!GO B.V

HALFJAARRAPPORTAGE 2008

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & WAVA/!GO B.V.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding............................................................................................. 3 1.1 Wie zijn we? .................................................................................. 3

2. Wat willen we bereiken?........................................................................ 4

3. Mensontwikkeling in beeld ..................................................................... 6

4. Wat hebben we gedaan? ....................................................................... 8 4.1 Uitvoering van de sociale werkvoorziening .......................................... 8 4.1.1. (Sub) wachtlijsten....................................................................... 8 4.1.2. De taakstelling en het aantal plaatsingen........................................ 9 4.1.3. Herindicaties ............................................................................ 10 4.1.4. Werkladder.............................................................................. 10 4.2 Uitvoering van de voormalige Wiw .................................................. 11 4.3 Trajecten en projecten .................................................................. 12 4.4 Work first en voortrajecten work first............................................... 13

5. Wat heft het opgeleverd en gekost? ...................................................... 18 5.1 Groenvoorziening ......................................................................... 18 5.2 Mensontwikkeling ......................................................................... 18 5.3 Industrie..................................................................................... 19 5.4 Expertisecentrum ......................................................................... 19 5.5 Verkoop ...................................................................................... 20 5.6 Inkoop & Facilitaire zaken .............................................................. 22 5.7 Overig ........................................................................................ 23

6. Resultaten eerste halfjaar 2008............................................................ 24

7. De bedrijfsvoering.............................................................................. 26 7.1 Verzuim ………………………………………………………………………………………………….….27

BIJLAGEN 6

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

2

1

INLEIDING

1.1

Wie zijn we

Missie en kernwaarden WAVA/!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen en begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala van diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. Wij richten ons op: o Mensontwikkeling: WAVA/!GO heeft unieke fysieke en sociale infrastructuur voor toeleiding van mensen naar arbeid. o Budgettair neutraal werken: Inclusief de bijdragen van gemeenten moet WAVA/!GO op termijn in staat zijn zonder verliezen te opereren. o Netwerken: Met gemeenten, bedrijven en verwante (hulp)organisaties worden relaties aangegaan. o Gedeelde verantwoordelijkheid: Samenwerken op basis van heldere afspraken in- en extern. o Transparantie: heldere in- en externe communicatie.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

3

2

WAT WILDEN WE BEREIKEN

Een nieuwe organisatiestructuur De nieuwe organisatiestructuur is sinds 1 januari 2008 van kracht. Er wordt gewerkt in de nieuwe structuur van acht afdelingen met acht managers. In het tweede kwartaal is met de aanname van een adjunct-directeur ook het directieteam volledig bezet. Dit heeft er mede toe geleid dat in het derde kwartaal het management ontwikkel (MO) traject van start gaat voor de management- en directieleden. Parallel hieraan loopt een ontwikkeltraject, waaraan vier werknemers deelnemen. Dit traject staat in het teken van het aanleren van vaardigheden ten behoeve van operationeel, integraal en projectmanagement. In het eerste half jaar van 2008 is volgens plan de groep consulenten bijna verdubbeld. Hierdoor kan beter vorm worden gegeven aan de doelstelling mensontwikkeling bij WAVA/!GO. Modernisering Wsw Eind juni zijn in de zes deelnemende gemeenten een tweetal verordeningen vastgesteld in het kader van de modernisering Wsw. Dit zijn de verordeningen in het kader van het persoongebonden budget en cliëntenparticipatie. Tevens hebben de gemeenten bepaald dat in het kader van het wachtlijstbeheer het First In First Out (FIFO) principe wordt gehanteerd. De zes gemeenten hebben gehoor gegeven aan de intentie om het beleid van de zes gemeenten zoveel mogelijk gelijk te houden waarbij voldoende vrijheid is het in te passen binnen de eigen beleidslijnen. Opstapbanen en arbeidsovereenkomsten ter overbrugging van de wachtlijst De gemeente Oosterhout heeft een uitvoeringsbesluit aangenomen dat trajecten voor opstapbanen en overbruggingtrajecten voor geïndiceerden op de wachtlijst met een WWB uitkering mogelijk maakt. In het derde kwartaal verwachten we de eerste individuele arbeidsovereenkomsten te kunnen sluiten. In de ambtelijke werkgroep, die zich heeft beziggehouden met de vormgeving van de modernisering Wsw, is ook door de andere gemeenten de intentie uitgesproken om tot gelijksoortige afspraken te komen. Dit past in de visie dat we het samen doen. WAVA/!GO is tevens met UWV in gesprek over een subsidie voor geïndiceerden op de wachtlijst met een Wajong/WAO of WIA uitkering. Work first In juli 2008 is een contract getekend voor de uitvoering van work first trajecten met de gemeente Oosterhout met een initiële looptijd tot december 2009. Missie en kernwaarden In het tweede kwartaal heeft WAVA/!GO samen met het bestuur haar missie en kernwaarden als volgt vastgesteld:

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

4

WAVA/!GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen en begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala van diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. De pay-off van WAVA/!GO is geworden:

In een succesvolle bijeenkomst in juli zijn de missie en kernwaarden gedeeld met alle reguliere medewerkers, leidinggevenden uit de groep van SW medewerkers en de OR. In de komende periode wordt gewerkt aan een implementatieplan. Financieel meerjarenplan Directie en management hebben gezamenlijk een financieel meerjarenplan opgesteld dat begin juli met het bestuur is gedeeld. In het derde kwartaal worden een aantal punten verder uitgediept en wordt de begroting 2009 en het definitieve meerjarenplan vastgesteld.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

5

3.

MENSONTWIKKELING IN BEELD

Op de volgende pagina’s is de beweging van geïndiceerden op de sub wachtlijst, de wachtlijst en Wsw dienstbetrekkingen in kaart gebracht voor WAVA/!GO. In de bijlage is deze beweging per gemeente in kaart gebracht. De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld bij de bepaling van het aantal Wsw dienstverbanden. In het tweede kwartaal zijn er geen uitzonderlijke verschuivingen geweest.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

6

Totaal S ub w achtlijst 40

Uitstroom

Eerste kwartaal:3 Tweede kwartaal:3 39

Eerste kwartaal: 0 Tweede kwartaal:6

39 38 37 36

35

35 34

W sw d ien stverb an d en

33 E ers te k wartaal

Tweede k wartaal



140

545

E ers te k wartaal


Wachtlijst

555

556 554 552 550 548 546 544 542 540

Tweede k wartaal

125

120

Eerste kwartaal: 1 Tweede kwartaal: 1

104

100


80 60 40 20

B e g e le id w e r k e n

0 Eerste kwartaal


Uitstroom

Halfjaarrapportage

Tweede kwartaal


Instroom

20 augustus 2008

16,2 16 15,8 15,6 15,4 15,2 15 14,8 14,6 14,4

16

15

E e rs t e k w a rt a a l

Tw e e d e k w a rt a a l

7

4.

WAT HEBBEN WE GEDAAN

4.1

Uitvoering van de sociale werkvoorziening

4.1.1. (Sub) wachtlijsten De wachtlijst is ontstaan doordat er meer geïndiceerden zijn, dan dat er subsidiegeld beschikbaar is om geïndiceerden een dienstverband aan te bieden. Afhankelijk van de uitstroom en de taakstelling kan WAVA/!GO geïndiceerden op de wachtlijst een Wsw dienstverband aanbieden. Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er in totaal voor de zes deelnemende gemeenten 125 personen op de wachtlijst. In het tweede kwartaal is de wachtlijst afgenomen naar 104 personen. De sub wachtlijst is gestegen van 35 naar 39 geïndiceerden. Op de sub wachtlijst staan geïndiceerden die wel geïndiceerd zijn, maar niet beschikbaar zijn voor werk. De daling van de wachtlijst heeft te maken met het feit dat er minder personen zijn ingestroomd en veel personen zijn uitgestroomd in het tweede kwartaal zowel naar de subwachtlijst, als naar een Wsw dienstverband als dat zij geheel zijn uitgestroomd om diverse redenen. Tabel: Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst in maanden

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Totaal

Gemiddelde wachttijd Eerste kwartaal Tweede kwartaal 14 18 18 9 17 15 13 13 24 22 19 14 17,5 15,2

De gemiddelde wachttijd in 2007 voor de gehele wachtlijst was 15,9 maanden. De wachttijd kan oplopen indien er een geringe uitstroom plaatsvindt of een instroom van geïndiceerden met een al eerder afgegeven indicatie. Ter overbrugging van de tijd dat geïndiceerden op de wachtlijst staan, biedt WAVA/!GO in overleg met gemeenten verschillende trajecten aan, zoals een schoolstage voor geïndiceerden die nog leerplichtig zijn of een Wsw stageovereenkomst voor Wajongers. In overleg met de deelnemende gemeenten is het streven om structureel voor een geïndiceerden op de wachtlijst gebruik te maken van trajecten ter overbrugging van de wachtlijst. De ambtelijke werkgroep heeft zich eraan gecommitteerd om zich in te zetten om gelden vrij te maken om meer overbruggingstrajecten mogelijk te maken. De gemeente Oosterhout heeft inmiddels een uitvoeringsbesluit aangenomen voor overbruggingstrajecten voor geïndiceerde mensen met een Wwb uitkering. Dit zal in het derde kwartaal worden uitgevoerd.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

8

Vier geïndiceerden hebben hun indicatie gekregen tijdens een work first of reïntegratietraject of tijdens hun Wiw dienstverband. Tabel: Trajecten tijdens wachtlijstperiode Wachtlijst Schoolstage Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Totaal

8 5 15 55 13 8 104

Work first overeenkomst

Bijzonderheden Wsw stage Reïntegratieovereenkomst traject

4

4 4

0

2 3 1

1

6

1

WIW dienstverband

3 3

4.1.2. De taakstelling en het aantal plaatsingen De berekening van de taakstelling De overheid stelt jaarlijks een taakstelling vast voor iedere sociale werkvoorziening. Bij deze taakstelling wordt rekening gehouden met de ernst van de arbeidshandicap. De arbeidshandicap ‘matig’ telt mee als factor 1 en de arbeidshandicap ‘ernstig’ telt mee als factor 1,25. De gehanteerde formule voor het vaststellen van de hoogte van de taakstelling houdt tevens rekening met onder meer de taakstelling in het voorgaande jaar, de relatieve omvang van de wachtlijst en de uitstroom ten opzichte van de landelijke omvang van het aantal geïndiceerden op de wachtlijst of werkzaam in een Wsw dienstverband. Taakstelling Tabel: Taakstelling en realisatie Realisatie WAVA

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Totaal

excl. Irr/Buss. 24,69 60,01 78,77 209,82 68,54 47,85 489,68

Andere schappen

Irr./Buss.

Totaal

1,11 0,00 0,89 3,89 1,78 0,00 7,67

25,80 60,01 79,66 213,71 70,32 47,85 497,35

4,39 37,13 6,59 9,15 3,38 0,80 61,44

Prognose

Taakstelling

Verschil

29,26 95,92 83,93 220,12 70,74 48,23 548,2

incl. Irr/Buss. 29,30 95,71 83,77 220,93 69,96 48,17 547,84

-0,04 0,21 0,16 -0,75 0,78 0,06 0,42

Totaal

30,19 97,14 86,25 222,86 73,70 48,65 558,79

Prognose Eind juni zitten de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem nog boven taakstelling. Er wordt geprognosticeerd dat de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem minder dan 1SE boven taakstelling uitkomen. De overige gemeenten komen net onder de taakstelling uit. Dit kan in de periode tot het einde van het jaar worden rechtgetrokken. In de prognose is er rekening mee gehouden dat de Wsw dienstverbanden van Irrgang en Bussemaker worden verlengd en in de taakstelling mee gaan tellen.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

9

Irrgang / Bussemaker Naar aanleiding van het amendement Bussemaker heeft het bestuur WAVA toegezegd dat voor de vrijgekomen financiering vier fte worden aangenomen. De overige gelden zijn inkomsten. Deze formatieplaatsen zijn ingevuld. In het kader van het amendement Irrgang hebben de gemeenten gelden ter beschikking gekregen. Deze kunnen op basis van individuele besluiten worden aangewend voor het aannemen van mensen in de Wsw. Gemeente Aalburg, Oosterhout en Werkendam hebben deze gelden inmiddels ingezet. Voor de gemeente Geertruidenberg wordt in het derde kwartaal iemand aangenomen op basis van deze gelden. 4.1.3. Herindicaties In de onderstaande tabel zijn de herindicaties per gemeente in 2008 weergegeven. Alle herindicaties zijn tijdig gedaan. Het zijn zowel herindicaties van werknemers die in dienst zijn bij WAVA als werknemers op de wachtlijst. Er is in het tweede kwartaal één bovengrens indicatie afgegeven en één indicatie ingetrokken.

Tabel: herindicaties

Kwartalen Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Totaal

Verzonden aanvragen 1e 2e 3 2 8 3 6 3 16 10 5 3 3 1 41 22

Lopende aanvragen 1e 2e 2 1 1 1 4 2 9 10 3 2 1 1 20 17

Ontvangen besluiten 1e 2e 4 2 9 3 9 3 21 11 3 3 4 1 50 23

Bijzonderheden tweede kwartaal

1 indicatie ingetrokken 1 bovengrens

4.1.4. Werkladder In de Wsw wordt de ontwikkeling van de groep Wsw werknemers gemeten volgens de werkladder. Deze werkladder laat zien in welke ontwikkelingsfase de werknemer zich begeeft. Hoe hoger op de trede de werknemer staat, hoe meer hij/zij zich heeft ontwikkeld gericht op de reguliere arbeidsmarkt. Figuur: Werkladder Reguliere baan 5. Regulier werk met subsidie en/of begeleiding 4. Extern individueel geplaatst 3. Extern met groep geplaatst 2. Intern geplaatst (beschermde omgeving) 1. Test, training/arbeidsinpassing Zorg, Welzijn, sociale activering, et cetera

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

10

In de onderstaande tabel en figuur is de eindstand te zien aan het einde van het tweede kwartaal 2008 ten opzicht van het eerste kwartaal. Er is een lichte stijging te zien op trede twee ‘intern’. Deze stijging intern wordt onder andere veroorzaakt door de instroom van Wsw werknemers in het eerste half jaar. Wsw werknemers starten in het praktijkcentrum dat valt onder ‘intern’. Zij worden binnen drie maanden op een andere afdeling geplaatst. Tevens is er een intensief traject gestart om meer werknemers naar de groenvoorziening te trekken. Dit heeft geleid tot een stijging van zeven personen in het tweede kwartaal. Beleidsmatig wordt in de branche gehanteerd dat ongeveer 1/3 van de Wsw werknemers intern werkt, 1/3 groepsgewijs wordt gedetacheerd en 1/3 individueel is gedetacheerd of begeleid werkt. Dit beleid wordt goed benaderd. Bij WAVA is 28,8% individueel gedetacheerd of werkt begeleid, is 37,1% in een groep gedetacheerd en 34,2% intern. Tabel: Werkladder

Trede 5 Trede 4 Trede 3a Trede 3 Trede 2 Trede 1 Totaal

Eerste kwartaal Aantal Percentage 16 2,8 157 27,3 146 25,4 63 11 183 31,8 9 1,6 575 100

Begeleid Werken Individueel geplaatst Groenvoorziening Gedetacheerd in groep Intern Praktijkcentrum

Tweede Kwartaal Aantal Percentage 15 2,6 153 26,2 153 26,2 64 10,9 186 31,8 14 2,4 585 100

4.2 Uitvoering van de voormalige Wiw Er is een gestage afname van Wiw werknemers. Deze afname is gerealiseerd doordat Wiw-ers met een Sw indicatie een dienstverband bij WAVA hebben gekregen. Figuur: Verloop Wiw Verloop WIW 29,5 29 28,5 28 27,5 27 26,5 26

29 28

28

28

28 27

Januari

Halfjaarrapportage

Februari

Maart

April

20 augustus 2008

Mei

Juni

11

4.3 Trajecten en projecten Wijkonderhoud Oosterhout Het project Wijkonderhoud is een werkgelegenheidsproject waarbij zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden worden ingezet om werkervaring op te doen, sociaal te activeren en arbeidsritme op te doen. Zij doen werkervaring op bij het onderhoud van de openbare ruimte en accommodaties. Tevens wordt een startkwalificatie geboden bij het zoeken naar een reguliere baan door het inzetten van opleidingen zoals bedrijfshulpverlening (BHV) en basisveiligheid (VCA). In het tweede kwartaal van 2008 zijn er geen nieuwe trajecten bij wijkonderhoud Oosterhout gestart. Er waren zes lopende trajecten, waarvan er twee zijn verlengd. Eén persoon is gestopt met het traject wegens doorstroom. Sociale activering Sociale activering is gericht op het maken van een eerste stap naar werk. Het is gericht op mensen die al langere tijd niet hebben gewerkt en mede daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken. Als werk (op termijn) tot de mogelijkheden behoort, wordt er naar gestreefd doorstroom naar andere direct op werk gerichte reïntegratieactiviteiten (work first, opstapbaan of bemiddeling naar regulier werk) mogelijk te maken. Als tijdens het traject blijkt dat werk echt niet mogelijk is, wordt participatie en het voorkomen van sociaal isolement door middel van maatschappelijk nuttige activiteiten nagestreefd. In 2008 is opnieuw een contract sociale activering afgesloten tussen gemeente Oosterhout en WAVA/!GO. In dit contract ligt de focus voor sociale activering op het behalen van individueel geformuleerde doelstellingen. Figuur: Sociale activering

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Contract 2008 Drimmelen Contract 2008 Oosterhout Contract 2005 t/m 2007 Oosterhout Instroom

Halfjaarrapportage

Lopende trajecten

Uitstroom

20 augustus 2008

12

Tabel Sociale activering

Instroom Lopende trajecten Uitstroom

Contract 2005 t/m 2007 (tweede kwartaal 2008) 0 18

Contract 2008 Oosterhout 7 0

Contract 2008 Drimmelen 1 2

5, waarvan 1 met doorstroom naar Wsw

0

0

UWV In het tweede kwartaal zijn drie personen ingestroomd en drie personen zijn uitgestroomd in UWV trajecten. Aan het einde van het tweede kwartaal lopen er nog 13 trajecten. Reïntegratietrajecten In het derde kwartaal zal aan de rapportage tevens een overzicht van de reïntegratietrajecten worden toegevoegd. Zorgtrajecten Een zorgtraject wordt ingezet indien reïntegratie richting arbeid op de korte termijn voor een cliënt niet mogelijk is een vanwege ernstige persoonlijke problematiek. Het traject bestaat uit verwijzing naar een instantie, een begeleidend gesprek en advies. Er is één zorgtraject uitgevoerd voor de gemeente Geertruidenberg. Direct werk traject Een direct werk traject houdt in dat de cliënt 6 weken met behoud van uitkering bij WAVA/!GO gaat werken met focus op diagnose. Na 4 weken ontvangt de gemeente een rapportage met een eventueel vervolgtraject. Er is één direct werk traject uitgevoerd voor buro Altena. Medische onderzoeken Er zijn vijf medische onderzoeken uitgevoerd voor buro Altena.

4.4 Work first en voortrajecten work first Voortraject work first Gedurende een periode van drie maanden vindt beoordeling en training plaats in het kader van goed werknemerschap (motivatie, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, regels nakomen), het opbouwen van werkritme en optimaliseren van arbeidsproductiviteit. Indien van toepassing kan in deze periode ook onderzoek worden gedaan naar de invloed van eventuele fysieke en/of psychische klachten op het verrichten van werkzaamheden of een training arbeidsmarktoriëntatie worden verzorgd. Bij een positieve afsluiting vindt doorstroom plaats naar een work first dienstverband.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

13

Work first Het basisprincipe van work first is het vinden van werk vanuit een werkende situatie. Een inwoner die een WWB uitkering komt aanvragen, krijgt geen uitkering, maar gaat direct voor maximaal een jaar aan het werk voor WAVA/!GO op basis van een minimumloon. Gedurende dit jaar worden werknemersvaardigheden getraind en worden diverse instrumenten ingezet om zo spoedig mogelijk de werknemer uit te laten stromen naar een andere baan voor minimaal de duur van een half jaar (duurzame uitstroom). Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de instroom en resultaten van work first, respectievelijk de bijgewerkte gegevens van de aanmeldingen van work first 2007, 2008 en de voortrajecten van 2007 en 2008. De voortrajecten van 2007 zijn allemaal afgesloten en de resultaten hiervan zijn dus eindresultaten. Voor het contract 2007 nemen de plaatsingen en duurzame plaatsingen toe ten opzichte van het vorige kwartaal. Het aantal aanmeldingen in 2008 ligt hoger dan in dezelfde periode vorige jaar en heeft zich voortgezet op het niveau van de laatste twee kwartalen in 2007. Het is nog te vroeg (deelnemers zijn nog te kort in traject) om iets te kunnen zeggen over de resultaten van de instroom in 2008. De uitstroomresultaten van work first zijn nog niet op het niveau zoals wij wensen. In het overleg tussen consulenten en de afdeling verkoop wordt intensief gezocht naar mogelijkheden om het resultaat van de plaatsingen te verbeteren. Om beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen en beter te kunnen sturen zullen de rapportages worden aangepast. De vorm van de bijgaande schema’s zal eveneens worden aangepast. Het aantal proefplaatsingen zal onder andere worden opgenomen in de nieuwe rapportage. Dit zijn plaatsingen bij werkgevers waar de intentie wordt uitgesproken dat de werkgever de persoon die is geplaatst een arbeidscontract aanbiedt na succesvolle plaatsing van één of twee maanden.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

14

Voortraject work first 2007 Gestarte en lopende trajecten

Uitstroom WORK FIRST Q1: 4 Q2: 3 Q3: 9 Q4: 7

23

25

aantal

20

Aanmeldingen Q 1: 9 Q 2: 4 Q 3: 31 Q 4: 16

15 10

12

Gestarte trajecten Lopende trajecten

7 4

5 0

0

0

0

0 Q 1

Q 2

Q 3

Baan gevonden Q1: 1 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0

Q4

Terugmelding naar gemeente Q1: 3; Q2: 1; Q3: 14; Q: 5

work first 2007 Plaatsingen Q1: 0 Q2: 2 Q3: 4 Q4: 6

gestarte en lopende trajecten 40

36

35

29

30 aantal

Aanmeldingen Q1: 11 Q2: 17 Q3: 27 Q4: 49

24

25

Gestarte trajecten

20 15 10 5

15

13

Lopende trajecten

9 2

0

0 Q1

Q2

Q3

Q4

Duurzame plaatsingen Q1: 5 Q2: 0 Q3: 3 Q4: 2

Uitval: Q1: 4; Q2: 11; Q3: 6 Q4: 5

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

15

Tabel voortraject work first 2008 Gestarte en lopende trajecten

Uitstroom work first Q1: 3 Q2: 0

12 10 10 aantal

8

Aanmeldingen Q 1: 10 Q 2: 12

7

6

5

Gestarte trajecten Lopende trajecten

4 2

1

0 Q 1

Q 2

Baan gevonden Q1: 0 Q2: 0 Terug melding naar gemeente Q1: 6; Q2: 2

work first 2008 gestarte en lopende trajecten 30

27 24

25 aantal

Aanmeldingen Q1: 30 Q2: 26

20

Plaatsingen Q1: 5 Q2: 0

22

19 Gestarte trajecten

15

Lopende trajecten

10 5 0 Q1

Q2

Duurzame plaatsingen nog te realiseren

Uitval Q1: 8; Q2: 2

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

16

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

17

5. WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST

5.1 Groenvoorziening Omzet De gefactureerde omzet inclusief een prognose op het onderhanden werk loopt met 48% voor het eerste half jaar iets achter op de begroting. Gelet op de huidige totale orderportefeuille van € 2.800.000,--, moet er in het tweede halfjaar nog € 300.000,-- extra omzet worden binnengehaald om de begroting te halen. Naar verwachting zal dit worden gerealiseerd. Het merendeel zal komen uit de nauwe samenwerking met de groenafdelingen uit onze gemeenten. Kostprijs direct Door een groot aangenomen werk (Stichting Prisma) waarin veel civieltechnisch werk is opgenomen, hebben we € 45.000,-- extra uit te besteden werk ingezet. Hoewel deze kosten inclusief een aannemersvergoeding kunnen worden doorbelast, geeft dit een overschrijding op de begroting omdat bij het opstellen van de begroting dit project nog niet in de aannames opgenomen was. Arbeidskosten work first De uitbereiding van work first-kandidaten welke instromen in het groen blijft vooralsnog uit. Vandaar lopen deze kosten achter op de begroting. Arbeidskosten regulier In het begin van het seizoen zijn twee voormannen uit dienst gegaan. Ter vervanging is ingezet op kwalitatief goede medewerkers. Op dit moment worden de opengevallen plaatsen ingevuld door tijdelijke inhuurkrachten, die na een proefperiode in dienst kunnen. Het gevolg is dat in de arbeidskosten een verschuiving is ontstaan van regulier naar inhuur. Resultaat Het financiële resultaat van de afdeling groen zal dit jaar naar verwachting op budget uitkomen.

5.2 Mensontwikkeling Omzet De omzet van het onderdeel individuele detachering ligt vrijwel op begroting (48%). Dit als resultaat van een correctie naar aanleiding van een heerallocatie tussen groepsdetachering en individuele detachering. Het financiële resultaat van begeleid werken is beter dan begroot, ondanks dat één fte minder in BW is geplaatst in vergelijking met vorig jaar (nu 15 personen). Het voordeel ontstaat doordat er verhoudingsgewijs minder loonkostensubsidie aan bedrijven is verstrekt. Nu de afdeling bijna op sterkte is en iedere medewerker een consulent heeft, kan nog gerichter gewerkt worden aan individuele verbeteringen.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

18

In het komende halfjaar ligt de focus op de hoogte van onze detacheringstarieven in relatie tot de inzetbaarheid en de functies van onze medewerkers. Hierdoor en doordat WAVA/!GO de wachtlijst meer in beeld krijgt, ontstaat ook een beter zicht op de mogelijkheden van begeleid werken.

5.3 Industrie Omzet De netto omzet loopt achter op de begroting. Het verkrijgen van opdrachten van derden ter vervanging van de eigen VTM productie verloopt moeizaam. De vrijgekomen uren als gevolg van het stoppen met eigen productie van VTM zijn niet volledig ingevuld. Het werkaanbod bij onze groepsdetacheringsklanten is iets minder geweest dan in het verleden, onder meer door een tijdelijke stagnatie van de werkzaamheden bij Media Motion Breda als gevolg van de problemen bij Media Motion Uden. Vanuit industrie is er vanaf maart 2008 een ploeg samengesteld die de afdeling Groen ondersteunt, dit draagt verder bij aan de beweging van binnen naar buiten. Deze actie stelt medewerkers in staat om kennis te maken met het werk in de groenvoorziening. Ook is meegewerkt aan de actie ‘houdt Nederland schoon’ in maart (1000 uur), uitgevoerd door de afdeling Groen. Kostprijs direct De kostprijs direct is hoger dan begroot doordat er nog enkele orders als productieopdracht zijn uitgevoerd. Deze hogere kosten zijn volledig in de prijs doorberekend. Arbeidskosten regulier Deze kosten komen lager uit als gevolg van de beweging van binnen naar buiten. Hierdoor zijn medewerkers vanuit productie naar bijvoorbeeld de afdeling Groen of naar Individuele Detachering overgegaan. Tevens is het aantal ingehuurde arbeidskrachten sterk afgenomen. Resultaat Het financiële resultaat is weliswaar lager dan begroot. Echter door te sturen op de kosten en het inzetten van medewerkers in andere afdelingen blijft het effect beperkt.

5.4 Expertisecentrum Omzet De omzet van het expertisecentrum valt voor 80% toe te wijzen aan de werkzaamheden ten behoeve van work first. Doordat de toestroom in het eerste halfjaar ruim boven begroting lag, ligt de omzet al hoger dan verwacht.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

19

Arbeidskosten work first Hiertegenover staat, dat ook de arbeidskosten work first, door de hogere instroom, hoger uitvallen dan begroot. Hiertegenover staat dat ook de arbeidskosten work first, door een hogere instroom, hoger uitvallen dan begroot. Dat is 75% van de jaarbegroting in plaats van 50%. Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde komt op het begrote niveau uit omdat de kosten van de consulenten rechtstreeks aan de afdeling toegerekend worden, waar dat in de begroting nog niet voorzien was. Er is voor gekozen dit voort te zetten omdat hierdoor een beter inzicht in de bijdrage van de afdeling geboden wordt.

5.5 Verkoop Door- en Uitstroom Na de opstartfase van de nieuwe organisatie, waar de afdeling Verkoop o.a. een ondersteunende rol voor de consulenten toebedeeld heeft gekregen als het gaat om het realiseren van doorstroom en uitstroom van doelgroepen is er al een flinke slag geslagen. Met name in het work first trajecten, waar veel commerciële tijd in gestoken wordt, zullen gezien het aantal proefplaatsingen op korte termijn uitstroomcijfers duidelijk verbeteren. Met betrekking tot detacheringen zijn wij gestart bij een zeer interessante opdrachtgever Kuehne + Nagel (logistieke onderneming) waar een 8-tal medewerkers continu worden gedetacheerd en waar al het verzoek is gekomen om een tweede ploeg samen te stellen. Gezien de locatie van deze klant (Raamsdonksveer) worden zoveel mogelijk mensen uit die omgeving gedetacheerd om de reiskosten te minimaliseren. Tarieven Er is een start gemaakt met het bepalen van de loonwaarde van Swmedewerkers in de individuele detachering waardoor een beter beeld wordt verkregen over de billijkheid van de tarieven waarvoor medewerkers gedetacheerd zijn. Binnenkort zullen met diverse opdrachtgevers tariefstellingen worden besproken en aangepast naar de ‘marktwaarde’. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met betrokken medewerker (mensontwikkeling, passende functie) Loonwerk Het vaste werkaanbod voor binnen (loonwerk) heeft nog geen structurele bezetting van 80% zoals gepland (gemiddeld ca. 75%) en 40% stopwerk. Regelmatig komen er ad hoc opdrachten binnen, echter die zorgen nog niet voor de broodnodige continuïteit. De verwachting dat eind 2008 een werkaanbod zal zijn van 100% lijkt vooralsnog niet haalbaar.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

20

Wekelijks worden er mailings uitgestuurd naar bedrijven om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. Tot op heden heeft deze activiteit nog niet geleid tot extra werk voor binnen. Er wordt nadrukkelijker als voorheen via netwerkactiviteiten nieuwe contacten aangeboord met potentiële klanten. De tegenvallende economie, het prijspeil van de directe concurrentie (andere Sw-bedrijven, PI instellingen en reguliere loonwerk-bedrijven) maar ook zeker de uitbesteding van werk aan lagelonenlanden is mede oorzaak van de tegenvallende resultaten bij de afdeling Industrie. Ook zijn er een aantal grotere projecten waar offertes voor uitgebracht zijn, uiteindelijk niet gescoord vanwege de complexiteit of massaliteit van de opdracht. Er zal nadrukkelijker gezocht moeten worden naar eenvoudig in-, omen verpakkingswerkzaamheden om de productiecapaciteit binnen gevuld te krijgen. Projecten en netwerkactiviteiten Er heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot het opstarten van Business Post (overkoepelend postbedrijf van Sw-bedrijven). Door met name de hoge investeringen (de eerste 3 jaar ca.€ 80.000), het vooruitzicht dat pas na het tweede jaar een positief resultaat gegenereerd zal worden en de competenties die verwacht worden van medewerkers wordt dit traject niet ingezet. Wel zal er met gemeenten en TNT overlegd worden wat de mogelijkheden zijn voor postbehandeling. Digitaliseringdienst: het project om een digitaliseringdienst op te zetten krijgt vorm. !GO wil in samenwerking met een marktpartij die ingevoerd is in de digitaliseringsmarkt en de know how heeft in de diverse digitaliseringactiviteiten een samenwerking op gaan zetten. Er hebben reeds gesprekken plaats gevonden met derden en voor het einde van het jaar wordt een definitieve !GO OR no !GO verwacht. Een en ander kan, met name in de voorbewerkingfase van het digitaliseren, passend werk bieden voor meerdere medewerkers uit onze doelgroepen (met name Wsw). De beste EHBO doos: Ook de opzet van een dienst die verbanddozen binnen bedrijven, instellingen en gemeenten via een omruilsysteem up to date houdt, wordt beoordeeld op uitvoerbaarheid en er zal naar verwachting voor eind 2008 een besluit genomen worden of !GO hiermee gaat starten. De netwerkactiviteiten richting bedrijfsleven worden, zoals eerder aangegeven opgeschroefd. Onlangs is !GO lid geworden van de ondernemersvereniging in Geertruidenberg. Overige verenigingen zijn in kaart gebracht en er worden commerciële contacten gelegd en -activiteiten waaruit nieuwe klanten gegenereerd zullen worden.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

21

5.6 Inkoop & Facilitaire zaken Inkoop Het proces om alle inkopen via Axapta te bestellen neemt steeds duidelijker vormen aan. Voor dringende inkopen wordt een nadere procedure opgesteld. Tevens worden er in toenemende mate afspraken gemaakt met leveranciers waardoor niet iedere keer offertes aangevraagd moeten worden maar dat bijvoorbeeld nog maar een keer per jaar nodig is. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een systeem dat er van alle aankopen een registratie en rapportage aanwezig is. Procedures zijn gecontroleerd en daar waar nodig worden deze herzien. Facilitaire zaken Gebouwenbeheer Er is door twee externe adviseurs afgelopen maanden een offerte uitgebracht om een kostenplanning op lange termijn te kunnen maken. Beide zijn afgewezen vanwege de zeer hoge kosten. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de gemeente Oosterhout om deel te nemen in het contract van de gemeente. Wagenparkbeheer Wat betreft het wagenpark zijn alle kosten inzichtelijk gemaakt. Een punt van attentie is de ontwikkeling van de brandstofprijs. Sinds 1½ jaar is deze met 40% gestegen. Bedrijfskantine In het kader van de samenwerking met Vermeulen is de kantine ook ingericht als opleidingslocatie. Er is inmiddels één Wsw medewerkster aan het begin van het 2e kwartaal begonnen aan de AKA opleiding catering. Helaas heeft zij vanwege privé-omstandigheden af moeten haken. Bedrijfskleding De verstrekking van bedrijfskleding blijft aandacht vragen, enerzijds vanwege de toename van het aantal work first-medewerkers, die kortere tijd bij ons werkzaam zijn en anderzijds door vragen om te komen tot een andere regeling omtrent de verstrekking van kleding. Begin september zal er een advies liggen of we moeten komen tot een andere wijze van kleding verstrekking. Zeer nadrukkelijk wordt er gekeken naar verdere mogelijkheden tot kostenbesparing. Verzekering De gehele verzekeringsportefeuille is in kaart gebracht en geactualiseerd in verband met de wijzigingen in bedrijfsactiviteiten. Hierdoor worden verdere besparingen gerealiseerd. Technische dienst In het eerste halfjaar is een onderzoek gedaan naar de noodzaak om nog een Technische Dienst aan te houden met het oog op de veranderende werkzaamheden.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

22

In het derde kwartaal wordt een plan ingediend bij de directie waarin de mogelijkheden om de huidige technische dienst samen te voegen / om te buigen naar een huishoudelijke dienst worden besproken. Magazijn Met het afnemen van de voorraden zijn er mogelijkheden ontstaan om Magazijn 2 anders te gaan benutten. In het derde kwartaal wordt een advies uitgebracht aan de directie waarin de mogelijkheden zijn geanalyseerd. 5.7 Overig

Gebouwen De kosten van gebouwen ontwikkelen zich als begroot. In het najaar zal gewerkt worden aan het in beeld brengen van de onderhoudskosten voor de gebouwen, zodat deze naar de toekomst toe beter te ramen zullen zijn en WAVA/!GO zich niet geplaatst zal zien voor onverwacht hoge kosten. Het beëindigen van de huur van het pand in Rotterdam is in juli 2008 afgerond. De effecten hiervan zullen dus pas vanaf het derde kwartaal zichtbaar worden. ICT Vanwege de later dan verwachte technische overgang naar Equalit, wordt er op het gebied van ICT een incidenteel voordeel behaald. Totaal beeld De ontwikkeling van de overige bedrijfskosten ligt merendeels onder de begroting. Er zijn geen aanwijzingen dat de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten voor de rest van het jaar sterk af zal wijken van tendens die is ingezet.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

23

6. RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2008

Resultaten WAVA / !Go B.V.

t/m !Go

begroting Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten

WAVA werkelijk

%

begroting 12.624.472

eliminatie

werkelijk 6.990.041 57.228

%

306.419 1.291.514 1.059.389 1.071.745 1.083.142 131.428

51%

24%

-104.620

-34.000

32%

10.649.386

4.943.637

46%

12.519.852

7.013.269

56%

Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig

12.873.455

6.974.064

54%

600.000 1.075.000 5.628.000

0 283.632 596.395 2.705.195

Totaal Arbeidskosten

7.303.000

3.585.223

49%

65.000 123.000 376.000 220.000 454.000 711.000 800.000 50.000 100.000 30.000 90.000 600.000 240.000

10.609 30.651 194.886 93.942 224.917 322.819 227.148 10.456 58.180 1.983 20.234 207.850 112.914

16%

3.859.000

1.516.589

Totaal netto Omzet

Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen ICT en telefoon Personeelszaken Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten

Totale bedrijfskosten

begroting werkelijk

26.995

begroting 12.624.472 600.000 2.790.000 1.660.766 2.842.000 1.850.000 552.000

werkelijk 6.990.041 363.647 1.291.514 907.394 1.071.745 1.083.142 124.423

23%

-250.000 -125.000

22.919.238

11.831.906

52%

23.663.813

6.974.064 283.632 596.395 2.705.195

54%

0

12.873.455 600.000 1.075.000 5.628.000

0

20.176.455

10.559.287

52%

93.000 303.000 986.000 220.000 460.000 711.000 800.000 90.000 100.000 458.000 90.000 350.000 290.000

21.488 106.831 501.555 93.942 227.381 322.819 227.148 27.026 58.180 192.937 20.233 79.593 151.941

23%

4.951.000

2.031.074

41%

-2.208.217

-758.454

34%

1.281.000

648.000

51%

-927.217

-110.454

12%

0%

-354.620 -151.995

38% 59%

104.620

47% 55%

0

0%

12.873.455

6.974.064

54%

10.880 76.180 431.668 0 2.464 0 0 16.570 0 190.954 -1 -128.257 39.027

39%

47%

28.000 180.000 860.000 0 6.000 0 0 40.000 0 428.000 0 -250.000 50.000

39%

1.342.000

639.485

48%

48%

25% 52% 43% 50% 45% 28% 21% 58% 7% 22% 35%

0

42% 50%

-250.000 -125.000

0% 41% 0% 0% 41% 0% 45% 0% 51% 78%

-250.000 -125.000

Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage

% 55% 61% 46% 55% 38% 59%

47% 55% 48%

35% 51% 43% 49% 45% 28% 30% 58% 42% 22% 23% 52%

0 -512.614

-158.174

31%

Totaal gemeentelijke bijdrage

Totaal bedrijfsresultaat

extrapolatie 2008 13.980.082 727.295 2.583.028 1.814.787 2.143.489 2.166.285 248.846

46% 53%

2008

geconsolideerd

55%

600.000 2.790.000 2.015.386 2.842.000 1.850.000 552.000

juni

-512.614 -158.174

31%

-1.695.603

-600.280

35%

1.281.000

648.000

51%

-414.603

47.720

-12%

0

0

0

0

Samenvatting De tendens van de afgelopen maanden blijft zichtbaar: de kosten ontwikkelen zich grotendeels binnen de begroting en dragen positief bij aan het totaal resultaat dat hierdoor tot op heden ook beter dan begroot uitvalt. Daarnaast valt de subsidie Sw in verhouding tot de arbeidskosten Sw beter uit dan verwacht dit voordeel zal in de loop van het jaar iets afnemen als gevolg van de loonsverhoging die dan gedurende de gehele periode zal meetellen.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

24

0 13.948.129 567.264 1.192.791 5.410.391 21.118.574 0 42.977 213.662 1.003.109 187.884 454.762 645.637 454.296 54.052 116.360 385.874 40.466 159.185 303.882 0 0 4.062.147 0 0 0 -1.516.909 0 1.296.000 0 0 0 -220.909

Verder worden arbeidskosten Sw en de subsidie vertekend weergegeven als gevolg van de rapportage en financieringssystematiek waarbij het vakantiegeld volledig in mei wordt uitgekeerd.

De aandacht blijft gericht op het verbeteren van de inkomsten door middel van het aantrekken van nieuwe klanten en het verbreden en verbeteren van de relaties met bestaande klanten. Tegelijkertijd zal er scherp gekeken worden naar de inkomsten per klant en krijgt de prijsstelling met name bij individuele detacheringen extra aandacht. Bij de huidige ontwikkeling van de cijfers past de constatering dat we op de goede weg zijn maar dat er pas een eerste stap is gezet in de richting van een WAVA/!GO dat met behulp van de Wsw-bijdrage en de gemeentelijke bijdrage in staat is budget neutraal te werken.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

25

7. DE BEDRIJFSVOERING In de onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven van het personeelsverloop in het tweede kwartaal van 2008 binnen de verschillende regelingen. Tabel: Aantal personen per regeling per maand

Ambtenaren (WAVA) Regulier (WAVA/!GO) Work first (Entrada) Wsw (WAVA) WIW (Entrada) Totaal

Maart '08 9 108 70 575 28 790

April ‘08 9 108 72 585 28 802

Mei '08 9 110 77 585 28 809

Juni '08 9 109 79 585 27 809

Mei '08 7,4 96,0 70,6 516,4 24,5 714,9

Juni '08 7,4 96,1 72,3 516,0 23,6 715,4

Tabel: Aantal FTE per regeling per maand

Ambtenaren (WAVA) Regulier (WAVA/!GO) Work first (Entrada) Wsw (WAVA) WIW (Entrada) Totaal

Maart '08 7,4 94,6 64,2 508,9 24,5 699,6

April ‘08 7,4 94,3 66,2 517,3 24,5 709,7

Er is in het tweede kwartaal een stijging in het aantal Wsw werknemers. Dit is onder andere het gevolg van een afname van het aantal SE’s bij gemeente Drimmelen die in dienst zijn bij de BSW in Breda, waardoor er ruimte is gekomen om geïndiceerden op de wachtlijst van Drimmelen een dienstverband bij WAVA aan te bieden. Ook het aantal reguliere werknemers en work first werknemers stijgt licht. Eind juni 2008 zijn er in totaal 809 werknemers in dienst ten opzichte van 790 personen aan het einde van het eerste kwartaal. In verhouding neemt het aantal gesubsidieerde werknemers meer toe dan het totaal ongesubsidieerde werknemers. De verhouding van gesubsidieerde werknemers ten opzichte van het totaal aantal werknemers is 1 staat tot 6,9.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

26

Figuur: Verhouding gesubsidieerd/ongesubsidieerd personeel

Aantal werknemers

Gesubsidieerde en ingesubsidieerdewerknemers werknemers Gesubsidieerde en ongesubsidieerde 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

114

115

117

117

119

118 ongesubsidieerd

653

662

673

690

690

691

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

gesubsidieerd

Naast gesubsidieerde dienstverbanden zijn er in het tweede kwartaal personen die een traject via UWV, contract sociale activering, project wijkonderhoud of een reïntegratietraject volgen. In totaal zijn dit 85 trajecten. Wanneer deze trajecten worden meegerekend in de groep gesubsidieerd wordt de verhouding één ongesubsidieerde werknemer ten opzicht van het totaal 1: 7,6.

7.1 Verzuim In de onderstaande figuren zijn de verzuimpercentages over het eerste half jaar van 2008 weergegeven. In het tweede kwartaal van 2008 zijn alle leidinggevenden en consulenten bij WAVA/!GO getraind in verzuimbegeleiding. Het onderstaande figuur laat het effect hiervan zien. In vergelijking met het verzuimpercentage in 2007 is in het tweede kwartaal een verbetering zichtbaar in het verzuimpercentage voor alle werknemersgroepen. Het percentage wordt in negatieve zin beïnvloed door het verzuimpercentage van de work first werknemers. In 2007 was het gemiddelde ziekteverzuim voor Sw bedrijven echter gemiddeld 13,8%1. Voor de totale organisatie lag het gemiddelde bij !GO over 2007 op 11,72%. Tot eind juni ligt het gemiddelde voor !GO op 11,98%. Dit betekent dat het verzuimpercentage bij !GO onder het landelijk gemiddelde in de branche ligt.

1

Uit benchmarkonderzoek SBCM 2007

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

27

Figuur: Verzuimpercentage per maand

Verzuimpercentage 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

2007 2008

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Figuur: Verzuimpercentage per regeling

Verzuimpercentage per werknemersgroep

Verzuimpercentage

30,0 25,0

Ambtenaren

20,0

!GO

15,0

Work First

10,0

WIW Wsw

5,0 0,0 Januari

Halfjaarrapportage

Februari

Maart

April

Mei

20 augustus 2008

Juni

28

Gemeente Aalburg2

BIJLAGE 1 Sub w achtlijst

1,5

1

1 0,5

0


Uitstroom

0 Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

Wsw dienstverbanden

Eerste kwartaal: 0 Tweede kwartaal: 0 30

28

28

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

25 20

Wachtlijst 9,5

15


9

9

10 5 0

8,5

8

8 7,5 Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

Be ge le id w e rk e n


2,5 2 1,5 1 0,5 0

Uitstroom

2

2

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

2 De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden, tevens is met terugwerkende kracht in het eerste kwartaal een wijziging geweest in de sub wachtlijst en de wachtlijst

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

29

Gemeente Drimmelen3

BIJLAGE 2

Sub Wachtlijst 12

10


10 8

Uitstroom

5

6 4

Wsw dienstverbanden

2 0 Eers te kwartaal

72

Tweede kwartaal

70

70 68 66


64

64 62


Wachtlijst 20

60 Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

18

15


10 5 5 0 Ee rs te kw artaa l

Begeleid werken

Tw eede kw artaa l

5 4 3 2 1 0


4 3

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

Uitstroom

3

De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden en in het eerste kwartaal is met terugwerkende kracht 1 persoon van de wachtlijst naar de sub wachtlijst verplaatst en heeft 1 geïndiceerde van de wachtlijst een Wsw dienstverband gekregen,

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

30

Gemeente Geertruidenberg4

BIJLAGE 3

Sub w achtlijst 5

6

Uitstroom


5

4 2


0 Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

Wsw dienstverbanden



Wachtlijst Eerste kwartaal: 4 Tweede kwartaal: 1

19 18 17 16 15 14 13

90

91 90 89 88 87 86 85

87

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

18 Eerste kwartaal: 0 Tweede kwartaal : 1

15

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal


Begeleid w erken 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2 1

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

Uitstroom

4

De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

31

Gemeente Oosterhout5

BIJLAGE 4

Sub w achtlijst 17,5

17

17 16,5


16 15,5

Uitstroom

15

15


14,5 14 Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Wsw dienstverbanden


300

239

239

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

200 100


Wachtlijst 55

60

0

55

40


20 0 Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal Be ge le id w e r k e n 6

5 4


4 2 0 Eerste kw artaal

Instroom

Tw eede kw artaal

5

De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden en er is met terugwerkende kracht 1 geïndiceerde van de sub wachtlijst gegaan.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

32

Gemeente Werkendam6

BIJLAGE 5

S u b w a c h t lijs t 5 4 3 2 1 0

4 3

Ee r s te kw a r taa l


Uitstroom

Tw e e d e kw a r ta a l

Wsw dienstverbanden

Wachtlijst 16 14 12 10 8 6 4 2 0

14

14


E ers te k wartaal

100 80 60 40 20 0

77

77

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Tweede kwartaal

Begeleid werken


4


3

3

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

3 2 1 0

Instroom

Uitstroom

6

De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden en er zijn met terugwerkende kracht twee personen van de wachtlijst gegaan (1 geïndiceerde vanwege bovengrens en 1 geïndiceerde op eigen verzoek). Tevens is in het eerste kwartaal nog 1 geïndiceerde rechtstreeks vanuit een Wsw dienstverband naar de sub wachtlijst gegaan.

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

33

Gemeente Woudrichem7

BIJLAGE 6

Sub w achtlijs t 6

5

Eerste kwartaal:0 Tweede kwartaal:1

3

4

Uitstroom

2 0 Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal


Wsw dienstverbanden 51,5

Wachtlijst 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4


8

51

51 50,5

50

50 49,5 Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

7

Begeleid werken Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

1,5

1

1

Eerste kw artaal

Tw eede kw artaal

1


0,5 0

Uitstroom

7

De dienstverbanden van begeleid werkers worden ook meegeteld in het aantal Wsw dienstverbanden

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

34

Halfjaarrapportage

20 augustus 2008

35

!GO B.V

Recommend Documents