GGD Zaanstreek Waterland

000

Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek

—

Waterland

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeleinden. BehorendontroIeverkIaring 3..tNU.Lj1Z...

Voor identificatiedOeIe1tdefl. BehorefldMl controleverkiaring GGDZaanstreek-Waterland Versie2Ol2.1.O

Jaarstukken

E..3..1.Mp!.2o17

2

In houdsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD 1JAARVERSLAG 1.1 PROGRAM MAVERANTWOORDING 1.1.1 Programma 0: Bedrijfsvoerng 1.1.2 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering 1.1.3 Programma 2: Algemene Gezondheidszorg 1.1.4 Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg 1.1.5 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg 1.1.6 Programma 5: Geneeskundige HuIp bij Ongevallen en Rampen 1.2 PARAGRAFEN 1.2.1 Inleiding 1.2.2 Weerstandsvermogen 1.2.3 Verbonden partijen 1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 1.2.5 Financiering 1.2.6 Bedrijfsvoering JAARREKENING 2. 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 GGD ZAANSTREEK WATERLAND 2.2 PROGRAMMAREKENING OVER 2011 2.3 TOELICHTING 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resutaatbepaling 2.3.2 Resuftaatbestemming 2.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 2.3.4 Toelichting op de programmarekening 2011 3. CONTROLEVERKLARING Bijiage

.3 4 6 6 7 8 10 13 16 20 23 23 23 24 24 25 27 32 32 34 36 36 38 39 47 58 60

Voor identificatiedoeleinden. Behorend controleverkiaring

d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

3

VOORWOORD Voor u tigt de jaarstukken 2011 van de GGD Zaanstreek-Waterland. De verantwoording vindt plaats op basis van programma’s. Hiermee wordt vodaan aan de in 2003 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Kon inkrijksrelaties (BZK) vastgestelde financië!e richtlijnen, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze jaarstukken wordt inhoudelijke verantwoording afgelegd over de uitvoering van de diverse producten en activiteiten binnen de programma’s en worden de resultaten vergeleken met de voornemens uit de programmabegroting 2011. Verder wordt in deze jaarstukken de financiële stand van zaken van de diverse programma’s weergegeven in relatie tot de geraamde baten en lasten opgenomen in de begroting 2011 na le wijziging. In verband met de financiële voorschriften (BBV) worden ook de cijfers van de oorspronkelijke begroting vermeld. De programmaopbouw in deze jaarstukken is geiijk aan de vastgestelde begroting Jaarrekeningresultaat 2011 Deze jaarstukken kennen een voordelig saldo van € 75.400 (na onttrekking en toevoeging aan de reserves). Dit resultaat kan als volgt worden verklaard: Er zijn gelden ontvangen voor het trainen, opleiden en oefenen van medewerkers in verband met het GGD rampen en opvangplan. Deze gelden zijn niet volledig in 2011 besteed. Een bedrag van € 57.500 is overgebleven. Dit bedrag zal in 2012 besteed worden. Bij de bestemming van het resultaat wordt dan ook voorgesteld dit bedrag te reserveren. Per saldo resteert een feitelijk overschot op de exploitatie 2011 van € 17.900 (€ 75.400 -I- € 57.500). Het resultaat is behaald als totaal op de programma’s. Per programma is in hoofdstuk 2.3.5 (toelichting op de programmarekening) een analyse bij de baten en lasten gegeven. Verder kan vermeld worden dat reizigersvaccinatie een positief resultaat kent van € 14.485. Bij de bestuursrapportage januari t/m augustus werd een overschot van € 15.000 geprognosticeerd. Het positief resultaat van € 75.400 is het resultaat n onttrekking en toevoeging aan de reserves. Conform de financiële voorschriften moet ook een resultaat onttrekking en toevoeging aan de reserves worden gepresenteerd. Het resultaat voor onttrekking en toevoeging aan de reserves bedraagt € 465.469 negatief. In 2011 heeft conform besluitvorming de volgende onttrekking en toevoeging aan de reserves plaatsgevonden:

Reserve Reserve Reserve Reserve intranet Reserve Reserve Reserve Reserve

reizigersvaccinatie gezondheidsprofiel interne projecten ontwikkeling website en training ‘omgaan met agressie’ invoering digitaal kinddossier afwikkeling integratie JGZ 0-4 nieuw logo

Totaal

GGD Zaanstreek-Waterland

Versie 2012.1.0

Toevoegingen

Onttrekkingen

Bestuurbesluit

14.485 62.424 0

0 35.865 32.391

AB 2007 AB 2007 AB 10 nov 2011

0 0 0 0 31.550

25.000 13.873 399.200 142.999 0

108.459

649.328

Jaarstukken 2011

AB AB AB AB AB

18 18 18 18 10

nov2010 nov 2010 nov 2010 nov 2010 nov2011

Voor identificatiedOeleinden. Behorefldhii controlever)4laring

d.d

t..3.1.i4EL 2012

_...._____

U wordt voorgesteld am het voordelig resultaat van € 75.400 als volgt te bestemmen: Een bedrag van € 57.500 te reserveren ter dekking van de uitgaven in 2012 voor het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers in het kader van het GGD rampen opvangplan. De gelden die in 2011 ontvangen zijn warden in 2012 besteed. Het resterende bedrag van € 17.900 (€ 75.400 -1- € 57.500) terug te storten aan de gemeenten volgens de geldende verdeelsleutel. Dit zijn de volgende bedragen (een gespecificeerd overzicht is opgenomen in de bijiage):

-

-

Totaal voor alle programma’s per gemeente

Gemeentelijke bijdrage o.b.v. realisatie

Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

256.819 874.351 289.924 283.228 2.446.763 484.542 487.053 4.696.316 203.517 10.022.513

Ontvangen voorschot 2011

Door de GGD Zaanstreek Waterland te betalen

257.918 876.189 291.135 284.147 2.452.197 488.093 488.372 4.698.765 203.597 10.040.413

1.099 1.838 1.211 919 5.434 3.551 1.319 2.449 80 17.900

Aldus vast te stellen door het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek—Waterland in de openbare vergadering d.d. 19 juli 2012 de voorzitter,

de secretaris,

C.M.M. Noom

Drs. J.P. Detering

Voor identificatiedoeleinden. BehorendDfltrVWLa9 GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

5

1 JAARVERSLAG Li PROGRAMMA VERANTWOORDING De programmaverantwoording heeft dezelfde indehng als de programmabegroting. In de programmabegroting werden de vragen gesteld “wat willen we bereken?”, “wat doen we hiervoor?” en “wat kost het?”. In de programmaverantwoording wordt de vraag beantwoord “hebben we bereikt wat we wden bereiken?” en “wat heeft het gekost?”. Per voorgenomen activiteit wordt beschreven wat er daadwerkelijk is gerealiseerd. Deze verantwoording spitst zich met name toe op de uitgevoerde activiteiten en geeft niet altijd antwoord op de vraag of de beoogde doelstellingen ook zijn behaald. De jaarrekening is opgebouwd aan de hand van de 5 programma’s. Het financiële resultaat van de uitvoering van de programma’s over 2011 is € 75.400 positief. Het resultaat is op hoofdlijnen toegelicht in het voorwoord en wordt nader geanalyseerd in hoofdstuk 2.3.5 (toelichting bij de programmarekening 2011).

GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011 Voor identificatiedoeIeinde. Behorend.controIeverklaring

d.d

9

3..I.M2..2O12.

1.1.1 Programma 0: Bedrijfsvoering Dit programma omvat de overheadkosten. Deze kosten worden doorberekend aan de programma’s 1 t/m 5. Voor een inhoudelijke verantwoordirig wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering (paragraaf 1.2.6).

Baten

Realisatie 3.040.309

Begroting na wijziging 2.886.303

Begroting 2.764.689

Lasten

3.209.149

2.886.303

2.764.689

Resultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resuftaat na bestemming

168.84031.550 200.390 -

-

-

-

-

-

-

-

-

In 2011 kent het programma een resultaat van € 168.840. Dit betreft uitsluitend toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Dit bedrag is niet doorbelast aan de programma’s, om de mutaties in de reserves inzichtelk te houden. Voor een nadere ultieg en de analyse op de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

Voor identfj.atiedOeIeifldefl. Behorend controIeverkIaring


Jaarstukken 2011

I1..4EL2O1Z 7

1.1.2 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico’s en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma’s. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma’s wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. De afdellng bestaat uit de disciplines bestuurskunde, gezondheidswetenschappen, epidemiologie, gezondheidsbevordering, voorlichting elgen taal en cultuur en tandheelkundige preventie. Prod ucten Onder dit programma vallen de volgende prod ucten: Nummer 101.714 102.714 103.714 105.714 190

Product Advisering lokaal gezondheidsbeleid Epidemioloqie Gezond heidsbevordering Communicatie Afdelingskosten EBG

Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak

uniform uniform uniform uniform

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorgenomen (bil de beciroting 2011) Aanleveren van adequate informatie voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Ondersteunen van de gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van gezondheidsbeleid. Vergroten van het inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners van de regio. Bevorderen van gezond gedrag door het beInvloeden van de Ieefstijl. Op adequate wijze communiceren met regiopartners en bewoners over de dienstverlening van de GGD. -

-

-

-

-

Activiteiten Organiseren van overleg met ambtenaren volksgezondheid en formuleren van voorstellen/adviezen voor gemeenten. OnI:wikkelen van preventieprogramma’s op basis van de resultaten van de verschitlende gezondheidsenquêtes en de Iandelijke & regionale ontwikkelingen. Deze preventieprogramma’s sluiten aan bij het strategisch beleidsplan van de GGD en de regionale speerpunten van het lokaal volksgezondheidsbeleid, namelijk op het gebied van overgewicht, opvoedondersteuning en alcoholgebru 1k. Analyseren en rapporteren van GGD gegevens en voorbereiden/afnemen/analyseren en rapporteren van de jeugdenquête (0-11 jaar). -

-

-

Realisatie 2011 Gemeenten zijn met behuip van informatie ondersteund bij het formuleren en uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Dit is bereikt door: door informatie samen te brengen in de regionale gezondheidsverkenning ‘onze zorg vandaag en morgen’. Dit is een rapportage over gezondheid en zorg, waarin alle informatie geIntegreerd wordt samengebracht. het presenteren van de Monitor jongeren (E-MOVO) in 2010 is afgenomen op regionaal en gemeentelijk niveau. Factsheet Huiselijk geweld (omvang, risicogroepen, aanpak en aanbevelingen) is ontwikkeld. Rapportages van gegevens van de GGD zoals, gegevens JGZ en logopedie, -

-

-

-

-

-


Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeIeindn Behorendbij controleverkiaring d.d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opvoedspreekuren, vangnet, gegevens Meldpunt Overlast en bemoeizorg etc. Analyseren en rapporteren van gegevens van de GGD, het koppelen van deze gegevens aan landelijke of provinciale gegevens en voorzien van adviezen voor keuze van leefstijl interventies Het organiseren van een symposium en het bezoeken van alle VO scholen en gemeenten ter bespreking en verspreiding van de resultaten van de jongerenmonitor. De jeugdenquête bij de ouders van kinderen van 0-11 jaar is afgenomen met een respons van 56%. Analyse is ingezet en de rapportage volgt n 2012. Ondersteuning en advisering van het maandelijks ambtelijk overleg volksgezondheid/GGD. Advisering aan medewerkers GGD en gemeenten door micidel van mondelinge en schriftelijke adviezen en nota/notitie/factsheet. Ondersteuning van gemeenten ter voorbereiding van de Nota Lokaal Gezondheids Beleid. Advisering, werving en/of implementatie en/of uitvoering van preventieprogramma’s m.n. gericht op de leefstijl van jeugd en ouders, hebben plaats gevonden. Website gezond trakteren is geactualiseerd (85.000 bezoekers per jaar) en voorlichting over e 1 e tand en voorlichting over 1 bezoek aan de tandarts (tijdens contactmoment JGZ) is ontwikkeld en geImplementeerd. Het programma Trammelant in Tandenland (een lesprogramma, waarbij gedurende 4 jaar 3 maal per jaar aandacht besteed wordt aan mondgezondheid) is gestart op 35 basisscholen. De bestaande leef!ijnen overgewicht, roken, alcohol en depressie zijn geactualiseerd.

Verder is artikel 5a in de Wet Publieke Gezondheid is in 2010 van kracht geworden. Dat betekent dat de gemeente zorg draagt voor het monitoren, signaleren en voorkómen van gezondheidsproblemen van ouderen (65+). Ter ondersteuning voor beleidsontwikkeling heeft de GGD de notitie ‘preventief gezondheidbeleid voor ouderen’ opgesteld en zal begin 2012 worden verspreid. Door het adviseren, implementeren en uitvoeren van preventieve interventies is een bijdrage geleverd aan het bevorderen van gezond gedrag van de inwoners van de regio. Uitgangspunt zijn de speerpunten ult het Strategisch Beleidsplan GGD Zaanstreek-Waterland 2008-2011: overgewicht, versiaving, seksualiteit, depressie, diabetes, mondgezondheid, psychosociale problematiek. Bij de functionarissen Gezondheidsbevordering komen heel veel ad-hoc vragen binnen van GGD medewerkers, scholen en gemeenten. Zij hebben in 2010 23 adviezen verstrekt. Wat heeft het gekost? Begroting na wijziging 951.036 222.289

Baten regulier Baten projecten Incidentele Baten

Realisatie 1.035.738 246.794 1.995

Lasten regulier Lasten projecten

822.987 246.794

887.988 222.289

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

214.746 62 424 35 865 188.187

63.048 63 048

Begrotinci 961.035 218.861

-

961.035 218.861

-

-

Voor de analyse op de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.

Voor identificatiedoeleinden. BehoreflbiJ controleverkiaring d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 20121.0

Jaarstukken 2011

9

1.1.3 Programma 2: Algemene Gezondheidszorg Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken ult: de bestrijding van infectieziekten, waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, technische hygienezorg, medische milleukunde en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast voert de afdeling een markttaak ult, te weten reizigersadvisering. De afdeling bestaat ult de disciplines arts, verpleegkundige, doktersassistente en administratie.

Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 201.714 202.714 203.714 204.714 205.714 206.714 207.714 290

Product Infectieziektebestrijding SOA bestrijding TBC bestrijding Tech nische hygienezorg: kinderopvang Tech nische hygiënezorg: h uidpenetrerende handelingen Medische milieukunde Reizigersadvisering Management_en_afdelingskosten_AGZ

Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Markttaak

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorcienomen (bil de becirotinci 20111 Beperken van gezondheidsrisico’s bij het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Beschermen van de gezondheid door instellingen en organisaties te inspecteren op eventuele gezondheidsrisico’s en hierover te adviseren. Beschermen van de gezondheid door het signaleren van milieurisico’s en hierover te adviseren, zodat de gezondheidsschade beperkt wordt. -

-

-

Activiteiten Optimaliseren van het outbreakmanagement infectieziektebestrijding en deelname aan activiteiten in het kader van het landelijke project “Versterking structuur regionale infectieziektebestrijding” Uitvoeren van de curatieve soa-spreekuren en preventieve spreekuren seksuele gezondheid (Sense) Optimaliseren van de tbc-bestrijding in een regionale structuur N-Holland/Flevoland Uitvoeren van inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en inspecties huidpenetrerende handelingen. Uitvoeren van het modeltakenpakket medische milieukunde Afhankelijk van besluitvorming in 2010, optimaliseren van de organisatie van de reizigersadvisering. -

-

-

-

-

-

Realisatie 2011 -

Er zijn meer meldingen van meldingsplichtige ziekten conform de Wet Publieke Gezondheid geweest. Verklaring hiervoor is een toename van het aantal patiënten met een chronische hepatitis B infectie. De afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Zaanstreek-Waterland heeft in het voorjaar van 2011 een project georganiseerd in samenwerking met GGD Hollands Noorden om Vietnamese inwoners in de werkgebieden

GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012 1 0

Jaarstukken 2011

Voor identifica.tiedoeleinden. ju .. / \. Behorend bijntroIeverkiartng

dd

7’

3 IML

in de gelegenheid te stellen zich te (aten onderzoeken op hepatitis B. In Vietnam komt, zoals in geheel Zuidoost-Azië, hepatitis B zeer veel voor: circa 10% van de bevolking is drager van het virus. Door middel van dit project zijn een groot aantal chronisch-geInfecteerde patiënten geldentificeerd en degenen van hen met een hoog risico op leverschade zijn verwezen naar de maagdarmleverartsen in de regio. Hierdoor heeft GGD Zaanstreek-Waterland ook veel contacten die risico (open kunnen laten vaccineren. Tevens zien we bij GGD Zaanstreek-Waterland een stijging van het aantal kinkhoest meldingen. Een stijging die ook landelijk te zien is en waarvan bekend is dat deze om de paar jaar optreedt. Landelijk wordt deze stijging geëvalueerd. Er is een lichte daling en van het aantal SOA/Sense consulten (858), maar een relatieve stijging van het aantal gevonden SOA’s. Dit heeft te maken met het ingevoerde triagesysteem bij de intake. De GGD moet zich alleen richten tot risicogroepen voor SQA. De Sense consulten zijn vooral bedoeld voor jongeren jonger dan 25 jaar. Deze jongeren kunnen met vragen over anticonceptie, seksualiteit en ongewenste zwangerschap bij de GGD Zaanstreek Waterland terecht. Voor hulpverlening bij ongewenste zwangerschap en bepaalde vormen van anticonceptie (o.a. Implanon en spiraal) werkt de GGD samen met andere zorgverleners. Er heeft TBC screening plaatsgevonden bij de volgende doelgroepen; dak- en thuislozen, harddrugsgebruikers, immigranten en aslelzoekers uit landen met een hoge tuberculose prevalentie, zeevarenden, personeel van immigratie diensten, personeel ziekenhuizen, overige beroepsgroepen met risico, gedetineerden en personeel van de penitentiaire inrichting ‘bajesboot’ en personen met een doorverwijzing van huisarts of specialist. Er zijn 13 patiënten met actieve tuberculose behandeld. In 2010 waren het er 15. Het aantal TBC patiënten blijft elk jaar redelijk constant. Er zijn 305 mantouxtesten uitgevoerd, minder dan vorige jaren. Dit komt, omdat er minder contactonderzoek is geweest. Het onderzoek in de Penitiaire Inrichting (mantoux of rontgenfoto) heeft plaatsgevonden in januari 2012 in plaats van november/december 2011. Dit veroorzaakt ook een verlaging met 150 aanta( mantouxtesten. Op het gebied van de reizigersadvisering laten de aantallen consulten/vaccinaties (4971/7122) een lichte teruggang zien ten opzicht van 2010 (5330/7680). Andere GGD-en hebben echter te maken met een fllnke teruggang van het aantal consulten t.g.v. de vermindering in reisbewegingen en de toeneming van concurrentie. Ook bij de GGD Zaanstreek-Waterland was in het voorjaar 2011 een redelijke teruggang te zien, maar na de start van het avondspreekuur zijn de aantaflen weer gestegen. Het avondspreekuur blijkt te voldoen aan een duidelijke behoefte. Er is ook veel aandacht besteed aan de PR van de reizigersspreekuren. Begin 2011 is de inkoop van vaccins Europees aanbesteed in samenwerking met andere GGD en. Dit heeft een lichte daling van de vaccinprijzen tot gevolg gehad. Naast de reguliere activiteiten, die p(aats vinden bij meldingen van infectieziekten, heeft infectieziektebestrijding ook proactieve activiteiten uitgevoerd, namelijk de opsporing van een aantal chronisch-geInfecteerde patienten hepatitis B. Naast de uiPioering van SOA/SENSE spreekuren en voorlichting is er een triage systeem ingevoerd om te voldoen aan de wettelijke els, namelijk dat de GGD zich richt op risicopopulatie voor SOA. TBC bestrijding kent een regionale structuur. De verpleegkundige en medisch technisch medewerksters zijn in dienst van de GGD ZW, de arts wordt ingehuurd van GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam verzorgt ook bovenregionale taken, zoals o.a. deskundigheidsbevordering en registratie. In 2011 is bekeken of een aantal activiteiten niet door regionale ziekenhuizen (ZMC en WLZ) konden worden overgenomen. Dit is met de ziekenhuizen besproken, maar heeft niet geleid tot overname van taken door ziekenhuizen. De taken die uitgevoerd worden zijn, signaleren, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patienten met TBC, bron- en contactonderzoek, screeningen van risicogroepen en het zetten van BCG vaccinaties. Naast de spreekuren reizigersadvisering is veel aandacht geweest voor kostenreductie en PR. Ook s er met veel succes een avondspreekuur ingevoerd. In 2011 zijn alle verplichte inspecties in de kinderopvang uitgevoerd. Dit betrof 83 buitenschoolse opvang locaties, 80 kinderdagverblijven, 9 gastouderbureaus en 1 peuterspeelzaal. Bij deze inspectiebezoeken is bij 69 locaties een advies tot handhaving aan de gemeente gegeven. Bijna alle adviezen zijn opgevolgd, waarna diverse nader onderzoeken GGD Zaanstreek-Waterland

Versie 2012.1.0

identificatiedoeleinden. 11 Behor4bij controleverkiaring d.d.

Jaarstukken 20oor

.

zijn uitgevoerd. Naast de regullere inspecties zijn er ook een aantal nieuwe locaties geInspecteerd, dit betroffen 14 voorinspecties voor exploitatie van buitenschoolse opvang en 17 kinderdagverblijven. Daarnaast zijn er 40 nieuwe gastouders getoetst voor aanmelding in het Landefljk Register Kinderopvang en Peuterspeezaen (LRKP). Sinds 2010 worden gastouders door de GGD getoetst voor opname in het LRKP, in 2010 konden niet alle gastouders worden getoetst, hierdoor zijn er 93 gastouders getoetst in het eerste kwartaat van 2011, welke waren aangemeld in 2010. Naast de inspecties in de kinderopvang zijn er inspecties uitgevoerd i.v.m. de vergunningverlening voor huidpenetrerende handelingen. In 2011 zijn er 13 tattoo- en piercingshops geInspecteerd.

Wat heeft het gekost?

Baten regulier Incidentele Baten

Realisatie 1.810.429 44.561

Lasten regulier

1.839.851 15.139 14.485


-

654


Begroting 1.732.796

-

1.707.796

-

1.732.796

-

-

-

-

-

-

-

-

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening.


Jaarstukken 2011

. 9 Voor identificatiedo&eind Behorend ij controIeverkaring d.d

HrTME17O1T

1.1.4 Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Inleiding Sinds januari 2010 zijn een aantal WMO taken op het terrein van de OGGZ en huiselijk geweld ondergebracht bij de GGD. Deze taken worden regionaal uitgevoerd. Daarnaast wordt door de individuele gemeenten extra dientbemiddelingen door het meldpunt ingekocht. Het Straathoekwerk wordt uitgevoerd voor Zaanstad en Oostzaan. De afdeling bestaat ult de disciplines sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige, maatschappelijk werkenden, gedragswetenschapper, straathoekwerkers, ambulante h ulpverleners en administratie. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 301.714 303.714 304.714 306.714 390

Product Meldpunt overlast en bemoeizorg Coördinatie huiselijk geweld Advies en Steunpunt Huiselijk gew&d Tijdelijk Huisverbod Management en afdelingskosten MGZ

Maatwerk Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorgenomen (bij de begroting 2011’) Verminderen van overlast in de leefomgeving door het benaderen van kwetsbare groepen, zorgmijders en slachtoffers huiselijk geweld en proberen hen ‘in zorg’ te krijgen. Vergroting van leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten en wijken. -

-

Activiteiten Optimaliseren van het inkoopmodel van het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg; Integratie van het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg met Vangnet Jeugd tot één regionaal meldpunt; Het regulier voortzetten van de projecten Team Bemoeizorg en (voor de gemeente Zaanstad) de Preventieve Huisbezoeken in aansluiting op het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg; Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsplan Huiselijk geweld; De werkwijze van de Tijdelijke Huisverboden ook inzetten voor preventieve huisverboden; Continueren en versterken van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld; Continueren en versterken van het Netwerk Huiselijk Geweld; Ontwikkelen van activiteiten voor jongeren en individuele begeleiding van jongeren (spreekuren). -

-

-

-

-

-

-

-

Realisatie 2011 -

In 2011 is het Vangnet Jeugd Zaanstad geIntegreerd in het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt, tussen meldingen bij het MOB op ‘volwassen’ en ‘risicogezinnen’. Om zicht te krijgen op het aantal betrokken kinderen wordt bij alle meldingen in het dossier aangegeven of er kinderen betrokken c.q. woonachtig in het gezin zijn. Hierop is het clientregistratiesysteem aangepast en in het najaar 2011 geImplementeerd. Voor identit,catiedoeenden. Behorend kYi cizmtroleverk taring


d.d Jaarstukken 2011

.1.ML2 13

In 2011 is het onderscheid tussen meldingen binnen de gemeenschappelijke regellng en extra inkoop als plusproduct opgeheven. Gezamenlijk hebben de gemeenten in de reglo Zaanstreek-Waterland 650 meldingen afgesproken. Het aantal meldingen wordt aan de hand van het inwonertal per gemeente bepaald. Het Team Bemoeizorg is in 2011 voortgezet. JaarHjks wordt een aanvraag voor dit project bij de gemeenten Zaanstad en Purmerend, voor uitvoering in de gehele regio Zaanstreek-Waterland, ingediend. Vanuit het directeurenberaad Zaanstad is het initiatief gekomen om te komen tot een Brede centrale OGGZ toegang. In 2011 zijn oriënterende bezoeken afgelegd bij naburige gemeenten om te kijken op welke wijze een brede centrale toegang in de reglo vormgegeven kan worden. In 2013 zou de brede centrale toegang gerealiseerd moeten zijn. Gezamenlijk met de gemeente Zaanstad en de woningcorporaties zijn de preventie huisbezoeken in het kader van het meldpunt voorkoming betalingsachterstanden voorgezet. Regelmatig is overleg geweest om de samenwerking te evalueren en de voortzetting naar komende jaren te bespreken. Een nieuw convenant is voorbereid. In het kader van het Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. De basistraining Huiselijk Geweld is tweemaal uitgevoerd. In oktober heeft de conferentie over huiselijk geweld en kindermishandeling getiteld ‘Eigen Kracht en gedeelde verantwoordelijkheid’ plaatsgevonden. Ca. 80 mensen waren aanwezig op deze conferentie. In de NOG, december 2011, is hierover gerapporteerd. De leskist Huiselijk Geweld is niet herzien, omdat in 2010 een nieuwe leskist is samengesteld. In 2011 is de leskist onder de aandacht van de scholen gebracht. Ook is, door de gemeente Zaanstad, een projectlelder en medewerker voor de uitvoering van het project mannenpreventie geworven. De coordinator Huiselijk geweld maakte deel uit van de sollicitatiecommissie. Het Steunpunt Huiselijk Geweld is 7 * 24 uur bereikbaar. Het aantal unieke cliënten is gestegen tot 296. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het kengetal (150) en een stijging van 40% ten opzicht van 2010. het Steunpunt is in 2011 uitbreid met 8 uur per week ten behoeve van het casemanagement. Omdat de beschikking uiteindelijk in augustus 2011 is afgegeven zijn cieze uren geconcentreerd in gezet. De duur van een Steunpunt contact varieert van ca. 10 minuten tot meer dan een uur. Regelmatig zijn meerdere contacten nodig. Zeker wanneer een slachtoffer belt kan het telefoongesprek meer tijd in beslag nemen. Soms wordt ook een afspraak gemaakt om face-to-face contact te hebben. Wanneer een slachtoffer wil vluchten naar een opvangplaats wordt betrokkene, zo spoedig mogelijk, uitgenodigd bij de GGD, waar een screening/intake wordt afgenomen. In 2011 is het cliëntregistratiesysteem aangepast. Alle meldingen bij het Steunpunt worden, vanaf het najaar 2011 geregistreerd in het clientvolgsysteem van het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Dit heeft het voordeel dat op eenvoudige wijze kan worden nagegaan of de client reeds bekend is. Ook is het mogelijk om meerdere contacten per client te vermelden. Het Steunpunt ontvangt ook alle politiemeldingen inzake huiselijk geweld. In 2011 zijn 1166 politiemeldingen ontvangen. In 2011 is de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod voortgezet. In totaal zijn 75 huisverboden opgelegd. In de uitvoering wordt samengewerkt met de Reclassering Nederland, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Bureau jeugdzorg. In een apart verslag wordt inhoudelijk ingegaan op het aantal meldingen per gemeente, de achtergronden en de samenwerking tussen de uitvoerende partijen. Vanuit het Steunpunt is diverse malen een ‘meldingen op locatie’ bij de politie gedaan. Dit wil zeggen dat de situatie op een bepaald adres bedreigend is, maar dat de betrokkene niet zeif stappen wil ondernemen of het huis uit wil. Wanneer de politie op dat adres een melding krijgt wordt met meer spoed gereageerd. Dit heeft soms, bij een volgende situatie van huiselijk geweld op hetzelfde adres, tot een huisverbod geleid. Er is een netwerk Huiselijk Geweld. Het netwerk bestaat ult ca 20 organisaties. In de verslagperiode is het casuIstiekoverleg maandelijks bijeengekomen, de werkgroep ouderenmishandeling vijfmaal de werkgroep PR zesmaal en de werkgroep deskundigheidsbevordering eenmaal. De werkgroep allochtonen is omgezet in een structureel overleg tussen het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Buitenlandse Vrouwenoverleg en de contactvrouwen van de Stichting Welsaen. Dit overleg heeft driemaal plaatsgevonden. GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeleind.

Daarnaast is binnen het Veiligheidshuis cie aanpak van Huiselijk Geweld één van de items. Regelmatig is met het veiligheidshuis overleg geweest over de afstemming van overleggen.



Reahsatie 1.230.255 1.334.455 54.554


1.1g4.962 1.334.455 89.847


13.873 103.720

Begroting na wijziging 1.201.192 1.373.077

Begrotinq 2.087.142 505.068

-

1.201.192 1.373.077

-

2.087. 142 505.068

-

-

-

-


Voor identifi

tiedoeleinden.

C GGD Zaanstreek-Waterland Versie2Ol2.1.0

Jaarstukken 2011

15

1.1.5 Programma 4: Jeugdgezondheidszorg Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken uit: het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkellngen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren, het ramen van de behoeften aan zorg, het geven van voorlichting en advies en verwijzing. Sinds 2005 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen door de gemeenten in de regio opgedragen aan de GGD Z-W. Tot en met 2009 werd het basistakenpakket JGZ voor 4-19 jarigen door de GGD Z-W uitgevoerd en het basistakenpakket JGZ voor 0-4 jarigen, in opdracht van de GGD Z-W op basis van een samenwerkingsovereenkomst, door Evean. Met ingang van 2010 wordt de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen volledig door de GGD Z-W uitgevoerd. —

Voor dit programma geldt dat de kosten van huisvesting, directie en beheer voor het basistakenpakket JGZ 0-4 nog in dit programma zijn verwerkt. Bij het opstellen van deze begroting waren de precieze gevolgen van de integratie JGZ 0-4 voor de ondersteunende diensten nog niet in kaart gebracht. In de loop van 2010 zal dit worden herzien. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van de lasten en baten, die in dit programma zijn ondergebracht. De jeugdgezondheidszorg is in beweging. Naast de bovengenoemde integratie JGZ 0-19 jarigen die de komende jaren meer vorm moet krijgen zijn er ontwikkelingen op het terrein van de vorming van Centra Jong voor Jeugd en Gezin, invoering en ingebruikname van het DDJGZ en verwijsindex, opvoedingsondersteuning en de uitvoering van Triple P. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 402.715 403.715 404.715 405.715 406.715 407.715 410.715 411.715 415.716 416.716 417.716 419.716 434.716 435.716 436.716 437.716 438.716 442 .716 444.716 445.716 446.716 447.716 448.716 449.716 490

Product PGO groep 2 (5-.jarigen) PGO groep 7 PGO klas 2 VO Gericht onderzoek Speciaal onderwijs Rijksvaccinatieprogramma Calamiteiten op school Logopedie Opvoedondersteuning en groepsvoorlichting Zorgcoördinatie netwerken Zorgcoördinatie kingericht Telefonische begeleiding Huisbezoek 4-7 dagen Huisbezoek 2 weken Consult arts 4 wkn 18 mnd Consult verpleegkundige 4 wkn 18 mnd Consult 1,5 tot 4 jaar Inloopspreekuren en telefonische bereikbaarheid Netwerken Begeleidingscontacten Pre- en postnatale zorg Voorlichting en advies Regionale aanpak overgewicht Opvoedspreekuur en ondersteuning Management en afdelingskosten JGZ


Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Gasistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak

—

—

uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform uniform

Jaarstukken 2011 Voor ide ntificatied oe I ei n dejj. Behorend €ontroIeverkIaring

d.d

j

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorcienomen (bil de becirotinci 2011) Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, zodat ieder indMdu als jeugdige en als voiwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappeHjk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor risicogezinnen en kinderen. Optimahseren van de toegankelijkheid van de jeugdgezondheidszorg. Bijdragen aan een netwerk van hulpverleningsinstellingen, zodat huip aan jeugdigen zo Iicht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd kan worden. Vroegtijdige onderkenning van problemen op het gebied van taa, spraak, stem en gehoor en advisering en zo nodig verwjzing op het gebied van logopedie. -

-

-

-

-

Activiteiten Uitvoeren van preventief gezondheidsonderzoek bij jeugdigen in de Ieeftijd van 0 tot 19 jaar, zoals vastgesteld in het basistakenpakket. Uitvoeren van extra consulten in aansluiting op de vaste contactmomenten. Uitvoeren van een onderzoek in het kader van aanm&dingen en begeleiding bij het Speciaal Onderwijs. Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Uitvoeren van medisch hygienische inspecties op scholen met als doel het voorkomen en terugdringen van besmettetijke ziekten en besmettingsbronnen. Begeleiding van scholen bij calamiteiten. Uitvoeren van spraak-/taalscreening b 5-jarigen. Het verrichten van diagnostisch onderzoek na de screening met als doel extra adviezen te geven of verwijzing voor verder onderzoek of behandeling te bepalen. Het verrichten van diagnostisch logopedisch aanmeldingsonderzoek voor het S(B)O. Producten die tot het uniforme deel behoren, maar die niet individueel zijn, zoals zorggebonden netwerken en dossiervorming. Het coördineren van comptexe zorgen hulpverleningsvraagstukken: het afstemmen en zonodig initiëren van zorg en/of hulpverlening in compTexe gezins-, gezondheids- en opvoedingssituaties tussen afle bij de zorgen hulpverlening betrokken, dan wel te betrekken hulp- en zorgverleners, gelijktijdig en/of achtereenvolgend. Het houden van opvoedspreekuur: aagdrempeIige spreekuren waar ouders met problemen rond de opvoeding van hun kind terecht kunnen voor advies en kortdurende begeleiding, en het geven van opvoedcursussen Beleidsontwikkeling jeugd i.s.m. met partners in de regio Aanbieden van inloopspreekuren. Voorlichting en instructie aan ouders, leerlingen en docenten bijvoorbeeld ten aanzien van hoofdluisbestrijding, uitleen van esmaterialen en tandenpoetsinstructies. Logopedisch onderzoek op verzoek van derden. Uitvoering geven aan “Samen Starten”. Hierbij gaat het om het vroegtijdig sign&eren en selecteren van gezinnen met risicofactoren en het bieden van begeleiding en huisbezoeken. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realisatie 2011 -

-

De gemeenten en de rijksoverheid zijn druk doende met de stelselherzieningen en decentralisaties op de terrein van jeugdzorg, werken naar vermogen en de AWBZ, gepaard gaande met bezuinigingen. De JGZ is een belangrijke partner van de Centra Jong, voor Jeugd en Gezin, die in de veranderingen en bezuinigingen een eigen positie hebben. Het vraagt van de JGZ cm in deze veranderingen mee te denken, mee te gaan en mee te ontwikkelen. Op velerlei momenten is in verschillende samenstelling meegesproken in deze veranderingen en zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld om er vorm en inhoud aan te geven. De Centra Jong, voor Jeugd en Gezin nemen meer en meer hun plek in de veranderingen van de zorg voor jeugdigen. De nelwerken en vormen van samenwerking zijn verder ontwikkeld door een verdergaande afstemming met partners als BJAA, MEE, SMD, onderwjs,

GGD Zaanstreek-Waterland Versie2Ol2.1.0

Jaarstukken 2011 Voor identificatiedoeIeinde. BehoreflqijontroIeverkIaring

d.d

kinderopvang, kraamzorg en verloskundigen. Het heeft de basis geiegd voor verdere afspraken in het kader van de decentrailsaties. Na een stapsgewijze opbouw gedurende het hele jaar, is de JGZ geheel over op het DD JGZ vanaf het eerste weekend in oktober 2011. Het betekent dat de gegevens van ieder kind dat we zien en spreken in een digitaal dossier worden opgesiagen. De oude, papieren, dossiers bestaan nog. Die when we graag eveneens digitaliseren, zodat aile papieren dossiers tot het verleden gaan horen en mensen aileen nog via de computer met de dossiers werken. Het jaar 2012 zal een jaar worden waarin we de nieuwe werkwijze met het DD JGZ verder aanpassen en zullen borgen. Enkele kinderziekten met het nieuwe dossier moeten we nog achter ons zien te krijgen. De invoering van het DD JGZ heeft vereist dat aile mensen zijn geschoold in het gebruik van het digitaai dossier, dat de werkprocessen zijn aangepast en dat alie verwante processen, zoals de gehoor-screeningen, de hieiprikken of het rijksvaccinatieprogramma, daarbij zijn aangesioten. Het heeft extra inzet gevraagd, een enkele keer met veel mensen een heel weekend werken (om alle afspraken over te zetten), er zijn extra consultatiebureaus gepland om mensen de tijd te geven te wennen aan het werken met het DD JGZ en de planning is aangepast. Het heeft veel extra’s gevraagd van de medewerkers van de JGZ. De uitvoering van de activiteiten van de JGZ is op voile kracht doorgegaan. We hebben gedaan wat er in de planning zat en de continulteit van de zorg is geborgd. Dat heeft veei inspanningen gekost van alle betrokkenen, aangezien een dermate grote verandering grote gevolgen heeft voor de manier van werken, voor de werkprocessen en organisatie van het primaire proces. Er zijn in 2011 meerdere veranderingen van locaties geweest. In Zaandam is er de verhuizing van het Centrum Jong naar het Guishuis geweest en is de verhuizing van het Centrum Jong naar het Vurehout voorbereid en doorgevoerd. In Purmerend is het nieuwe Wijkplein, Triton, betrokken en is het CJG van het Waterlandplein verhuisd. Het CJG in de gemeente Beemster is verhuisd, in Oostzaan en Wormerland zijn aanpassingen gedaan om de Centra Jong een eigen gezicht te geven en in Landsmeer is het CJG verder opgeknapt. In het kader van de verhuizingen is de JGZ zeer actief geweest om te borgen dat de voorwaarden voor de uilvoering van de taken, goed ingevuid werden. Daartoe is geparticipeerd in overleggen met gemeenten, aannemers en leveranciers. De verschiliende coördinatoren hebben hierin een beiangrijke rol gespeeld, evenais de afdeling bedrijfsvoering. Een onderdeel van dat primaire proces is de facilitaire ondersteuning op veterlei viakken. De verbouwingen en de constante stroom van te gebruiken artikelen en materialen is door de afdeling bedrfsvoering met veei inzet opgepakt, verder gestroomlijnd en georganiseerd. Dit proces is daarmee veriopen en heeft de uitvoering van het primaire proces ondersteund zoals dat nodig is. De inzet voor de uitvoering is onverminderd hoog geweest. Met man en macht is er op ingezet om alle activiteiten die voor de JGZ geiden, uit te voeren. Alie nieuwgeborenen zijn gezien en hebben de hieiprik en gehoorscreening gekregen (nog eens positief bevestigd in de rapportage over 2011 van de landetijke instantie die dit monitort: de NSDSK), alle kinderen hebben hun afspraken gehad en zijn gezien door de verschillende professionals, het rijksvaccinatieprogramma is volgens geldende richtlijnen uitgevoerd, ouders zijn uitgenodigd, kinderen zijn gezien, spreekuren zijn gehouden en huisbezoeken zijn afgelegd. Op meerdere plekken is het logopedisch spreekuur binnen de consultatiebureaus gestart, met het oog op een snelle signaiering, advisering aan ouders en verwijzing naar de WE voorzieningen. De prenatale cursussen zijn volgens planning uitgevoerd, aangevuld met postnatale bjeenkomsten door o.a. een pedagogisch adviseur voor de jonge ouders. Die zijn goed ontvangen. Ook de inzet van de lactatiekundigen is volgens planning veriopen. In 2011 zijn de lactatiekundigen officieei gecertificeerd. De teams rond de Vroegtijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen (VTO-teams) hebben veel vragen gekregen, die met een extra inspanning van de betrokken organisaties zijn verwerkt en beantwoord. Om mee te gaan in de veranderingen die op ons afkomen, zijn de nodige pilots ontwikkeld, zijn projectgroepen ingesteld en wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken. De coördinatoren hebben veei tijd besteed aan het ontwikkeien van de nelwerken en aan het positioneren van de CJ(G)’s in de ontwikkeiingen rondom de decentraiisatie jeugdzorg. De functie van de afdeling Opvoedingsondersteuning & Ontwikkeiing is sterk toegenomen door 1 GGD Zaanstreek-Waterland’ Versie 2012.1.0

hh

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeieincen. Behorend j.controIeverkiarjng

d.d

de oplopende vraag naar opvoedingsondersteuning in de vorm van de spreekuren, telefonisch advies, online vragen, de cursussen en themabijeenkomsten. Alle projecten binnen de diverse gemeenten zUn uitgevoerd met de geplande inzet van de diverse mensen.



Rea!isatie 7.883.316 2.450.746 17.729


8.578.485 2.450.746 677.440-

Toevoeging aan reserves Onttrekkirig aan reserves Resultaat na bestemming

-

399 200 278.240-

Begroting na wijzigng 7.518.343 2.231.583

Begroting 8.335.443 1.073.653

-

7.518.343 2.231.583

-

8.335.443 1.073.653 -

-

-

-

-

-

-

-


Voor identificatiedoeleinden. Behorend boj.troIeverkIaring d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

19

1.1.6 Programma 5: Geneeskundige Huip bij Ongevallen en Rampen Inleiding Sinds januari 2008 is de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestuurlijk organisatorisch een felt. De vertegenwoordiging van de GHOR in het bureau vindt plaats in de persoon van de beleidsmedewerker van de GGD. De directeur GGD is aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en richt zich op de volgende activiteiten: Geneeskundige hulpverlening somatisch; de medische opvang en zorg voor gewonden. Psychologische hulpver!ening bij ongevaNen en rampen (PSHOR); de collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Preventieve openbare gezondheidszorg (POG); gericht op de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het tetsel te voorkomen. De ontwikkelde draaiboeken in het kader van mogelijke pandemieën op het terrein van griep, pokken en SARS zijn hier voorbeelden van. -

-

-

Producten Onder dit programma valt het volgende product: Nummer 50L 120

Product Rampenbestrijding GHOR

Basistaak uniform

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorcienomen (bil de becirotinci 2011) 24-uurs beschikbaarheid van RGF, leider kernteam PSHOR en medewerkers actiecentrum. Optimale hulpverlening bij ongevallen en rampen door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc.) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn. Een goede afstemming van taken tussen de bestuurlijke kolom en de operationele diensten teneinde te komen tot een adequate structuur voor rampen- en crisisbeheersing en terrorismedreiging in de regio. Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevofg van dreiging en/of uitbraak van pandemieen op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme. Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen. -

-

-

-

-

Activiteiten Participeren in het Veiligheidsbureau Zaanstreek-Waterland en een bijdrage leveren aan (de uitvoering van) het multidisciplinaire werkprogramma. Uitvoeren van beschikbaarheiddiensten RGF, PSHOR en actiecentrum. Regelmatig informeren van de ketenpartners op het terrein van de GHOR en de PSHOR. Organiseren van opleidingen voor de sleutelfunctionarissen van de GHOR. Organiseren van monodisciplinaire oefeningen in het kader van de GHOR en de PSHOR en het deelnemen aan multidisciplinaire en bestuurlijke oefeningen per gemeente. Actualiseren en eventueel ontwikkeen van (nieuwe) draaiboeken die een antwoord zijn op de eerdergenoemde dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme. Scholing van GGD-personeel dat een rol vervult bij de uitvoering van de GHOR-taken, de psychosociale nazorg en het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). -

-

-

-

-

-

-


Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeIeincn.

Behorefl4-bil controleverkiaring

d.d

MEJ. 10.12

Realisatie 2011 De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Reglo (GHOR) is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en voor de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF)/Directeur 1 die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, GHOR, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veillgheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitefljk uit. Per 1 januar 2011 is een nieuw convenant in werking getreden cm deze samenwerking te continueren. Conform de Wet veiligheidsregio’s worden afspraken gemaakt met de partners in de witte keten over het leveren van verantwoorde zorg door hun organisatie onder opgeschaalde omstandigheden. Deze afspraken worden vastgelegd in convenanten tussen de betrokken instellingen en (het bestuur van) de GHOR. Voor dit doel is het project ‘ketenregie’ gestalt dat heeft geresulteerd in de oprichting van 2 regiegroepen te weten de Regiegroep acute opgeschaalde zorg (Traumacentra, Ziekenhuizen, RAy en huisartsenposten) en de Regiegroep bevolkingszorg bij crises (GGD, GGZ en huisartsen). In 2011 zijn het convenant met de GGD (Publieke gezondheid) en het convenant met de ziekenhuizen (Zaans medisch centrum en het Waterlandziekenhuis) vastgest&d en afgesloten. De convenanten met de RAy en de huisartsen zijn in voorbereiding. Onder verantwoordelijkheid van de RAVAA is het project Burgernet-Harthuip in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gestalt. In april is het Plan van Aanpak (PvA) vastgesteld en in mei positief ontvangen in het Veiligheidsbestuur. De verdere uitwerking en implementatie vindt samen met de gemeenten plaats. Per gemeente wordt hiervoor een projectgroep ingesteld. De meeste gemeenten staan positief tegenover het initiatief en hebben inmiddels de nodige stappen gezet. Naar aanleiding van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid heeft het Veiligheidsbestuur positief geadviseerd over de benoeming door het Algemeen bestuur van de directeur GGD als tevens de directeur directeur publieke gezondheid, die zowel de GGD als de GHOR organisatie aanstuurt. Verder worden bestuur en voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de (bestuurlljke aspecten rend) bestrijding van een infectieziektecrisis (A-ziekten). Deze verantwoordelijkheid is geborgd in het vastgestelde Regionaal crisisplan dat in 2012 nader wordt uitgewerkt in het nog op te stelen crisisbestrijdingsplan infectieziekten. De werkzaamheden die in 2011 voor Zaanstreek-Waterland werden uitgevoerd zijn opgenomen in het jaarplan 2011 GHOR bureau Amsterdam-Amstelland. Dit jaarp!an is op 19 april door de directeuren GHOR Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vastgesteld en op 11 mei door het Veiligheidsbestuur voor kennisgeving aangenomen. Op hoofdlijnen is de tijdsinvestering in overeenstemming met de planning gerealiseerd, waarbij een extra bijdrage is geleverd met betrekking tot opleiden, trainen, oefenen en de netwerkdag voor keten(crisis)partners in december. Deze intensivering heeft geen problemen gegeven omdat de capaciteitinzet op andere terreinen (vitale infrastructuur, GRIP-incidenten) lager was dan gepland. Diverse functionarissen die een rol spelen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (IMAC, OMAC, PSH, RGF) hebben de trainingen gevolgd en aan diverse oefeningen deelgenomen. In 2011 is een GGD Rampen Opvang Plan (CROP) GGD Z-W ontwikkeld. Hierin staat hoe de GGD meet reageren bij incidenten en rampen. De opschaling is afhankelijk van de omvang en aard van het incident. Om de medewerkers van de GGD goed voor te bereiden is een OTO (= opleiden, trainen en oefenen) plan 2011-2013 gemaakt. Het opleiden zal begin 2012 van start gaan. Veer de uitvoering van het OTO plan krijgt de GGD subsidie van het ROAZ. Voor identificatiedoeleinden. Behorend Per 2012 Directeur publieke gezondheid 1 januar

GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0 j)

Jaarstukken 2011

21


Baten regulier

Realisatie 388.527

Lasten regulier

327.448 61.079


Begroting na wijziging 258.057 258.057 -

Begroting 258.057 258.057 -

-

-

-

-

-

-

-

-

61.079



Jaarstukken 2011

Voor identificatiedOeleifldefl. Behorer\bJi controIeverari ng d.d

12 PARAGRAFEN 1.2.1 Inleiding In de programmabegroting en de jaarrekening zijn een aantal paragrafen opgenomen, die een breder inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD Z-W. Het gaat hierbij cm het aangeven van beleidslijnen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen financiële gevolgen hebben en daardcor ook de realisatie van de programma’s bemnvloeden. Voor de GGD Z-W zijn de volgende paragrafen relevant: Weerstandsvermogen Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Financiering De paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ is slechts zeer beperkt van toepassing. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de realisatie van de in de programma-begroung opgenomen beleidskaders. -

-

-

-

-

1.2.2 Weerstandsvermogen Stand van zaken Eind 2006 is door het bestuur van de GGD Z-W de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is het wettelijk en bestuurlijk kader geschetst, op basis waarvan het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is geformuleerd. Onderstaand zal een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en een inventarisatie van de risico’s worden gegeven.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit In de nota reserves en voorzieningen is de volgende definitie van de weerstandscapaciteit opgenomen: Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de GGD Z-W beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om middelen, waarmee tegenvaHers bekostigd kunnen worden, zoals de algemene reserve. Bij weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt in: Incidentele weerstandscapaciteit. Hiermee wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op voortzetting van taken op het geldende niveau. De incidentele weerstandscapaciteit van de GGD Z-W wordt gevormd door de algemene reserves. Structurele weerstandscapaciteit. Hiermee wordt bedoeld de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van bestaande taken. De structurele weerstandscapaciteit van de GGD Z-W wordt gevormd door de post onvoorzien. -

-

Hieruit volgt dat het belangrijkste bestanddeel van de weerstandscapaciteit van de GGD Z-W wordt gevormd door de algemene reserve. De algemene reserve (wettelijke taken) had begin 2011 een stand van € 534.112. In 2011 werd niet gedoteerd noch onttrokken. Het saldo op 31 december 2011 € 534.112.

Voor identificatiedoeleinden. Behorend ,ntroIeverkIaring d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

iaarstukken 2011

23

Inventarisatie van de risico’s in 2011 De definitie van risico’s is als volgt:

Onder risico’s moet in dit verband worden verstaan niet specifieke algemene risico’s. Hieronder vallen dus niet risico’s, die zich regelmatig voordoen en waarvan de omvang goed is in te schatten. Voor deze risico’s kunnen immers voorzieningen worden getroffen of verzekeringen worden aangegaan. Het gaat hier om risico’s die samenhangen met de uitvoering van de taken die aan de GGD Z-W zijn opgedragen, de zogenaamde bedrijfsrisico’s. Wettelijke en markttaken dienen hierbij van elkaar te worden onderscheiden. Voorbeelden van risico’s zijn: het afstoten, inkrimpen of reorganiseren van taken; economische conjunctuur; calamiteiten, op de terreinen waarop de GGD Z-W werkzaam is en die een directe en adequate reactie van de GGD Z-W vereisen. -

-

-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van risico’s, die van toepassing zijn geweest in 2011. Projectmati’e werkzaamheden Beeindiging van projectmatige werkzaamheden waarvoor vaste formatie is aangetrokken. Calamiteiten, op de terreinen waarop de &GD Z-W werkzaam is en die een directe en adequate reactie van de GGD Z-W vereisen: Op dit terrein zijn in 2011 geen acties geweest.

12.3 Verbonden partijen Inleiding Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke relatie heeft en waarin de GGD Z-W een financieel belang heeft. Een bestuurlljk belang betekent dat de GGD Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partU heeft of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gest&d en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD Z-W. Verbonden partijen In het vers!agjaar zijn er geen verbonden partijen.

1.2.4 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. De GGD Z-W beschikte tot op 2010 niet over het soort kapitaalgoederen dat volgens het BBV verplicht moet worden opgenomen in deze paragraaf. Echter in oktober van 2011 heeft de GGD Z-W het gebouw en de terreinen aan de Vurehout 2 aangekocht. Met de aankoop van het pand zullen alle onderhoudskosten voor rekening van de GGD Z-W komen. Het is noodzakelijk om jaarlijks te reserveren voor het verrichten van groat onderhoud. Bij de bouwkundige inspectie is voor de komende 10 jaar een onderhoudsbedrag van € 300.000 geprognosticeerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 is besloten om een jaarlijkse toevoeging van, aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve “onderhoud gebouw”, te doen van € 50.000 met ingang van 2012. Stand van zaken GGD Z-W De totale omvang van de investeringen van de GGD Z-W bedraagt ultimo 2010 € 5.083.667. De belangrijkste investering betreft de aankoop van de hoofdlocatie van de GGD in Zaandam. Daarnaast hebben er investeringen plaatsgevonden m.b.t. meubilair, de aanschaf van software, ontwikkelingen van de website en een auto ten behoeve straathoekwerk. De totale boekwaarde GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeIeir4ien. Behorendij controleverkiaring d.d

van de investeringen bedraagt ultimo 2011 € 4.429.874. Er is in 2011 voor een bedrag van € 4.157.468 geInvesteerd. Het onderhoud van de hardware wordt uitgevoerd door de medewerkers automatisering/ informatisering van de afdeling beheer. Het onderhoud van de software is, voor zover dit niet in eigen huis ontwikkelde toepassingen betreft, contractueel geregeld met de softwareleveranciers. Voor aangeschafte software wordt standaard een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De lasten daarvan zijn begroot op de post automatiseringskosten, die door middel van interne doorberekeningen aan de programma’s worden doorbelast.

1.2.5 Financiering Inleiding Met ingang van 2001 is de Wet Regeling uitzettting en derivaten decentrale overheden (wet Rudo) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht een treasuryparagraaf op te nemen en een treasurystatuut op te stellen. In 2007 is een nieuw treasurystatuut opgesteld en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Ge/dstromen De voornaamste inkomsten van de GGD Zaanstreek-Waterland zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar zijn aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden zijn tijdelijk weggezet en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel en overschotten worden niet belegd. Rentebe/eld Er is geen beleid voor de bepaling van het rentepercentage dat gehanteerd wordt om de interne rentelasten en -baten te berekenen. De toerekening van rentelasten aan investeringen is daarom, net als in de begroting, gebaseerd op een rentepercentage van 6%. Er worden geen rentebaten toegerekend aan de reserves. Financieringsbeleid Beschikbare middelen worden ingezet als intern financieringsmiddel en niet belegd. Ook wordt geen gebruik gemaakt van langlopende rente-instrumenten. Op 17 oktober 2011 is bij de Bank Nederlandse Gemeenten een lening aangetrokken voor de financiering van het pand en de terreinen aan de Vurehout 2. Deze lening is € 3.500.000 groot en heeft een looptijd van 30 jaar. Het rentepercentage is 3,91% over de gehele looptijd van de lening. Renterisico’s Het renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de organisatie door rentewijzigingen. Om dit risico te beheersen zijn in de Wet Ruddo de begrippen kasgeidlimiet en renterisiconorm geIntroduceerd. De ontwikkelen van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm ziet er als vo?gt uit. Kasgeld/imlet De kasgeidlimiet bedraagt 8,2% van het totaal van de jaarbegroting. In het overzicht op de volgende bladzijde is de toetsing van de kasgeidlimiet per ultimo 2011 weergegeven.

Voor identificatiedoeleinden. Behoren\bJJcontroIeverkIaring


Jaarstukken 2011

1ME1.2O.12... 25

Kasgeldlimiet I

31-12-2011

Toegestane kasgeidlimiet: in procenten van de grondslag in bedrag

8.20% 823.314

-

-

2

Omvang viottende schuld: Opgenomen geiden < 1 jaar Schulden in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige leningen niet zijnde vaste schuld

0 0 0 0

-

-

-

-

3

Viottende middelen: Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Ovenge uitstaande gelden < 1 jaar

2.549 1.094.681 0

-

-

-

4

Totaa netto viottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet

-1.097.230 823.314

Ruimte (4-1)

1.920.544

Renterisiconorm De renterisiconorm brengt de renterisico’s in beeld van de vaste schuld. De renterisiconorm is voor 2011 vastgesteld op 20% van het totaal van de vaste schuld ofwel minimaal € 2.500.000, dat bij realisatie niet mag worden overschreden. In het hierna volgende overzicht is de berekening opgenomen van de renterisiconorm en de renterisico’s van de GGD Z-W. Het renterisico wordt berekend op basis van de stand van de vaste schuld op 1 januari van het verslagjaar. Op dat moment had de GGD-ZW nog geen leningen uitstaan of opgenomen met een looptijd van > 1 jaar. Pas als GGD Z-W overgaat tot het aantrekken van geidleningen met een Iooptijd van meer dan 1 jaar wordt het bepalen van het renterisico relevant. Het overzicht is opgenomen ter illustratie van de berekeningswze, zoals is voorgeschreven in de Wet Ruddo.

GGD Zaanstreek-Waterland Verse 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identifcatiedo&ej? den 6 Behoren4controJeverkIaring

d.d

renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld la lb 2 3a 3b 4 5 6 7

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lange leningen Netto niet aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossing Herfinandering (Iaagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld

8 9 10

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Renterisiconorm (8*9/100)

10 7 11

Toets renterisiconorm Renterisiconorm * Renterisico op vaste schuld Ruimte (+)/Overschrijding (-): (10/7)

31-12-2011

nvt nvt nvt 0 0 0 0 0 0

0 20% 0

2.500.000 0 2.500.000

1.2.6 Bedrijfsvoering Inhoud De paragraaf is een administratief programma, waarin de indirecte lasten en baten worden verantwoord. Het betreft de kosten van directie, huisvesting, algemene kosten voor en ondersteuning van ICT, faciiitaire zaken, financiën en P&O. Het saldo van lasten en baten van dit programma wordt vervolgens doorbelast aan de programma’s 1 t/m 5 door middel van een opsiag op de oonkosten. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Huisvesting en receptie Directie Afdeling Beheer

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Voorcienomen bii de begrotinci 2011. Zorgen voor optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie. Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. -

-

Activiteiten Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie. Facilitaire ondersteuning van de (decentrale) locaties. Vastleggen en implementeren van procedures op het gebied van financieel, personeel en administratief gebied. Uitvoering geven aan het automatiseringsplan. Ontwikke!en en implementeren van beleid op het gebied van personeel, financiën en ICT. -

-

-

-

-

GGD Zaanstreek-Waterland Versie2Ol2.1.0 :

Jaarstukken 2011

Voor identficatiedoeIeinden. Behorend

d.d

Realisatie 2011. Financiële planning & control In 2011 zijn de kadernota 2012, de begroting 2012 en de jaarstukken 2010 vastgesteld in het bestuur. Over de tussentijdse stand van zaken is tweemaat gerapporteerd, de e 1 bestuursrapportage over januari tim april en de 2 januari t/m augustus 2011. Bij de kadernota 2012 is door het bestuur de opdracht gegeven om met ingang van 2011 bezuinigingen te realiseren. Voor 2011 is hier invulling aangegeven. Er is een korting toegepast op budgetten. Totaal voor een bedrag van € 205.000. Oak is er een le begrotingswijziging 2011 vastgesteid. In deze begrotingswijziging is de bezuiniging over 2011 verwerkt en zun de financiële consequenties vertaald die voortvloeien ult besluiten met betrekking tot de huisvestingkosten voor de centra Jeugd (en Gezin) en het bestuursbesluit om de “extra inkoop”voor het meldpunt overlast en bemaeizorg onderdeel te laten ult maken van de gemeenschappelijke regeling. Verder zUn de volgende onderwerpen in het bestuur in 2011 behandeld. De aankoop en financiering van het pand Vurehout 2 (de hoofdlocatie van de GGD). Daarnaast zijn de reserves geschoond. Bij een groot aantal reserves bleek de nut en noodzaak voor de instandhouding te zijn verva lien. Organisatorisch kan gemeld warden dat de administratie (het rekeningschema) met ingang van 2011 volledig is aangepast op de begrotingsopbouw (op productniveau). Dit was in het verleden niet het geval. Verder is er onderzoek gedaan naar de productieve uren en er zijn de voorbereidingen getroffen om het systeem van tijdverantwoording organisatiebreed in te voeren. Met ingang van 1 januari 2012 is e.e.a. nagenoeg volledig aperationeel. Alleen JGZ 0-4 volgt per 1 april. Personeel & organisatie In het kader van de integratie van JGZ 0-4 en straathoekwerk heeft in 2011 de verdere afronding met betrekking tot het personeel plaatsgevonden. De functies zijn beschreven en gewaardeerd en daarmee in het functiegebouw van de GGD ondergebracht. Dit is een zeer arbeidsintensief traject geweest. De bezwaar- en beroepsprocedure is in 2011 nog niet geheel afgerond en loopt door in 2012. Daarnaast is de salarisadministratie verder op orde gebracht en declaratieformulieren herzien. In 2011 zijn verder de voorbereidingen getroffen met betrekking tot de invoer van “het nieuwe werken”. Vanuit de projectgroep is een voarstel gedaan en met instemming van de OR door P&O nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het herzien van de arbeidstijdenregeling en een nieuwe regeling telewerken. Per 1 januari 2012 is het mogelijk om, onder voorwaarden, plaats- en tijdongebonden te werken. Verder is er vanuit P&O de training ziekteverzuimbegeleiding georganiseerd. Alle leidinggevenden hebben hieraan deel genomen. Van belang is dat leidinggevenden goed op de hoogte zijn van de verplichtingen bij ziekteverzuim en goed inhoud geven aan de begeleiding. Oak in 2012 zal verder ziekteverzuim haag op de agenda staan, gezien het hoge percentage ziekteverzuim. De percentages over 2011 zijn als volgt: Verzuimpercentages 2011 exclusief zwangerschap verzuim% verzuim% 2011 per kwartaal p2011 2010 2e le 3e 6,94 5,74 GGD totaaiA 9,03 7,45

4 5,77

5,60

In 2011 is het agressieprotocol opgesteld en door de ondernemingsraad mee ingestemd. In eerste instantie is het agressiepratacol beperkt tot de afdeling MGZ. Een groat aantal medewerkers van de afdeling hebben een training amgaan met agressie gevolgd. Begin 2012 is GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identficatiedoeIejfrJen BehorenqJsontroieverkIarjg

d.d

a..tMEL2U1Z

het protoco’ voor organisatiebreed gebruik aangepast. In het 2 kwartaal 2012 zal een training voor de medewerkers JGZ plaatsvinden.

icr In 2011 is vanuit ICT veel werk verricht ter ondersteuning van de implementatie van KD+. Zowe in verband met de uitlevering van nieuwe hardware en ter ondersteuning van het oplossen van de technische probemen met betrekking tot de software. Verder is in 2011 ter ondersteuning van de helpdeskfunctie software geImplementeerd. Meldingen van medewerkers met betrekking tot ICT vanuit de verschillende locaties vindt plaats via deze helpdeskfunctie. Dit vergroot de efficiency in afdoening, betere vastlegging en bewaking van de voortgang. Daarnaast zijn technisch de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website, intranet en het faciliteren van het locatie- en tijdongebonden werken (in het kader van het nieuwe werken) en heeft de interne verbouwing/verhuizing binnen het pand Vurehout een groot tijdsbeslag op het team ICT gelegd. Huisvestincj In 2011 is, vooraf ter afronding van de integratie JGZ 0-19, het pand Vurehout verbouwd. Daarnaast zijn er veel interne verhuizingen geweest in verband met een logische indeling van de werkplekken. Verder is besloten tot aankoop van het pand, hetgeen per 1 november 2011 geeffectueerd is. Hiermee is de 3 verdieping beschikbaar gekomen. Inrichting hiervan vindt in het le halfjaar 2012 plaats. Tenslotte kan gemeld worden dat een viertal locaties Centrum Jong/Jeugd en Gezin verhuisd zijn in 2011. Dit betreft twee locaties van de gemeente Zaanstad, een locatie van de gemeente Purmerend en de locatie van de gemeente Beemster. Facilitaire zaken Met ingang van 2011 is, als onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering, facilitaire zaken ingericht. Dit onderdeel bestond niet. Facilitaire zaken heeft goed vorm gekregen in 2011 en vervuft een belangrijke functie in de ondersteuning. Met de komst van de locaties 0(G) was daar noodzaak toe om de ondersteuning aan de locaties te kunnen vervullen. De helpdeskfunctie wordt ondersteund door software (als bij ICT) welke in 2011 is geImplementeerd. Verder zijn in 2012 de voorbereidingen voor centrate inkoop getroffen en is hiertoe een offertetraject gestart. Met ingang van 2012 vindt het gros van de inkoop bij drie partijen plaats. Tenslotte moet gemeld worden dat de verhuizing van vier locaties Centrum Jong/Jeugd en gezin en de verbouwing en interne verhuizing binnen het pand Vurehout een groot tijdsbes!ag op facilitaire zaken heeft gelegd. Communicatie In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe website en intranet. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe website die met ingang van 6 februari 2012 operationeel is. Intranet volgt begin 2012. De introductie van de nieuwe website is gecombineerd met een nieuw logo van de GGD. Met betrekking tot de externe communicatie kan verder worden gemeld dat de Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg (NOG) in 2011 vier keer gepubliceerd is en naar de ketenpartners van de GGD is verzonden waarin zij op de hoogte worden gebracht van actuele onderwerpen die spelen binnen de GGD. Met betrekking tot de interne communicatie is er maandelijks een interne nieuwsbrief uitgekomen, de GGD-alert (voorheen de Triangel). Verder heeft er in september een ‘Dienst brede bijeenkomst’ plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst worden medewerkers geInformeerd over belangrijke ontwikkellngen binnen de GGD en daarnaast worden diverse vakinhoudelUke onderwerpen met elkaar uitgewisseld. Tenslotte is in 2011 een notitie opgesteld met betrekking tot de huisstijl. Kwaliteit In mel 2011 heeft het onafhankelijk certificeringbureau Lloyds de gehele GGD voor 3 jaar opnieuw HKZ gecertificeerd. Tot op heden was de GGD gecertificeerd voor de verschillende deelschema’s, nu is dit omgezet naar 1 certificaat voor de gehele GGD. De auditoren waren erg te spreken over de ontwikkellngen binnen de organisatie, de betrokkenheid van alle medewerkers, GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoelei rqn. Behorenjj_contrOIeVerkIaring

d.d

de uitstekende organisatie van het primaire proces en de wijze waarop wordt gewerkt aan klantvriendelijkheid, bijvoorbeeld door de openstelling van het avondspreekuur van de reizigersadvisering. In november heeft er een tweejaarlijks opvolgbezoek plaatsgevonden. Daarbij is de inspectie kinderopvang getoetst aan de hand van het nieuwe schema inspectie kinderopvang, dit is positief beoordeeld. Aandachtspunt blijft het documentbeheer. Daarin zijn inmiddels goede stappen gezet, maar in de aankomende periode zullen de geplande wijzigingen (o.a. door het volledig herinrichten van Mavim) doorgevoerd moeten worden. Er zijn 7 interne audits uitgevoerd in 2011. De GGD heeft een interne audit pooi van 9 medewerkers. In 2011 zijn de volgende processen intern geaudit: voorraadbeheer algemene infectieziektebestrijding, beantwoording en behandeling van vragen, meldingen en klachten op het gebied van Medische MiUeu Kunde, opstellen onderzoeksprotocoflen door epidemiologie, inspectie bij een kindercentrum, aanmelding en inschrijving bij straathoekwerk, aanmelden nieuwe medewerker bij ICT, het schoonmaakprotocol bij MGZ. Uit deze interne audits zijn diverse verbeterpunten gekomen, deze zijn opgenomen in het verbeterplan van de GGD. MICD In de huidige Commissie MICD zitten zeven leden, waaronder twee artsen en drie verpleegkundigen. Voor drie van de leden is een achterwacht beschikbaar. De Commissie MICD heeft over het jaar 2011 27 meldingen gekregen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar 20102. Twee meldingen zijn niet in behandeling genomen, waarvan één klacht. Vijf van de 27 meldingen worden afgehandeld in het eerste kwartaal van 2012. Dit zijn meldingen die in het laatste kwartaal van 2011 zijn ingediend. Vier van het totaal aantal meldingen is niet binnen de daarvoor gestelde drie maanden afgehandeld. Dit betreft meldingen die bijvoorbeeld veel vragen oproepen bij de commissieleden en tot veel uitzoekwerk leiden voor de voorzitter en/of leden van de commissie, waardoor er meer tijd nodig is dan de gestelde termijn om tot een advies te komen. Hierbij dient vermeld te worden dat de zgn. melders regelmatig geInformeerd worden (veelal per mail) over de voortgang van hun melding. Meldingen uit GGD afdelingen Afdeling

Aantal meldingen

Percentage

AGZ JGZ

2 19

8 76

MGZ EBG Beheer Directie

2

8

-

-

-

-

2

8

(%)

Opmerkingen

16 meldingen komen uit de JGZ 0-4 jaar

Van de 25 behandelde meldingen zijn er 14 een vaccinatieaccident. Dit is 56%. Drie van het totaal aantal meldingen werden als inherent aan de werkzaamheden beschouwd. Op basis van het aantal meldingen, de inhoud van de meldingen en de locatie waar het incident, dat gemeld werd, plaatsvond zijn er volgens de Commissie MICD geen vermeldenswaardige punten die hier verder toegelicht dienen te worden. Als gevolg van de aanbevelingen van de commissie MICD hebben er aanpassingen plaatsgevonden in de volgende procedures: • Niet verschenen zonder bericht (follow up procedure) • Procedure prik-, snij, spat en bijtaccidenten

2

2010: gemiddeld 2,1 meldingen per maand 2011: gemiddeld 2,3 meldingen per maand GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identi catiedoelejnden. BehorendcontroIeverkIaring d.d 3

Klachten In 2011 zijn 28 kachten ingediend over de GGD. Dit is exact hetzelfde aantal als vorig jaar. Alle indiende klachten zijn opgelost door middel van de interne klachtenregeling, er zijn in 2011 geen klachten ingediend of doorgestuurd naar de onafhankelijke klachtencommissie. 1 klacht welke in 2010 is ontvangen, is in 2011 door de onafhankelijke klachtencommissie behandeld. Van de 28 ingediende klachten in 2011 zijn er 5 afgehandeld in 2012. 2 klachten zijn niet binnen de gestelde termijn van 6 weken behandeld omdat na de schriftelijke reactie nog gesprekken zijn gevoerd en omdat de reactie inhoudelijk reactie uitbfeef. Het merendeel van de klachten is ingediend over de afdeling JGZ (18), dit is niet verwonderlijk omdat dit de grootste afdeling betreft en de afdeling met het meeste klantcontact. De k(achten waren divers van aard. Naar aanleiding van de klachten zijn intern diverse verbeterpunten doorgevoerd. Afdeling JGZ

Aantal 19

AGZ

5

MGZ Beheer

3 1

Aard Lange wachttijden, bereikbaarheid JGZ, plannen afspraken, bejegening en handelen medewerkers. Bejegening en handefen medewerkers reizigersadvisering. Uitvoering inspecties in de kinderopvang. Werkwijze rondom infectieziektebestrijding. Optreden team bemoeizorg, werkwijze l:weede kans beleid Bejegening

Ondernemingsraad In 2011 heeft er acht keer een overleg tussen ondernemingsraad en directeur plaatsgevonden. In 2011 zijn er verschillende onderwerpen aan de orde geweest, waaronder: Het onderbrengen van technische hygienezorg, onderdeel van de afdeling algemene zaken bij de afdeling JGZ. Het privacyreglement. Het aangepast protocol ziek- en herstelmeldingen. Evaluatie van de functioneringsgesprekken. De aangepaste werktijdenregeling. De regeling is aangepast in verband met de introductie van “het nieuwe werken”. De regeling telewerken. Dit is een nieuwe regeling in verband met de introductie van “het nieuwe werken”. -

-

-

-

-

-

Daarnaast is de ondernemingsraad betrokken bij de seectie voor het invullen van leidinggevende functies. Verder kan vermeld worden dat de ondernemingsraad met ingang van 1 september 2011 versterkt is met de aanstelling van een ambtelijk secretaris.

Wat heeft het gekost’

Baten



Begroting 2.764.689

Lasten

3.209.149

2.886.303

2.764.689

Resultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

168.84031.550 200.390 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Voor de analyse van de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatedoeei BehOre4jISOfltrOIeVerklarIflg

2. )AARREKENING 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 GGD ZAANSTREEK WA TERLAND (bedragen in €) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

31 december 2011

Overige investeringen met economisch nut

31 december 2010

4.429.874

435.649

8.394 4.438.268

8.394 444.043

8.797

13.626

Financiële vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa

VLOTFENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

469.088 56.995

49.938 66.324 526.082

116.262

Liquide middelen 2.549 1.094.681

Kassaldi Bank- en girosaldi

5.602 3.268.499 1.097.230

3.274.101

Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen met een speciflek bestedings doel Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen


1.696

356.248

611.955

1.248.866 613.651

1.605.114

Totaal vlottende activa

2.245.760

5.009.103

Totaal generaal

6.684.028

5.453.146

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeleinden. Behorend controleverkiaring d.d 27f?

PASSIVA VASTE PASSIVA

31 december 2011

Eigen Vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

534.112 753.387 75.400

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichbngen, verliezen en nsicos Vaste schulden Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige flnanciële instellingen Totaal vaste passiva

31 december 2010

534.112 975.056 1.351.142 1.362.899

2.860.310

20.367

20.367

3.500.000 4.883.266

2.880.677

740.938

882.173

-

VLOTIENDE PASSIVA Netto viottende schulden met een rentetypische Iooptijd van korter dan één jaar Overige schulden Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrolingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotirigsjaar tot betaling komen De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van van volgende begrotingsjaren komen

GGDZaanstreek-Waterland

979.153

1.365.437

53.541

324.118

27.130

741

Totaal viottende passiva

1.059.824 1.800.762

1.690.296 2.572.469

Totaal generaal

6.684.028

5.453.146

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeteinden. BehorenJj_controIevera ring d.d

2.2 PROGRAMMAREKENING OVER 2011 (bedragen in €) GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA CONFORM BEGROTING Realisatie Begroting na wijziging

Begroting

Baten: Programma 0: Bedrijfsvoering Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Totaal van de baten

3.040.309 1.284.527 1.854.990 2.619.264 10.351.791 388.527 19.539.408

2.886.303 1.173.325 1.707.796 2.574.269 9.749.926 258.057 18.349.676

2.764.689 1.179.896 1.732.796 2.592.210 9.409.096 258.057 17.936.744

Lasten: Programma 0: Bedrijfsvoering Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Totaal van de lasten

3.209.149 1.069.781 1.839.851 2.529.417 11.029.231 327.448 20.004.877

2.886.303 1.110.277 1.707.796 2.574.269 9.749.926 258.057 18.286.628

2.764.689 1.179.896 1.732.796 2.592.210 9.409.096 258.057 17.936.744

465.469108 459 649.328 75.400

63.048 63 048

Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan resereves Resultaat na bestemming


Jaarstukken 2011

0

-

-

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bontroeverk!aring d.d 34

GEREALISEERDE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA ZONDER PROGRAMMA 0 Realisatie Begroting na wijziging Baten: Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Totaal van de baten

BégrØtlñg

1.284.527 1.854.990 2.619.264 10.351.791 388.527 16.499.099

1.173.325 1.707.796 2.574.269 9.749.926 258.057 15.463.373

1.179.896 1.732.796 2.592.210 9.409.096 258.057 15.172.055

1.069.781 1.839.851 2.529.417 11.029.231 327.448 16.795.728 168.840-

1.110.277 1.707.796 2.574.269 9.749.926 258.057 15.400.325

1.179.896 1.732.796 2.592.210 9.409.096 258.057 15.172.055

465.469108 459 649 328 75.400

63.048 63 048

Lasten:

Programma 1: Beleid en epidemiologie Programma 2: Algemene gezondheidszorg Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Programma 4: Jeugd gezondheidszorg Programma 5: GHOR Totaal van de lasten Resultaat kostenplaats bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming VOORSCHOTEN GEMEENTEN PER PROGRAMMA Programma EBG AGZ Gemeente Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal


25.008 83.010 29.804 26.637 230.038 49.648 46.200 422.856 18.354 931.555

26.632 88.402 31.741 28.368 244.982 52.875 49.201 450.326 19.546 992.073

MGZ

22.841 53.242 18.637 23.521 238.663 33.121 44.090 554.865 20.066 1.009.046

Jaarstukken 2011

JGZ

183.437 651.535 210.953 205.621 1.738.514 352.449 348.881 3.270.718 145.631 7.107.739

0

Totaal

257.918 876.189 291.135 284.147 2.452.197 488.093 488.372 4.698.765 203.597 10.040.413

Voor identificatiedOeleifldefl. 35 orenc_cofltrOieVerlciarIflg ,..-.,..

d.d

i4t2i2

2.3 TOELICHTING 2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Alaemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besuit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Alaemene carondsiagen voor het oosteflen van de jaarrekeninci De waardering van de activa en passiva en de bepating van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico ‘s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van betaalrekening bekend zijn geworden. Personeelsiasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevoig van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergefljkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wordt wel een verplichting gevormd. Balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. Afgeschreven wordt over de verwachte economische levensduur vanaf het jaar van investering waarbij gesteld wordt dat het aangeschafte halverwege het investeringsjaar in gebruik wordt genomen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Inventarissen 10 Automatisering 4 Pand Vurehout 30 Vervoermiddelen 5

-

-

-

-

Financiële vaste activa De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Viottende activa Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde.


Voor identificatiedoeleinden. Behorend .antroIeverkIaring Jaarstukken 2011 d.d

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar De uitzeltingen met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominate waarde. Vaste passiva Onder de vaste passiva wordt verstaan het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische !ooptijd van één jaar of langer. Eigen vermogen Het elgen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. De reserves zijn te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. In de toeUchting op de balans wordt elke reserve afzonderlijk vermeld en afzonderlijk toegelicht. Er wordt met ingang van 2006 geen jaarlijkse rente meer toegevoegd aan de reserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominate bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Mutaties in de voorziening vloeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van een voorziening aan een nieuw noodzakelijk niveau. Overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvan de voorziening is ingesteld. In de toelichting op de balans wordt elke voorziening afzonderfljk vermeld en toegelicht. Viottende passiva Onder de viottende passiva wordt verstaan de netto-viottende schuld met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar en de overlopende activa. De viottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen In de toelichting op de balans wordt een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van verplichtingen die de gemeente is aangegaan, maar die niet uit de balans blijken. Voorbeelden hiervan zijn: langlopende onderhoudscontracten inzake automatisering, telefoniecontracten en leasecontracten. Grondsiagen resultaat Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geschieden op basis van bestuursbesluiten. Het jaarresultaat wordt na vaststelling van de rekening verdeeld conform het door het bestuur genomen besluit.


Jaarstukken 2011

Voor ide tificatiedoeIeijen. BehOrb ii

2.3.2 Resultaatbestemming U wordt voorgesteld om het voordelig resultaat van € 75.400 als volgt te bestemmen: Een bedrag van € 57.500 te reserveren ter dekking van de uitgaven in 2012 voor het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers in het kader van het GGD rampen opvangplan. De gelden die in 2011 ontvangen zijn worden in 2012 besteed. Het resterende bedrag van € 17.900 (= € 75.400 -I- € 57.500) terug te storten aan de gemeenten volgens de geldende verdeelsleutel. Een gespecificeerd overzicht is opgenomen in de bijlage.

-

-

Voor identificatiedOeleifldefl. Behorend bJ4cotroIeverkIariflg d.d


Jaarstukken 2011

38

2.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa In 2011 hebben een groot aantal investeringen plaatsgevonden. Dit heeft tot gevoig dat de boekwaarde per 31 december 2011 fors hoger is dan de boekwaarde per 31 december 2010. Boekwaarde 31-12-2011 4.429.874

Overige investeringen met een economisch nut

Boekwaarde 31-12-2010 435.649

4.429.874

435.649

De belangrijkste investering betreft de aankoop van de hoofdlocatie van de GGD in Zaandam. Daarnaast hebben er investeringen plaatsgevonden m.b.t. meubilair, de aanschaf van software, ontwikkelingen van de website en een auto ten behoeve straathoekwerk. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer. Boekwaarde Investe- Afschrij- Boekwaarde 31-12-2010 ringen vingen 31-12-2011 Overige nvesteringen met economisch nut Gronden en terreinen 1.000.000 1.000.000 Bedrijfsgebouwen 3.000.000 3.000.000 Vervoermiddelen 14.122 1.412 12.710 Overige materiële vaste activa 435.648 143.346 161.834 417. 160 -

-

-

-

-

435.648

4.157.468

163.246

4.429.870

Afschrvingen vinden plaats conform hetgeen is opgenomen in de financiële verordening GGD Zaanstreek-Waterland. Voor transportmiddelen wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar gehanteerd. Op het pand Vurehout wordt met ingang van 2012 afgeschreven. Hiervoor wordt, conform bestuursbesluit, een afschrijvingstermijn van 30 jaar gehanteerd. Financiële vaste activa Dit betreft de waarborgsom welke is betaald aan de verhuurder van het pand Straathoekwerk aan de Vinkestraat te Zaandam.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar

Boekwaarde 31-12-2011 8.394 8.394


Jaarstukken 2011

Boekwaarde 31-12-2010 8.394 8.394

Voor identificatiedoeIeiren. BehoreJ.ij controleverkiaring

d.d

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De voorraad gereed product bestaat uit de waarde van de voorraad vaccins ten behoeve van de reizigersadvisering. Boekwaarde 31-12-2011 8.797

Gereedproduct en handelsgoederen

8.797

Boekwaarde 31-12-2010 13.626 13.626

Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van korter dan één jaar Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de uitzettingen met een rentetypische Iooptijd van één jaar of minder weer. Boekwaarde 31-12-2011 469.088 70.664 13.669-

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Voorziening (dubleuze debiteuren)

526.082

Boekwaarde 31-12-2010 49.938 101.838 35.514116.262

Liquide middelen Het saldo van de liquide middeen bestaat ul de volgende componenten.

Kassaldi Banks&di Girosaldi

Boekwaarde 31-12-2011 2.549 1.094. 179 502

Boekwaarde 31-12-2010 5.602 3.266.642 1.857

1.097.230

3.274.101

Boekwaarde 31-12-2011 611.954

Boekwaarde 31-12-2010 1.248.866

Overlopende activa De overlopende activa wordt als volgt onderscheiden.

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.696

356.248

613.650

1.605.114

Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend ntroIeverkIari ng

d.d Jaarstukken 2011

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving Bemoeizorg Zaanstad/Purmerend Aanvullende gezondheidsenquête Ontwikkeling logopedie Voorzorg Civil Society Loving me loving you VHT Coordinator CJG Alcoholontmoedigings PGO MOB Inventarisatie buitenslapers Vangnetjeugd Heft in eigen hand/Future 4 us PGO Purmerend

Stand 01-01-2011 10.423 40.253 840 14. 198 6.197 8.244 6.273 44.753 7.814 212.419 4.480 354

356.248


ersie 1 .1.

Jaarstukken 2011

Toevoe- Onl:vangen gingen bedragen 10.423 40.253 840 14. 198 6.197 8.244 6.273 44.753 7.814 212.419 4.480 354 23.950 22.753 9.976 9.477

Stand 31-12-2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.926

388.478

1.197 499 1.696

Voor identificatiedoeleinden. eritroleve ra ring Behore nd

d.d

EL..MEL2fl1Z

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten.

Boekwaarde 31-12-2011 534.112 753.387 1.287.499

Algemene reserve Bestemmingsreserve

Resuftaat na bestemmingen

Boekwaarde 31-12-2010 534.112 975.056 1.509.168

75.400

1.351.142

1.362.899

2.860.310

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het eigen vermogen weer.

1.1 Algemene reserve wettelijke taken Reserve automatisering Reserve gezondheidsenquête Reserve orangisatiewziging Reserve loonkosten JGZ Reserve reizgersvaccinatie Reserve interne projecten Reserve t.b.v nieuw logo Reserve ontwikkeling website en intranet 2.9 Reserve training “omgaan met agressie” 2.10 Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 2.11 Reserve invoering digitaal kinddossier 2.12 Reserve frictiekosten projecten 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Uitbetaling Stand Bestemming aan 31-12-10 resultaat gemeenten 534.112 1.031.942 1.031.942

42.883 62.424 32.366 68.000 42.676 32.391 -

25.000 30.000 267.756 80.000 291.559

1.509.168

-

Toevoegingen -

-

62.424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

319.200

-

-

1.351.142

-

1.031.942

108.459

42.883 88.983 32.366 68.000 57.161

-

-

31.550

Stand 31-12-11 534.112

35.865 -

-

-

-

-

14.485

-

Onttrekkingen

-

32.391

-

31.550

-

25.000

-

13.873

16.127

142.999

124.757

399.200 -

649.328

-

291.559

1.287.499

In de kolom resultaatbestemming staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. 1. Algemene reserves 1.1 Algemene reserve wettelijke taken De algemene reserve is te beschouwen als het algemene weerstandvermogen van de GGD Zaanstreek-Waterland. Er rust geen spedfieke bestemming op deze reserve. Het bestuur heeft bij de vaststeiling van de jaarrekening 2009 besloten cm de algemene reserve op maximaal 5% van GGD Zaanstreek-Waterland

Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoelein4ln. Behorend bi ontroleverkiaring

d.d

.i..EL2ffl2

de gemeentelijke bijdrage over 2010 vast te stellen, dit is een bedrag van € 534.112. Toevoegingen en onttrekkingen vinclen plaats als het bestuur daartoe besluit. Voor 2011 hebben er geen onttrekkingen of toevoegingen plaatsgevonden. In 2011 heeft een terugbetaling plaatsgevonden van het resultaat na bestemming 2010 van € 1.031.942. 2. Bestemmincisreserve 2.1 Reserve automatisering Deze reserve is gevormd ult niet bestede budgetten voor opleidingen op het gebied van automatisering. 2.2 Reserve gezondheidsenquête De reserve gezondheidsprofiel wordt gevormd om de kosten voor de gezondheidsenquêtes uit te voldoen. Besloten is tot een toevoeging aan de reserve van € 62.424. Er vindt een onttrekking plaats in de jaren dat er één of meerdere gezondheidsenquêtes worden uitgevoerd. In 2011 is een bedrag toegevoegd van € 62.424 en een bedrag van € 35.865 onttrokken. 2.3 Reserve organisatiewijziging De reserve organisatiewijzigingen was bedoeld om de extra kosten op te vangen die werden gemaakt in verband met het in huis organiseren van de middelenfunctie. 2.4 Reserve loonkosten JGZ Deze reserve is na 2007 gevormd om vervanging te bekostigen van medewerkers bij JGZ. 2.5 Reserve reizigersvaccinatie Deze reserve is gevormd om schommelingen in de resultaten van de markttaken op te vangen. Jaarlijks wordt het exploitatieresultaat op het product reizigers toegevoegd dan wel onttrokken. In 2011 was het positief resultaat van reizigersvaccinatie € 14.485. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. 2.6 Reserve interne projecten Deze reserve is bestemd voor projecten waarbij geen of onvoldoende middelen voor handen zijn. Conform bestuursbesluit van 10 november 2011 is de reserve opgeheven en vrijgevaNen in 2011. Een belangrijk deel van dit bedrag wordt ingezet voor de nieuw te vormen reserve nieuw logo GGD. 2.7 Reserve t.b.v. nieuw logo Deze reserve is gevormd om de kosten welke in 2012 gemaakt gaan worden voor het invoeren van het nieuwe logo GGD Zaanstreek Waterland te dekken. De reserve is, conform bestuursbesluit van 10 november 2011, gevormd ult de vrijval van de reserve interne projecten. 2.8 Reserve ontwikkeling website en intranet Deze reserve is, bij de vaststelling van de bestemming van het resultaat bij de jaarrekening 2009 gevormd ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de website en intranet. De reserve is in 2011 in zijn geheel aangewend voor het doel. 2.9 Reserve training ‘omgaan met agressie’ Deze reserve is, bij de vaststelling van de bestemming van het resultaat bij de jaarrekening 2009, gevormd met als doel het organisatiebreed organiseren van een training ‘omgaan met agressie’. Een deel van de reserve is aangewend. Het restant van de reserve zal in 2012 worden ingezet. 2.10 Reserve afwikkeling integratie JGZ 0-4 Deze reserve is, conform het bestuursbesluit van 18 november 2010, gevormd t.b.v. de financiële afwikkeling inzake de overname van JGZ 0-4 van Evean door de GGD. Een deel van de reserve, een bedrag van € 142.999, is aangewend t.b.v. het doel. Het restant dient ter dekking voor de te maken kosten in 2012.


Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeleinden.

Behorpjj controleverk arng d.d “M1O12 ..

2.11 Reserve invoering digitaal kinddossier Deze reserve is ten dee gevormd vanuit de resultaatbestemming 2010. Het digitaal kinddossier is in oktober 2011 geImplementeerd. Deze reserve is volledig aangewend ter dekking van de gemaakte kosten. 2.12 Reserve frictiekosten projecten Onderdeel van het tarief voor de projectmatige werkzaamheden vormt een risicopercentage in verband met de wachtgeldverplichting die kan ontstaan bij het beeindigen van projecten. Voorzieningen Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorzieningen weer.

1.1 Voorziening huiselijk geweld

Stand 31-12-10 20.367

Toevoegingen

20.367

Aanwending

Stand 31-12-11 20.367

Vrijval

-

-

-

-

-

-

20.367

1.1 Voorziening huiselijk geweld Deze voorziening is gevormd met middelen uit het voormalige project Huiselijk Geweld. Het doel is, Project Ontwikkeling Online huIpverIenng ASHG’s Noord-HoHand Ls.m. Bhjfgroep. In 2011 heeft geen onttrekking aan de voorziening plaatsgevonden. Vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de vaste schulden met een rentetypische Iooptijd van één jaar of langer weer.

Onderhandse lening binnelandse banken en overige financiële instellingen

Stand rente % 31-12-2010 3,91

Iooptijd 30 jaar

-

-

Stand 31-12-2011 3.500.000

3.500.000

Ten behoeve van de aankoop van de hoofdlocatie van de GGD in Zaandam is een lening aangegaan van € 3.500.000. De rentelasten in 2011 bedroegen € 28.262,50. Er is in 2011 niet afge?ost. Aflossing start in 2012.

VLOTENDE PASSIVA Netto viottende schulden met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar Onder de net:to viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn opgenomen. Boekwaarde 31-12-2011 740.938

Overige schulden

740.938

Boekwaarde 31-12-2010 882.173 882.173

Voor identificatiedOeleifldefl. Behorend controleverkIaring


Jaarstukken 2011

a..14.4E4..2D1 44

Overlopende passiva De in de balans opgenomen overlopende passiva worden als volgt gespecificeerd. Boekwaarde 31-12-2011 979.153

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn op gebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van fasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde 31-12-2010 1.365.437

53.541

324.118

27.130

741

1.059.824

1.690.296

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

CJG Raak Bewegen op recept Zaanstad Regionale aanpak huwelijksdwang Prov NH Alcoholpreventieplan Landsmeer Gezondheidsenquête Zaanstad Project CJG nwe media prov NH Overgewicht individueel en col!ectief Alcoholmatigingsbeleid jongeren Lentekriebels VETC in huisartsenpraktijk Kroegtijgers en damopers (uitgaan en drugs) Centrum Jong Baliefunctie Opvoedondersteuning Grootzorg Buurtnetwerken Spreekuur logopedie Toeleiding WE Huisvesting JGZ Preventieve huisbezoeken Straathoekwerk Heft in eigen hand/Future 4 us PGO Purmerend Nieuw Poelenburg

Stand 01-01-2011 6.971 37.655 9.802 8.042 52.377 21.015 6.018 24.208 1.145 1.754 6.289 6.805 21.365 7.997 320 326 2.709 337 63.575 35.678 9.730 -

-

324.118

GGD Zaanstreek-WaterInd Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Toevoe- Vrijgevallen gingen bedragen 6.971 37.655 9.802 12.351 10.463 52.377 2 1.015 6.018 24.208 1.145 1.754 6.289 6.805 21.365 7.997 320 326 2.709 337 63.575 35.678 9.730 23.950 13.443 9.976 3.196 37.500 7.400

Stand 31-12-2011

-

-

-

-

-

-

6.154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.889

352.466

-

10.507 6.780 30.100 53.541

Voor ideptificatiedoenden Behore-bij controleverkiaring

dd

)

a1c.2Z

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen De GGD Zaanstreek-Waterland is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en Ieaseconracten. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen. Het betreft huurcontracten die namens de gemeenten zijn afgesloten voor de huisvesting van het CJ(G). Het genoemde jaarbedrag zijn huur- en servicekosten.

Contracten

Jaarbedrag

Meerjarige contracten tussentijds opzegbaar: Huurcontract Geuzenpad 5 (Zaandam) Huurcontract A. Schweitzerstr. 2-4 (Krommenie) Huurcontract bristolroodstraat (Zaandam) Huurcontract Guishuis (Koog aid Zaan) Huurcontract Vurehout (Zaandam) Huurcontract Abel Tasmanplein (Purmerend) Huurcontract Triton (Purmerend) Huurcontract Heideweg (Edam-Volendam) Huurcontract M.L. Kingstraat (Landsmeer) Huurcontract de Krommert (Oosthuizen) Huurcontract Zuideinde (Oostzaan) Huurcontract Valkstraat (Wormer)

€ € € € € € € € € € € €

42.393 57.757 43.388 45.515 41.624 31.606 33.400 49.508 26.007 18.116 17.690 32.750

Voor identificatiedoeleinden. Behorend c-troIeverkIaring d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

46

2.3.4 Toelichting op de programmarekening 2011 In deze paragraaf worden de verschWen per programma (baten en lasten) toegelicht. Programma 0: Bedrijfsvoering

Baten



Begroting 2.764.689

Lasten

3.209.149

2.886.303

2.764.689

Resultaat Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming

168.84031.550 200.390 -

-

-

-

-

e Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. De belangrijkste verschillen zijn:

Lasten De lasten zijn bijna € 323.000 hoger dan begroot. Reden hiervan is de hogere personele kosten, een bedrag van € 120.000 dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door werkgeversverplichtingen voor medewerkers die de organisatie hebben verlaten en advieskosten (€ 67.000). Verder zijn de kosten voor de arbodienst € 23.000 hoger dan begroot, hetgeen verband houdt met het hoge ziekteverzuim in 2011. Daarnaast is in verband met ziekte en niet ingevulde vacatureruimte het budget voor inhuur overschreden (€ 30.000). De kosten voor inhuur worden voor een belangrijk deel gecompenseerd door inkomsten van het UWV in verband met zwangerschap- en bevallingsverlof (€ 17.000). De overige overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door hogere materiële lasten voor een bedrag van € 220.000. Voor een bedrag van € 143.000 betreft dit kosten die gedaan zun in verband met de afronding van de integratie JGZ. Conform bestuursbesluit uit 2010 zijn de kosten gedekt die betrekking hebben op het op orde brengen van de salarisadministratie, het inrichten van facilitaire zaken, verbouwing van het pand Vurehout en functiebeschrijven en —waarderen. Hiervoor vindt een onttrekking aan de reserve integratie JGZ plaats van € 143.000. De resterende overschrijding (€ 70.000) wordt veroorzaakt door de kosten ondernemingsraad. Deze kosten zijn niet begroot in deze paragraaf. De kosten zijn begroot bij de programma’s. Echter, het is juister om de kosten voor de ondernemingsraad in deze paragraaf te verantwoorden. Baten Deze paragraaf is een administratieve paragraaf. De kosten voor overhead (directie, automatisering, h uisvesting, ondersteu nende diensten (P&O, financiën, facihtaire zaken)) worden volledig doorbelast naar de programma’s 1 t/m 5 en de projecten. De doorbelasting vindt p!aats naar rato van de loonkosten. De volgende doorbelasting heeft naar de programma’s paatsgevonden: Programma Programma Programma Programma Programma Projecten

1 2 3 4 5

EBG AGZ MGZ JGZ GHOR


145.114 341.8 19 228.959 1.694.774 62.179 445.702

Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeinden eio,r

Onttrekking en toevoeging reserves. In deze paragraaf zijn de volgende onttrekking en toevoegingen aan de reserve verwerkt: onttrekking aan de reserve integratie JGZ (zie ana’yse bij de lasten). vrijval van reserve interne projecten (€ 32.391). Een bedrag van € 31.550 is toegevoegd aan de nieuw in te stellen reserve in verband met de overgang naar een nieuw logo. Het bestuur heeft hier op 10 november 2011 toe besloten. -

*

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bPiLtroleverklaring


Jaarstukken 2011

14”2O12 48

Programma 1: Beleid en Epidemiologie Begroting na wijziging 951.036 222.289


Realisatie 1.035.738 246.794 1.995


822.987 246.794

887.988 222.289


214.746 62.424 35.865 188.187

63.048 63.048

Begrotinci 961.035 218.861

-

-

961.035 218.861 -

-

-

-

-

-

Analyse realisatie-becjrotincj e Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. Alleen het verschil tussen baten en lasten regulier wordt toegelicht. Het verschil in lasten en baten op de projecten wordt verklaard uit het felt dat er gedurende het jaar projecten nieuwe projecten bij zijn gekomen of budgetten verhoogd. De projecten zijn budgetneutraal (lasten zijn gelijk aan de baten). De belangrijkste verschillen in de reguliere baten en lasten zijn: Baten De baten zijn ruim € 84.000 hoger dan geraamd. Deze baten zijn ontstaan door inzet van GGD medewerkers bij andere organisatie(s) en de uitkering die van het UWV ontvangen zijn in verband met zwangerschap en bevalling. Daarnaast zijn in 2010 gelden ontvangen ter dekking van uitgaven die in 2011 gedaan zijn (een bedrag van € 52.000) De incidentele baten betreft inkomsten met betrekking tot 2010, die niet in de jaarrekening 2010 waren verantwoord. Dit betreft de afrekening beweegkuur 2010 van het NISB. Lasten De lasten zijn ruim € 65.000 lager dan begroot. Reden hiervan is de lagere personele kosten en daarmee de lagere doorbelasting van de overhead. E.e.a. is passend binnen bestaand beleid, bij de bestuursrapportage januari t/m augustus is dit reeds gemeld. Als reden is toen aangegeven dat er een atere invulling van vacatureruimte heeft plaatsgevonden. De doorbelasting van de overhead (uit de paragraaf bedrijfsvoering ) op dit programma is hierdoor ook lager. De doorbelasting van de overhead vindt plaats naar rato van de loonkosten. Dotatie reserves Conform de vastgestelde begroting 2011 en de nota reserves en voorziening vindt jaarlijks een toevoeging van € 62.424 plaats aan de reserve gezondheidsonderzoek. De kosten voor het onderzoek, dat drie keer in de vier jaar plaatsvindt, wordt aan de reserve onttrokken. In 2011 een bedrag van € 35.865.


Jaarstukken 2011

Voor jdentificatiedoeInden. Behor%.bij controeverkanng

d.d.

..(

Projecten EBG In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het budget voor projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) in 2011 binnen het programma. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeente plaats.

Projecten Baten

ReaIisate 246 794

Lasten

246 794

Begroting na wijziging 222 289 222 289

Begrotlnçi

‘

2W81 218 81

‘

{j

-d

—

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Totaal

-

-

-

-

-

-

F

-

Voor identificatiedoeleinden.

Behorend b.p-troIeverkIarjng d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

50

Program ma 2: Algemene gezondheidszorg In de onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van programma 2 AGZ met inbegrip van de resultaten van reizigersadvisering.

Baten regulier Incidentele Baten

Realisate 1.810.429 44.561

Lasten regulier

1.839.851 15.139 14.485


-

654

Begroting wijziging’Fgrotinq 1.707.796 1.732.796 -

-

1.707.796

1.732.796

-

-

-

-

-

-

-

-

Analyse realisatie-begroting e Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. De belangrijkste verschillen zijn: Baten De baten zijn ruim € 102.000 hoger dan begroot. Dit komt voort uit de hogere inkomsten uit inspectie kinderopvang (€ 17.000) dan begroot. Daarnaast is er, omdat de formatie structureel te hoog was voor de inspectie kinderopvang, medewerkers ingezet bij een andere organisatie. Dit heeft een bedrag van € 40.000 aan inkomsten gegenereerd. Inmiddels heeft een afbouw van de formatie bij technische hygiënezorg paatsgevonden. Verder zijn de baten bij SQA € 45.000 hoger dan begroot. Reden is dat er meer besmettingen zijn geconstateerd. De incidentele baten betreft inkomsten met betrekking tot 2010, die niet in de jaarrekening 2010 waren verantwoord. Dit betreft een uitkering van de GGD Amsterdam in verband met consulten voor aanvullend seksuele hulpverlening. Lasten De lasten zijn ruim € 132.000 hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de hogere kosten i.v.m. inhuur personeel bij TBC. Reden hiervan is de vervanging wegens ziekte van de sociaal verpleegkundige TBC. Daarnaast zijn de overige personeelskosten € 25.000 hoger dan begroot. Dit zijn kosten in verband met werkgeversverplichtingen voor medewerkers die de organisatie hebben verlaten. Door de hogere personele kosten is ook de doorbelasting van de overhead (uit de paragraaf bedrijfsvoering ) op dit programma hoger dan begroot. De doorbelasting van de overhead vindt plaats naar rato van de loonkosten. E.e.a. is passend binnen bestaand beleid. Markttaak In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het budget en het resultaat voor de markttaak reizigersadvisering.


Jaarstukken 2011

Voor identificatjedoelejnden Behor bij contreverkIa ring

d.d.

t.L2flIZ

Reizigersadvisering Baten

Begroting na Realisatie wijzig ing 371.469 363.600

Begroting 363.600

Lasten

356.984

360.782

363.431

14.485 14 485

2.818 2 818

169


-

-

-

-

-

169

Baten De baten zijn bijna € 8.000 hoger dan begroot. Reden is dat er meer consulten ten opzichte van de verwachtte consulten zijn uitgevoerd. Lasten De lasten zijn bijna € 4.000 lager dan begroot. Reden hiervan is dat door efficiënte inzet de personele kosten iets lager zijn en daarmee ook de doorbelasting van de overhead (van de paragraaf bedrijfsvoering) enigszins lager is dan begroot. Doorbelasting van de overhead vindt plaats naar rato van de loonkosten. Dotatie aan de reserves Het positief resultaat voor reizigersvaccinatie van € 14.485, wordt conform de nota reserves en voorzieningen, toegevoegd aan de bestemmingsreserve reizigersvaccinatie.

Voor identifict[edoeIeinden. Behorend bijn.toIeverkIaring d.d GGD Zaanstreek-Waterland Versie2Ol2.1.0

Jaarstukken 2011

52

Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg

Baten reguller Baten projecten Incidentele Baten

Realisatie 1.230.255 1.334.455 54.554


1.194.962 1.334.455 89.847


13.873 103.720


Begroting 2.087.142 505.068

-

-

1.201.192 1.373.077 -

2.087.142 505.068 H

-

-

-

e Toegelicht wordt het verschil tussen reahsatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na le wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. AIleen het verschil tussen baten en lasten regulier wordt toegelicht. Het verschil in lasten en baten op de projecten wordt verkiaard ult het felt dat er gedurende het jaar nieuwe projecten bij zijn gekomen of budgetten zijn verhoogd. De projecten zijn budgetneutraal (lasten zijn gelijk aan de baten). De belangrijkste verschillen in de reguliere baten en lasten zijn:

Baten De baten zijn ruim € 29.000 hoger dan begroot. Dit betreft met name de inkomsten van de e woningcorporaties in verband met het 2 kansbeleid. Deze inkomsten waren niet begroot. e De incidentele baten betreft met name inkomsten 2 kans beleid over het jaar 2010. Deze opbrengsten waren niet in de jaarrekening van 2010 veranl:woord omdat deze niet bekend waren.

Lasten De lasten zijn ruim € 6.000 lager dan begroot. Wel moet worden gemeld dat er op twee onderdelen een verschil tussen de begroting en realisatie is. De kosten voor de doorb&asting van de overhead (uit de paragraaf bedrijfsvoering) zijn fors hoger dan begroot. Bij de bestuursrapportages is reeds gemeld dat dit veroorzaakt wordt omdat “extra inkoop meldpunt overlast en bemoeizorg” onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling (650 meldingen) en maakt daarmee onderdeel uit van bestaand beleid. Door het onderbrengen van de extra inkoop van het meldpunt is een herverdeling van de overheadkosten ontstaan. De overhead worden naar rato van de loonkosten doorbelast. Op totaalniveau binnen de GGD bfljven de kosten voor de overhead gelijk. De hogere kosten voor overhead worden nagenoeg volledig gecompenseerd door de lagere personele kosten. Reden van de lagere personele is het tijdelijk niet invullen van vacatureruimte. Er is frictie ontstaan door het vertrek van medewerkers en het pas later (kunnen) invullen van de vacatureruimte. Onttrekking aan de voorziening Er heeft een onttrekking van € 13.873 plaatsgevonden aan de voorziening dubleuze debiteuren. Het niveau van de voorziening is per 31 december 2011 bepaald.


Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoeleinden. BehorenbjjcontroteV&kariflg d.d

Projecten MGZ

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het budget voor projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) in 2011 binnen het programma. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeente plaats.

Projecten Baten


Begroting na wijziging:: 1.373.077

Begroting 505.068

Lasten

1.334.455

1.373.077

505.068

—


—

—

Voor identificatiedOeleifldefl. Behorend bontroleVerkIariflg


Jaarstukken 2011

54

Programma 4: )eugdgezondheidszorg


Realisatie 7.883.316 2.450.746 17 729

Lasten regu Her Lasten projecten

8.578.485 2.450.746 677 440

-


399 200 278.240-


Begroting 8.335.443 1.073.653

-

7.518.343 2.231.583

8.335.443 1.073.653

-

e Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting e wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. Alleen het verschil na 1 tussen baten en lasten regulier wordt toegelicht. Het verschil in lasten en baten op de projecten wordt verklaard uit het feit dat er gedurende het jaar nieuwe projecten bij zijn gekomen of budgetten verhoogd. De projecten zijn budgetneutraal (lasten zijn gelijk aan de baten). De belangrijkste verschillen in de reguliere baten en lasten zijn:

Baten De baten zijn ruim € 364.000 hoger dan begroot. Dit is a!s volgt te verkiaren: Er zijn van het ministerie inkomsten ontvangen in verband met het begeleiden en opleiden van artsen in dienst van de GGD (zorgopleiding 2 tranche). Totaal een bedrag van € 245.000. Daarnaast zijn er uitkeringen van het UWV ontvangen in verband met zwangerschap en bevallingsverlof van medewerkers, een bedrag van € 120.000. Deze hogere baten worden uiteraard ingezet ter dekking van de personele lasten. De incidentele baten betreft inkomsten met betrekking tot 2010, die niet in de jaarrekening 2010 waren verantwoord. Dit gaat om opgenomen verplichtingen ult oude jaren (2007 t/m 2010) die zijn afgeboekt. Lasten De lasten zijn in eerste instantie ruim € 1.060.000 hoger dan begroot. De hogere lasten worden echter voor een deel gecompenseerd door vrijval van de reserve die gevormd is in verband met de invoering van het digitaal dossier. De omvang van de reserve bedraagt € 399.200. Deze reserve is bij de jaarrekening 2010 gevormd in verband met de kosten die gemaakt worden voor implementatie van de applicatie, de inrichting van de applicatie, voor scholing- en opleidingsuren voor personeel, verzorgde opleidingen door de leverancier en aanpassing van de werkplekken. Rekening houdend met de onttrekking resteert een overschrijding van € 660.000 (€ 1.060.000 -/- 399.200). De overschrijding van € 660.000 is ontstaan op de personele lasten (€ 523.000) en op de doorberekende overhead (€ 137.000). Omdat de personele kosten hoger zijn dan begroot is de doorrekening van de overhead (uit de paragraaf bedrijfsvoering) hoger dan begroot. De overhead wordt namelijk doorberekend naar rato van de loonkosten. De overschrijding van de personele lasten (met € 523.000) is als volgt te verkiaren. Deze hogere kosten worden enerzijds gedekt vanuit de hogere baten voor € 364.000 (zorgopleiding en uitkering zwangerschap, zie analyse bij de baten). E.e.a. is passend binnen bestand beleid. Feitelijk bedragen de hogere personele fasten € 159.000 meer dan begroot. De hogere personee lasten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de invoering van het digitaal dossier. Bij het vormen van de reserve digitaal dossier is rekening gehouden met kosten GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

Voor identifi catied oe1eiie n. Behoreflij controIever)cla1ng

d.d

voor scholing van medewerkers. Echter niet begroot zijn de extra uren die gewerkt zijn am de extra consulten voor de implementaue bij de consultatiebureaus te realiseren. Hierdoor is een overschrijding op de personele lasten ontstaan. Andere reden van de hogere kosten is de vervanging bj ziekte. Deze post is fors hager dan begroot, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim bij de afdeling JGZ. e Gemeld moet worden dat de overschrijding van JGZ niet geheel voorzien was bij de 2 bestuursrapportage. Deze wordt opgesteld in september. De extra uren in verband met de e kwartaal plaatsgevonden. implementatie van het digitaal dossier hebben met name in het 4

Onttrekking reserves Er wordt een bedrag van € 399.200 onttrokken aan de reserve invoering van het digitale kinddossier die ten behoeve van de implementatie is gevormd. Projecten JGZ In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het budget voor projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten) in 2011 binnen het programma. De afrekening vindt met de opdrachtgevende gemeerite plaats.

Projecten Baten



Begrotinq 1.073.653

Lasten

2.450.746

2.231.583

1.073.653


-

-

-

-

-

-

Voor identifi Behorend


Jaarstukken 2011

tiedoeleinden.

56

Programma 5: GHOR Begrotingna

Realisatie Baten regulier

388.527

Lasten regulier

327.448 61.079


258.057 -

-

-

-

-

61.079

258.057

-

e Toegelicht wordt het verschil tussen realisatie en begroting na 1 wijziging, indien er sprake is van een afwijking van meer dan € 5.000. De belangrijkste verschillen zijn:

Baten De baten zijn ruim € 130.000 hoger dan begroot. Dit betreft met name gelden die in verband met de scholing/opleiding in het kader van het GGD rampen opvangplan zijn ontvangen. Om de medewerkers van de GGD goed voor te bereiden is een OTO (= opleiden, trainen en oefenen) plan 2011-2013 gemaakt. Het opleiden zal begin 2012 van start gaan. Voor de uitvoering van het OTO plan krijgt de GGD subsidie van het ROAZ. Het ontvangen bedrag voor 2011 is niet geheel besteeci. Voorgesteld wordt dan ook voorgesteld het niet uitgegeven bedrag, € 57.500, bij bestemming resultaat te reserveren. Het overige bedrag betreft hogere declaraties in verband met de beschikbaarheiddiensten die door medewerkers van de GGD zijn gewerkt. De kosten worden gedeclareerd bij de GGD Amsterdam-Amstelland en de veiligheidsregio. Lasten De lasten zijn ruim € 69.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de beschikbaarheiddiensten niet begroot zijn op dit programma. Een bedrag van € 37.000. Deze zijn op de afdelingen verantwoord, hetgeen niet juist is. De kosten voor de beschikbaarheiddiensten worden volledig gedeclareerd bij externe partijen (veiligheidsregio en GGD Amsterdam Amstelland). Zie de analyse bij de baten. Door de hogere loonkosten dan begroot is ook de toerekening van de overhead hoger dan begroot (€ 32.000). E.e.a. is passend binnen bestand beleid en wordt gedekt uit direct gerelateerde inkomsten.


Jaarstukken 2011

Voor identificatiedoelnden Behogf bij controleverkiaring

d.d.

.‘—

a.I1wEL2L).i?

3. CONTROLEVERKLARING

IiMd 1 GGD ZaanstreeI Versie 2O12.1.013W4S?.

bb

Jaarstukken 2011

58

GGD Zaanstreek-Watedand Versie 2012.1.0

Jaarstukken 2011

59

Bijiage Gespecificeerd overzicht van de gemeentelijke bijdrage over 2011 EBG

Programma 1 Inwonersaantal per 01-01-2010 def Gemeente Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

8.584 28.506 10.233 9.149 79.038 17.057 15.862 145.332 6.307 320.068

Realisatie 2011 19.937 66.206 23.766 21.249 183.568 39.615 36.840 337.538 14.648 743.368

25.008 83.010 29.804 26.637 230.038 49.648 46.200 422.856 18.354 931.555

Door de GGD Zaanstreek Waterland te betalen 5.071 16.804 6.038 5.388 46.470 10.033 9.360 85.318 3.706 188.187

AGZ

Programma 2 Inwonersaantal per 01-01-2010 def Gemeente Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerand Zaanstad Zeevang Totaal


8.584 28.506 10.233 9.149 79.038 17.057 15.862 145.332 6.307 320.068

GGD Zaanstreek-Waterland Versie 2012.L0

Realisatie 2011


26.589 88.298 31.697 28.339 244.822 52.835 49.133 450.170 19.536 991.419

Jaarstukken 2011

26.632 88.402 31.741 28.368 244.982 52.875 49.201 450.326 19.546 992.073

DoordeGGD Zaanstreek Waterland te betalen 43 104 44 29 160 40 68 156 10 654

60

Progranrna 3

Gemeente Beemster Edam Volendar Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

Meldiigen Meldpunt

Realisatie Meldpunt 2011

13 20 7 13 150 13 26 397 13 652

12.894 19.837 6.943 12.894 148.780 12.894 25.789 393.772 12.894 646.698

M Inwonersaantal per 01-01-2010 Realisatie def overig 8.584 28.506 10.233 9.149 79.038 17.057 15.862 145.332 6.307 320.068

Programma 4

Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeeva ng Totaal

22. 84 1 53.242 18.637 23.521 238.663 33. 121 44.090 554.865 20.066 1.009.046

3.010 10.371 3.425 3.234 26.017 6.444 5.484 43.659 2.075 103.720

JGZ

BDU 2010 2,58% 9,17% 2,97% 2,89% 24,46% 4,95% 4,91% 46,02% 2,05% 100%

Programma 5

Realisatie 2011 190.558 677.294 219.364 213.455 1.806.610 365.606 362.652 3.399.028 151.413 7.385.979

Ontvangen voorschot 2011 183.437 651.535 210.953 205.621 1.738.514 352.449 348.881 3.270.718 145.631 7.107.739

Door de GGD Zaanstreek Waterland te ontvangen 7.12125.7598.4117.83468.09613.15713.771128.3105.782278.240-

GHOR Inwonersaantal per 01-01-2010 def

Gemeente Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormertand Zaanstad Zeevang Totaal

6.936 23.034 8.269 7.393 63.866 13.783 12.817 117.434 5.096 258.628

Door de GG) Ontvangen Zaanstreek voorschot Waterland te 2011 betalen

8.584 28.506 10.233 9.149 79.038 17.057 15.862 145.332 6.307 320.068


Realisatie 2011


96 319 114 102 884 191 177 1.625 71 3.579

Jaarstukken 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Door de GGD Zaanstreek Waterland te betalen 96 319 114 102 884 191 177 1.625 71 3.579

61

Totaal voor alle programma’s per gemeente

Gemeentelijke bijdrage o.b.v. realisatie

Beemster Edam Voendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

256.819 874.351 289.924 283.228 2.446.763 484.542 487.053 4.696.316 203.517 10.022.513



Door de GGD Zaanstreek Waterland te betalen

257.918 876.189 291.135 284.147 2.452.197 488.093 488.372 4.698.765 203.597 10.040.413

Jaarstukken 2011

1.099 1.838 1.211 919 5.434 3.551 1.319 2.449 80 17.900

62

GGD Zaanstreek Waterland

Recommend Documents