Deloitte.
Gemeente Lelystad Ingekomen
0 5 FEB 2015 150002831
Q
Deloitte Accountants B.V. Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 G D Utrecht Nederland
Kopie aan: Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9981 www.deloitte.nl
Aan de gemeenteraad van Gemeente Lelystad T.a.v. de heer M . Poeteray Postbus 91 8200 A B L E L Y S T A D
Datum
Behandeld door
Ons kenmerk
29 januari 2015
drs. M . N . Koning 088 - 288 4820
DPS/3113920000/201514984
Onderwerp
Controleverklaring behorende bij de eindafrekening ingevolge ' B D U 2008, onderdeel infra' Geachte heer Poeteray, Hierbij doen wij u toekomen onze controleverklaring inzake ' B D U 2008, onderdeel infra' ingevolge de Wet B D U Verkeer en Vervoer. Deze verklaring is bestemd voor Provincie Flevoland. Hoogachtend, Deloitte Accountants B . V .
drs. R.D.H. Killeen R A
Bijlagen: Controleverklaring Gewaarmerkte eindafrekening
Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte
Deloitte Accountants B.V. Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9981 www.deloitte.nl
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van Provincie Flevoland Aan: het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Lelystad Wij hebben bijgaande en door ons gewaarmerkte eindafrekening ingevolge ' B D U 2008, onderdeel infra' van Gemeente Lelystad gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor het opstellen van de eindafrekening in overeenstemming met de voorwaarden uit de beschikking d.d. 24 november 2008 met kenmerk 759282. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de eindafrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de eindafrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de voorwaarden uit de beschikking d.d. 24 november 2008 met kenmerk 759282 en het controleprotocol behorende bij de Wet B D U Verkeer en Vervoer. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindafrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de eindafrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de eindafrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de eindafrekening door Gemeente Lelystad, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Gemeente Lelystad. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de eindafrekening, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de eindafrekening.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
DPS/3113920000/201514984
Deloitte
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de eindafrekening Naar ons oordeel is de eindafrekening ingevolge project ' B D U 2008, onderdeel infra', sluitend met een bedrag aan bestedingen van € 379.730,40 exclusief btw in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden uit de beschikking d.d. 24 november 2008 met kenmerk 759282 en het controleprotocol behorende bij de Wet B D U Verkeer en Vervoer. Beperking in gebruik en verspreidingskring De eindafrekening is opgesteld voor Provincie Flevoland met als doel Gemeente Lelystad in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden uit de beschikking d.d. 24 november 2008 met kenmerk 759282. Hierdoor is de eindafrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De eindafrekening met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Utrecht, 29 januari 2015 Deloitte Accountants B . V .
drs. R.D.H. Killeen R A
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
c 4>
DPS/3113920000/201514984
Eindafrekening Aanvrager / ontvanger: Projectnaam Dossiernummer
Gemeente Lelystad B D U 2008, onderdeel infra 759282
Crediteur/Debiteur Grontmy Advies & Techniek B V 1021022079/4834 Grontmy Advies & Techniek B V 1021022267/4834 Knipscheer BV 080442/LelyOIO A N W B BV (bewegwyzering) 2554429/000010842 Grontmy Advies & Techniek B V 1021023142/4834 Imtech Infra BV 5822175/405176 Knipscheer B V 080805/Lely010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080137/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080171/GEMEE010 B V A (Buro voor verkeersk. adv.) 08/0125 Megasigns 101215/820001 Megasigns 101213/820001 Zuiderzeeland, Waterschap D0037/200800006 B V A (Buro voor verkeersk. adv.) 08/0161 Imtech Infra BV 5822703/405176 Knipscheer B V 081258/LelyOIO Knipscheer B V 081259/LelyOIO Megasigns 101225/820001 Knipscheer BV 081372/LelyOIO Grontmy Advies & Techniek B V 1021023998/4834 Grontmy Advies & Techniek B V 1021023997/4834 HR Groep Leek (vh Vermolen) 2083537/100694 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080307/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080312/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080313/GEMEE010 Schonewille Grond-Weg-en Waterbouw B V 0800389/lely0001 B V A (Buro voor verkeersk. adv.) 08/0180 Cyrus Concordis Groep 20080198/01 L E L Y S T A D Schonewille Grond-Weg-en Waterbouw BV 0800460/lelysOOI Grontmy Advies & Techniek B V 1021024364/4834 Grontmy Verkeer & Infrastructuur 1042023287/3920 Brimos Borden B.V. 200804374/125516 B V A (Buro voor verkeersk. adv.) 08/0205 Flevobird Logistiek B V 20084754 Grontmy Advies & Techniek B V 1021024519/4834 Landelyk Fietsplatform Stichting 20081420/5177 Megasigns 101252/820001 Antea Nederland BV (vh Oranjewoud) 2008.914432/07145 Zaak Grafisch Ontwerpburo De 2008.753 Infradyk 2008201 Tempo-Team Uitzendbur.BV/Acc. Payable 14957932/1422099 A N W B B V (bewegwyzering) 2556163/000010842 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080422/GEMEE010 Tempo-Team Uitzendbur.BV/Acc. Payable 15036278/1422099 Megasigns 101269/820001 Grontmy Advies & Techniek B V 1021024910/4834 Grontmy Verkeer & Infrastructuur 1042023803/3920 Dura Vermeer Infrastructuur B V 4582491 / L E L Y L E L Y Knipscheer B V 082019/Lely010 Knipscheer B V 082018/Lely010 Infradyk 2008236 HR Groep Leek (vh Vermolen) 2084969/100694 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080442/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080443/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080444/GEMEE010
Factuurnummer / kenmerk 10800639 10801675 10804317 10805439 10806392 10807290 10807310 10807718 10808193 10808677 10809028 10809029 10810232 10810246 10810338 10810356 10810357 10810744 10810890 10811340 10811341 10811847 10812097 10812100 10812101 10812686 10812823 10813318 10813569 10813722 10813723 10813922 10813932 10814024 10814041 10814157 10814201 10814213 10814347 10814505 10815364 10815446 10815785 10815997 10816085 10816248 10816253 10816270 10816326 10816327 10816397 10816493 10816525 10816526 10816527
1/2 Wij
Bedrag excl. Btw € 43.875,00 € 3.250,00 € 609,59 € 2.634,03 € 2.900,00 € 2.605,47 € 270,40 € 664,75 € 704,55 € 12.750,00 € 1.295,00 € 5.990,00 € 70,00 € 10.450,00 € 2.037,98 € 685,60 € 2.553,80 € 3.935,00 € 741,35 € 2.500,00 € 5.000,00 € 9.985,84 € 1.319,88 € 1.084,96 € 973,52 € 2.149,65 € 3.700,00 € 3.023,75 € 15.995,00 € 4.100,00 € 5.000,00 € 48.680,00 € 6.927,00 € 104,00 € 10.575,00 € 467,20 € 303,00 € 3.450,00 € 2.725,00 € 2.857,25 € 223,12 € 2.551,25 € 384,55 € (223,12) € 810,00 € 1.250,00 € 9.720,00 € 14.370,00 € 953,95 € 1.340,35 € 5.980,00 189,71 € € 826,95 € 735,65 € 4.325,93
Ite.
D e I o i 11 e /Vtcöï nTBnjsj^V. Voor identificStiedoeleinden. Behorend bjj <jj>nfr^p\^!darirv
Erica 25949/110460 Megasigns 101276/820001 Knipscheer B V 082145/LelyOIO Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080474/GEMEE010 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080479/GEMEE010 Megasigns 101303/820001 Knipscheer BV 082326/508998 Brimos Borden B.V. 200806074/125516 Megasigns 101318/820001 Donker Centr.admin.Sneek 20818511/255010 Liander NV (vh Nuon C C C ) 91522610/20407750 Liander NV (vh Nuon C C C ) 91522606/20407750 Grontmy Advies & Techniek B V 1021025520/4834 Antea Nederland B V (vh Oranjewoud) 2008.920174/07145 Imtech Infra BV 5824203/405176 Wilde BV, Aannemingsbedrijf De 080576/GEMEE010 U S G Innotiv BV 28957088 250991 Cyrus Concordis Groep 20080227 01 L E L Y S T A D U S G Innotiv BV 28961041 250991 Cyrus Concordis Groep 20080273 01 L E L Y S T A D Cyrus Concordis Groep 20080294 01 L E L Y S T A D Cyrus Concordis Groep 20080307
10816764 10816958 10817396 10817630 10817633 10818240 10818993 10819176 10819199 10819211 10819224 10819225 10819716 10820227 10820416 10820535 11802046 11802085 11802214 11802276 11802497 11802651 14802996 14803614 14804372 15800406
-
Totaal subsidiabele kosten:
2/2
€
€
25,47 135,00 891,89 9.157,78 2.462,73 7.506,50 2.924,74 76,36 890,00 4.750,00 45,00 64,00 2.500,00 3.450,00 884,83 977,55 178,20 1.607,75 22,28 206,50 2.832,00 2.773,00 472,00 14,91 22.500,00 40.000,00
€
379.730,40
€ € € € € € € €
€ € € € € €
€ € € € € € €
€ € €
DeSoitte. D e l o i t t e A c c o u n t a n t s B.V.
Voor identtfffaïëdl^tëïnden. Behorend ^ k c ^ p ^ v e r k l a r i n g d.d
2 a JAN 20.15
