Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012
Programma
1
2
3
4
Doel presentatie
Concept
Business case
Vervolgstappen
Doel vandaag: • Informeren over proces en resultaat • Informeren over vervolgstappen en keuzes daarin
Aanpak • • • • • •
Gesprekken Desk research Afstemming met projectgroep en stuurgroep Marktanalyse Ontwikkeling scenario’s Uitwerken meest kansrijke scenario in businessplan
• NB: Kustvisie en strategie van de gemeente zijn leidend
Verzorgingsgebied
• 22,0 km (publieksattractie) • 47,4 km (museum)
Marktontwikkelingen Activiteit
Alle vrijetijdsactiviteiten Bezoek aan museum Bezoek aan attracties
Volume (x Doelgroep 1 mln)
Seizoen
Reisbereidheid
Bestedingen
15,0 km
€ 10,80
Lente/ herfst
47,4 km
€ 7,69
Lente/ zomer
22,0 km
€ 8,17
3.420,0 17,5 65+’ers 205,5 Gezin met jonge kinderen
Economische potentie
Activiteit
Volume Bestedingen in regio
Bezoek museum
3.953.260
€ 7,69
Gem. aantal activiteiten per inwoner 1,1
Publieksattractie
1.117.290
€ 8,17
12,3
Volume * bestedingen
€ 29.525.555,€ 98.322.368,-
Vergelijkbaar aanbod • • • • • •
Deltapark Neeltje Jans: 300.000 per jaar Ecomare: 275.000 tot 300.000 per jaar Delft Science Center: 30.000 per jaar Arnhems Watermuseum: 72.000 per jaar (schatting) Museum Sincfala: 10.000 per jaar Nieuwland Erfgoed Museum Lelystad: 36.000 per jaar
Conclusie markt • Dichtbevolkt verzorgingsgebied • Grote potentie voor bezoekers en bestedingen (en dus werkgelegenheid) • Veel concurrentie, dus aanbod moet bovengemiddeld aantrekkelijk zijn!
Interviews • Samenwerkingsbereidheid groot • Visie op KIIC zeer uiteenlopend, iedereen flexibel • Keuze voor lokaal, regionaal of (inter-)nationaal wisselend • Dilemma NME <-> attractie • Ontsluiting blijft een issue
Keuze 1: thematische invulling: NME of breder?
NME + KIIC
Actie en beleving
Keuze 2: Alles onder een dak of juist een verzameling activiteiten rond een plein?
Argumenten voor plein • • • •
Zelfstandige exploitatie van onderdelen Eenheid in verscheidenheid Meer mogelijkheden voor eigen profilering Beperking van het risico door gedeeld eigenaarschap • Meer mogelijkheden voor samenwerkingsvormen (denk aan coöperatie).
Concept KIIC • Pieter Vermeulen Museum in combinatie met infozuil Natuurmonumenten (“Groene VVV”) • Restaurant • Cadeauwinkel met informatiefunctie • Groot buitensportbedrijf/ evenementenbedrijf • Klein buitensport/ strandbedrijf • Winkel in sportmaterialen • Kinderspeelparadijs binnen en buiten
Actie en beleving
Activiteitenstraat
Pieter Vermeulen museum • 800 m2 • Inrichting passend bij deze tijd (interactief) kost tussen € 800.000,- en € 1 miljoen • Investering in gebouw ruim € 2 miljoen • Exploitatie: deels uit kaartverkoop, deels uit bijdrage gemeente
M2 bruto
Buitenruimte
10% openb. ruimte
Gemiddelde Omzet
€ Huisvesting
Overige functies
Museum
1.000
50
105
€ 71.000 € 570.000
€ 50.000 5 400.000
Restaurant
800
200
100
€ 1.000.000
€124.000
Cadeauwinkel
113
10
€ 153.000
€ 10.700
Buitensport groot
450
100
55
€ 15.000 € 35.000
Buitensport klein
250
50
30
€ 10.000
Sportzaak
500
50
€ 1.000.000
€ 63.000
Spelen indoor
1.500
400
€ 560.000 (bij 80K bezoekers)
€ 75.000
Spelen outdoor Totaal
2.500 4.613
2.900
750
Investeringen en grondwaarde • • • • •
Aan de hand van kengetallen gemeente Uitgangspunt: duurzaam bouwen Investeringen in het museum: fondsenwerving Investeringen in overige gebouwen: markt Rol grondeigenaar kan verschillend zijn
• Totale investeringen: ruim € 11 miljoen
Fondsenwerving • Focus museum: investeringen en inrichting • Schatting: minimaal € 4 miljoen • Private fondsen, overheid, sponsoring, bijdragen in natura • Bidbook
Conclusie • Schaalgrootte is van belang: stapeling van functies leidt tot grotere aantrekkingskracht en meer jaarrond exploitatie • Investeringen museum loskoppelen van investeringen in andere functies • Op innovatieve wijze naar eigendom en exploitatie kijken, daarmee complexiteit verminderen en samenwerking stimuleren • Keuze gemeente: eigendom of pacht.
Vervolgstappen Drie sporen: 1. Gemeente: besluit, grond en geld 2. Ondernemers bijeen brengen 3. Fondsenwerving Pieter Vermeulenmuseum Dan kan businesscase verder uitgewerkt worden.
Vragen? 030-2250011
[email protected]
