Format onderwerpen raadscommissies anders dan via (tijdige) collegebesluiten Onderwerp: Bezuinigingsdiscussie Portefeuillehouder: ieder collegelid voor het onderwerp van zijn/haar eigen portefeuille Aanleiding: behandeling “blauwe boekje” raadscommissie AZM 12 september 2011 Doel behandeling onderwerp: q informatievoorziening ü opiniërend ü voorbereiding besluitvorming raad Informatie aan commissie ü schriftelijk als bijlage gevoegd bij de commissiestukken q mondeling/tijdens vergadering Tijdens de commissie AZM van 12 september is de volgende behandelwijze overeengekomen welke door het seniorenconvent van 19 september 2011 is besproken en nogmaals bevestigd: De onderwerpen uit het blauwe boekje zijn onderverdeeld in onderwerpen per commissie. De commissies zullen in oktober inhoudelijk discussiëren over de afzonderlijke items. Uitgangspunt voor de commissie is in eerste instantie te bepalen over welke opties men het eens is (en waarover door de raad op korte termijn besluitvorming kan plaatsvinden) en vervolgens te bepalen welke onderwerpen nog nader besproken dienen te worden dan wel verder onderzocht moeten worden.
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
21 september 2011
“BLAUWE BOEKJE” GEDEELTE COMMISSIE AZM
1
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
21 september 2011
2
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
I.
21 september 2011
Voorstellen categorie 3
Onderstaand voor wat betreft “categorie 3” per product de verdeling naar “keuzes” (a) en “nadere onderzoeken” (b). Tussen haakjes is ter informatie nog vermeld de betreffende raadscommissie. a.
Keuzes categorie 3
W0501 product openbare orde en veiligheid (AZM) Voorzien van een kanttekening: • De inhuur van toezichthouders via Polygarde stop te zetten, en eventueel via de Stichting Maatschappelijke functies mensen in te zetten, waarbij een bepaalde handhavingskwaliteit geborgd moet worden (€ 45.000). Daarbij vanuit het college de expliciete restrictie voldoende kwaliteitsniveau, ook in de begeleiding. W0503 product veiligheidshuis (AZM) Voorzien van een aanvulling: • Indien na afloop van het project besloten wordt het veiligheidshuis Kerkrade in stand te houden, de kosten te drukken door het onder te brengen in eigen gemeentelijke huisvesting en aansturing door eigen personeel te laten gebeuren in plaats van inhuur bij Stichting Impuls (€ PM). Daarbij vanuit het college als voorwaarde de (mogelijk andere) inzet van de ingehuurde kracht St.Impuls. * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Een andere inzet van de ingehuurde kracht St. Impuls biedt geen financieel voordeel, de 12 kosten daarvan zijn nimmer ten laste gebracht van de deelnemende gemeenten. Indien gemeente Kerkrade zorgt voor gratis huisvesting etc. kan maximaal (afgezien van cofinanciering van de overige deelnemende gemeenten) de huidige huurprijs van € 30.000 worden bespaard, het besparingsaandeel voor gemeente Kerkrade is dan € 11.700. W0510 product vergunningen(AZM) • De formatieve sterkte van bouw- en woningtoezicht structureel met 1fte te verminderen en de vrijvallende formatie voor een taakstelling elders binnen de organisatie Kerkrade in te zetten (€ 58.000) * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Bouw- en woningtoezicht is een wettelijke taak. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen is 58 een bepaalde kwantiteit fte's noodzakelijk. Gelet op diverse ontwikkelingen is de inschatting dat een bezuiniging van € 58.000 mogelijk kan zijn. W1003 product bestuursondersteuning college van B&W (AZM) De diverse onderzoeksonderwerpen worden ruimer c.q. anders geformuleerd: • Nader onderzoek naar de diverse kostenposten van dit product, met als inzet een structurele verlaging van in totaal minimaal € 20.000 door versobering of andere invulling. Het bij gelegenheid van het bereiken van de 80 en 90-jarige leeftijd en 50- en 60-jarige huwelijken niet meer aanbieden van bloemstukken (€ 10.000) en hier op een andere manier invulling aan geven (bijv. kaartje sturen) maakt daar deel van uit. * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Vanaf 2012 is een besparing van € 20.000 mogelijk door versobering c.q. andere invulling. 20 W1017 product verkiezingen (AZM) • Het schrappen van de verstrekking van VVV-bonnen aan de leden van de stembureaus per verkiezing, met alleen compensatie in de vorm van uren (€ 10.000) • Ervaringen met het handmatig stemmen kan leiden tot de conclusie dat het beschikbare budget per verkiezing met € 10.000 kan worden teruggebracht W1025 product gebouwenbeheer (AZM) • Mogelijke besparingen op het lunchcafé en de vergaderservice.
3
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
21 september 2011
* Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) De uitgevoerde (her)aanbesteding “Restauratieve voorzieningen gemeente Kerkrade”heeft 10 geleid tot een besparing van € 10.000 per jaar op de cateringkosten vanaf 2012. W1027 product registratuur en archief (AZM) • In hoeverre papieren documenten (bijv. loonstrookje, personeelstijdschrift, foldermateriaal, etc) kunnen worden vervangen door digitale documenten. * Resultaat (beknopte toelichting) Een besparingsmogelijkheid vormt het verspreiden van Gemeengoed via digitale ontsluiting. De portokosten en kosten van drukwerk, in totaal € 6.244 kunnen dan bespaard worden. Op de verzending van OLA’s (acceptgiro’s) is op basis van het onderzoek een besparing gerealiseerd van € 7.500 vanaf 2012. De enveloppen met antwoordnummer zijn voornamelijk in gebruik bij de sector Mazo. Het afschaffen van antwoordenveloppen kan € 6.500 opleveren.
Bedrag (€) 6
7 6
W1029 product verzekeringen (AZM) • De gevolgen voor de hoogte van de premie wanneer een (incidenteel) bedrag van € 45.000 niet meer wordt besteed voor het treffen van bepaalde aanvullende maatregelen aan schoolgebouwen. * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Eind 2010 heeft het college nog besloten om een gedeelte aan te wenden ter gedeeltelijke 20 dekking van de kosten van camerabewaking aan de Campus om daarmee het toenemend (incidenteel) vandalisme een halt toe te roepen. Thans resteert derhalve nog een bedrag van circa € 20.000 als mogelijke incidentele bezuiniging. Hoewel schadepreventie belangrijk blijft, leidt dit niet automatisch tot lagere premies. Hierin spelen ook andere factoren een belangrijke rol. Preventiemaatregelen hebben echter ook een immateriële betekenis. W1037 product stortkade (AZM) • Het beheer van de stortkade. * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Nader onderzoek laat zien dat de volgende besparing in relatie tot beheer van de 10 - 0 afvalstromen mogelijk is: €10.000 (2011), €8.000 (2012), €5.000 (2013), €3.000 (2014), €0 (2015). Met de aanstaande pensionering van een ingehuurde kracht van Maecon en het aantrekken 5 van maatschappelijke functies is een besparing op het inhuurbudget mogelijk: € 4.000 (2013), € 5.500 (2014 e.v.). W1040 product formatie loonsom (AZM) • Versobering vergoedingsregeling piketdiensten (thans € 140.000 jaarlijks) en een andere invulling overwegen, bijvoorbeeld door de beperking van de omvang van het aantal deelnemers, het zoeken van aansluiting bij de regio en het hanteren van andere alarmeringssignalen. • Mogelijkheden voor het versoberen van de verstrekking van kerstpakketten * Resultaat (beknopte toelichting) Bedrag (€) Andere invulling vergoeding voor de piketdiensten door niet meer een financiële 140 vergoeding toe te kennen, maar over te gaan tot een toekenning in vrije uren. Gelijktijdig lopen er regionale initiatieven voor de vorming van zogenaamde regiopools die op onderdelen de interne piketregelingen kunnen gaan vervangen. De tijdsfasering voor implementatie is niet geheel duidelijk. Bij effectuering zal deze regiovorming eveneens een besparing kunnen opleveren. Welke lokale piketregelingen alsnog in stand dienen te blijven is nog niet duidelijk. Op basis van deze twee uitgangspunten kan de besparing vanaf 2012 zijn beslag krijgen. Uiterlijk 2014 dient de zogenaamde werkkostenregeling ingevoerd te zijn. 72
4
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
21 september 2011
Organisatiebreed mag een maximumbedrag van 1,4% van de loonsom besteed worden aan incentives, secundaire arbeidsvoorwaarden etc. Thans zijn de uitgaven o.a. bedrijfsfitness (€ 22.300), subsidie personeelsvereniging (€ 17.500 alle activiteiten incl. carnaval), kerstpakketten (€ 22.500) en budget OR (€ 11.300). M.b.t. OR is overleg noodzakelijk, alternatief is declaratie van werkelijke kosten. W1042 product OZB (AZM) • De indexering van de opbrengsten van 1,5% vanaf het jaar 2013 voort te zetten, dit voordeel loopt dan op (€ 136.000 in 2013, € 276.000 in 2014 e.v.). NB: M.n. als gevolg van de bevolkingsontwikkeling is sprake van (meer) leegstand en sloop. Dat leidt tot een lagere grondslag waarover de OZB kan worden geheven. Met de huidige inzichten wordt een verdere indexering van de totale opbrengsten voor het jaar 2015 vooralsnog niet reëel geacht, dat zou in die situatie kunnen leiden tot bovenmatige tariefstijgingen voor de betalers van de gemeentelijke belastingen.
b.
Nader onderzoek categorie 3
W1040 product formatie loonsom (AZM) • Een eenmalige investering vooraf in een bedrijfsvoeringspot voor het realiseren van verbeteringen, waardoor mogelijkheden ontstaan om dit op de korte en middellange termijn terug te verdienen in formatie en loonsom * Resultaat (beknopte toelichting) Een bedrag voor een eenmalige investering bedrijfsvoering maakt reeds deel uit van het structuurfonds (€ 1 miljoen). De mogelijke besparingen moeten nog verder in beeld worden gebracht. Terzijde zij opgemerkt dat de in het bestuursakkoord aangekondigde grote decentralisaties ook gevolgen zullen hebben voor de bedrijfsvoering en loonsom, maar geen direct verband houden met het gedane voorstel.
5
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
II.
21 september 2011
Voorstellen categorie 2
Onderstaand voor wat betreft “categorie 2” per product de verdeling naar “keuzes” (a) en “nadere onderzoeken” (b). Tussen haakjes is ter informatie nog vermeld de betreffende raadscommissie. a.
Keuzes categorie 2
W1042 product OZB (AZM) • Een hoger indexeringspercentage dan de macronorm hanteren, de macro-norm bedraagt voor 2011 maximaal 3,5%. Bij 3,5% minus reeds bestaande 1,5% geeft 2% onbenutte belastingcapaciteit in 2012 e.v. een mogelijke extra opbrengst van € 182.000. Opgemerkt zij dat de totale opbrengsten worden geïndexeerd. b.
Nader onderzoek categorie 2
N.v.t.
6
Blauwe boekje gesorteerd per commissie: COMMISSIE AZM
III.
21 september 2011
Voorstellen categorie 1
Onderstaand voor wat betreft “categorie 1” per product de verdeling naar “keuzes” (a) en “nadere onderzoeken” (b). Tussen haakjes is ter informatie nog vermeld de betreffende raadscommissie. a.
Keuzes categorie 1
W1017 product verkiezingen (AZM) • Schrappen van het van gemeentewege verstrekte lunchpakket voor de stembureauleden (€ 2.000). b.
Nader onderzoek categorie 1
N.v.t.
7
produkt
NR
categorie
Toelichting
Commissie
bedrag keuze
onderzoek
BEZUINIGING DOORVOEREN
BEZUINIGING BESPREKEN
ONDERZOEK (VOORALSNOG) NIET UITVOEREN
ONDERZOEK UITVOEREN
openbare orde en veiligheid
W0501
3
inhuur toezichthouders stop, anders invullen
AZM
45
-
-
veiligheidshuis
W0503
3
veiligheidshuis in eigen gemeentelijke huisvesting
AZM
12
-
-
vergunningen
W0510
3 formatievermindering
AZM
58
-
-
bestuursondersteun. college van B&W
W1003
3
versobering of andere invulling AZM representatie
20
-
-
verkiezingen
W1017
AZM
10
-
-
verkiezingen
W1017
AZM
10
-
-
gebouwenbeheer
W1025
AZM
10
-
-
registratuur en archief
W1027
3 schrappen vvv-bonnen budgetverlaging obv 3 handmatig stemmen 3 lunchcafe en vergaderservice gemeengoed, ola's, 3 antwoordnummer
AZM
19
-
-
verzekeringen
W1029
3
aanvullende maatregelen AZM schoolgebouwen (incidenteel)
20
-
-
stortkade
W1037
3
AZM
5
-
-
p-budget (breed)
W1040
3
AZM
140
-
-
p-budget (breed)
W1040
3
AZM
72
-
-
p-budget (breed) o.z.b. o.z.b. verkiezingen
W1040 W1042 W1042 W1017
3 3 2 1
AZM AZM AZM AZM
276 182 2
-
-
afvalstromen en ingehuurde kracht piketdiensten bedrijfsfitness, personeelsvereniging, kerstpakketten, budget OR frictiepot/bedrijfsvoering voorzetten indexering verhogen tot macronorm lunchvoorziening
pm
Pagina 1 van 1
-
-
