GEMEENTE HAREN
Voorstel aan
: de gemeenteraad d.d. 19 mei 2003
Behandeling in commissies
: Samenlevingszaken en Middelen d.d. 6 mei 2003
Nummer
:
Onderwerp
: Eerste bestuursrapportage 2003
Bijlage(n)
:
Samenvatting
: In deze eerste bestuursrapportage wordt u per doelgroep een wijzi-
ging voorgesteld van de door u met het vaststellen van de productbegroting 2003 vastgestelde kaders. De voorstellen betreffen wijzigingen in termen van tijd (verschuiving van werkzaamheden) of intensiteit (er is meer of minder geld nodig). Voor die laatste wijziging is een begrotingswijziging bijgevoegd van per saldo -/- € 656.333,-. Daarnaast bieden wij u per doelgroep een voortgangsrapportage aan over de activiteiten die namens ons college zijn ondernomen, ter uitvoering van de begroting 2003
Voorgestelde beslissing
: Wijzigingen kaderstelling vaststellen; begrotingswijziging vaststellen; kennis nemen van de voortgangsrapportage.
2003-962
1
Onderdeel A: Samenvatting Deze bestuursrapportage dient eigenlijk twee doelen. In eerste instantie is een bestuursrapportage een planningsinstrument voor u. Via de begroting heeft u kaders afgegeven voor wat betreft de volgorde, of zo u wilt prioritering van de activiteiten die wij uitvoeren en voor wat betreft de intensiteit waarmee dat moet gebeuren. Voor dit laatste beschikt u over het budgetrecht: u bepaalt hoeveel geld (de intensiteit) wij mogen aanwenden voor de uitvoering van de activiteiten. In deze rapportage zullen wij u gemotiveerde voorstellen doen om van die kaderstelling af te wijken. Het gaat hier dus nadrukkelijk niet om wijzigingen in de inhoudelijke kaderstellingen (wat we doen). Dergelijke wijzigingsvoorstellen zullen wij u afzonderlijk doen. Zoals gezegd raakt de wijziging in intensiteit uw budgetrecht. Deze wijzigingen gaan dan ook gepaard met een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging hebben wij, vooruitlopend op de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording) gepresenteerd per doelgroep: salderingen binnen de doelgroep worden niet als wijziging gepresenteerd. Hieronder treft u een samenvatting aan. Inwoners Gebruikers sociale voorzieningen Jongeren Gebruikers Zorg Culturele Klanten Eigenaren en Huurders Gebruikers Openbare Ruimten Economische Klanten Algemene dekkingsmiddelen en incidentele baten en lasten Totaal begrotingsmutaties
0 -/-5.000 5.898 30.500 3.943 -/-317.770 -/-19.106 -/-27.421 -/-327.377 -/-656.333
Van deze begrotingswijzigingen heeft -/- € 170.915 in principe een structureel effect. Over de wenselijkheid om deze mutaties ook daadwerkelijk structureel door te zetten, zullen wij u in onze aanstaande BouwStenenBrief (BSB 2004) informeren. De overige -/- € 485.418 is incidenteel van aard, hetgeen inhoudt, dat de consequenties alleen voor het huidige begrotingsjaar gelden, of dat betreffende lasten of baten incidenteel worden doorgeschoven naar komende jaren. Indien u akkoord gaat met de voorgestelde begrotingsmutaties is op dit moment onze verwachting dat de het exploitatieoverschot over 2003 nog € 917.551 bedraagt, te specificeren als volgt: Verwacht overschot productenbegroting zoals vastgesteld in januari jl. Begrotingswijziging 3: Brede schoollocatieplan Noordlaren Begrotingswijziging 5: Regio VVV Begrotingswijziging 9: Brede schoollocatieplan Oosterhaar Eerste bestuursrapportage Per ultimo maart 2003 verwacht overschot
1.736.230 -/-9.520 -/-16.837 -/- 135.989 -/-656.333 917.551
Het tweede doel van deze bestuursrapportage is om u te informeren over de voortgang op de in de begroting 2003 vastgestelde activiteiten, zodat u ook hiermee uw controlerende taak gestalte kunt geven. Wij beogen inzicht te geven in de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze activiteiten in relatie tot de geformuleerde voornemens. Voor de goede orde zij vermeld dat ook deze rapportage vergezeld gaat van een begrotingswijziging, maar dit is een budgetneutrale. De uitvoering van voornemens gaat in financieel, opzicht in sommige gevallen gepaard met een herschikking van gelden uit de algemene dekkingsmiddelen (de stelposten) naar de diverse doelgroepen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de uitvoering van de in de begroting aangegeven afboeking van oude activa en de verschuiving van kapitaallasten ten gevolge van het in uitvoer nemen van investeringsplannen. De praktijk leert dat hier per saldo wel een mutatie uit kan voortvloeien. Deze mutatie is dan bij de kaderstellingen verantwoord. Door zo om te gaan met deze technische wijzigingen, komen wij naar ons idee ook tegemoet aan uw wens om de begrotingswijzigingen nu eens zodanig te presenteren, dat zij weergeven “waar het echt om gaat”.
2 Onderdeel B: Wijzigingen kaderstellingen Doelgroep Inwoners Voor de doelgroep inwoners stellen wij geen wijzigingen in de kaderstelling voor. Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen Op basis van de realisaties in 2002 verwachten wij een structurele toename van de vraag naar schuldhulpbemiddelingen. Daarom stellen wij een verhoging van het budget voor van € 5.000 per jaar. De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Sociale Voorzieningen bedraagt -/- € 5.000
Product 191 Totaal
Omschrijving Toename schuldhulpbemiddeling
structureel
Last 5.000 5.000
Bate
Doelgroep Jongeren De voorgestelde begrotingswijziging betreft kleine wijzigingen en boekhoudkundige correcties. De voorgestelde begrotingswijziging voor Jongeren bedraagt € 5.898
Product 142 320 331 Totaal
Omschrijving Kleine wijzigingen Kleine wijzigingen Boekhoudkundige correctie
incidenteel structureel structureel
Last
Bate 23 2.200 3.675 5.898
Tegenvaller 13.200
Meevaller
Mutaties investeringsbudgetten voor Jongeren
Nummer 533
Omschrijving Schoorsteenkappen
Niet alleen de kappen van de schoorstenen aan het gebouw van de stichting Kinderopvang aan de Waterhuizerweg moet worden vervangen, maar ook het bovenstuk van de schoorstenen zelf. Doelgroep Gebruikers Zorg Het voordelig verschil van deze doelgroep wordt voornamelijk veroorzaakt door de aframing op het product leefvoorzieningen gehandicapten met per saldo € 45 ton. Deze aframing wordt enerzijds veroorzaakt door een paar niet geraamde verstrekkingen en aanpassingen met hoge kosten en door een toename van de vervoersbewegingen met het collectief vervoer sinds het afsluiten van een nieuw vervoerscontract in 2002. Anderzijds is er sprake van een aanzienlijk voordeel vanwege een nieuw contract voor de levering van rolstoelen en dergelijke, dat ingaat op 1 mei 2003. De voordelige effecten van dit contract op de meerjarenbegroting zullen wij meenemen in de bouwstenenbrief. De rest van het verschil kan worden verklaard doordat er vanaf 2003 geen specifieke vergoedingen meer zijn voor het maatwerkdeel van de integrale jeugdgezondheidszorg (de voormalige Tijdelijke Regeling Vroegsignalering). Hieruit bekostigen wij de zorg voor 0 tot 4 jarigen, die wij afnemen van Icare Ouder en Kindzorg (OKZ). De uitgaven hiervoor waren nog niet op het product geraamd. De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Zorg bedraagt: €30.500
Product 143 209 209 Totaal
Omschrijving Geen specifieke vergoeding voor activiteiten vroegsignalering Toename vervoersbewegingen/goedkoper contract rolstoelen e.d. Dure aanpassingen
structureel
Last 14.500
structureel incidenteel
Bate 60.000
15.000 29.500
60.000
3 Doelgroep Culturele Klanten De voorgestelde begrotingswijziging betreft kleine wijzigingen en boekhoudkundige correcties. De voorgestelde begrotingswijziging voor Culturele Klanten bedraagt: €3.943
Product 145 144 div Totaal
Omschrijving Boekhoudkundige correctie Extra subsidie gedenkteken 4 mei Kleine wijzigingen
structureel incidenteel incidenteel
Last 2.000 2.000
Bate 5.076 867 5.943
Mutaties investeringsbudgetten
Nummer 546 nieuw 608 609 627 Ad 546. Ad nieuw
Ad 608 Ad 609 Ad 627
Omschrijving Dakbedekking HAVOS pand Scharlakenhof Vervanging dakbedekking Groenenberg Vervanging luchtunit Groenenberg Vervanging ventilatoren
Tegenvaller 4.570 95.516 2.000 5.000
Meevaller
7.500
Hiervoor is in de begroting 2003 abusievelijk een te laag bedrag opgenomen. Het gaat hier om een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen, te weten twee rioolpompen, een kassa- en reserveringssysteem en een tillift-installatie. Indien u besluit tot privatisering van “Scharlakenhof”, wordt de verkoopprijs van het sportcentrum verhoogd met de boekwaarde van deze investeringen op het moment van de levering. Omdat de ramingen niet jaarlijks worden geïndexeerd, is het krediet niet meer toereikend. Dit krediet kan vervallen, omdat het werk pas in 2005 wordt uitgevoerd en er in dat jaar op de meerjarenbegroting ook een krediet is opgenomen. Dit werk was gepland in 2004, maar wordt nu dit jaar, gecombineerd met de vervanging van de dakbedekking ad 3, uitgevoerd.
Doelgroep Eigenaren en Huurders In het kader van versterking van de Brandweer/Rampenbestrijding gaat de regio meer taken centraal organiseren waar onder de verschillende deelprocessen. Wij verwijzen naar het separate voorstel "Verbetering Crisismanagement" hierover dat wij u inmiddels hebben aangeboden. In de huidige begroting is voor het oefenen van het Gemeentelijk Actie Centrum (GAC) en de deelprocessen vanaf 2002 € 3.600 beschikbaar. De raming dient te worden vervangen door een bijdrage van € 0,50 per inwoner in 2003 en vanaf 2004 € 0,81 per inwoner. Voor 2003 komt dit neer op € 9.500 oftewel een noodzakelijke bijraming van € 5.900. De verhoging voor 2004 en volgende jaren zullen wij betrekken bij de BouwStenenBrief. De Vagron kampt met technische problemen bij het bewerken van het afval. Met name bij het vergistingsproces. Hierdoor moeten hoge kosten worden gemaakt voor het storten van onbewerkt materiaal en de afzet van deelstromen. Gevolg hiervan is dat met ingang van 2003 het tarief voor de ARCG gemeenten met ruim € 22 per ton zal stijgen. Met een verwachte aanvoer van 4500 ton vanuit Haren (begroting 2003) betekent dit een totaalbedrag van € 100.000. Dit bedrag kunnen wij in 2003 niet meer in de afvalstoffenheffing doorberekenen. In 2004 zullen wij dit wel doen. Dit betekent een tariefsverhoging van gemiddeld € 11,60 per huishouden. Wij hebben inmiddels een aanvraag gehonoreerd voor een dure gehandicaptenlift. Op grond hiervan verwachten wij op het product woonvoorzieningen gehandicapten een overschrijding van € 5.000. Op basis van de ervaring in 2002 weten wij inmiddels, dat voor een goede afhandeling van bouwplannen meer stedenbouwkundige advisering nodig is, dan we op basis van eerste inschattingen voor 2002 hadden geraamd. Dit zelfs als we uitgaan van een zeer terughoudend scenario voor het inwinnen van deze adviezen. De kritiek die bij de behandeling van de beheersbegroting in de gemeenteraad werd geuit tegen de ook toen door ons reeds voorgestelde kredietverhoging voor dit onderdeel hebben wij zeer serieus bij onze beoordeling betrokken.
4 Wij kunnen echter slechts goed gefundeerd over bouwplannen beslissen als we kunnen beschikken over goede stedenbouwkundige adviezen. Wij stellen daarom een begrotingswijziging voor van € 9.170 voor. Voor een bouwplan op de hoek Rijksstraatweg/Hertenlaan hadden wij een inkomst geraamd via een bijdrage per woning voor de bestemmingsplanprocedure. Het bouwplan is door ons inmiddels afgewezen en zal niet gerealiseerd worden. Daardoor vervalt deze incidentele inkomst Wij kampen nog steeds met een grote achterstand bij de afwerking van bijzondere procedures. Wij vinden dat van ons mag worden verwacht, dat een dossier niet langer dan zes weken "stil" ligt. Binnen die periode zal een volgende stap gedaan moeten worden. Wij denken dat wij dit niveau kunnen bereiken als de huidige achterstanden met een aantal dossiers die nog dateren van voor 2002 worden weggewerkt. Voor het wegwerken van deze achterstanden stellen wij een begrotingswijziging voor van € 15.400. Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over de beheersbegroting hebben wij ons ook op dit punt nog eens uitvoerig beraden. Daarbij hebben wij alle nog in behandeling zijnde bijzondere procedures tegen het licht gehouden. In een aantal gevallen hebben wij gekozen voor "kort door de bocht oplossingen". Voor de meeste gevallen is dat echter niet mogelijk en zal gelet op alle betrokken belangen een zorgvuldige procedure gevoerd moeten worden. Overeenkomstig het bestemmingsplan Haren-midden komen er op de Heide en Watersteeg 2 bouwblokken met elk 8 appartementen in de vrije sector. Wij verwachten de bouwaanvraag binnenkort. De winst uit grondverkoop is naar verwachting € 880.000 in plaats van de eerder de geraamde € 1.000.000. Deze winst wordt geraamd bij het product grondzaken (272.10). Van de winst moet € 55.000 worden gedoteerd aan het op te richten fonds sociale woningbouw (5 woningen a € 11.000). Dit fonds wordt ingesteld bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen die aan uw raad zal worden aangeboden in juni aanstaande De voorgestelde begrotingswijziging voor Eigenaren en Huurders bedraagt -/- € 317.770
Product 36 228 210 254 254 264 265 272 div Totaal
Omschrijving Centraliseren procedures crisismanagement ARCG tarieven Bovenmatige kosten gehandicapten lift Stedenbouwkundige advisering Minder inkomsten Dotatie fibds sociale woningbouw Bijzondere procedures Minder winst Heide en Watersteeg Diverse correcties
structureel incidenteel incidenteel structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
Last 5.900 100.000 5.000 9.170 8.300 55.000 15.400 120.000 318.770
Bate
1.000 1.000
Mutaties investeringsbudgetten
Nummer oud
Omschrijving Lichtaggregaten brandweerauto’s
Tegenvaller
Meevaller 6.371
De vervanging van de lichtaggregaten, die was opgenomen in investeringsschema’s van eerdere jaren kan worden uitgesteld naar 2005. Doelgroep Gebruikers Openbare Ruimten In het jaarverslag van 2002 hebben we al gemeld dat we meer pompinstallaties moesten vervangen, dan waar op was gerekend. Dit leidde tot een overschrijding van € 11.000. Bij nadere inspectie is inmiddels gebleken dat veel installaties van pompen en gemalen slijtage vertonen. We verwachten dan ook een stijging in de onderhoudskosten voor vervanging en revisies. In verband hiermee stellen wij een structurele begrotingswijziging voor van € 20.000 voor de onderhoudskosten van ons rioleringsstelsel.
5 De voorgestelde begrotingswijziging voor Gebruikers Publieke Ruimten bedraagt -/- € 19.106
Product 233 div Totaal
Omschrijving Stijging onderhoudskosten Kleine mutaties
structureel incidenteel
Last 20.000 20.000
Bate 894 894
Mutaties investeringsbudgetten
Nummer oud oud
Omschrijving Rolsteiger / hefbrug Sanering Onnervaart
Tegenvaller
Meevaller 15.000 100.000
De aanschaf van de rolsteiger/ hefbrug is € 15 duizend binnen het budget gebleven. De sanering van de Onnervaart hebben we inmiddels uitgevoerd. Het saneringsrapport is opgesteld en moet nog worden goedgekeurd door de provincie. Afrekening met de directievoering moet nog plaatsvinden. Vanwege een gunstige aanbesteding en een meevallende hoeveelheid te verwijderen slib verwachten wij € 100 duizend over te houden. Materieel gemeentewerken
Voor het materieel gemeentewerken heeft u voor het materieel gemeentewerken ingestemd met vervangingen van materieel en daarvoor via het investeringsbudget ruimte voor beschikbaar gesteld (investeringsnummer 615). Wij stellen voor dit jaar een maaimachine voor het kerkhof, een nieuwe veegmachine en een frees voor achter de trekker aan te schaffen binnen de kaders van dit budget. In februari is de in de begroting aangekondigde vervangende vuilniswagen besteld. Het is een Daf chassis met een Haller opbouw en een Terberg belading. Dit voertuig zal het eerste zijn dat in de nieuwe huisstijl wordt gespoten. In augustus wordt het voertuig afgeleverd. De investering bedraagt € 215 duizend. De afschrijvingstermijn is acht jaar. Doelgroep Economische Klanten Het blijkt dat de gelden voor de stadswachten regulier tekort schieten. In Haren zijn 4 stadswachten actief. Deze mensen zijn in dienst van de Stichting Veiligheidszorg Groningen en wij betalen als gemeente een bijdrage in de overhead (kleding, vervoermiddel, verbindingsmiddelen en werkplek). Deze kosten zijn vorig jaar verhoogd. Voor 6 maanden is een bedrag nodig van € 9.076,-. Dit betekent op jaarbasis een bedrag van € 18.152,-. Op dit moment is in de begroting is een bedrag van € 14.950,- opgenomen. Voor het beheer van onze bodem mede in relatie tot milieugevaarlijke zalen, willen wij gebruik maken van geautomatiseerde ondersteuning In de begroting is geen rekening gehouden met het invoeren van bodemrapporten in het bodeminformatiesysteem NAZCA. De kosten op jaarbasis bedragen € 2.000 Voor het geografisch invoeren van bodemgegevens in NAZCA is eenmalig een budget nodig van € 1.250,-. Hierdoor kunnen we milieugevaarlijke objecten ook geografisch raadplegen en een koppeling maken met andere GIS-pakketten. Na bemiddeling is besloten om als gemeente € 18.671 bij te dragen aan geluidhindermaatregelen bij de Stationsflat. Hiermee is dit moeizame dossier afgesloten. Wij willen de MAR dezelfde vergoeding te geven voor secretariaatswerkzaamheden als de Seniorenraad. Hiervoor is een bijraming nodig van € 2.300,- structureel. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor Economische Klanten bedraagt -/- € 27.421
Product 41 235 235 236 237 Totaal
Omschrijving Gestegen kosten stadswachten Geografie bodem Beheer bodemrapport Geluidhinder stationsflat Vergoeding MAR
structureel incidenteel structureel incidenteel structureel
Last 3.200 1.250 2.000 18.671 2.300 27.421
Bate
0
6
Algemene dekkingsmiddelen en incidentele baten/lasten Bij de raming van de OZB-opbrengsten gingen wij in de begroting uit van een woninggroei van 150 woningen per begin 2003. Uit het jaarverslag 2002 blijkt dat dit er 30 zijn geworden. In verband met deze minder hoge groei stellen wij een aframing van de opbrengsten voor met € 50 duizend. Het bouwrijp maken van de Dubo kavels in de Mikkelhorst is afgerond. Met de aannemer moet nog afgerekend worden. Op dit moment zijn drie van de acht kavels verkocht, van twee kavels is de verkoop bijna afgerond en drie kavels zijn in optie. Gelet op deze stand van zaken verwachten wij niet dat deze exploitatie in het jaar 2003 kan worden afgerond. Overigens achten wij verder uitstel van de afronding van de wijk Mikkelhorst niet wenselijk. Daarom hebben wij besloten, dat kavels die nu weer vrij vallen door het niet gebruiken van een optie verkocht zullen worden zonder het verplichte "Dubo-pakket". Afsluiting van de exploitatie in 2004 moet dan mogelijk zijn. De overige begrotingswijzigingen hebben een relatie met het afsluiten van het boekjaar 2002. Wij hebben de 1/30 onttrekking aan de algemene reserve opnieuw berekend naar de stand per 31 december 2002 (ook de provincie gaf dat al aan bij de beoordeling van de begroting 2002), hetgeen leidt tot een neerwaartse bijstelling. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in de afgelopen maanden aanleiding gegeven tot het herzien van een aantal balansposten. De hogere uitkering van de behoedzaamheidsreserve van de gemeentefondsuitkering 2002 (ongeveer € 200 duizend) en de herrekening (door de provincie) van milieubijdragen in de afgelopen jaren (ongeveer € 100 duizend) zijn hiervan de meest in het oog springende. Tot dusver leiden deze ontwikkelingen tot een “meevaller” van € 279 duizend, maar de praktijk in de afgelopen jaren wijst uit, dat deze nadere inzichten ook na de eerste drie maanden van het jaar doorgaan. Er kan dus in de tweede bestuursrapportage een aanvulling op deze wijziging komen. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor algemene dekkingsmiddelen en incidentele baten/lasten bedraagt:-/€ 327.377
Product 278 283 286 div. Totaal
Omschrijving Minder woninggroei Verschuiving winst Mikkelhorst Nagekomen baten/lasten 2002 Herrekening n.a.v. afsluiting 2002
Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel
Last 50.000 408.000 148.684 606.684
Bate 279.307 279.307
7 Onderdeel C: Voortgangsrapportage Doelgroep Inwoners Meten tevredenheid
Wij zijn bezig met de opzet van een klanttevredenheidsonderzoek, waarbij we proberen de resultaten van het onderzoek, dat in 1999 is gehouden in het kader van “Haren Leert!”, als nulmeting te beschouwen. Bevolkingsontwikkeling
De definitieve bevolkingscijfers over 2002 laten een groei zien van 351 inwoners naar in totaal per 1 januari 2003 18.995. Hiertoe behoren ook 257 in de bevolkingsadministratie opgenomen asielzoekers. Exclusief de asielzoekers is dus sprake van een groei van bijna 100 personen. Deze groei was het gevolg van een positief migratiesaldo van ruim 200 personen. De natuurlijke aanwas was namelijk 112 personen negatief. Een eerste voorzichtige conclusie in dit verband lijkt te zijn dat de gezinsverdunning wat afvlakt. De woningvoorraad is in 2002 namelijk maar beperkt gestegen. Communicatie
Wij hebben u inmiddels het burgerhandvest voor communicatie en participatie ter vaststelling aangeboden. In de komende maanden zal onze inspanning erop gericht zijn, om de sporen van dit handvest in onze communicatieve uitingen zichtbaar te maken. Ook de ontwikkeling en introductie van de nieuwe huisstijl maakt daar onderdeel van uit. Raadhuis
Wij zullen u in de komende BouwStenenBrief (BSB 2004) nader informeren over de uitkomsten van de inventarisatie die wij momenteel uitvoeren, om na te gaan welke bouwkundige aanpassingen aan het raadhuis nodig zijn, gelet op de wettelijke regelgeving ( de minimale variant). Huisvesting Buitendienst
De werkzaamheden aan het voormalige SLG gebouw, zijn nagenoeg afgerond. Er moet nog zonwering worden geplaatst en enkele kleine afrondende werkzaamheden worden verricht. Voor de aanpassingen aan de kantine in relatie tot de ARBO-wetgeving zijn op dit moment plannen in ontwikkeling. Planning en Control
Het opstellen van de beleidsplanningsinstrumenten in 2003 loopt conform planning: het jaarverslag 2002 en deze tweede burap zullen in de meicyclus van de raad worden aangeboden. Wij hebben de organisatie geadviseerd de activiteiten voor het aanleveren van “rauw materiaal” voor de bouwstenenbrief te combineren met de marap. De planning is dat het college eind april beschikt over dit rauw materiaal. Doelgroep Gebruikers Sociale Voorzieningen Bijstandsverlening
Aan de samenwerkende gemeenten Groningen, Zuidhorn, Grootegast en Haren is een subsidie verstrekt om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw. Daar de samenwerking met het Centrum voor Werk en Inkomen niet optimaal verloopt, wordt veel tijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de huidige dienstverlening. Hierdoor krijgt het onderzoek naar de samenwerking in een bedrijfsverzamelgebouw momenteel niet de aandacht die het verdient. Het eerder aangekondigde tijdstip waarop hierover meer duidelijkheid zou ontstaan, medio 2003, zal in ieder geval niet worden gehaald. Op grond van de subsidievoorwaarden moet het onderzoek uitmonden in een plan van aanpak dat vóór 1 januari a.s. moet zijn ingediend bij het rijk. Cliëntenparticipatie
De enquête onder de cliënten zal vóór de zomer worden voorbereid en na de zomer worden uitgevoerd.
8 Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten
In regionaal verband nemen wij deel aan het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP). Hier worden werkgelegenheidsprojecten gestart en daar waar mogelijk maken wij met onze cliënten gebruik van de opgezette trajecten en opleidingen. Tot op heden hadden wij geen cliënten die pasten bij het aanbod. Doelgroep Jongeren Openbaar basisonderwijs
Onze wens om nog deze collegeperiode te besluiten tot bestuurlijke samenwerking, gecombineerd met verzelfstandiging van het openbaar onderwijs van Haren en Tynaarlo hebben wij besproken in de Stuurgroep Samenwerking Openbaar Onderwijs Haren-Tynaarlo. Tynaarlo heeft te kennen gegeven eerst in de eigen gemeente nog een aantal zaken te willen evalueren c.q. onderzoeken. Onze buurgemeente heeft er moeite mee om op de resultaten daarvan vooruit te lopen. Reden, waarom men ervoor heeft gekozen in dit stadium nog geen toezeggingen in onze richting te doen. Op 20 mei a.s. hebben wij een bestuurlijk overleg met het college van Tynaarlo. Tijdens dit overleg zullen wij dit onderwerp opnieuw aan de orde stellen. Uitvoering leerplichtregistratie
Inmiddels zijn we begonnen met de invoering van de leerplichtgegevens van de basisschoolleerlingen in het onderwijs informatiesysteem. Voor de invoering van de leerplichtgegevens van de leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs willen we het liefst wachten totdat de gemeente Groningen heeft bepaald hoe zij deze groep leerlingen registreert. Hetzelfde geldt voor de registratie van de jongeren van 17 tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie (minimaal een diploma van een beroepsopleiding) hebben. Dat levert namelijk voordelen op in de uitwisseling van gegevens met de stad, waaraan Haren nogal wat leerlingen toelevert. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Met het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) brengen we zo concreet mogelijk in beeld wat de verwachte investeringen aan de schoolgebouwen zijn voor de komende jaren. Hiervoor is veel informatie nodig. Deze informatie wordt gehaald uit: • prognoses (nieuw op te stellen) waaruit blijkt wanneer een school moet worden uitgebreid en wanneer er leegstand ontstaat. • meerjaren Onderhouds Planning. Deze is al aanwezig in de vorm van het gebouwenbeheerssysteem Gobis. • beschrijving van de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen • gesprekken met schoolbesturen over de functionaliteit van het gebouw en hierin prioriteiten aanbrengen. • visie op de noodzakelijke voorzieningen in een schoolgebouw Naar aanleiding van bovenstaande punten wordt een kostenplaatje opgesteld voor de komende jaren. Het IHP geeft voor de komende 4 jaren een vrij concreet beeld, voor de periode hierna zal het in grotere lijnen worden weergegeven. Voor de uitvoering van het IHP zijn in de beleidsbegroting financiële kaders vastgesteld. De maatgevende kaders zijn het door u gestelde plafondbedrag en het egalisatiefonds voor groot onderhoud. Wij zullen bij de vaststelling van het IHP in september aan u voorstellen om de extra vergoedingen die wij ontvangen voor de invoering van onderwijskundige ontwikkelingen eveneens in dit financiële kader op te nemen. Om het een breed gedragen IHP te maken worden de schoolbesturen en directeuren direct bij de planontwikkeling betrokken. Zowel de gemeente als de schoolbesturen weten dan waar ze aan toe zijn de komende jaren. Schoolbegeleiding
Op 13 januari jl. heeft de VNG ons geïnformeerd over de stelselwijziging schoolbegeleiding. Deze wijziging vindt niet eerder plaats dan 1 januari 2005. Dit betekent dat voor 2003 en 2004 de huidige regeling blijft gelden. Met ingang van 2005 worden de rijksmiddelen schoolbegeleiding overgemaakt aan de schoolbesturen. Dit betekent dat schoolbesturen zelf kunnen besluiten op welke wijze zij deze middelen inzetten. De invoering van de bestedingsvrijheid voor scholen zal vervolgens gedurende de periode 2005-2007 in drie stappen gebeuren. Het is nog onduidelijk wat de consequenties van de stelselwijziging zijn voor gemeenten. Wel is bekend dat de gemeenten geen instandhoudings- en bestedingsverplichting meer hebben. Tegen die achtergrond zullen wij aan de schoolbesturen de vraag voorleggen of zij vanaf 2005 gezamenlijk beleid willen maken omtrent schoolbegeleiding en hiervoor de middelen gezamenlijk in willen zetten. Wanneer dat het geval is, zullen wij in 2004 een voorstel schrijven over de voortgang van de schoolbegeleiding na 1 januari 2005. Dat betekent dat u dit jaar geen voorstel meer ontvangt voor meer beleidsmatige inzet van schoolbegeleiding.
9 Jeugd
In de nota jeugdbeleid van mei 2001 ligt de nadruk op preventie en het versterken van de netwerken rond jeugdigen. De jeugdsozen zijn een doorlopend punt van aandacht. Wij zijn met Stichting Prisma in gesprek over de begeleiding. Het budget voor algemene jeugdactiviteiten willen wij voor 2003 incidenteel inzetten voor extra begeleiding van de jeugdsozen. Speelplaatsen
In ons beleidsprogramma hebt u kunnen lezen dat wij van plan zijn de kosten voor de speelplaatsen tot het niveau van de begroting 2000 terug te dringen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aantal speelplaatsen en/of -toestellen wordt verminderd zonder daarbij de speelmogelijkheden van kinderen drastisch te beperken. De consequenties hiervan kunnen wij nu nog niet overzien. In het voorjaar wordt een inventarisatie gemaakt van de onderhoudsstaat van de speelplaatsen. Mede op basis daarvan hopen wij u in de tweede bestuursrapportage van 2003 hierover meer te kunnen schrijven. Dit voorjaar gaan wij het communicatieprotocol vaststellen. Door een andere prioriteitstelling zijn wij er niet in geslaagd het communicatieprotocol in oktober 2002 vast te stellen. Gebruikers zorg Huisvesting instellingen
Al enige jaren zijn wij druk doende een oplossing te vinden voor de huisvestingsproblemen van de welzijnsinstellingen SWOH en AMW Noordermaat. In de tweede bestuursrapportage van 2002 hebben wij u hierover reeds geïnformeerd. Hierin hebben wij aangegeven dat nieuwbouw voor ons financieel niet haalbaar is, dat wij zoeken naar alternatieve huisvesting in bestaande gemeentelijke accommodaties en dat wij ons daarbij richten op ’t Clockhuys. In het kader van het reeds ingezette beleid rondom de ontwikkeling van het CKC vanuit ’t Clockhuys, hebben wij besloten ook het gebouw van de muziekschool bij dit onderzoek te betrekken. Ter uitvoering van dat besluit hebben wij - zonder in overleg te treden met de betrokken instanties - een eerste globale kostenopzet opgesteld. Deze is gebaseerd op de programma’s van eisen van de instellingen. De totale kosten worden door ons geraamd op € 760 duizend. Deze kosten bestaan uit de verbouw van ’t Clockhuys, de verbouw van de muziekschool en kosten die, afgezien van de herhuisvesting, moeten worden gemaakt. Wij zullen bij de behandeling van de BouwStenenBrief integraal afwegen of hier financiële ruimte voor vrijgemaakt kan worden. Wonen, zorg en welzijn
Direct na de zomervakantie zullen wij de kaders presenteren voor wonen, zorg en welzijn. Culturele klanten Kunst en Cultuur
Vóórdat wij met een raadsvoorstel over de wijze van privatisering van Muziekschool/CKC Haren komen, willen wij eerst het productenpakket van het CKC doorlichten. Hierbij willen wij per product de mate van kostendekkendheid en de categorie deelnemers in kaart brengen. Om de gewenste maatschappelijke effecten op het gebied van kunst en cultuur compleet in beeld te krijgen, gaan wij deze doorlichting combineren met de voorbereiding van het welzijnsplan, waarin wij een “doorkijk” geven op de diverse terreinen van het welzijnsbeleid, waaronder kunst en cultuur. Met deze werkwijze sluiten wij aan op onze in de begroting vermelde doelstelling om alle producten in deze collegeperiode door te lichten. Sport
In september 2002 zijn wij gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van samenvoeging van de accommodaties voor de v.v. Haren en de v.v. Gorecht. Uit de eerste fase van dit onderzoek is gebleken dat een nieuwe locatie financieel-economisch het aantrekkelijkst is om de samenvoeging te realiseren. Momenteel onderzoeken wij of er een geschikte nieuwe locatie beschikbaar is. Leefbaarheid buurten en dorpen
De ontwikkeling van dorpsvisies door de dorpsverenigingen verkeert in verschillende stadia. Onnen heeft naar aanleiding van de uitkomsten van verschillende gespreksrondes twee speerpunten geformuleerd: ouderen en agrariërs. In de komende tijd zullen die door werkgroepen worden uitgewerkt. Noordlaren heeft laten weten het accent te leggen op activiteiten voor jongeren. In Glimmen is dit onderwerp het afgelopen jaar vanwege andere prioriteiten blijven liggen.
10
Er is een begin gemaakt met een 'schouwronde' langs de dorpshuizen. Doel is het beter in kaart brengen van de onderhoudssituatie en het beter kunnen inspelen op problemen. Doelgroep Eigenaren en huurders Brandweerzorg
Wij hanteren normen voor de wenselijke opkomsttijd van 10 minuten bij een uitruk. Voor hulpverlening hanteren we als norm, dat we in 95% van de gevallen aan de opkomsttijd moeten voldoen. Voor brand hebben we de meetlat gelegd op 85%. Door de verkeersremmende maatregelen en de 30km zones zijn de gestelde normen niet meer haalbaar en en moeten we beide percentages neerwaarts bijstellen naar 80%. Bouw- en woningtoezicht
Onderstaand volgt een overzicht van de voortgang eind maart 2003: - reguliere bouwvergunningen: aantal aanvragen 23.(planning 2003 is 275), aantal verleend 5. Van rechtswege verleend 0. Aanvragen in strijd met bestemmingsplan of anderszins 3. Verleende bouwvergunningen onder de oude Woningwet 49. Ontvangen bouwleges € 65.000. Dit is 22% van de jaarplanning. - lichte bouwvergunningen: aantal aanvragen 25 (planning is 75), aantal afgehandeld 8. Van rechtswege verleend. Aanvragen in strijd met bestemmingsplan of anderszins 2. Verleende meldingen onder de oude Woningwet 2. Ontvangen bouwleges € 105,-, dit is 2% van de jaarplanning. - sloopvergunningen: aantal aanvragen 5. (planning is 25), aantal verleend 8. Van rechtswege verleend 0. Ontvangen bouwleges € 1580,-. Dit is 27% van de jaarplanning. - schetsplannen: aantal aanvragen 33 (planning 2003 is 120), aantal afgehandeld 82 (hoog in verband met opschoning). - controles verleende vergunningen: er zijn 33 bouwwerken gecontroleerd. Planning 2003 is 275 te controleren bouwwerken. Resultaten van de controles: 21 keer in afwijking van vergunning gebouwd, hiervan legalisatie 21 keer en 0 keer aanpassen/afbreken. Aantal keer dat bouwstop is opgelegd 0. Aantal geconstateerde illegale bouwwerken 2. Er zijn begin dit jaar relatief weinig aanvragen ingediend. De grootste drukte verwachten wij dit voorjaar. De controles blijven achter op de planning. Dit komt onder andere omdat het nawerk van de controles meer tijd vraagt dan voorzien was. Maar liefst 64% wordt in afwijking van de vergunning gebouwd. Als deze trend zich voortzet komen we in de tweede bestuursrapportage van 2003 met een voorstel om dit op te lossen. Herziening bestemmingsplannen Haren-dorp
Het bestemmingsplan Haren-midden (Haren-dorp deel 1) ligt ter goedkeuring bij de provincie. Het bestemmingsplan Haren-west (Haren-dorp deel 3) heeft het inspraak- en overlegtraject doorlopen en gaat binnenkort formeel in procedure. Vaststelling door de raad volgt na de zomervakantie. Het ontwerpbestemmingsplan Oosterhaar (Harendorp deel 2) werd in april in de raad behandeld in verband met de start van de formele procedure. Inrichting Komplan-oost
Het fietspad is aangepast. Binnenkort wordt extra verlichting geplaatst. De bomen zijn gepland. Resteert nog de plaatsing van een zitelement bij de Hema. Hiervoor is het ontwerp gereed. De offerte wordt binnenkort aangevraagd. Subsidieregeling liften
In 2001 hebben wij een subsidie toegezegd voor 3 liften in een flat aan de Vondellaan. De eigenaar maakt hier geen gebruik van, omdat hij teveel moet investeren en de bewoners geen huurverhoging willen betalen. Dit was het laatste object uit de subsidieregeling liften. De voorziening ter zake hieven wij reeds eerder op. Transferium/Haren-west
Zoals ook al in het jaarverslag is vermeld is er per 31 december 2002 een overschrijding van € 33.288 op het investeringskrediet visieontwikkeling Haren-west. Deze overschrijding is verder opgelopen naar € 48.700. De visieontwikkeling is al afgerond, maar de voorbereidende werkzaamheden voor de infrastructurele aanpassing van dit gebied gaan verder. Binnenkort zullen wij een globale grondexploitatie voor dit gebied presenteren, waarin genoemde kosten zullen worden verdisconteerd. Voor de verkeersplannen heeft de provincie het initiatief. Ook de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat nemen hierin deel.
11 We houden hierbij rekening met de vestiging van een transferium. Onze voorkeur gaat uit naar de variant waarin het transferium gevestigd wordt in/naast het Nesciopark. Hierdoor versterken beide projecten elkaar. Wij zetten ons in voor realisering van de zogeheten hockeystick-variant en bewaken een dorpse uitstraling. Fase 4 Rijksstraatweg
Een aantal werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Zo moet het fietspad en het voetpad aan de westzijde nog hersteld worden. De afrekening met de aannemer vindt binnenkort plaats. Nesciopark
Wij verwachten dat het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbestemmingsplan Nesciopark na de zomer in procedure kan worden gebracht. Het plangebied is in verband met afstemming met andere bestemmingsplannen vergroot tot het gebied begrensd door de Nesciolaan, Emmalaan en de A28. Ook de infrastructuur en het transferium maken onderdeel van het bestemmingsplan. In de selectie van projectontwikkelaars is onze keuze gevallen op Hanzevast. Om de haalbaarheid van het plan te vergroten wordt Hanzevast al vrijblijvend betrokken bij de verdere uitwerking van het plan. Daarna zullen wij een intentieovereenkomst met hen opstellen. Rijksstraatweg in de Kom
Het werk is afgerond. De afrekening met de aannemer zal binnenkort plaatsvinden. De subsidies zijn gedeeltelijk binnen. Naar verwachting wordt € 100 duizend binnen het budget gebleven, dit bedrag is inmiddels aangewend ter dekking van het tekort in de exploitatie Komplan. Komplan West
De inspraak over het openbaar gebied is afgerond. Hierna kan de bouwvergunning worden verleend. We verwachten medio dit jaar met de bouw te kunnen starten. Uitloopgebied
Rond de boerderij en in het uitloopgebied moeten we nog enkele werkzaamheden uitvoeren. In het speelterrein moet nog drainage worden aangelegd en er moeten nog enkele hekken worden geplaatst. De erfpachtovereenkomst is inmiddels bij de notaris gepasseerd. Onnen
Op het terrein is een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend. De onderhandelingen met de provincie Groningen over de mogelijkheden voor de invulling van het terrein zijn gaande. Na goedkeuring door de provincie kan het project van start gaan. Doelgroep Gebruikers publieke ruimten Wegen, Straten, Pleinen
Voor het wegonderhoud staat de Molenweg op het programma. Met dit werk wordt een groot deel van het onderhoudsbudget voor wegen aangewend. Een voorstel hiertoe hebben wij inmiddels gedaan. Dit in samenhang met de aanleg van een rotonde op de kruising Rijksstraatweg/Vondellaan/Molenweg en de reconstructie van de Rijksstraatweg vanaf de nieuw aan te leggen rotonde tot de Botanicuslaan. Openbare verlichting
Voor dit jaar staat de vervanging van de openbare verlichting langs de Molenweg en de Rijksstraatweg (rotonde en fase 5) op het programma en waar nodig langs de Kroonkampweg. De vervanging van de openbare verlichting wordt bij het wegonderhoud meegenomen. Verkeer en vervoer
Op basis van het uitvoeringsprogramma Duurzaam Veilig willen we doorgaan met de inrichting van de 30km gebieden. Dit jaar zal gebied Haren Zuid-West (Maarwold) worden omgevormd tot 30km gebied. Hiervoor zullen enkele kruispunten worden aangepast, zoals de aansluiting van de Holsteinslaan op de Rijksstraatweg en de aansluiting van de Spinozalaan op de Emmalaan. Verder zullen op de Spinozalaan zelf en de Lutsborgsweg ook enkele maatregelen ter plaatse van kruisingen worden genomen.
12 Ten laste van het krediet Duurzaam Veilig van vorig jaar zullen nog een tweetal kruisingen in de Onnerweg worden heringericht. Het werk is aanbesteed, in week 15 zijn de werkzaamheden gestart. Overige voor dit jaar geplande maatregelen: − de aansluiting van de Nesciolaan/Emmalaan voor wat betreft het fietsverkeer; − reconstructie kruising Middelhorsterweg/Oude Middelhorst − kruispuntaanpassing Jachtlaan/Stationsweg. Dit jaar zal het inrichten van de dorpskommen Onnen en Noordlaren worden voorbereid, zodat in 2004 kan worden gestart met de uitvoering en ook deze kernen kunnen worden aangewezen als 30 km gebied. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Nu de voorbereidingen voor het Landschapsontwikkelingsplan zijn gestart, zullen wij op korte termijn ook beginnen met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Vorig jaar heeft uw raad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. We zullen er op toezien dat beide plannen op elkaar afgestemd worden. Aanpassing en evaluatie groenbeheer
Het groenbeheersysteem is inmiddels operationeel. Informatie hieruit vormt de basis voor het beheerplan, dat we in juni aan de raad willen aanbieden. Rioolwerkzaamheden 2002
Dit restantkrediet zal worden ingezet ter dekking van de grote rioolrenovatie aan de Kroonkampweg. Het onderhoudsbudget voor 2003 is hiervoor niet toereikend. Het voorstel hiertoe doen we binnenkort aan uw raad toekomen. Doelgroep Economische klanten Milieuvergunningen
Van de 18 bedrijven die in 2003 een nieuwe milieuvergunning nodig hebben, zijn er 5 afgehandeld. Van de 30 geplande meldingen zijn er 4 afgehandeld. Er zijn 22 controles bij 20 bedrijven uitgevoerd. De planning voor 2003 is 88 bedrijven controleren. De controles lopen daarmee op schema. De verwachting is dat we dit jaar in verband met personele wisselingen niet volledig aan de planning voor vergunningen en meldingen kunnen voldoen. De bedrijven met het hoogste milieurisico worden het eerst afgewerkt. Markten en standplaatsen
Voor de markt op het Raadhuisplein hebben we voorzieningen getroffen, die de uitbreiding van het aantal standplaatsen mogelijk maakt. Omdat we ook het assortiment willen vergroten, bleek het lastig om voldoende marktkooplui te interesseren. Er zijn contacten met 4 nieuwe marktkooplieden in branches die er nog niet waren: olijven, kleding en dieetproducten. De olijvenkraam staat inmiddels op de markt. Daarnaast bekijken we in welke branches op de markt concurrentie mogelijk is door het aanbieden van standplaatsen aan meerdere kooplieden in dezelfde branche. Bedrijfsvoering Formatie
Totaal Regulier bezet Vacatures Tijdelijk Uitkering/FPU toelage ID banen
Burap 2002-2 165.35 147.85 4.80 7.08 1.62 4.0
Beleidsbegroting 2003 159.80 147.18 4.71 2.06 1.85 4.00
Burap 2003-1 159.50 146.78 4.55 2.32 1.85 4.00
In de beleidsbegroting is uitgegaan van het beëindigen van een aantal tijdelijke aanstellingen.Uit de kolom burap 2003-1 blijkt dat dit inderdaad is gebeurd, vandaar dat de totale bezetting ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2002 is teruggelopen met bijna 6fte.
13 Wij gaan er nog steeds van uit dat wij de inzet van de eigen organisatie volgens plan (zoals neergelegd in de productbegroting verloopt): per saldo verwachten wij op dit moment geen verandering in (inhuur) capaciteitskosten. Productdoorlichting
Wij zijn inmiddels gestart met de in de begroting aangekondigde productdoorlichting. Eerst willen we van alle producten goed in kaart hebben wat de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn. Op basis van die inventarisatie kunnen dan verdere keuzes worden gemaakt. Deelname aan een door het bureau Berenschot opgezette benchmark voor de omvang van de gemeentelijke organisatie heeft ons geleerd, dat bij ons sprake is van een scherp op de taakomvang toegesneden formatie. Er zit te weinig "vet op de botten" om van een doorlichting die uitsluitend is gericht op efficiencyverbeteringen enig substantieel resultaat te verwachten in termen van formatieverminderingen en bezuinigingen. Als wij dus in deze sfeer iets willen bereiken, zal dat alleen kunnen door het afstoten van taken dan wel het inleveren van kwaliteit. Haren, 15 april 2003 burgemeester en wethouders van Haren, ,burgemeester ,secretaris
