5 kab/ kota 50 org x 5 kab/ kota 56 org x 5 kab/ kota 1 org x 5 lokasi 1 org x 5 lokasi 6 jpl x 2 hr x 20 angkatan 50 org x 20 angkatan x 2 hr 58 x 20 angkatan x 2 hr 50 org x 20 angkatan 50 org x 20 angkatan

Honor instruktur

12 jpl x 6 hari x 20 angkatan

Honor peserta

35 org x 6 hari x 20 angkatan

Akomodasi peserta (1 kamar untuk 2 peserta) Penggandaan Materi TKMT 3.Pendampingan

BATASAN BELANJA 5

Honor Instruktur Temu Konsultasi dengan kelompok usaha TKMT Hibah barang peralatan sarana usaha

Penyediaan Informasi 1. Sosialisasi informasi Biaya Publikasi : Pasar Kerja dan pasar kerja dan bursa kerja Penyelenggaraan Bursa Kerja 1. Melalui Media Cetak 2. Spanduk 3. Umbul-umbul

(35+3+4) x 5 hr x 20 angkatan 35 org x 10 lembarx 17 materi x 20 angkatan 1 org x 9 kl x 3 jpl (1 org utk 4 kelompok)x 20 akt 1 paket x jml kelompok

4 Kl x 2 event 20 buah x 2 event 20 buah x 2 event

No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 4

PROSES 3 4. 5. 6. 7.

4

Baliho Leaflet Poster ID Card

BATASAN BELANJA 5 3 buah x 2 event 1000 Lb x 2 event 100 Lb x 2 event 74 Lb x 2 event

2.Pengumpulan informasi - Honor Pengelola IPK Online pasar kerja dan bursa kerja - Cetak Laporan IPK

1 org x 9 bln x 5 kab/kota 10 Buku x 12 Bulan

3.Pelaksanaan bursa kerja

Honorarium Petugas Kesehatan

3 Orang x 3 Hari x 2 Even

Honorarium Petugas Keamanan Honor Pemandu

6 Orang x 3 Hari x 2 Even 25 Orang x 3 Hari x 2 Even

Konsumsi Bursa Kerja Konsumsi Technical Meeting Sewa Gedung Pertemuan Sewa Sekat/Partisi

74 orang x 3 Hari x 2 Even 50 Orang x 2 event 4 Hari x 2 Even 40 Stand x 3 Hari x 2 Even

Sewa Sound System Sewa Kursi Sewa Tenda Penggandaan Form Job Fair

1 Set x 3 Hari x 2 Even 250 x 3 Hari x 2 Even 4 Unit x 3 Hari x 2 Even 7.000 Lembar

Jasa Pihak Ketiga (psikotest Pencari kerja)

150 Orang x 3 Akt

Honor Nara Sumber Bimbingan jabatan

6 JPL x 3 AKT

Konsumsi Bimbingan Jabatan

160 orang x 3 AKT

Honor Petugas Operator Kios 3 IN 1

8 Orang x 12 Naskah

Koordinasi ke Perusahaan Penempatan ke Persusahaan Tenaga Kerja AKAD

2 org x 3 hari x 5 Perusahaan

-

2 2 2 2 2

Pembinaan Lembaga 1.Pemantauan terhadap Penempatan Tenaga Kerja lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna Penca (disabilitas) dan TKA

2.Pembinaan terhadap lembaga penempatan

Ke Batam Ke Kaltim Ke Kalteng Ke Kalbar Ke Jabodetabek Job Canvasing Luar Daerah

org org org org org

x x x x x

3 3 3 3 3

hari hari hari hari hari

2 Orang x 12 lokasi daerah

Pengarahan TKA Honor peserta Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat

50 Org 1 OH

Bantuan Transport Narasumber Pusat

1 OT

Konsumsi peserta,panitia,narasumber

57 oh

Honor Narasumber pusat Honor Narasumber daerah Cetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA

1 os 3 os 50 Buku

Pengarahan Disabilitas Honor peserta Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat

75 Org x 1 OH

Bantuan Transport Narasumber Pusat

1 OT

Konsumsi peserta,panitia,narasumber

84 oh

Honor Narasumber pusat Honor Narasumber daerah Cetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca

1 os 3 os 75 Buku

Honor Instruktur Honor Peserta Konsumsi Peserta Sewa Ruang

6 JPL x 5 Hari 30 Orang x 5 Hari 35 Orang x 5 Hari 5 Hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

3. FGD Evaluasi Kinerja

4. Pembinaan CTKI/TKI

BELANJA 4 Cetak Modul Pembinaan Lembaga Penempatan

BATASAN BELANJA 5 9 Modul x 30 orang

Honorarium Nara Sumber

3 OS x 1 hari

Honor Peserta Konsumsi Peserta Penggandaan Materi Cetak Laporan Evkin Lembaga Penempatan

30 orang x 1 hari 35 orang x 1 hari 30 org x 3 materi x 10 lbr 7 Laporan

Honorarium Nara Sumber Honor Peserta

2 OS x 1 hari x 10 AKT 2 JPL x 1 hari x 10 AKT 30 orang x 1 hari x 10 AKT

Konsumsi Peserta

35 orang x 1 hari x 10 AKT

Sewa Ruang

1 Hari x 10 AKT

PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN TARGET : Peningkatan persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 dari 30,60 % menjadi 30,91 Tahun Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2016 2017

NO KEGIATAN 1 2 1 Pemeriksaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

30,60 % x 3.886 = 1190 30,91 % x 3.886 = 1201 perusahaan yang melaksansakan norma kerja dan K3 perusahaan yang melaksansakan norma kerja dan K3 BELANJA 4

PROSES 3 Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program

BATASAN BELANJA 5

BELANJA PENDUKUNG : - Honor Tim Nihil Kecelakaan Kerja Hidangan rapat Hidangan rapat (Koordinasi dengan kab/kota) ATK Cetak/Penggandaan Publikasi spanduk & media cetak Perjalanan Dinas: - Dalam daerah untuk pengujian NORMA KERJA DAN Norma K3 - Luar Daerah koordinasi penilaian Nihil Kecelakaan Kerja -Dalam Daerah untuk pemeriksaan perusahaan (Hiperkes) - Dalam Daerah untuk pengujian lingkungan kerja Pejabat pengadaan Pejabat/Panitia penerima hasil pengadaan

20 org x 4 bln 25 Org x 2 kl x 8 bl 30 org x 2 kali

Laporan hasil pemeriksaan

1296 laporan x 20 lembar

1.Pemantauan perusahaan Laporan hasil pemeriksaan terhadap norma kerja,norma Ekspose nihil kecelakaan kerja - Honor narasumber K3 dan peralatan kerja - Honor moderator - Honor peserta - Hidangan peserta - Koordinasi Bulan K3

2.Pelaksanaan Bimtek Norma Kerja dan Norma K3

1,395 1,595

6 Paket D 6 Paket D 2 kali 1296 OP (18 org x 6 persh x 12 bln) 2 org x 2 hr x 1 kl 4 orang x 5 kali x perusahaan 4 orang x 5 kab kota x perusahaan 1 org x jml paket 1 atau 3 org x jml paket

1152 laporan x 20 lbr 4 os x 1 hari x 2 angk 2 os x 1 hari x 2 angk 50 org x 1 hari x 2 angk (50 + 4 +4) org x 1 hari x 2angk 50 org x 6 prov/kab/kota x 1 hari x 1kali

Bimtek Ahli K3 Umum: - Honor peserta bimtek

30 org x 12 hari x 2 angk

-

2 os x 2 angk 2 org x 4 os x 2 angk 100 jpl x 2 angk (30 + 3 +2) org x 12 hari x 2 angk 30 org x 2 angk 12 hari x 2 angk 1 hari x 2 angk

Honor Nrsumb Honor Nrsumb Pusat Honor instruktur Hidangan peserta

- Biaya Sertifikasi oleh Kemnaker - Sewa ruang - Sewa bus utk PKL

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 - Cetak buku saku K3 - Penggandaan materi

BATASAN BELANJA 5 30 org x 2 buku x 2 angk 10 lb x 20 materi x 30 org x 2 angk

Bimtek Peningkatan Pengawasan Norma K3 -

Honor peserta bimtek Honor Nrsumb Honor instruktur Hidangan peserta

- Cetak sertifikat - Penggandaan materi - Sewa ruang

30 org x 3 hari x 10 angk 1 os x 3 hari x 10 angk 6 jpl x 3 hari x 10 angk (30 + 3 +2) org x 3 hari x 10 angk 30 org x 10 angk 10 lb x 6 materi x 30 org x 10 angk 3 hari x 10 angk

Bimtek Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan K3 (P2K3) -


- Cetak sertifikat - Penggandaan materi - Sewa ruang Bimtek Norma Kerja Perempuan dan Pekerja Rumahan - Honor peserta bimtek - Honor Nrsumb - Honor instruktur - Hidangan peserta - Cetak sertifikat - Penggandaan materi - Bahan praktek

30 org x 3 hari x 6 angk 1 os x 3 hari x 6 angk 6 jpl x 3 hari x 6 angk (30 + 3 +2) org x 3 hari x 6 angk 30 org x 6 angk 10 x 6 materi x 30 org x 6 angk 3 hari x 6 angk

30 org x 2 hari x 10 angk 1 os x 2 hari x 10 angk 6 jpl x 3 hari x 6 angk (30 + 3 +2) org x 2 hari x 10 angk 30 org x 10 angk 10 lb x 4 materi x 30 org x 10 angk 150 paket

Bimtek Pencegahan HIV/AIDS, TB dan penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja -


- Sewa ruang Honor narasumber

30 org x 3 hari x 5 angk 1 os x 3 hari x 5 angk 6 jpl x 3 hari x 5 angk (30 + 3 +2) org x 3 hari x 5 angk 30 org x 5 angk 30 org x 5 angk 10 lb x 5 materi x 30 org x 5 angk 3 hari x 5 angk 1 os x 4 akt

Honor Instruktur Honor moderator Honor peserta Hidangan peserta

6 jpl x 4 akt 2 os x 4 akt 30 orang x 4 akt 36 orang x 4 akt

- Cetak sertifikat - Cetak buku HIV/AIDS, TB, NAPZA - Penggandaan materi

2

Pengujian Lingkungan Kerja,Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK

1. Sosialisasi dan rekruit peserta

2.Pelaksanaan honor narasumber Bimtek/diklat Hiperkes dan KK Honor instruktur: - Pelatihan dokter - Pelatihan teknisi -Pelatihan bagi pencaker -Pelatihan paramedis - Pelatihan guru SMK berlaboratorium Honor peserta pelatihan Guru SMK Berlaboratorium Hidangan peserta Honor pejabat pengadaan

1 os x 13 akt

10 jpl x 8 hr x 6 angkatan 6 jpl x 6 hr x 2 akt 6 jpl x 6 hr x 3 akt 6 jpl x 6 hr x 1 akt 6 jpl x 6 hr x 1 akt 30 orang x 6 hr x 1 akt 4320 OH 1 OP

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honor pejabat penerima Cetak sertifikat Penggandaan materi pelatihan Orientasi lapangan:sewa bus

3.Pelaksanaan pemeriksaan Bahan obat-obatan untuk UMKM kesehatan kerja

BATASAN BELANJA 5 1 OP 390 lembar 30 org x 20 lembar x 10 buku x 13 akt 1 hari x 13 hari 1 paket (500 orang)

1 paket (610 Orang) Bahan kimia klinis APD (alat pelindung diri) petugas kesehatan 1 paket (5 orang)

4.Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja

5.Bimbingan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan

bahan kimia

1 paket (80 perusahaan dan 70 umkm)

Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima APD (alat pelindung diri) petugas pengujian

1 OP 1 OP 1 paket (9 orang)

Perj.dinas dlm daerah

2 orang x 150 perusahaan

PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TARGET :Meningkatnya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial (th 2016 : 75% , th 2017: 84%), 56 perusahaan, pemantauan pengupahan 194 perusahaan (Jumlah kasus yang diselesaikan dengan pengadilan hubungan industrial/Jumlah Kasus yang dicatatkan) x 100% NO 1 1

KEGIATAN 2 Pembinaan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

PROSES 3 Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program

BELANJA 4 BELANJA PENDUKUNG : Belanja Makan Minum Rapat ATK Penggandaan Belanja Publikasi : Spanduk May Day, Posko THR dan UMK Belanja Cetak Leaflet : UMP/UMK Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dalam daerah

BATASAN BELANJA 5

25 org x 10 bulan x 2 kali 6 paket D 6 paket D 15 buah 5000 lbr 2 orang x 2 kali 4 org x 10 perusahaan x 2 kl

Honor Tim Dewan Pengupahan (amanat UU) 29 org x 10 bln

1. SOSIALISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL Dissiminasi Regulasi Pengupahan dan Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan

Honor Tim LKS Tripartit (amanat UU)

31 org x 9 bln

Pokja Pembinaan Rusunawa Pokja THR Pokja penangguhan UMP/UMK

6 bl x 14 orang 10 orang x 2 bln 10 orang x 2 bln

Cetak Buku Regulasi / Aturan Jamsos Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/TA/Instruktur Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah Cetak Buku Panduan Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/TA/Instruktur Pembinaan Rusunawa Ledok Code Uang Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Petugas Blok

200 buku / eksemplar 30 Org x 7 kl 33 Org x 7 kl 4 os x 7 kl

100 buku / eksemplar 50 Org x 4 Akt x 3 hari 55 org x 4 Akt x 3 hari 4 os/8 jpl x 4 akt x 3 hari

182 orang x 2 kali 190 orang x 2 kali 2 org x 4 blok x 12 bl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Bagi Mediator Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur

BATASAN BELANJA 5

30 Org x 3 Akt 33 org x 3 Akt 3 os/6 jpl x 3 Akt

Peningkatan Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Kasus Bagi Masyarakat Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur 2. FASILITASI DEWAN PENGUPAHAN

Sidang Dewan Pengupahan Prov Honor Peserta Hidangan peserta Honor Narasumber/Tenaga Ahli

30 Org x 3 Akt 33 org x 3 Akt 3 os/6 jpl x 3 Akt

28 Org x 4 kali x 2 hari 28 org x 4 kali x 2 hari 3 os x 4 kali x 2 hari

Ekspose Hasil Draft Rekomendasi Honor Peserta (dengan Dewan pengupahan kab/kota) 53 Org x 2 hr Hidangan peserta 53 org x 2 hari Honor Narasumber/Tenaga Ahli 3 os x 2 hari Perjalanan dinas luar daerah : Konsolidasi Dewan pengupahan Nasional 3. FASILITASI LKS TRIPARTIT

Sidang Tripartit Materi Pokok Pikiran Hidangan peserta

Sosialisasi Pembentukan LKS Tripartit Honor Narasumber/Tenaga Ahli Honor Peserta Hidangan peserta Instruktur Perjalanan dinas luar daerah : Sinkronisasi Kebijakan Tripartit

Pemantauan Perusahaan Rawan HI 4. PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN KASUS HI Identifikasi Perusahaan Rawan HI Peringatan May Day Cetak


3 materi x 10 lbr x 34 org x 6 kali 34 org x 6 kali

3 os x 4 Akt 30 Org x 4 Akt 33 org x 4 Akt 4 jpl x 4 akt 10 orang x 1 kali

2 orang x 95 perusahaan

sesuai kebutuhan

Belanja perlengkapan penghargaan/hadiah 1 paket 550 bh kaos (peserta + panitia Belanja Pakaian Olahraga + und) Belanja sewa perlengkapan Mayday 1 paket Belanja Makan Minum harian Umum 550 bh x 1 hari Cetak spanduk dan baliho 1 paket Honor petugas keamanan 100 orang x 1 kali Honor petugas kebersihan 11 orang x 1 kali

5. Survey KHL

Pemantauan Pembayaran THR Keagamaan dan Identifikasi Penangguhan Upah Minimum Honor Narasumber/Tenaga Ahli Honor Peserta FGD Hidangan Manmin Harian Umum Perjalanan Dalam Daerah

3 os x 2 kali 50 Org x 2 kali 55 org x 2 kali 4 orang x 5 Kab/Kota x 2 pasar x 9 bulan

No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 4

PROSES 3

BATASAN BELANJA 5

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Peningkatan Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat dari 26 % (2016) menjadi 27 % (2017) (Data Perencanaan Tenaga Kerja Daerah: 1.100 orang) 26% berasal dari = ditangani g ditangani

j y

g

Th. 2013 - 2016 Th 2017

6632 1100

Target 1100 itu yg akan dilatih, disertifikasi dan dimagangkan dalam negeri. Sedangkan untuk Magang luar negeri (Jepang) dengan target 80 orang, merupakan tindak lanjut kesepakatan dengan negara IM Japan ( G to G) dimana harus lolos seleksi dengan berbagai persyaratan. Pemerintah DIY (Daerah) diwajibkan untuk melakukan seleksi dengan pengawasan pihak IM Japan secara langsung. (MOU antara Kemenaker dengan The Assosiation For International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan (IMM) tanggal 16 September 1994 dan diperbaharui dgn amandemen pada tanggal 6 September 2008. Dan program yang mendekati kegiatan tersebut adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja). No KEGIATAN PROSES BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 BELANJA PENDUKUNG : Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program Hidangan rapat Hidangan rapat (Pembinaan Asosiasi Bid Pelatihan kerja) ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas: - Dalam Daerah utk koordinasi, pengendalian dan monev program - Monev Magang

1

Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

25 Org x 3 kl x 8 bl 50 org x 2 hari 6 Paket D 6 Paket D 40 op 1 org x 2 kl x 80 perusahaan

- Luar Daerah koordinasi ke LSP - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka Fasilitasi LSP ke Badan Sertifikasi Nasional - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka sinkronisasi pemagangan kerja LN Cetak Sertifikat Honor Pejabat pengadaan Honor pejabat penerima

2 org x 2 hr x 4 lok

1. Sosialisasi dan Rekruitmen peserta

Biaya Publikasi Honor Narasumber & penceramah Honor Moderator Honor peserta Hidangan Sosialisasi

1 paket x 2 angkatan 2 os +2 Jpl x 2 Angkatan 3 org x 2 Angkatan 75 org x 2 angkatan (75+7+3) org x 2 angkatan

2.Pelatihan Ketrampilan Institusional

Honor Penceramah

1 os x angk

a. pelatihan menjahit b. pelatihan Bordir

Honor Instruktur Honor peserta

286 jpl x angk 20 peserta x 45 hari x angk

c. pelatihan salon

Hidangan pelatihan

(20+2+3) org x 45 hari x Angkt

d. pelatihan Audio Video

Bahan praktek

1 paket x Angkt

e. pelatihan las listrik f. pelatihan bahasa Inggris

Orientasi lapangan : sewa bus

1 hari x Angkt

Cetak Modul Pelatihan Inst

20 org x Angkatan

Cetak sertifikat

400 org

Honor Penceramah

1 os x angk

Honor Instruktur entrepreneur Honor peserta entrepreneur

280 jpl x angkatan 20 peserta x 35 hari x angk

g. pelatihan bahasa Jepang

2 org x 2 hr X 2 kali 2 org x 2 hr X 2 kali sesuai kebutuhan 1 Op x paket pengadaan 1 Op x paket pengadaan

h. pelatihan Instalasi listrik i. pelatihan komputer j. pelatihan hotel staf k. pelatihan mobil bensin l. pelatihan Sepeda motor

3.Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit (MTU) a. pelatihan menjahit b. pelatihan Bordir

No 1

2

KEGIATAN 2

Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

PROSES 3 c. pelatihan salon

BELANJA 4 Hidangan pelatihan entrepreneur

BATASAN BELANJA 5 (20+2+3) org x 35 hari x Angkt

d. pelatihan Sepeda motor

Bahan praktek

1 paket x Angkt

e. pelatihan meubel

Sewa tempat & perlengkapan pelatihan

35 hari x Angkt

f. pelatihan pengolahan makanan

Bahan Bantuan alat praktek entrepreneur

20 paket x angkt

Cetak Modul Pelatihan MTU Cetak sertifikat Sewa Bus Pakaian kerja lapangan

20 org x Angkatan sesuai kebutuhan 1 kali x akt 20 orang x akt

Bimtek uji kompetensi peserta latihan ketrampilan 1. Assessment peserta Honor Penceramah sertifikasi uji kompetensi Honor Instruktur (Pra Assessment 8 kejuruan) Honor peserta

2.Pelaksanaan Sertifikasi

3

Pemagangan Tenaga Kerja

1. Magang kerja Dalam Negeri

1 os x 1 hari x 45 angkt 6 jpl x 1 hari x 45 angkt 20 org x 1 hari x 45 angkt

Hidangan Peserta Pra Assessment

(20+3+2) org x 1 hari x 45

Uji Sertifikasi

900 org

Hidangan sertifikasi

(20 peserta+2 penguji+3 panitia) x 2 hari x 45 akt

Koordinasi Perusahaan utk magang kerja - Honor pendamping dari Perusahaan

80 perusahaan x 1 hari

- Hidangan Magang Kerja - Pembekalan Magang - Honor Penceramah - Hidangan Pembekalan - Honor Pendamping Magang di Perush

100 org x 1 hari

- Honor Peserta Magang

2 os x 1 hari x 40 angkt 12 org x 1 hari x 40 angkt 1 org x 40 perusahaan x 5 bulan 400 org x 25 hr x 5 bln

2.Magang Kerja Luar Negeri Penyiapan calon peserta magang LN: - Kursus Bahasa Jepang - Honor peserta kursus

120 org 120 org x 2 bln

seleksi nasional di daerah: - Bantuan akomodasi dan transportasi

4 org x 2 angkatan

-Hidangan makan minum penyelenggara

30 org x 5 hr x 2 angkatan

-

5 hari x 2 angkatan 2 hr x 2 angkatan 1 Paket x 2 angkatan 80 orang

Sewa tempat dan perlengkapan Sewa Lapangan Jasa medis Medical check Up peserta magang LN

R. DINAS PARIWISATA

No 1

1

PROGRAM TARGET

: PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA : peningkatan kualitas pemasaran pariwisata dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 2.5% (dari 11 event pada tahun 2016 menjadi 14 event pada tahun 2017 dibandingkan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebesar 4.434.806 menjadi 4.833.308 wisatawan pada tahun 2017

KEGIATAN 2 Persiapan

PROSES 3 Penunjang Program

Identifikasi dan Analisa Pasar Pariwisata

Penyusunan dokumen Perencanaan Pariwisata

BELANJA 4

Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honor Tim Penyusunan Statistik kepariwisataan

BATASAN BELANJA 5 25 org x 6 kl x 12 bulan 5 Paket D 5 Paket D 4 org x 4 kab x 5 kl x 3 keg 2 org x 4 kl x 4 keg 15 org x 9 bln

Tim penyusun tabloid Pinarak Honor Pokja Pengumpul data

5 org x 8 bulan

Honor Pokja Pengumpul data (kab/kota) (data pengunjung objek wisata)

3 org x 5 kab/kota x 4 bln

Honor Pokja Pengumpul data (Kepolisian)

3 ob x 4 bln

Honor Pokja Pengumpul data (Imigrasi)

1 ob x 4 bln

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Tenaga ahli surveyor data statistik (data tamu menginap di hotel)

6 org x 6 bln

Belanja Cetak Cetak Form Data Statistik

5 rim

Cetak Buku Statistik

550 buku

CD Statistik

550 buah

Review Ripparda Jasa konsultansi

1 paket

Honorarium PPHP (3)

3 orang

Honor Peserta FGD

60 oh

Moderator

1 os

Belanja transportasi/akomodasi Konsumsi Kegiatan Workshop Review Ripparda DIY (peserta+narasumber+panitia) Belanja Publikasi

75 os

Backdrop Kegiatan Workshop Review Ripparda DIY

1 buah

Fotocopy materi Workshop Review Ripparda DIY

1000 lbr

Narasumber Workshop Review Ripparda DIY

5 os

Analisis Belanja Wisatawan Jasa konsultansi

1 paket

PPHP

3 orang

Honor Peserta FGD

50 oh

Konsumsi peserta semiloka

50 org

Pembuatan backdrop Semiloka Analisis Pembelanjaan Wisatawan

1 bh

Narasumber Pembahas

2 os

Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata

Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata

Jasa konsultansi

1 paket

PPHP

3 orang

Konsumsi peserta semiloka

50 org

Honor peserta semiloka

50 org

Narasumber Pembahas

2 os

Pembuatan backdrop Semiloka Dokumen Strategi Pemasaran Pariwisata

1 bh

Belanja Alat-alat/Perlengkapan Cinderamata Pin Jogja Selendang Batik Replika Prambanan Replika Tugu Perak Replika Wayang Souvenir Becak Perak Souvenir Andong Perak Pembuatan CD Pariwisata Trophy Belanja Publikasi

100 buah 100 buah 10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 10 buah 1 paket 48 set

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Baliho Pariwisata Baliho Welcome To Jogja Informasi melalui Radio Publikasi melalui Media Cetak Talkshow di TV Lokal Belanja Cetak Buku Informasi Pariwisata Tourist Map Bahasa Inggris Peta Wisata Bahasa Indonesia Brosur Welcome To Jogja Brosur Destinasi Pariwisata Brosur Bahasa Jepang Calender Event Tahunan Calender Event Bulanan

BATASAN BELANJA 5 1 4 2 4 2

buah buah stasiun kali kali

1.000 eksemplar 10.000 eksemplar 10.000 eksemplar 3.000 eksemplar 3.000 eksemplar 1.500 eksemplar 3.000 eksemplar 20.000 eksemplar

Tabloid a. Cetak Tabloid Pariwisata DIY 24.900 eksemplar b. Cetak Tabloid Pariwisata Exploring Jogja 12.000 eksemplar PPHP

3 paket pengadaan x 3 org

Penyusunan Tabloid Pariwisata Redaktur

1 org x 4 ok x 2 tabloid

Editor


Fotografer


Design Lay Out


Reporter


Alih Bahasa/Penterjemah


Pengembangan Website Sosmed

Penyebarluasan informasi pariwisata (pelayanan informasi dan promosi)

Penanggung Jawab

1x10 bulan

Redaktur

1x10 bulan

Editor

2x10 bulan

Administrator

2x10 bulan

Kontributor

10 org x 10 bln

Staf Sekretariat

2 org x 10 bln

Sewa Collocation Server (Updating i i Database i j j Visitingjogja )

12 bulan

Pengembangan Portal Kepariwisataan Terintegrasi

1 paket

Pengembangan Aplikasi Mobile Visitingjogja

1 paket

Pengembangan Website Peta Wisata PPHP

1 paket 1 paket x 3 org

1 paket

Pendukung Pemasaran Pariwisata Honorarium Non PNS Petugas Posko Idul Fitri

2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 hari

Petugas Posko Natal dan tahun Baru

2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 Hari

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Idul Fitri

2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 hari

Natal dan Tahun Baru

2 orang x 2 shift x 4 lokasi x 5 Hari

Pengenalan Survey dan Obyek Wisata

80 rg x 4 kab/kota

Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Petugas Pelayanan Informasi Pariwisata

200 buah

Seragam Batik Petugas Pelayanan Informasi Pariwisata

100 buah

Papan Penunjuk Jalan Pass Bandara

50 buah 2 orang

Belanja Publikasi Spanduk Event Liburan Backdrop Event Liburan Banner

6 buah 3 buah 10 buah

Belanja Retribusi / Pajak Biaya Parkir Petugas TIS Bandara Biaya Parkir Petugas TIS Stasiun Tiket Masuk Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata Baru

2 org x 12 bulan 3 org x 12 bulan 80 orangx 4 lokasi

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit Sewa Counter TIS Bandara, Iuran Kebersihan, dan Iuran Listrik

BATASAN BELANJA 5

1 paket x 1 th

Sewa Counter TIS Stasiun dan Iuran Kebersihan

1 paket x 1 th

Sewa Bus Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata Baru

2 unit x 4 kegiatan

Display TIS Bandara dan TIS Stasiun Pemeliharaan Rangka Baliho

1 paket x 1 th 1 paket x 3 lokasi x 1 th

Fam Trip 2017 Belanja Retribusi / Pajak Tiket Prambanan Tiket Ramayana Balet Tiket Borobudur Tiket Ratu Boko Tiket Kraton/Taman Sari Penginapan Peserta Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

6 orang x 20 6 orang x 10 6 orang x 20 6 orang x 10 6 orang x 10 55 orang x 2

Elf untuk Peserta Micro Bus untuk Peserta Makanan dan Minuman Peserta Sewa Kendaraan Pendampingan Peserta ke Jawa Tengah

15 unit x 3 hari 5 unit x 3 hari 100 orang x 3 hari x 2 kali 1 unit x 3 kali 1 orang x 5 kali

Pemandu Wisata

2 grup x 3 hari x 10 kali

PPHP

2 orang x 6 majalah x 1 paket (pejabat pengadaan dan penerimaan)

Belanja Publikasi Promosi Melalui TV Bandara SoekarnoHatta

1 pkt

Promosi Melalui Media Cetak

1 pkt

Promosi Melalui Majalah Kabare

3 kali

Promosi Melalui Majalah Inflight Garuda

2 kali

Promosi Melalui Majalah Inflight Lionmag

3 kali

Promosi Melalui Majalah Express Air

3 kali

kali kali kali kali kali hari

Belanja Alat-alat/Perlengkapan untuk Pameran di jakarta dan Bali Seragam Pameran

29 orang x 4 buah x 2 pameran

Dokumentasi Foto

1 paket x 2 keg

Belanja Dekorasi

1 paket x 2 keg

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / 1 paket x 2 keg Box Deposit

Temu Bisnis Pariwisata

Honorarium Harian Non PNS MC

9 orang

Panitia Pelaksana Lapangan

30 orang

Tenaga Kebersihan

10 orang

Tenaga Keamanan

2 hari x 40 org

Liasson Officer JTM

30 org x 3 hr

Liasson Officer MICE

30 org x 3 hr

Pentas Kesenian

1 klp

Narasumber Nasional MICE

1 org

Cinderamata

15 buah

Belanja Alat-alat/Perlengkapan Goody Bag Gathering MPU

100 buah

Goody Bag Gathering Table Top

500

T-Shirt MPU

150 buah

Suvenir Selendang Batik

100 buah

Goody Bag MICE

100 buah

Jogja Travel Mart (JTM) Goody Bag JTM Kaos Peserta p ( dan pPanitia , Medan) Goody Bag

160 buah g,

125 buah 100 set x 3 keg

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Kaos Peserta dan Panitia

BATASAN BELANJA 5 100 buah x 3 keg

Belanja transportasi/akomodasi Bantuan Transport Peserta Gathering

150 orang

Bantuan Transport Buyers MICE

1 paket

Bantuan Transport Buyers JTM

1 paket

Makan dan Minum Peserta dan Panitia

600 org

Belanja Dekorasi Backdrop

8 buah

Dekorasi Panggung

1 paket

Belanja Publikasi Talkshow di TV Bali Spanduk

1 paket 1 paket 1 buah

Belanja Retribusi/Pajak Tiket Masuk Obyek Wisata JTM Tiket Masuk Obyek Wisata MICE Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi

1 paket 1 paket 7 paket

Belanja Cetak Undangan

100 buah

ID Card Buyer dan Seller Table Top DN

700 buah

ID Card MICE

150 buah

ID Card JTM

200 buah

Badge JTM

200 buah

Badge MICE

150 buah

Belanja Sewa Kamar/Penginapan Sewa Kamar Buyers JTM Sewa Kamar Buyers+Sellers MICE

(150 org x 4 hr) (50 org x 3 hr)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Buyers JTM

(20 unit x 4 hari)

Sewa Bis Post Tour (3 unit x 1 hari)

(3 unit x 1 hari)

Sewa Kendaraan Buyers MICE

(20 unit x 3 hari)

Sewa Bis Post Tour

(2 unit x 1 hari)

Sewa Bis City Tour Table Top

4 unit

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Makan Peserta Gathering Lunch Post Tour MICE Makan Malam pertama MICE Makan Malam kedua MICE Makan Siang Workshop MICE Makan dan Coffe Break MICE Lunch + Coffee Break JTM (300 org x 1 kl)

150 100 100 100 100 100 300

Makan Malam JTM

300 orang

org org orang orang orang orang orang

150 orang Lunch City Tour JTM Makanan dan Minuman untuk Peserta dan 600 org Panitia Table Top Dalam Negeri

Belanja Pakaian Olahraga Kaos Panitia dan Peserta Table Top Kaos + Topi Peserta dan Panitia JTM Kaos + Topi Peserta dan Panitia MICE

500 buah 150 buah 150 buah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Ke Bali Gathering MPU

1 kegiatan

Kegiatan Gathering MPU

1 kegiatan

Table Top Dalam Negeri (Bandung, Medan, 3 kegiatan Banjarmasin) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pemandu Wisata Post Tour JTM

(6 orang x 1 hari)

Pemandu Wisata Post Tour MICE

(6 orang x 1 hari)

Belanja Iuran/Kerjasama

belanja iuran 1 paket

Steering Committee EATOF Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tiket Jogja - Tokyo PP Uang Harian ( 5 Orang x 7 hari )

5 PP 35 oh

No 1

KEGIATAN 2

PROGRAM TARGET No 1

1

2

3


PROSES 3

BELANJA 4 Pengurusan Visa

BATASAN BELANJA 5 5 op

: PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA : peningkatan persentase Kualitas Peningkatan Layanan Jasa Pariwisata (Sarpras, Ragam Event) dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 2.5% (dari 77.5% menjadi 80% ) PROSES 3 Penunjang

BELANJA 4 Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honor Tim Pengembangan Destinasi Wisata

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata

Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi (Master Plan dan DED)

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata

Pembangunan sarpras pariwisata Honorarium PPHP Biaya Konstruksi

Penyelenggaraan Atraksi Wisata

Penyelenggaraan Atraksi

BATASAN BELANJA 5 25 org x 5 kl x 12 bln 5 Paket D 5 Paket D 4 org x 4 kab x 15 kl 2 org x 4 kl 15 org x 8 bln

Honorarium PPHP Jasa Konsultasi Perencanaan

3 org x 8 kegiatan 1 paket x 8 dokumen

Jasa Konsultasi Penelitian

1 paket x 2 kegiatan 3 org x 13 paket pengadaan 1 paket x 13 kegiatan

Biaya Perencanaan

1 paket x 13 kegiatan

Biaya Pengawasan


1. Pawai Pembangunan Honorarium Harian Non PNS Panitia Lapangan

100 oh

Tenaga Keamanan

100 oh

Tenaga Kebersihan Kelompok Kesenian

50 orang 350 oh

Prajurit Keraton dan Pakualaman Drumband Dimas Diajeng Belanja Alat Perlengkapan Kaos T-shirt Belanja Dekorasi Backdrop Dekorasi Andong Belanja Publikasi Media TV Lokal Baliho Spanduk Umbul - umbul Iklan Media Cetak Lokal Spot Iklan di Radio Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Andong Sewa Ambulance Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Makan Panitia dan Peserta

60 org 70 org 30 org

2. Jogja Fashion Week Honorarium Non PNS Tenaga Kebersihan Tenaga Keamanan

150 buah 1 buah 15 buah 2 kali 3 buah 4 buah 40 buah 4 kali 3 kali 15 unit 2 unit

890 om

20 org x 1 hr 130 oh

Marching Band MC Penata Busana (Pendampingan) Koreografer Pelaksana Lapangan Laison Officer Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Panitia Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Trophy Lomba Busana Fantasy dan Lomba Karnaval

1 pkt 2 org x 1 hr 5 org x 3 hr 2 org x 1 hr 100 org x 1 hr 50 org x 1 hr

Belanja Dokumentasi Foto Belanja Publikasi Jumpa Pers Flyer Baliho Publikasi di Radio Publikasi di Media Cetak Publikasi di TV

2 pkt

120 bh

2 set

30 om x 2 kali 1000 lbr 1 bh 4 kali 4 kali 3 kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Sewa Kamar/Penginapan Sewa Kamar untuk Media Sewa Kamar untuk Peserta Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

BATASAN BELANJA 5 9 org x 4 mlm 13 kmr x 4 klpk x 1 mlm

Sewa Truk Sewa Pick Up Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Perlengkapan Lain Sewa Panggung Sewa Genset Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

2 unit x 1 hr 3 unit x 1 hr 75 bh x 1 hr 3 unit x 1 hr

Makan Siang Panitia Makan Siang Peserta Lomba Busana Fantasy


Makan Siang Tenaga Keamanan Snack Panitia Makan Siang Peserta Lomba Karnaval Snack Tenaga Keamanan Makan Siang Liason Officer Snack Liasion Officer Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

75 org x 1 hr 120 org x 1 hr 25 org x 30 klpk x 1 hr 75 org x 1 hr 50 org x 1 hr 50 org x 1 hr

Tenaga Juri Lomba Karnaval Tenaga Juri Lomba Busana Fantasy Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 org 3 org

Lomba Karnaval Uang Pembinaan Juara I Uang Pembinaan Juara II Uang Pembinaan Juara III Uang Pembinaan Harapan I Uang Pembinaan Harapan II Uang Pembinaan Harapan III Lomba Busana Fantasy Uang Pembinaan Juara I Uang Pembinaan Juara II Uang Pembinaan Juara III Uang Pembinaan Harapan I Uang Pembinaan Harapan II Uang Pembinaan Harapan III Pentas Karnaval Pentas Karnaval Jogja Fashion Week Pentas Busana Fantasi 3. Jambore Otomotif Honorarium Harian Non PNS Honorarium pimpinan lomba Honorarium juri lomba Keamanan MC pentas seni pembuka Belanja Publikasi liputan tv iklan media cetak baliho spanduk umbul umbul bakdrop Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit sewa tempat jambore Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa mobil jambore Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) sound system panggung genset (1 paket x 2 hari Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum makan minum kegiatan snack pembukaan

1 unit 1 unit 1 unit

1 1 1 1 1 1

klpk klpk klpk klpk klpk klpk

x x x x x x

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1

ktgr ktgr ktgr ktgr ktgr ktgr

x x x x x x


30 klpk 25 org

1 oh 7 or x 2 hr 40 or x 2 hr 2 or x 2 hr 10 or x 2 hr 1 kali 2 kl 3 kl 5 kl 21 bh 1 bh

1 pkt

2 bh

1 pkt x 2 hr 2 bh 1pktx 2 hr


No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Pakaian Khusus Dan hari-Hari Tertentu kaos panitia jambore Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Jogja Air Show Honorarium Harian Non PNS Pelaksana Lapangan Lomba Inti Pelaksana Lapangan Lomba Foto Petugas Keamanan Petugas Kebersihan MC Welcome Dinner MC Acara Tim SAR Pilot Trike Pilot Aerobatic Penerjun Payung Tim Kesenian Wellcome Dinner Tim Kesenian Pembuka Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Kaos VIP Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba Belanja Trophy Belanja Dekorasi Backdrop Belanja Publikasi Baliho Spanduk Umbul-Umbul Iklan Media Cetak Lokal Liputan Televisi Lokal Belanja Cetak Flyer Undangan Co-Card Panitia Sticker undangan dan panitia Belanja Sewa Kamar / Penginapan Sewa Kamar Peserta Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

BATASAN BELANJA 5 100 bh 6 klub

10 org x 15 ktgr x 2 hr 5 org x 1 hr 35 org x 2 hr 10 org x 2 hr 2 org x 1 hr 2 org x 2 hr 20 org x 2 hr 2 org x 1 hr 6 org x 1 hr 8 org x 1 hr 5 org x 1 hr 25 org x 1 hr 200 bh 75 bh

1 set x 16 ktgr 2 bh 5 bh 15 bh 46 bh 3 kali 2 kali 1000 eks 150 lbr 200 bh 200 bh 40 kmr x 2 hr

sewa bus sewa ambulance sewa toilet portable Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

1 unit 3 unit 1 unit

Sewa Pesawat Trike Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Sewa Kursi Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sound system Panggung kesenian Panggung VIP Genset Alat Musik Pagar Barikade Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Welcome Dinner makan peserta, panitia dan undangan Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Juri Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Lomba inti 15 ktgr a. Juara I b. Juara I c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III Lomba Fotografi a. Juara I

3 unit 50 bh x 2 hr 250 bh x 2 hr 20 unit x 3 tmpt x 2 hr

1 pkt x 2 1 pkt x 2 1 pkt x 1 1 pkt x 2 1 pkt x 2 500 bh x

tmpt x 2 tmpt x 2 tmpt x 1 tmpt x 2 tmpt x 2 1 tmpt x

150 org x 1 hr 1500 om

3 org x 16 ktgr

1 1 1 1 1 1


x x x x x x

15 15 15 15 15 15


1 org x 1 ktgr

hr hr hr hr hr 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 b. Juara II c. Juara III d. Juara Harapan I e. Juara Harapan II f. Juara Harapan III Festival Lintas Komunitas Honorarium Harian Non PNS 001. Pelaksana Lapangan 002. Petugas Keamanan 003. Petugas Kebersihan 004. MC 006. Honor Komunitas Pengisi Acara 007. Tim Kesenian Pembuka 008. Tim Kesenian Penutup 007. Pagelaran Wayang Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Belanja Dekorasi 001. Backdrop Belanja Publikasi 001. Baliho 002. Spanduk 003. Umbul-Umbul 002. Iklan Media Cetak Lokal 003. Liputan Televisi Lokal Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 001. Sewa Ambulance 002. Sewa Toilet Portable Belanja Sewa Meja Kursi 001. Sewa Meja 002. Sewa Kursi Belanja Sewa Tenda 001. Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) 001. Sound System 002. Panggung 003. Genset 004. Lighting 005. Alat Musik Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 001. Welcome Dinner 002. Makan Peserta, Panitia dan Undangan Festival Layang-Layang Honorarium Harian Non PNS Pelaksana Lapangan Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Petugas Administrasi Lomba Tim Kesehatan Tim Kesenian MC Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Belanja Dekorasi 001. Backdrop Belanja Publikasi 001. Iklan Media Cetak Lokal 002. Liputan TV lokal 003. Spanduk 004. Umbul-umbul 005. Baliho Belanja Cetak 001. Leaflet 002. Sertifikat Belanja Sewa Kamar / Penginapan 001. Sewa Kamar Peserta 002. Sewa kamar Panitia Belanja Sewa Meja Kursi 001. Sewa Meja 002. Sewa Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)

1 1 1 1 1

org org org org org

x x x x x

BATASAN BELANJA 5 1 ktgr 1 ktgr 1 ktgr 1 ktgr 1 ktgr

50 org x 2 hr 20 org x 2 hr 15 org x 2 hr 2 org x 2 hr 20 klmpk x 1 hr 20 org x 1 hr 10 org x 1 hr 1 pkt x 1 hr 115 bh 1 bh 3 bh 10 bh 36 bh 2 kl 2 kl

1 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 50 bh x 2 hr 150 bh x 2 hr 20 unit x 2 hari

1 1 1 1 1

pkt pkt pkt pkt pkt

x x x x x

2 2 2 2 2

hr hr hr hr hr

150 om 600 om

25 org x 2 hr 15 org x 2 hr 12 org x 2 hr 5 org x 2 hr 7 org x 2 hr 2 pkt x 1 hr 2 org x 2 hr 200 bh 2 bh 2 kali 1 kali 3 bh 20 bh 1 bh 500 lbr 50 bh 35 kmr x 2 hr 1 kmr x 2 hr 200 unit x 2 hr 40 unit x 2 hr 10 unit x 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 001. sound system 002. panggung 003. genset Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 001. Welcome Dinner 002. Makan Minum Peserta + Panitia Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 001. Honor Juri Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 001. Kategori 3 Dimensi 001. Juara I 002. Juara II 003. Juara III 004. Juara Harapan I 005. Juara Harapan II 006. Juara Harapan III 007. Hadiah Hiburan 002. Kategori 2 Dimensi 001. Juara I 002. Juara II 003. Juara III 004. Juara Harapan I 005. Juara Harapan II 006. Juara Harapan III 007. Hadiah Hiburan 003. Kategori Train 001. Juara I 002. Juara II 003. Juara III 004. Juara Harapan I 005. Juara Harapan II 006. Juara Harapan III 007. Hadiah Hiburan 004. Kategori Tradisional 001. Juara I 002. Juara II 003. Juara III 004. Juara Harapan I 005. Juara Harapan II 006. Juara Harapan III 007. Hadiah Hiburan 005. Kategori Rokkaku Challenge 001. Juara I 002. Juara II 003. Juara III

BATASAN BELANJA 5 1 pkt x 2 hr 1 pkt x 2 hr 1 pkt x 2 hr

150 om 400 om

3 org

1 1 1 1 1 1 1

klmpk x klmpk x klmpk x klmpk x klmpk x klmpk x klmpk x

1 1 1 1 1 1 1

ktgr ktgr ktgr ktgr ktgr ktgr ktgr

1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1


1 1 1 1 1 1 1


1 klmpk x 1 ktgr 1 klmpk x 1 ktgr 1 klmpk x 1 ktgr

Jogja Beach Run Honorarium Harian Non PNS Keamanan

1 paket

MC

2 org x 1 hr

Kesehatan

25 org x 1 hr

Kebersihan

10 org x 1 hr

Pelaksana Lapangan

30 org x 1 hr

Pentas Seni

1 grup x 1 hr

Marshall

30 org x 1 hr

Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba Jogja Beach Run

1000 bh

Finisher Medal

1000 bh

Goddie Bags

1000 bh

Race BIB

1000 bh

Race Jersey

1000 bh

Belanja Dekorasi Pembuatan Gate

1 pkt

Belanja Publikasi Publikasi di Media Cetak Lokal

4 kl

Publikasi di Radio

5 kl

Backdrop

2 bh

Baliho

2 bh

Spanduk

4 bh

Umbul-umbul

50 bh

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian Tim Kesenian

BATASAN BELANJA 5

1 pkt

Belanja Cetak Cetak Leaflet

1.000 bh

Cetak Tiket

1000 bh

Cetak Petunjuk Arah

10 bh

Cetak Badge Marshall

25 bh

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja

3 bh

Sewa Kursi Biasa

100 bh

Belanja Sewa Tenda

10 unit

Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional Sewa pakaian untuk Dimas dan Diajeng

10 set

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Jogja Beach Run

1 hr

Sewa Genset

1 hr

Sewa Sound System

1 hr

Sewa Panggung 8 x 12 & Tenda Panggung

1 hr

Sewa Ambulance

5 unit

Belanja Sewa Kendaraan

6 uit

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Snack Panitia

200 om

Makan Siang Panitia

200 om

Belanja Pakaian Olahraga Kaos Peserta

1000 bh

Kaos Panitia (jumlah dsesuaikan dengan panitia pelaksana)

200 bh

Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Juri Lomba

3 org x 1 hr

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Juara I 10 K

1 org

Juara II

1 org

Juara III

1 org

Juara I Family Run

1 org

Juara II

1 org

Juara III

1 org

Juara I 5 K

1 org

Juara II

1 org

Juara III

1 org

Indonesian Land Rover United Honorarium Harian Non PNS Honorarium panitia pelaksana

50 org

MC

2 org

pentas seni pembukaan

20 or x 1 pkt

pentas seni modern

10 or x 1 pkt

Belanja Publikasi liputan tv lokal

1 kl

iklan media

2 kl

baliho

2 bh

spanduk

17 bh

umbul umbul

30 bh

backdrop

1 bh

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit Sewa tempat (include track lomba + safety) 1 pkt Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa mobil

2 unit

Belanja Sewa Meja Kursi sewa kursi

100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sewa sound system

1 unit x 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

panggung

BATASAN BELANJA 5 1 unit x 2 hr

sewa alat musik

1 unit x 2 hr

sewa lighting

1 unit x 2 hr

sewa genset

1 unit x 2 hr

PROSES 3

BELANJA 4

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum makan pelaksana kegiatan

100 or x 3

snack pembukaan

100 org

Belanja Pakaian Olahraga kaos panitia kegiatan

100 bh x 2 hr

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 01.

Indonesia Land Rover United

uang pembinaan juara 1

1 klub


1 klub


1 klub

uang pembinaan harapan 1

1 klub


1 klub


1 klub

National Volkwagen Jambore Honorarium Harian Non PNS Honorarium panitia pelaksana

50 org

MC

2 org


20 or x 1 pkt

pentas seni modern

10 or x 1 pkt


1 kl

iklan media

2 kl

baliho

2 bh

spanduk

17 bh

umbul umbul

30 bh

backdrop

1 bh

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit Sewa tempat (include track lomba + safety) 1 pkt Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa mobil

2 unit


100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sewa sound system

1 unit x 2 hr

panggung

1 unit x 2 hr

sewa alat musik

1 unit x 2 hr

sewa lighting

1 unit x 2 hr

sewa genset

1 unit x 2 hr


100 or x 3

snack pembukaan

100 org

Belanja Alat Perlengkapan kaos panitia kegiatan

100 bh x 2 hr

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat National Volkwagen Jambore uang pembinaan juara 1

1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub

Double Gardan Honorarium Harian Non PNS Honorarium pimpinan lomba

1 org

Honorarium juri lomba

7 or x 2 hr

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BATASAN BELANJA 5

BELANJA 4 keamanan

40 org

MC

2 org

pelaku seni

10 x 2 hari

Belanja Alat Perlengkapan Kaos Panitia

100 bh


2 kl

iklan media

2 kl

baliho

2 bh

spanduk

14 bh

umbul umbul

24 bh

backdrop

1 bh

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit Sewa tempat double gardan gathering

1 pkt

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sewa mobil

2 unit


100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sewa sound system 2 unit

2 unit

panggung

2 uit


100 org

snack pembukaan

100 org

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat uang pembinaan juara 1

1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub

Classic Otomotive Gathering Honorarium Harian Non PNS Honorarium pimpinan lomba

1 org

Honorarium juri lomba

7 or x 2 hr

keamanan

60 oh

MC

4 oh

Belanja Jasa Atraksi Kesenian pelaku seni

2 pkt


2 kl

iklan media

2 kl

baliho

2 bh

spanduk

21 bh

umbul umbul

24 bh

backdrop

1 bh

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit Sewa tempat

1 pkt


2 unit


100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sewa sound system 2 unit

2 unit

panggung

2 unit

sewa tenda

50 buah


200 org

snack pembukaan

100 org

Belanja Pakaian Olahraga

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 kaos panitia kegiatan

BATASAN BELANJA 5 100 bh x 2 hr

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat uang pembinaan juara 1

1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub


1 klub

Java Summer Camp Honorarium Harian Non PNS Honorarium panitia pelaksana

50 org

MC

2 org


20 or

pentas seni modern

10 or

Belanja Alat-alat/Perlengkapan goodie bag

328 bh


1 kl

iklan media

1 kl

baliho

2 kl

spanduk

6 bh

umbul umbul

20 bh

backdrop

1 bh


2 unit

Bus

6 unit


100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Sewa sound system 2 unit

2 unit

panggung

2 unit


350 x 2 mkn

welcome dinner

1 kali

snack fieldtrip 2x

300 or x 2 kl

snack pembukaan

300

Belanja Pakaian Olahraga kaos kegiatan

350 bh

Pentas Seni Bandara Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian Pentas Kesenian di TIS Bandara Adisucipto

90 pentas

Pentas Kesenian di TIC Malioboro Belanja Sewa Peralatan Display

90 pentas

Display Panggung Pentas Seni di TIS Bandara

1 pkt

Display Panggung Pentas Seni di TIC Malioboro

1 pkt

Belanja Makanan dan Minuman Harian U Makan Siang Seniman

1080 om

Jogja Hard Enduro No Limit Motor Trail Honorarium Non PNS Honorarium panitia pelaksana

50 org

MC

2 org


20 or x 1 pkt

pentas seni modern

10 or x 1 pkt

Publikasi liputan tv lokal

1 kl

iklan media

2 kl

baliho

2 bh

spanduk

17 bh

umbul umbul

30 bh

backdrop

1 bh

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BATASAN BELANJA 5

BELANJA 4 Sewa tempat Jogja Hard Enduro

1 pkt

sewa mobil

2 unit


100 bh x 2 hr

sewa meja

25 bh x 2 hr

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Sewa sound system 2 unit

2 unit

panggung

2 unit


100 org

snack pembukaan

100 org

Belanja Pakaian Olahraga

100 bh x 2 hr

Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

PROGRAM TARGET

No 1


6 klub

: PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA : peningkatan persentase kualitas kemitraan pariwisata dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 5% (dari 40% menjadi 45%) PROSES 3 Penunjang

Peningkatan Pelatihan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata

BELANJA 4 Hidangan rapat

BATASAN BELANJA 5 25 org x 4 kl x 12 bln

ATK

4 Paket D

Penggandaan

4 Paket D


4 org x 4 kab x 5 keg x 2 kl


2 org x 5 keg

Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaku

50 orang

Honor Tim Pengembangan Kemitraan Pariwisata Honorarium Harian Non PNS

15 org x 8 bln

Honorarium Peserta Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata (4 angk)

40 org x 3 hr x 4 angkt

Belanja Transportasi dan Akomodasi Konsumsi dan akomodasi Pembekalan dan 50 org x 3 hr x 4 angkt Pelatihan Pemandu Wisata Bantuan Akomodasi Narsum Pusat Bantuan Transportasi Narsum Pusat Konsumsi untuk kunjungan lapangan

10 oh 5 oh 50 org x 3 hr x 2 kl

penginapan untuk kunjungan lapangan

50 org x 2 malam x 2 kl

Konsumsi untuk acara kegiatan

50 org + 20 org (om)

Dokumentasi foto

2 pkt

Publikasi media cetak

3 kali

Spanduk

4 buah

Cetak sertifikat

160 lbr

Cetak buku pedoman

160 buah

sewa tempat untuk kunjungan lapangan

1 hr

Sewa Kendaraan Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata

12 unit

Sewa bus

8 unit

Kaos Sapta Pesona

200 bh

Honorarium narasumber Pembekalan dan Pelatihan Pemandu Wisata

36 orang sesi

Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Desa/Kampung Wisata Bantuan dalam rangka penguatan kelembagaan dan Pengiriman peserta lomba Pelaku Wisata ke tingkat Nasional ( Pokdarwis dan Desa Wisata )

Honorarium Harian Non PNS Honor Moderator

1 org x 3 kl

Honor Peserta

50 org x 3 kl

Honor MC

1 org x 3 kl

Honor Penyusun Makalah

4 org x 2 kl

Honor Tim Lapangan

10 org x 3 kl

Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kaos Peserta

50 bh x 3 kl

Topi

50 bh x 3 kl

Batik

50 bh x 3 kl

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Tas

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 50 bh x 3 kl

Foto

3 pkt

backdrop

1 bh x 2 kl

Belanja Publikasi Media Cetak Lokal

2 media

Media Elektronik Lokal

1 media

Media Elektronik Radio

2 media

Spanduk

1 bh x 2 kl

Umbul-Umbul

10 bh

Penggandaan Bantuan Transport untuk Narasumber Pusa4 org x 1 hr x 2 kl Backdrop

1 bh x 2 kl

Belanja Makan Minum harian Umum Makan Minum perjalanan

450 oh

Makan minum dan snack (pertemuan dgn pokdarwis di jateng)

100 oh

Full-day Meeting

65 org x 3 kl

Perjalanan dalam rangka jejaring kemitraan ke Jateng

1 kegiatan

Honor Narasumber

4 org x 3 kl

Narasumber Lokal (Eselon II)

2 org x 3 kl

Lomba Pokdarwis dan Desa Wisata Honorarium (MC)

2 org x 1 hrx2 keg

Belanja Alat Perlengkapan Bantuan Pembuatan Profil dan CD

5 kab/kota x 3 POKDARWIS x 2 kegiatan

Seragam Batik untuk Juri dan Panitia

25 x 2 kegiatan

Trophy Juara Lomba POKDARWIS

6 buah x 2 kegiatan

Bantuan Transport untuk Peserta Sewa Bus

1 unit x 2 kegiatan

Backdrop

3 pkt x 2 keg

Publikasi Media Cetak Lokal

1 bh x 2 keg

Media Elektronik Lokal

1 media x 1 kl x 2 keg

Media Elektronik Radio

2 media x 2 keg

Spanduk

1 bh + 2 bh

Umbul-umbul

10 bh + 30 bh

Organ Tunggal dan Pengisi Acara

1 pkt x 2 keg

Pengisi Acara Cetak Sertifikat

1 klp x 2 keg

3 kl x 2 kegiatan

20 lbr x 2 keg

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi

250 bh + 300 bh

Sewa Meja

50 bh + 100 bh

Sewa Tenda

8+13 unit

Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain) Sewa Sound System

1 unit x 2 keg

Sewa Panggung

100 meter x 2 keg

Sewa Genset

1 unit x 2 keg

Makan dan Minum Harian Umum

Sertifikasi

Makan Minum Penilaian Penjurian Pokdarwis

7 org x 15 hr

Makan Minum Penyerahan Hadiah

250 org x 1 hr

Makan Minum Penilaian Penjurian Desa Wisata

8 org x 15 hr

Makan Minum Penyerahan Hadiah

350 org x 1 hr

Juri Lomba

7 orgx15 hrx2 keg

Bantuan Pembinaan Lomba POKDARWIS Tingakt DIY

6 klpkx2 keg

Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata (Recognition Current Competition/RCC)

4 paket

Bantuan Akomodasi Narasumber pusat

4 org

Bantuan Transportasi Narasumber pusat

4 org

Honorarium narasumber Re Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata

4 org

Belanja Sertifikasi

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BATASAN BELANJA BELANJA 5 4 Re-sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata, 200 org + 25 org + 25 org Sertifikasi Auditor UJP SPA, Sertifikasi Auditor UJP Karaoke Pelatihan dan sertifikasi Auditor Jasa Impresariat / Promotor

1 paket

Belanja Publikasi Media Cetak

2 paket

Honorarium Narsum Daerah

4 os x 3 keg

Honorarium Narsum Pusat

2 os x 3 keg

Belanja Sewa Penginapan Narsum Pusat

2 mlm x 1 org x 3 keg

Bantuan Transportasi Backdrop Belanja Publikasi

Penyelenggaraan Atraksi

Liputan TV

2 kl x 3 kegiatan

Media Cetak

1 x 3 kegiatan

Radio

1x 3 kegiatan

Spanduk

1 x 3 kegiatan

Atraksi Kesenian 13 Desa Honorarium Non PNS Pelaksana Lapangan

130 oh

Keamanan

130 oh

Kebersihan

130 oh

Belanja Publikasi Baliho

13 bh

Spanduk

26 bh

Umbul-umbul

130 bh

Liputan tv lokal

13 kl

Media Cetak lokal

13 kl

Belanja Jasa Atraksi Kesenian Atraksi Kesenian Paket

13 paket

Belanja Makan Minum Harian Umum Makan dan snack peserta, panitia, undangan

1300 oh

Kegiatan Festival Candi, Festival Angkringan, Menoreh Night Festival, Bantul Umbul Festival, Sriten Festival dan Mataram Festival Honorarium Non PNS Pelaksana Lapangan

30 oh x 6 kegiatan

Keamanan Kebersihan

20 oh x 6 kegiatan

MC

2 oh x 6 kegiatan

10 oh x 6 kegiatan

Belanja Alat/Perlengkapan Kaos Panitia 150 bh x 6 kegiatan Belanja Bahan Makanan Tadisional ( Fest. Candi&Angkringan) 40 paket + 30 paket Belanja Dekorasi Backdrop

1 bh x 6 kegiatan

dekorasi panggung

1 pkt x 6 kegiatan

Belanja Publikasi Baliho

5 buah x 6 keg

Spanduk

10 buah x 6 kegiatan

Umbul-umbul Liputan tv lokal

1 kali x 6 kegiatan

Media Cetak lokal

3 kali x 6 kegiatan

Iklan Radio



Belanja Jasa Atraksi Kesenian Atraksi Kesenian Pembuka

1 pkt x 6 kegiatan

Atraksi Kesenian Penutup Atraksi Kesenian Paket Sendratari dan Musik

1 pkt x 6 kegiatan 1 pkt x 6 kegiatan

Kirab Budaya

9 grup x 4 kegiatan

Belanja Sewa Meja kUrsi Sewa Meja

100 bh x 5 keg

sewa Kursi


Sewa Tenda

40 unit x 6 kegiatan

Sewa Panggung Sewa Sound system/Lighting


Sewa genset

1 unit x 6 kegiatan

sewa lighting

1 hr x 6 kegiatan

sewa sound system

1 unit x 6 kegiatan

Belanja Makan Minum Harian Umum Makan dan snack

600 oh x 6 kegiatan

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BATASAN BELANJA 5

BELANJA 4 Paket Even Wisata Sewa Panggung

80 paket

Belanja Makan Minum Harian Umum Makan dan snack

10.000 oh

Belanja Jasa Atraksi Kesenian (LIVE)

2 paket x 75 lokasi

Sosialisasi Standar UJP SPA, Karaoke dan Pramuwisata Honorarium Non PNS Honorarium Peserta

40 oh x 3 kegiatan

Moderator

2 os x 3 kegiatan

Backdrop

1 bh x 3 kegiatan

Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Sewa Penginapan Narsum Pusat

2 mlm x 3 kegiatan

Bantuan Perjalanan Dinas


Belanja Publikasi Liputan TV

2 kali x 3 kegiatan

Media Cetak

1 kali x 3 kegiatan

Radio

1 kali x 3 kegiatan

Spanduk

1 bh x 3 kegiatan

Belanja Jasa Tenaga Ahli/instruktur/Narsum Honorarium Narsum Daerah

4 os x 3 kegiatan

Honorarium Narsum Pusat

2 os x 3 kegiatan

S. DINAS PERTANIAN PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TARGET : peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 0.23 % Indikator Jumlah produksi tanaman pangan Formulasi Angka produksi tanaman pangan berdasarkan data statistik tanaman pangan No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Makan dan Minum Rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

Penyediaan benih padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau

Pelatihan Penangkaran benih tanaman pangan

pembelian benih : padi kelas BD Padi kelas BS kedelai kelas BS kedelai kelas BD Jagung kelas BD kacang tanah kelas BS kacang hijau kelas BS

BATASAN BELANJA 5 20 orang x 30 kali 4 paket D 11 paket D 4 orang x 4 kabupaten x 63 kali 6 orang x 2 hari x 2 kali 30 10 40 50 25 60 20

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Proses Penyediaan Benih Padi di UPT: Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) : Penyediaan Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) : Pembuatan pesemaian Tembok/tamping Pengairan I Operator Traktor Arag-arag/merata Pemupukan dasar Daud/Banjari/Buat Kepala Penanaman Penyiangan 1 Penyulaman Seleksi I Pengairan II Memupuk susulan I Menyiang II Memupuk susulan II Sanitasi pembrantasan hama/penyakit Seleksi II Seleksi III Upah Panen Menjemur I Menampi I Menjemur II Menampi II Pengemasan Penjaga malam Pengelola Gudang benih padi

benih padi

3 3 3 3 5 4 3 8 4 3 2 2 3 4 3 3

orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

x x x x x x x x x x x x x x x x

1 3 2 4 1 1 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

x x x x x x x x x x x x x x x x

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

3 orang x 1 hari x 34 ha 2 orang x 2 hari x 34 ha 2 orang x 2 hari x 34 ha 15 orang x 3 hari x 34 ha 4 orang x 2 hari x 34 ha 3 orang x 2 hari x 34 ha 3 orang x 2 hari x 34 ha 4 orang x 1 hari x 34 ha 3 orang x 2 hari x 34 ha 3 orang x 365 hari

1 orang x 25 hari x 12 bulan Pengelola alat-alat mesin pertanian 2 orang x 25 hari x 12 bulan padi Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) : benih padi kelas BD benih padi BS benih tanaman pupuk hijau/orokorok pupuk N (non subsidi) pupuk NPK pupuk Organik Granuler Fostin Rambasan Dharmafur (kemasan 2 kg/dos)

30 kg x 31 ha 10 kg x 3 ha 100 kg 200 kg x 34 ha 300 kg x 34 ha 500 kg x 34 ha 34 botol 28,5 liter 34 dos

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Alii Virtako Scoore pupuk kandang

BATASAN BELANJA 5 25 liter 5 liter 9 liter 6000 kg

Bahan perlengkapan : Karung Kemasan 50 kg

1.860 lembar

Kantong plastik kemasan 5 kg Deklit Benang jahit karung Caping Cangkul garpu Plancong Papan nama

18.600 lembar 15 lembar 10 gulung 10 buah 5 buah 5 buah 7 buah

Sertifikasi : Pemeriksaan lapangan Uji laboratorium

34 ha 100.800 kg

Cetak: Label benih padi Kartu stok benih Faktur pengeluaran benih dari gudang Cetak nota penjualan benih

Pemeliharaan dan bahan bakar alsintan : Streng B 100 Streng B 80 Streng B 67 Bensin Solar Olie gardan Olie mesin Vaselin Service mesin penggerak Karet kampas kopling hand traktor Kampas kopling rotari

20.160 lembar 50 lembar 8 buku 8 buku

5 buah 5 buah 6 buah 170 liter 1.360 liter 30 liter 115 liter 5 kg 7 unit 3 buah 2 buah

Jasa konsultasi perencanaan 1 paket Honorarium panitia penerima hasil 1 OP pekerjaan Honor peserta Pembinaan penangkar benih Honorarium pembicara pembinaan penangkar Honorarium moderator Konsumsi pendampingan penangkar Spanduk Pengembangan Benih Palawija Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) : Pengolahan tanah Penanaman kedelai, kcg tanah, kch hijau Penanaman Jagung Penyiangan 1 Penyiangan II Pemupukan Pembubunan kcg tanah Pembubunan kedelai, jagung Pengendalian OPT Seleksi 1 Seleksi II Seleksi III Panen Perontokan Pembersihan

40 OS 3 OS 3 OS 50 OS 1 buah

3 org x 5 hr x 12,5 ha 8 4 5 5 2 5 5 3 3 3 3 8 3 3

org org org org org org org org org org org org org org

x x x x x x x x x x x x x x

2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr hr

x x x x x x x x x x x x x x

8,5 ha 4 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 1 ha 10,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Penjemuran Pengairan musim kemarau Grading kedelai, jagung, kacang tanah Grading kacang hijau Pengemasan benih kedelai Pengemasan benih jagung Pengemasan kacang tanah, kacang hijau Tenaga mekanis mesin pertanian

BATASAN BELANJA 5 2 org x 4 hr x 12,5 ha 2 org x 5 hr x 12,5 ha 2 org x 7 hr x 11,5 ha 2 2 2 2

org org org org

x x x x

2 1 5 1

hr hr hr hr

x x x x

300 OH

Pengelola gudang alat-alat mesin pertanian Pengelola gudang benih palawija

300 OH

Penjaga malam

1 org x 365 hr

Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) : Benih kedelai kelas BS Benih kedelai kelas BD Benih Jagung kelas BD Benih kacang tanah kelas BS

40 kg 300 kg 200 kg 120 kg

Benih Kacang hijau kelas BS

20 kg

Karbosulfan 25 % / Marshal powder 25 ST kemasan 100 gr

60 bungkus

Beta cyfluthrin 25 g/ l / Buldok 25 EC kemasan 80 ml

250 botol

Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk seed treatment

8 bungkus

Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk penyimpanan

225 bungkus

300 OH

Klorfuazuron 50g/l/Atabron 50 26 botol EC kemasan 100 ml untuk kedelai Metomyl 25 % /Lanate 25 WP 52 bungkus kemas 100 gr Mankozeb 30 % / Dethane powder 4 bungkus 500 gram Aluminium Phosphide / 5 sachet Phostoxsin (utk hama gudang )

Pupuk N jagung Pupuk P (Jagung, Kedelai, K.Tanah, K. Hijau) Pupuk NPK (Majemuk) jagung

800 kg 1.250 kg

Pupuk NPK/majemuk (kedelai, kc.tanah, kc.hijau)

2.550 kg

1.200 kg

Alat-Alat/ Perlengkapan Kantong plastik 1 mikron 1 kg-an 5.000 lembar (jagung) Kantong plastik 1 mikron 5 kg-an 955 lembar (kedelai, kc.hijau) 210 lembar Karung plastik 50 kg-an untuk penyimpanan di gudang Karung plastik 20 kg-an untuk kc.tanah penyimpanan di gudang Masker anti debu Deklit ( 5 Lembar ) A.4 Rafia ( 5 Kg ) Bahan Non Kimia/ Organik Pupuk kandang

40 lembar

5 unit 5 lembar 5 kg

25.000 Kg

1 ha 6,5 ha 4 ha 2 ha

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Pupuk daun/cair

BATASAN BELANJA 5 13 Liter

Sertifikasi Pemeriksaan lapangan Uji laboratorium

12,5 Ha 11.925 Kg

Cetak: Cetak label benih 1 kg (jagung)

5.000 lembar

Cetak label benih 5 kg (jagung, kedelai, kc.hijau) Cetak label benih 20 kg (kacang tanah) Kartu stok persediaan benih (kertas bufalo warna) Faktur pengeluaran benih dari gudang (isi 100 lbr, 3 ply)

1.245 lembar 35 lembar 100 lembar 8 buku

Nota penjualan benih (isi 100 lbr, 8 buku 3 ply) Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin Solar Premium Olie mesin Olie gardan Vaselin V belt ukuran 1,2 m V belt ukuran 2,2 m Ganti ban mesin traktor gandeng klethek/alat angkut panen

1.900 liter 425 liter 150 liter 16 liter 10 kg 5 buah 5 buah 2 buah

Karet kampas kopling hand 5 buah traktor Service (pompa air 1, hand traktor 5 unit 2, grader 1 , threser 1)

Reploting lahan 3 ha (Unit Wijilan) 3 ha Pupuk kandang 2.000 kg x 3 ha Sertifikasi benih

Cetak Blangko Sertifikasi

27 buku x 7 paket

Cetak Kartu untuk Laboratorium Juklak juknis Legalisasi label Petugas Kebersihan Lab. Petugas Penjaga Malam Honor Instruktur Honor peserta Bimtek Sertifikasi

300 lembar x 3 paket 1 x paket A 1 org x 265 hari 1 org x 264 hari 1 org x 365 hari 6 jpl x 6 kl 30 peserta x 4 kl

Honor peserta Bimtek Analisa Standar Konsumsi Bimtek Perjadin Petugas Penjaga Malam Konsumsi pengawasan mutu Penggandaan Materi Belanja alat perlengkapan Belanja alat tulis Belanja bahan kimia Penggandaan Materi

30 peserta x 2 kl

Diskripsi varietas tanaman Belanja bibit pangan Identifikasi Varietas Tanaman Belanja obat-obatan Pangan Belanja bahan kimia/pupuk Semai - pasca panen Mencari lokasi Pengamatan vegetatif pengamatan generatif pengamatan panen dan pasca panen

35 org x 6 kl 1 org x 365 hari 60 OS 4000 lembar 14 jenis 3 jenis 4 jenis 10 lbr x 35 orang x 6 kali x materi 10 kg 3 jenis 3 jenis 55 HOK 3 orang x 4 orang x 4 orang x 3 orang x

3 4 3 3

kali kali kali kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Penyebarluasan Informasi perbenihan

BELANJA 4 Konsultasi Uji Preferensi Papan nama Konsumsi Uji preferensi Media cetak

BATASAN BELANJA 5 1 orang x 1 kali 50 HOK 1 buah 50 0rang x 1 kali 4 kali

leafleat buku Perjadin mencari bahan publikasi

300 lembar 30 buku 4 orang x 7 kali

Belanja bahan percontohan Cetak Blangko Pengawasan Mutu Benih Honor peserta Bimtek Analisa Standar Alat-alat/ Perlengkapan Kalibrasi dan pemeliharaan alat-

5 jenis

Pengawasan peredaran benih di lapangan

2 Budidaya Tanaman Pangan

Penyiapan lahan pertanian

10 buku x 5 paket 30 peserta x 2 kl 1 kali x 1 tahun 1 kali x 1 tahun

alat laboratorium Honor Peserta Sosialisasi

50 orng x 1 kali

Honor Peserta Bimtek Honor Tenaga Pendamping hidangan sosialisasi Hidangan Peserta dan pembicara Bimtek Hidangan Gerakan Tanam Hidangan Gerakan Panen Honor pembicara Sosialisasi

25 orng x 4 kali x lokasi 22 hari x 4 bulan x lokasi 55 orng x 1 kali

Honor Pembicara Bimtek

3 orng x 2 jpl x 4 kali x lokasi

30 orng x 4 kali x lokasi 110 orang x lokasi 110 orang x lokasi 3 orng x 2 jpl x 1 kali

Honor Pembicara Gerakan Tanam 3 orng x lokasi x 2 jpl Honor Pembicara Gerakan Panen Sewa Perlengkapan Gerakan (tenda, Kursi, Meja, Sound System) Bimtek budidaya tanaman pangan

Data kebutuhan saprotan

Pembicara Narasumber Honor Tim Penyusun RDKK Honor Tim KP3 Belanja saprodi Pupuk Organik

3 orng x lokasi x 2 jpl Sewa Tenda (2 unit x 8 lokasi); Sewa Kursi (110 buah x 8 lokasi); Sewa Meja (15 buah x 8 lokasi); Sewa Sound system 8 kali 4 org x 2 jpl x 11 kali x 5kab/kota 5 org x 2 kali x 5 kab/kota 9 org x 2 semester 15 org x 1 tahun 4 kab x 5 ha x 2 Musim tanam 3000 kg x 10 Ha x 10 lokasi

Pupuk Urea Pupuk NPK Benih padi Benih Garut Benih Kacang Hijau Coryn Bacterium PGPR Honor Pejabat Pengadaan Barang dan PPHP

200 kg x 10 Ha x 10 lokasi 300 kg x10 Ha x 10 lokasi 25 kg x 10 Ha x 10 lokasi 800 kg x 2 Ha x10 lokasi 40 kg x 5 Ha x 5 lokasi 2 lt x 20 Ha x 10 lokasi 2 lt x 20 ha x 10 lokasi 6 org

Hidangan peserta

30 org x lokasi x kali

Honor Peserta SL

30 orng x 10 lokasi x 12 kali

Pembicara Narasumber

5 org x 10 lokasi x 5 kali 3 org x 4 kab

No 1

KEGIATAN 2

3 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipasif

PROSES 3 Bantuan saprotan

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Traktor, transplanter, mist blower, Traktor (1 unit x 10 lokasi) , pompa air, terpal transplanter (1unit x 10 lokasi), mist blower (1 unit x 10 lokasi) , pompa air (5 unit x 10 lokasi), terpal (5 unit x 10 lokasi)

Bimtek pengelolaan air

Identifikasi P3A/GP3A

Pembangunan jaringan irigasi Bantuan hibah barang tersier

Legalisasi lembaga P3A 4 Pembinaan SDM tanaman Pangan

Identifikasi kebutuhan Pelatihan

Penyiapan sarana praktek lapangan dan laboratoriun tanaman pangan

Bimbingan teknis komoditas tanaman pangan

5 org x 20 lokasi x 2 kali 4 kab

Hidangan peserta

30 org x 4 kab x 12 kali

Pembicara Narasumber Honor peserta IKL Petugas dan Petani (2 angkatan x 30 Honor Pendamping IKL 2 angkatan x 2 orang x 4 kab Snack peserta IKL dan pendamping

3 org x 4 kab x 12 kali 3 org x 4 kab 2 angkatan x 30 orang 2 x angkatan x 2 orang x 4 Kab 2 angkatan x 35 orang

Operasional Laboratorium Honor penjaga laboratorium pengolahan hasil pertanian dan pemelihara tanaman

4 orang x 22 hari x 12 bulan

Honor Penjaga malam

4 orang x 26 hari x 12 bulan

Perlengkapan laboratorium 1 paket Koordinasi operasional laboratorium10 orang x 5 kali Cetak sertifikat/STTPL

2 angkatan x 30 orang

Bahan material Bahan praktek Biaya sewa kendaraan Konsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator

2 angkatan x 30 orang 2 angkatan x 2500000 2 x 3.500.000

6 hari x 1 angkatan x 35 orang

1 x 35 orang x 6 hari

Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator


Honor peserta diklat Bagi petugas

6 hari x 30 orang x 1 angkatan

Honor peserta diklat Bagi petani


Honorarium penceramah Diklat Bagi petugas Honorarium penceramah Diklat Bagi petani

6 hari x 1 angkatan x 8 JPL 5 hari x 1 angkatan x 12 JPL

Honor pendamping teknis praktek 2 orang x2 angkatan x 1 hari Pengkajian diklat

Honor narasumber Honor peserta Ekspose hasil pengkajian Bahan material Konsumsi ekspose pengkajian diklat peserta dan panitia

5 Pengendalian OPT Tanaman Pangan

Sosialisasi/publikasi pengendalian OPT tanaman panngan

Honor pembicara ekspose pengkjian Honor peserta pengkajian Honor pengamatan lapang upah upah upah upah upah upah

pengolah tanah tenaga tanam tenaga pemupukan tenaga penyiangan tenaga pemupukan II tenaga panen

2 orang x 2 angkatan 30 orang 1 paket 35 x 1 hari 4 orang x 2 JPL x 1 hari 5 orang x 2 JPL x 1 hari 3 org x 10 kali x 2 musim 6 5 5 5 5 6


x x x x x x

4 1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari

x x x x x x

2 2 2 2 2 2

musim musim musim musim musim musim

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Sekolah lapang

BELANJA 4 Honor Pemandu SLPHT Berkelanjutan Honor Peserta SLPHT Berkelanjutan Konsumsi SLPHT & FGD Berkelanjutan

BATASAN BELANJA 5 9 JPL x 3 hari x 4 kab 25 org x 3 musim x 10 kali 35 org x 10 kali x 4 kab

Seminar Kit SLPHT Berkelanjutan 25 org x 3 musim Honor Pemandu SL petani Pemandu Honor THL POPT

6 JPL x 5 hari x 4 kab 18 org x 2 bulan

Honor Peserta SL petani Pemandu 25 org x 4 kab x 10 kali

Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan

Bantuan sarana Pengendali OPT Tanaman Pangan

Konsumsi SLPHT dan FGD petani pemandu Konms Gerakan pengendalian Honor Petani RPT Gerakan Pengendalian OPT Konms Koordinasi RPT Bahan obat-obatan pestisida Bahan kimia Bahan percontohan Alat-alat/perlengkapan

25 org x 5 x 10 kali 20 org x 40 lokasi 20 org x 12 bulan 23 org x 4 lokasi pestisida kimia 1 paket x 1 tahun 50 kg x 5 lokasi 1 paket x 5 lokasi 1 paket x 5 lokasi

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN TARGET : peningkatan jumlah populasi ternak dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 21.096 AU (dari Indikator Jumlah populasi ternak Formulasi Angka populasi ternak pada tahun (n) dengan hitungan animal unit No 1

1

KEGIATAN 2

Pengembangan Perbibitan Ternak

PROSES 3

Penyediaan bibit ternak

BELANJA 4 Belanja Makan dan Minum Rapat

BATASAN BELANJA 5 25 orang x 85 kali

ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8 paket D 110 paket D 5 orang x 5 kab/kota x 75 kali



Honorarium P N S Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Harian Non PNS Honor petugas kandang sapi perah Honor petugas penjaga malam kandang sapi perah Honor petugas kandang sapi potong Honor petugas penjaga malam kandang sapi potong Honor petugas kandang kambing/domba Honor petugas penjaga malam kandang kambing domba

1 paket

2700 hok 900 HOK 900 HOK 900 HOK 900 HOK 900 hok

Honor petugas pengelola rumput di Sumedang Honor petugas pengelola rumput di Sumberagung Honor pengolah lahan hijauan pakan ternak (Sumedang)

2400 hok

Honor Pengolah lahan hijauan pakan ternak (Sumberagung)

1200 hok

Honor petugas pemeriksa kesehatan hewan(Drh) Belanja Barang dan jasa

11 ob

1800 hok 2100 hok

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja bibit ternak dan ikan

BATASAN BELANJA 5 100 dosis

Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan

1 paket 1 paket

Belanja Bahan Pakan Belanja Analisa Laboratorium

1 paket 1 tahun

Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Belanja Modal Pengadaan Pompa Air Belanja Modal Pengadaan Ternak

1 paket 2 bulan

1 unit 1 unit 8 ekor

Belanja modal alat-alat peternakan 1 paket Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pagar Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi - Panitia penerima pengadaan ternak Penyediaan semen beku

Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Penyelenggara Kegiatan

1 paket 1 paket 3 orang

1 paket

2 os

Honorarium Harian Non PNS Honor Harian petugas kandang Honor petugas analis laboratorium (Sarjana) Honor petugas analis laboratorium (D3) Honor penjaga malam sapi bull/ jantan Honor Peserta Pertemuan sosialisasi/promosi semen beku Honor Peserta Pelatihan Manajemen Semen Beku (LS PRO) Belanja Barang Dan Jasa Belanja Bahan obat-obatan Belanja Bahan Kimia Belanja alat - alat Perlengkapan

1800 hok 250 hok 250 hok 600 hok 50 orang 50 orang

1 paket 1 paket 1paket

1 paket Belanja Bahan non Kimia /organik Belanja Bahan Pakan 1 paket 1 paket Belanja Analisa Laboratorium Belanja Makanan Dan Minuman 110 os Harian Umum Belanja pemeliharaan alat 1 paket bermesin Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber - Honorarium tenaga ahli 8 ob 3 os - Honor Narasumber Pertemuan sosialisasi/promosi semen beku Belanja Modal Belanja modal pengadaan pompa air

1 unit

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 1 paket

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan Belanja Modal Pengadaan Ternak 2 ekor - pejabat pengadaan 1 paket 1 paket - pejabat penerima hasil pelerjaan Kaji Terap Teknologi Peternakan

Honorarium Non P N S Honorarium Harian Non PNS Upah Harian Pembuatan Ransum Pakan Ternak Upah Harian Pembuatan Complete Feed Upah Harian Pengolahan Hasil Peternakan Upah Harian Pengolahan Limbah Honorarium peserta kegiatan kajian

150 hok 150 hok 150 hok 192 hok 240 hok

Belanja Barang Dan Jasa Belanja Alat-alat/ Perlengkapan Belanja Bahan Pakan Belanja Makanan Dan Minuman Pertemuan Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber - Honorarium Pembicara/instruktur

2 Pengembangan Populasi Ternak

Pengembangan Kawasan Ternak

Bimtek tentang recorder ternak kambing perah

Pemberian bantuan hibah Ternak sapi dan kambing Penyediaan Bibit Pakan Ternak

1 paket 1 paket 240 os

64 jpl

2 os - Narasumber Tingkat Nasional - Narasumber/ Penceramah 4 os Lainnya Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 3 buah Pengolahan Honor Narasumber 1 x 2 paket Honor Instruktur Honor Peserta Jamuan Bimtek Belanja Bibit Ternak dan Ikan Belanja Bahan Kimia Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Perjalanan Dinas dlm Daerah Honor Instruktur

6 x 2 paket 60 x 2 paket 80 x 2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 org x 4 area x 4 kali 6 x 2 paket

Honor Peserta Jamuan Bimtek Honor Narasumber

60 x 2 paket 80 x 2 paket 1 x 2 paket

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah Barang/Jasa

3 keg

Belanja Bibit Ternak dan Ikan Belanja Bahan Kimia Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Belanja Bahan Kimia

10 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 sampel

Belanja Analisa Laboratorium Belanja Pemeliharaan Alat 1 Paket Bermesin Belanja Jasa Tenaga Ahli/ 36 OS Instruktur / Narasumber Belanja Modal Pengadaan Pompa 1 paket Air Honorarium Non PNS Upah harian pengolah lahan lahan hijauan pakan ternak Kaliurang 1.500 HOK

No 1

3

KEGIATAN 2

Pembinaan SDM Peternakan

PROSES 3


Bimbingan teknis komoditas peternakan

BELANJA 4 Upah pembuat bibit leguminosa Upah pembuat bibit rumput Honorarium peserta BIMTEK (Pembuatan Bibit Rumput dan Legum) Honor peserta IKL Petugas dan Petani (4 angkatan x 30 Honor Pendamping IKL 4 angkatan x 2 orang x 4 kab Cetak sertifikat/STTPL Bahan material Bahan praktek Biaya sewa kendaraan Rapat persiapan Konsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator 6 hari x 2 angkatan x 35 orang

BATASAN BELANJA 5 165 HOK 105 HOK

120 HOK 4 angkatan x 30 orang 4 x angkatan x 2 orang x 4 Kab 4 angkatan x 30 orang 4 4 4 4

angkatan x 30 orang angkatan x 2500000 kali x 25 orang

2 A x 35 orang x 6 hari

Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator 5 hari x 2 angkatan x 35 orang Honor peserta diklat Bagi petugas

Pengawasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan





6 hari x 2 angkatan x 8 JPL

Honor pendamping teknis praktek

4


5 hari x 2 angkatan x 12 JPL 2 orang x 4 angkatan x 1 hari

Honor narasumber

2 orang x 4 angkatan

Bimbingan teknis komoditas ternak

Honor peserta Apresiasi Bahan Material Konsumsi Apresiasi Honorarium Narasumber Honor Pemandu

50 orang x 75.000 1 paket 60 orang x 1 hari 1 orang 3 bidang x 4 JPL x 1 hari

Bimbingan teknis komoditas ternak

Bahan Perlengkapan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kediklatan Peningkatan Profesional Tenaga Kediklatan Magang Gol IV Gol III Studi banding Gol IV Gol III Honor Narasumber Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kediklatan Honor THL penjaga pos lalu lintas ternak

5 paket

pembekalan paramedik veteriner puskeswan Pembekalan pengawasan pemotongan dan zoonosa Uji spesimen penyakit hewan Pengawasan lalu lintas ternak

Honor Penjaga Kantor Honor Petugas URC

4 orang x 3 hari 1 orang x 3 hari 2 orang x 3 hari 8 orang x 3 hari

5 orang x 2 hari x 2 JPL 4 org x 5 pos x 365 hr 3 orang x 365 hari 1 kali X 10 Bln X 60 Org 2 Bln X 2 org

Honor THL Paramedik Veteriner Upah dokter hewan penguji serologi Upah petugas pengambil contoh Upah dokter hewan penguji parasitologi Upah Tenaga petugas lab

25 X 2 Bln X 1 org 12 OB 250 HOK 12 OB 1200 HOK

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Bibit Ternak dan Ikan Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Belanja Analisa Laboratorium Sewa Tempat PLLT Kompensasi Ternak Praktek Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Jamuan Bimtek

5

Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan

BATASAN BELANJA 5 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 unit 2 ekor 1 x 21 paket 6 x 21 paket 60 x 21 paket 80 x 21 Paket

1 paket Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Keswan Uji sampel produk asal hewan - Honorarium pengadaan barang 1 paket dan jasa Honorarium Non PNS 250 HOK Upah petugas pencuci dan penyeteril alat-alat lab PAH 250 HOK Upah petugas pengambil contoh Upah dokter hewan bagian media pengujian Upah dokter hewan bagian residu

12 OB

Upah dokter hewan bagian Fisik Kimia

12 OB

Belanja Barang dan Jasa' - Obat-obatan - Bahan kimia - Perlengkapan - Belanja Bahan Percontohan

1 paket 1 paket 1 paket 1.170 sampel

- Analisa Laboratorium

1 paket

- Belanja Pemeliharaan Alat -alat laboratorium - Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan

1 paket

Belanja sertifikasi Belanja bantuan transportasi dan akomodasi assesor

1 paket 2 org x 3 hr x 1 kl

Belanja Modal - Pengadaan Alat Lab kesmavet

Akreditasi laboratorium

12 OB

6 kali

1 paket

Belanja Pakan (sapi bull, potong, perah, kambing/domba) Belanja Bahan pembuatan comfeed, ransum, Belanja Analisa Laboratorium Belanja Barang Dan Jasa Belanja Bahan Percontohan Belanja Analisa Laboraturium Belanja Pemeliharaan Peralatan laboratorium

3 sampel 70 sampel 1 paket

PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA TARGET : Peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura dari tahun 2016 ke 2017 (RPJMD) sebesar 0.998 % (dari 390,900 ton menjadi 394,800 ton) Indikator Jumlah produksi tanaman hortikultura Formulasi Angka produksi tanaman hortikultura berdasarkan data statistik tanaman hortikultura No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Belanja Makan dan Minum: Sosialisasi Sekolah lapang Apresiasi petugas ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah SL Perjalanan Dinas Dalam Daerah registrasi kebun Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev embung Perjalanan Dinas Luar Daerah

1

Pengembangan Perbenihan Hortikultura

BATASAN BELANJA 5 35 org x 1 kl 35 org x 8 kl x 8 kelompok x 3 materi 55 org x 3 hr 11 paket D 8 paket D 4 orang x 4 kab x 8 kl x 2 kelompok x 3 materi 4 org x 30 kl 4 org x 3 kl 4 orang x 2 hari x 1 kali

Penyediaan benih Pembuatan Persemaian Sampai Tanam Hortikultura (tanaman buah, Tenaga kerja sayuran, tanaman hias, jamur Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang ( 1 HA ) edibel dan biofarmaka) Pembuatan Persemaian

3 org x 4 hari

Pemeliharaan Persemaian Pengolahan Tanah Pembuatan Bedengan Pemasangan Mulsa Penanaman Penyulaman Pemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman Penyiangan Pemupukan

3 8 8 8 8 8

Pengendalian Hama Penyakit

6 org x 8 hari

Pengairan Pemangkasan Panen Seleksi Buah Pengangkutan Penggilingan Penjemuran/pengeringan Penjaga malam (4 x 365 hari)

8 6 8 4 4 5 5 4


x x x x x x

4 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari 10 hari

8 org x 8 hari 5 org x 6 hari 5 org x 5 hari

org org org org org org org org

x x x x x x x x

10 hari 10 hari 6 org 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari 365 hari

Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1 HA) Dithane 45 WP 5 kg 5 kg Bion M Marshal 200EC 5 liter Curacron 500 EC 3 liter Grumokson 2 liter Amistartop 3 liter Perekat 7 liter Diazinon 60 EC 70 botol (100 ml) Ridomil 8/64 WP 5 kg Sorento 3liter 7 liter Atonik 6,6 L Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari ( 1 HA ) Pembuatan Persemaian 3 org x 4 haari Pemeliharaan Persemaian 3 org x 4 hari Pengolahan Tanah 8 org x 10 hari Pembuatan Bedengan 8 org x 10 hari Pemasangan Mulsa 8 org x 10 hari Penanaman 8 org x 10 hari Penyulaman 8 org x 10 hari Pemasangan Anjir dan Pengikatan 8 org x 8 hari Tanaman Penyiangan 5 org x 6 hari Pemupukan 5 org x 5 hari Pengendalian Hama Penyakit

6 org x 8 hari

Pengairan Pewiwilan Panen Seleksi Buah Pengangkutan Penggilingan

8 6 8 4 4 5


x x x x x x

10 hari 10 hari 6 hari 6 hari 6 hari 6 hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Penjemuran/pengeringan

BATASAN BELANJA 5 5 org x 6 hari

Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari ( 1 HA ) Dithane 45 WP 5 kg 5 kg Bion M 5 liter Marshal 200EC Curacron 500 EC 3 liter Grumokson 3 liter Amistartop 3 liter Perekat 7 liter Diazinon 60 EC 70 botol (100 ml) Ridomil 8/64 WP 5 kg Sorento 3 liter 7 liter Atonik 6,6 L Pengembangan Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari ) Pupuk urea Non subsidi 900 kg Pupuk P 500 kg KCl 500 kg NPK 200 kg Dolomit 220 ZAK Pengembangan Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari ) Mulsa plastik 600 kg Tali Rafia 80 kg Ajir Bambu 60000 batang Plastik Persemaian 30 meter Minitry 160 buah Sarung tangan 5 buah Papan Nama 4 buah Hansprayer 2 buah Pemeliharaan, sanitasi lingkungan dan perbanyakan tanaman buah-buahan Unit NGIPIKSARI Penyiangan 5 org x 10 hari Pemangkasan 5 org x 10 hari Pemupukan 3 org x 10 hari Pengendalian Hama Penyakit

5 org x 10 hari

Pengairan

7 org x 10 hari

Pemeliharaan dan sanitasi lingkungan tanaman hias Unit NGIPIKSARI Penyiangan 5 org x 10 hari Pemangkasan 5 org x 10 hari Pemupukan 5 org x 10 hari Pengendalian Hama Penyakit

5 org x 10 hari

Pengairan

5 org x 10 hari

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT NGIPIKSARI Matador 25 EC 10 botol (100 ml) Dithane 45 WP 2 kg Curacron 500 EC 2 liter Perekat 2 liter Buldox 25 EC 20 botol (100 ml) Ridomil 8/64 WP 1 kg Dursban 1 PE 2 botol (100 ml) Tregat 2 botol (100 ml) Amistartop 2 botol (250 ml) Root up / sopropilamina glifosat

4 botol (100 ml)

growmore Atonik Decastar Hyponex Calithane Pupuk organik cair Vitabloom Hortigrow Dolomit

3 2 2 1 3 2 4 4 4

bungkus (100 gram) liter gram botol botol liter bungkus bungkus bungkus

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Vitamin B-1 Novelgro Rootone F

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 3 botol (100 ml) 6 botol (10 ml) 6 botol (100 ml)

Perbanyakan jamur Unit Ngipiksari Alkohol 70% 10 liter aqua 24 liter Spiritus 10 liter Formalin 40 % 4 liter Lysol 12 liter Sabun pembersih 12 kg Pemeliharaan , perbanyakan jamur edibel Persiapan media 5 org x 10 hari Sterilisasi 5 org x 10 hari Penanaman benih 5 org x 10 hari Seleksi benih jamur edibel 5 org x 10 hari PERBANYAKAN BENIH JAMUR EDIBEL Botol bekas saos tomat 8400 botol Aluminium foil 2 pack Kapuk ristan 100 kg Kapas steril 5 kg Serbuk gergaji 1 truk Sikat botol 10 buah Bekatul 200 kg Masker 2 boks PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI Pupuk urea Non subsidi 100 kg KCl 100 kg NPK 100 kg PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI Plastik Sungkup 5 roll Plastik 20 pack Polybag 40 kg Gunting Pangkas 5 buah Sabut kelapa 4 rit Sekam bakar 50 zak Pembuatan media, sterilisasi kultur jaringan , pengembangan buah-buahan Unit WONOCATUR Sterilisasi alat Pembuatan Media

5 org x 6 hari 5 org x 6 hari

Subkultur 2 laminer ,pengembangan buah-buahan WONOCATUR Sterilisasi Explan 3 org x 5 hari Inisiasi Explan 3 org x 5 hari Multiplikasi Explan 3 org x 5 hari Pengakaran 3 org x 5 hari Pemeliharan tanaman mini pisang kultur jaringan , pengembangan buah-buahan WONOCATUR Penyiapan Media 4 org x 12 hari Penanaman 4 org x 12 hari Pemeliharaan, Pemupukan, 4 org x 8 hari Pengairan, Penyiangan Pemeliharan, sanitasi lingkungan, pengembangan buah-buahan UNIT WONOCATUR Penyiangan Penggantian polybag Pemupukan



3 org x 9 hari

Pengairan

5 org x 7 hari

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT WONOCATUR Decis 2,5 EC Dithane 45 WP Curacron 500 EC Atonik

20 botol 2 liter 2 liter 2 liter

PERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN Decis 2,5 EC 20 botol

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Curacron 500 EC Grumokson Perekat

BATASAN BELANJA 5 8 liter 24 liter 16 liter

Belanja Bahan Kimia Perbanyakan Buah Unit Wonocatur Alkohol 96% 25 liter Benzil amino purin (BAP) 3 unit Myoinositol 50 unit Gula pasir 12 kg Agar2 teknis 6 kg KNO3 400 gram NH4NO3 400 gram CaCl2.2H2O 200 gram MgSO4.7H2O 200 gram KH2PO4 200 gram FeSO4.7H2O 20 gram ZnSO 4.7H2O 10 gram H3BO 10 gram Aquadest 200 liter Sabun pembersih 10 kg Bayclin 30 liter Soklin lantai 12 liter Sunlight cair 800 ml 12 bungkus Perbanyakan buah (Unit Tambak & Unit Wonocatur) NPK 300 kg PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT WONOCATUR Polybag 15 kg Plastik isolasi ( CLING WRAP )

10 roll

Mata Pisau Sikat Botol Tisu Sabut Cuci Stainless Sekam bakar Pot plastik Pakis cacah Arang

6 pack 3 buah 20 roll 15 buah 10 zak 20 buah 8 zak 50 kg

Pemeliharaan pohon induk & sanitasi lingkungan , pengembangan buah-buahan TAMBAK Penyiangan Pemangkasan Pemupukan



3 org x 12 hari

Pengairan

6 org x 10 hari

Penyambungan durian, pengembangan buah-buahan TAMBAK Penyambungan durian/pemeliharaan

6 org x 12 hari

PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN UNIT TAMBAK Matador 25 EC 10 botol (100 ml) Dithane 45 WP 2 liter Curacron 500 EC 2 liter Grumokson 24 liter Perekat 12 liter PERBANYAKAN BUAH UNIT TAMBAK Plastik Sungkup 5 roll Plastik ukuran (6x15 )cm 20 pack Polybag ukuran (25x25)cm 20 kg Gunting pangkas 2 buah Sabit 2 buah Pacul 2 buah Gergaji 1 buah PERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN NPK 400 kg PERBANYAKAN ANEKA BENIH BUAH BUAHAN Polybag ukuran (20x20)cm & (25x2160 kg

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Sekam

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 200 zak

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembersihan Bak Air Perbaikan Saluran Perbaikan Kran-kran


Pemeliharaan Alsintan Tenaga Mekanis Mesin Pertanian

12 org x 22 hari

Bahan Tabung pemadam kebakaran pengisian tabung pemadam 1 unit x 1 kali kebakaran Tabung Gas Pengisian tabung gas 1 tabung x 58 kali Bibit/ Induk Tanaman Kompensasi pengambilan eksplant 100 batang x 1 kali pisang Pembelian batang bawah durian

3000 batang x 1 kali

Pembelian entres durian Pembelian biji orok-orok

3000 batang x 1 kali 100 kg x 1 kali

Benih Jambu Dalhari Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Jambu Kristal Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Jambu Deli Hijau Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Pisang Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Mangga Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Manggis Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Jeruk Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Benih Durian Pengganti Polybag Penyiangan Pemupukan Pengendalian OPT Pengairan Belanja Modal

3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


3 3 3 3 3

org org org org org

x x x x x

12 12 12 12 12


No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Timbangan analitik 1 unit Mesin packing siler 2 unit Mesin espayet 1 unit 1 paket water torn dan kelengkapanya Pemurnian benih hortikultura Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang, Cabe Gantari ( 1.000 m2) Pembuatan Persemaian 2 org x 2 hari 2 org x 2 hari Pemeliharaan Persemaian Pengolahan Tanah 2 org x 15 hari Pembuatan Bedengan 4 org x 10 hari 3 org x 10 hari Pemasangan Mulsa 4 org x 10 hari Penanaman Penyulaman 2 org x 4 hari Pemasangan Anjir dan Pengikatan 2 org x 6 hari Tanaman Penyiangan 2 org x 6 hari Pemupukan 2 org x 6 hari Pengendalian Hama Penyakit 2 org x 5 hari Pengairan 2 org x 5 hari Pewiwilan 2 org x 5 hari Panen 2 org x 6 hari Seleksi Buah 2 org x 6 hari Pengangkutan 2 org x 6 hari Penggilingan 2 org x 6 hari Penjemuran/pengeringan 2 org x 5 hari Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (1. 000 m2 ) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik

1 kg 1 kg 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 2 liter 20 botol (100 ml) 1 kg 1 liter 2 liter

Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang ( 1000 m2) Pembuatan Persemaian 1 org x 2 hari Pemeliharaan Persemaian 1 org x 2 hari Pengolahan Tanah 3 org x 9 hari 3 org x 12 hari Pembuatan Bedengan Pemasangan Mulsa 3 org x 9 hari Penanaman 3 org x 12 hari Penyulaman 2 org x 4 hari Pemasangan Anjir dan Pengikatan 2 org x 3 hari Tanaman Penyiangan 1 org x 3 hari Pemupukan 1 org x 3 hari Pengendalian Hama Penyakit 1 org x 4 hari Pengairan Pemangkasan Panen Seleksi Buah Pengangkutan Penggilingan Penjemuran/pengeringan

1 2 2 2 2 2 2

org org org org org org org

x x x x x x x

4 5 5 5 5 5 5

hari hari hari hari hari hari hari

Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1.000 m2) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik

1 kg 1 kg 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 2 liter 20 botol (100 ml) 1 kg 1 liter 2 liter

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Pemurnian Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) Pupuk urea Non subsidi Pupuk P KCl NPK Dolomit

90 90 90 90 60

kg kg kg kg ZAK

Pemurnian Benih Hortikultura ( Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) 100 kg Mulsa plastik Tali Rafia 8 kg Ajir Bambu 7000 batang 20 lembar Plastik Persemaian Pacul 1 buah Angkong 1 buah Papan nama 4 buah Bahan Non Kimia/ Organik (pupuk) Pupuk kandang ( sayuran) 300 m3 Pupuk kandang ( Hias & Buah) 16000 kg Belanja Sertifikasi Sertifikasi benih 1 tahun Belanja Cetak Cetak Stiker (Tomat,Cabe ) 8000 lembar Cetak Hologram 8000 lembar Kemasan Plastik 3000 lembar Belanja Makan dan Minum Rapat Perbanyakan Perbenihan Peserta,pembicara,moderator pendampingan Bahan bakar/pelumas Bensin (traktor, prosesing benih)

180 os 50 os

900 liter

800 liter Solar (traktor, pompa air) 40 liter Oil gardan 40 liter Oil mesin 10 kg Vaselin Bensin (pompa air, power sprayer, 100 liter pemotong rumput) Pelumas(pompa air, power sprayer, 20 liter pemotong rumput) Suku cadang Suku Cadang 3 unit x 1 kali Servis 1 kali Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Honorarium pembicara bimtek 3 os penangkar Honoraium moderator 3 os Honor peserta pembinaan 40 HOK penangkar perbenihan hortikultura 7 buku x 6 paket Sertifikasi benih hortikultura Cetak Blangko Sertifikasi

2 Budidaya Tanaman Hortikultura

Blangko pengantar hasil Belanja Alat-alat/ Perlengkapan

2000 lembar 4 jenis

Observasi varietas tanaman

bahan percontohan

1 paket x 3 unit

Penyebarluasan informasi perbenihan

Cetak

2 kali

Radio TV Leafleat Buku Honor Narasumber

2 kali 1 Paket 500 lembar 30 buah 2 os +2 Jpl atau

Honor Instruktur Honor Instruktur Bimtek Menginap Honor peserta Bimtek

6 jpl x 6 hari x 12 lokasi 12 Jpl per hari

Honor Narasumber Honor Intruktur

2 os +2 Jpl atau 6 jpl x 6 hari x 12 lokasi

Penyiapan lahan pertanian Hortikultura Bimtek Penerapan SOP dan GAP Budidaya tanaman Hortikultura

30 peserta (tambah max 15 % )

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Registrasi dan survailance kebun

Bimtek petugas

Bantuan Saprotan

BELANJA 4 Honor Asisten Instruktur Honor Peserta

BATASAN BELANJA 5 1 asisten : 5 peserta 30 peserta (tambah max 15 % )

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta sosialisasi Sewa Tempat di masyarakat Sewa Peralatan Sewa Perlengkapan Bantuan Akomodasi dan transport narasumber pusat Hidangan makan Bimtek Cetak Sertifikat/materi/modul

3 OS atau 6 JPL / hari 6 jpl x 6 hari x 12 lokasi 6 kelpk x 30 org 12 lokasi x 1 unit 12 paket 12 paket 1 org x 12 lokasi

Bahan Material Peserta Honor Tim Penilai/Pendamping

6 keg x 1 paket (8 org x 4 bln)

Konsumsi

1 kali x 20 kel x 30 org

Honor Peserta

50 peserta (tambah max 15 % )

Honor Narasumber Honor Instruktur

2 os +2 jpl / hari 6 jpl x 3 hr

Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan

Bantuan pompa air (1 kali x 10 paket) Bantuan APPO(1 kali x 10 paket) Bantuan Saprodi (1 kali x 10 paket) 7 org x 1 kali

Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP Honor Pejabat/Panitia Penerima Honor Perencana Bantuan Hidangan rapat/kelompok 3 Pengelolaan Sumber daya air dan Irigasi

Pembangunan embung dan saluran irigasi tersier

4 Pembinaan SDM Hortikultura


Penyiapan sarana praktek lapangan dan laboratoriun tanaman hortikultura

Diklat teknis hortikultura

3 org x 1 kali 1 paket 4 kali x 4 kelpk x 25 org

Bantuan Hibah Embung Kecil Bantuan pembangunan saluran irigasi tersier

1 unit x 10 lokasi 2 unit x 10 lokasi

Honor Perencana

1 paket x 10 lokasi

Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP Bantuan Hibah Embung Kecil

1 paket x 3 org x 10 lokasi 1 unit x 10 lokasi

Bantuan pembangunan saluran irigasi tersier Honor Perencana Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP

Evaluasi pemeliharaan kebun buah di kawasan embung (3 lokasi)

6 kelpk x 30 org 100 lbr x 6 keg

Honor Pejabat/Panitia Penerima Belanja makan minum

Honor peserta IKL Petugas dan Petani (2 angkatan x 30 Honor Pendamping IKL 2 angkatan x 2 orang x 4 kab Operasional Laboratorium Honor penjaga laboratorium Honor Penjaga malam Belanja bahan material Perlengkapan laboratorium Koordinasi operasional laboratorium 10 orang x 5 kali

2 unit x 10 lokasi 1 paket x 10 lokasi 1 paket x 3 org x 10 lokasi 1 paket x 3 org x 10 lokasi 40 org x 3 kl

2 angkatan x 30 orang 2 x angkatan x 2 orang x 4 Kab

4 orang x 22 hari x 12 bulan 4 orang x 26 hari x 12 bulan 1 paket 10 orang x 5 kali

Cetak sertifikat/STTPL

2 angkatan x 30 orang

Bahan material Bahan praktek Biaya sewa kendaraan Konsumsi Diklat petugas Pendamping dan fasilitator

2 angkatan x 30 orang 2 angkatan x 2500000 2 x 3.500.000 1 x 35 orang x 6 hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator

BATASAN BELANJA 5 1 x 35 orang x 5 hari

Honor peserta diklat Bagi petugas





6 hari x 1 angkatan x 8 JPL 5 hari x 1 angkatan x 12 JPL

Honor pendamping teknis praktek 2 orang x2 angkatan x 1 hari Honor narasumber 2 orang x 2 angkatan persiapan In House Training PMPT 30 org x 1 kali

5 Pengendalian OPT Sosialisasi/publikasi Tanaman Hortikultura pengendalian OPT tanaman Hortikultura Sekolah lapang

Gerakan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura

Bantuan sarana Pengendali OPT Tanaman Hortikultura

Operasional lab LPMT

Cetak brosur

2000 lembar

Konsumsi bimbingan Klinik PHT dan PPAH Honor Peserta Bimbingan Teknis RPT Pembicara Bimbingan Teknis RPT

20 org x 30 lokasi

Konsumsi Bimbingan Teknis RPT

160 org x 3 hari

Konsumsi Pertemuan Petani Pengamat Konsumsi koordinasi gerakan pengendalian OPT Konsumsi gerakan pengendalian OPT Honor Petani RPT (tenaga semprot) Gerakan Pengendalian OPT

40 org x 3 kali

Belanja Bahan Bakar Minyak utk gerakan pengendalian OPT Bahan obat-obatan Bahan kimia Bahan percontohan Alat-alat/perlengkapan

30 liter x 60 kali

THL Analis Laborat S1

(2 orang x 25 hari x 12 bulan)

THL tenaga Laboran SLTA

(2 orang x 25 hari x 12 bulan)

150 org x 3 hari 6 jpl x 3 hari

30 org x 4 kabupaten 20 org x 60 lokasi 20 org x 12 bulan

3 jenis x 1 kali 8 jenis x 1 kali 17 jenis x 1 kali 15 jenis x 1 kali

Honor Peserta In House Training PM15 org x 3 hari Pembicara In House Training 4 jpl x 3 hari PMPT Narasumber In House Training 2 jpl x 3 hari PMPT konsumsi In House Training 20 org x 3 hari PMPT Honor Penjaga Laboratorium (3 orang x 30 hari x 12 bulan)

U. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM : PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM TARGET : peningkatan jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim laut sebesar 10,53% dari tahun 2016 ke tahun 2017 (dari 1710 orang ke 1890 orang) Pegetahuan dan Pemahaman Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut meningkat pada sejumlah 180 org (dari semual 1710 org menjadi 1890 org) No 1

KEGIATAN 2

1

Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

PROSES 3

BELANJA 4 Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan luar daerah

Pelatihan Mitigasi Bencana Biaya Publikasi Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut

2 kali

Sosialisasi Mitigasi Bencana Sewa Ruang Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut

16 hari

Pembinaan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Honor Petugas Kebersihan

3 org x 16 hr

Tim Pembinaan

12 org x 4 bl

Honor Narasumber Honor Narasumber Honor Narasumber Honor Narasumber Honor Pendamping Honor Pendamping Lanjut

Sosialisasi FGD Bimtek PKPT FieldTrip FieldTrip Bimbingan

Honor peserta Sosialisasi Honor Peserta FGD Honor peserta Bimtek PKPT Hidangan Sosialisasi Hidangan Pembinaan PKPT Hidangan FGD Hidangan Pertemuan Pendampingan

No 1

BATASAN BELANJA 5 20 orang x 10 kali 1 paket D 1 paket D 4 orang x 3 kab x 22 kali 2 orang x 2 kl

3 3 4 2 8 4

os x 10 angkatan os x 3 kl os x 6 hr os x 1 hr jpl x 4 kelompok jpl x 4 kelompok x 4 kali

30 org x 10 angkatan 20 org x 3 kl 40 org x 6 hari (kelas) dan 40 org x 3 hari (fieldtrip) 36 50 20 45

org org org org

x x x x

10 angkatan 6 hari 3 kl 5 kl

Bahan Praktek/Kampanye

6 paket

Cetak Sertifikat/materi/modul

6 paket

Belanja peralatan/perlengkapan

3 paket

Belanja bibit tanaman Sewa alat Transp darat Penginapan Makan di Perj. Bantuan Hidangan kunjungan

100 batang/100m2 3 uh 25 kmr x 2 hari 50 org x 7 kali 100 org

Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Bantuan Hidangan rapat/Kelomp

70 orang x 6 angkatan

Pendamp Kelomp/Pertemuan

1 org x 8 kel x 30 pertemuan x 1 jpl

Honor Penyuluh swasta

(Pertemuan 1 blan/selapan) 2 org x 3 kl x 25 hok x 10 bln

sesuai kebutuhan

PROGRAM : PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN TARGET : peningkatan produksi perikanan budidaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 12,03% (dari 79.000 ton menjadi 88.500 ton) Benih Udang dan Ikan sejumlah 30 juta ekor KEGIATAN PROSES BELANJA SEMULA 2 3 4 5 Belanja makan minum rapat 25 OS x 50 kali ATK 4 paket D Penggandaan 3 paket D Perjalanan dinas dalam daerah 3 org X 5 unit kerja X 12 kali 4 orang x 4 kab x 36 kali (ke Masyarakat pembudidaya)

No 1

KEGIATAN 2

1 Perbanyakan Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya

PROSES 3

Penyediaan Benih Udang dan Ikan

BELANJA 4 Perjalanan dinas luar daerah

BATASAN BELANJA 5 2 org X 4 kl x 3 hr temu teknis jejaring ikan KKP 1 org x 1 kl x 4 hr Magang ke LAB KKP 2 org X 2 kl x 2 hr Konsultasi ke KKP

Pakan Benih (Pakan Alami) Penyiapan Laboratorium 1 org x 2 hr x 12 kl Penyiapan Bak 1 org x 2 hr x 12 kl Kultur murni 1 org x 2 hr x 12 kl Penyediaan plankton 2 org x 365 hr Kaporit 10 kg Natrium thiosulfat 5 kg EDTA kemasan 500 gr 1000 gram NaH2. PO4 kemasan 250 gr 500 gram Fe Cl3 kemasan 250 gr 500 gram H3 BO3 kemasan 500 gr 1000 gram Mn Cl2 kemasan 25 gr 50 gram NH4 NO3 kemasan 500 gr 1000 gram Pupuk Urea 200 kg Pupuk ZA 150 kg Pupuk SP 36 150 kg Pupuk Organik Cair 12 btl Pupuk Cair Kultur murni 1 paket Hapa panen plankton 1 buah Scopnet 1 buah Ember besar 1 buah Ember kecil 1 buah Gayung plastik 1 buah Selang serat 2" 50 m Benih Udang Galah Tenaga 50 HOK Induk betina siap netas induk betina, 50 ek / m2 Pakan induk 5 % x bobot biomas/ hari vitamin 3 % per kg pakan probiotik 5 % per kg pakan Kaporit 15 ppm Na thio sulfat 7 ppm air media (campuran air tawar dan a7 -10 ppt Ember kecil 2 buah/ siklus skopnet 2 buah/ siklus krembeng/blong plastik 2 buah/ siklus Hi Blow 1 buah/ 6 kali siklus pompa air jetpump 1 buah/ 6 kali siklus saringan larva 2 buah/ siklus baskom 2 buah/ siklus pipet 2 buah/ siklus Tenaga 100 HOK nrsumb tenaga ahli 1 org pertahun Tenaga Outsourcing 1 org pertahun larva kepadatan 50-100 ek/ltr pakan alami (artemia) 2 kaleng per 200.000 ek larva (1bak) / siklus pakan buatan terbuat dari : telur itik 100 kg/siklus skim 25 kg/siklus terigu 7 kg/siklus Ember besar 2 buah/ siklus baskom 1 buah/ siklus saringan artemia 2 buah/ 6 kali siklus saringan larva 1 buah/ 6 kali siklus Flowflush selang 1' 2 buah/ 6 kali siklus Flowflush selang 1,5' 2 buah/ 6 kali siklus Kran aerasi 200 buah/ 6 kali siklus Batu aerasi 200 buah/ 6 kali siklus timbal pemberat 200 buah/ 6 kali siklus Selang aerasi 200 buah/ 6 kali siklus filterbag/saringan air 4 buah/ 6 kali siklus Hi blow 10 buah/ 6 kali siklus pompa air jetpump 3 buah/ 6 kali siklus tabung elpiji 6 kl/th (6 kali siklus) sikat 4 buah / siklus ember besar 4 buah / siklus scopnet 2 buah/tahun Plastik packing 15 bal/tahun

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 isi ulang tabung oksigen utk menghidupkan hi blow Vitamin Probiotik kaporit Na thio sulfat Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang Premium msn potong rumput oli msn potong rumput genset utk menghidupkan hi blow Benih Ikan Bandeng Penyiapan bak hatchery Penyiapan air media Kaporit Natrium thiosulfat Premium pompa air Oli pompa air Suku cadang pompa air Pemberian pakan Pakan benih (plankton) Ember besar Ember kecil Timbangan ohaus Scopnet Kran aerasi Batu aerasi Selang aerasi Vitamin Probiotik Panen benih Hapa panen benih scopnet Plastik packing Benih Ikan Kerapu Penyiapan bak hatchery Penyiapan air media Kaporit Natrium thiosulfat Premium pompa air Oli pompa air Suku cadang pompa air Pemberian pakan Pakan benih (plankton) Ember besar Scopnet Kran aerasi Batu aerasi Selang aerasi Vitamin Probiotik Panen benih scopnet Plastik packing Benih Ikan Lele Tenaga Induk yg siap pijah

Pakan induk Pakan larva (cacing sutera) Pakan benih D nol pupuk kandang kapur tohor vitamin probiotik Ovaprim vitamin e dan stimulan telur vaksin Ember kecil kakaban penetasan cangkul

BATASAN BELANJA 5 12 kali/tahun 3500 watt 3 % per kg pakan 5 % per kg pakan 15 ppm 7 ppm 200 liter 5 liter 1unit 200 liter 5 liter 300 liter per tahun

2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 20 kg 10 kg 3 jam x 120 kl x 1 ltr 1 unit x 12 kl x 1 ltr 1 unit 1 org x 365 hr 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 200 buah 200 buah 5 rol 12 pak 2 kg 1 org x 2 hr x 12 kl 2 buah 2 buah 5 bal 2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 20 kg 10 kg 3 jam x 60 kl x 1 ltr 1 unit x 6 kl x 1 ltr 1 unit 1 org x 365 hr 100 liter 2 buah 1 buah 200 buah 200 buah 5 rol 6 pak 1 kg 1 org x 2 hr x 12 kl 2 buah 5 bal 100 HOK perbandingan jantan, betina = 1:2 per m2 5 % x bobot biomas/ hari 0,5 ltr per ekor per siklus 10 % per bobot biomas per hari, Kadar protein min 38 % 700 gr/ m2 300 gr/m2 3 % per kg pakan 5 ml per kg pakan 2mg/ kg induk 3 % per kg pakan 10 ml/1000 ekor 2 buah/ 10 kali panen 20 buah/ 10 kali panen 2 buah/ 10 kali panen

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

skopnet krembeng timbangan 25 kg gayung pecak jarum suntik high blow dan instalasi pompa air dan instalasi Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang Premium msn potong rumput oli msn potong rumput Panen benih Hapa panen benih scopnet Plastik packing Tenaga pakan alami (cacing sutera) pakan larva Pakan benih

BATASAN BELANJA 5 2 buah/ 10kali panen 2 buah/ 10 kali panen 1 buah/ 10 kali panen 2 buah/ 10 kali panen 2 buah/ 10 kali panen 1 buah/ 10 x panen 1 unit 1 unit 200 liter 5 liter 1unit 200 liter 5 liter 20 HOK 2 buah / 10 x panen 2 buah / 10 x panen 2 bal / 10 x panen 100 HOK 0,5 ltr per ekor per siklus 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 % 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 % 700 gr/ m2 300 gr/ m2 2 buah / 10 kali panen 2 buah / 10 kali panen 2 buah / 10 kali panen 3 % per kg pakan 5 % per kg pakan 100 ml/1000 ekor 2 buah / 10 x panen 2 buah / 10 x panen 2 bal / 10 x panen 2 buah / 10 x panen

pupuk kandang kapur tohor Ember besar Ember kecil Scopnet Vitamin Probiotik vaksin Hapa panen benih scopnet Plastik packing ember grading Benih Ikan Nila/Mas Tenaga 75 HOK Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun 1 pkt (100 jantan, 300 betina)/ 500 Pengadaan induk m2 1 buah / 8 kali siklus Krembeng Pecak 1 buah / 8 kali siklus Waring 1 buah / 8 kali siklus Ember 2 buah / 8 kali siklus Lambit 1 buah / 8 kali siklus Cangkul 1 buah / 8 kali siklus hapa (2 x 1 x 1 m) / 8 kali siklus Selektor/ember seleksi 2 buah / 8 kali siklus skopnet 2 buah / 8 kali siklus Pupuk kandang 500 m x 0,5 kgx 1 Kapur tohor 500 m x 0.1 kgx 1 Pellet 3 % x biomas ikan multivitamin 2 % per kg pakan Probiotik 5 ml/kg pakan Kaporit 15 ppm Vaksin 10 ml/1000 ekor penumbuh plankton 300 gr/ 400 m2 pupuk mikro 1 kg/ 400 m2 Solar pompa air 200 liter Oli pompa air 5 liter Suku cadang 1unit Premium msn potong rumput 200 liter oli msn potong rumput 5 liter Panen 1 org x 4 hari x 500 m2 Tenaga 75 HOK Krembeng 5 buah / 10 kali siklus Waring 10 buah / 10 kali siklus Ember 6 buah / 10 kali siklus Lambit 6 buah / 10 kali siklus Skop net 6 buah / 10 kali siklus hapa

(4 x 2 x 1m) 2 unit / 10 kali siklus

ember seleksi Larva

4 buah / 10 kali siklus 75 ekor/ m2

No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 4

PROSES 3

Pupuk kandang Kapur tohor multivitamin Probiotik Kapurit penumbuh plankton pupuk mikro Plastik Tenaga Krembeng Waring Ember Lambit Skop net

BATASAN BELANJA 5 10 % x berat biomas, kandungan protein min 38% 0,25 kg/ m2 0,10 kg/ m2 2 % per kg pakan 5 ml/kg pakan 15 ppm 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 1 bal / 10 kali siklus 75 HOK 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus

Hapa

(4 x 2 x 1m) 1 unit/ 10 x siklus

Ember seleksi Benih 2-3 cm

2 buah/ 10 siklus 75 ekor/ m2 5 % per berat biomas, kadar protein min 38 % 0,250 kg/ m2 0.1 kg/ m2 2 % per kg pakan 5 ml/kg pakan 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 1 bal / 10 kali siklus 75 HOK 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus 1 unit (4 x 2 x 1m)/ 10 siklus 20 ekor/ m2 5 % dr berat biomas, kadar protein min 30 % 0,250 kg/ m2 0,10 kg/m2 2 % per kg pakan 5 ml/kg pakan 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 1 bal / 10 kali siklus

Pakan, DO

Pakan,DO Pupuk Kapur multivitamin Probiotik penumbuh plankton pupuk mikro Plastik Tenaga Krembeng Waring Ember Lambit Skop net hapa Benih 3-5 cm Pakan, Pupuk Kapur vitamin Probiotik penumbuh plankton pupuk mikro Plastik Benih Ikan Gurami Tenaga Induk ikan Pakan pelet induk Dedaunan vitamin probiotik vaksin Kapur tohor Pupuk kandang cangkul krembeng ijuk pecak bambu Ember penetasan ember kecil High blow Selang aerasi Batu aerasi pemberat timbel scopnet waring hapa halus Plastik Tenaga Telur ikan gurami

100 HOK 8 jantan, 24 betina per 100 m2 3 % / biomas dengan kadar protein min 30% 5 % / biomas 2 % per kg pakan 5 ml/kg pakan 1 ml/kg pakan 100 gr/ m2 300 gr/ m2 3 buah per 10 kali siklus 4 buah per 10 kali siklus 75 kg per 10 kali siklus 4 buah per 10 kali siklus 25 buah per 10 kai siklus 21 buah per 10 kali siklus 21 buah per 10 kali siklus 1 buah per 10 kali siklus 1 buah per 10 kali siklus 25 buah per 10 kali siklus 25 buah per 10 kali siklus 5 buah per 10 kali siklus 3 buah per 10 kali siklus 2 buah per 10 kali siklus 1 bal / 10 kali siklus 100 HOK 20 ekor/ m2

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Penyediaan Calon Induk Udang dan Ikan

BELANJA 4 Pakan cacing Antibiotik garam kapurit penumbuh plankton pupuk mikro High blow 80 watt Batu aerasi pemberat timbel scopnet pecak/ waring hapa halus Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang Premium msn potong rumput oli msn potong rumput Plastik Induk Bandeng Penyiapan bak induk Pengadaan calon induk

BATASAN BELANJA 5 cacing, 10 % / biomas 10 mg / ltr air 1.000 mg/liter 15 ppm 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 1 buah per 10 kali siklus 25 buah per 10 kali siklus 25 buah per 10 kali siklus 5 buah per 10 kali siklus 3 buah per 10 kali siklus 2 buah per 10 kali siklus 200 liter 5 liter 1unit 200 liter 5 liter 1 bal / 10 ali siklus 4 org x 2 hr x 6 kl 80 ekor @ bobot 3 kg

Operator Pompa 1 org x 365 hr Penggantian air dan pemberian paka1 org x 365 hr Pakan induk Pakan calon induk Ember kecil Timbangan ohaus Hapa collector egg Scopnet egg Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang pompa air Induk Udang Galah Tenaga Pengadaan calon induk (benur/tokolan1/tokolan2/calin terseleksi) Pakan calon induk Pakan Induk Kapur tohor Probiotik Krembeng Anco Saringan pemasukan Saringan pengeluaran serok kasar serok halus Hapa seleksi blower(penampungan ) solar pompa air oli pompa air suku cadang pompa air solar genset oli genset suku cadang genset Induk Ikan Lele Tenaga

260 gr/ekor 120 gr/ekor 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 16 jam x 365 hr x 1,5 ltr 2 unit x 12 kl x 4 ltr 2 unit 150 HOK 5-250 ekor/m2/pendederan

5-20% /biomass/hari 3-5% /biomass/hari 100 gr/m2 50-100 gr/ton air/7 hari 2 buah/panen 4 buah/kolam/tahun 1 buah/kolam/tahun 1 buah/kolam/tahun 1 buah/panen 1 buah/panen 3 buah/panen 1 buah/panen 2000 liter 10 liter 1 unit 150 liter 8 liter 1 unit 100 HOK

Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun Tenaga outsourcing / S1 pupuk kandang kapur tohor benih ukuran larva pakan alami (cacing sutera) pakan benih

1 org per tahun 700 gr / m2 x 10 kl 300 gr / m2 x 10 kl 500.000 ekor/siklus 0,5 ltr per ekor per siklus 10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 %

Pakan calon induk

3 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %

Ember kecil hapa

2 buah / 2 kali panen 2 buah / 2 kali panen

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

cangkul skopnet ember besar timbangan ketelitian 0,01 gram lambit penggaris ketelitian 0,1 cm ember grading gayung pecak krembeng vitamin probiotik vitamin e dan stimulan telur vaksin penumbuh plankton pupuk mikro Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang Premium msn potong rumput oli msn potong rumput Induk Ikan Nila/Mas Tenaga Krembeng Waring Ember Lambit Skop net hapa ember seleksi Pakan pelet

Penyediaan Udang dan Ikan Konsumsi

BATASAN BELANJA 5 2 buah / 2 kali panen 2 buah / 2 kali panen 2 buah / 2 kali panen 1 buah / 4 kali panen 2 buah / 2 kali panen 2 buah / 2kali panen 3 buah / 2 kali panen 2 buah / 2 kali panen 2 buah / 2 kali panen 2buah/2kali panen 2 % per kg pakan 5 ml per kg pakan 3 % per kg pakan 100 ml/1000 ekor 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 100 liter 3 liter 1unit 100 liter 3 liter 150 HOK 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus 1 buah/ 10 siklus (4 x 2 x 1m) I unit/ 10 siklus 2 buah/ 10 siklus 10 % per berat biomas benih, kandungan protein min 38% 5 % per berat biomas calin, kandungan protein min 30% 0,250 kg/ m2 0,10 kg/ m2 2 % per kg pakan 5 ml/kg pakan 300 gr/ 400 m2 1 kg/ 400 m2 200 liter 5 liter 1unit 200 liter 5 liter

Pupuk Kapur vitamin Probiotik penumbuh plankton pupuk mikro Solar pompa air Oli pompa air Suku cadang Premium msn potong rumput oli msn potong rumput Induk Ikan Gurami Tenaga 100 HOK Nara sumber dari perguruan tinggi 1 org per tahun Tenaga outsourcing / S1 1 org per tahun 3 % / berat biomas (P1 dan P2), Pakan pelet calon induk kadar protein min 30 % Pakan dedaunan 3 % / berat biomas (P4) Benih 10.000 ek/siklus vitamin 2 % per kg pakan probiotik 5 ml/kg pakan vaksin 5 kali/ siklus penumbuh plankton 300 gr/ 400 m2 pupuk mikro 1 kg/ 400 m2 pecak 2 buah / 1 kali siklus hapa 4 buah / 1 kali siklus cangkul 3 buah / 1 kali siklus ember besar 5 buah / 1 kali siklus ember kecil 5 buah / 1 kali siklus waring 3 buah / 1 kali siklus krembeng 2 buah / 1 kali siklus sabit 3 buah / 1 kali siklus Solar pompa air 200 liter Oli pompa air 5 liter Suku cadang 1unit Premium msn potong rumput 200 liter oli msn potong rumput 5 liter Krembeng 2 buah / 1 kali siklus Udang Pengolahan Kolam 3 orgx 6 hr x 1 kolam/tambak Pemeliharaan kolam 1 orh x 10 hr x 1 kolam

No 1

2

KEGIATAN 2

Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya

PROSES 3

Sertifikasi CBIB Pelatihan Budidaya (CPIB, CBIB, HPI, Teknis Budidaya)

BELANJA 4

Pemupukan Pupuk kandang Pengadaan benih Pembelian solar pembelian oli cangkul Pemberian Pakan Pemeliharaan kolam (ceking kolam, irigasi, panen) Pakan udang zeolit kaporit Kapur tohor saponin vitamin Probiotik Krembeng/blong Anco Saringan pemasukan Saringan pengeluaran kondom panen Hapa ember pakan suku cadang pompa suku cadang kincir pompa sub mersible 4 dim Pembelian solar pembelian oli Ikan Pengolahan Kolam Pemeliharaan kolam Pemupukan Pupuk kandang Pengadaan benih Pembelian solar pembelian oli cangkul Pemberian Pakan Pemeliharaan kolam (cek kolam, irigasi, panen Pakan ikan zeolit kaporit Kapur tohor vitamin Probiotik Krembeng/blong Saringan pemasukan Saringan pengeluaran ember pakan Hapa suku cadang pompa pompa sub mersible Pembelian solar pembelian oli Cetak Sertifikat/materi/modul Biaya publikasi Tool Kit Sewa Ruang Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Honor Moderator Bahan laboratorium Kalibrasi alat Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Belanja pungujian sampel Cetak Sertifikat/materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Biaya penunjang Percontohan budidaya

BATASAN BELANJA 5 1 orgx 6 kali x 1 kolam 100 kg 50.000 ekor 100 ltr 2 lt 4 buah 1 org x 120 hr x1 kl 1 org x 30 hr x 1 kl 800 kg 65 kg 50 kg 300 kg 40 kg 2 kg 6 kg 2 buah 4 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 unit 1 unit 1 unit 740 lt 10 lt 3 org x 6 hr x 1 kolam/tambak 1 orh x 10 hr x 1 kolam 1 orgx 6 kali x 1 kolam 250 kg 15.000 ek 50 ltr 2 lt 4 buah 1 org x 180 hr x1 kl 1 org x30 hr x 1 kl 500 kg 65 kg 50 kg 300 kg 2 kg 6 kg 2 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 unit 1 unit 350 lt 8 lt 50 sertifikat 2 paket 2100 buah 1 kali x 36 angkatan 4 os x 70 angkatan 6 jpl x hr x 70 Angkatan 30 orang x 70 angkatan 1 asisten : 5 peserta 1 os x 70 jml Angkatan 25 jenis 2 kali x 1 tahun 10 paket 35 org x 70 angkatan 300 sampel 10 kali 10 paket 3 org x 2 paket 2 paket 5 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Jasa Kajian Budidaya 2 Paket Sewa alat Transp darat 10 pelatihan x 2 hari Penginapan 15 kmr x 10 pelatihan Makan di Perj. 30 org x 10 pelatihan x 2 hari Bantuan Hidangan kunjungan 30 org x 10 pelatihan x 2 hari Bantuan sosial/Hibah/Tool 500 paket Kit/Peralatan/Perlengkapan Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan 3 org x 2 paket Biaya penunjang 2 paket Perdin dlm daerah 5 org x jml kab x jml angkatan Pendamp Kelomp/Pertemuan Honor Penyuluh swasta Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Perdin dlm daerah Pendamp Kelomp/Pertemuan

1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl (Pertemuan 1 blan/selapan) jml org x HOK x 12 bln 3 orang x 2 paket

5 org x jml kab x jml angkatan 1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl

(Pertemuan 1 blan/selapan) Honor Tenaga Teknis 2 orang Rapat tindak lanjut kegiatan 35 org x 5 Kegiatan x 5 lokasi (CPIB, CBIB, HPI, (kab/kota) Monitoring Hibah, Teknis Budidaya) PROGRAM : PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP TARGET : peningkatan produksi perikanan tangkap dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 10,53% (dari 7.600 ton menjadi 8.400 ton) No 1

1

KEGIATAN 2

Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan

PROSES 3

Penataan aset pelabuhan perikanan

Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan

2

Pembinaan Perikanan Tangkap

Pelatihan teknis perikanan tangkap

BELANJA 4 Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah

SEMULA 5 25 orang x 40 kali 4 paket D 4 paket D 4 orang x 3 kab x 40 kali

Perjalanan dinas luar daerah


Jasa Konsultasi

1 paket

Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Biaya Publikasi Seminar Kit Sewa Ruang Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pertemuan Honor Asisten Instruk. Honor Moderator Hidangan Kajian, Sosialisasi, Pendampingan Bantuan Akomds dan transport Nbsumb Nasional/regional

5 orang

Bahan Praktek/Kampanye Sewa PMT/Kapal Jasa Kajian Pelabuhan Honor Penyuluh swasta Pembangunan Konstruksi Darat

3 3 1 3 1

Pembangunan Konstruksi Air Perbengkelan/Peralatan Kepelabuhan Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Tim Pengembangan dan Penyusun Data perikanan Tangkap

1 paket 1 paket

Biaya Publikasi

11 kali

2 kali 40 orang x 8 angkatan 8 kali 4 os x 8 angkatan 6 jpl x 8 angkatan 40 peserta x 8angkatan 45 org x 8 Angk 1 asisten : 5 peserta 1 os x 8 jml Angkatan 50 orang x 8 angkatan 1 kali x 8 angkatan

paket unit x 5 hari paket org x 25 HOK x 12 bln paket

3 paket 5 kab/kota x 1 tahun

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Seminar Kit Sewa Ruang Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Honor Moderator Ujian Negara Hidangan Pertemuan Belanja peralatan/perlengkapan Obat-obatan/P3K Perbekalan melaut (makanan, BBM, minuman, es balok dll)

a. Pelatihan Awak Kapal Perikanan 1) Klasikal

2) Praktek Laut

40 peserta x 3 hari x 11 angkatan 1 asisten : 5 peserta 1 os x 11 angkatan 1 paket 45 org x 3 hr x 11 Angk 1 paket x 11 angkatan 1 paket x 11 angkatan 1 paket x 11 angkatan

Uang layar melaut

40 peserta x 3 hari x 11 angkatan

Asuransi Nelayan Sewa bus sewa kapal Perdin dlm daerah

40 peserta x 11 angkatan 11 kali x 2 hr 11 kali x 3 hari 5 org x jml kab x jml angkatan

Perdin luar daerah dlm rangka sinkronisasi Bantuan Akomds dan transport Nrsumb Nasional/regional

3 org

Bahan Praktek/Kampanye Cetak Sertifikat/materi/modul

11 paket

Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Jasa Kajian Teknis Tangkap Penginapan Makan di Perj.

Pembinaan Perikanan Tangkap

BATASAN BELANJA 5 330 buah 11 kali 4 os x 3 hari x 11 angkatan 6 jpl x 3 hari x 11 angkatan

sesuai kebutuhan

11 paket 5 orang 1 paket 20 kamar x 11 angkatan 40 orang x 11 angkatan x 3 hari

Bantuan Hidangan kunjungan

40 orang x 11 angkatan x 3 hari

Perj. dinas dlm daerah Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Perdin dlm daerah

2 org x Kelomp x pertemuan 40 orang x 11 angkatan x 3 hari

Bantuan Hidangan rapat/Kelomp

sesuai kebutuhan

Pendamp Kelomp/Pertemuan

1 org X 80 kel x 11 pertemuan x 1 jpl 3 org x 25 hok x 12 bln 5 orang

Honor Penyuluh swasta Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Biaya penunjang

5 orang 5 org x jml kab x jml angkatan

sesuai kebutuhan

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

2 OS x 1 Angk 8 jpl x 3 hari x 1 Angk 30 peserta x 3 hari x 1 Angk 37 org x 3 hari x1 Angk

Sewa kamar Bahan Praktek Belanja obat-obatan Belanja peralatan/perlengkapan

1/2 jml peserta 30 jml peserta 1 paket 1 paket x jml hr x trip

Cetak sertifikat/materi/modul

30 peserta

Perjalanan Instruktur jawa tengah

2 org x 1 pp x 1 angk

Honor Instruktur

8 jpl x 3 hari x 1 Angk

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honor Instruktur di laut

BATASAN BELANJA 5 12 jpl x 5 hari x 2 trip x 1 Angk

Uang layar Peserta Sewa alat transportasi darat Sewa alat transportasi laut

30 peserta x 5 hari x 2 trip x 1 Angk 1 kendaraan x 2 hr 1 kapal x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Perbekalan melaut

30 peserta x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Asuransi Kecelakaan Bahan Praktek Belanja peralatan/perlengkapan

30 peserta x 1 angk 30 peserta 1 paket

Honor Narasumber Honor Instruktur pelatihan menginap Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

2 OS x 1 Angk 10 jpl x 2 hari x 1 Angk

Sewa kamar Belanja obat-obatan Belanja peralatan/perlengkapan

1/2 jml peserta 1 paket 1 paket x jml hr


30 peserta

Perjalanan Instruktur jawa tengah

2 org x 1 pp x 1 angk

Honor Instruktur di laut Uang layar Peserta Sewa alat transportasi darat Sewa alat transportasi laut

8 jpl x 4 hari x 2 Angk 30 peserta x 4 hari x 2 trip 1 kendaraan x 2 hr 1 kapal x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Perbekalan melaut

30 peserta x 5 hr x 2 trip x 1 angk

Asuransi Kecelakaan Bahan Praktek Belanja peralatan/perlengkapan

30 peserta x 1 angk 30 peserta 1 paket

Honor Peserta

30 peserta x 3 hari x 1 Angk

Uang saku Petugas Pendamping

3 panitia x 3 hari x 1 Angk

Belanja makanan dan minuman harian perjalanan jogja - tegal (peserta, panitia) (PP)

33 org x 2 kl x 1 Angk

Sewa alat transportasi darat Belanja peralatan/perlengkapan

1 kendaraan x 2 kl 1 paket

Biaya Pendidikan Perjalanan Dinas Luar Daerah

30 peserta x 1 Angk 3 org x 1 kl x 2 hari

Sewa kamar Honor Peserta

1 kamar untuk 2 peserta 30 peserta x 4 hari x 1 Angk

Uang Layar Uang saku Petugas Pendamping

30 peserta x 4 hari x 1 Angk 3 panitia x 4 hari x 1 Angk



Sewa alat transportasi darat

1 kendaraan x 2 kl

b. Pelatihan penangkapan ikan dengan alat Tangkap Handline serta penggunaan jaket tuna 1) Klasikal

2) Praktek Laut

c. Bimtek Basic Safety Training (BST-F)

d. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan bagi Nelayan DIY

30 peserta x 2 hari x 1 Angk 37 org x 2 hari x 1 Angk

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

e. Bimtek Perbaikan dan perawatan mesin Kapal Perikanan

f. Bimtek ANKAPIN III

g. Pelatihan CPIB

h. Apresiasi CPIB

BELANJA 4 Belanja peralatan/perlengkapan

1 paket



Sewa kamar Honor Peserta

1 kamar untuk 2 peserta 30 peserta x 21 hari x 1 Angk

Uang Layar Uang saku Petugas Pendamping

30 peserta x 4 hari x 1 Angk 3 panitia x 4 hari x 1 Angk







Sewa kamar Honor Peserta Uang Layar Uang saku Petugas Pendamping

1 kamar untuk 2 peserta 30 peserta x 21 hari x 1 Angk 30 peserta x 10 hari x 1 Angk 3 panitia x 30 hari x 1 Angk





Biaya Pendidikan ANKAPIN III

30 peserta x 1 Angk


3 org x 3 kl x 2 hari

Sewa kamar Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

1 kamar untuk 2 peserta 2 OS x Angk atau 8 jpl x hari x Angk 30 peserta x 2 hari x 1 Angk 37 org x 2 hari x 1 Angk

Sewa kamar Sewa ruang pertemuan Sewa sarana dan prasarana Sewa alat transportasi darat Bahan Praktek Belanja obat-obatan Belanja peralatan/perlengkapan

1/2 jml peserta 1 paket x jml hr 1 paket x jml hr jml kendaraan x jml hr 1 paket x jml hr 1 paket 1 paket x jml hr


jml peserta

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

2 OS x Angk atau 4 jpl x hari x Angk 30 peserta x hari x Angk 35 org x hari x Angk

Sewa ruang pertemuan Sewa sarana dan prasarana Belanja peralatan/perlengkapan

1 paket x jml hr 1 paket x jml hr 1 paket x jml hr

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta

2 OS x 3 Angk 8 jpl x 2 hari x 3 Angk 30 peserta x 2 hari x 3 Angk

BATASAN BELANJA 5

i. Bimtek Kaderisasi Nelayan 1) Klasikal

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

2) Praktek Laut

BELANJA 4 Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

BATASAN BELANJA 5 37 org x 2 hari x 3 Angk

Sewa kamar Sewa ruang pertemuan Sewa sarana dan prasarana Sewa alat transportasi darat Bahan Praktek Belanja obat-obatan Belanja peralatan/perlengkapan

1/2 jml peserta 1 paket x 2 hr x 3 angk 1 paket x 2 hr x 3 angk 1 kendaraan x 1 hr x 3 angk 1 paket x 1 hr x 3 angk 1 paket 1 paket x 2 hr x 3 angk


30 peserta x 3 Angk

Honor Instruktur di laut Uang layar Peserta Sewa alat transportasi laut Perbekalan melaut Bahan Praktek Belanja peralatan/perlengkapan

8 jpl x 1 hari x 3 Angk 30 peserta x 1 hari x 3 Angk 1 kapal x 1 hr x 3 angk 30 peserta x 1 hr x 3 angk 30 peserta 1 paket

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

2 OS x Angk atau 8 jpl x hari x Angk 30 peserta x hari x Angk 37 org x hari x Angk

Sewa kamar Sewa ruang pertemuan Sewa sarana dan prasarana Bahan Praktek Belanja obat-obatan Belanja peralatan/perlengkapan

1/2 jml 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket


30 peserta x 2 angk

Honor Instruktur di lokasi Honor Peserta Belanja makanan dan minuman harian (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

8 jpl x 4 hari x 2 Angk 30 peserta x 4 hari x 2 Angk 37 org x 4 hari x 2 Angk

Sewa kamar (peserta, panitia, narasumber, instruktur)

1/2 jml peserta

Sewa alat transportasi darat Bahan Praktek Belanja peralatan/perlengkapan

1 kendaraan x 2 hr 30 peserta 1 paket

Honor Narasumber validasi semesteran Honor Tim Belanja makanan dan minuman harian umum (triwulanan, semesteran) Belanja peralatan/perlengkapan

2 OS x 2 kl

j. Bimtek Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap 1) Klasikal

2) Praktek Lapangan

peserta x jml hr x jml hr x jml hr x jml hr

k. Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap

6 org x 5 kab x 4 triwulan 80 org x 2 hari x 2 kali

1 paket

Penggandaan/materi/modul 1 paket Cetak buku 30 eksemplar Perjalanan dinas dalam daerah dlm 10 orang x 4 kab x 3 kali rangka pengambilan data

No 1

No 1

1

BELANJA KEGIATAN PROSES 4 2 3 PROGRAM : OPTIMALISASI PENGELOLAAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN TARGET : peningkatan Volume produk olahan hasil Perikanan dari tahun 2016 ke tahun 2017 7.810 ton) KEGIATAN PROSES BELANJA 2 3 4 Belanja makan minum rapat PERSIAPAN ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

BATASAN BELANJA 5 sebesar 10% (dari 7.100 ton menjadi SEMULA 5 20 orang x 75 kali 6 paket D 6 paket D 3 orang x 4 kab x 4 kali 2 orang x 4 kali x 2 hari

Pelatihan pengolahan produk perikanan Honor Honor Honor Honor

Nrsumb Instruk. peserta Bimtek Asisten Instruk.

Honor Narasumber kunjungan lapangan Honor instruktur Kunjungan Lapangan Hidangan Pertemuan

Pemahaman Manfaat Makan Ikan

2 OS x 6 hari x 12 angk 6 jpl x 6 hr x 12 angk 30 org x 8 hr x 12 angk (1 asisten : 5 peserta) x 6 jpl x 5 hr x 12 angk 2 OS x 12 angk 4 jpl x 12 angk (jmlh peserta+panitia+narasumber/ instruktur/asisten instruktur) x 6 hari x 12 angkatan

Jasa Kebersihan kantor Bahan Percontohan Sewa peralatan Cetak sertifikat Cetak materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan

3 org x 6 hari x 12 angk 1 paket x 12 angk 1 paket x 5 hari x 12 angk 30 x 12 angkatan 1 paket x 12 angkatan 1 paket x 12 angkatan

Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Sewa alat Transp darat Sewa kamar Makan di Perjalanan/di tempat kegiatan Bantuan Hidangan kunjungan lapangan Uang saku pendamping di lapangan Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Bantuan hidangan Rapat/Kelompok

3 org

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah

4 orang x 4 kab x 7 kali

Belanja makan minum rapat

20 org x 2 kali x 12 angk

2 hari x 12 angk 17 kamar x 1 hari x 12 angk 34 org x 5 kl x 12 angk 38 org x 2 kali x 12 angk 2 org x 2 hari x 12 angk 15 paket 20 org x 2 kali x 12 angk

4 orang x 6 hari x 10 angk

4 org x 2 hari

Inovasi Pengembangan Pemahaman Manfaat Makan Ikan ATK kegiatan

1 paket

Perlengkapan peserta 1 paket x 30 peserta Perlengkapan penghargaan/hadiah 10 paket lomba buku x 2.000 buah; leaflet 2.000 Cetak lembar Penggandaan sesuai kebutuhan Sound sistem 1 paket Rapat koordinasi 20 orang x 10 kali 30 orang x 1 A x jumlah paket Makan minum Harian Umum Perjalanan dinas dalam daerah 5 org x 4 kab/kota x 8 kali 4 org x 4 kali Perjalanan dinas luar daerah

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honor instruktur Publikasi melalui media cetak/radio/TV Fasilitasi Forikan DIY Honor peserta ATK peserta perlengkapan anggota Forikan Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

Pemahaman Pengolahan Ikan/ ATI

Honor narsumber Honor instruktur Hari Ikan Nasional sewa tempat sewa sound system belanja bahan percontohan Sewa tempat sewa sound system Honor Juri Hadiah Lomba Honor peserta

40 org x 1 angk 40 pkt x 1 angk sesuai jumlah anggota Forikan

40 orang x 1 A 2 OS x 1 A 2 orang x 2 JPL x 1 A 1 paket 1 paket 500 bungkus x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 3 OK x 1 kali 1 paket x 1 paket 30 org x 1 hari x 70 paket

ATK kegiatan belanja perlengkapan peserta

1 paket 30 buah x jumlah paket ATI

belanja perlengkapan petugas ATI

5 buah x 5 kab/kota

belanja penggandaan Sewa meja kursi sewa tenda sewa sound system Rapat koordinasi Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

sesuai kebutuhan 1 paket x jumlah paket ATI 1 paket x jumlah paket ATI 1 paket x jumlah paket ATI 20 orang x 5 kali 37 orang x paket

Perjalanan dinas dalam daerah kelengkapan mobil ATI Temu Bisnis Hasil Perikanan Biaya Publikasi

Promosi/Publikasi produk perikanan

BATASAN BELANJA 5 1 orang x 1 JPL x A 10 paket

5 org x paket 1 paket 12 kali

Sewa Ruang Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Bahan Praktek/Kampanye Cetak Sertifikat/materi/modul

24 kali 4 os x 1 hr x 2 ang x 12 keg 6 jpl x 1 hr x 2 ang x 12 keg 30 org x 1 hr x 2 ang x 12 keg 2 jpl x 24 ang 24 paket 24 paket


24 paket

Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Sewa alat Transp darat Penginapan Makan di Perj.

5 orang

Perj. dinas dlm daerah Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Pendamp Kelomp/Pertemuan

2 org x Kelomp x pertemuan 30 orang x 1 hari x 2 angkatan

Honor Penyuluh swasta

1 kali x 2 angkatan 15 kamar 30 orang x 1 hari x 2 angkatan

1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl (Pertemuan 1 blan/selapan) jml org x HOK x 12 bln

Informasi Harga Ikan Honor pegawai tidak tetap ATK kegiatan Publikasi melalui media cetak/radio/TV belanja penggandaan Rapat koordinasi Perjalanan dinas tetap

2 orang x 11 bulan 1 paket 10 paket sesuai kebutuhan 20 orang x 4 kali 2 org x 5 kab/kota x52 kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Penerbitan Majalah Swamitramina Honor redaksi/tim penyusun 5 org x 4 penerbitan Honor penulis naskah 15 org x 1 naskah x 4 penerbitan belanja cetak buku Rapat koordinasi

200 buku x 4 penerbitan 20 orang x 4 penerbitan

Pameran Honor pemandu stand belanja bahan percontohan/bahan pameran Belanja dekorasi belanja penggandaan Sewa Booth sewa tempat Rapat koordinasi Perjalanan dinas luar daerah

2 org x 4 hari x 3 pameran sesuai kebutuhan x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran sesuai kebutuhan 1 paket x 4 keg 4 paket sesuai kebutuhan 7 org x 4 kali

Festival Produk Perikanan Honor petugas keamanan Honor peserta dan panitia Perlengkapan peserta dan panitia

10 org x 2 hari x 1 keg 25 org x 2 hari x 1 keg 30 buah x 1 keg

sewa meja, kursi, tenda, panggung, 1 paket sound sistem, backdrop, spanduk, perlistrikan, pertamanan, bunga meja, organ tunggal, MC, dll

sewa tempat Rapat koordinasi Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

1 kali x 1 keg sesuai kebutuhan

250 orang x 1 A

Pengembangan Jaringan Perikanan Honor peserta 30 org x 9 hari x 1 angk belanja penggandaan sesuai kebutuhan belanja sewa kamar 18 kamar x 2 hari 3 hari x 1 keg sewa bus Rapat koordinasi 20 org x 3 kali 36 orang x 6 hari x 1 A Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan di perjalanan Honor narsumber Honor instruktur Honor instruktur lapangan Sinkronisasi SLIN Honor peserta belanja penggandaan Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan

36 orang x 8 kali x 1 A

2 OS x 1 A 12 orang x 2 JPL x 1 A 12 orang x 2 JPL x 1 A 20 org x 1 hari x 2 kali sesuai kebutuhan 25 orang x 2 A

2 orang x 1 OS x 2 A 2 orang x 2 JPL x 2 A Sinkronisasi Jaringan Pemasaran Honor peserta 30 org x 1 hari x 1 kali belanja penggandaan sesuai kebutuhan 36 orang x 1 hari x 1 A Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan Honor narsumber Honor instruktur

Temu Kemitraan

Honor narsumber Honor instruktur Sewa Ruang Honor Narasumber Honor peserta Temu Kemitraan Monitoring dan Pembinaan Perjalanan Inovasi Kemitraan

2 orang x 1 OS x 1 A 2 orang x 2 JPL x 1 A 10 hari 3 os x 10 Angk 10 Angk x 30 orang 48 oh 4 ok

Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi

40 os x 5 keg

No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 4 Pendamp Kelomp/Pertemuan Makan Minum Harian UMUM Sosialisasi Akses Permodalan Sewa Ruang PROSES 3

Lomba UKM

Intermediasi Permodalan

Sosialisasi Asuransi

Jasa kajian analisis pelaku usaha

Pelatihan penjaminan mutu hasil perikanan

Pengujian produk hasil perikanan

BATASAN BELANJA 5 80 os 10 Angk x 36 orang 16 hari

Honor Narasumber Honor peserta kegiatan Monitoring dan Pembinaan Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Pendamp Kelomp/Pertemuan Makan Minum Harian umum Sewa Ruang Honor Narasumber Honor peserta kegiatan Perjalanan Penilaian Lomba Honor Tim Penilai Lomba Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Pendamp Kelomp/Pertemuan Makan Minum Harian Umum Hadiah Loma Sewa Ruang Honor Narasumber Honor peserta kegiatan Perjalanan Dalam Daerah Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Makan Minum Harian UMUM Sewa Ruang Honor Narasumber Honor peserta kegiatan Perjalanan Dalam Daerah Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Makan Minum Harian Umum Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Jasa Konsultansi Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Honor nrsumb

3 os x 16 Angk 16 Angk x 30 orang 48 oh 40 os x 4 keg

Honor Tim meliputi lintas sektor

20 org x 4 bln

Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pertemuan Bahan uji Bahan kimia Extrafooding Biaya kalibrasi Biaya service Honor tim pengawas mutu ikan segar Honor analis laboratorium Sarjana (S1) Honor nrsumb/instruktur : FGD, ekspose hasil uji Honor nrsumb/instruktur : pemb. SKP, SNI dan BTB Honor nrsumb/instruktur : pemb. Mutu Produk Perikanan

4 jpl x 49 angk 30 org x 49 angkatan 35 org x 49 angkatan 15 produk 18 jenis 5 org x 12 hari x 12 bulan 5 jenis 1 paket 15 orang x 4 bulan

Honor peserta : FGD, ekspose hasil uji Honor peserta : pemb. SKP, SNI dan BTB Honor peserta : pemb. Mutu Produk Perikanan Perlengkapan Tim Biaya lain-lain untuk uji produk hasil perikanan Belanja alat-alat perlengkapan / bahan Belanja Bahan Praktek

30 org x 4 agktn

160 os 16 Angkt x 36 orang 2 hari 3 os x 2 Angk 2 Angk x 30 orang 48 oh 7 ok 40 os x 1 keg 80 os 2 A x 36 orang 1 pkt 2 hari 3 os x 2 Angk 2 Angk x 30 orang 48 oh 40 os x 1 keg 2 A x 36 orang 2 hari 3 OS x 2 Angk 2 Angkt x 30 orang 48 oh 40 os x 1 keg 2 Angk x 36 orang 3 org 1 pkt 60 os 2 os x 49 angkatan

3 org x 11 bln 2 OS dan 2 JPL/hari x 4 agktn 2 OS dan 2 JPL/hari x 12 agktn 2 OS dan 2 JPL/hari x 24 agktn

30 org x 12 agktn 30 org x 24 agktn 18 paket sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

No 1

KEGIATAN 2

BELANJA 4

PROSES 3

BATASAN BELANJA 5

Belanja ATK Belanja cetak Belanja penggandaan Belanja makan minum rapat dan koordinasi dengan kabupaten/kota

1 paket 2 jenis leaflet x 1000 lembar sesuai kebutuhan 20 orang x 10 kali

Belanja mamin harian umum peserta FGD, ekspose hasil uji , pemb. SKP, SNI dan BTB, pemb. Mutu Produk Perikanan

36 orang x 40 angktn

Perjalanan tim pengawas mutu

15 orang x 4 lokasi x 4 kali

Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Pemasar dan Pengolah

4 org x 4 lokasi x 10 bulan

Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Tangkap Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Budidaya Perjalanan luar daerah dalam rangka jejaring mutu laboratorium /koordinasi antar laboratorium


Belanja modal peralatan laboratorium Honor pejabat/panitia Belanja bahan obat2an Pengisian tabung gas


5 orang x 2 lokasi x 3 hari

2 buah 5 org 1 paket 6 kali

PROGRAM : REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM TARGET : peningkatan jumlah Lokasi yang ekosistemnya telah direhabilitasi/konservasi sebesar 1 lokasi dari tahun 2016 ke 2017 (4 lokasi menjadi 5 lokasi) No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

1 Pengelolaan Sumberdaya Identifikasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan kelautan dan perikanan

Pendampingan Konservasi Sumberdaya Kelautan

BELANJA 4 Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Biaya Jasa Konsultasi Idetifikasi Terumbu Karang Honor pejabat pengadaan dan penerima Honor penyusunan materi buku/ booklet

SEMULA 5 25 orang x 20 kali 2 paket D 3 paket D 4 org x 4 kab x 12 kali 1 paket

cetak poster/ buku/ booklet nrsumb sosialisasi Instruktur Honor Peserta Materi

500 eksemplar 2 OS x 3 Angk 4 JPL x 3 Angk 30 orang x 3Angk 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan

41 orang x 3 Angk 1 hari x 3 Angk

Honor nrsumb Honor Intruktur Honor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

2 os x 3 Angk 4 JPL x 3 Angk 30 peserta x 3 Angk

Materi

30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan

41 orang x 3 Angk 1 hari x 3 Angk

Hidangan Pertemuan

35 org x 3 ang

3 org x 1 paket 2 orang/ buku/ booklet

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Restoking sumberdaya kelautan dan perikanan

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Honor pengelola konservasi Penyu 45 HOK x 3 kab belanja bibit ikan Honor panitia/pejabat pengadaan

1.000 ekor 3 org

Honor panitia/pejabat penerima

3 org

Belanja bibit ikan tawar Belanja bibit ikan payau Belanja kepiting Uang harian peserta sosialisasi Pengelolaan SDI Narasumber sosialisasi Materi Makan minum harian umum Honor Narasumber Belanja papan larangan Belanja jasa kebersihan

45 paket @ 87.000 benih 6 paket @ 34.000 benih 1 000 Ekor 40 orang x 5 Angkatan 3 OS x 5 Angkatan 4 lbr x 3 mtri x 5 A x 40 org 40 orang x 5 angkatan 3 OS x 5 Angkatan 50 buah 4 OH x 5 Angkatan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

No 1

-identifikasi lokasi

5

pendampingan penebaran benih

2 org x 1/5 x 225 titik

-sosialisasi pengelolaan SDI Belanja jasa Konsultasi kajian inventarisasipotensi sumberdaya PUD Biaya Jasa Konsultasi RZWP

6

OH x 1 kali x 5 kab/kota

1 paket 1 paket

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TARGET : peningkatan Persentase SDM perikanan yang dilatih dibandingkan dengan total SDM Perikanan di DIY dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1,2% (dari 4,8% menjadi 6% ) KEGIATAN PROSES BELANJA SEMULA 2 3 4 5 Belanja makan minum rapat 20 orang x 40 kali ATK 4 paket D Penggandaan 4 paket D Perjalanan dinas dalam daerah 4 orang x 4 kab x 40 kali Perjalanan dinas luar daerah

1

OH x 1 kali x 5 kab/kota

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Sosialisasi Pesisir Berseri Pembinaan Kelp. Ek. Masyarakat Pesisir Pembinaan Sekolah Pantai Indonesia

Honor penyusunan materi buku/ booklet

narasumber Sos Pesisir Berseri narasumber Pembinaan EMP narasumber Sos SPI narasumber materi SPI dikelas Instruktur/Pendamping Lapangan SPI Honor Peserta Sos Pesisir Berseri Honor Peserta Pembinaan KEMP Honor Peserta Sosialisasi SPI Honor Peserta Pembelajaran kelas SPI Honor Peserta Kegiatan Lapangan SPI

materi Sewa ruang rapat/pertemuan Cetak Sertifikat/materi/modul

4 org x 2 hari 2 orang/ buku/ booklet

3 3 3 5

OS OS OS OS

x x x x

3 3 3 3

Angk Angk Angk Angk

6 JPL x 3 klp x 4 hr x 3 kab 30 orang x 3 Kab 30 orang x 3 Kab 30 orang x 3 Kab 30 orang x 3 Kab 30 orang x 4 hari x 3 Kab


3 hari x 3 Angk 6 paket

Honor Petugas Kebersihan

3 org x 9 hari


3 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan SPI

BATASAN BELANJA 5 30 orang x 3 angkatan

Bahan Praktek/Kampanye

6 paket

Hidangan Hidangan Hidangan Hidangan Hidangan

36 36 36 36 36

Sos Pesisir Berseri Pembinaan KEMP Sosialisasi SPI Pembelajaran kelas SPI Kegiatan Lapangan SPI

orang orang orang orang orang

x x x x x

3 3 3 3 4

Kab Kab Kab Kab hari x 3 Kab

Honor nrsumb Honor Intruktur Honor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

2 JPL x 3 Angk 30 peserta x 3 Angk

Materi


Hidangan Pertemuan Honor nrsumb Honor Intruktur Honor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

35 org x 3 angk 2 os x 3 Angk 2 JPL x 3 Angk 30 peserta x 3 Angk

Materi


Sewa ruang rapat/pertemuan Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

1 hari x 3 Angk 30 buah x 3 angkatan

Honor pengelola konservasi Penyu 45 HOK x 3 kab Sosialisasi nilai kemaritiman nrsumb sosialisasi

2

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pelatihan kelembagaan perikanan

2 OS x 3 Angk

Instruktur Moderator Honor Peserta Materi Sewa ruang rapat/pertemuan

2 JPL x 3 Angk 3 JPL x 3 Angk 30 orang x 3 Angk 30 org x 3 materi x 10 lb 1 hari x 3 Angk

Honor nrsumb Honor Instruktur Honor Peserta Materi akomod peserta, panitia, nrsumb, instruktur Sewa sarana mobilitas darat

2 orang sidang x 2 hari 8 JPL x 2 hari 40 orang x 2 hari 40 org x 20 lbr 48 orang x 2 hari

Sewa tenda kemah bahari Sewa kapal Juri Cerdas Cermat Tk SLA Hidangan Pertemuan Moderator/ MC Cerdas Cermat

sewa bus peserta kemah bahari 2 hari 10 buah 2 buah x 1 hari 3 orang 45 org x 3 ang 3 JPL

Honor Peserta Hadiah nrsumb karya tulis Juri karya tulis Tk SLA Moderator Honor Peserta Hadiah nrsumb workshop Moderator Honor Peserta Materi Belanja tanda pengenal

40 orang 6 buah x 3 angkatan 2 OS 3 orang 2 JPL 40 orang 6 buah 3 orang sidang 3 JPL 40 orang 40 orang x 10 lb x 3 materi 50 buah

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Instruktur kunjungan lapangan Honor Instruktur kegiatan menginap Honor Peserta

2 OS x 3 angk 6 jpl x 6 hari x 3 angk 8 jpl x angk 12 jpl x 3 hari x angk 30 orang x hari x angk

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Tim Pengembangan Kelembagaan

15 org

Hidangan pertemuan Sewa kamar Belanja peralatan/perlengkapan

38 orang x 6 hari x 6 angk 17 kamar x 2 hari x 6 angk 1 paket x 3 angkatan

Cetak sertifikat Cetak materi/modul Bantuan hidangan rapat/kelompok Sewa alat transportasi darat Bantuan hidangan kunjungan lapangan Makan minum di perjalanan/tempat kegiatan uang saku pendamping di lapangan Perjalanan dinas dalam daerah Pendampingan penyuluh perikanan

Pengembangan Nilai kemaritiman

- Bersih Pantai

2 hari x 3 angkatan

34 org x 4 kali x 3 angk 3 org x 2 hari x 3 angk 3 org x 4 kab x 12 kali 2 OS x 6 angk 6 jpl x 6 hari x 6 angk 8 jpl x2 angk

Bantuan hidangan rapat/kelompok Cetak materi/modul

20 org x 6 kali

Koordinasi Penyuluh Perikanan Honor penyuluh swadaya Swadaya Honor instruktur siaran radio Siaran pedesaan melalui radio Siaran pedesaan melalui televisi - Sarasehan Honor nrsumb

- Seminar

jml peserta x jml materi x 4 lbr x angkatan 20 org x 2 kali x 6 angk

Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Instruktur kunjungan lapangan Honor Instruktur pelatihan menginap Honor Peserta Hidangan pertemuan Bahan percontohan Belanja peralatan/perlengkapan

Sewa kamar Sewa alat transportasi darat Sewa alat transportasi air Bantuan hidangan kunjungan lapangan Makan minum di perjalanan/tempat kegiatan uang saku pendamping di lapangan Perjalanan dinas dalam daerah

3

BATASAN BELANJA 5

50 org x 8 hari x 6 angk 60 org x 6 hari x angk 1 paket x1 angkatan 1 paket x 3 angkatan

jml peserta x jml materi x 4 lbr x angkatan 17 kamar x 1 hari x 1 angk 2 hari x 1 angkatan 1 hari x 1 angkatan 34 org x 2 kali x 2 angkatan 34 org x 5 kali x 2 angk 3 org x 1 hari x 1 angkatan 3 org x 4 kab x 6 kali

50 org x 3 HOK x 10 bln 1 jpl x 12 tayang 12 kali /tahun 4 kali/tahun

3 OS 3 OS 40 orang 40 org x 3 materi x 10 lbr 50 orang 3 OS 3 OS 60 org x 3 materi x 10 lbr 60 orang 71 orang 1.000 buah kaos 1.000 topi lapangan 1.000 buah kantong plastik 16 buah bak sampah 10 buah sekop 20 buah sapu lidi bertangkai 20 buah cangkul 20 buah serok/pengki bambu 20 buah sabit 20 buah gerobag sorong Belanja barang yang akan diserahkasesuai kebutuhan Moderator Honor Peserta Materi makan minum harian umum Honor nrsumb Moderator Materi Honor Peserta makan minum harian umum Alat alat dan perlengk

Bibit tanaman pantai

2 jenis @ 750 batang

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Bahan Obat-obatan Publikasi Cetak Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Meja Kursi

-Akomodasi (persiapan bersih pantai) -Penginapan Sewa Tenda

Sewa perlengk lain (Sound sistem dan lainnya) Hiburan makan minum harian umum Perj. Dinas Dalam Daerah PELKSANAAN BERSIH PANTAI Perj. Dinas Luar Daerah (HARNUS Nasional) Petugas Upacara Bersih Pantai Rohaniawan/Pembaca Doa Inspektur upacara/ narsum acara bersih pantai perdin luar daerah 4

Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

- Sosialisasi

- Bintek

- Fasilitasi

Identifikasi sumberdaya kelautan dan perikanan

BATASAN BELANJA 5 1 paket obat-obatan P3K 10 paket spanduk 10 paket umbul-umbul 1.000 lbr leaflet 1 truk angkut sampah 5 Bus untuk peserta bersih pantai 250 Kursi 25 Meja 10 KURSI VIP 3 MEJA VIP 15 orang 15 orang 15 buah tenda upacara 1 buah mimbar upacara 1 BUAH TENDA VIP 1 hari 1 paket hiburan 1.000 orang

15 orang x 1 kab x 2 hari 2 orang x 3 hari

20 orang 1 orang

nrsumb sosialisasi

1 OK 2 orang (dalam rangka perinngatan hari nusantara 2 OS x 3 Angk

Instruktur Moderator Honor Peserta Materi

4 JPL x 3 Angk 3 JPL x 3 Angk 30 orang x 3Angk 30 org x 10 lb x 3 materi x 3 Angk

makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan Perj. dinas dalam daerah Honor nrsumb Honor Intruktur Honor peserta Bimtek Konservasi SD Kelautan & Pesisir

41 orang x 3 Angk 1 hari x 3 Angk 4 orang x 3 kab x 2 kali 2 os x 3 Angk 4 JPL x 3 Angk 30 peserta x 3 Angk

Materi


makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan Perj. dinas dalam daerah Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Honor pengelola konservasi Penyu

38 orang x 3 Angk 1 hari x 3 Angk 4 orang x 3 kab x 2 kali sesuai kebutuhan

Perj. dinas dalam daerah Biaya Jasa Konsultasi

4 orang x 3 kab x 3 kali 1 paket

45 HOK x 3 kab

PROGRAM : PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARGET : peningkatan jumlah pelaku usaha tangkap dan budidaya yang telah mempunyai ijin sebanyak 300 orang dari tahun 2016 sebanyak 1200 orang menjadi 1500 orang pada tahun 2017 No 1

1

KEGIATAN 2

Peningkatan Wasdal SDI di PU dan laut

PROSES 3

Operasi terpadu pengawasan di darat dan laut

BELANJA 4 Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Alat alat/ perlengk/obat obatan

SEMULA 5 20 orang x 12 kali 1 paket D 1 paket D 4 orang x 4 kab x 20 kali 2 orang x 1 kali 21 paket

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Tim Pengawasan terpadu di PU Tim Pengawasan Terpadu laut

BATASAN BELANJA 5 16 org x 4 bl 13 org x 5 bl

Asuransi jiwa Uang layar op. terpadu di laut

15 orang x 5 jml operasi 15 orang x 3 hari x 5 jml operasi

Transport dan akomod di laut

15 orang x 3 hari x 5 jml operasi

BBM dan pelumas kapal 320 liter x 3 hari x 5 kali BBM dan pelumas kendaraan 30 liter x 13 kali pengawas BBM pemeliharaan speed boat 500 liter tali tambat 1 jenis suku cadang 5 jenis service 1 tahun docking ringan 2 kali komponen fiber glass 1 jenis cover kapal 1 buah Honor Non PNS (ABK dan Penjaga K3 org x 15 hari x 11 bulan Sosialisasi Siswasmas

Sosialisasi Pemanfaatan dan perlindungan SDK dan P3K

Sosialisasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDI serta Lingkungannya Dukungan Perijinan Perikanan Tangkap Dan Budidaya

Uang harian peserta sosialisasi

30 orang x 5 Angkatan

Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber

3 OH X 5 Angkatan 39 org x 5 Angkatan 5 OH x 3 Angk 3 OS x 5 Angkatan



Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber

3 OH x 3 Angkatan 39 org x 3 Angkatan 5 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan



Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber Sewa Ruang Seminar Kit Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Makan Minum Harian Umum Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi Bantuan hidangan Pertemuan Kelopmpok Monitoring dan Pembinaan perijinan/cek fisik kapal

3 OH x 3 Angkatan 39 org x 3 Angkatan 5 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan 3 hari 3 os x 3 angk 6 jpl x hr x Angk 40 peserta x 3 angk 1 asisten : 5 peserta 46 org x 3 angk 80 os 100 os

V. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No 1

PROGRAM TARGET

: PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : Peningkatan jumlah SIUP (RPJMD) dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 1.394 SIUP (dari 39.836 SIUP menjadi 41.230 SIUP)

FORMULASI INDIKATOR KEGIATAN 2

: Akumulasi Jumlah SIUP

1 Penguatan Perdagangan Dalam

PROSES 3 Identifikasi kebutuhan pelatihan

Sosialisasi SIUP

BELANJA 4

Belanja makanan dan minuman rapat


Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Pengelolaan JBSC Pengembangan Telecentre Konsultasi Bisnis di Lapangan belanja perjalanan luar daerah

3 Org x 4 Kab x 4 kl

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penggandaan

3 Paket D 4 Paket D

Narasumber Honor peserta Hidangan makan minum Materi

4 OS x 5 kab/kota 50 org x 5 kab/kota 60 org x 5 kab/kota 10 lembar x 3 materi x 5 kab/kota x 50 org 1 paket x 5 kab/kota

Sewa tempat/perlengkapan Pelatihan untuk pedagang pasar

BATASAN BELANJA 5

Instruktur

3 org x 4 kab x 6 kali 3 org x 4 kab x 6 kali 2 org x 4 Kab x 2 kl 2 Org x 2 Kali

Belanja sertifikasi

6 jpl x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan 30 org x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan 40 org x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan 10 lembar x 3 materi x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan 1 paket x 3 hari x 5 kab/kota x 2 angkatan 1 Paket x Jumlah UKM

1. Luar daerah 6 kali

Belanja dekorasi, display

1 Paket x 8 Event

2. Dalam Daerah - Sebagai Peserta 1 Kali

Belanja publikasi Belanja Sewa rumah/gedung/gudang/parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3 Media x 2 Event 1 Paket x 5 event

-Sebagai Peserta -Pameran tetap

2 Kali x 7 event 2 Kali x 4 Shift x 1 event

Honor peserta Hidangan makan minum Materi Sewa tempat/perlengkapan

Promosi

- Sebagai Penyelenggara 1 Kali (Pameran Tetap)

Honorarium PNS -Pejabat/ Panita Pengadaan dan Penerimaan -Honor Penjaga Stand Pameran Tetap

Jumlah Pejabat/Panitia (Sesuai SHBJ) x 5 Event Paket Pengadaan Booth 3 Org x 12 Bulan

-Honor Peraga Pameran Kraton

19 Org x 12 Hari

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a. Pendamping b. Peserta - Bandung - Crafina - HUT Dekranasda - Gelar Batik Nusantara - Mutumanikam Nusantara - Jakarta Fair (Peraga) Belanja surat kabar (Dekranasda)

3 Org x 3 hari x 6 Event 8 Org x 7 Hari 6 Org x 7 Hari 3 Org x 7 Hari 5 Org x 7 Hari 3 Org x 6 Hari 4 Org x 10 Hari 2 Jenis x 12 Bulan

Belanja kawat/faksimili/Internet (Dekranasda)

12 Bulan

Belanja perawatan kendaraan (Dekranasda)

1 Uni x 4 Kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

2 Pelayanan Bisnis IKM Penyebarluasan Informasi Bisnis IKM

BELANJA 4 Honor Pengelola Kompensasi Anggota Lembaga Honor Narasumber Rakerda Honor Peserta Rakerda Hidangan Rakerda Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rakernas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

BATASAN BELANJA 5 5 Org x 11 Bulan 23 Org x 6 Bulan 4 OS 50 Org 60 Org 2 Org x 2 hari

Honor Admin JBSC

2 Org x 12 bln

Cetak Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor Peserta Makan Minum Harian Umum Honor Jasa Pembuatan Website

1000 Lembar 1 org x 6 jpl x 2 hr x 20 Akt 2 org x 6 jpl x 2 hr x 20 Akt 10 org x 2 hr x 20 akt 15 org x 2 hr x 20 akt 1 org x 200 psrt

Belanja Jasa Konsultasi (Pengembangan Layanan JBSC dan

1 Paket

3 Org x 4 Kabupaten x 6 Kali

Materi

10 lembar x 2 Materi x 10 Org x 20

Pengembangan Telecenter di Sentra IKM

Honorarium Pendamping Tenaga Ahli

2 org x 10 bln

Pelayanan Konsultasi Bisnis IKM

Cetak -Brosur Layanan Konsultasi Bisnis 1500 Lembar -Leaflet Materi Konsultasi Bisnis 1500 Lembar -Kartu Kendali Konsultasi 1000 Lembar a. Pelayanan Konsultasi Bisnis di Lapangan Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber -Honorarium Narasumber 2 OS x 5 Kab x 3 kl -Honorarium Instruktur 2 jpl x 5 Kab x 3 kl -Honorarium peserta Konbis 20 org x 5 Kab x 3 kl -Belanja makan minum harian 27 org x 5 Kab x 3 kl umum -Sewa Ruangan 1 hr x 5 Kab x 3 kl -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae5 org x 4 Kab x 3 kl b. Pelayanan Konsultasi Bisnis di Kantor Honorarium Konsultan Ahli Pengelolaan JBSC Honorarium Konsultan Ahli 2 org x 10 bl

EE. BKPP PROGRAM TARGET Indikator Formulasi

No 1

KEGIATAN 2

PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Menurunnya jumlah desa rawan pangan pada tahun 2016 sebanyak 18 desa menjadi 14 desa pada tahun 2017 Jumlah Desa Rawan Pangan Jumlah desa masuk kriteria rawan pangan (yang dihitung dari aspek ketersediaan pangan, distribusi/akses, dan pemanfaatan pangan) melalui analisa komposit dengan kombinasi skoring atas tiga aspek.

PROSES 3

1 Pemberdayaan Daerah Penyebaran Informasi data Peta Rawan Pangan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi)

BELANJA 4 Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah

BATASAN BELANJA 5 25 orang x 56 kali 3 paket C 9 paket C 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali

Perjalanan dinas luar daerah


Diseminasi Pedoman Umum SKPG Honor narasumber

4 os x 1 hari

Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah

35 orang x 1 hari 35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara 1 buah

Cetak banner Diseminasi Pedoman Umum FSVA Honor narasumber Honor peserta

4 os x 1 hari 40 orang x 1 hari

Hidangan di gedung pemerintah

40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara 1 buah

Cetak banner Workshop awal penyusunan peta FSVA Honor narasumber 4 OS x 2 hari Honor peserta 40 orang x 2 hari Hidangan sidang di gedung Pemerintah (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari Cetak banner Workshop akhir penyusunan peta FSVA Honor narasumber Honor peserta Hidangan sidang di gedung Pemerintah

1 buah

Cetak banner Diseminasi hasil analisis bualanan SKPG Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah

1 buah

Cetak banner Diseminasi hasil analisis tahunan SKPG Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah

Penyusunan buku peta desa rawan pangan

4 OS x 2 hari 40 orang x 2 hari (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari

4 OS x 4 triwulan x 2 hari 35 org x 4 Triwulan x 2 hari (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari x 4 Triwulan 4 buah

4 OS x 2 hari 35 org x 2 hari (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari

Cetak banner

1 buah

Honor Tim FSVA dan SKPG

20 org x 4 triwulan (5 Kab/Kota & Provinsi) 50 buku

Cetak buku peta Desa Rawan Pangan (DRP) tingkat DIY Cetak dan Penggandaan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kab

30 buku

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3 Gerakan optimalisasi potensi desa

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Apresiasi PDRP (Sosialisasi Demapan, Sosialisasi Lomba, Bimtek TPD dan pendamping, Bimtek Kelompok Afinitas, Bimtek LKD, Evaluasi LKD, Workshop pemanfaatan lahan bawah tegakan) 2 os x 7 hari Honor Narasumber/Pembahas Honor Pembicara 4 jpl x 7 hari 50 org x 7 hari Honor peserta Hidangan di masyarakat 50 Peserta + 6 pan+ 4 nas/pemb x 7 hari Bahan praktek 50 org x Rp. 25.000,- (jenis bahan menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)

Gerakan Optimalisasi Potensi Desa, Gerakan kemandirian pangan Honor Narasumber 2 os x 15 desa Honor Instruktur 4 jpl x 15 desa Honor peserta 30 org x 15 desa Hidangan di masyarakat 30 Peserta + 6 panitia + 4 nas/pemb x 15 desa Bahan praktek 30 org x 15 desa x Rp. 50.000,(jenis bahan praktek menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya) Honor Petugas Pendamping Lapangan Demapan Hibah Desa Mandiri Pangan Kajian pemanfaatan lahan bawah tegakan Magang kelompok afinitas Honor pendamping lapangan Honor peserta Makan di perjalanan Cetak foto Cetak banner Seragam magang Sewa bis Sewa penginapan Magang Paket magang Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi

Gelar potensi desa Hidangan di masyarakat Honor tim Verifikasi lomba Baju batik juri lomba Bahan pameran Perlengkapan hadiah lomba

10 orang X 5 jpl x 10 bln a. 2 desa baru b. 1 desa lama 1 dokumen

8 jpl x 4 hari 40 org x 4 hari 40 peserta + 4 pendamp + 2 crew x 10 kali 30 lembar ukuran 4R 1 buah 40 orang peserta + 4 orang pendamping 1 unit 1/2 kamar x (40 peserta + 4 pendamping) 40 paket

75 orang x 8 desa 7 orang 7 buah 8 desa a. Rp20.000.000,- (Juara 1) b. Rp15.000.000,- (Juara 2) c. Rp12.500.000,-(Juara 3) d. Rp10.000.000,- (Juara 4)

Cetak foto

10 lembar x 8 desa (ukuran 4R)

Cetak banner Sewa meja Sewa kursi Sewa sound system Penyebaran informasi Honor narasumber/pembahas

8 buah (8 desa) 10 buah x 8 desa 75 buah x 8 desa 1 buah x 8 desa

Siaran televisi

2 orang narasumber x 1 kali tayang 1 kali tayang

Perumusan kebijakan Dewan Honor Pokja Teknis DKP 21 orang x 3 bulan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Honor Pokja Ahli DKP 9 orang x 3 bulan DIY Kajian ketahanan pangan sebagai 1 dokumen suatu kebijakan Perumusan kebijakan ketahanan pangan: 1. Rakerda DKP; Workshop pembangunan ketahanan, pangan; Honor narasumber 4 os x 3 kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat DIY

Penghargaan terhadap desa percontohan berprestasi oleh Bapak Gubernur

BELANJA 4 Honor moderator Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah

BATASAN BELANJA 5 4 os x 3 kali 50 orang x 3 kali 50 orang peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 3 kali Cetak banner 3 buah 2. FGD Pengembangan Desa Percontohan; Workshop Evaluasi Honor narasumber 4 os x 2 kali Honor moderator 4 os x 2 kali Honor peserta 50 orang x 2 kali Hidangan di gedung pemerintah 50 orang peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 2 kali Honor Instruktur Pendamping Desa 12 orang x 12 jpl x 10 bln Percontohan Cetak banner 2 buah Sosialisasi APN Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah

2 os 50 orang 50 orang peserta + 5 panitia + 2 narasumber 20 buku

Cetak pedum APN Penilaian APN Honor tim juri 7 orang Pemberian penghargaan APN Hadiah lomba berupa uang pembinaan 10 sub kategori x Rp. 10.000.000,- (juara 1) 10 sub kategori x Rp. 7.500.000,(juara 2) 10 sub kategori x Rp. 5.000.000,(juara 3) Seragam pemenang APN tingkat DIY 10 orang + 1 Ketua DKP + 1 (maju ke Pusat) Pokja Ahli + 1 pendamping Pengiriman dokumen profil peserta 1 kali lomba APN Pusat Ekspose keberhasilan 8 Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan (penyelenggaraan di Desa Pundungsari Gunungkidul) Honor penjaga stand Honor penjaga keamanan Honor petugas kebersihan Honor petugas lokal ekspose Backdrop Dekorasi Spanduk Umbul-umbul Cetak banner Siaran radio Kaos lomba Desa Percontohan Sewa panggung kesenian Sewa angkut bahan ekspose Biaya Patwal Gubernur Sewa kursi penjaga stand Sewa kursi tamu undangan Sewa meja stand Sewa meja-kursi tamu VIP Sewa mimbar pidato Gubernur Sewa tenda VIP

10 stand x 2 orang x 2 hari 3 orang x 2 hari 2 orang x 2 hari 10 orang x 2 hari 8 buah 1 set 8 buah 40 buah 1 buah 80 kali 200 buah 4 x 8 meter 7 desa 1 kali 10 stand x 2 buah x 2 hari 200 buah x 2 hari 10 stand x 2 buah x 2 hari 2 set 1 buah 8 buah (untuk 200 undangan)

Sewa tenda stand

10 buah (ukuran 4 x 4 meter)

Sewa penyekat/partisi stand Atraksi kesenian Sewa sound system Sewa lampu dan kabel listrik Sewa listrik Hidangan pembukaan ekspose Hidangan persiapan ekspose Hidangan penjaga keamanan Hidangan petugas kebersihan Hidangan petugas lokal ekspose Honor tim juri

8 buah 1 kali 3 unit x 2 hari 10 set x 2 hari 2 hari 300 orang 100 orang 3 orang x 2 hari 2 orang x 2 hari 10 orang x 2 hari 3 juri x 2 jenis lomba

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA BATASAN BELANJA 4 5 Hadiah lomba berupa uang pembinaan a. Lomba Pengelolaan Desa Percontohan 1 desa x Rp. 10.000.000,- (juara 1) 1 desa x Rp. 7.500.000,- (juara 2) 1 desa x Rp. 5.000.000,- (juara 3)

b. Lomba Stand Ekspose 1 desa x Rp. 4.000.000,- (juara 1) 1 desa x Rp. 3.000.000,- (juara 2) 1 desa x Rp. 2.500.000,- (juara 3)

No 1

PROGRAM TARGET

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Terwujudnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2016 sebesar 85% (sampel aman 499, total sampel 586) menjadi 90% (sampel aman 799, total sampel 886) pada tahun 2017

Indikator

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Formulasi

presentase jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan segar yang diperdagangkan: dengan hitungan secara kumulatif dari tahun 2012 hingga 2017.

KEGIATAN 2

PROSES 3

1

Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Serimbang dan Aman

BELANJA 4 Belanja makan dan minum rapat ATK Penggandaan Perjadin dalam daerah Perjadin Luar Daerah

BATASAN BELANJA 5 25 orang x 70 kali 6 paket C 20 paket C 3 orang x 115 kali 3 orang x 7 hari x 3 kali 1 orang x 3 hari 1 orang x 2 hari 3 orang x 2 hari x 3 kali

Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan pada 5 lokasi cetak banner 5 buah Cetak Poster 100 lembar 4 orang x 5 lokasi Honor Narasumber Honor Instruktur 1 orang x 5 lokasi 50 orang x 5 lokasi Honor Peserta Makan/Minum harian umum (50+4+4+1) x 5 lokasi 4 unit x 5 lokasi Bahan Percontohan/Praktek Dokumentasi kegiatan 100 lembar ukuran postcard 1 buah Cetak banner Honor Narasumber 1 orang x 1 kali x 1 lokasi 60 orang x 1 lokasi Honor Peserta Makan/Minum harian umum (60+4+5) x 1 kali Dokumentasi kegiatan 50 lembar ukuran poscard Cetak banner 3 buah Honor Narasumber 4 os x 3 lokasi Honor Instruktur 1 orang x 3 lokasi Honor Peserta 50 orang x 3 lokasi Makan/Minum harian umum (50+4+5+50) x 3 lokasi Honor Tim penyusunan Honor Ketua 1orang x 3 bulan Honor Sekretaris 1 orang x 3 bulan Honor Anggota 8 orang x 3 bulan sosialisasi pembuatan buku 4 os x 12 lokasi Honor Narasumber Honor Instruktur 1 orang x 12 lokasi 40 orang x 12 lokasi Honor Peserta Makan/Minum sosialisasi (40+4+5) x 12 lokasi Bahan Percontohan/Praktek (demplot) 3 item x 12 kelompok Cetak Buku Pedoman 500 buku Evaluasi dan penilaian hasil penerapan buku pedoman optimalisasi Honor yuri lomba 1 lomba x 3 yuri x 12 lokasi Penghargaan/hadiah lomba: - Trophy kejuaraan 1 lomba x 5 trophy - Uang pembinaan 1 lomba x total hadiah

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Pengolahan Data Susenas Honor Ketua Tim Honor pengolah dan penganalisis tabel 9A susenas Honor penanggung jawab data sekunder Honor penanggungjawab data PPH

BATASAN BELANJA 5 1 org x 3 bln 1 0rang x 3 bulan 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln

Honor pengolah dan penyaji data PPH

1 orang x 6 bulan

Honor Peserta FGD Honor Narasumber/Presentasi FGD

40 orang 4 os

Honor Moderator FGD Makan Minum FGD

1 os 40 Peserta + 5 Panitia+4 narsumber +1 moderator Cetak Banner FGD 1 buah Honor Penjaga Gerai 12 bulan x 2 orang Pembelian Bahan Display Gerai 15 item x 10 buah Cetak Dus 2000 buah ( dus snack dan dus makanan) Pengadaan Tas Gerai 4 kali pameran x 250 tas Informasi Pangan pada HPS tingkat DIY, PENAS 2017, dan HPS / Honor HPS( PNS) Honor Ketua Panitia HPS 1 orang x 3 bulan Honor Sekretaris Panitia HPS 1 orang x 3 bulan Honor Anggota Panitia HPS 30 orang x 3 bulan Honor Penjaga stand HPS (BKPP) 4 orang x 3 hari x 1 stand Honor HPS( Non PNS) Honor Penjaga stand HPS 2 orang x 3 hari x 40 stand Honor Petugas keamanan HPS 5 orang x 3 hari Honor Petugas kebersihan HPS 4 orang x 4 hari Honor Tenaga pendukung pemasangan 4 orang x 2 hari dan pembongkaran stand Honor Narasumber HPS Belanja Bahan / Alat HPS Belanja bahan pameran HPS DIY Seragam panitia HPS Seragam Juri HPS

1 orang x 1 kali

Biaya Jahit Seragam panitia HPS dan Juri Belanja Souveir Pembukaan HPS Belanja bumbu pangan lokal Belanja bunga meja Belanja Dekorasi HPS Backdrop/ banner HPS DIY Dekorasi/Dispaly Stand BKPP Spanduk HPS Roundtext Umbul-umbul Baliho Belanja Publikasi Siaran Radio Siaran Televisi Iklan Media Cetak Kaos HPS Belanja cetak Cetak Undangan Cetak tanda Pengenal

( 32 +17)

Cetak Foto ukuran postcard Sewa Perlengkapan Sewa Kursi peserta Pameran HPS

10 item x 20 bungkus 32 unit ( Kudapan 3 x 2), (LCM B2SA 5), (Stand 3), (Menggambar 3)

150 buah 300 unit 20 unit 2 buah 1 buah 10 buah 20 buah 40 buah 5 buah Di 4 radio 1 kali produksi 3 hari x 40 eksemplar 200 buah 200 buah 150 buah (panitia, stand, juri, keamanan) 100 buah 40 stand x 2 buah x 3 hari

Sewa Kursi upacara pembukaan umum 200 buah x 1 hari Sewa Kursi upacara pembukaan VIP

20 buah x 1 hari

Sewa Kursi upacara penutupan umum 100 buah x 1 hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Sewa Kursi upacara penutupan VIP

BATASAN BELANJA 5 20 buah x 1 hari

Sewa meja peserta Pameran HPS Sewa Kursi peserta Pameran HPS

40 stand x 3 buah x 3 hari 40 stand x 3 buah x 3 hari

Sewa tenda VIP

2 tenda (4 x 10) x 4 hari 2 tenda (4 x 5) x 4 hari 10 tenda (4x10) x 4 hari 2 tenda (4x5) x 4 hari 2 tenda (4x10) x 4 hari 4 hari 3 hari 1 unit ( 10.000 watt) 3 unit 3 hari

Sewa Tenda untuk pameran Sewa Tenda untuk Lomba Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa atraksi kesenian Sewa Sound Sistem Sewa Lampu dan kabel listrik Sewa Listrik selama pameran Sewa Kipas - Spray - Blower Sewa Gazebo Konsumsi HPS Konsumsi Pembukaan HPS Konsumsi Penutupan HPS Konsumsi Petugas Keamanan Konsumsi Peserta Pameran Konsumsi Panitia HPS Konsumsi Bongkar Pasang Stand Belanja Bahan Pameran Pameran Pekan Nasional Aceh Pameran Pangan Nusantara Gelar Pangan Nusantara Belanja Dekorasi Backdrop HPS nasional Dekorasi dan Display HPS Nasional

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

3 items x 20 bungkus 10 Items x 10 bungkus 5 items x 20 bungkus 1 buah 1 unit stand 1 unit stand

Sewa lokasi Stand Pameran Honor Yuri Lomba Pengganti Bahan Lomba kudapan Penghargaan/hadiah lomba : - trophy kejuaraan - Uang pembinaan

1 lokasi x 3 event pameran 4 lomba x 3 yuri x 1 kali 2 lomba x 30 peserta x 1 kali

Sewa Meja Lomba kudapan Sewa Karpet lomba menggambar konsumsi peserta lomba kudapan Konsumsi Juri lomba Konsumsi peserta lomba menggambar

Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

200 Org x 1 hari 150 Org x 1 hari 5 orang x 3 hari 2 orang x 40 stand x 3 hari 30 orang x 4 hari 30 orang x 2 hari

Dekorasi dan Display Pameran pangan Nusantara Dekorasi dan Display Penas Aceh Dekorasi dan Display Gelar Pangan Nusantara Belanja Pengiriman Bahan Pameran

Bahan Lomba menggambar bahan Lomba Kudapan (celemek) Sewa Kursi Lomba Kudapan

2

3 unit 3 unit 1 kali event

1 unit stand 1 unit stand 1 kali x 3 event pameran

4 lomba x 5 tropi 1 lomba x total hadiah 2 lomba x total hadiah 1 lomba x total hadiah 1 lomba x total hadiah 150 lembar kertas 60 unit 2 lomba x 30 unit x 1 kali x 2 org 2 lomba x 30 unit x 1 kali 1 x 300 meter persegi 2 x 30 x 2 x 1 hari 4 lomba x 3 yuri x 1 kali 150 orang x 1 hari

Cetak Banner Lomba Kudapan 2 buah Dokumentasi 2 kegiatan x 50 lembar Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan Iklan media televisi 2 kali Iklan Media Radio 4 Radio Baliho 6 buah cetak Poster 500 buah Cetak Leaflet 5.000 lembar Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat sejumlah 28 kelompok (semula 112 kelompok menjadi 140 kelompok) Honor Nrsumb 2 orang x 3 OS x 6 hari Honor Instruk. 2 orang x 2 Jpl x 6 hari Honor Peserta 30 orang x 3 hari x 2 Sewa Kendaraan 1 x 1 hari

No 1

3

KEGIATAN 2

Penanganan Keamanan Pangan

PROSES 3

Penyebaran Informasi produk pangan aman dikonsumsi

Penyusunan SOP kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan

BELANJA 4 Alat pengolah pangan lokal

BATASAN BELANJA 5 1 paket (barang berupa alat-alat pengolahan, jenisnya tergantung kebutuhan kelompok yang akan dibantu)

cetak Banner Bahan Praktek (4 macam tepung )

1 buah 4 x 50 kg

Makanan dan Minuman Harian

(30 peserta + 5 panitia + 2 nara sumber + 2 Instruktur) x 6 hari

Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor Peserta Cetak Banner Bahan Praktek/Kampanye Makanan dan Minuman Harian

2 orang x 3 OS x 2 hari 2 orang x 2 Jpl x 2 hari 30 orang x 1 hari x 2 1 buah 4 x 50 kg (30 peserta + 5 panitia + 2 nara sumber + 2 Instruktur) x 2 hari

Pengetahuan dan keterampilan kelompok pelaksana MP3L (Model Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan 2 orang penerima Alat Penunjang MP3L 1 unit Honor Tim Teknis MP3L 10 orang x 5 bulan Sosialisasi keamanan pangan di desa, kantin sekolah dan pasar

Honor nara sumber

4 os x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)

Honor peserta

50 org x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)

Hidangan

Cetak banner Sewa gedung Cetak leaflet

(50 peserta+ 4 narasumber) x 25 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa) 3 buah 25 lokasi 1.000 lembar x 6 judul leaflet

Publikasi televisi/radio/mass media

1 kali x tayang

Penyusunan SOP kantin sehat, aman dan ramah lingkungan

Honor Tim Penyusun SOP kantin sehat, aman dan ramah lingkungan

10 org x 3 bulan

Workshop penyusunan pedoman kantin sehat, aman dan ramah Honor nara sumber 4 os x 1 hr x 3 kali (workshop awal, tengah dan akhir) Honor peserta Hidangan

30 org x 1 hr x 3 kali (30 peserta + 4 narasumber) x 3 kali Cetak banner 1 buah Cetak buku pedoman 1.000 buku Demplot kantin sehat, aman dan ramah lingkungan Bantuan hibah 1 SD x 5 kab/kota Lomba kantin sehat, aman dan ramah lingkungan Tim Juri 10 org Bantuan penyelenggaraan lomba 1 pkt x 1 SD x 5 kab/kota Hadiah/pembinaan 1 pkt Cetak banner 5 paket Pelatihan cara produksi pangan Sosialisasi cara produksi IRT yang baik dan benar/CPPB IRT yang baik dan cara Honor nara sumber 4 os x 5 kab/kota x 2 lokasi pengemasan yang menarik Honor peserta 50 org x 5 kab/kota x 2 lokasi Hidangan

(50 peserta+ 5 panitia + 4 narasumber) x 10 lokasi Cetak banner 1 buah Sewa gedung 10 lokasi Workshop hasil pengembangan produk pangan industri rumah tangga Honor nara sumber 4 os x 1 hari

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Pengawasan Keamanan pangan

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 Honor peserta 40 org x 1 hari Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah Cetak banner Bantuan pengembangan produk bersertifikat 2 klp/kwt/pelaku usaha IRT x 5 Bantuan hibah kab/kota Studi orientasi pelaku industri pangan rumah tangga Honor nara sumber 4 os x 1 kali 40 org x 1 kali Honor peserta Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 6 hari Sewa kendaraan bus 1 kali Cetak banner 1 buah Pengawasan keamanan pangan

Honor Tim JKPD (Tim keamanan 35 org x 4 triwulan Pangan 35 Instansi vertikal dan daerah) Workshop jejaring keamanan pangan daerah Honor nara sumber 4 os x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) Honor peserta

40 org x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) Cetak banner 1 buah Analisis Laboratorium secara kuantitatif Uji Lab bahan pangan segar 20 sampel pangan segar asal (organokhlor, karbamat, organokhlorin tumbuhan dan logam berat) dilakukan di laboratorium terakreditasi KAN setelah diketahui positif hasil uji cepat Sampel bahan pangan segar dan olahan

100 sampel pangan olahan dan 250 sampel pangan segar

Workshop hasil pemantauan keamanan pangan 4 os x 1 kali x 2 hari Honor nara sumber Honor peserta 50 org x 2 hari Hidangan (50 peserta + 4 narasumber) x 2 hari 1 buah Cetak banner Temu pelaku usaha produk bersertifikat 4 os x 1 hari Honor nara sumber Honor peserta 50 org x 1 hari Hidangan (50 peserta+ 5 panitia + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah Cetak banner Peralatan uji laboratorium Alat pengujian cepat PSAT secara 5 unit rapid test kit uji pestisida kualitatif 4 unit rapid test kit uji logam berat 4 unit rapid test kit uji Bahan Tambahan Pangan berbahaya Alat-alat laboratorium

1 paket peralatan laboratorium

Kajian keamanan pangan segar Jasa konsultasi kajian keamanan

1 dokumen

Bimbingan Teknis PNS Kursus-kursus singkat/pelatihan

2 orang x 1 paket

Peningkatan Kapasitas Petugas Pembina dan Pengawas Honor nara sumber 4 os x 6 hr x 2 kali Honor peserta 40 org x 6 hr x 2 kali

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Hidangan Sarana pelatihan/tas peserta Cetak banner Praktek lapangan Honor nara sumber Honor peserta Hidangan

Sertifikasi Prima, PD, dan PH

BATASAN BELANJA 5 (40 peserta + 4 narasumber) x 6 hari x 2 kali 40 org x 2 kali 2 buah

4 os x 1 hr x 2 kali 40 org x 1 hr x 2 kali (40 peserta + 4 narasumber) x 2 kali 2 kali Sewa kendaraan bus Sosialisasi Perda & Pergub PSAT ke luar daerah Honor nara sumber 4 os x 1 hr x 3 kali Honor peserta 50 org x 1 hr x 3 kali Hidangan (50 peserta + 4 narasumber) x 3 kali Cetak banner 3 buah Honor Tim OKKPD (Tim lembaga 20 org x 4 triwulan sertifikasi PSAT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Diseminasi dan bimtek sertifikasi Prima, PD dan PH Honor nara sumber 4 os x 2 hari Honor peserta 50 org x 2 hari Hidangan (50 peserta+ 4 narasumber) x 2 hari Cetak banner 1 buah Belanja analisis laboratorium sertifikasi PSAT 5 paket tanah 5 paket air 25 paket produk

5 paket tanah (sampel tanah di 5 5 paket air (sampel air di 5 pelaku usaha psat) 25 paket produk (sampel produk di 25 pelaku usaha psat)

Penilaian dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi (audit catatan dan inspeksi lapangan) Hidangan 25 org x 2 kali x jumlah kelompok yg dinilai Seminar keputusan PD, Prima dan PH (Rekomendasi hasil audit catatan, lapangan dan hasil uji laboratorium) Narasumber

Cetak banner cetak sertifikat cetak label cetak kemasan

4 os x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha) 40 org x 8 kali (setiap seminar (40 peserta + 4 narasumber) x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha) 1 buah 25 pelaku usaha 5 pelaku usaha x 1.000 buah 20 pelaku usaha x 300 buah

Pengembangan Kelembagaan Manajemen OKKPD Honor auditor internal non PNS

6 org x 4 bulan

Honor peserta Hidangan

Audit internal Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan Cetak banner Kaji Ulang Manajemen Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan

4 os x 1 hari 40 org x 1 hari (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah

4 os x 1 hari 40 org x 1 hari (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari Cetak banner 1 buah Penyempurnaan & Harmonisasi Doksistu Honor Narasumber/Pembahas 4 os x 1 hari

No 1

No 1

1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4

BATASAN BELANJA 5 Honor peserta 40 org x 1 hari Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah Cetak banner Evaluasi Sasaran Mutu Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) 4 os x 1 hari Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta 40 org x 1 hari Hidangan (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah Cetak banner Penggandaan Doksistu (dokumen sistem mutu) Honorarium pejabat pengadaan / panitia pengadaan /ULP

40 buku

Honorarium penerima hasil pekerjaan

1 Paket

1 Paket

PROGRAM : TARGET

PEMBERDAYAAN PENYULUHAN Meningkatnya kapasitas penyuluh sebesar 13% (131 orang) dari 87% (1065) pada tahun 2016 menjadi 100% (1196) pada tahun 2017

Indikator Formulasi

Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya, setelah mengikuti pelatihan


PROSES 3

Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan Pelatihan metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha meningkat

BELANJA 4 Belanja makan dan minum ATK Penggandaan Perjadin dalam daerah

BATASAN BELANJA 5 25 orang x 30 kali 3 paket C 5 paket C 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali

Perjadin Luar Daerah -Pengiriman juara lomba dan pendamping SDM Pertanian ke Istana Negara Jakarta - Perjalanan peserta dan pendamping PENAS

2 orang x 2 hari x 6 kali 10 orang x 7 hari x 1 kali 60 orang x 6 hari x 1 kali

Pelatihan Kelembagaan bagi Pelaku utama dan pelaku usaha untuk Peningkatan klas kelompok Belanja makan dan minum temu teknis 70 orang (peserta, narasumber, kelembagaan pelaku utama panitia)

Honor peserta Honor narasumber Belanja makan dan minum workshop problem solving kelembagaan

60 orang 4 os 50 orang (peserta, panitia, narasumber)

Honor peserta workshop problem solving Honor narasumber workshop problem solving Belanja makan dan minum Bimtek Kelembagaan pelaku utama

40 orang

Bahan peserta bimtek kelembagaan pelaku utama Honor peserta bimtek kelembagaan pelaku utama Honor narasumber Honor instruktur Makan dan minum Workshop penyusunan programa penyuluhan

4 os 50 orang (peserta, panitia, narasumber) x 4 kabupaten x 3 hari 40 orang x 4 kabupaten 40 orang x 4 kab x 3 hari 2 os x 4 kab 6 jpl x 4 kab x 3 hr 50 orang (peserta, panitia, narasumber)

Honor peserta Workshop penyusunan programa penyuluhan

40 orang

Honor narasumber workshop penyusunan programa penyuluhan

4 os

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Makan dan minum Sosialisasi programa penyuluhan Honor peserta Sosialisasi programa

BATASAN BELANJA 5 60 orang(peserta, panitia, narsum) 50 orang

Honor narasumber Sosialisasi Programa Cetak buku programa

3 os

Makan dan minum evaluasi programa penyuluhan honor peserta evaluasi programa honor narasumber evaluasi programa

50 orang (peserta, panitia, narasumber) 40 orang 4 os

6 buku

Pelatihan kelembagaan bagi Penyediaan sarana pendukung pelatihan pelaku utama dan pelaku usaha 9 orang x 2 bulan Penentuan tim penilai klas kelompok Honor peserta ekspose ppenilaian klas kelompok Makan dan minum ekspose penilaian klas kelompok Honor narasumber ekspose penilaian klas kelompok Bahan pemantapan metode penyuluhan benih pupuk kimia pupuk organik obat-obatan mulsa pertemuan awal dan akhir Makan minum ekspose hasil pemantapan metode penyuluhan Honor peserta ekspose pemantapan Honor narsum ekspose pemantapan Cetak materi hasil pemantapan metode Pelatihan metode penyuluhan bagi tenaga penyuluh

50 orang 60 orang (peserta, panitia, narsum) 4 os

25 kg x 15 kelompok 225 kg x 15 kelompok 1000 kg x 15 kelompok 2 liter x 15 kelompok 2 rol x 15 kelompok 15 orang x 15 WKPP x 3 kali 45 orang (peserta, panitia, narsum) 35 orang 4 os 15 kelompok x 5 buku

Pelatihan bagi penyuluh dan petugas teknis dinas dan penyuluh swadaya Honor peserta dan pendamping magang Baju kaos sarana magang Bahan praktek magang Sewa penginapan Sewa bis magang Hidangan makan di perjalanan magang Honor narasumber pejabat saat magang Honor instruktur magang Honor peserta temu tugas penyuluh Makan dan minum temu tugas penyuluh Narasumber temu tugas penyuluh Akomodasi narasumber temu tugas penyuluh pusat Transport narasumber temu tugas penyuluh pusat Sewa gedung pertemuan temu tugas penyuluh Sewa kursi temu tugas penyuluh Sewa sound system temu tugas penyuluh Honor peserta temu teknis SMIPP Makan minum temu teknis SMIPP

45 orang x 4 hari 45 buah 6 kali 45 peserta x 3 hari (1 kamar isi 2 4 pp 45 orang x 8 kali 2 os 14 jpl 540 orang 555 orang (peserta, panitia, narasumber) 4 os 1 orang x 2 hari 1 pp (tiket pesawat jkt-yk pp) 1 hari 540 buah 2 unit 60 orang x 2 angkatan 70 orang (peserta, narasumber, panitia) x 2 angkatan

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

BELANJA 4 Honor narasumber temu teknisSMIPP Honor peserta bimtek penyusunan materi penyuluhan Makan dan minum bimtek penyusunan materi penyuluhan Honor narsum bimtek penyusunan materi penyuluhan Honor instruktur bimtek penyusunan materi penyuluhan Bahan praktek bimtek penyusunan materi penyuluhan Sewa peralatan pembuatan media penyuluhan Honor peserta bimtek penyuluh swadaya makan dan minum bimtek penyuluh swadaya Honor narsum bimtek penyuluh swadaya Honor instruktur bimtek penyuluh swadaya Bahan praktek bimtek penyuluh swadaya Juri lomba SDM Pertanian Hadiah lomba tk provinsi

Sewa sound system lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat Sewa tenda lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat Makan dan minum lomba SDM Pertanian tk provinsi dan pusat Seragam kontingen lomba dan pendamping Cetak banner lomba SDM Pertanian

Mengikuti PENAS 2017

Honor instruktur LAKUSUSI THLTBPP Penyempurnaan software e-laporan penyuluh Honor pengelola e-laporan Keikutsertaan pada PENAS 2017 Honor peserta Sosialisasi PENAS 2017 Makan dan minum sosiaslisasi PENAS Honor narasumber Sosialisasi PENAS

Fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta (Jogja Benih)

Dokumentasi PENAS Sewa kostum atraksi kesenian Seragam kontingen DIY peserta dan pendamping PENAS 2017 Sewa stand PENAS Dekorasi PENAS Kostum Lomba Kontribusi ke penyelenggara Honorarium Tim Pokja (SK Gub) Honorarium Tenaga Honorer (5 org)

BATASAN BELANJA 5 4 os x 2 angkatan 30 org x 4 hari 40 orang (peserta, panitia, narsum) x 4 hari 2 os 6 jpl / hari 30 buah 6 buah 30 org x 4 hari 40 orang (peserta, panitia, narsum) x 4 hari 2 os 6 jpl x 4 hari 30 buah 13 orang x 5 bulan 7 kategori x 3 nominasi ( 7 kali juara 1 @ Rp 10.000.000; 7 kali juara 2@ Rp 8.000.000; 7 kali juara 3 @ Rp 6.000.000;)

2 buah x 5 kab

3 buah x 5 kab 70 org x 5 kabx 2 kali 10 buah 1 buah x 5 kab/kota 232 orang x 30 kali (2 bulan) 1 buah ( Rp 39.000.000;)_ 2 orang x 7 bulan

60 orang 70 orang (peserta, panitia, narasumber) 3 os 1 kali 1 kali 60 buah 1 buah 1 buah 5 kategori lomba 1 kali SC 9 org x 2 bln OC 18 org x 6 bln 5 org x 12 bln

Hidangan rapat 3 kl x 11 bulan x 25 orang Penggandaan 6 Paket C Alat tulis kantor 2 Paket C Cetak hasil Laporan 5 buku x 9 jenis laporan Pengadaan PC, Laptop, Printer, Kamera 2 unit Pengadaan Laptop 2 unit Pengadaan Printer 2 unit Pengadaan Kamera 2 unit

No 1

KEGIATAN 2

PROSES 3

Forum Komunikasi Perbenihan

BELANJA 4 Perjalanan dinas dalam daerah

BATASAN BELANJA 5 5 org x 4 kab x 8 kali

Narasumber

4 orang x 2 hr

Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber

2 org x 2 hr

Bantuan transportasi peserta (dari luar 20 paket DIY) Moderator nasional 4 orang x 2 hr Honor peserta nasional 50 org x 1 keg x 2 hr Peserta+panitia+Narsumb x 2 Hidangan fullboard di hotel*** Spanduk kegiatan 1 paket Koordinasi/Konsolidasi di kab

Koordinasi/Konsolidasi ke sumber teknologi perbenihan

Rapat koordinasi plasma nutfah

Narasumber

4 orang x 4 kab

Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan

4 orang x 4 kab 50 org x 4 kab Peserta+panitia+Narsumb x 4 kab 1 paket x 4 kabupaten

Narasumber Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan

4 orang x 4 kl 4 orang x 4 kl 50 org x 4 kali Peserta+panitia+Narsumb x 4 kali

Narasumber

4 orang x 6 sektor

Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan

2 org x 6 sektor

1 paket x 4 kali

4 orang x 6 sektor 50 org x 6 sektor Peserta+panitia+Narsumb x 6 sektor 1 keg x 6 sektor

Media Informasi Perbenihan

Langganan majalah pertanian Cetak media informasi perbenihan Penggiriman media informasi perbenihan Her Registrasi Keanggotaan Jogja Cetak member card Benih

2 buku x 12 bln 250 buku 1 paket x seluruh provinsi se Indonesia 200 kartu

Koordinasi/Konsultasi//Menghad Perjalanan dinas luar daerah iri undangan Roadshow ke sumber teknologi Perjalanan dinas luar daerah perbenihan Asisten instruktur

2 op x 2 kali

Mengikuti pameran hari pangan sedunia nasional

Mengikuti pameran invesda

20 op x 1 kali 2 org

Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Kendaraan Angkut Backdrop/Dekorasi Display/ Bahan Pameran Perjalanan Dinas Pameran Seragam pemandu Dokumentasi Cetak leaflet Tenaga Kasar pembantu pameran

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 orang x 7 hr x 1 kali 6 buah 1 paket 1500 lbr 1 Paket

Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Kendaraan Backdrop/Dekorasi Display/ Bahan Pameran Perjalanan Dinas Pameran Seragam pemandu Dokumentasi Cetak leaflet Premium operasional Tenaga Kasar pembantu pameran

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jml Petugas x 5 hr x 1 kali 6 buah 1 paket 1500 lbr Sesuai kebutuhan 1 Paket

GG. BPBD 1. PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA TARGET : PENINGKATAN JUMLAH DESA TANGGUH BENCANA DI DIY DARI 55 DESA PADA 2016 MENJADI 70 DESA PADA 2017 NO

KEGIATAN

PROSES

BELANJA

1

2

3

4

Persiapan

ATK

Cetak dan Penggandaan

1

Pengelolaan Unsur Penanggulangan Bencana di Desa Rawan Bencana

BATASAN BELANJA 15 Paket C

5

140 Paket C

Tim Pencegahan Dini Bencana

9 Orang x 3 bulan


4 org x 4 kab x 4 kl x 12 bln


2 org x 12 kl

Honorarium Non PNS

2 org x 11 bulan

Rapat Koordinasi Teknis Destana di 30 Desa :

Honor Narasumber Rakornis Desa 3 OS x 30 desa x 9 kl Tangguh Bencana

1. Desa Ngargosari, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Honor Peserta Rakornis Desa Tangguh Bencana

2. Desa Banjarsari, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Makan dan Minum Rakornis Desa 40 orang x 30 desa x 9 kl Tangguh Bencana

3. Desa Kebonharjo, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Sewa Aula Untuk Rakornis Desa Tangguh Bencana

30 desa x 9 kl

4. Desa Purwoharjo, Kec. Samigaluh, Kulon Progo

Spanduk Rakornis Desa Tangguh Bencana

1 spanduk x 30 desa

5. Desa Hargomulyo, Kec. Kokap, Kulon Progo 6. Desa Hargotirto, Kec. Kokap, Kulon Progo 7. Desa Hargowilis, Kec. Kokap, Kulon Progo 8. Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kulon Progo 9. Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo, Kulon Progo 10. Desa Banjararum, Kec. Kalibawang, Kulon Progo 11. Desa Merdikorejo, Kec. Tempel, Sleman 12. Desa Bimomartani, Kec. Ngemplak, Sleman 13. Desa Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman 14. Desa Harjobinangun, Kec. Pakem, Sleman 15. Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Sleman 16. Desa Karangtengah, Kec. Imogiri, Bantul 17. Desa Girirejo, Kec. Imogiri, Bantul 18. Desa Karangtalun, Kec. Imogiri, Bantul 19. Desa Trimulyo, Kec. Jetis, Bantul 20. Desa Terong, Kec. Dlingo, Bantul 21. Desa Sampang, Kec. Gedangsari, Gunung Kidul 22. Desa Tegal Rejo, Kec. Gedangsari, Gunung Kidul 23. Desa Sidoharjo, Kec. Tepus, Gunung Kidul 24. Desa Banyusoca, Kec. Playen, Gunung Kidul 25. Desa Getas, Kec. Playen, Gunung Kidul 26. Desa Girisuko, Kec. Panggang, Gunung Kidul

35 peserta x 30 desa x 9 kl

NO

KEGIATAN

1

2

PROSES 3 27. Desa Girikarto, Kec. Panggang, Gunung Kidul

BELANJA

BATASAN BELANJA

4

5

28. Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Gunung Kidul 29. Desa Kampung, Kec. Ngawen, Gunung Kidul 30. Desa Banjarrejo, Kec. Tanjungsari, Gunung Kidul Focus Group Discussion Destana tentang Peraturan Desa Desa Tangguh Bencana

Honor Narasumber FGD Peraturan 3 OS x 5 kali x 30 desa Honor Peserta FGD Peraturan

Sewa Aula Untuk FGD Peraturan Desa Destana Gladi Kotor PB di 30 Desa

30 org x 5 kali x 30 desa

Makan dan Minum FGD Peraturan 35 orang x 5 kali x 30 lokasi Desa Destana

Honor Narasumber Gladi Kotor PB di Desa Honor Instruktur Gladi Kotor PB

5 kali x 30 desa

2 OS x 30 desa x 1 kl 2 orang x 2 jpl x 30 desa

Honor Peserta Gladi Kotor PB 40 org x 30 desa Makan dan Minum Gladi Kotor PB 50 orang x 1 kali x 30 lokasi Sewa Aula Untuk Gladi Kotor Desa 1 kali x 30 desa Tangguh Bencana Kaos Atribut Kelompok Desa 40 org x 30 desa Tangguh Bencana Gladi Bersih PB di 30 Desa

Honor Narasumber Gladi Bersih Desa Tangguh Bencana

2 OS x 30 desa x 1 kali

Honor Instruktur Gladi Bersih PB

2 org x 2 jpl x 30 desa

Honor Assisten Instruktur Gladi Bersih PB Honor Peserta Gladi Bersih PB


Makan dan Minum Gladi Bersih PB Sewa Aula Untuk Gladi Bersih Desa Tangguh Bencana

80 orang x 1 kali x 30 lokasi

75 org x 30 desa

1 kali x 30 desa

Gladi Lapang PB di 30 Desa Honor Narasumber Gladi Lapang 3 OS x 30 desa x 1 kl Desa Tangguh Honor Instruktur Gladi Lapang PB 2 org x 2 jpl x 30 desa

Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian wilayah rawan bencana

Honor Assisten Instruktur Gladi Lapang PB Honor Peserta Gladi Lapang PB


Makan dan Minum Gladi Lapang PB Spanduk Desa Tangguh Bencana

250 orang x 1 kali x 30 lokasi

Sewa Lapangan untuk Gladi PB Di Desa Sewa Sound System Untuk Gladi Lapang PB Sewa Sarana Mobilitas Darat / Truk Alat Peraga Gladi Lapang Desa Tangguh Bencana Alat Instruksi Desa Tangguh Bencana Publikasi liputan TV Lokal Sewa Tenda untuk Gladi PB Di Desa Penggandaan laporan

1 paket x 30 Desa

Jasa Konsultasi Pengkajian

2 paket

Honor Pejabat pengadaan jasa konsultansi

2 OP

225 org x 30 desa

2 spanduk x 30 desa

1 paket x 30 desa 1 paket x 30 desa 1 paket x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 1 paket x 1 kegiatan x 4 lokasi 1 paket x 30 Desa 4 Laporan x 5 eksemplar

NO

KEGIATAN

PROSES

BELANJA

1

2

3

4 Honor Pejabat Penerima hasil pekerjaan jasa konsultansi Bongkar pasang stand dalam partisipasi bulan PRB Backdroup dalam partisipasi bulan PRB Dekorasi both dalam partisipasi bulan PRB Kebersihan Keamanan

Partisipasi Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional (Bulan PRB)

BATASAN BELANJA 2 OP

5

1 pkt 1 pkt 9m 2 org x 3 hr 2 org x 3 hr

Sosialisasi Program SSB di lokasi :

Honor Narasumber Sosialisasi Program SSB

4 org x 2 hr x 4 sekolah

1. SD Darat, Karangwuni, Wates, Kulon Progo

Honor Moderator Sosialisasi Program SSB


2. SMA Patuk, Gunungkidul Honor Peserta Sosialisasi Program 50 org x 2 hr x 4 sek SSB 3. SMP N 2, Dlingo, Bantul

Sewa LCD Sosialisasi Program SSB 1 unit x 2 hari x 4 sekolah

4 SDN Tegalrejo, Yogyakarta Konsumsi Rapat persiapan dan Koordinasi SSB Konsumsi peserta,Nara

45 org x 15 kali 60 org x 2 hr x 4 sekolah

Sewa Tempat Pertemuan

2 hr x 4 sekolah

Sewa Sound System Sosialisasi

2 hr x 4 sekolah

- Gladi Kotor SSB

Honor Narasumber

1 org x 4 sekolah

- Gladi bersih SSB

Honor Narasumber Gladi/launching


- Gladi lapang/simulasi SSB di lokasi :

Honor Instruktur Gladi

15 org x 7 JPL x 4 sekolah x 2 keg

1. SD N Buyutan Gedangsari 2. SD N Trisik Kulonprogo

Honor pembantu instruktur gladi Honor Peserta Gladi Kotor SSB

10 org x 7 JPL x 4 sekolah x 2 kegiatan 100 org x 1 hr x 4 sekolah

3. SDN Kejambon Sindumartani Sleman

Honor Peserta Gladi Bersih SSB


4 SDN Tegalrejo Yogyakarta Honor Peserta Gladi Lapang SSB


Perlengkapan SSB (tenda darurat)

2 bh x 6 sekolah

Perlengkapan SSB (dapur umum)

1 paket x 6 sekolah

Perlengkapan SSB (Peta evakuasi,jalur evakuasi,papan nama SSB, prasasti SSB,mega phone, dll) Perlengkapan SSB

1 paket x 4 sekolah

Foto dan Video SSB

1 paket x 4 sekolah

1 paket x 6 sekolah

Publikasi SSB

1 paket x 4 sekolah

Cetak undangan launching

200 eks x 4 sekolah

Sewa tempat gladi lapang indoor

1 hr x 4 sekolah

Sewa tempat gladi lapang (outdoor) 2 hr x 4 sekolah Sewa Ambulance Gladi SSB

2 unit x 4 sekolah

Sewa Truk Gladi SSB

1 unit x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (meja kursi) Launching SSB

1 hr x 4 sekolah

Sewa Peralatan/perlengkapan 1 paket x 4 sekolah (meja,kursi,tenda,panggung,genset , sound sistem dll) Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (tenda out door) SSB

2 hr x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan/peralatan Gladi (sound sistem out door) Gladi SSB

1 hr x 4 sekolah

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

BELANJA

BATASAN BELANJA

4 Sewa Panggung gladi lapang SSB

1 hr x 4 sekolah

Sewa Perlengkapan seni

1 hr x 4 sekolah

Penggandaan Laporan SSB

12 Laporan x 4 sekolah

Konsumsi peserta,penyelng Gladi kotor Konsumsi peserta,penyelng Gladi bersih Konsumsi peserta,penyelng Gladi lapang Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Buyutan GK Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Trisik Btl

150 org x 4 sekolah

Konsumsi Gladi lapang (siswa,karyawan,guru) SD Kejambon Sleman Konsumsi Gladi lapang

200 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan peserta dan tamu gladi SSB

200 org x 4 sekolah

Kaos Lapangan gladi SD Buyutan (siswa, karyawan, guru)

150 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan gladi SD Trisik (siswa, karyawan, guru)

150 org x 1 sekolah

Kaos Lapangan gladi Kejambon (siswa, karyawan, guru)

200 org x 1 sekolah 200 org x 1 sekolah

Pengembangan Kurikulum

Kaos Lapangan gladi SD Tegalrejo Yk (siswa, karyawan, guru) Peserta Pengemb. Kurikulum PRB

1. SD Darat Karangwuni

Cetak kurikulum SSB

30 eks x 4 sekolah

2. SMA Patuk Gunungkidul

Sewa Tempat Pertemuan Pengembangan Kurikulum 3. SMP N 2 Dlingo Bantul Sewa Sound sistem Pengemb. Kurikulum SSB 4 SDN Tegalrejo Yogyakarta Sewa LCD Pengembangan Kurikulum Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Pengemb. Kur.

Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat di lokasi :

1. SD N Kejambon Sleman 2. SD N Buyutan GK 3. SDN Darat KrWuni KP

4 SMA Patuk 5 SD Tegalrejo Yogya 6 SMP 2 Dlingo Btl Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Pencegahan Dini Bencana SSB di lokasi :

5

150 org x 4 sekolah 350 org x 4 sekolah 150 org x 1 sekolah

150 org x 1 sekolah

200 org x 1 sekolah

50 org x 3 hr x 4 sekolah 3 hr x 4 sekolah 3 hr x 4 sekolah 60 org x 3 hr x 4 sekolah 60 orang x 3 hari x 4 sekolah

Honor Narasumber Pengemb. Kurikulum Honor Instruktur Pengemb. Kurikulum


Peserta Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat


Perlengk/peralatan/bahan Pelatihan PPGD Perlengkapan SSB (dragbar) Sewa Tempat Pertemuan Pelat.Darurat medis Sewa Sound sistem Pelat. Darurat Medis SSB Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Pelat.Darurat Medis Honor Narasumber Pelatihan Darurat Medis Honor Instruktur Pelatihan Darurat medis Sewa LCD

1 paket x 6 sekolah

Peserta Penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi


Cetak Dokumen Renkon Sewa Tempat Renkon

15 eks x 6 sekolah 3 hr x 6 sekolah


4 paket x 6 sekolah 3 hr x 6 sekolah 3 hr x 6 sekolah 60 org x 3 hr x 6 sekolah

2 org x 3 hr x 6 sekolah 4 org x 3 hr x 6 sekolah 3 hari x 4 sekolah

NO

KEGIATAN

1

2

PROSES

BELANJA

BATASAN BELANJA

3 1. SD N Kejambon Sleman

4 Sewa Sound sistem Renkon

2. SD N Trisik KP

Konsumsi peserta,Nara sumber,panitia Renkon Honor Narasumber Pelatihan Darurat Medis Honor Instruktur Pelatihan Darurat medis


Honor Narasumber Sosialisasi Implementasi Honor Narasumber Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB Honor Moderator Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB Honor Peserta Sosialisasi Implementasi Honor Peserta Rakor Penyusunan Rapergub dan SOP tentang PB

3 OS x 1 kali

Makan minum harian rapat persiapan Makan minum harian rapat pembahasan Makan minum Sosialisasi Implementasi Makan minum pembahasan draft

20 orang x 5 kali

Belanja Jasa Konsultan Pendamping Honor Narasumber Rakor Penanggulangan Zoonosis Honor Moderator Rakor Penanggulangan Zoonosis Honor Peserta Penanggulangan Zoonosis Makan minum Harian Rapat Persiapan Makan minum Pertemuan Zoonosis Belanja Spanduk

2 orang x 3 bulan

Fasilitasi dan Koordinasi Forum PRB

Honor Narasumber Forum PRB

3 OS x 4 kali

Honor Moderator Forum PRB Honor Peserta Forum PRB Makan minum Harian Rapat Makan minum Assistensi Forum Belanja Spanduk

3 OS x 4 50 orang 20 orang 55 orang 4 Paket

Fasilitasi dan Koordinasi Relawan PB

Honor Narasumber Asistensi Relawan PB Honor Moderator Asistensi Relawan PB Honor Peserta Asistensi Relawan PB Makan minum Harian Rapat Belanja Spanduk

3 OS x 4 kali

Honor Narasumber Asistensi Komponen PB Honor Moderator Asistensi Komponen PB Honor Peserta Asistensi Komponen PB Makan minum Harian Rapat

3 OS x 4 kali

Makan minum Pertemuan Assistensi Komponen PB Belanja Spanduk

55 orang x 4 kali

3. SMP N 2 Dlingo Bantul 4 SMA Patuk 5 SD Tegalrejo Yogya

3 hr x 6 sekolah

5

2 org x 3 hr x 6 sekolah 4 org x 3 hr x 6 sekolah

6 SD N Darat KP 2

Pengelolaan Sistem Pendukung Penanggulangan Bencana

Penyusunan Rapergub dan SOP tentang penanggulangan bencana

Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Zoonosis

Fasilitasi dan Koordinasi Komponen PB

3 OS x 5 kali

3 OS x 5 kali


25 orang x 5 kali x 2 kali 55 orang x 1 kali 55 orang x 5 kali

3 OS x 4 kali 3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali 4 Paket

kali x 4 kali x 4 kali x 4 kali

3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali 4 Paket

3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali

4 Paket

NO

KEGIATAN

1

2

PROSES

BELANJA

BATASAN BELANJA

4 3 Penyusunan Rencana Honor Narasumber Penyusunan 3 OS x 5 Penanggulangan Bencana / RPB-DIY 2018 - 2022 RPB-DIY tahun 2018 - 2022 Honor Moderator Penyusunan RPB- 3 OS x 5 DIY 2018 - 2022 Honor Peserta Penyusunan RPB50 orang DIY 2018 - 2022 Makan minum harian rapat 20 orang 55 orang Makan minum Pertemuan RPB

Sosialisasi EWS (Early Warning Systems) dan pemasangannya

x 5 kali x 5 kali x 2 kali x 5 kali

5 Paket

Honor Narasumber Sosialisasi

2 OS x 1 kl

Honor Moderator Sosialisasi EWS

2 org x 1 kali

Honor Peserta Sosialisasi EWS

50 orang x 1 kali

Makan dan Minum Sosialisasi Pemasangan EWS Video Sosialisasi Early Warning Systems Sewa Tempat Sosialisasi EWS

55 orang x 1 kali

Sewa Sound System Sosialisasi

1 Paket

Sewa LCD Sosialisasi EWS

1 Paket

1 paket x 1 kegiatan x 1 lokasi 1 Paket

Honor Panitia Penerima alat EWS

1 OP

Honor Pejabat Pengadaan Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY Honor Pejabat Penerima Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY Honor Pejabat Pengadaan Touch Screen Kebencanaan Honor Pejabat Penerima Touch Screen Kebencanaan Honor Pejabat Pengadaan CD Interaktif Kebencanaan Honor Pejabat Penerima CD Interaktif Kebencanaan

1 OP

1 OP

1 OP 1 OP 1 OP 1 OP

Honor Pejabat Pengadaan Update CD Interaktif Kebencanaan

5 OP

Honor Pejabat Penerima Update CD Interaktif Kebencanaan Honor Pejabat Pengadaan Update Software Profil Informasi Kebencanaan Honor Pejabat Penerima Update Software Profil Informasi Kebencanaan Honor Pejabat Pengadaan Software Metadata Spasial Kebencanaan

5 OP

Honor Pejabat Penerima Software Metadata Spasial Kebencanaan Cetak Poster Cetak Leaflet Cetak buku saku Cetak stiker BPBD DIY Touch Screen Kebencanaan Pembuatan CD Interaktif Kebencanaan Update CD Interaktif Kebencanaan

5

kali

Belanja Spanduk

Dokumentasi pemasangan alat 2 Paket EWS Pengadaan Alat EWS Tanah 50 paket Longsor dan pemasangannya Honor Panitia Pengadaan alat EWS 1 OP

Pengadaan Bahan Sosialisasi Kebencanaan

kali

7 OP

7 OP

1 OP

1 OP

3000 bh 7000 bh 2000 eks 2000 eks 3 Paket 5 Paket 7 Paket

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

Pelatihan Kesiapsiagaan

BELANJA 4 Update Software Profil Informasi Kebencanaan Software Metadata Spasial Kebencanaan Update CD Profil BPBD DIY

BATASAN BELANJA 1 Paket

5

1 Paket 1 Paket

Penggandaan CD Interaktif Kebencanaan Penggandaan Update CD Interaktif Kebencanaan Penggandaan Update CD Profil BPBD DIY Jasa Siaran TV Untuk Dialog Interaktif Iklan Layanan Masyarakat Liputan Kegiatan BPBD DIY Makan Minum rapat harian Iklan layanan masyarakat, Siaran TV dan Dialog Interaktif

750 bh

Honor Narasumber pelatihan

2 os x 2 hr x 5 angk

Honor Instruktur Pelatihan

4 Jpl x 2 hr x 5 angk

Honor Peserta pelatihan Honor Pejabat Pengadaan rambu evakuasi Honor Pejabat Penerima rambu evakuasi Honor Pejabat Pengadaan alat studio/kamera DSLR/Printer warna dan peralatan evakuasi Honor Pejabat Penerima alat studio/kamera DSLR/Printer warna dan peralatan evakuasi

40 OS x 2 hr x 5 angk 1 OP

1050 bh 100 bh 2 paket 3 paket 20 paket 276 os

1 OP 1 OP

1 OP

Narasumber Rakornis Penyusunan 4 orang x 2 kali Rencana evakuasi Moderator Penyusunan Rencana Evakuasi Honor Peserta Rakornis Penyusunan rencana evakuasi Bahan praktek pelatihan

4 orang x 2 kali

Kaos Peserta + Narasumber

50 x 5 angkatan

Tas Siaga Bencana

40 x 5 angkatan

Cetak Spanduk

5 paket

Sewa tempat

2 hr x 5 angk

Sewa sound system dan LCD

2 hr x 5 angk

50 orang x 2 kali 5 paket

Makan minum Pelatihan 50 (peserta+panitia) x 2 hr x 5 angkt Kesiapsiagaan Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi 1 paket Pengadaan alat studio/kamera

Sarasehan Kesiapsiagaan

2.

NO 1

1 paket

Makan Minum Harian Rapat

25 orang x 2 sesi x 8 kali

Belanja Makan Minum Rakornis

55 orang x 2 kali

Honor Narasumber Sarasehan

4 os x 1 hr x 5 angk

Honor Peserta Pelatihan Bahan Bantuan (Tenda, Rambu, Chainsaw, Dragbar, Megaphone dll) Cetak spanduk

50 os x 1 hr x 5 angk 1 paket x 5 Kelompok

Sewa tempat

1 hr x 5 angk

Sewa sound system dan LCD

1 hr x 5 angk

Makan minum sarasehan

60 (peserta+panitia) x 1 hr x 5 angkt

5 paket

PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA TARGET : PERSENTASE KAWASAN RAWAN BENCANA YANG SUDAH TERINTEGRASI SISTIM PERINGATAN DINI DARI 20 % PADA 2016 MENJADI 23% PADA 2017 KEGIATAN 2

PROSES 3 Pendukung

ATK

BELANJA 4

Cetak dan Penggandaan

BATASAN BELANJA 5 3 Paket C 250 Paket C

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

1

Penanganan Kedaruratan Bencana

Pelaksanaan

BELANJA

5 4 org x 4 kab x 2 kl x 12 bln


2 org x 6 kl

Makan dan minum Rapat


Honor Peserta Rakornis

50 org x 24 kl

Honor Moderator Rakornis

2 org x 24 kl

Makan dan Minum Rakornis

55 org x 24 kl

Honor petugas di lokasi Bencana

3000 oh

Makan Minum di Lokasi Bencana

3000 oh

Rompi Komando Tanggap Darurat

35 set

Makan dan minum Rapat

25 org x 2 kl x 6 bl

Latihan dan Gladi Kedaruratan Bencana

Honor Pejabat Pengadaan alat peraga gladi Honor Pejabat Penerima alat peraga gladi Honor Pejabat Pengadaan pakaian kerja lapangan Honor Pejabat Penerima pakaian kerja lapangan Penyusunan Rencana Induk Honor Peserta Rakornis Gladi/RIG Penyusunan Rencana Induk Gladi

Drill/Simulation

Table Top Exercise/TTX

Gladi Posko/CPX

BATASAN BELANJA

4 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 50 org x 10 kl

Honor Narsum Rakornis RIG

4 org x 10 kl

Honor Moderator Rakornis RIG

2 os x 10 kl

Honor Tim Penyusunan Rencana

12 org x 3 bulan

Makan dan Minum Rakornis RIG

55 org x 10 kl

Honor Peserta Latihan 35 org x 4 kl Drill/Simulation Honor Instruktur Drill/Simulation 12 jpl x 4 kl Makan dan Minum Latihan Drill/Simulation Bahan Latihan Drill/Simulation

45 org x 4 kl

Honor Peserta Rakornis Pra Table Top Exercise Honor Narsum Rakornis Pra TTX

50 org x 3 kl

Honor Moderator Rakornis Pra TTX Makan dan Minum Rakornis Pra Honor Peserta TTX Honor Fasilitator TTX Honor Evaluator TTX Makan dan Minum TTX Bahan dan peraga TTX Honor Peserta Rakornis Gladi Posko/CPX Honor Narsum Rakornis Gladi Posko/CPX Honor Moderator Rakornis Gladi Posko/CPX Makan dan Minum Rakornis Gladi Posko/CPX Honor Peserta Gladi Posko/CPX

2 org x 3 kl

4 paket

4 org x 3 kl

55 org x 3 kl 100 org x 1 kl 8 org x 1 kl 8 org x 1 kl 115 org x 1 kl 1 paket 50 org x 2 kl 4 org x 2 kl 1 org x 2 kl 55 org x 2 kl 100 org x 2 lokasi

Honor Controller Gladi Posko/CPX 8 org x 2 lokasi Honor Evaluator Gladi Posko/CPX 8 org x 2 lokasi

Gladi Kotor

Honor Pelaku Pendukung Gladi Posko/CPX Makan dan Minum Gladi Posko/CPX Bahan dan peraga Gladi Posko/CPX Honor Peserta Gladi Kotor

10 org x 2 kl

Honor Instruktur Gladi Kotor

10 org x 1 kl

126 org x 2 kl 1 paket 500 org x 1 kl

Honor Pembantu Instruktur Gladi 10 org x 1 kl Kotor

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

Gladi Lapang

After Action Review/AAR

Pendukung Gladi

Petugas TRC

BELANJA 4 Honor Pelaku Pendukung Gladi Kotor Makan dan Minum Gladi Kotor

BATASAN BELANJA 50 org x 1 kl

5

570 org x 1 kl

Honor Peserta Rakornis Pra Gladi Lapang Honor Narsum Rakornis Pra Gladi Lapang Honor Moderator Rakornis Pra Gladi Lapang Makan dan Minum Rakornis Pra Gladi Lapang Honor Peserta Gladi Lapang Honor Instruktur Gladi Lapang

50 org x 2 kl

Honor Pembantu Instruktur Gladi Lapang Honor Pelaku Pendukung Gladi Lapang Makan dan Minum Gladi Lapang

20 org x 1 kl

Bahan dan peraga Gladi Lapang

1 paket

Honor Peserta After Action

50 org x 1 kl

Honor Narsum AAR

4 org x 1 kl

Honor Moderator AAR

1 org x 1 kl

Makan dan Minum AAR

55 org x 1 kl

4 org x 2 kl 1 org x 2 kl 55 org x 2 kl 700 org x 1 kl 20 org x 1 kl


Dokumentasi Video dan Foto Gladi 1 paket Dekorasi dan Publikasi Gladi

1 paket

Pembuatan Peta Gladi

2 paket

Sewa lapangan Gladi

2 paket

Sewa Meja Kursi

700 buah

Sewa tenda dan panggung

1 paket

Sewa Sound System

1 paket

Sewa Sarana Mobilitas Darat

10 unit

Belanja Bahan Bakar

30 unit

Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Peserta Simulasi/Gladi)

1040 buah

Rompi dan Topi Gladi

250 paket

Bahan Simulasi TTX

1 paket

Bahan Simulasi CPX

1 paket

Alar Peraga TTX

1 paket

Alat Peraga CPX

1 paket

Perlengkapan Gladi Lapang

1 paket

Pembuatan Peta Kegiatan Gladi

1 Paket

Honor Piket TRC Non PNS

11 org x 3 Shift x 365 hr

Honor Perwira Jaga TRC Non PNS 4 org x 12 bln Rakernis TRC DIY

Honor Peserta Rakernis TRC DIY


Peningkatan kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

Honor Narsum Rakernis Rakernis TRC DIY Honor Moderator Rakernis TRC DIY Makan dan Minum Rakernis TRC DIY Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana Makan & Minuman Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana


Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

4 os x 6 kl

1 org x 4 kl 55 org x 4 kl 35 org x 6 kl x 5 hari

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)

4 Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

BATASAN BELANJA 31 jpl x 6 kl

5

Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana

31 jpl x 6 kl

Kaos dan Celana Lapangan Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Darurat Bencana Alat Tulis Peserta Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Kedaruratan

40 buah x 6 kl

Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC dan Petugas Respon Kedaruratan Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja TRC Pakaian kerja TRC

5 paket

Peralatan Pertolongan dan Penyelamatan

Emergency Medical Equipment

2 paket

Peralataan Rescue

2 paket

Peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Operasional Pusdalops

Alat Perlindungan Diri Urban SAR

2 paket

Honor Piket operator Pusdalops

4 org x 2 Shift x 365 hr

Honor Supervisor Pusdalops Non PNS Honor Koordinator Administrasi Non PNS Honor Staf Sarana prasarana Non PNS Honor Staf Dokumentasi Non PNS

4 org x 11 bln

Honor Programer website PNS Honor Administator website PNS


Honor Kontributor website PNS

3 org x 9 bln

Honor Pengumpul Data DIBI Honor Tim Penyusun Buku DIBI


Pendukung Kerja TRC

2

BELANJA

Pengelolaan Website Pusdalops

Pengelolaan Software Kebencanaan/DIBI

Cetak Buku Laporan DIBI Jasa Pengembangan Aplikasi Kebencanaan Pusdalops Pendukung Kerja Pusdalops Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Operator dan Pakaian kerja Operator dan Staff Pusdalops Jasa Pengembangan ICT Mobil Pengembangan Kapasitas Pusdalops Komob Jasa Pengembangan Pengelolaan EWS Jasa Pendampingan ISO

Rakernis Pusdalops

Peningkatan kapasitas Petugas Pusdalops PB


35 paket x 6 kl

32 org 50 paket


250 eks 2 paket 23 org 25 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Pulsa Telepon Satelit

4 paket

Pulsa SMS Gateway

12 bln

Langganan TV Berbayar

12 bln

Sewa Bandwith Internet

12 bln

Makan dan Minum Rakernis Pusdalops PB Moderator Rakernis Pusdalops PB

50 orang x 6 kl

Peserta Rakernis Pusdalops PB

50 org x 6 kl

Narsum Rakernis Pusdalops PB

4 os x 6 kl

Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB


4 os x 6 kl

NO

KEGIATAN

PROSES

1

2

3

Pengelolaan Peringatan Dini/EWS Terintegrasi di Pusdalops

BELANJA 4 Makan & Minuman Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB kaos dan celana lapangan peningkatan kapasitas Petugas Pengembangan Peralatan Peringatan Dini/EWS Pusdalops Pengembangan Pusat Data

BATASAN BELANJA 50 orang x 5 hr

5

4 os 31 jpl 31 jpl 35 org x 1 kl x 5 hari 40 buah 1 paket

1 paket

Pengembangan Sistem Komunikasi 1 paket Kebencanaan Terpadu 3

Pengelolaan Peralatan dan Logistik

Stok Logistik

Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum

Pelatihan Pengelolaan Manajemen Logistik

Pengadaan Stok Logistik Belanja Bahan Baku Bangunan

1300 pkt 300 unit deklit, 5000 unit karung

Piket Penjaga Gudang Tenaga Penataan Gudang Tenaga Pendistribusian Logistik

4 org x 12 bln 904 oh 275 oh

Honor Pengumpul Data Pakaian lapangan Pengelola Gudang Sewa Kendaraan angkut distribusi logistik Perlengkapan Pelatihan Dapur

40 ok x 4 kl 8 petugas x 1 set

Pakaian Lapangan DU

50 org x 11 akt x 1 kl

Makan dan Minum Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Sewa Tempat / Pertemuan

53 org x 2hr x 11 kl

Sewa Sound system

2 hr x 11 akt

Narsum/Instruktur /asst. instruktur Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum Sewa Tenda

33 os, 66 jpl , 77 oh,

Publikasi

2 pkt x 11 angkatan

Dokumentasi

2 pkt x 1 kl

Cetak penggandaan sertifikat Dapur Umum Honorarium Peserta Pelatihan Dapur umum Penggandaan materi

35 lbr x 11 kl

Makan dan Minum Harian Pelatihan Manajemen Logistik

5 kl x 12 bln 11 pkt

2 hr x 11 akt

meja kursi 75 x 2 hr x 11 akt 1 hr x 11 akt

35 org x 2 hr x 11 angkatan 3 narasumber x 10 lbr x 35 org x 11 angkatan 50 org x 2hr x 1 kl

Honorarium Peserta Pelatihan Manajemen Logistik

35 or x 2 hr x 1 angkatan

Pakaian Lapangan Manajemen Logistik Narsum/Instruktur /asst. instruktur Pelatihan Manajemen Bahan Praktek Pelatihan Manajemen Logistik Sewa Meja Kursi Pelatihan Manajemen Logistik Publikasi

50 org x 1 akt x 1 kl

Dokumentasi

1 pkt x 1 kl

Cetak penggandaan sertifikat Manajemen Logistik

35 lbr x 1 kl

4 os, 6 jpl , 7 oh, 1 pkt x 1 akt meja kursi 75 x 2 hr x 1 akt 2 pkt x 1 kl

NO

KEGIATAN

1

2

BELANJA

PROSES 3 Perancangan SOP Kluster Logistik pada penanggulangan bencana

4

BATASAN BELANJA

Hidangan rapat Perjalanandinas dalam daerah

5 25 org x 15 kl 4 org x 12 kl x 4 kab

Perjalanan dinas luar daerah Publikasi Dokumentasi

2 org x 3 kl 6 paket 10 paket

Rakornis: Honor peserta Narasumber Moderator Makan Minum Bahan praktek Pakaian Lapangan Penggandaan materi TTX Honor peserta Narasumber/instruktur Makan Minum Penggandaan materi FGD Honor peserta Narasumber/instruktur Makan Minum Penggandaan materi

25 org x 6 angkatan 3 os x 6 angkatan 3 os x 6 angkatan 35 org x 6 angkatan 1 paket x 6 angkatan 150 org 3 narasumber x 10 lbr x 25 org x 6 angkatan 75 org 4 os/8 jpl 90 org 4 narasumber x 10 lbr x 75 org

75 org 4 os 90 org 4 narasumber x 10 lbr x 75 org

3. PROGRAM : PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA TARGET : PERSENTASE PEMULIHAN WILAYAH RAWAN BENCANA DARI 9 % PADA 2016 MENJADI 12% PADA 2017 NO

KEGIATAN

PROSES

BELANJA

BATASAN BELANJA

1

2

3

4

5

1

Pendukung Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana

ATK Penggandaan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Pemulihan Pasca Bencana Honor Tim Koordinasi Monev

3 Paket C 2 Paket C 20 org x 3 kl x 8 bulan 4 org x 4 Kab x 2 kl x 8 bulan 2 org x 2 kali 30 orang x 4 bulan

Sosialisasi Kearifan Lokal Rehabilitasi Pasca Bencana

Makan dan Minum Sosialisasi Moderator Sosialisasi Kearifan Honor Peserta Sosialisasi Kearifan Akomodasi Sosialisasi Kearifan

50 orang x 1 hari x 4 kali 1 orang x 1 hari x 4 kali 40 orang x 1 hari x 4 kali sesuai kebutuhan

Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana

Makan dan Minum Sosialisasi Moderator Sosialisasi Pemantapan Honor Peserta Sosialisasi Honor Narasumber Sosialisasi Tenaga Ahli Teknik Sipil untuk

50 orang x 1 hari x 4 kali 1 orang x 1 hari x 4 kali 40 orang x 1 hari x 4 kali 2 orang x 1 hari x 4 kali 3 orang x 4 bulan

Sosialisasi Pemantapan Makan dan Minum Sosialisasi Calon Penerima BKK Moderator Sosialisasi Pemantapan (Bantuan Khusus Honor Peserta Sosialisasi Kelembagaan) Rehabilitasi Honor Narasumber Sosialisasi Lingkungan Pasca Bencana Akomodasi Sosialisasi Pemantapan

50 orang x 1 hari x 4 kali 1 orang x 1 hari x 4 kali 40 orang x 1 hari x 4 kali 2 orang x 1 hari x 4 kali sesuai kebutuhan

Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Perumahan 1 Paket = 20 KK sesuai sesuai Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa 2

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sosialisasi rancang bangun

Pelatihan DALA

Makan dan Minum Sosialisasi Honor Peserta Sosialisasi Narsum Sosialisasi Makan dan Minum Pelatihan

40 orang x 5 angkatan 35 org x 5 angkatan 3 os x 5 angkatan 15 orang x 3 hari

NO

KEGIATAN

PROSES

BELANJA

1

2

3

4 Honor Peserta Pelatihan Narsum Pelatihan Jasa Konsultansi Kajian Tanah Longsor Jasa Konsultansi Penyusunan DRI pasca bencana merapi

Penyusunan Kajian Pemulihan Pasca Bencana

Rekonstruksi pasca bencana

BATASAN BELANJA

Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Indikator DRI Jasa konsultansi kajian permasalahan relokasi pasca bencana sebelum tahun 2010 Makan dan Minum Rapat Harian Jasa konsultasi perencanaan Jasa konsultansi pengawasan Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan talud dan jembatan akibat bencana

13 org x 3 hari 4 os x 3 hari 1 paket

5

1 paket 1 paket 1 paket

1 1 1 2

paket paket paket paket

Bantuan sosial pengadaan barang 1 paket Belanja bantuan keuangan kepada 1 paket Pemerintah Kabupaten untuk penyelesaian permaslaahan TKD Banjarsari dan Gading

TIM ADHOC Penyelesaian permasalahan relokasi pasca bencana sebelum tahun 2010

Penyusunan Pergub Rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sektor perumahan Penyusunan dokumen monev Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kab. Kulon Progo

Penggandaan pelaporan hasil monev bantuan keuangan Sewa ruang untuk penyerahan bantuan peralatan pemulihan sektor ekonomi pasca bencana

3 paket C

Honor Tim Pokja Penggandaan Hidangan rapat perjalanan dinas dalam daerah Akomodasi tim adhoc Honorarium peserta Honor narasumber Hidangan makan minum

28 org x 10 bln 5 paket C 25 org x 20 kl 5 org x 4 kab x 12 kl 30 org x 3 kl 40 org x 5 kl 3 os x 5 kl 40 org x 5 kl

1 paket x jml hari

Tim Monev Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kab. Kulon Progo Honor Tim Pengarah Honor Tim Pelaksana

7 orang x 12 bl 14 orang x 12 bl

Transport peserta rapat Tim Monev ATK Tim Monev Penggandaan TIM Monev Konsumsi Rapat Tim Monev Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Monev Belanja Perjalanan Dinas Luar Darah Tim Monev

25 or x 4 kl 3 paket C 9 paket C 25 or x 4 kl 5 org x 4 kab x 12 kl 2 org x 10 kl

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

ttd. HAMENGKU BUWONO X

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents