FINANCIEEL VERSLAG 2013 NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK VEENENDAAL

FINANCIEEL VERSLAG 2013 NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK VEENENDAAL

INHOUDSOPGAVE In dit jaarverslag 2013 van de Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal treft u de volgende overzichten en toelichtingen aan.

Staat van inkomsten en uitgaven over 2013

3

Balans met verloopoverzichten per 31 december 2013

4

Toelichting jaarrekening 2013

5

Begroting 2014

9

Toelichting op de begroting 2014

10

Vaste afdrachten per lid in 2014

13

Collecten 2013

14

Jaarverslag Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie 2013

15

Jaarverslag Diaconie 2013

16

Indien u vragen heeft over dit verslag ontvangt de penningmeester deze graag uiterlijk 2 weken voor de gemeentevergadering van 4 mei 2014 via [email protected]

-2-

Staat van inkomsten en uitgaven over 2013 Staat van inkomsten en uitgaven over 2013 Inkomsten

Uitgaven Begroting 2013

Diversen Vaste Vrijw. Bijdrage Giften Collecten voor de Kerk Collecte gezinskerstfeest Collecte Ned.Geref.Jeugdwerk Collecten predikanten opleiding Collecte Jeugdwerk Verhuur pastorie Rente

127.500 P.M. 8.250 300 450 500 350 7.119 1.000

Werkelijk 2013 128.133 6.290 8.290 185 487 653 406 7.119 902

Begroting 2013 Traktement & eredienst 01)Traktementskosten Traktementskosten 02)Emeritaatsregeling Emeritaatsregeling 03)T.O.P T.O.P- regeling - regeling preekvoorziening 04)Externe Externe preekvoorziening 06)Gezinskerstfeest Gezinskerstfeest samenkomsten 07)Gem. Gemeente samenkomsten geschenken 08)Bijbels Bijbels&&belijdenis belijdenis geschenken 09)Stichting StichtingLicentie Licentie 10)Bloemengroet Bloemengroet en beeld 11)(blad) Beeldmuziek en geluid 12)Overige Overige eredienst Overige activiteiten Jeugdwerker Jeugdwerker Jeugdwerk Jeugdwerk Drukwerk/website Drukwerk/website Toerusting Toerusting Huisvesting Huur Ichthus college Huur Ichtus college Huur Jeugdruimte Huur Jeugdruimte Rente hypotheek pastorie Rente hypotheek pastorie Voorziening onderhoudpastorie pastorie Voorziening onderhoud Overige kosten pastorie Overige kosten pastorie Onderhoudskosten inventaris Onderhoudskosten inventaris Bijdragen Landelijke vergadering Landelijke vergadering Steunbeh. kerken Steunbeh. kerken Predikantenopleiding opleiding Predikanten Commissie dovenpastoraat Commissie dovenpastoraat STAGG toekomstig predikantsprofiel STAGG toekomstig predikantsprofiel Ned.Geref.Jeugdwerk Ned.Geref.Jeugdwerk Administratiekosten / rente Bankkosten Bankkosten Bureaukosten Bureaukosten Externe administratiekosten Externe administratiekosten

Totale inkomsten

145.469

152.466

Totale uitgaven Saldo

-3-

Werkelijk 2013

68.876 15.850 339 3.800 1.000 1.000 250 245 400 100 250 92.110

68.559 16.026 339 3.492 903 1.102 185 248 402 117 91.374

21.500 3.800 4.500 1.000 30.800

21.380 3.538 3.104 1.049 29.071

6.874 4.700 8.277 2.750 625 75 23.301

6.500 4.960 8.277 2.750 585 23.072

791 678 3.006 226 1.718 678 7.097

791 678 3.141 226 1.718 678 7.232

400 200 295 895

344 157 303 804

154.203

151.553

-8.734

913

Balans met verloopoverzichten per 31 december 2013 Balans per 31-12-2013 / 2012 Bezittingen Pastorie Borg Betaal- en spaarrekeningen Nog te ontvangen VVB Nog te ontvangen collecten Uitgegeven collectebonnen Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen overig

Reserve Saldo 1 januari 2013 Saldo 2013 Saldo 31 december 2013

2013

2012 Reserve / schulden

157.934 70.912 2.135 490 112 902 1.987

157.934 210 65.664 2.810 1.956 488 1.304 596

234.472

230.962

Reserve Voorzieningen Hypotheek Nog te betalen collecten Collectebonnen in omloop Vooruit ontvangen VVB Nog te betalen kosten

43.980 913 44.893

Voorzieningen Onderhoud pastorie Stand 1 januari 2013 Reservering 2013 Onttrekkingen 2013 Stand 31 december 2013

7.058 2.750 451 -/9.357

UFP 3.916 0 0 -/3.916

-4-

Gebouwen 19.238 0 0 -/19.238

Totaal 30.212 2.750 451 -/32.511

2013

2012

44.893 32.511 145.210 1.906 4.218 540 5.195

43.980 30.212 145.210 1.512 4.499 2.695 2.855

234.472

230.962

Toelichting jaarrekening 2013 Inkomsten In 2013 is de VVB gestegen van € 125.847 in 2012 naar € 128.133 in 2013, iets hoger dan hetgeen begroot was. Deze stijging komt deels tot stand door de groei van de gemeente en deels door doorgevoerde verhogingen. De verdeling van de VVB is als volgt weer te geven:

van € 1 500 1.000 1.500

Verdeling VVB 2013 tot € % gem. € totaal € 499 23% 218 6.100 999 25% 753 22.583 1.499 28% 1.222 41.550 > 25% 1.930 57.900 100% 128.133

van € 1 500 1.000 1.500

Verdeling VVB 2012 tot € % gem. € totaal € 499 19% 250 5.505 999 30% 732 25.617 1.499 30% 1.242 43.485 > 22% 1.971 51.240 100% 125.847

Nadat het financiële tekort onder de aandacht is gebracht, zijn er diverse eenmalige extra inkomsten binnengekomen. Om onderscheid te maken tussen de reguliere VVB inkomsten en de eenmalige inkomsten zijn deze inkomsten als giften geboekt. Deze bedroegen in totaal € 6.290. Daarnaast zijn er ook giften binnengekomen in de vorm van geleverde diensten en het ter beschikking stellen van apparatuur en ruimtes ed. Hiervoor zijn giftverklaringen afgegeven. Tevens hebben diverse gemeenteleden uitgaven voor de kerk niet gedeclareerd, waarvan de omvang niet bekend is. De opbrengst van de Collecten voor de kerk bedroeg in 2013 € 8.290. De Collecte voor het gezinskerstfeest bracht € 185 op. In 2013 zijn tevens twee collecten gehouden voor het Jeugdwerk (landelijk), drie voor de Predikanten opleiding en vier collecten bij de fireplace diensten voor het eigen Jeugdwerk. De totale opbrengsten van deze collecten bedroegen respectievelijk € 487, € 653 en € 406. Deze collecten zijn als inkomsten voor de kerk gepresenteerd. Onder de ‘bijdragen’ zijn de verplichte afdrachten aan het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk en de Predikanten opleiding opgenomen, waar deze collecten betrekking op hebben. De collecteopbrengsten vielen per saldo hoger uit dan was begroot. De verhuur van de pastorie bracht € 7.119 op. De huuropbrengst is gerelateerd aan de traktementstabellen. De over 2013 ontvangen rente bedraagt € 902. Het totaal van de inkomsten komt door de hogere VVB inkomsten en hogere collecteopbrengsten hoger uit dan begroot (€ 152.465 werkelijk tegen € 145.469 begroot).

-5-

Uitgaven Traktement en eredienst Het traktement is gebaseerd op de richtlijnen van Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). Onderstaand is de specificatie hiervan weergegeven. Bruto traktement Vakantietoeslag (8%) Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering Inhouding emeritaatpremie Ambtstoelage

€ 59.328 € 4.746 € 3.941 € (4.795) € 5.338 € 68.559

De pensioenafdracht (emeritaatregeling) is via een nivelleringsregeling van de Stichting Emeritaatvoorziening (SEV) afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze afdracht inclusief nivelleringsregeling bedroeg voor 2013 € 16.026. De T.O.P. – regeling (Taakverlichting Oudere Predikanten) vraagt 0,75 euro per lid en is in 2013 in totaal uitgekomen op € 339. De kosten voor de diensten waarin door andere predikanten dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (externe preekvoorziening) bedroegen in 2013 € 3.492. Deze kosten vielen lager uit dan begroot als gevolg van een groter aantal leesdiensten dan verwacht. De kosten voor het gezinskerstfeest bedroegen € 903. De voor het gezinskerstfeest gehouden collecte (€ 185) is verantwoord onder ‘collecte gezinskerstfeest’, onder de inkomsten. De kosten voor de gemeentesamenkomsten bedroegen € 1.102. Deze post bestaat uit: het startweekend (€ 571), koffiedrinken na de dienst (€ 421), Vespers (€ 73) en de introductiebijeenkomst nieuwe leden (€ 37). Aan Bijbels & belijdenisgeschenken is in 2013 € 185 uitgegeven. De vergoeding aan de Stichting Licentie bedroeg € 248. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. De wekelijkse bloemengroet bracht € 402 aan kosten met zich mee. Dit is na aftrek van de opbrengsten uit het ‘bloemenpotje’ in de kerk. Onder (blad)muziek en beeld vallen kosten voor uitbreiding van de liedbundel (€ 133,10) en de opbrengst van twee liedbundels (€ 15,90).

-6-

Overige activiteiten De kosten (salaris, pensioenkosten en declaraties reiskosten) met betrekking tot de jeugdwerker bedroegen € 21.380. De uitgaven voor het jeugdwerk bedroegen in 2013 € 3.538. Hieronder vallen o.a. de kosten van de diverse clubs (inclusief crèche, peuterbijbelklas en kindernevendienst), algemene jeugdactiviteiten en de kosten voor de catechese. Onder drukwerk/website vallen de kosten voor het drukken van ‘Op de Hoogte’, overige printkosten en de kosten m.b.t. de (nieuwe) website. De totale kosten bedroegen € 3.104. De kosten van de nieuwe website vielen lager uit dan begroot. Een deel van die kosten zal mogelijk alsnog in 2014 gemaakt worden. Voor toerusting zijn in 2013 voor € 1.049 aan kosten gemaakt. Deze zijn onder te verdelen in toerusting van de kerkraad (€ 390), toerusting van de jeugdwerker (€ 280), toerusting van de predikant (€ 261), toerusting van de catechisatieleiding (€ 60) en de ouderavond (€ 58). Huisvesting De huur Ichthus college kwam in 2013 uit op € 6.500. Dit is inclusief de additionele huur voor het gebruik van een ruimte voor de jeugdwerker en voor kerkraadsvergaderingen, maar exclusief de huur voor ad hoc gebruik. Die wordt onder de betreffende activiteit verantwoord. De huur kwam lager uit dan begroot aangezien er besloten is om vanaf halverwege het jaar geen gebruik meer te maken van ruimtes voor de jeugdwerker en voor kerkraadsvergaderingen. De huur van de jeugdruimte betreft de huur van de Ambassade tot en met augustus en de huur van Elevate vanaf september. De ruimte van Elevate wordt tevens gebruikgemaakt voor kerkraadsvergaderingen. Deze bedroeg in totaal € 4.960. De rente hypotheek pastorie bedroeg € 8.277. Het betreft een aflossingsvrije hypotheek met een rentepercentage van 5,7% welke loopt tot en met 1 februari 2014. De voorziening onderhoudskosten pastorie heeft betrekking op de reservering voor groot onderhoud van € 2.750, bestemd voor de CV, het schilderwerk en overig regulier onderhoud. De overige kosten pastorie betreffen de kosten voor de opstalverzekering, de onroerende zaak belasting, waterschapsrechten en overig klein onderhoud. In totaal bedroegen deze € 585. Onder de onderhoudskosten inventaris vallen over 2013 geen kosten. Bijdragen Voor de kosten voor de landelijke vergadering, de steunbehoevende kerken, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk, de commissie Dovenpastoraat en Toekomstig Predikantsprofiel zijn wij per lid van de gemeente omslagbedragen verschuldigd. De bijdrage voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding viel iets hoger hoog dan begroot.

-7-

Administratiekosten Aan bureaukosten is het afgelopen jaar € 157 uitgegeven. Dit betreffen de kosten voor de ‘zakelijke gebruikers’ in de kerk. De bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor de uitvoering van het geldverkeer. Deze kosten bedroegen voor 2013 € 344. Onder de externe administratiekosten vallen de kosten van de salarisadministratie van de jeugdwerker. Deze kosten bedroegen € 303. Tot slot is onder saldo het resultaat over het jaar 2013 weergegeven: € 913. Dit is aanzienlijk beter dan hetgeen was begroot. Een combinatie van eenmalige giften en een aantal kosten die lager uitvielen dan begroot, droegen hieraan bij.

-8-

Begroting 2014 Begroting voor de staat van inkomsten en uitgaven over 2014 Inkomsten

Uitgaven Werkelijk 2013

Diversen Vaste Vrijw. Bijdrage Giften Collecten voor de Kerk Collecte gezinskerstfeest Collecte Ned.Geref.Jeugdwerk Collecten predikanten opleiding Collecte Jeugdwerk Verhuur pastorie Rente

Totale inkomsten

128.133 6.290 8.290 185 487 653 406 7.119 902

152.465

Begroot 2014 130.000 PM 8.250 200 600 650 400 7.196 650

Werkelijk 2013 Traktement & eredienst 01)Traktementskosten Traktementsk osten 02)Emeritaatsregeling Emeritaatsregeling / Commissie arbeidszaken 03)T.O.P T.O.P- regeling - regeling preekvoorziening 04)Externe Externe preekvoorziening 05)Gezinskerstfeest Voorziening UFP samenkomsten 06)Gem. Gezinskerstfeest & belijdenis geschenken 07)Bijbels Gemeente samenk omsten Licentie 08)Stichting Bijbels & belijdenis geschenken 09)Bloemengroet Stichting Licentie muziek en beeld 10)(blad) Bloemengroet 11)Overige Beeld en geluid 12) Overige eredienst Overige activiteiten Jeugdwerker Jeugdwerk Jeugdwerk er Drukwerk/website Jeugdwerk Toerusting Druk werk /website Toerusting Huisvesting Huur Ichthus college Huur Jeugdruimte Huur Ichtus college Huur Rente Jeugdruimte hypotheek pastorie Voorziening onderhoud Rente hypotheek pastorie pastorie Overige kosten pastorie Voorziening onderhoud pastorie Onderhoudskosten inventaris Overige kosten pastorie Onderhoudskosten inventaris Voorziening Bijdragen gebouwen Landelijke vergadering Steunbeh. kerken Predikanten opleiding Landelijke vergadering Commissie dovenpastoraat Steunbeh. k erk en STAGG toekomstig Predik anten opleidingpredikantsprofiel Gemeenteopbouw en toerusting Commissie dovenpastoraat Steunbehoevende Theol. Studenten STAGG toekomstig predikantsprofiel Ned.Geref.Jeugdwerk

Ned.Geref.Jeugdwerk Administratiekosten / rente Bankkosten Bureaukosten Externe administratiekosten Bankk osten Bureaukosten Externe administratiekosten Totale uitgaven 147.946 Saldo

-9-

Begroot 2014

68.559 16.026 339 3.492 903 1.102 185 248 402 117 91.373

70.428 15.700 352 3.950 1.000 1.600 250 250 500 100 250 94.380

21.380 3.538 3.104 1.049 29.071

22.150 3.500 1.500 1.000 28.150

6.500 4.960 8.277 2.750 585 23.072

6.348 5.000 4.265 2.750 625 75 19.063

791 678 3.141 226 1.718 678 7.232

1.173 704 3.377 235 675 281 704 7.148

344 157 303 804

375 200 300 875

151.552

149.615

913

-1.669

Toelichting op de begroting 2014 Voor 2014 gaan we uit van € 130.000 aan V.V.B. inkomsten. Deze inschatting is gebaseerd op de V.V.B. inkomsten over 2013 en de groei van de gemeente. De post Giften is voor 2014 als pro memorie begroot, aangezien we hiervoor nog geen toezeggingen hebben ontvangen. De Collecten voor de kerk brengen naar schatting € 8.250 op. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst in 2013 en het aantal te houden collecten in 2014. De collecte voor het gezinskerstfeest is afzonderlijk opgenomen in de begroting. De kosten voor het gezinskerstfeest zijn onder de uitgaven begroot. De collecten voor het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk en de predikanten opleiding zijn ook afzonderlijk opgenomen. Reden hiervoor is dat wij hiervoor een vaste bijdrage per lid dienen af te dragen (zie ook onder ‘Uitgaven’). Derhalve zijn deze collecten onder de inkomsten verantwoord. Ook in 2014 zullen er weer collecten zijn voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. Deze collecten zullen plaatsvinden in de fireplace diensten. De collecten voor derden (bijvoorbeeld Roemenië) zijn niet in de begroting opgenomen omdat de opbrengst van deze collecten doorgestort wordt naar het desbetreffende doel. De verhuur van de pastorie levert € 7.196 op. Dit is gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). De rente opbrengst is voor 2013 begroot op € 650.

Uitgaven Eredienst Ook in 2013 is het traktement gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP en bedraagt naar verwachting in totaal € 70.428. De emeritaatregeling betreft de pensioenafdracht welke via een nivelleringsregeling van de Stichting Emeritaatvoorziening (SEV) wordt afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De afdracht inclusief nivelleringsregeling bedraagt voor 2014 € 15.700. De T.O.P. – regeling (Taakverlichting Oudere Predikanten) vraagt € 0,75 per lid en is derhalve begroot op € 352. De kosten voor de diensten waarin door andere predikanten dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (externe preekvoorziening) zullen in 2014 naar verwachting circa € 3.950 bedragen. Voor het gezinskerstfeest is € 1.000 begroot. De hiervoor te houden collecte is opgenomen onder de inkomsten.

- 10 -

De kosten voor de gemeentesamenkomsten, waar onder andere het koffiedrinken in de kerk en de kosten voor het startweekend zijn begroot op € 1.600. Voor Bijbels & belijdenisgeschenken is € 250 begroot. De vergoeding aan de Stichting Licentie is begroot op € 250. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. Voor de bloemengroet is € 500 begroot. Dit is gebaseerd op een maximale vergoeding van € 7,50 per zondag. De kosten voor de overige diensten en voor bijzondere bloemstukken zullen naar verwachting gefinancierd kunnen worden uit het ‘bloemenpotje’, dat in de kerk staat. Voor de (blad)muziek en beeld is een bedrag begroot van € 100. Deze post is bedoeld voor eventuele vergoedingen van bladmuziek en benodigdheden voor het beameren. Onder het kopje overige zijn de kosten opgenomen voor diverse overige kosten die verband houden met de eredienst. Deze kosten zijn voor 2014 begroot op € 250. Overige activiteiten De kosten voor salaris en onkostenvergoedingen voor de jeugdwerker zullen in 2014 naar verwachting € 22.150 bedragen. De bedragen voor het jeugdwerk worden via het jeugdteam verdeeld onder de diverse clubs, de kindernevendienst, de crèche en catechisatie. Voor 2014 is in totaal € 3.500 begroot voor het jeugdwerk. De voor het eigen jeugdwerk te houden collecten zijn opgenomen onder de inkomsten. De huur voor de jeugdruimte en voor de catechisatie in Elevate is onder Huisvesting opgenomen. Onder drukwerk/website staan de kosten voor al het druk werk van de gemeente (o.a. van ‘Op de Hoogte’) en de kosten gerelateerd aan de website. Voor 2014 is in totaal € 1.500 begroot. Voor Toerusting is € 1.000 begroot. Dit zal door de Kerkenraad nader worden ingevuld. Huisvesting Voor de huur Ichthus college is een bedrag begroot van € 6.348. Dit betreft primair de huur voor de zondagse bijeenkomsten. De huur voor de aanvullende avonden / dagen dat er van hun faciliteiten gebruik gemaakt zal worden, zijn begroot onder de betreffende activiteit. De huur Jeugdruimte betreft de in gebruik zijnde ruimte in Elevate en is begroot op € 5.000. De rente hypotheek pastorie over 2014 bedraagt € 4.265. Dit is aanzienlijk lager dan vorig jaar als gevolg van aanpassingen van de hypotheek per 1 februari 2014. Het rentepercentage is gewijzigd van 5,7% naar 3% op jaarbasis met een looptijd van drie jaar. Deze rente loopt dus tot

- 11 -

en met 1 februari 2017. Daarnaast is er voor een bedrag van € 15.210 afgelost op de hypotheek. Het betreft nog steeds een aflossingsvrije hypotheek. De voorziening onderhoud pastorie heeft betrekking op de reservering voor de CV-ketel (€ 200), buitenschilderwerk (€ 350) en regulier onderhoud (€ 2.200). Onder de overige kosten pastorie ad € 625 staan diverse kosten voor de opstalverzekering, de onroerend zaak belasting en kleine reparaties begroot. De post onderhoudskosten inventaris. Dit zijn de eventuele kosten die kunnen ontstaan voor het onderhoud van onze geluidsinstallatie en bijvoorbeeld de reinigingskosten van tafellakens (avondmaal) e.d. Het is een geschat bedrag van € 75. Bijdragen De bijdragen zijn de bedragen die afgestaan worden door alle aangesloten kerken. Voor een omschrijving en het doel van onderstaande stichtingen wordt verwezen naar het ‘blauwe’ informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Voor de landelijke vergadering, de steunbehoevende kerken, de predikanten opleiding, het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk, commissie dovenpastoraat, Gemeenteopbouw en toerusting en commissie Steunbehoevende Theologie Studenten zijn wij per lid van de gemeente omslagbedragen verschuldigd. Voor de begroting 2014 gaan we uit van het ledental van 469 per 1 januari 2014. De bijdragen per lid van de gemeenten zijn aan het einde van deze toelichting op de begroting opgenomen. Administratiekosten / rente Aan bureaukosten is € 200 begroot. De externe administratiekosten betreft salarisadministratie van de jeugdwerker welke wordt uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA) in Barneveld. De kosten hiervoor zijn begroot op € 300. De bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor het doen van betalingen en het ontvangen van bankafschriften. Deze kosten zijn voor 2014 begroot op € 375. Tot slot is onder saldo het begrote resultaat over het jaar 2014 weergegeven. Op basis van de begrote inkomsten en de begrote uitgaven wordt een tekort verwacht van € 1.669. Opmerkingen begrotingstekort 2014 In 2014 is er wederom sprake van begrotingstekort. In 2013 was dit aanleiding om binnen de gemeente een brief te verspreiden, waarin de zorgen ten aanzien van de financiën gedeeld werden. We zijn dankbaar voor de verhogingen die naar aanleiding daarvan zijn doorgevoerd en de (eenmalige) extra stortingen die hebben plaatsgevonden. Wel moeten we constateren dat deze

- 12 -

verhogingen en extra stortingen hebben plaatsgevonden bij een beperkt aantal adressen. Daarnaast zijn er ook, al of niet door omstandigheden, verlagingen van de VVB aangekondigd. Gegeven het begrotingstekort voor 2014 willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat jaarlijks de kosten van traktementen, huur en vaste afdrachten ed. met enkele procenten stijgen. Deze stijging is veelal niet terug te zien in de VVB inkomsten. De stijging van de VVB wordt vooral gerealiseerd door groei van de gemeente. Daarnaast zorgen individuele situaties er voor dat er ook bestaande VVB wegvalt. Hierbij doen we nogmaals een oproep aan de gemeente om bovenstaande mee te nemen bij het vaststellen van de VVB bijdragen voor het nieuwe jaar. Het overzicht op pagina 5, onderstaande bedragen van de vaste afdrachten per lid (€ 54) en de totale kosten (€ 335) per gemeentelid (inclusief de vaste afdrachten) kunt u meenemen bij uw overwegingen van de vaststelling van de VVB.

Vaste afdrachten per lid in 2014 Voor de begroting 2014 is rekening gehouden met de volgende afdrachten per lid. (STAGG wordt door de diaconie afgedragen en de bijdrage voor Evangelie en Moslims en Missionair Steunpunt via de Werkgroep Evangelisatie)

Emeritaatvoorziening Commissie arbeidszaken NGK (voorheen T.O.P.-regeling) Landelijke vergadering Steunbehoevende kerken Predikanten opleiding Missionair Steunpunt Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk Stichting Evangelie en Moslims Gemeente opbouw en toerusting Commissie Steunbehoevende Theologische Studenten Commissie Dovenpastoraat STAGG Totaal vaste afdrachten per lid

- 13 -

33,48 0,75 2,50 1,50 7,20 1,22 1,50 0,73 1,44 0,60 0,50 2,50 53,92

Collecten 2013 Datum 6-01-13 6-01-13 13-01-13 13-01-13 20-01-13 20-01-13 27-01-13 27-01-13 3-02-13 3-02-13 10-02-13 10-02-13 17-02-13 17-02-13 24-02-13 24-02-13 3-03-13 3-03-13 10-03-13 10-03-13 17-03-13 17-03-13 17-03-13 24-03-13 24-03-13 29-03-13 29-03-13 31-03-13 31-03-13 7-04-13 7-04-13 14-04-13 14-04-13 21-04-13 21-04-13 28-04-13 28-04-13 5-05-13 5-05-13

Doel Alpha Kerk Roemenië Kerk Kerk Ned. Pred. Opl. Diaconie Kerk De Schuilplaats Kerk Kerk NGK Jeugdwerk Kerk Roemenië Kerk Zending Zuid-Afrika Kerk ICF Diaconie Kerk Jeugd NGK Veenendaal Kerk Roemenië Havenkerk Kerk Diaconie Kerk Het Passion Kerk Kerk Stichting Ev. Toerusting Kerk Roemenië Kerk Wycliff Bijbelvertalers Kerk Tear Kerk Youth Alpha

Bedrag 306,16 243,85 282,25 135,69 160,35 283,10 250,75 156,85 286,35 165,60 152,42 219,85 114,22 220,00 155,55 268,45 143,25 253,02 257,35 160,08 90,17 114,70 231,05 288,27 138,24 158,26 111,55 371,65 187,13 133,19 217,67 144,10 247,27 149,35 288,95 113,10 181,65 137,75 219,52

Datum 9-05-13 9-05-13 12-05-13 12-05-13 19-05-13 19-05-13 26-05-13 26-05-13 2-06-13 2-06-13 9-06-13 9-06-13 16-06-13 16-06-13 16-06-13 23-06-13 23-06-13 30-06-13 30-06-13 7-07-13 7-07-13 14-07-13 14-07-13 21-07-13 21-07-13 28-07-13 28-07-13 4-08-13 4-08-13 11-08-13 11-08-13 18-08-13 18-08-13 25-08-13 25-08-13 1-09-13 1-09-13 8-09-13 8-09-13

Doel Kerk Ned. Pred. Opl. Kerk Roemenië Jemima Kerk Kerk Open Doors Kerk Red een kind Ayesha Kerk Fireplace Kerk Roemenië HIP Kerk Diaconie Kerk Kerk Zending Zuid-Afrika Kerk Roemenië Kerk en minima Kerk Kerk Open Doors De Schuilplaats Kerk Kerk Wycliff Bijbelvertalers Kerk Roemenië Havenkerk Kerk Kerk NGK Jeugdwerk Kerk Roemenië

- 14 -

Bedrag 90,10 113,64 127,45 197,14 247,30 132,70 160,03 345,76 226,53 382,28 387,76 145,01 75,07 116,50 216,42 233,00 164,84 194,68 125,58 154,69 262,75 147,84 284,90 175,52 116,40 100,09 191,01 138,30 92,50 102,17 155,12 91,45 203,30 193,60 103,78 172,94 267,27 133,85 299,69

Datum 15-09-13 15-09-13 22-09-13 22-09-13 29-09-13 29-09-13 6-10-13 6-10-13 13-10-13 13-10-13 13-10-13 20-10-13 20-10-13 27-10-13 27-10-13 3-11-13 3-11-13 10-11-13 10-11-13 17-11-13 17-11-13 24-11-13 24-11-13 1-12-13 1-12-13 8-12-13 8-12-13 8-12-13 15-12-13 15-12-13 22-12-13 22-12-13 25-12-13 25-12-13 29-12-13 29-12-13 31-12-13 31-12-13

Doel Diaconie Kerk Alpha Kerk Kerk Stichting Ev. Toerusting Het Passion Kerk Fireplace Kerk Roemenië Kerk Youth Alpha Kerk Tear Kerk Zending Zuid-Afrika Kerk Roemenië Filipijnen (ZOA) Kerk Gezinskerstfeest ICF Kerk Ned. Pred. Opl. Jeugd NGK Veenendaal Kerk Open Doors Kerk Roemenië Kerk Red een kind Jemima Kerk Kerk Wycliff Bijbelvertalers ICF Kerk

Bedrag 281,26 204,15 295,75 159,68 226,44 297,14 276,10 165,99 146,38 135,08 224,15 161,24 241,59 181,81 317,18 200,89 322,99 181,39 282,97 754,19 155,71 185,00 296,75 169,13 255,77 94,85 162,78 269,55 185,54 329,98 189,49 322,79 395,80 167,46 164,47 293,08 149,18 157,42

Jaarverslag Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie 2013 Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie Financiële rapportage 2013

Beginstand 1 januari 2013 Collecten Giften gemeenteleden Rente-/kostentoerekening Afdrachten / uitgaven Stand 31 december 2013 Toelichting uitgaven Afdracht zending Zuid-Afrika Alphacursus Youth Alpha Evangelisatie en Moslims Zending en hulpverlening Stilok bijdrage Totaal

Zending 422,90 854,19 977,00 -52,70 2.201,39 1.872,90 328,49

Evangelisatie 21,56 1.063,02 2.398,02 -52,70 3.429,90 4.362,51 -932,61

Totaal 444,46 1.917,21 3.375,02 -105,40 5.631,29 6.235,41 -604,12

1.872,90 2.125,00 461,11 329,96 551,44 895,00 4.362,51

1.872,90

Opmerkingen De bijdrage Stilok heeft betrekking over 2012 en 2013. Gecorrigeerd voor deze “dubbele” bijdrage is er ook over 2013 weer een verschil van (€ 458) tussen de totale inkomsten uit de collecten en de giften voor evangelisatiedoeleinden en de uitgaven voor evangelisatiedoeleinden. Ook ten behoeve van de evangelisatiedoeleinden willen we een beroep doen op de gemeente om kritisch te kijken naar de giften hiervoor.

- 15 -

Jaarverslag Diaconie 2013

Realisatie inkomsten en uitgaven 2013 Inkomsten

Uitgaven Realisatie 2013

Post Diaconie giften Diaconie collecten Roemenie giften Roemenie collecten

3.998 1.698 2.256 2.942

Realisatie 2013 Post Roemenie Ondersteuningen STAGG Avondmaal Kerst Diversen Bankkosten Nog te besteden Roemenië / reserves

Totaal

10.894

Totaal

4.400 5.398 1.143 125 105 190 84 -551 10.894

De in 2013 ontvangen giften en collecten voor de Diaconie, totaal EUR 5.696,- zijn niet toereikend gebleken om de ondersteuningen, STAGG en overige kosten te kunnen betalen. Hiervoor is de reserve aangewend. De in 2013 ontvangen giften en collecten voor Roemenie, totaal 5.189 euro, zijn EUR 798,- hoger dan de bijdragen die aan Roemenie zijn gedaan. Deze resterende EUR 798,- zal in 2014 alsnog worden besteed voor Roemenie.

- 16 -