FORUM PERANGKAT DAERAH YOGYAKARTA, 30 MARET 2017 USULAN PROGRAM KERJA Sekreatriat dprd diy TAHUN 2018
TEMA PEMBANGUNAN DIY 2018 “MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENOPANG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKEADILAN”
Bidang Pemerintahan : Mempertahankan pencapaian target sasaran strategis akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah : Nilai LAKIP : A dan Opini BPK : WTP
ISU-ISU STRATEGIS PENDUKUNG RKPD: 1.
2.
3.
4. 5.
Perlunya peningkatan kualitas PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPRD dalam mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2018 meliputi (1) ketimpangan wilayah; (2) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; (3) NYIA (bandara); dan (4) pembiayaan pembangunan melalui penyelesaian Regulasi/Produk Hukum Daerah, Penganggaran dan Pengawasan Dewan yang tepat waktu. Tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan serta menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dengan Legislaitf Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta ketatausahaan untuk mendukung penyerapan aspirasi masyarakat Pengembangan e-Parlemen dan perpustakaan DPRD sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat Kebutuhan ruang kerja bagi Anggota Dewan yang belum memadahi, menyebabkan kinerja masing-masing anggota belum maksimal karena ruang kerja Anggota DPRD masih tergabung dalam ruang rapat fraksi maupun ruang rapat komisi
ORIENTASI DAN KONTRIBUSI PROGRAM DPRD 1. Pembentukan produk hukum daerah/regulasi daerah yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran tematik pembangunan 2018 Kepwan No 65/K/DPRD/2016 akan dibahas Raperda Pembentukan BUMD Transportasi DIY dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2018. 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran dalam rangka membahas APBD yang dibutuhkan untuk mendanai program prioritas pembangunan 2018. 3. Fungsi pengawasan dewan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tematik tahun 2018.
EVALUASI KINERJA SKPD • Sasaran SKPD adalah Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD • Target capaian Tahun 2018 : 100% Tingkat Capaian Target Tahun 2014 - 2016 98.00%
Persentase
96.00%
95.66%
94.00%
94.21%
92.00% 90.00% 88.00%
88.90%
86.00% 84.00% 2014 : Persentase Prolegda yang terselesaikan 2015 : Persentase Perda Perdais, pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu 2016 : Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu
• : Indikator menyesuaikan perubahan di RPJMD • Review Renstra sesuai perubahan RPJMD
Jumlah Program DAN ANGGARAN TAHUN 2014 - 2018 No
Tahun Anggaran
Jumlah Program
Jumlah Kegiatan
1
2014
6
53
45.594.583.603 33.224.148.025 72,87%
2
2015
6
45
40.060.175.200 35.294.103.754 88,10%
3
2016
8
49
65.915.429.108 53.347.375.339 80.93%
4
2017
9
35
87.504.988.650
5
2018
8
33
93.500.000.000
*) : Usulan Tahun 2018
Realisasi Anggaran
Jumlah Anggaran
*)
%
SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA PROGRAM DI SKPD UNTUK TAHUN 2018
1.
Meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda
2.
Meningkatnya persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak
Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui Web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak
90%
3.
Meningkatnya kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan urusan keistimewaan
Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan
98 %
Kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan urusan keistimewaan yang sesuai perencanaan
100 %
NO
4.
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)
TARGET KINERJA 100 %
USULAN PROGRAM & KEGIATAN TA. 2018 No
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN
ANGGARAN (Rp.)
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 kegiatan (APBD)
Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
4.839.890.000
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5 kegiatan (APBD)
Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
7.686.555.000
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Kegiatan (APBD)
Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
257.123.000
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 kegiatan (APBD)
Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
272.285.000
5.
Program kerjasama informasi DPRD dengan mass media
2 kegiatan (APBD)
Meningkatnya persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui Web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak
4.970.562.000
6.
Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan DPRD
2 kegiatan (APBD)
Meningkatnya kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan
8.525.000.000
7.
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
15 kegiatan (APBD)
Meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD
8.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan
1 kegiatan (Danais)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Keistimewaan
TOTAL ANGGARAN
64.564.579.000 2.384.006.000
93.500.000.000
Matur Nuwun
