Gefaseerd terugbrengen van subsidie tot 2015 Volgens de reeks: ,- Scenario afhankelijk. Scenario afhankelijk

FORMAT COLLEGEADVIES HEROVERWEGING SUBSIDIES

Naam instelling Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011: Voornemen college:

VVV Hart van Noord-Holland

€ 96.500,Gefaseerd terugbrengen van subsidie tot 2015 Volgens de reeks: 2011 € 96.500,-

Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1) Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)

Heroverweging Acties na brief / Reactie instelling: (samenvatting):

Nieuwe informatie:

1

2012 Scenario afhankelijk




Geen

Gevraagd is om een plan te maken voor activiteiten vanaf 2012 in een drietal scenario’s: 1 het besparen van € 16.500,- (restsubsidie € 80.000,-) 2. het besparen van € 46.500,- (restsubsidie € 50.000,-) 3. eigen plan VVV De VVV heeft ingesproken tijdens de inspraakavond met de raad. Hierbij heeft de directeur van de VVV, de heer M. Serlier, toegelicht uit welke componenten de subsidie bestaat. De VVV hanteert voor alle gemeenten een uniform prestatiecontract. Uitgangspunt van het contract is dat de gemeenten ten minste 1 baliemedewerker tijdens openingstijden bekostigen. Bezuinigingen komen dan voor rekening van deze openingstijden. Door te bezuinigen op de zondagsopenstelling (loonkosten 200%) kan 5% worden gerealiseerd, de korting die iedere instelling krijgt. Vanwege de overeenkomst met de ANWB is meer bezuinigen op openingstijden niet mogelijk. Per saldo € 4.825,De VVV biedt aan om het gestegen uurtarief, van € 27,50 naar € 28,75, niet door te voeren. Per saldo € 4.400,- Dit heeft in zoverre invloed op de subsidie dat de gevraagde subsidie hier niet extra door stijgt. Op basis van de laatst bekende cijfers loopt de VVV zo’n € 50.000,- achter op de begroting (slecht weer, minder ambitie gemeenten op gebied van promotie, teruglopende winkelinkomsten en inkomsten reserveringen). Hierdoor is de VVV genoodzaakt in 2012 zelf ook intern strenge bezuinigingen toe te passen. Conclusie van de VVV is dat zowel scenario 1 als scenario 2 niet uitvoerbaar zijn. Hierbij wordt aangetekend dat scenario 2 betekent dat de VVV direct de deuren zal sluiten en dat scenario 1 leidt tot terugtrekking van de ANWB (incl. mogelijke schadeclaim). De VVV wil verder naast de vaste subsidie ook afspraken maken over een in overleg op te stellen actieplan. Dit is in dit kader vooralsnog buiten de orde. Zie hierboven.

Algemene motieven: • Meer op afstand sturen van gemeente daar waar mogelijk; • Burgers, omgeving en organisaties meer op eigen verantwoordelijkheid wijzen; • Meer toe naar één aanbieder per doelgroep; minder versnippering, meer effectiviteit en doelmatigheid; • De gemeente moet niet fungeren als vangnet van andere instanties als daartoe geen expliciete taak of verantwoordelijkheid is.

Ambtelijke reactie:

Collegeadvies Advies:

Onderbouwing:

De VVV heeft weinig speelruimte. Feitelijk is het schrappen van de openstelling op koopzondagen al ongewenst. Verdere bezuinigingen toepassen betekent een conflict met de ANWB met alle ongewenste gevolgen van dien. Het college heeft besloten dat een bezuiniging ter grootte van €15.000,wordt gerealiseerd. Dit houdt in dat naast de generieke korting van 5% nog een bezuiniging van € 10.175,- moet worden gevonden. Subsidie VVV structureel 5% verlagen met € 4.825 naar € 91.680,- vanaf 2012. Het promotiebudget van € 25.852 te verlagen met € 10.175,- waardoor het budget wordt verlaagd tot € 15.677,-. De VVV is de gastheer voor Hoorn en voor veel bezoekers de eerste kennismaking. Het is een sterk landelijk merk met internationale bekendheid. De winkel is, onder druk van de gemeente, nog niet zo lang geleden verhuisd naar een nieuwe locatie. Het VVV-aanbod is nu duidelijk aanwezig i.t.t. de oude situatie waar de ANWB een prominente plaats innam. De ANWB is hard nodig voor de VVV, want anders kan de winkel niet in stand worden gehouden met alleen de bijdrage van de gemeente. In onze VVV-regio scoren de twee VVV-ANWB winkels het beste van alle VVV-vestigingen. De gemeentelijke bijdrage wordt in hoge mate gebruikt voor het open houden van de winkel op aanvaardbare tijden, incl. de koopzondagen. De gemeente betaalt de kosten van 1,4 fte om tijdens openingstijden iemand in de winkel te hebben staan . Gevolg van minder budget is dat de winkel minder voor publiek geopend zal zijn alsmede een conflict met de ANWB. Dit zou een slechte zaak zijn voor Hoorn, temeer omdat kan worden aangenomen dat het zal leiden tot het sluiten van de winkel. Vanuit toeristisch/economisch oogpunt gezien is het op zich al niet gewenst dat de winkel op koopzondag gesloten is. Winkelend publiek verwacht dat op een koopzondag ook de VVV / ANWB open is. Echter net als iedere andere instelling moet de VVV 5% bezuinigen. Sluiting op koopzondag is dan de enige mogelijkheid. De VVV wil feitelijk nog meer budget, mede om aan te kunnen haken bij de opkomst van de nieuwe media. De VVV wil van een aanbodgerichte organisatie ombuigen naar een vraaggerichte organisatie ofwel inspelen op de wens van de consument. In hoeverre we daarin moeten meegaan is nog maar de vraag. Uitgangspunt bij de onderhandelingen voor een nieuwe contractperiode is dat vermindering van de bijdrage geen optie is, maar dat meer budget, ook niet mogelijk is. Inmiddels heeft de VVV een aanbod gedaan zoals hiervoor is verwoord. Verdere rek zit er niet meer in om bovengenoemde redenen. Naast deze vaste jaarlijkse bijdrage wordt op vrijwillige basis aan diverse acties deelgenomen. Hiervoor is een promotiebudget bestemd ter grootte van € 25.852,-. Dit budget wordt deels ook voor de VVV aangewend. Omdat een bezuiniging van €15.000,- moet worden gerealiseerd kan het restantbedrag van € 10.175 ten laste van dit budget komen. Hierdoor resteert een budget van € 15.677,- voor alle promotionele acties.

Besluit:

Nieuwe subsidie VVV: 2011 2012 € 96.500,€ 91.680,Cf. advies

2013 € 91.680,-

2014 € 91.680,-

2015 € 91.680,-


Naam instelling

Bibliotheek Hoorn

Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011: Voornemen college:

€ 1.681.611,- (incl. huur gemeentelijke panden ca.€ 148.000,-) Subsidiebedragen (brief ombuigingen): 2012

2013

2014

2015

€ 1.603.940,-

€ 1.503.940,-

€ 1.453.940,-

€ 1.428.940,-

De huur voor de gemeentelijke panden is buiten de berekening van de 5% structurele ombuiging in 2012 gehouden. Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)

Heroverweging Acties na brief:

Mededeling/ Opdracht/ Verzoek Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen bezuiniging. -

-

gesprekken op 18 mei en 6 juli waarin het voornemen van het college is toegelicht en een conceptplan van de bibliotheek is besproken. inspraak tijdens de luisteravond op 7 juli.

Nieuwe informatie:

Plan van Bibliotheek Hoorn.

Reactie instelling: (samenvatting)

De voorgenomen bezuiniging zal leiden tot sluiting van de vestiging Risdam, ledenverlies, inkomstenderving en frictiekosten. Bibliotheek Hoorn presenteert een alternatief scenario met een kleinere bezuiniging, waarbij de vestiging Risdam open kan blijven: een reorganisatie met een pakket bezuinigingsmaatregelen. Dat levert een structurele besparing van € 160.000,- op (incl. 5% korting 2012) met eenmalige frictiekosten van ruim € 2 ton vanwege ontslagen (3,5 fte, 6 personen). Bibliotheek Hoorn stelt voor om de totale reorganisatie en bezuiniging voor medio 2012 te realiseren. Als de gemeente bereidt is om de bezuinigingen te faseren over 2012, 2013 en 2014, kan de bibliotheek de frictiekosten gedurende die jaren zelf ‘verdienen’. Subsidiebedragen volgens voorstel Bibliotheek Hoorn:

Ambtelijke reactie:

1

2012

2013

2014

2015

€ 1.603.940,-

€ 1.553.927,-

€ 1.528.921,-

€ 1.520.586,-

Het is een goed onderbouwd en compleet voorstel. Nadeel: er wordt een kleinere ombuiging (circa 10%) gerealiseerd. Voordeel: het spreidingsbeleid blijft behouden (Risdam blijft open)


en Bibliotheek Hoorn reorganiseert waardoor er een nieuwe toekomstbestendige organisatie wordt neergezet, klantgericht en inhoudelijk sterk. Bovendien neemt de bibliotheek de frictiekosten voor eigen rekening. Collegeadvies Advies:

Akkoord gaan met het voorstel van Bibliotheek Hoorn

Onderbouwing:

Zie ambtelijke reactie. Het plan wordt gedragen door Bibliotheek Hoorn en is realistisch. Het leidt tot behoud van de vestiging Risdam en een toekomstbestendige voorziening.

Besluit:

Cf. advies/anders, n.l.


Naam instelling

Concertstichting Johan Messchaert


€ 3.460,Volgens de reeks: 2011 € 3.460,-

2012 €3.287,-

2013 €0,-

2014 €0,-

2015 €0,-

Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)


Mededeling dat het college voornemens is de subsidie stop te zetten. -

overleg op 20 mei aanvullende brief Johan Messchaert 20 juni

Nieuwe informatie: Reactie instelling: (samenvatting)

De status quo wordt beschreven. Er wordt gewezen op het belang van het door de stichting verzorgde aanbod voor Hoorn. De stichting geeft niet aan wat de gevolgen zijn van de ombuiging of wat de mogelijkheden zijn om deze op te vangen. Samenwerking met andere lokale aanbieders van klassieke (kamer-)muziek is niet of nauwelijks mogelijk. Er worden geen mogelijkheden tot kostenbesparing of tariefverhoging genoemd.

Ambtelijke reactie:

De reactie biedt geen openingen en te weinig nieuwe argumenten om het voornemen te herzien.


Handhaaf de voorgenomen ombuiging, maar faseer de afbouw door in 2013 nog 50% van de subsidie t.o.v. 2012 te handhaven. 2011 € 3.460,-

2012 €3.287,-

2013 €1.644,-

2014 €0,-

Onderbouwing:

De activiteit heeft onvoldoende prioriteit in het gemeentelijk beleid om de subsidie te handhaven en er blijft bovendien in Hoorn nog aanbod over op het gebied van kamermuziek en klassieke muziek in het algemeen.

Besluit:


1


2015 €0,-


Naam instelling

De Blauwe Schuit


€ 220.434 (inclusief huur gemeentelijk pand € 67.486) Volgens de in de ombuigingsbrief vermelde reeks: 2012

2013

2014

2015

€ 212.373,-

€ 205.504,-

€ 198.636,-

€ 198.636,-

Bij berekening van de kortingen is de huurcomponent buiten de berekening gehouden. Gehanteerd basisbedrag € 152.948,-. 15% korting in 2015 t.o.v. 2012. Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)


Mededeling/ Opdracht/ Verzoek Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen ombuiging van 15% in 2015.

-

Nieuwe informatie:

gesprek op 26 mei waarin het voornemen van het college is toegelicht en een eerste reactie is verkregen. inspraak tijdens de luisteravond op 7 juli.

Notitie van De Blauwe Schuit (19 juli 2011)


Enerzijds benoemt de instelling ontwikkelingskansen, anderzijds bedreigingen. De niet te beïnvloeden huisvestingslasten drukken op de begroting en zorgen ervoor dat de Blauwe Schuit weinig financiële ruimte heeft. Daarnaast vormen de met de subsidiërende gemeenten afgesproken prijsdifferentiatie, de verhoging van de BTW en de afschaffing van de cultuurkaart een serieuze bedreiging. De Blauwe Schuit heeft al maatregelen genomen door personeel te ontslaan en de dienstverlening te verminderen. Aangezien de organisatie klein is, is het effect enorm. De Blauwe Schuit ziet kansen in productontwikkeling en samenwerking i.h.k.v. een nieuw centrum van de kunsten.

Ambtelijke reactie:

De geschetste kansen en bedreigingen zijn beide realistisch. De voorgenomen bezuinigingen komen daar bovenop. Het zal moeilijk worden voor de afgeslankte organisatie om productontwikkeling te realiseren en de eigen inkomsten te verhogen. Om de 5% structurele bezuiniging vanaf 2012 op te vangen heeft de Blauwe

1


1

Schuit al maatregelen genomen. De Blauwe Schuit dreigt in een neerwaartse spiraal te komen bij nog meer bezuinigingen. Collegeadvies Advies:

Onderbouwing:

Na de structurele bezuiniging van 5% in 2012 geen extra ombuigingen meer doorvoeren. 2012

2013

2014

2015

€ 212.787,-

€ 212.787,-

€ 212.787,-

€ 212.787,-

Gezien de beperkte financiële opbrengst van de ombuiging in verhouding met het grote negatieve effect ervan.

2


Naam instelling

Muziekschool Gerard Boedijn

Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011: € 622.756,Voornemen college:

2012 subsidiebedrag minus bijdrage gedetacheerd personeel bijdrage gedetacheerd personeel

2013

2014

2015

€ 394.614,-

€ 374.883,-

€ 355.152,-

€ 355.152,-

€ 166.955,-

€ 164.255,-

€ 164.255,-

€ 143.255,-

Dit zijn de in de ombuigingsbrief vermelde bedragen. De subsidieverlening moest medio 2011 worden aangepast. De ombuigingsbedragen zijn daarom als volgt aangepast.

Subsidie

2012 € 591.618,-

2013 € 562.037,-

2014 € 532.456,-

2015 € 532.456,-



Nieuwe informatie:

Mededeling/ Opdracht/ Verzoek Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen ombuiging van 15% (t.o.v. 2012) in 2015. -

gesprek 25 mei waarin het voornemen van het college is toegelicht en een eerste reactie is verkregen - inspraak tijdens de luisteravond van 7 juli Concept Koersplan 2012 – 2015 (20 juli 2011) (zie bijlage)


De ombuiging is haalbaar als de muziekschool tijd krijgt om vorm te geven aan de rol van cultureel ondernemer en als de gemeente voldoende ondernemingsvrijheid biedt en bereidt is om lange termijn afspraken te maken. De gemeente moet de subsidiering niet beperken tot cursisten tot 18 jaar, maar de muziekschool vrij laten in haar doelgroepenbeleid. De muziekschool wil transformeren naar een grotere variatie in lesvormen en de subsidieafhankelijkheid verkleinen.

Ambtelijke reactie: Collegeadvies Advies:

Positieve reactie van de muziekschool. De voorgestelde ontwikkelingen zijn reeds ingezet.

1

Advies: de ombuiging handhaven, maar de fasering enigszins aanpassen om de


muziekschool meer tijd te geven. Tegemoet komen aan het verzoek om de muziekschool meer ondernemingsruimte te geven en meerjarenafspraken te maken. 2012 2013 2014 2015 Subsidie incl. € 591.618,€ 576.827,€ 562.037,€ 532.456,gedetacheerd personeel Korting van 2,5% i.p.v. 5% in 2013 en 5% i.p.v. 10% in 2014. In 2015 voorgenomen korting realiseren.

Onderbouwing

De muziekschool zegt in staat te zijn de ombuiging te realiseren met behoud van kwaliteit en zonder grote tariefsverhogingen. Als de muziekschool meer eigen inkomsten moet genereren, moet het wel de nodige ondernemingsvrijheid krijgen en de zekerheid van meerjarenafspraken. De muziekschool krijgt door een betere fasering iets meer tijd om de bezuiniging te realiseren.

Besluit:



Naam instelling

Park Cultuur B.V. (Schouwburg het Park)


€ 2.046.229,Subsidiebedragen (ombuigingsbrief college): 2012

2013

2014

2015

€ 1.983.467,-

€ 1.864.218,-

€ 1.744.957,-

€ 1.744.957,-

Het huurdeel van Park Cultuur B.V. (€ 790.982,-) voor het gemeentelijke pand is buiten de berekeningen gelaten, m.a.w. het gehanteerde basisbedrag is € 1.255.249,Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)


Mededeling/ Opdracht/ Verzoek Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen ombuigingen.

-

Nieuwe informatie:


1

Bezwaarprocedure van de schouwburg tegen de 5% korting in 2012 gesprek op 25 mei en 4 augustus waarin het voornemen van het college is toegelicht. inspraak tijdens de luisteravond op 7 juli.

-

uitkomst Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften: de gemeente is in het gelijk gesteld - reactie schouwburg m.b.t. voorstel ombuigingen - financiële vertaalslag door schouwburg Park Cultuur B.V. geeft aan dat een faillissement dreigt als de voorgenomen ombuiging in zijn geheel doorgaat. Men heeft bovendien te maken met de BTW-verhoging op de toegangskaarten. Park Cultuur B.V. stelt de ombuigingssystematiek ter discussie. Men is van mening dat niet alleen het huurdeel, maar ook andere vaste lasten buiten de kortingsberekeningen moeten vallen. Men hanteert daarom een alternatief basisbedrag waardoor de bezuiniging veel lager uitvalt. Park Cultuur B.V. gaat er bovendien vanuit dat de 5% korting in 2012 niet doorgaat. Er worden twee opties genoemd. Optie 1: niet bezuinigen. Optie 2: beperkte bezuiniging. Men noemt mogelijkheden om te besparen zoals verlaging van de huur, ontslag personeel, beperking van de activiteiten en verhoging van de eigen inkomsten.


Subsidiebedragen voorstel Park Cultuur B.V. 2012

2013

2014

2015

€ 2.046.229,-

€ 1.986.229,-

€ 1.926.229,-

€ 1.891.229,-

Park Cultuur B.V. stelt een aantal voorwaarden waaronder financiële ondersteuning voor frictiekosten (bedrag onbekend) en een lagere huur (nader in te vullen). Ambtelijke reactie:


De door Park Cultuur B.V. geleverde financiële vertaalslag vereist nog nadere invulling. De structurele ombuiging is aanzienlijk lager dan de voorgenomen ombuiging van het college. Daarnaast zijn er nog onbekende bijkomende kosten (o.a. frictiekosten) die men voor rekening van de gemeente wil laten komen. Als akkoord wordt gegaan met de door Park Cultuur B.V. gehanteerde berekeningssystematiek, zal er bovendien een precedent worden geschapen t.o.v. de andere instellingen (geen 5% korting 2012, afwijkend basisbedrag).

1. Niet akkoord gaan met het voorstel van Park Cultuur B.V. 2. De structurele korting van 5% in 2012 handhaven. 3. De ombuiging voor 2013 t/m 2015 bijstellen op de volgende wijze: 2,5% in 2013, 7,5% in 2014 en 12,5% in 2015 2012

2013

2014

2015

€ 1.983.467,-

€1.953.655,-

€ 1.894.030,-

€ 1.834.405,-

Onderbouwing:

De door de gemeente gehanteerde korting van 20% t.o.v. de subsidie in 2012 is een serieuze bedreiging voor de exploitatie van de schouwburg. Het programma-aanbod dreigt kleiner te worden en minder gevarieerd. Ontslag van personeel lijkt onvermijdelijk. Daarom wordt voor een korting van 12,5% vanaf 2015 geadviseerd. Om de schouwburg meer tijd te geven de exploitatie aan te passen, is een meer geleidelijke fasering van de korting aan te raden.

Besluit:



Naam instelling

Stichting Affichemuseum Nederland


€ 81.321,Volgens de reeks: 2011 € 81.321,-

2012 € 77.255,-

2013 € 77.255.-

2014 € 27.255,-

2015 € 27.255,-

Het subsidiebedrag 2011 is gelijk aan de getaxeerde huur voor het gemeentelijke pand. Vanaf 2012 moet het Affichemuseum dus per saldo aan de gemeente gaan betalen.



Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen ombuigingen. - overleg waarin de voorgenomen ombuiging is toegelicht en gevraagd is om een plan in te dienen. - inspraak tijdens de luisteravond van 7 juli

Nieuwe informatie:

Er is geen plan ingediend door het Affichemuseum. Per brief van 15 september heeft het museum echter wel gereageerd op het gemeentelijke aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst voor 2011 en 2012. Het Affichemuseum wijst dit aanbod af en wil de oude gebruiksovereenkomst ‘om niet’ continueren.


Het Affichemuseum heeft mondeling aangegeven te overwegen om zich in een andere gemeente te vestigen als de gebruiksovereenkomst wordt opgezegd. Het bestuur noemt de ombuiging dramatisch. Het wijst op de bijdrage aan Hoorn als museumstad en de kruisbestuiving tussen de musea door hun onderlinge nabijheid in het centrum. Het museum ontwikkelt zich gestaag en krijgt landelijke erkenning, maar wordt nu in zijn bestaan bedreigt.

Ambtelijke reactie:

Misschien kan de 5% korting niet gerealiseerd worden i.v.m. de oude gebruiksovereenkomst, ervan uitgaande dat deze stilzwijgend verlengd is vanaf medio 2010. Er is nader onderzoek en overleg nodig.


1

Voorgenomen ombuiging handhaven Haalbaarheid van de 5% korting vanaf 2012 laten onderzoeken door de afdeling Vastgoed.


2011 € 81.321,-

2012 € 77.255,-

2013 € 77.255.-

2014 € 27.255,-

2015 € 27.255,-

Onderbouwing:

Het Affichemuseum heeft i.h.k.v. het ringenmodel van de VNG onvoldoende prioriteit i.h.k.v. de culturele basisstructuur.

Besluit:



Naam instelling

SLOH (Radio Hoorn)

Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011:

€ 93.266,-

Voornemen college:

Volgens de reeks: 2011 € 93.266,-

2012 € 88.603,-

2013 € 40.000,-

2014 € 40.000,-

2015 € 40.000,-

De gemeente heeft een zorgplicht voor de lokale omroep met als uitgangspunt € 1,30 per woonruimte, ofwel circa € 40.000,-. Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief: (toelichten bij opdracht/verzoek)


Nieuwe informatie:

Het college vraagt een plan als reactie op de voorgenomen structurele ombuiging van circa € 53.000 in 2015. -

overleg met Radio Hoorn op 4 juli vervolgoverleg op 5 september inspraak tijdens de luisteravond van 7 juli

-

beleidsplan SLOH 2011-2015


Radio Hoorn noemt een aantal mogelijkheden om meer eigen inkomsten te genereren, zoals een goedkopere locatie, reclameen sponsorinkomsten van de radio en de ontwikkeling van kabelkrant, t.v., internet en sociale media. Verder wil men betaling vragen voor verleende diensten zoals de uitzending van de raadsvergaderingen. Radio Hoorn geeft aan dat de niet te beïnvloeden vaste lasten (incl. huur € 30.000) hoger zijn dan € 40.000. Men vindt de huur van de gemeentelijke huisvesting te hoog in verhouding tot de WOZ-waarde. Radio Hoorn overweegt om de kosten van het uitzenden van de raadsvergaderingen in rekening te brengen voor circa € 6.000,-

Ambtelijke reactie:

Samenwerking met andere lokale omroepen in Westfriesland zou kostenbesparend kunnen werken, maar wordt door Radio Hoorn niet als een reële optie beschouwd. De gemeente voldoet na de ombuiging nog steeds aan de zorgplicht. Een kostenbesparing moet te realiseren zijn. De huur van het gemeentelijk pand is gebaseerd op destijds door de gemeente gepleegde investeringen in het pand en niet op m2 of de marktwaarde.

Collegeadvies

1


Advies:

-

Handhaaf de voorgenomen ombuiging van € 53.000,- in 2015. Pas een fasering toe om Radio Hoorn tijd te geven beleid te ontwikkelen voor het genereren van eigen inkomsten. Onderzoek de mogelijkheid om de huurprijs aan te passen.

2011 € 93.266,-

2012 € 88.603,-

2013 € 70.000,-

2014 € 50.000,-

2015 € 40.000,-

Onderbouwing:

Het is voor gemeenten niet ongebruikelijk om de subsidie te beperken tot de zogenaamde zorgplicht van € 1,30 per woonruimte. Radio Hoorn denkt de eigen inkomsten te kunnen halen uit de kabelkrant, t.v., internet en sociale media. Momenteel is men echter nog in de experimenteerfase. Daarom wordt fasering van de ombuiging geadviseerd.

Besluit:



Naam instelling

Stichting Jazz West-Friesland en Vereniging Jazz Affairs

Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011:

€ 10.393,- en € 2.112,-

Voornemen college:

Volgens de reeks: Jazz Westfriesland Jazz Affairs

2012 € 9.873,€ 2.006,-

2013 €0 €0

2014 €0 €0

2015 €0 €0

Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling Strekking collegebrief:

Mededeling voornemen om de subsidie stop te zetten.

(toelichten bij opdracht/verzoek)


Inspraak tijdens de luisteravond op 7 juli.


Het bestuur beargumenteert dat er in Hoorn geen gemeentelijke subsidie meer naar jazzmuziek gaat als de gemeente beide subsidies stopzet: het argument één aanbieder per doelgroep gaat dus niet op. De subsidies vormen slechts een klein deel van de inkomsten, dus de organisatie neemt eigen verantwoordelijkheid. Stopzetten betekent het einde van het festival Jazz at the Hop in de huidige vorm. Men vraagt meer tijd om het culturele ondernemerschap verder uit te bouwen.

Ambtelijke reactie:

De reactie van de instelling is begrijpelijk. Een jazzfestival heeft echter geen prioriteit tegen de achtergrond van het ringenmodel van de VNG.


Handhaaf de voorgenomen ombuigingen, maar breng een fasering aan in de subsidie voor de jazzclub Jazz Affairs, zodat deze een jaar langer de tijd krijgt om zich in te stellen op het stoppen van de subsidie.

Jazz Westfriesland Jazz Affairs

1

2012 € 9.873,€ 2.006,-

2013 €0 € 1.000,-

2014 €0 €0


2015 €0 €0

Onderbouwing:

Er blijft ruimte voor jazzmuziek als onderdeel van de programmering van de bestaande podia en er blijft ruimte voor nieuwe incidentele initiatieven voor de doelgroep in het gemeentelijke subsidiebeleid. Hoorn scoort relatief goed op het gebied van festivals. Geadviseerd wordt om in te zetten op een minder groot aantal. Zie ook Ambtelijke reactie.

Besluit:




NIVON

€ 861 Gefaseerd stopzetten subsidie in 2015 Volgens de reeks: 2011 € 861


2012 € 818

2013 € 545

2014 € 273

2015 €0

Gebaseerd op de algemene motieven.

Mededeling


Heroverweging Acties na brief: Nieuwe informatie:

Reactie instelling: (samenvatting) Ambtelijke reactie: Collegeadvies Advies: Onderbouwing: Besluit:

1

Nivon bevindt zich in een bestuurlijke impasse. Daarnaast loopt de belangstelling voor activiteiten terug. Daarom heeft Nivon voor 2012 geen subsidie aanvraag ingediend. Hierdoor is het afbouwen van de subsidie niet noodzakelijk. Indien er voor het jaar 2013 wel weer een subsidie aanvraag wordt gedaan, kan volstaan worden met het niet toekennen daarvan. -

Nivon geen subsidie meer toekennen in geval van nieuwe subsidieaanvragen. De activiteiten van de organisatie leveren een te kleine bijdrage aan de algemene uitgangspunten. Cf. advies/anders, n.l.




Dierenbescherming Kop van Noord-Holland

€ 1.040,Gefaseerd 10% op de subsidie afbouwen Volgens de reeks: 2011 € 1.040


2012 € 988

2013 € 970

2014 € 953

2015 € 936

Geen aanvullende motieven dan het meer doelmatig inzetten van de subsidie.

Mededeling


Heroverweging Acties na brief: Nieuwe informatie: Reactie instelling: (samenvatting) Ambtelijke reactie: Collegeadvies Advies: Onderbouwing:

Besluit:

1

Een gesprek heeft plaatsgevonden met deze stichting. Daarin is het voornemen van het college besproken. - de stichting geeft aan dat zij momenteel break-even draait of er net onder. Zij kan niet nog meer bezuinigen. De wettelijke taak die deze organisatie uitvoert kan niet goedkoper. Indien het voornemen wordt vastgelegd in een besluit zal de organisatie in bezwaar gaan, want die vraag is niet reëel. De voorgenomen korting niet toe te passen op deze stichting. •

De structurele subsidie aan Dierenbescherming Kop van NoordHolland onverkort in stand te houden. Deze stichting voert de wettelijke taak uit om knaagdieren voor de gemeente op te vangen. Uit de gegeven informatie blijkt dat het nog goedkoper afdwingen van deze activiteiten geen haalbare kaart blijkt. Cf. advies/anders, n.l.




Onderwijsbegeleidingsdienst

€ 213.645,00 Gefaseerd afbouwen subsidie in 2015 Volgens de reeks: 2011 2012 2013 €213.645,00 €202.962,75 €195.841,25

2014 €188.719,75

2015 €181.598,25


Mededeling



Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de onderwijsbegeleidingsdienst, het onderwijs en de samenwerkingsverbanden over de inzet van de middelen voor onderwijsbegeleiding. Er is een visietraject onderwijsbegeleiding ingezet en uitgevoerd, de resultaten hiervan zullen aan u worden voorgelegd. De samenwerkingsverbanden en de onderwijsbegeleiding hebben gezamenlijk gebruik gemaakt van de luisteravond van de gemeenteraad op 30 juni 2011

Nieuwe informatie: Reactie instelling: (samenvatting) Ambtelijke reactie:

1

Zie onderstaand collegeadvies.



Onderbouwing:

Besluit:

De structurele subsidie onderwijsbegeleiding af te bouwen onder de volgende voorwaarden: Gedurende de afbouwperiode te onderzoeken of de overgebleven subsidie rechtstreeks aan de schoolbesturen kan worden beschikt. Een deel van de bezuiniging ongedaan maken door de bekostiging van onderwijsbegeleiding t.b.v. onderwijsachterstanden (€10.000,-) te financieren uit het geoormerkte budget Onderwijs Achterstanden Beleid. Het onderwijs en de gemeente staan in de komende jaren voor belangrijke opgaven: het onderwijs heeft de opdracht om passend onderwijs vorm te geven en te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, de gemeente ziet de transities jeugdzorg en AWBZ op zich af komen. De kwaliteit van het onderwijs, een optimale schoolloopbaan voor alle leerlingen en de uitvoering gemeentelijke taken in het onderwijsdomein maken deel uit van het lokale onderwijsbeleid, het college uitvoeringsprogramma en de stadsvisie. Door het in stand houden van de subsidie onderwijsbegeleiding behoudt de gemeente een belangrijke sturingsmogelijkheid om haar maatschappelijke ambities in het onderwijs te realiseren. Tegelijkertijd ligt er een bezuinigopdracht. Door de bekostiging van onderwijsbegeleiding t.b.v. onderwijsachterstanden (€10.000,) te financieren uit het geoormerkte budget Onderwijs Achterstanden Beleid kan aan enerzijds aan deze bezuinigingopdracht worden voldaan, terwijl anderzijds maatschappelijke belangen van de gemeente binnen het onderwijs worden geborgd. Op deze manier kunnen het onderwijs en de gemeente elkaar blijven versterken in hun taak om de Hoornse jeugd zowel in sociaal opzicht als in fysieke zin veilig te kunnen laten opgroeien en een positieve ontwikkeling te laten doormaken op weg naar haar volwassenheid. Cf. advies/anders, n.l.



Stichting Heberdina Japin Timmer

€ 44.554,Gefaseerd 10% op de subsidie afbouwen Volgens de reeks: 2011 € 44.554


2012 € 43.171

2013 € 42.414

2014 € 41.657

2015 € 40.899

Geen aanvullende motieven dan het meer doelmatig inzetten van de subsidie.

Mededeling


Heroverweging Acties na brief: Nieuwe informatie: Reactie instelling: (samenvatting)

Ambtelijke reactie: Collegeadvies Advies: Onderbouwing:

Besluit:

1

Een gesprek heeft plaatsgevonden met deze stichting. Daarin is het voornemen van het college besproken. - de stichting geeft aan dat zij momenteel break-even draait of er net onder. Zij kan niet nog meer bezuinigen. De afspraak is dienaangaande gemaakt dat de bijdrage van de overige West-Friese gemeenten worden afgewacht en dat daarna met de stichting in gesprek om te kijken waar zij extra middelen vandaan kan halen. De voorgenomen korting niet toe te passen op deze stichting. •

De structurele subsidie aan stichting Heberdina Japin-Timmer onverkort in stand te houden. Deze stichting voert de wettelijke taak uit om honden en katten voor de gemeente op te vangen. Uit de exploitatieoverzichten blijkt dat de stichting dit niet goedkoper kan doen omdat zij anders de weg richting de afgrond zullen naderen. Cf. advies/anders, n.l.




Stichting Zwembaden Hoorn

€ 165.648 Met de brief van 19 april 2011 heeft het college het voorgenomen besluit aan de Stichting zwembaden Hoorn kenbaar gemaakt. Dit besluit houdt in dat: 1ste) de exploitatiesubsidie ten behoeve van de Waterhoorn wordt verhoogd tot € 935.287 2de) verwacht wordt dat in 2012 op dit bedrag een besparing van € 50.287 gerealiseerd wordt 3de) de exploitatiesubsidie ten behoeve van zwembad de Wijzend ad € 165.648 wordt per 1 januari 2012 beëindigd. Direct gevolg hiervan is ook dat de post voor het kleine onderhoud ad € 25.000 zoals die in de gezamenlijke begroting voor de Wijzend is opgenomen komt te vervallen, wat een totale structurele ombuiging van € 162.648 betekent. Volgens de reeks: 2011 € 165.648

2012 €0

2013 €0

2014 €0

2015 €0


Mededeling



• • •

De inspraak van de stichting tijdens de luisteravond van 30 juni 2011 De brief van de stichting van 7 juli 2011 De brief van de stichting van 8 september 2011


1

Kern van de zienswijze: In algemene zin: 1. de indruk bestaat dat de gehele bezuinigingsopdracht voor de sector bij het zwembad is neergelegd. 2. de fusie heeft de zwembaden, ook in financiële zin, versterkt. De loonkosten van de Wijzend zijn met € 37.000 verlaagd. De beide jaarrekeningen van 2009 en 2010 laten een exploitatieoverschot zien van ca. € 40.000. Het voordeel voor het publiek is dat gebruik gemaakt kan worden van het combiabonnement.


3. de wens van het CDA en de Fractie Tonnaer om de Wijzend los te weken van de stichting en bij een apart bestuur onder te brengen heeft grote financiële gevolgen. Specifiek ten aanzien van zwembad de Waterhoorn: 4. tot 2004 slaagde de Waterhoorn erin om tussen de 381.000 en 403.000 bezoekers te ontvangen. 5. het afschaffen van het zwemonderwijs in 2005, de eerdere korting op de subsidie zijn de oorzaak dat de te betalen huur ca. € 50.000 hoger ligt dan de te ontvangen exploitatiesubsidie, afnemende belangstelling voor het recreatieve zwemmen, een wijziging in de zwemlesfrequentie van 2 x per week naar 1 x per week zijn de oorzaak van het exploitatietekort van ca. € 200.000 per jaar. 6. de subsidie voor de Waterhoorn wordt verhoogd tot € 225.000, waarop een bezuiniging van € 50.000 wordt losgelaten. Dit is een redelijke opgaaf tenzij de huur hierbij wordt betrokken. 7. per 2012 is de subsidie voor de gemeenschappelijke regeling van het schoolzwemmen voor het speciaal onderwijs per 2012 beëindigd. Dit houdt een inkomstenderving in van € 18.000. Specifiek ten aanzien van zwembad de Wijzend: 8. een openluchtzwembad kan niet zonder een exploitatiesubsidie. Het voorgenomen besluit houdt sluiting in zodat de geraamde vervangingsinvesteringen niet plaats hoeven te vinden. 9. vanwege het wegvallen van de synergie vallen de inkomsten van de Waterhoorn € 24.000 lager uit. 10. op basis van de jaarrekeningen 2009 en 2010 is het mogelijk om met ingang van 2012 de exploitatiesubsidie met € 40.000 te verlagen. 11. vanaf 2016 kan de subsidie nog eens structureel extra verlaagd worden met € 28.000 door het wegvallen van een lening bij de NV BNG. De conclusie van de stichting is dat zwembad de Wijzend met een lagere exploitatiesubsidie te exploiteren is. Ambtelijke reactie:

De terugloop van bezoekers heeft te maken met de landelijke tendens dat er minder mensen recreatief zwemmen. Daarbij zijn er ook andere aspecten die de exploitatie, van met name de Waterhoorn, onder druk zetten: het schoolzwemmen is op verzoek van het basisonderwijs afgeschaft, omdat de feitelijke tijd die hiermee gemoeid was een veel te grote belasting op de lestijd gaf. Verder leverde de transfer naar en van het zwembad een logistiek probleem op. Dit laatste probleem is ook de reden dat de zwemlesfrequentie is teruggebracht. het klopt dat bij Jackpot de subsidie gekort is, terwijl de huurverhoging toen wel is doorgevoerd. Dit praktijkvoorbeeld haalt het bestuur nu ook aan. De exploitatiesubsidie wordt verhoogd tot € 225.000, vervolgens dient er € 50.000 bezuinigd te worden. Dit alles vindt het bestuur redelijk. Iets anders wordt het als

-

er ook nu weer een huurverhoging wordt doorgevoerd. beëindigen subsidie schoolzwemmen speciaal onderwijs

Zwembad de Wijzend is in 1972 gebouwd en is inmiddels dus bijna 40 jaar in gebruik. De vervangingsinvesteringen en onderhoud voor de aankomende jaren zijn in beeld en laten zien dat dit aanzienlijk is en die kunnen alleen gedaan worden als het de visie is dat het bad nog 10 - 15 jaar in gebruik is. De storting in de onderhoudsvoorziening2 van € 365.000 per jaar voor onderhoud aan de beide zwembaden wordt de komende jaren voor de helft van het onderhoud voor de Wijzend gebruikt. Terwijl het slechts 13% aandeel heeft in het totaal aantal zwembadbezoekers voor beide zwembaden. Het openluchtzwembadseizoen is sterk weersafhankelijk. Het aantal dagen dat van een dergelijke voorziening in Nederland door het grote publiek gebruikt wordt is beperkt. Het zwemmen op zich is in Hoorn met zwembad de Waterhoorn als basisvoorziening veiliggesteld. Voor het openlucht zwemmen zijn in Hoorn, maar ook in de directe omgeving, verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld de strandjes Zon en Vreugd, het Julianapark en dat bij Schellinkhout). Naast de weersafhankelijkheid bij het openlucht zwemseizoen speelt ook de concurrentie in de vrijetijdsbesteding mee. In de afgelopen 40 jaar is het vrijetijdsaanbod vele malen groter geworden. De conclusie van de stichting dat zwembad de Wijzend met een lagere exploitatiesubsidie te exploiteren is, heeft ook gevolgen voor de onderhoudspost van € 25.000 zoals die in de begroting van de stichting is opgenomen. Als er een lagere subsidie wordt toegekend dan betekent dit ook dat de stichting de financiële ruimte moet hebben om het klein en dagelijks onderhoud te kunnen uitvoeren. Immers er moet wel voldaan worden aan wettelijke richtlijnen. Deze onderhoudspost kan dan niet als ombuiging worden opgevoerd. Per saldo betekent dit dat de totale ombuiging voor de stichting zwembaden Hoorn € 150.000 lager uitvalt. De indruk van het bestuur dat de gehele bezuinigingsopdracht voor de sector bij het zwembad wordt neergelegd, is te begrijpen. Ook in een breder perspectief gezien behoort het beëindigen van de exploitatiesubsidie van het zwembad de Wijzend tot de grotere ombuigingen. De fusie zoals die een aantal jaren geleden is gerealiseerd moet hier los van worden gezien. Het doel van deze fusie was toen om door een efficiëntere werkwijze (flexibele inzet van personeel, centrale inkoop, invoeren van het combiabonnement etc.) een exploitatievoordeel te kunnen halen. Op zich is het logisch dat er in 2005 gekeken is of en op welke wijze deze 2 voorzieningen elkaar kunnen versterken en of er een efficiencywinst in de bedrijfsvoering te behalen is, zodat dit een gunstig effect op de exploitatie zou hebben. De problematiek waar het college nu mee geconfronteerd wordt, is van een geheel andere orde. Er is een opdracht van de raad dat er € 3 miljoen aan ombuigingen gerealiseerd moet worden. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het beëindigen van de exploitatiesubsidie aan de 2

De kosten voor vervangingsinvesteringen en onderhoud zijn weergegeven in de bijlage.

Wijzend is zo’n keuze, waarbij meespeelt dat het bad inmiddels 40 jaar oud is. De wijze waarop dit bad in de toekomst geëxploiteerd wordt, is aan het bestuur van de stichting. De wens van het CDA en de Fractie Tonnaer om de exploitatie van de Wijzend los te weken en onder te brengen in een apart bestuur is niet iets waar het college over gaat. Een dergelijke keuze is aan het stichtingsbestuur. Voor wat betreft de jaarrekeningen van 2009 en 2010 is het netto resultaat van de Wijzend respectievelijk € 26.163 en € 44.417. Resumerend is er ten aanzien van de Wijzend een aantal argumenten om een principiële discussie over dit bad te voeren, waarbij de kernvraag is of deze voorziening in stand moet worden gehouden. Deze discussie moet een antwoord geven op de vraag tot welke prijs de gemeente Hoorn een accommodatie, zoals nu de Wijzend, door middel van subsidie in stand houdt. Het is gebruikelijk dat als een zwembad een levensduur van 30 jaar heeft dat dan het moment is aangebroken om een besluit te nemen over het eventueel sluiten, het vervangen door nieuwbouw of grondige renovatie. Deze discussie is tot op heden in Hoorn niet gevoerd.

. Collegeadvies Advies:

Conform het voorgenomen besluit aan de Stichting zwembaden Hoorn blijven de volgende 2 punten ongewijzigd: 1ste) de exploitatiesubsidie ten behoeve van de Waterhoorn wordt verhoogd tot € 935.287 2de) verwacht wordt dat in 2012 op dit bedrag een besparing van € 50.287 gerealiseerd wordt Voor wat betreft punt 3, de exploitatiesubsidie ten behoeve van zwembad de Wijzend, wordt geadviseerd om in te gaan op het voorstel van de Stichting Zwembaden Hoorn. Dit houdt in dat: 3de) de exploitatiesubsidie ad. € 165.648 ten behoeve van zwembad de Wijzend per 1 januari 2012 wordt verlaagd met € 40.000. Dit loopt op tot € 68.000 per 1 januari 2016. Hiermee komt de exploitatiesubsidie aan de Wijzend vanaf 2016 op € 97.648.

Onderbouwing:

Besluit:

Deze bezuiniging is een voorstel van het stichtingsbestuur. Zij hebben dit opgesteld naar aanleiding van het voorgenomen besluit. Cf. advies/anders, n.l.



Architectuur Centrum Hoorn

€ 24.661,stopzetten subsidie in 2011-09-07 Volgens de reeks: 2011 € 24.661,-

Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brief aan instelling

Strekking collegebrief:

2012 €0

2013 €0

2014 €0

2015 €0

Het bereik van de activiteiten van het Architectuurcentrum per onderdeel verschilt. De georganiseerde discussieavonden, lezingen en excursies zijn weliswaar buitengewoon interessant en waardevol, maar worden hoofdzakelijk bezocht door een relatief kleine groep deskundigen en geïnteresseerden. Het bereik van de lespakketten en de overige activiteiten op het gebied van educatie (basisscholen, middelbare scholen en beroepsonderwijs) is veel groter. Echter, dit betreft geen specifieke taak of verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke overheid.

Mededeling/ Opdracht/ Verzoek



Nieuwe informatie:


Ambtelijke reactie:


1

schriftelijke reactie van 10.05.2011 op de brief van het college van 19.04.2011 • de inspraak van het Architectuurcentrum Hoorn tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 juli 2011 • schriftelijke reactie aan het college d.d. 12 juli 2011 Het Architectuurcentrum Hoorn geeft in haar brief van 12.07.2011 aan met de helft van de subsidie zijnde € 12.000,te kunnen blijven bestaan. Met de helft van de subsidie kan het Architectuurcentrum blijven voorzien in het geven van lezingen en het organiseren van bijeenkomsten over de Hoornse gebouwde omgeving. Het initiëren van tentoonstellingen stopt. Ingeleende tentoonstellingen zouden nog wel plaats kunnen vinden. Het Architectuurcentrum moet wel op zoek naar een andere locatie. Er zijn gesprekken met het CinemaOostereiland en het ontwerpcentrum Oostereiland gaande of samenwerking mogelijk is. Het Architectuurcentrum is op initiatief van de gemeente opgericht. Door nu de subsidie te stoppen is dit wel een erg abrupt einde van het Architectuurcentrum. Men heeft dan nauwelijks de tijd om andere bronnen van financiering te vinden. Het centrum geeft aan dat met een subsidie van € 12.000,- kan blijven bestaan. Men zoekt de samenwerking met partners op het Oostereiland. Wanneer tot resultaat leidt versterkt dit het cultureel functioneren van het Oostereiland. •

De structurele subsidie van het Architectuur Centrum Hoorn voor 2012 , 20013 en 2014 te halveren en vast te stellen op € € 12.000,- en in 2015 te beëindigen. Dit maakt het mogelijk dat


het Architectuurcentrum Hoorn blijft functioneren en het krijgt daarmee de tijd om andere bronnen van bestaan te vinden. Onderbouwing: Besluit:


FORMAT COLLEGEADVIES HEROVERWEGING SUBSIDIES (samenvatting van raadsvoorstel 11.31019)

Naam instelling Inhoud voorgenomen besluit Hoogte subsidie 2011:

Voornemen college:

Stichting Netwerk

ca. € 2,8 miljoen voor overige activiteiten en ca. € 470.000 voor peuterspeelzaalwerk (incl. huur gemeentelijke panden ca.€ 3,7 miljoen) Subsidiebedragen: Peuterspeelzaalwerk: 2012

2013

2014

2015

€ 432.000

€ 413.000

€ 413.000

€ 413.000

Overig (twee scenario's): 2012

2013

2014

2015

€ 3.125.631

€ 3.026.971

€ 2.907.485

€ 2.788.000

€ 3.125.631

€ 2.960.304

€ 2.774.152

€ 2.588.000

De huur voor de gemeentelijke panden is buiten de berekening van de 5% structurele ombuiging in 2012 gehouden. Aanvullende motieven (naast de algemene motieven1): zie brieven aan instelling Strekking collegebrief van 17 januari 2011(overig) en 23 maart 2011 (peuterspeelzaalwerk) : (toelichten bij opdracht/verzoek)


Mededeling/ Opdracht/ Verzoek Het college heeft aan Netwerk een plan voor de toekomst (20122015) gevraagd met daarbij twee scenario’s voor ombuigingen (€ 500.000 en € 700.000). In de brief worden randvoorwaarden meegegeven. Voor het peuterspeelzaalwerk is een apart traject gelopen, omdat hier zich enkele wetswijzigingen voordeden. Ook voor het peuterspeelzaalwerk heeft Stichting Netwerk een plan voor de toekomst gemaakt, waarbij de ombuigingsopdracht 12,5% was. Er is een aantal maal (ambtelijk en bestuurlijk) overleg geweest met Stichting Netwerk. A. overige activiteiten Stichting Netwerk heeft eind april jl. haar plan voor de toekomst aangeleverd. Het plan is op 3 mei jl. naar de raad gestuurd. N.a.v. het plan zijn er vragen gesteld over met name de onderbouwing. Hiervoor is ook de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd bureau (Hordijk&Hordijk), die de scenario’s heeft doorgerekend. B. peuterspeelzaalwerk Stichting Netwerk heeft het plan voor de toekomst van het

1


Nieuwe informatie:


peuterspeelzaalwerk op 1 augustus 2011 ingeleverd. Naar aanleiding van het plan zijn er vragen gesteld over met name de financiële onderbouwing. Deze vragen zijn door Stichting Netwerk beantwoord. A. Overige activiteiten Netwerk heeft in de scenario’s ook maatregelen voorgesteld voor Manifesto. Omdat er nog geen kaderstellende discussie is gevoerd over de toekomst van Manifesto is besloten Manifesto er voorlopig buiten te houden. Dit betekent de opdracht voor € 500.000 en € 700.000 naderhand naar beneden zijn bijgesteld. B. peuterspeelzaalwerk Tijdens het bestuurlijk overleg van 22 september jl. heeft Stichting Netwerk verzocht het ombuigingsplan nog aan te mogen passen. Deze aanpassing levert een hogere bezuiniging op dan het oorspronkelijke plan. De bezuinigingstaakstelling wordt door deze aanpassing ruimschoots gehaald. A. Overig In de twee scenario’s wordt er bezuinigd op alle onderdelen van Stichting Netwerk, behalve op jeugd- en jongerenwerk. Dit is conform de randvoorwaarden van de gemeente. Stichting Netwerk heeft nog een derde scenario gepresenteerd, dat lager uitkomt dan de € 500.000. In dit scenario wordt er minder bezuinigd op overhead, volwassenenwerk en opbouwwerk dan in de andere twee scenario’s. Van het derde scenario zegt Netwerk dat dit nog verantwoord is om uit te voeren. De andere scenario’s (€ 500.000 en € 700.000) tasten met name de sociale infrastructuur teveel aan en worden door Netwerk afgeraden. Tijdens een presentatie op 20 september 2011 aan de raad heeft Stichting Netwerk dit nogmaals aangegeven. In raadsvoorstel 11.31019 wordt e.e.a. uitgebreider behandeld. B. Peuterspeelzaalwerk De bezuinigingstaakstelling voor 2012 wordt door Stichting Netwerk ingevuld door in 2010 al vier groepen om te bouwen tot VVE-groep (financiering uit Rijksgelden). Stichting Netwerk stelt voor de bezuinigingstaakstelling voor 2013 en verder in te vullen door twee groepen te sluiten (reeds in 2011) en één groep met ingang van 1 januari 2012 om te zetten in een VVE-groep. Het sluiten van de groepen is het gevolg van het teruglopende aantal aanmeldingen.

Ambtelijke reactie:

In raadsvoorstel 11.31019 wordt e.e.a. uitgebreider behandeld. Algemeen: Stichting Netwerk maakt onvoldoende duidelijk waarom het eigen scenario de sociale infrastructuur niet aantast en de andere wel. Ingrijpende maatregelen (vermindering accommodaties en buurtmoeders) zitten immers ook al in het eigen scenario van Netwerk. De maatschappelijke gevolgen van de andere scenario’s zijn daardoor acceptabel, juist ook omdat er voor kwetsbare groepen nog voorzieningen overblijven. Financieel: Na doorrekening door Hordijk&Hordijk komt het hoogste haalbare scenario van Stichting Netwerk uit op € 550.000 voor overige activiteiten en (minimaal) € 24.100 voor het peuterspeelzaalwerk.

De Cogge: Netwerk moet vanwege de ombuigingen overgaan tot sluiting, maar gelet op de sociale problematiek in Risdam-Noord is er veel voor te zeggen om een stukje welzijnswerk in De Cogge te houden. Het gaat dan met name om sociale activering en activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning. Collegeadvies Advies:

A. Overig Akkoord te gaan met scenario 2, dat een structurele bezuiniging voor de gemeente oplevert van uiteindelijk € 550.000 (incl. 5% korting in 2012). B. Peuterspeelzaalwerk Akkoord te gaan met het plan van stichting Netwerk (ombuigingsopbrengst (minimaal) € 24.100)

Onderbouwing: Besluit:

C. De Cogge Akkoord te gaan met het handhaven van een aantal activiteiten in het deel van De Cogge dat niet door het CJG gebruikt gaat worden; in totaal een bedrag van € 30.000 ten laste te brengen van het ombuigingsresultaat. Er wordt dus feitelijk € 525.000 bezuinigd bij de overige activiteiten (20%) en € 19.100 bij het peuterspeelzaalwerk (NB. € 25.000 van de ombuigingsopbrengst overige activiteiten en € 5.000 van de ombuigingsopbrengst peuterspeelzaalwerk wordt ingezet voor activiteiten in De Cogge). Zie ambtelijk advies. Cf. advies

Besluit college:

Subsidiebedragen: Peuterspeelzaalwerk: 2012

2013

€ 432.000

€ 408.000

2014

2015

€ 408.000 € 408.000

Overig: 2012

2013

2014

2015

€ 3.146.456

€ 3.018.638

€ 2.890.819

€ 2.763.000

De subsidiebedragen voor ‘overig’ zijn incl. Manifesto en huur.

Gefaseerd terugbrengen van subsidie tot 2015 Volgens de reeks: ,- Scenario afhankelijk. Scenario afhankelijk

Recommend Documents