Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
01 01
00 01
00
00
00
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 01 01 01 01 01
03 03 03 03 03 03 04
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
01 01
04 04
03 04
00
00
01 01
04 04
04 08
02
00
01
04
08
01
01
04
08
02
01
04
08
01 01 01
04
13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
05 05 05 05 05 05 05 05 08 08
01
01
08
01
01
00
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
876,6
876,6
219,2
01
08
01
02
00
Magyar Szocialista Párt
427,0
427,0
106,8
01
08
01
03
00
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt
475,8
475,8
119,0
01
08
01
04
00
Lehet Más a Politika
173,7
173,7
43,4
01
08
01
05
00
Kereszténydemokrata Néppárt
152,7
152,7
38,2
01
08
01
06
00
Együtt - A Korszakváltók Pártja
133,6
133,6
33,4
01
08
01
07
00
Demokratikus Koalíció
132,0
132,0
33,0
01
08
01
08
00
Párbeszéd Magyarországért Párt
106,7
106,7
26,7
01 01
08 09
01
09
00
Magyar Liberális Párt Pártalapítványok támogatása
70,8
70,8
17,7
01
09
01
00
00
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
529,7
529,7
132,4
01
09
02
00
00
Táncsics Mihály Alapítvány
234,2
234,2
58,6
01
09
03
00
00
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
266,2
266,2
66,6
01
09
04
00
00
Ökopolisz Alapítvány
67,6
67,6
16,9
01
09
05
00
00
Barankovics István Alapítvány
53,8
53,8
13,5
01
09
08
00
00
Együtt Magyarországért Alapítvány
41,3
41,3
10,3
01
09
09
00
00
Megújuló Magyarországért Alapítvány
23,6
23,6
5,9
01
09
10
00
00
Liberális Magyarországért Alapítvány
4,3
4,3
1,1
01 01 01
09
11
00
00
Új Köztársaságért Alapítvány 8-9. cím összesen Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
40,2 3 809,8
40,2 3 809,8
10,1 952,5
01 01 01
10
01
00
00
Közszolgálati hozzájárulás 10. cím összesen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
69 861,0 69 861,0
69 861,0 69 861,0
11 643,5 11 643,5
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
21 21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
22 22 22 22 22 22 22 22
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27
11 12 13
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Országgyűlés hivatali szervei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országgyűlési Őrség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok
700,0
21 860,5
11 062,0 2 656,7 4 397,9 91,5 40,0
21 863,0
2 658,5
2 430,7 1 881,7
5,0
783,6
783,6
428,5 121,5 164,3
428,5 121,5 164,3
71,6 18,9 26,4
60,0 14,3
60,0 14,3
1,4
2 584,9 2 053,7 531,2
3 288,3
681,3
73,0
3,3
80,0
80,0
101,0
80,0
14,0
00
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
00
Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
03
00
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
00
00
Fejezeti tartalék 1-4. cím összesen Közbeszerzési Hatóság
450,0 26 756,0
705,0
450,0 26 051,0
450,0 4 971,4
450,0 26 756,9
1 959,9
140,0
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27
22 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26
Közbeszerzési Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 5. cím összesen Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 21. cím összesen Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 22. cím összesen Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
788,7 193,6 845,8
271,8 2 099,9
1 959,9
1 959,9
140,0
271,8 2 099,9
3 796,9
4,0
152,9
1,1
1 290,3
1 959,9
140,0
1,0
333,2
1,0
7,4 334,2
5 243,4
147,4
30,3
147,4
30,3
1,8
119,5
1,8
119,5
0,7
73,2
0,7
73,2
0,1 573,5
81,6
333,2
148,0 39,7 138,8 0,3
1,0
248,5
54,8 13,8 12,8
11,5 3,5 573,5
333,2
148,0 39,7 138,8 0,3
48,7 249,9
573,5 359,8 97,1 101,6
573,5
3,3
94,8 24,4 80,7 1,3
573,5
11,5 3,5 573,5
3 557,7
140,0
788,7 193,6 842,9 2,9
359,8 97,1 101,6
7,4 334,2
243,4
441,6 44,1 0,1
73,0
00 00 00 00 00 00 00 00
Támogatás
205,9 11,4 4,0
73,0
00 00 00 00 00 00 00 00
Bevétel
1 711,5 414,1 566,3 10,6 12,5
73,0
21
23
Támogatás
Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
10
01 01 01 01 01 01 01 01
Bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala
05 01 01 01 01 01 01 01 01
Kiadás
21,5 7,7 26,2
1,0
333,2
2,8 58,2
1/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám
Alcím szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
Kiadás
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
24 24 24 24 24 24 24 24 24
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01
24
02
01
00
Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
01 01 01
24
02
02
00
A választási rendszerek működtetése 24. cím összesen Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
25 25 25 25 25 25 25 25
00
00
00
00
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
02
02
02
01
00
Állami kitüntetések
02 02
02 02
02 02
02 03
00
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai
02
02
02
03
01
Államfői Protokoll kiadásai
02 02 03
02
04
00
00
00
00
00
00
Fejezeti tartalék II. Fejezet összesen III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 03 04
02
02
00
00
00
00
00
00
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 04 05
02
02
00
00
00
00
00
00
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
00
00
00
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 27 28
Bíróságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
06 06 06 06 06 06
02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
Kúria Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
24
11 12 13 26 28
25 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27 28
02
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 25. cím összesen I. Fejezet összesen II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
Alkotmánybíróság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék III. Fejezet összesen IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék IV. Fejezet összesen V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
1 2 3 5
Állami Számvevőszék Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások V. Fejezet összesen VI. BÍRÓSÁGOK
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
7 750,0
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
7 750,0 4 857,1 1 386,8 1 410,1 2 594,1
407,6 148,3 146,0 175,4
217,8
812,5 4,7 120,7 11 186,1
239,7
7 750,0
10,0 1 126,9
7 750,0
1 262,4 659,6 176,3 376,5
2 666,4
538,9
0,7
266,4
93,1 22,7 144,4
177,1
50,0
11,3 3,0
458,0
458,0
458,0
5,4
1 500,0 3 220,4
1 500,0 3 220,4
1 493,4 4 617,8
279,9
177,1
808,0 359,7 96,3 331,0
21,0 808,0 115 212,8
Támogatás
538,9
3 497,4 1 006,3 982,4 2 046,1
7 750,0
Bevétel
808,0
808,0 31 126,1
21,0 463,0 93 476,0
9 710,9
1 422,4
808,0 33 229,4
1,2 103,1 18 053,2
1 422,4
748,6 205,7 411,5
748,6 205,7 411,5
111,2 33,7 120,4
51,6 3,0 2,0
51,6 3,0 2,0
17,6
436,7
436,7
436,7
436,7
73,0
73,0
73,0
73,0
355,0
355,0
355,0
355,0
26,3 2 313,4
26,3 2 313,4
26,3 2 313,4
26,3 2 313,4
1 761,6 1 079,3 307,6 289,6 37,1
0,7
271,5
0,3
176,7
0,3 938,2
176,7 5 914,8
0,1
299,4
0,1
299,4
3,9
368,8
3,9
368,8
0,2
269,0
0,2
269,0
1,3
1 730,6
1,3
1 730,6
466,6
16 432,5
35,3
57,0
53,5 19,9 27,0 1,6
96,3 345,7
10 415,9
5,1
282,9
1 761,6 148,6 40,6 52,6
307,6
0,3 48,0
15,1
35,5 1 797,1
35,5 1 797,1
35,5 343,1
1 284,4
35,5 1 797,1
0,2
257,3
1 284,4
825,6 225,9 208,4 1,5
825,8 226,7 221,4 3,3
124,1 35,1 30,4 2,6
23,0
38,0 217,6
15,5
22,8 1 307,2
22,8 1 307,2
20,0
8 547,8
5 672,0 1 532,0 963,9 2,0 361,9 36,0 8 567,8
22,8 1 555,7
0,2
22,8 1 307,2
20,0
8 547,8
5 672,0 1 532,0 963,9 2,0
20,0
8 547,8
2 066,0
78 164,0
361,9 36,0 8 567,8
207,9
879,8 264,8 174,7 0,9
20,0
8 547,8
1 509,1
75 206,8
64,2 0,2 1 384,7
51 429,2 13 041,2 15 180,6
50 819,8 13 312,9 14 416,6 15,0 2,5
8 849,0 2 991,2 2 375,3 2,4 1,1
313,0 266,0
2 151,2 2 073,6 131,6
689,3 223,2 14,3
192,0 2 088,8 524,5 289,7
2 715,0
192,0 2 154,5 570,0 291,3
2 729,5 359,5 177,9 42,3 1,5
2/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
02 02 02 03 03
00 00 00
00 00 00
00 00 00
26 27
01
01
00
Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója
1 005,1
1 005,1
11 758,6
1 005,1
8 114,7
01
02
00
Igazságszolgáltatás beruházásai
7 083,0
7 083,0
9 047,3
7 082,4
13,0
03
02
00
00
Kincstári számlavezetési díj
0,6
33,2
32,3
0,6
06
03
03
00
00
Igazságszolgáltatás működtetése
06
03
05
00
00
06
03
06
00
00
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése
06 06 08
03
16
00
00
23 904,1
534,2
16 490,0
00
00
00
00
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22,2
7 705,2
08
03
04
00
00
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
08 08 09 09
03
06
00
00
22,2
7 705,2
00 01
00
00
00
Fejezeti tartalék VIII. Fejezet összesen IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
09
01
01
01
00
A települési önkormányzatok működésének támogatása
09
01
01
02
00
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
09
01
01
03
00
Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
09
01
01
04
00
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
09
01
01
05
00
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
09
01
01
06
00
09
01
02
01
00
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
09
01
02
02
00
09
01
02
03
00
09
01
02
04
00
Fejezet szám
Cím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
06 06 06 06 06 06
03
06
03
06
01
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás
Fejezeti tartalék VI. Fejezet összesen VIII. ÜGYÉSZSÉG
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Ügyészségek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Bevétel
Támogatás
4,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
22,3 19,7
33,2 1 561,9
1 561,9
Kiadás
32,3
5 362,7
5 148,0
79,4 0,1
92 787,0
2 258,0
90 529,0
102,0
39 453,8
1 770,2 114 032,5
1 733,4
91 172,3
102,0
39 715,9
26 074,6 7 169,3 3 368,6 6,8
26 281,0 7 225,0 3 368,6 6,8
3 786,3 1 083,6 568,1 1,6
2 836,5 30,0 70,0
2 836,5 30,0 70,0
183,6 11,6
30,0
30,0
30,0
30,0
296,1 39 881,9
296,1 39 779,9
296,1 40 144,0
296,1 40 042,0
102,0
102,0
5 634,8
146 040,3
146 040,3
76,3
76,3
28 039,3
2 000,0
2 000,0
87,0
93,3
93,3
4 891,3
4 891,3
978,3
400,0
1 000,0
926,9
732,2
148 539,8
26 831,3
Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
22 893,2
22 893,2
4 291,0
501,7
501,7
92,6
2 500,0
2 500,8
500,2
5 360,4
5 360,4
549,3
1 070,4
1 070,4
44,4
09
01
02
05
00
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
09
01
03
01
00
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
09
01
03
02
00
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
35 012,5
35 012,5
7 002,5
09
01
03
03
00
50 233,3
10 046,2
01
03
04
00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyer
50 233,3
09
22 325,8
22 325,8
4 449,2
09
01
03
05
00
Gyermekétkeztetés támogatása
71 740,0
72 540,0
14 316,0
09
01
03
06
00
5 935,5
1 328,3
01
03
07
00
Szociális ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez
5 935,5
09
1 402,2
1 402,2
294,1
09
01
04
01
01
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
2 595,0
2 595,0
519,0
09
01
04
01
02
2 851,5
570,3
01
04
01
03
705,7
705,7
140,7
09
01
04
01
04
8 721,0
8 721,0
1 741,8
09
01
04
01
05
985,0
985,0
985,0
09
01
04
01
06
679,4
679,4
135,9
09
01
04
01
07
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támog Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
2 851,5
09
679,4
679,4
136,4
09
01
04
01
08
1 909,7
1 975,7
1 975,7
300,0
300,0
9 586,0
9 586,0
09
01
04
01
09
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
09
01
04
02
10
Színházművészeti szervezetek támogatása
09
01
04
02
20
Táncművészeti szervezetek támogatása
182,9
182,9
36,6
09
01
04
02
30
Zeneművészeti szervezetek támogatása
1 819,7
1 819,7
363,9
09
02
01
01
00
4 500,0
02
01
02
00
1 200,0
1 200,0
09
02
01
03
00
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
4 500,0
09
180,0
180,0
09
02
01
04
00
18 000,0
02
01
05
00
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
18 000,0
09
2 050,0
2 050,0
09
02
01
06
00
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
550,0
550,0
09
02
01
07
00
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
300,0
300,0
09
02
02
01
00
Lakossági közműfejlesztés támogatása
1 200,0
1 200,0
09
02
02
02
00
300,0
300,0
2 000,0
2 000,0
09
02
02
03
01
09
02
02
03
02
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
09
02
02
03
03
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Támogatás
16,1
148 539,8
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Bevétel
500,0
500,0
2 500,0
2 500,0
1 917,2
62,9
7,9
3/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
02
02
03
04
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények
09
02
02
04
00
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
09
02
02
05
01
09
02
02
05
02
09
02
02
05
03
09
02
02
06
00
09
02
02
07
00
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
400,0
400,0
2 500,0
2 500,0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
300,0
300,0
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
136,0
136,0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
370,0
370,0
300,0
300,0
09
02
02
08
00
09
02
02
09
00
Önkormányzati étkezési feladatok támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
1 000,0
1 000,0
12 500,0
12 500,0
500,0
09
02
03
00
00
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
500,0
25 000,0
25 000,0
09
02
04
01
00
Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció
150,0
150,0
09
02
04
02
00
620,0
620,0
09
02
04
03
00
09
02
04
04
00
09
02
04
05
00
09
02
04
06
00
Normafa Park kiemelt beruházás támogatása Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításá Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához
09
02
04
07
00
A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához,
09
02
04
08
00
A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához
09
02
05
00
00
Önkormányzati elszámolások
09
02
06
00
00
09
03
00
00
00
Vis maior támogatás Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház műk
09
04
00
00
00
09
05
00
00
00
09
07
00
00
09
08
00
09
09
01
09
09
09
700,0
700,0
5 000,0
5 000,0
500,0
500,0
605,8
605,8
400,0
400,0
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
300,0
300,0
15 112,9
12 224,9
865,8
7 700,0
7 700,0
414,1
2 042,0
2 042,0
276,6
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása
8 500,0
1 256,6
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása
8 700,0
998,4
00
00
00
Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása
00
00
Abaújszántó város feladatainak támogatása
29,0
02
00
00
Alcsútdoboz község feladatainak támogatása
10,0
09
03
00
00
Ambrózfalva község feladatainak támogatása
09
09
04
00
00
Apátfalva község feladatainak támogatása
09
09
05
00
00
Balatonfőkajár község feladatainak támogatása
20,0
09
09
06
00
00
Balatonfüred város feladatainak támogatása
72,0
09
09
07
00
00
Balatonlelle város feladatainak támogatása
09
09
08
00
00
Balatonszepezd község feladatainak támogatása
300,0
09
09
09
00
00
Balmazújváros város feladatainak támogatása
400,0
09
09
10
00
00
Baracska község feladatainak támogatása
09
09
11
00
00
Barnag község feladatainak támogatása
09
09
12
00
00
Bátonyterenye város feladatainak támogatása
09
09
13
00
00
Bázakerettye község feladatainak támogatása
09
09
14
00
00
Bicske város feladatainak támogatása
09
09
15
00
00
Boconád község feladatainak támogatása
09
09
16
00
00
Budakalász város feladatainak támogatása
09
09
17
00
00
Budapest III. kerület feladatainak támogatása
09
09
18
00
00
Cegléd város feladatainak támogatása
09
09
19
00
00
Csabdi község feladatainak támogatása
15,0
09
09
20
00
00
Csaholc község feladatainak támogatása
10,0
09
09
21
00
00
Csákvár város feladatainak támogatása
09
09
22
00
00
Csanádalberti község feladatainak támogatása
128,5
09
09
23
00
00
Császártöltés község feladatainak támogatása
30,0
09
09
24
00
00
Csávoly község feladatainak támogatása
15,0
09
09
25
00
00
Csepreg város feladatainak támogatása
50,0
09
09
26
00
00
Csopak község feladatainak támogatása
15,0
09
09
27
00
00
Csurgó város feladatainak támogatása
80,0
09
09
28
00
00
Dég község feladatainak támogatása
10,0
09
09
29
00
00
Drávagárdony község feladatainak támogatása
25,0
09
09
30
00
00
Ecséd község feladatainak támogatása
40,0
09
09
31
00
00
Erdőtelek község feladatainak támogatása
5,0
09
09
32
00
00
Fegyvernek város feladatainak támogatása
30,0
09
09
33
00
00
Felcsút község feladatainak támogatása
40,0
09
09
34
00
00
Felsőörs község feladatainak támogatása
28,0
09
09
35
00
00
Földeák község feladatainak támogatása
80,0
09
09
36
00
00
Füzér község feladatainak támogatása
09
09
37
00
00
Gárdony város feladatainak támogatása
Bevétel
Támogatás
2 500,0 900,0
20,0 200,0
50,0
10,0 20,0 500,0 20,0 300,0 4,0 500,0 1 595,0 500,0
50,0
29,0 100,0
4/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
09
38
00
00
Gasztony község feladatainak támogatása
09
09
39
00
00
Gyúró község feladatainak támogatása
15,0
09
09
40
00
00
Harkány város feladatainak támogatása
300,0
09
09
41
00
00
Hárskút község feladatainak támogatása
150,0
09
09
42
00
00
Heréd község feladatainak támogatása
20,0
09
09
43
00
00
Herend város feladatainak támogatása
80,0
09
09
44
00
00
Heves város feladatainak támogatása
40,0
09
09
45
00
00
Hevesvezekény község feladatainak támogatása
09
09
46
00
00
Hódmezővásárhely megyei jogú város feladatainak támogatása
09
09
47
00
00
Jánossomorja város feladatainak támogatása
09
09
48
00
00
Jászivány község feladatainak támogatása
09
09
49
00
00
Kajászó község feladatainak támogatása
09
09
50
00
00
Káloz község feladatainak támogatása
09
09
51
00
00
Kápolnásnyék község feladatainak támogatása
09
09
52
00
00
Karcag város feladatainak támogatása
09
09
53
00
00
Kemestaródfa község feladatainak támogatása
09
09
54
00
00
Kesznyéten község feladatainak támogatása
09
09
55
00
00
Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása
09
09
56
00
00
Kisbér város feladatainak támogatása
150,0
09
09
57
00
00
Kisköre város feladatainak támogatása
15,0
09
09
58
00
00
Kiskunmajsa város feladatainak támogatása
09
09
59
00
00
Kisvárda város feladatainak támogatása
500,0
09
09
60
00
00
Kőszeg város feladatainak támogatása
100,0
09
09
61
00
00
Kötegyán község feladatainak támogatása
2,0
09
09
62
00
00
Kunhegyes város feladatainak támogatása
30,0
09
09
63
00
00
Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása
09
09
64
00
00
Kunszentmiklós város feladatainak támogatása
200,0
09
09
65
00
00
Lenti város feladatainak támogatása
700,0
09
09
66
00
00
Lovasberény község feladatainak támogatása
09
09
67
00
00
Magyarcsanád község feladatainak támogatása
09
09
68
00
00
Magyarnádalja község feladatainak támogatása
09
09
69
00
00
Makó város feladatainak támogatása
09
09
70
00
00
Mány község feladatainak támogatása
09
09
71
00
00
Maroslele község feladatainak támogatása
140,0
09
09
72
00
00
Mártély község feladatainak támogatása
100,0
09
09
73
00
00
Mecsér község feladatainak támogatása
09
09
74
00
00
Mezőcsát város feladatainak támogatása
09
09
75
00
00
Mezőhegyes város feladatainak támogatása
51,0
09
09
76
00
00
Mezőzombor község feladatainak támogatása
20,0
09
09
77
00
00
Monok község feladatainak támogatása
20,0
09
09
78
00
00
Monor város feladatainak támogatása I.
250,0
09
09
79
00
00
Monor város feladatainak támogatása II.
1 250,0
09
09
80
00
00
Monostorpályi község feladatainak támogatása
09
09
81
00
00
Monoszló község feladatainak támogatása
09
09
82
00
00
Mór város feladatainak támogatása
09
10
01
00
00
Nagylak község feladatainak támogatása
09
10
02
00
00
Nagyrozvágy község feladatainak támogatása
5,0
09
10
03
00
00
Nagyvenyim község feladatainak támogatása
40,0
09
10
04
00
00
Nemesnádudvar község feladatainak támogatása
09
10
05
00
00
Nyíradony város feladatainak támogatása
150,0
09
10
06
00
00
Óföldeák község feladatainak támogatása
8,0
09
10
07
00
00
Olaszfalu község feladatainak támogatása
09
10
08
00
00
Pápa város feladatainak támogatása
09
10
09
00
00
Pilis város feladatainak támogatása
09
10
10
00
00
Pitvaros község feladatainak támogatása
100,0
09
10
11
00
00
Pomáz város feladatainak támogatása
400,0
09
10
12
00
00
Putnok város feladatainak támogatása
38,0
09
10
13
00
00
Rakamaz város feladatainak támogatása
80,0
09
10
14
00
00
Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása
25,0
09
10
15
00
00
Rönök község feladatainak támogatása
09
10
16
00
00
Sárazsadány község feladatainak támogatása
09
10
17
00
00
Sárospatak város feladatainak támogatása
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
5,0
5,0 1 200,0 41,0 5,0 30,0 32,0 200,0 60,0 5,0 3,0 65,0
20,0
30,0
10,0 240,0 5,0 300,0 10,0
3,0 450,0
5,0 9,5 200,0 50,0
28,0
5,0 482,0 10,0
5,0 10,0 300,0
5/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
10
18
00
00
Szabadszállás város feladatainak támogatása
09
10
19
00
00
Szank község feladatainak támogatása
09
10
20
00
00
Szegilong község feladatainak támogatása
9,0
09
10
21
00
00
Székkutas község feladatainak támogatása
100,0
09
10
22
00
00
Szentantalfa község feladatainak támogatása
300,0
09
10
23
00
00
Szentjakabfa község feladatainak támogatása
09
10
24
00
00
Szerencs város feladatainak támogatása
200,0
09
10
25
00
00
Szikszó város feladatainak támogatása
100,0
09
10
26
00
00
Tabajd község feladatainak támogatása
15,0
09
10
27
00
00
Tagyon község feladatainak támogatása
15,0
09
10
28
00
00
Taktaszada község feladatainak támogatása
35,0
09
10
29
00
00
Tarcal község feladatainak támogatása
09
10
30
00
00
Tarpa nagyközség feladatainak támogatása
09
10
31
00
00
Tata város feladatainak támogatása
09
10
32
00
00
Tiszagyenda község feladatainak támogatása
30,0
09
10
33
00
00
Tiszaigar község feladatainak támogatása
40,0
09
10
34
00
00
Tiszaladány község feladatainak támogatása
10,0
09
10
35
00
00
Tiszatardos község feladatainak támogatása
25,0
09
10
36
00
00
Tiszatarján község feladatainak támogatása
106,0
09
10
37
00
00
Tokaj város feladatainak támogatása
150,0
09
10
38
00
00
Tordas község feladatainak támogatása
09
10
39
00
00
Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása
09
10
40
00
00
Tornyosnémeti község feladatainak támogatása
09
10
41
00
00
Tótvázsony község feladatainak támogatása
09
10
42
00
00
Vác város feladatainak támogatása
09
10
43
00
00
Vaja város feladatainak támogatása
09
10
44
00
00
Vál község feladatainak támogatása
09
10
45
00
00
Vásárosnamény város feladatainak támogatása
09
10
46
00
00
Vereb község feladatainak támogatása
15,0
09
10
47
00
00
Verseg község feladatainak támogatása
27,0
09
10
48
00
00
Veszprémfajsz község feladatainak támogatása
20,0
09
10
49
00
00
Vöröstó község feladatainak támogatása
15,0
09
10
50
00
00
Zajta község feladatainak támogatása
09
10
51
00
00
Zalaapáti község feladatainak támogatása
51,0
09
10
52
00
00
Zánka község feladatainak támogatása
10,0
09
10
53
00
00
Zsombó község feladatainak támogatása
09
11
00
00
00
XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása
09
12
00
00
00
Páty Község feladatainak támogatása
09 09 10
13
00
00
00
00
00
00
00
Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása IX. Fejezet összesen X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 10 10 10 10 10 10
03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
10 10 10 10 10 10 10 10 10
09 09 09 09 09 09 09 20 20
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26
Kiadás
Igazságügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
10
20
02
01
00
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
10
20
02
02
00
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása
02
11 12 13 26
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
150,0 40,0
2,5
6,0 20,0 100,0
10,0 2,0 8,0 17,0 2 000,0 37,0 40,0 112,0
2,0
20,0 743,4 44,0 44,0 699 357,6
662 041,7
664,2
4 647,5
112 393,0
664,2
4 505,3
192,0
3 149,2 794,7 1 326,3 6,0 4,0
3 136,0 791,1 1 200,9 6,0 4,0
457,7 182,6 187,8
31,5
31,5
9,4 7,5
4 110,1
4,1
526,8
1 387,6 376,4 1 864,7 258,2
1 387,6 376,4 1 864,7 258,2
178,3 82,9 202,3 18,5
204,2 19,0
204,2 19,0
32,8 1,5
596,1
1 102,1
834,1 229,8 611,9
596,1
1 102,1
834,1 229,8 611,9
22,4 1 223,0
1 223,0
1 293,0 357,8 897,9
1 299,8 374,5 1 129,0
205,3 71,8 187,6
174,3
274,1
23,8
490,3
509,2
500,0
500,0
500,0
242,9
203,0
263,2
37,6 1 500,0
490,3
197,1 97,9 43,2 133,9
22,4 1 500,0
965,2
1,0
490,3
2,1
1,0
500,0
6/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
10
20
02
03
00
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása
10
20
02
04
00
Kiadás
10
20
02
05
00
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása
10
20
02
10
00
Igazságügyi regionális együttműködés 2016
10
20
02
17
00
10
20
02
18
00
10
20
02
19
10
20
02
10
20
02
10
20
10
20
10 10 11
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
90,0
90,0
95,0
90,0
163,5
163,5
163,5
163,5
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
5,0
85,0
85,0
88,3
85,0
3,3
25,0
25,0
25,0
25,0
2,3
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
120,0
120,0
129,5
120,0
44,8
2,3
24,0
Jogi segítségnyújtás Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés
249,0
249,0
272,6
249,0
55,5
4,0
70,0
00
40,0
40,0
40,0
40,0
20
00
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
100,0
100,0
100,0
100,0
10,2
0,2
37,0
27
00
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
30,0
30,0
43,9
30,0
9,3
02
28
00
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
500,0
500,0
300,0
300,0
95,7
25
00
00
Fejezeti általános tartalék
108,0
108,0
108,0
108,0
20
26
00
00
89,8 9 563,2
89,8 16 520,0
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék X. Fejezet összesen XI. MINISZTERELNÖKSÉG
6 870,4
00
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4 400,9
15 654,9
11 11 11 11 11 11 11 11 11
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11
08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11
09 09 09 09 09 09 09 09
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
13 13 13 13 13 13 13 13 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 27
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
11 11 11 11
14 14 14 14
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
11 12
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27 28
11 12 13 26
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13
11 12 13 26 27
11 12 13 26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
Miniszterelnökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Információs Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetstratégiai Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Örökség Intézete Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Magyar Nyelvstratégiai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
89,8 16 433,6
2 765,4
89,8 9 221,0
4 400,9
17 555,4
2 390,8
9 021,5 2 586,1 7 524,9 40,6 32,2
11 083,5 2 923,9 6 995,6 40,6 62,2
1 274,2 499,3 829,0 6,8 2,2
595,3 233,7 21,5
595,3 233,7 21,5
428,0
190,6
12 672,2
13 897,2
4 377,3 1 100,8 5 560,3
5 341,9 1 361,2 5 560,3
1 605,2 107,3 111,9
107,3
2,3
97,1
1 126,3
1 701,7
299,1
3 599,5
100,2
3 951,3
0,1
284,2
738,6 197,2 374,9 127,7
1 300,0 689,6 213,5 396,9
1 245,0 664,3 213,0 469,2
81,4 24,2 44,9 8,4
340,0 207,3 56,2 71,5
318,9
68,3 25,0 8,7 17,6
52,1
5,0
2,8 10,2
317,6
10,2
296,0
192,4 55,6 73,3
183,4 0,6 99,9 0,7
23,4 11,7 6,9
6,5
8,2 151,9
0,1
260,0 192,4 55,6 12,0
241,9
791,4
160,0
791,4
262,2 71,6 530,1
262,2 71,6 608,2
44,7 12,3 67,9
87,5
328,7 1 294,1
136,1
182,8 105,7 28,5 28,6
122 037,4
108 715,5 29 613,7 25 751,0
146 510,3
1 087,4
1 111,0
637,3 200,5 8,5
1 672,9 727,1 42,6
470,0 212,5 17,3
1 353,4
78,4
1 353,4
1 000,4 160,7 236,5
1 001,5 160,9 327,6 153,5
171,5 44,4 103,3 153,3
33,2 0,1
310,5 1,9
250,6 0,9
3 100,0
462,0
45,6
17 562,3 5 264,5 5 045,2 0,0 314,9
3 615,5 1 044,3
22,4
0,6 31 272,5
76 030,8 24 427,7 21 363,9
77,5
50,7
16,2 4,8 17,2
7,5 43 976,5
5,0
172,5 102,1 27,9 28,5
20,0
62,8
31,1 13,6 3,0
52,1
160,0
24,1
4 344,2
3 100,0 3 615,5 1 044,3
4 344,2
6 542,5
22 660,8
556,2
283,3
1 058,5
909,9
625,0 188,7
7/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
11 11 11 11
14 14 14 14
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
13 14
11 11 11 11 11 11 11 11
15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
18 18 18 18 18 18 18 30 30
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11
30
01
04
00
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
11
30
01
06
00
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
01
11
30
01
07
00
11
30
01
08
00
11
30
01
09
00
26
11 12 13 26 27
11 12 13 26
Kiadás
K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
2 290,4 171,6
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
2 290,4 171,6
322,4 3 732,9
3 737,3 278,4 75,9 551,5
153,7 692,4
153,7 692,4
50,0 18,0 77,1 19,3 5,5 3,5
12,4
7,2
99,6
556,4
74,2
74,2
79,8
74,2
600,0
600,0
600,0
600,0
100,0
100,0
264,2
100,0
11
30
01
10
00
11
30
01
17
00
11
30
01
18
00
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
220,0
220,0
220,0
220,0
11
30
01
19
00
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért
150,0
150,0
150,0
150,0
11
30
01
24
00
Civil Alap - pályázati program
11
30
01
25
00
11
30
01
30
00
Önkormányzatok átmeneti támogatása Batthyány Lajos Alapítvány műk-hez és feladatainak ellátásához szüks. hozzájár. mar-nak techn. rend
11
30
01
32
00
Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
614,8
614,8
623,1
614,8
11
30
01
37
00
Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
263,3
263,3
263,3
263,3
11
30
01
38
00
589,0
624,3
589,0
30
01
39
00
Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyil
589,0
11
148,5
148,5
148,7
148,5
11 11
30 30
01 01
40 42
00
11
30
01
42
01
11
30
01
42
02
11
30
01
43
00
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
11
30
01
44
00
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
11
30
01
45
00
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
11
30
01
46
00
Ludovika Campus
11
30
01
47
00
11
30
01
48
00
11
30
01
50
00
Határontúli műemlék-felújítási program
11
30
01
55
00
Területrendezési feladatok
11
30
01
56
00
11
30
01
57
00
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságo
11
30
01
58
00
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása
11
30
01
59
00
70,0
70,0
70,0
70,0
300,0
300,0
300,0
300,0
58,0
58,0
58,0
58,0
99,6 0,5
114,6
4,0
3,7
162,0
99,6 0,5
0,5
110,0
110,0 8,3
33,6
1,9
260,0
260,0
260,0
260,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
40,3
40,3
46,1
40,3
5,7
140,0
140,0
232,7
140,0
91,8
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
12 515,0
12 515,0
12 769,0
12 515,0
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
70,0
70,0
70,0
70,0
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
49,5
49,5
54,5
49,5
200,0
200,0
200,0
200,0
49,5
49,5
49,5 2 650,0
1 647,5
1 647,5
260,0
260,0 361,0
19,9
70,0
70,0 5,0
49,5 0,3
1 767,5
1 111,5 1 647,5
3,7
3,7
3,7
3,7
30,0
30,0
30,0
30,0
740,0
740,0
842,6
740,0
11
30
01
60
00
Közép-kelet európai regionális együttműködés Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok
11
30
01
61
00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása
11
30
01
62
00
Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása
11
30
01
63
00
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
200,0
200,0
11
30
01
66
00
Kormányablak program megvalósítása
385,9
385,9
11
30
01
67
00
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása
11
30
01
68
00
Károlyi József Alapítvány támogatása
11
30
01
69
00
EU utazási költségtérítések
479,7
11
30
01
72
00
Építésügyi bontási feladatok
148,5
11
30
01
73
00
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
11,9
11,9
11,9
11,9
11
30
01
74
00
Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
1 000,0
1 000,0
1 068,0
1 068,0
11
30
01
75
00
Nemzeti Hauszmann Terv
3 400,0
3 400,0
3 400,0
3 400,0
11
30
01
76
00
AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
150,0
150,0
150,0
150,0
11 11
30 30
02 03
00
00
Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 424,0
3 424,0
3 361,9
3 365,9
11
30
03
01
00
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
5 496,4
5 496,4
5 521,9
4 619,4
11
30
05
00
00
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei
10,0
10,0
10,0
10,0
11 11 11
30
06
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék 1-30. cím összesen Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 741,2 199 398,2
1 741,2 247 635,8
31
651,4
77,1
62,4 19,0 19,7
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájár
Örökségvédelmi feladatok Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támog
151,3
1 509,5 404,1 1 645,1
980,5
Támogatás
10,1 667,5
1 506,0 403,2 1 645,1
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
Bevétel
648,5 52,3
322,4 667,5
Kiadás
2 664,0
0,3
120,0
102,8
0,5
1 284,5
400,0
400,0
200,0
200,0
968,7
385,9
0,0
24 000,0
24 000,0
24 000,0
0,0 24 000,0
0,2
10,5
0,2
4,2
1 741,2 252 460,9
479,5
53 062,7
0,2
658,5
148,5
148,5
479,5
148,5
40 269,5
1 741,2 250 084,9
875,2
24,0
496,4
66 535,8
8 919,3
58 368,4
8/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
11 11 11 11 11 11 11 11 11
31 31 31 31 31 31 31 31 31
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
11 11
31
02
01
00
11
32
00
00
00
Rendkívüli kormányzati intézkedések
11 11
33 34
00
00
00
11
34
01
00
11
34
02
00
11 11 11 11 11
34
03
00
35 35 35
02 02
01
11
35
02
11 11
35 35
02 02
11 11 12
35 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
11 12 13 26 28
Kiadás
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti stabilitási tartalék 31. cím összesen
Bevétel
7,1
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
996,7
7,1
4,8 4,1
31,6 7,1
2,0 3,0
10,2 1 014,0
7,1
10,2 1 006,9
10,2 1 125,1
70 000,0
70 000,0
00
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
20 000,0
11 300,0
00
Különféle kifizetések
00
01 01 02
02
02
02
00
00
00
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12
07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12
12
00
00
00
6 000,0
5 098,2
Ágazati életpályák 32-34. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
135 425,5 331 425,5
30 556,1 197 510,9
01
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
113 075,0
113 075,0
02
Az MFB Zrt. működésének támogatása Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások XI. Fejezet összesen XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
400,0
400,0
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Állami Ménesgazdaság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közművelődési intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Génmegőrzési Intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országos Meteorológiai Szolgálat
996,7 91,3 52,7 26,9
Országvédelmi Alap Céltartalékok
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiadás
684,8 201,2 190,1
80 556,6
1 2 3 5
Támogatás
653,0 172,3 169,6
100 000,0
1 1 1 1
Bevétel
2016. évi Teljesítés
300,0 698 675,4
53 069,8
200 405,1
147,6
6 084,4
559 746,8
1,2
211,8
40 276,6
251 091,8
2,8 66 714,5
8 920,5
58 580,3
344,7
6 081,5
96,5
1 288,2
10,0 27,8
469,0 31,3
5,7 3,5 22 373,2
3 615,7
6 010,5 1 690,3 5 527,6 300,0
6 010,5 1 690,3 5 939,4 1 485,2
762,1 227,9 944,4 191,1
6 514,2 750,0
6 514,2 750,0 30,0
92,5 6,9 30,0
98,2
2 055,0
98,2
1 301,5 355,0 582,2 95,6
0,5 213,5
104,5 33,3 277,1 0,3
963,5
14 646,3
6 931,8 2 019,3 3 766,6 1 909,0
14 646,3
17 382,2
17 853,6
13 180,9 3 514,0 3 116,4 115,9 2,5
2 387,9 640,9 907,1 24,6 1,9
41,3 12,6 0,6
155,2 45,5
61,5 6,1
106,0
430,9
110,5
430,9
347,9 95,1 95,4
0,5 3 121,6
2 426,9 662,4 1 798,3 0,9
3 121,6
615,6
615,6
544,8 134,2 489,6
79,5 29,6 44,8
60,0
128,0 12,7
14,5
502,1
92,1
73,1
713,4
21,8
136,3
92,0
109,9
121,5 177,0
387,8 96,2 248,6
1 115,0
18,3
375,8 104,1 212,5 4,8
166,4 177,0
3 936,6
0,0 1 933,3
2 426,9 662,4 1 798,3 5,4
166,4
721,1
49,2 13,5 14,0
3,0 1 933,3
3 257,3
11,3 3 995,3
14 284,6 3 623,2 3 928,8 105,3
347,9 95,1 93,4
146,0 1 157,0 319,5 695,2 49,7
84,0 4 614,2
116,1
178,2 50,0
6 991,0 2 026,1 4 276,8 1 955,3
69,6
26,6 56,7 17,4 58,1
1 236,0 50,0
20,2
23,8 341,7
431,4 193,6 440,2 0,3
30,0
313,6 254,0 85,1 258,1 12,1
61,7 231,7
211,8
175,9
640,2 224,9 204,5 23,4
2 055,0
1,2
10,2 1 006,9
4 216,1 1 248,3 1 398,7 33,7
1 310,6 351,3 489,3 1,5
Támogatás
7,1
4 096,5 1 155,9 941,8
20 792,6
Bevétel
1 115,0
502,1
9/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
18 18 18 18 18 18 18 18
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19 19 20 20
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
12
20
01
21
00
12 12
20 20
01 02
22
00
12
20
02
09
12
20
02
10
12
20
02
11
01
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
11 12 13 26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26
Kiadás
Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti park igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Herman Ottó Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Agrárgazdasági Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
789,1 227,1 543,5
789,1 227,1 543,5
125,9 51,1 138,6
54,4 3,0
54,4 3,0
38,3
4 136,1
2 868,5
4 188,2
2 868,5
3 390,7 890,3 2 394,7 86,7
3 231,8 928,3 2 797,8 44,0
680,3 201,8 575,2 0,5
219,8 17,0 5,4
1 312,7 53,9 26,5
253,2 11,1 1,5
355,0
2 138,9
1 439,9 404,6 533,7 2,5
Bevétel
Támogatás
2 851,2
644,1
2,9
461,3
0,0
504,9
143,7
120,7
45,7
208,6
187,2 50,0 688,1 175,0
113,2
6,9 2 449,8
1 325,2 369,0 625,2
2 449,8 1 322,0 372,2 625,2
130,4
224,7 67,1 129,9
130,4 312,8
561,5
591,7 152,3 123,3 1,0
0,4 313,5
561,5
591,7 152,3 116,2 18,2
6,0
117,5 30,8 94,0 17,5
13,9 105,0
927,8
462,6 139,0 431,1
431,1
0,1
0,1
2 760,0
10,9 105,0
3 735,8
927,8 117,5 34,0 54,3
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése Környezetvédelmi célelőirányzatok
2 760,0
2 760,0
00
Természetvédelmi kártalanítás
1 200,0
1 200,0
2 157,9
1 200,0
957,9
00
Természetvédelmi pályázatok támogatása
207,9
207,9
434,1
207,9
103,2
00
12 750,0
12 750,0
21 545,2
12 750,0
81,0
81,0
98,8
81,0
100,0
12
20
02
14
00
12
20
02
19
00
12
20
02
21
00
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
12
20
02
22
00
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok
12
20
02
30
00
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
2,4
12
20
02
35
00
Egyéb szervezetek feladataira
3,4
12 12
20 20
02 03
39
00
Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrár célelőirányzatok
12
20
03
01
00
FAO intézmények finanszírozása
12
20
03
02
00
Agrárkutatás támogatása
12
20
03
03
00
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
12
20
03
04
00
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
12
20
03
05
00
12
20
03
06
00
Tanyafejlesztési Program Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
12
20
03
08
00
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
12
20
03
10
00
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
12
20
03
13
00
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
12
20
03
15
00
12
20
03
16
00
12
20
03
19
12
20
03
12
20
12
20
12
70,0
14,6
6 094,1 54,0
54,0
93,7
54,0
3 715,4
1 437,3
47,4
3,4
0,2 0,1
160,3 141,4
141,4
205,6
141,4
9,4
100,0
100,0
102,0
100,0
1 225,0
1 225,0
3 166,6
1 225,0
500,0
500,0
724,4
500,0
3,5
107,5
107,5
126,0
107,5
16,7 20,6
2,8 0,1
105,2 0,4
46,1
46,1
66,7
46,1
2 650,0
2 650,0
7 365,3
2 650,0
Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
12,6
12,6
29,2
12,6
00
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
91,8
91,8
91,8
91,8
20
00
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
550,0
550,0
700,5
550,0
03
25
00
1 405,3
1 405,3
1 405,3
31
00
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása
1 405,3
03
2 852,0
2 852,0
2 909,7
2 852,0
20
03
33
00
185,0
185,0
190,8
185,0
12 12
20 20
03 04
34
00
12
20
04
06
00
Méhészeti Nemzeti Program
682,5
682,5
780,5
682,5
65,5
12
20
04
07
00
Igyál tejet program
2 600,0
2 600,0
2 881,5
2 600,0
741,8
12
20
04
08
00
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
4 212,8
4 212,8
4 937,6
4 212,8
684,8
12
20
04
09
00
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
536,5
536,5
963,9
536,5
25,0
12
20
04
11
00
Iskolagyümölcs program
1 726,0
1 726,0
2 568,8
1 726,0
190,0
Lovas rendezvények támogatása Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása Uniós programok kiegészítő támogatása
85,5
4,8
85,5 7,5 0,0 150,5
5,5
3 700,0
10/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
12 12
20 20
04 05
12
00
Nemzeti Diverzifikációs Program Nemzeti támogatások
12
20
05
03
00
Állattenyésztési feladatok
12
20
05
04
00
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
12 12
20 20
05 05
05 06
00
Vadgazdálkodás támogatása Nemzeti Erdőprogram
12
20
05
06
03
12
20
05
06
04
12
20
05
07
00
Fejlesztési típusú támogatások
12
20
05
08
00
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
12
20
05
09
00
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
12
20
05
10
00
Nemzeti agrár kárenyhítés
12
20
05
11
00
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
12 12
20 20
06 07
00
00
Állat, növény- és GMO-kártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
12
20
07
01
00
12 12
20 20
07 08
02
00
12
20
08
01
12
20
08
02
12
20
10
12
20
12 12 12 12 12
Kiadás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
521,2
960,0
960,0
964,2
960,0
1 125,0
1 125,0
2 147,2
1 125,0
123,0
76,2
76,2
148,2
76,2
66,2
Erdőfelújítás
131,4
131,4
146,4
131,4
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
176,3
176,3
193,6
176,3
21,4
21,4
25,0
21,4
75 471,0
75 471,0
75 589,6
75 471,0
0,0
514,0
514,0
1 401,9
514,0
14,6
0,3 3,6
13 000,0 3,5
26 015,1 55,0
30,0
1 000,0
1 000,0
1 042,5
1 000,0
477,2
Uniós programok árfolyam-különbözete
200,0
200,0
200,5
0,5
200,0
200,5
Egyéb EU által nem térített kiadások Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
500,0
500,0
1 400,5
14,7
500,0
851,2
00
Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
750,0
750,0
1 067,0
00
Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása
500,0
500,0
500,0
500,0
00
00
Termőföldvédelem támogatása
13
00
00
Peres ügyek
100,0
100,0
100,0
100,0
20
14
00
00
Fejezeti általános tartalék
130,4
130,4
130,4
130,4
20
18
00
00
1 666,9 216 802,6
40 431,3
1 666,9 176 371,3
1 666,9 275 131,1
41 417,6
1 666,9 174 700,9
20 367,2
8 325,4
28 182,2
21 21
02
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
12 12 13 13
21
02
01
00
40 431,3
176 371,3
550,0 275 681,1
41 417,6
174 700,9
20 367,2
8 325,4
28 182,2
00
00
00
Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése XII. Fejezet összesen XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium
550,0 217 352,6
00 01
13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
2,3
1 197,1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
313,9
32 354,6
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 834,5
16 898,1
13 13 13 13 13 13 13 13
02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
2 937,0
20 914,4
13 13 13 13 13 13 13 13
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
568,6
3 374,5
13 13 13 13 13 13 13 13
06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
3 934,9
1 588,8
13 13 13 13 13 13 13 13 13
07 07 07 07 07 07 07 08 08
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
0,0
73,2
13
08
02
01
00
02
26 28
1 1 1 1
1 2 3 4
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 4
26
1 1 1 1
1 2 3 4
26
1 1 1 1
1 2 3 4
26
1 1 1 1
1 2 3 4
Egyéb HM szervezetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások MH Egészségügyi Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF
4 300,0
10,7
30,0
Honvédelmi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
4 300,0
0,7
4 300,0
1 2 3 4
4 300,0
0,1
30,0
1 1 1 1
8 600,0
260,0
3,0
1 000,0
93,6 2,7
500,0
22,0
4 794,9
4 532,3
3 432,9 932,8 391,0 11,7
3 246,1 888,4 352,5 10,4
515,8 144,1 24,6 0,3
21,0 5,5
45,2
6,7
3 839,5
84 255,4
3 888,1
67 601,4
5 198,0 1 319,5 74 228,3 349,5
5 468,2 1 389,5 57 771,0 350,8
843,5 237,2 26 092,8 34,3
4 025,8 1 395,4 1 578,4
3 312,0 2 345,4 1 584,5
0,4 136,6 36,9
5 245,7
61 693,6
7 604,4
78 081,4
25 092,9 6 610,2 24 094,5 100,8 6,0
25 526,2 6 739,8 36 422,3 100,8 86,4
4 040,3 1 059,0 3 216,4 3,6 85,7
9 616,9 1 268,0 150,0
18 820,9 6 253,5 150,0
4 233,9 151,2 4,4
477,3
82 506,3
60 142,0 15 513,3 6 893,0 297,4
3 339,9
82 903,4
62 612,2 16 189,3 7 809,9 297,4
137,9
9 676,2 2 437,5 534,7 10,0
146,3 150,0
13 576,8
7 814,4 2 002,0 3 810,0 21,4
2,3 716,7
14 137,8
7 891,2 2 018,1 4 937,7 21,4
79,0
983,2 276,5 646,4 0,6
79,0 22 235,5
5 813,1
15 304,3 4 202,6 8 254,8 71,9
1,3 22 339,1
6 148,3
15 458,3 4 247,6 8 427,3 71,9
2 522,5 680,3 1 501,0 2,0
215,0
26,1 272,1
207,0 64,4 0,1 0,6
100,0
277,3 213,0 65,7 0,1 0,6
100,0
100,0
32,9 9,2 0,0 0,0
100,0
11/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Jogcímcsop. szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
13
08
02
03
13
08
02
03
06
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása
45,0
45,0
45,0
45,0
13
08
02
03
19
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
134,0
134,0
438,0
438,0
50,0
50,0
13
08
02
05
00
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
1 435,0
1 435,0
1 435,0
1 435,0
252,0
252,0
13
08
02
15
00
Nemzetközi kártérítés
13 13
08 08
02 02
25 39
00
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 290,5
2 290,5
2 594,7
2 290,5
13
08
02
39
01
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
50,0
50,0
50,0
50,0
13
08
02
39
02
63,0
63,0
63,0
63,0
13 13
08 08
02 02
39 40
03
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
3 066,6
3 066,6
3 066,6
3 066,6
13
08
02
40
01
3 982,8
3 982,8
3 984,7
13
08
02
40
02
368,0
368,0
368,4
13 13 14
08
03
00
00
2 661,9 299 057,0
31 948,0
2 661,9 267 109,0
2 661,9 316 252,7
00
00
00
00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25,5
5 281,1
14 14 14 14 14 14 14 14
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14
04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
09 09 09 09 09 09 09 09 09
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14
10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14
12 12 12 12
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
Kiadás
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz Fejezeti stabilitási tartalék XIII. Fejezet összesen XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27
11 12 13 26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
Belügyminisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Védelmi Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Terrorelhárítási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Büntetés-végrehajtás Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Rendőrség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Alkotmányvédelmi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
26
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
11 12
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11 12 13
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
94,4
3 392,0 827,7 903,2 149,0 34,7
Kiadás
50,0
1 137,3
1 137,3
3 982,8
97,8
250,0
368,0
113,8
180,0
37 888,1
2 661,9 268 182,7
61 862,3
25,5
5 206,9
3 333,8 811,7 898,5 5,5 213,5
544,1 169,9 254,0 1,0 95,1
34,7 11,3 62,4
44,7 6,9 62,4
6 105,8
7 152,8 4 284,7 1 130,4 591,7
630,1 169,1 59,0
495,1 650,9
495,1 650,9
10,2
12 102,2
1 820,3
14 336,9
7 218,8 1 971,2 1 826,8
9 089,7 2 476,4 2 049,4
1 523,3 424,6 282,9
908,4 300,0
2 241,7 300,0
151,1 3,2
2 715,6
55 379,6
2 765,3
64 753,3
28 276,7 6 389,2 17 414,5 2,7 2,0
35 679,9 8 392,8 17 399,4 3,4 2 447,9
5 422,9 1 357,6 3 369,5 0,3 2 101,4
5 739,4 157,7 113,0
5 775,0 158,8 146,5
230,2 62,5 21,0
22,2
661,7
448,0 114,9 121,0
Támogatás
0,9
3 460,3 907,8 591,7
123,0
Bevétel
22,6
770,1
485,7 125,0 182,0
10 591,3
78 319,9
319,4
1 165,5
1,5
2 050,0
1 778,5
4 455,0
810,4
18 993,8
8,2
197,9
3 260,6
93 130,2
198,2
3 594,3
32,9
7 118,6
0,3
132,4
1 171,7
24 788,4
74,4 25,8 28,1 0,0 32,5 2,7
5 301,6
250 324,6
166 303,2 44 187,1 37 439,5
5 272,7
291 113,5
811,2
185 044,4 54 703,5 35 008,6 9,2 1 902,1
35 484,2 9 650,2 5 364,3 1,6 1 279,6
6 328,5 451,7 105,0
7 792,5 1 133,8 359,5
4 403,4 234,5 156,2
47,4
7 671,6
47,4
9 374,5
5 331,2 1 450,7 810,4 0,3
6 754,9 1 827,8 850,7 0,3
1 050,8 258,4 166,8
106,4
299,4 18,9 40,2
48,2
20,0 220,6
17 677,7
9,9 220,6
17 677,7
10 153,8 2 640,3 2 354,9 0,4
10 153,8 2 640,3 2 354,9 0,4
2 186,9 568,5 354,3 0,1
2 705,0 43,9
2 705,0 43,9
253,8 20,6
416,8 82,9 24,0 290,3 19,6
25,7 7,3 22,5
385,0 2 633,2
37 349,1 9 274,1
456,3 111,2 31,6 312,0
53 706,3
302,3 3 140,0
49 465,6 12 446,5
72 864,9 7 584,1 2 032,2
12/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
13 14 15
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
18 18 18 18 18 18 18 18 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
14
20
01
00
00
Ágazati célfeladatok
14
20
01
02
00
01
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26 27
Kiadás
K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Nemzetközi Oktatási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Vízügyi Igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
5 366,7
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
18,4
9 114,4 37,0 121,6
670,6 5,5 41,8
3 706,5 606,7 18,0
5 111,6 798,5 183,4
134,0
104,4
8 640,7
8 640,7
3 513,4 936,8 4 305,3 110,1 731,3
671,0 198,9 459,2 17,7 75,6
213,0
2 351,3 50,3
498,4 7,4
634,3
414,5
687,3
330,7 93,0 596,7 15,4
372,4 104,3 596,7 15,4
61,4 17,3 75,3
5,0 8,0
5,0 8,0
3,0 3,5
2 940,7
23 636,3
3 102,8
23 637,4
10 325,0 2 809,2 12 636,3
10 801,0 3 015,7 14 844,1 2 078,2
3 901,4 860,5 1 929,8 76,0
806,5
2 583,0 37,0 113,2
339,5 5,1 1,4
10 423,6
23 171,3
Támogatás
76,2 104,4
3 469,2 927,6 3 456,4 110,1 568,8
414,5
Bevétel
10 423,6
25 730,6
3 721,3 930,3 25 831,1
3 992,0 963,0 26 242,2
561,5 175,2 3 304,1
3 025,6 86,6
5 401,1 86,6
660,7
276,9
1 914,0
92,7
187,2
2 189,7
4 927,6
1 789,0
8 182,4
0,0
14
20
01
27
00
Energia-racionalizálás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
14
20
01
34
00
Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok
14
20
01
49
00
Vízkárelhárítási művek fenntartása
14
20
01
50
00
14
20
01
53
00
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
14
20
01
56
00
14
20
01
57
00
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
14
20
01
58
00
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
7,5
7,5
7,5
7,5
14
20
01
59
00
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
20,5
20,5
20,5
20,5
14
20
01
60
00
Ivóvíz-minőség javító program
41,1
41,1
41,1
41,1
14 14 14
20 20 20
01 02 02
61
00
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása
107,1
107,1
107,1
107,1
14
20
02
02
03
Országos Polgárőr Szövetség
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
14
20
02
02
05
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
600,0
600,0
600,0
600,0
14
20
02
02
11
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
172,0
172,0
172,0
172,0
14 14
20 20
08 09
00
00
Közösségi programok Szolidaritási programok
14
20
09
01
00
Európai Menekültügyi Alap
35,0
34,9
0,1
54,3
48,1
0,1
4,2
1,4
0,1
14
20
09
02
00
Integrációs Alap
48,9
48,8
0,1
60,8
48,8
0,1
19,5
21,6
0,1
14
20
09
03
00
Visszatérési Alap
65,1
65,0
0,1
156,6
139,9
0,1
57,8
59,0
0,1
14
20
09
04
00
Külső Határok Alap
459,6
459,5
0,1
765,3
459,5
0,1
9,5
9,5
0,1
14
20
09
05
00
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
14
20
09
06
00
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
91,2
91,2
91,2
91,2
14
20
10
00
00
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
1 963,0
1 963,0
1 963,0
1 963,0
14
20
11
00
00
Duna Művész Együttesek támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
14
20
12
00
00
Hivatásos életpályával összefüggő kiadások
10 160,0
10 160,0
14
20
18
00
00
Magyar Rendvédelmi Kar
14 14
20 20
19 20
00
00
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása Belügyi Alapok
14
20
20
01
00
Belső Biztonsági Alap
6 248,8
14
20
20
02
00
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
2 023,0
14
20
20
03
00
Belügyi Alapok technikai költségkerete
95,0
14
20
21
00
00
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
14 14
20
22
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen
4 930,1 532 453,9
14 14 15
21
00
00
00
55,0 532 508,9
00
00
00
00
K-600 hírrendszer működtetésére XIV. Fejezet összesen XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
02
100,3
100,3
1 194,8
410,0
784,8
166,7
100,3
1 548,8
410,0
58,7 784,8
333,7
21,1
9,3 11,7 260,0
260,0
260,0
260,0
1,3
0,6 21 501,1
21 501,1
32 197,5
21 501,1
7,5
7,5
7,5
7,5
6 554,3
87,3
0,1
8,5
8,5
0,3
327,2
327,2 85,0
50,0
50,0
50,0
50,0
700,0
700,0
942,6
700,0
948,2
5 300,6
6 248,8
948,2
5 300,6
371,9
1 651,1
2 023,0
371,9
1 651,1
80,0
15,0
95,0
80,0
15,0
119 320,5
12 210,1
171 249,8
119 320,5
12 210,1
171 249,8
8 378,8
27 490,9
27 490,9
168,1
0,0
8 378,8
4 930,1 504 963,0
4 930,1 646 905,8
29 966,3
4 930,1 592 116,0
504 963,0
55,0 646 960,8
29 966,3
592 116,0
13/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15
03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
15
04
00
00
00
Nemzeti Akkreditáló Hatóság
15 15 15 15 15 15 15 15 15
05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
15 15 15 15 15 15 15
06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 25 25 25
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
02 02
05
15
25
02
05
01
Függő kár kifizetés
15
25
02
05
02
Járadék kifizetés
15
25
02
05
03
15
25
02
07
00
15
25
02
08
00
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
15
25
02
10
00
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások
15
25
02
11
00
Munkavédelmi célú támogatás
15 15
25 25
02 03
12
00
Operatív programok végrehajtásával összefügő feladatok Turisztikai feladatok
15
25
03
02
00
Agrármarketing célelőirányzat
15 15
25 25
03 04
03
00
Turisztikai célelőirányzat Területfejlesztési feladatok
15
25
04
01
00
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
15
25
04
02
00
Decentralizált területfejlesztési programok
3,9
15 15
25 25
04 05
04
00
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Belgazdasági feladatok
0,1
15
25
05
01
00
Gazdasági Zöldítési Rendszer
15
25
05
03
00
15
25
05
04
00
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
15
25
05
05
00
15
25
05
06
00
15 15
25 25
05 07
07
00
Nemzetgazdasági támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
25
07
01
00
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
30,0
30,0
15
25
07
02
00
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
551,5
551,5
15
25
07
03
00
Szervezetátalakítási alap
493,3
493,3
15
25
07
04
00
Nemzetgazdasági programok
31,7
31,7
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 4
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26
Kiadás
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
Bevétel
9 371,8
Támogatás
9 423,6
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Kárrendezési célelőirányzat
Bevétel
9 371,8
Támogatás
Kiadás
9 420,9
11 729,9 3 330,7 3 263,6 32,3
11 727,8 3 330,1 3 263,6 32,3
796,3 191,7 260,2 8,3
397,8 2,8 38,3
397,8 2,8 38,3
8,7
1 700,0
356,4
1 700,0
356,4
1 133,5 302,4 501,5 2,0
1 133,5 302,4 501,5 2,0
118,8 46,0 93,1
70,0 47,0
70,0 47,0
16,0
Bevétel
Támogatás
293,8
1 917,6
367,8
77,7
6,5 5 817,9
10 429,4
5 817,9
10 660,4
2 568,1 739,0 10 840,1 5,0
2 578,9 741,9 11 057,4 5,0
251,4 110,6 1 140,3
665,1 1 430,0
665,1 1 430,0
110,6 38,5
786,4
525,1
786,4
596,4 120,7 449,7
734,0 157,4 453,6
144,7
144,7
Szakképzési Centrumok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Államkincstár Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiadás
13 240,6 3 778,6 3 966,7 208,8
312,3 130,1 2,9
245,4 56,9
11 651,3
15 277,7
14 517,8 4 407,0 5 124,2 3,5
14 517,8 4 407,0 5 124,2 3,5
2 412,7 1 020,4 1 045,4
2 471,0 383,7 21,8
2 471,0 383,7 21,8
63,5 4,2 18,0
1 219,2
719,8
1 219,2
1 024,9 297,1 444,5
1 024,9 297,1 444,5
172,5
172,5
40,4
142,2
2 043,3
22 210,3
2 504,9
3 132,3
21,7
151,5
49,2 105 949,1
60 557,3 22 002,1 19 332,5 128,3
15 277,7
2 219,0
233,5 65,3 194,7
7 605,3
11 651,3
703,3
414,2
719,8 86,2 32,9 12,3
310,0
310,0
26,2
50,0
3 550,0
3 550,0
563,0
635,0
Tőkésítésre kifizetés
40,0
40,0
5,2
10,0
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
10,0
10,0
272,3
272,3
1 000,0
1 000,0 2,0 530,0
846,9
846,9
5 375,0
5 375,0
131,7
470,6
470,6
119,3
5 540,7
5 540,7
151,0
151,0
4,2
4,2
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
69,8
69,8
MKIK támogatása
50,0
50,0
15 000,0
15 000,0
150,0
32,8 3,5
5,3
50,0
41,2
17,9
5,0
7,8
93,9
0,1
16,0
14/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
15 15
25 25
07 08
07
00
Fejezeti általános tartalék Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
300,0
15
25
08
01
00
Duna Transznacionális Együttműködési Program
669,7
15
25
08
02
00
Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020
191,1
191,1
15
25
08
03
00
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
98,6
98,6
15
25
08
04
00
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program
11,3
11,3
15 15 16
25
10
00
00
641,5 102 987,8
30 856,5
641,5 72 131,3
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XV. Fejezet összesen XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 951,1
124 408,4
16 16 17
04
01
00
00
00
00
00
00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17
08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17
10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
11 11 11 11 11 11 11 11
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 28
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
17 17 17 17 17
15 15 15 15 15
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
11 12 13
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
Kiadás
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti stabilitási tartalék XVI. Fejezet összesen XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Atomenergia Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Közlekedési Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
309,9
359,8
16,1
170 150,7
38 151,9
143 242,6
3 245,7
134 817,0
31 427,7
77 556,8 20 888,5 37 219,2 1,8 59,9
14 386,3 4 859,7 6 133,1 0,4 38,2
337,9 1 500,0 244,8
551,7 1 540,0 244,8
190,0 361,3 16,3
2 951,1
1 375,5 125 783,9
12 235,5
6 895,3
7 351,2 1 984,6 9 634,0
1 375,5 139 438,2
3 245,7
1 375,5 136 192,5
12 235,5
6 898,4
150,0 11,0 913,3
2 200,1
445,5 115,0 2 550,9 0,7 1,3 2 690,9
25 985,2
5 746,7
30 655,4
512,2
29 257,4
512,2
29 257,4
256,9
1 530,7
181,6
525,3
453,5
395,0
772,6 160,0 320,8 0,3 125,0
1 985,3 9 633,9 0,3 125,0
150,0 11,0
3,0 929,2
2 200,1
458,0 118,4 2 550,9 0,7
53,4 17,6 278,8
1,3
0,1
1 735,9
1 372,4 371,0 1 882,5 658,3
176,9 70,2 156,5 13,6
142,6
43,5 2 467,7
2 367,6
738,4 211,6 604,1 909,3
1 005,8
678,0 194,4 591,3 1 069,4
4,3
53,7 23,5 63,7 160,1
3,9 31 098,4
0,0 31 098,4
1 576,4
3 036,7 772,2 5 228,1 0,3 21 306,0
3 036,7 772,2 5 228,1 0,3 21 306,0
370,3 237,1 350,1 0,1
695,1 50,0 10,0
695,1 50,0 10,0
8,8
819,0
2 757,7
844,4
2 754,8
100,9
1 013,4 266,3 2 011,0 191,6
1 012,9 267,6 2 062,7 1 360,2
168,8 66,3 157,2 1 169,3
90,4 4,0
117,5 4,0
9,2 3,0
488,3 263,4 72,8 133,6
488,3
609,6
102,6 41,2 13,4 18,6
72,8
18,5
0,1 10,0
430,6
319,0 80,6 32,6
1 040,6
430,6
1 155,9 299,9 583,4 6,9
8,4 606,4
606,4
695,7 188,0 255,5 3,7
122,8 40,8 40,6 1,4
3,8
63,8 0,1
1,9
1 041,2
50,7 582,9 158,6 441,4
90,3
453,7
130,4
37,1
221,0
39,3 600,3
585,7 158,0 250,2 3,7
18,8
23,4 109,1 33,3 120,3 0,7
1 354,0 395,0
563,8 152,3 293,9
Támogatás
300,0
70 993,2 19 142,8 35 079,2 1,8 59,8
1 375,5 128 735,0
Bevétel
1 041,2 98,7 50,7 38,5
15/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
17 17 17
15 15 15
00 00 00
00 00 00
00 00 00
26 27
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17
20
31
02
00
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
17
20
31
10
00
Vasúthálózat fejlesztése
17
20
31
12
00
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
17
20
31
13
00
17
20
31
14
17 17
20 20
31 32
15
17
20
32
17
20
32
17
20
17 17
31
11 12 13 26 27
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Sportközpontok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások támogatása
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
40,0 10,0
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
75,0 10,0 2 500,0
5 952,9
Kiadás
Bevétel
Támogatás
34,7
2 500,0
5 883,2
713,2
2 136,3 599,2 4 308,2
2 097,5 590,8 4 288,2
287,7 104,5 77,5
1 371,2 38,0
1 361,2 38,0
72,4
1 003,9
1 227,0 241,6 7 457,5
7 457,5
13 167,2
10 972,7
Győr-Gönyű kikötőfejlesztés
200,0
200,0
200,0
200,0
00
Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása
400,0
400,0
400,0
400,0
00
Kiemelt közúti beruházások Közlekedési ágazati programok
01
00
A közösségi közlekedés összehangolása
02
00
Közúthálózat fenntartás és működtetés
60 167,2
32
03
00
Útdíj rendszerek működtetése
20
32
04
00
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
20
32
05
00
TEN-T projektek
17
20
32
06
00
Belvízi hajózási alapprogram
17
20
32
11
00
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
1 898,6
1 700,0
17
20
32
12
00
Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
180,0
180,0
17
20
32
13
00
Zajtérképezés EU tagállami feladatai
17
20
32
27
00
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
17
20
32
28
00
Kiemelt közúti projektek
17 17
20 20
32 33
30
00
Közúthálózat felújítása Hazai fejlesztési programok
17
20
33
02
00
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
17
20
33
03
00
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
17
20
33
04
00
17
20
33
06
17
20
33
10
17
20
33
17
20
17
20
17
10 611,5
399,2
399,2
399,2
58 986,2
67 470,8
18 314,3
18 314,3
3 507,7
3 507,7
1 181,0
49,1 61 800,0 160 000,0
28 200,0
5,0
307,9
399,2 2 346,9
58 986,2
5 483,2
25 255,1
18 314,3
6 814,4
3 507,7
3 507,7
536,4 0,1
837,3
1 178,1
16 000,0
414,4
0,1
0,1
0,1
198,6
3 449,9
1 700,0
246,1
180,0
198,6
49,1
104,9
33 600,0
65 956,5
160 000,0
90 700,0
90 700,0
69 300,0
69 300,0
0,1 527,9
417,5
22,1
49,1
49,1 28 200,0
33 600,0
500,0
12 022,1
12 022,1
12 022,1
12 022,1
1 245,4
1 245,4
1 245,4
1 245,4
90,9
Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
160,0
160,0
275,2
160,0
17,0
00
Balaton fejlesztési feladatok támogatása
220,0
220,0
220,0
220,0
00
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
11
00
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
33
12
00
Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója
33
20
00
Intézményi kezességi díjtámogatások
20
33
21
00
Kulturális célú fejlesztések
17 17
20 20
33 34
23
00
Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése Infokommunikációs ágazati programok
17
20
34
01
00
17
20
34
02
00
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
17 17
20 20
34 35
03
00
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
17
20
35
01
00
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
17
20
35
03
00
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
17
20
35
04
00
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
17
20
35
05
00
Bányanyitási feladatok kiadásai
17
20
35
06
00
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
17
20
35
07
00
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
17 17
20 20
35 36
10
00
Energiafelhasználási hatékonyság javítása PPP-programok
17
20
36
01
00
Autópálya rendelkezésre állási díj
17
20
36
02
00
Oktatási, kulturális és sport PPP programok
17
20
36
06
00
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
11 251,2
11 251,2
17 17
20 20
36 37
07
00
646,3
646,3
17 17
20 20
37 38
03
00
Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása Egyéb feladatok
116,0
17
20
38
01
00
Nemzetközi tagdíjak
17
20
38
02
00
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
17
20
38
03
00
Kormányzati szakpolitikai feladatok
17
20
38
07
00
Állami többletfeladatok
17
20
38
10
00
17
20
38
12
00
17
20
38
14
17
20
38
15
0,7 0,0
4,3 23,3 700,0 1 003,6
1 003,6
700,0
2 174,2
1 003,6
29 165,7
268,9 29 165,7
452,6
978,6
978,6
978,6
127,9
127,9
154,5
978,6 127,9
20,2
2 358,6
2 358,6
2 609,4
2 358,6
877,5
623,3
623,3
623,3
623,3
0,4
888,2
2,4 650,0
703,3
5 540,7
5 540,7
20 569,9
5 540,7
100,0
100,0
100,0
100,0
1 051,1
36,7 4 760,8
137,0
5,3
3,5
0,1
110 490,2
17 934,8
21,2
11 829,8
11 251,2
2 340,7
1 875,2
1 493,8
646,3
9,6
107,7
116,0
238,6
116,0
47,4
219,3
219,3
362,7
189,3
24,5
55,2
55,2
255,1
55,2
0,6
3 400,2
3 400,2
5 586,2
3 400,2
298,8
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése
396,0
396,0
436,0
396,0
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
440,8
440,8
440,8
440,8
00
330,0
330,0
332,4
330,0
2,4
00
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
61,3
61,3
90,0
61,3
7,2
110 490,2
110 490,2
112 758,2
19 000,0
312,7
1 340,3
1 165,9
1 245,6
45,0 0,1
9,2
1 165,9
220,4
16/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
17 17
20 20
38 39
17
00
Bányabezárás Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 038,5
1 038,5
1 038,5
1 038,5
17
20
39
01
00
2 940,0
5 382,0
2 940,0
20
39
03
00
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarugó sportlétesítményfejlesztése
2 940,0
17 17
20
39
05
00
20
39
06
00
Nyíregyháza labdarugó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
419,9
17 17
20
39
07
00
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
249,1
17
20
39
09
00
Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
360,0
17
20
39
11
00
Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
766,7
17
20
39
12
00
Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
506,1
17
20
39
13
00
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
15
00
Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
16
00
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete
17
20
39
17
00
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
17
20
39
19
00
17
20
39
21
00
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatás
17
20
39
22
00
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
4 263,0
4 263,0
12 830,3
4 263,0
153,3
17
20
39
23
00
Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
2 646,0
2 646,0
6 882,7
2 646,0
265,0
17
20
39
24
00
Tornaterem-építési program
2 970,0
2 970,0
9 244,9
2 970,0
17
20
39
25
00
Tanuszoda-fejlesztési program
2 970,0
2 970,0
9 015,7
2 970,0
17
20
39
26
00
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása
2 435,1
17
20
39
27
00
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása
2 002,5
17
20
39
28
00
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás
1 364,7
17
20
39
29
00
Gödöllői uszoda beruházás
3 175,2
17
20
39
31
00
Veszprémi uszoda beruházás
17
20
39
32
00
Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
37
00
Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
38
00
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
17
20
39
39
00
Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
40
00
Kültéri sportparkok fejlesztése
17
20
39
41
00
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
17
20
40
00
00
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
17
20
41
00
00
Izsáki iskola beruházás
17
20
42
00
00
17
20
43
00
00
289,3
289,3
289,3
17
20
44
00
00
Dunakeszi iskola beruházás A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
387,6
387,6
447,6
17
20
45
00
00
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
581,0
581,0
881,0
881,0
17
20
46
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
5 100,0
5 100,0
5 100,0
5 100,0
17
20
47
00
00
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
3 000,0
3 000,0
17
20
48
01
00
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
4 020,6
4 020,6
17
20
48
02
00
7 317,1
17 17 17 17
20
48
03
00
Kiadás
17
21
01
03
00
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása 1-20. cím összesen Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatások, ellentételezések Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
17
21
01
05
00
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
17
21
01
06
00
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
17
21
01
07
00
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
17
21
01
08
00
17
21
01
09
00
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
17 17 17 17
25
00
00
00
26 26
01
Peres ügyek 21-25. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
17 17 18
26
01
01
00
00
00
00
00
Osztalékbevétel XVII. Fejezet összesen XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 28
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
18 18 18 18 18
02 02 02 02 02
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
11 12 13
Külképviseletek igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások
21 21
01
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
5,8
296,0
564,1 1 473,5 83,2
83,2
652,7
83,2
35 888,5
35 888,5
94 040,9
35,9
40,0
1 496,3
205,7
8 286,5
2 948,8
49,2
24,9 567,3 112,3 1 506,1 152,0
76,0
1 500,0
2 970,0
2 970,0
198,5
198,5
8 176,1
2 970,0
79,3
4 190,7 4 372,4
4 488,1
4 488,1
7 317,1
1 888,6 609 921,2
1 888,6 525 511,6
1 888,6 839 284,2
84 409,6
289,3 60,0
85 319,9
387,6
1 888,6 501 686,9
60,0
79 552,7
225,0
225,0
15,5
74 137,7
74 137,7
93,4
154 400,0
154 400,0
22 185,3
41 048,7
41 048,7
2 263,8
2 263,8
2 263,8
2 263,8
1 500,0 275 839,0
1 500,0 275 839,0
885 760,2
1 300,0 85 709,6
525 511,6
265,3
7 660,1
1 115 123,2
1 300,0 86 619,9
501 686,9
354,5
7 250,7
101 998,5
4 686,9 1 324,0 1 680,3 49,3 31,5
668,5 159,4 243,9
151,5 56,0
160,7 72,8
2,9 0,0
7 087,7
48 962,3
7 724,3
43 022,1
50,7
1 519,9
235,1
9 740,2
10,1
7 087,7 24 674,2 6 621,4 20 255,3
43 022,1
151,6 22 445,8
4 888,7 1 354,1 1 419,8 49,3 6,0
26 442,2 7 079,5 19 943,4
7 724,3
46 754,3 3 881,8 1 062,8 288,6
17/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi Teljesítés
Fejezet szám
2016. évi Módosított előirányzat
18 18 18 18
02 02 02 02
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
26 27 28
18 18 18 18 18 18 18 18
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
18 18 18 18 18 18 18 18 18
04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
18
07
01
01
00
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
10 366,1
10 366,1
10 795,3
10 366,1
18
07
01
02
00
Kötött segélyhitelezés
579,3
579,3
579,3
579,3
18
07
01
03
00
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatá
450,0
450,0
612,0
450,0
5 500,0
5 500,0
5 521,7
780,0
780,0
831,2
01
11 12 13 26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26
11 12 13 26 27 28
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Külügyi és Külgazdasági Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Balassi Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Befektetési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
18
07
01
05
00
18
07
01
06
00
18 18
07 07
01 02
08
00
Kormányfői Protokoll Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
18
07
02
01
00
Európai Területi Társulások támogatása
18 18
07 07
02 03
03
00
Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
18
07
03
01
00
18
07
03
02
00
18 18
07 07
03 04
03
00
18
07
04
01
00
18
07
04
02
00
18
07
04
05
18
07
04
18
07
05
18
07
18 18 18 18 18 18 18
08 09 09
01
18 18 19 19
09 00 02
19 19
Bevétel
Támogatás
2 172,3 300,0 112,6
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2 270,0 313,1 112,6 2,0
188,0
Kiadás
2,0
188,0
113,1 32,7 90,5
22,8 8,0 13,6
10,0
2,9 10,2
0,4 10,1
790,5
5 073,5
790,5
5 073,5
3 039,2 558,7 1 958,1 220,0 2,0
86,0 2 820,0
51,8
46,5
1 099,0
1,7
621,2
4,3 80,0
2 820,0
1 141,4 321,7 1 346,9
1 141,4 321,7 1 347,3
187,6 68,1 245,5
55,1 14,9 20,0
67,8 14,9 20,0
67,6
262,3
0,1
171,1 73,2 166,2 10,9 1,0
86,0 80,0
Támogatás
68,0 1,4
104,0 29,1 46,9
3 039,2 558,7 1 958,1 220,0 2,0
Bevétel
21,7
1 481,6
111,4 126,6
5 500,0 780,0
53,0
1 046,0
21,4 22,1 239,3
100,0 49,4
110,0
110,0
173,2
110,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
7 460,0
7 460,0
7 520,0
7 460,0
337,7
460,0
Európai uniós befizetések Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
4 900,0
4 900,0
4 947,0
4 900,0
4 127,5
4 150,0
115,0
115,0
115,0
115,0
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
13,7
13,7
13,7
13,7
10,0
10,0
10,7
10,0
00
Humanitárius segélyezés Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
40,0
40,0
40,0
40,0
06
00
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
2 551,3
2 551,3
2 551,3
2 551,3
00
00
Peres ügyek
9,9
9,9
9,9
07
01
00
Fejezeti általános tartalék
07
08
00
00
08 08
01
Fejezeti stabilitási tartalék 1-7. cím összeen Vállalkozások folyó támogatása Normatív támogatások
0,4 932,9 106 787,6
8 225,5
932,9 98 562,1
0,5
9,9 0,4
8 389,8
0,4 932,9 95 944,7
00
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
02
01
00
00
00
00
Eximbank Zrt. tőkeemelése XVIII. Fejezet összesen XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok
02
01
01
02
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése
02
01
02
01
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
11,1
5,3
19
02
01
02
03
Vidéki térségek fejlesztése
18,0
1,0
19
02
01
03
02
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
19
02
01
03
03
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
19
02
01
03
04
Kutatás-fejlesztés, innováció
0,8
19
02
01
04
01
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
8,2
19
02
01
04
02
Környezetvédelem-Energetika
19
02
01
04
04
KIOP Technikai segítségnyújtás Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I.ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008
19
02
01
05
01
19
02
03
01
01
19
02
03
01
02
19
02
03
01
04
19
02
03
01
06
19
02
03
01
07
19
02
03
01
09
19
02
03
01
10
19
02
03
02
22
19
02
03
02
28
20 000,0 156 787,6
30 000,0
13 844,3
01
02
30 000,0
932,9 106 234,5
71,3
8 225,5
98 562,1
20 000,0 156 234,5
405,4
18 899,6
405,4
18 899,6
6 546,5
8 389,8
95 944,7
20 390,8
0,3
1,6 81,9
0,4 16,4 0,1 99,6 9,4 108,0
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest (Cegléd-Szolnok)- Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II.fázis 2004/HU/16/C/PT/001
341,0
M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/PE/020
908,5
61,1 466,1
5,5 36,5
18/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
19
02
04
19
02
04
01
00
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
12 222,8
12 222,8
13 866,9
19
02
04
02
00
Közlekedés Operatív Program
34 930,0
34 930,0
78 603,7
5 960,9
19
02
04
07
00
Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap
3 808,7
3 808,7
19
02
04
08
00
Társadalmi Megújulás Operatív Program
95 667,3
95 667,3
19
02
04
14
00
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
58 505,8
19
02
04
19
00
Környezet és Energia Operatív Program
19
02
04
20
00
19
02
04
21
00
19
02
04
22
19
02
04
23
19
02
04
19
02
04
19
02
19 19
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 12 222,8
7 306,4
21 829,3
2 037,1
69 930,0
55 140,0
6 691,5
69 930,0
95 731,3
95 731,3
10 432,5
51,2
58 505,8
61 639,9
58 505,8
3 734,3
1 122,7
9 751,0
105 820,1
105 820,1
114 329,1
106 969,5
7 387,7
9 159,2
18 786,1
Államreform Operatív Program
1 535,2
1 535,2
3 974,2
1 535,2
433,1
1,7
255,2
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
3 510,2
3 510,2
4 375,8
3 510,2
898,3
6,5
3 510,2
00
Végrehajtás Operatív Program
6 885,7
6 885,7
7 264,9
6 885,7
509,2
00
Nyugat-dunántúli Operatív Program
24
00
Közép-dunántúli Operatív Program
1 776,8
11,8
1 481,2
538,0
96,2
1 481,2
25
00
Dél-dunántúli Operatív Program
2 922,3
129,1
2 675,0
118,3
138,0
2 675,0
04
26
00
Dél-alföldi Operatív Program
495,8
289,1
12,3
02
04
27
00
Észak-alföldi Operatív Program
1 629,1
128,5
101,8
02
04
28
00
Észak-magyarországi Operatív Program
4 202,3
524,3
35,7
19 19 19
02 02 02
04 05 05
29
00
Közép-magyarországi Operatív Program Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés
3 154,7
240,1
1 543,8
2 073,9
1 346,9
19
02
05
01
01
ETE HU-SK
6 186,1
5 839,5
346,6
7 238,2
5 839,5
346,6
4,5
213,6
19
02
05
01
02
ETE HU-RO
1 254,6
1 031,0
223,6
2 124,0
1 031,0
223,6
9,4
23,3
19
02
05
01
03
ETE HU-SER
247,5
229,5
18,0
709,9
229,5
18,0
5,8
9,3
19
02
05
01
04
ETE HU-CRO
631,5
558,6
72,9
1 020,5
558,6
72,9
18,3
1,3
19
02
05
01
05
ETE SEES
263,3
50,5
212,8
763,6
50,5
212,8
10,1
29,3
19
02
05
01
06
ETE AU-HU
19,2
19,2
732,6
19,2
0,1
1,0
19
02
05
01
07
ETE SLO-HU
11,9
11,9
622,4
11,9
0,0
38,1
19
02
05
01
08
Európai Területi Együttműködés CES
401,6
1,0
8,8
19
02
05
01
09
INTERREG IVC
179,8
0,0
8,2
19 19
02 02
05 06
01
10
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program Egyéb uniós előirányzatok
19
02
06
03
00
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
19
02
06
04
00
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
19
02
06
05
00
Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
19 19
02 02
06 07
06
00
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
19
02
07
01
00
19
02
07
02
00
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása
19
02
07
04
00
19
02
07
06
00
KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
19
02
07
08
00
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
30 831,8
30 831,8
37 466,9
30 831,8
2 446,8
19
02
07
11
00
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása
15 000,0
15 000,0
33 467,3
15 000,0
238,1
19
02
07
13
00
EU Önerő Alap
19 19
02 02
08 09
00
00
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
4 776,4
4 776,4
5 001,8
19
02
09
01
00
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
19
02
09
02
00
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
19
02
09
03
00
19
02
09
04
19
02
09
05
19
02
09
19
02
19 19 19
02 02 02
19 19
01
3 808,7
3 808,7
3 808,7
869,4
224,4
716,2
685,3
30,9
884,3
685,3
30,9
4,1
7 180,0
6 679,0
501,0
8 525,7
6 679,0
501,0
639,1
16,5
15,4
16 008,5
3 442,9 8,7
1 543,8
41,8 15,4
0,4 9 000,0
7 650,0
1 350,0
9 006,1
7 650,0
1 350,0
321,5
28,5
337,5
337,5
614,0
345,5
1 000,0
1 000,0
1 459,5
1 000,0
497,7
164,7
1 350,0
2,0
5,5
364,8
15 000,0
3 854,0
3 309,2 3 555,0
503,6
3 024,1
308 420,0
294 541,1
13 878,9
310 169,8
294 541,1
13 878,9
32 333,4
22 633,4
9 700,0
31 633,4
22 633,4
9 000,0
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
106 000,0
95 400,0
10 600,0
101 000,0
95 400,0
5 600,0
00
Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
202 835,6
148 070,0
54 765,6
167 835,6
148 070,0
19 765,6
00
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
120 365,5
107 366,0
12 999,5
123 182,4
107 366,0
12 999,5
06
00
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
52 866,5
44 936,5
7 930,0
52 866,5
44 936,5
7 930,0
09
07
00
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
45 275,0
20 740,0
24 535,0
45 275,0
20 740,0
24 535,0
2 044,6
09 10 10
08
00
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ETE határmenti programok 2014-2020
3 431,2
2 916,5
514,7
3 431,2
2 916,5
514,7
85,8
02
10
06
01
";SKHU ETE program"
3 717,4
3 717,4
3 717,4
02
10
06
02
";ROHU ETE program"
4 114,1
4 114,1
4 114,1
19
02
10
06
03
";HU-SER IPA program"
5 683,6
3 580,2
2 103,4
5 683,6
3 580,2
2 103,4
19
02
10
06
04
";HU-CRO ETE program"
2 031,4
940,7
1 090,7
2 031,4
940,7
1 090,7
19
02
10
06
05
";AU-HU ETE program"
507,6
507,6
507,6
507,6
19
02
10
06
06
";SI-HU ETE program"
181,7
181,7
181,7
181,7
19 19
02 02
10 11
06
07
";ENI programok" Vidékfejlesztési és halászati programok I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
8,0
8,0
8,0
8,0
06
19
02
11
02
01
19
02
11
02
02
19
02
11
02
03
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
19
02
11
02
04
IV. tengely: Leader programok
32,1
2 313,2 917,0
9 127,6 227,8
1 083,3
3 717,4 4 114,1
709,3
321,5
826,8
140,5
1,8
54,8
437,6
7,5
19/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
02 02
11 11
02 03
05
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám
19 19
Alcím szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
Kiadás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
19
02
11
03
01
Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (I
19
02
11
03
02
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
19 19
02 02
11 12
03
03
Technikai segítségnyújtás (V. tengely) Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
19
02
12
01
00
Vidékfejlesztési Program
108 903,3
92 567,8
16 335,5
111 571,2
92 567,8
19
02
12
02
00
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
1 622,4
1 216,8
405,6
1 622,4
1 216,8
19
02
12
03
00
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása
1 125,0
1 125,0
1 125,0
1 125,0
19 19
02 02
13 14
00
00
Uniós Programok ÁFA fedezete Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
100,0
100,0
2 357,0
100,0
19
02
14
01
00
Uniós programok árfolyam-különbözete
100,0
100,0
541,5
100,0
19
02
14
02
00
Egyéb EU által nem térített kiadások
19
02
15
00
00
SAPARD intézkedések
19 19 20
02
16
00
00
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XIX. Fejezet összesen XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 20 20 20 20 20 20 20 20
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02
05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20
06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
06 06 06 06 06 06 06 06 07
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
07 07 07 07 07 07 07
01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20
07 07 07 07
02 02 02 02
00 00 00 00
00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Család-,ifjúság- és népesedéspolitikai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Egyéb kulturális intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyetemek, főiskolák Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
26
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
11 12
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11 12 13
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
575,8
402,1
264,6
137,5
967,3
364,6
137,5
623,3
467,5
394,8
329,9
64,9
1 155,3
329,9
44,9
7,8
3,9
37,1
31,0
6,1
129,1
61,8
26,1
82,4
61,8
16 335,5
3,9
25,3
405,6
952,7
180,9
8,0
8,0 905,7
4,7
102 342,1
46 017,7
150 285,3
418,0
2 329,7
3 955,3
18 297,7
145,2
1 014,1
26,2
139,8
1 427,9
667,5
48 052,5
33 342,4
1 202,7
964,4
41,6
311,7
(217,7)
59,3
23,4 526,3 1 401 323,8
862 066,6
526,3 539 257,2
6 186,0
10 601,9
526,3 1 502 076,7
868 554,8
526,3 539 257,2
6 343,5
10 906,1
9 588,3 2 601,3 3 731,2 816,0
9 827,6 2 666,2 3 888,7 1 011,8
1 023,9 245,4 433,6 455,4
51,1
51,1
28,7
23 617,7
83 315,2
21 186,3
84 586,3
65 770,8 15 938,1 22 013,6 2 996,3 42,9
55 437,1 16 118,2 22 068,1 2 205,6 302,2
10 502,3 3 022,8 4 317,5 607,2 128,8
161,2 10,0
1 293,5 783,5
374,6 408,7
166,0
2 472,8
1 563,0 399,1 564,0
3 305,7 404,7 125,0 126,8 4,4
529,5
110,4 2,3
17,3 0,5 5,6 111,4
678,6
475,2 132,7 180,6
111,4
603,2
405,3 127,2 180,6
1,5
87,0 24,7 63,5
1,5 1 585,5
2 628,7
5,4 812,4
1 947,4
2 026,3 576,0 1 292,6 134,3
2 636,3 589,2 1 332,3 263,4
1 363,4 98,3 241,2 51,7
179,2 4,6 1,2
403,8 4,6 1,2
31,0
282 735,3
153 075,0
275 008,5
152 537,0
177 708,9 49 099,0 149 331,3 23 799,3 1 917,5
171 993,0 48 996,5 146 096,4 22 566,5 2 517,8
28 941,4 8 541,9 26 372,2 2 546,5 204,2
25 018,2 8 864,9 71,2
24 673,9 9 108,4 64,7
1 727,2 852,4 23,4
1 750,0
4 472,3
2 695,8 741,9 2 776,6
4 472,3 2 695,8 741,9 2 776,6 35,0
8,0
792,0 182,0 218,0 35,0
38,3 3 950,0
1 646,6
34,6 3 950,0
1 646,6
2 415,5 678,6 2 092,5
2 415,5 678,6 2 083,4
281,3 86,4 147,2
406,0 4,0
406,0 4,0
12,3
2 554,5
310,6
1 161,7 272,9 1 407,8 22,7
300,6 221,8 82,9 105,6
22,7 679,4
6 776,7 1 305,1
2 554,5 1 153,8 270,8 1 407,8
8 117,2
22,6 684,8
6 774,3 1 303,0
8 107,2
105,0
1 702,1
659,2 83,1
20/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20 20 20
07 07 07
02 02 02
00 00 00
00 00 00
13
20 20 20 20 20 20 20 20
08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
09 09 09 09 09 09 09 09 09 10
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 16 16 16 16 16 16 16 16
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
17 17 17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20
20
02
02
00
02
26
11 12 13 26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 4
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
Kiadás
K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Türr István Képző és Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közgyűjtemények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Művészeti intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országos Mentőszolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országos Vérellátó Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Normatív finanszírozás Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
686,7
686,7
28,1
28,1
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
789,3
779,3 501,6 124,6 117,5
73,2 19,2 25,1
30,6 5,0
30,6 5,0
2,0
1 240,0
6 450,0
1 240,0
2 388,3 574,0 3 277,7
2 388,3 574,0 2 855,6 422,1
187,5 44,4 167,0 95,1
450,0 1 000,0
450,0 1 000,0
1,7 8,6
544,5
2 776,3
2 386,5 567,8 266,5
1 193,3
2 706,3
2 659,5 641,3 477,6 21,2
100,0 1 195,6
1 133,8
185 848,1 54 134,0 184 211,5 79,3 554,0
35 993,8 10 620,2 38 699,0 100,9 200,1
5 277,3 1 247,7 48,9
4 999,9 1 216,3 510,9
952,0 185,7 845,3
18 395,3
2 947,6
16 820,6
7 997,5 2 167,5 5 189,0 6,1
6 851,6 1 888,8 5 804,7 15,7
1 356,9 387,8 915,0 41,0
6 119,6 136,4
8 422,3 161,0 0,5
259,1 6,3 0,5
6 252,0
11 672,1
7 060,3
11 672,1
7 604,8 2 034,5 7 410,9 0,5
8 433,5 2 187,2 8 483,0 0,5
1 428,3 416,4 1 567,6
773,4 100,0
1 191,5 601,9
58,6 57,5
32 727,7
3 119,7
20 023,3 5 593,6 7 980,5
32 727,7
3 119,7
20 023,3 5 593,6 7 980,5
2 250,0 594,3
250,0 67,5 227,6
12 587,5
12 517,5
3 968,5 1 047,7 11 057,9 291,9
761,1 233,3 1 243,4 36,4
116,2 35,3
118,8 50,0
16,8 16,8 12 130,5
1 643,3
4 234,6 1 073,9 7 915,3
4 241,9 1 102,7 9 280,6 0,2
633,3 221,3 942,9
480,0 70,0
578,7 110,1
34,5 9,7
12 000,0
549 264,9
404 484,7 109 167,5 45 612,7 2 000,0
26,0
2 000,1
431 665,0
323 965,1 86 060,9 21 469,4 1 969,4 200,0
60 003,8 16 830,6 3 092,8 184,0 47,0
0,3 0,1
0,3 0,1
1 126,5
716,3 190,2 246,0
81 327,6
228,7
604,8
2 645,7
1 750,0
2 456,5
5 487,5
217,4
0,5 2 949,6
1 643,3
568,0
1,0
4 023,6 1 062,6 10 013,6 285,8
12 130,5
1 124,5
34,5 12,1 78,4
60,0 2 949,6
255,5
65,7 10,8
225,1 60,7 227,6
60,0
1 439,1
3 471,2 1 009,3 934,4
2 250,0 10,8
159,9
51,7 398 826,8
222 312,4 59 904,6 220 731,5 56,7 590,6
3 220,8
0,1
590,9 196,2 476,8 1,5
100,0 508 974,1
Támogatás
144,1
509,5 126,7 117,5
6 450,0
Bevétel
1 126,5
427,1
2 968,2
2 161,3
299,5
2 400,7
137 009,3
568,4
148,0
58,7 0,3 53,0 260,2
190,2
0,2
17 034,7
17 034,7
17 507,0
17 034,7
185,3
2 000,0
21/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
02
03
00
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
166 016,4
166 016,4
166 323,2
166 016,4
46 501,5
20
20
02
04
00
Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás
3 792,1
3 792,1
3 792,1
3 792,1
1 172,2
782,0
20 20
20 20
02 03
05
00
Köznevelési szerződések Felsőoktatási feladatok támogatása
4 000,0
4 000,0
4 266,7
4 000,0
830,0
650,0
20
20
03
01
00
Felsőoktatás speciális feladatai
438,6
438,6
573,7
438,6
20
20
03
02
00
Lakitelek Népfőiskola támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
150,0
150,0
20
20
03
03
00
Kiválósági támogatások
12 044,1
12 044,1
12 044,1
12 044,1
20
20
03
04
00
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
5 211,7
5 211,7
5 233,6
5 211,7
20
20
03
05
00
Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen
40,0
40,0
40,0
40,0
20 20
20 20
03 04
06
00
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok Köznevelési feladatok támogatása
5 340,0
5 340,0
5 340,0
5 340,0
20
20
04
01
00
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016 évi kompenzációja
20
20
04
04
00
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
86,7
86,7
164,4
86,7
16,6
20
20
04
05
00
Nemzeti Tehetség Program
2 752,7
2 752,7
4 106,6
2 752,7
1 243,6
20
20
04
08
00
440,0
440,0
440,0
440,0
164,9
164,9
104,9
104,9
400,0
400,0
469,9
400,0
69,9
270,0
4 705,8
274,8
300,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1,3
20
20
04
09
00
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
20
20
04
11
00
Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása
20 20
20 20
04 05
12
00
Erzsébet program támogatása Egyéb feladatok támogatása
4 405,8
4 405,8
4 980,6
20
20
05
01
00
1 000,0
1 000,0
20 20
05 05
02 18
00
I. világháborús centenáriumi megemlékezések Szovjetúnióba hurcolt politikai fogjok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 000,0
20 20 20
20
05
18
01
Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
20
20
05
18
02
Határon túli kulturális feladatok támogatása
20
20
05
18
03
Határtalanul! program támogatása
20
20
05
18
04
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
20 20
20 20
05 08
19
00
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
20
20
08
01
00
20 20
20 20
08 08
02 05
00
20 20
20 20
08 08
05 10
02
20 20 20
20 20 20
08 09 09
10
20 20
20 20
09 11
20
20
20
20
20 20
733,4
451,4
669,5
451,4
74,4
120,9
74,4
2 000,0
2 000,0
2 972,8
2 000,0
236,6
236,6
236,6
236,6
34,8
34,8
67,8
34,8
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
170,8
170,8
235,6
170,8
Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok Kétoldalú munkatervi feladatok
320,7
320,7
320,7
320,7
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
4,0
4,0
4,0
4,0
02
Kulturális szakdiplomáciai feladatok EU-tagsággal kapcsolatos feladatok EU-tagságból eredő együttműködések
5,4
5,4
25,4
5,4
06
02
EU-tagságból eredő kulturális együttműködések Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
12,3
12,3
12,3
12,3
11
01
00
Filmszakmai támogatások
69,8
69,8
197,6
69,8
11
02
00
A KOGART támogatása
200,0
200,0
200,0
200,0
20
11
03
00
228,8
368,8
228,8
11
05
00
250,0
250,0
250,0
250,0
20
20
11
17
00
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása
228,8
20
20 20 20
20 20 20
11 12 12
18
00
500,0
500,0
500,0
20
20
12
07
01
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
262,1
262,1
302,9
296,2
20 20
20 20
12 13
07
02
Közművelődési szakmai feladatok Művészeti tevékenységek
176,8
176,8
211,3
176,8
20
20
13
04
00
1 257,9
1 760,4
20
13
05
00
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)
1 257,9
20
1 331,3
1 331,3
1 354,3
20
20
13
09
00
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak
79,2
79,2
79,2
79,2
20
20
13
10
00
1 579,9
1 794,7
1 579,9
20
13
11
00
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása
1 579,9
20
1 950,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
20
20
13
12
00
Egyéb színházi támogatások
55,8
55,8
55,8
55,8
20
20
13
13
00
A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása
30,0
30,0
30,0
30,0
20 20 20
20 20 20
14 15 15
00
00
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
351,5
351,5
377,4
351,5
20
20
15
03
02
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
28,7
28,7
52,2
28,7
20
20
15
03
03
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
3,0
3,0
9,0
3,0
20
20
15
03
04
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
65,0
65,0
65,0
65,0
20 20
20 20
15 16
03
05
300,0
300,0
427,0
300,0
42,5
42,5
50,3
42,5
35,3
35,3
76,4
35,3
654,0
654,0
938,4
03
24,5
Támogatás
31 000,0
35,4
18,4
367,4
1 000,0 257,4
74,4
07
Bevétel
1,3
451,4
06
Kiadás
0,9
101,0
257,4
2,3
0,9
15,1
0,0 758,3
0,3
115,8
5,3
62,4
20,0
33,0
11,6
140,0
128,8
0,9 500,0
3,4
1 257,9
462,6
1 331,3
2,9
20
20
16
01
00
20
20
16
03
00
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
20
20
16
06
00
Családpolitikai Programok
20
20
16
07
00
Családpolitikai célú pályázatok
83,0
83,0
157,9
83,0
20 20
20 20
16 17
09
00
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok Egyes szociális pénzbeli támogatások
18,0
18,0
33,0
18,0
155,7
6,7
654,0
0,2
47,4
10,0
166,4
263,3 460,0
1,1 0,2
7,8
7,0 3,6
155,7
214,9
18,0
22/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
17
01
00
Gyermekvédelmi Lakás Alap
1 540,0
1 540,0
1 540,0
1 540,0
145,1
20
20
17
06
00
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
891,0
891,0
3 422,1
891,0
35,3
20
20
17
07
00
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
690,0
690,0
888,3
690,0
20 20
20 20
18 19
00
00
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások
113,9
113,9
154,9
113,9
41,0
0,0
20
20
19
01
00
79 415,0
79 415,0
79 415,0
79 415,0
12 787,6
22,3
13 000,0
20
20
19
04
00
4 775,1
4 775,1
4 791,0
4 775,1
268,9
6,5
614,3
20
20
19
07
00
523,6
523,6
558,1
523,6
20
20
19
08
00
3 229,0
3 229,0
7 679,3
7 066,4
1 087,9
0,5
3 837,4
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
20
20
20
03
00
20
20
20
06
00
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezde Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyé Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
20
20
20
08
00
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
535,0
535,0
651,2
535,0
20
20
20
12
00
446,4
460,2
446,4
20
20
13
00
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)
446,4
20
190,0
190,0
190,0
190,0
20
20
19
09
00
20 20
20 20
19 20
10
00
20
20
21
04
02
20
20
21
05
01
20
20
21
06
01
20 20
20 20
21 22
06
02
20
20
22
02
00
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
20
20
22
03
00
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
20
20
22
06
00
20
20
22
13
20
20
22
20
20
22
20
20
20
20
20 20
5,0
5,0
25,4
24,0
200,0
200,0
200,0
200,0
157,2
157,2
159,5
157,2
112,6
112,6
112,6
112,6
Kiadás
Bevétel
0,3
Támogatás
180,0
86,9
19,0
74,1
0,2
Phare támogatás (HU-0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ágazati előirányzatok
0,1 9,0 495,2
254,8
254,8
201,6
201,6
911,1
212,6
2 092,0
2 092,0
2 096,3
2 092,0
4,3
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
957,6
957,6
1 014,3
957,6
56,7
00
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása
700,0
700,0
1 050,0
700,0
175,0
19
00
370,0
370,2
370,0
0,3
00
Patika hitelprogram kamattámogatása Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása
370,0
20
6 999,0
6 999,0
6 999,0
6 999,0
22
24
00
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása
5 510,2
22
25
00
Új budapesti kórház előkészítése
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
20 20
22 23
26
00
Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása Sporttevékenység támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
20
20
23
04
00
1 307,7
1 456,6
1 377,4
26,7
790,0
20 20
23 23
05 06
00
Versenysport támogatása Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak tá Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
1 307,7
20 20
7 000,0
7 000,0
7 387,6
7 000,0
346,5
2 200,0
20
20
23
06
01
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
3 162,3
3 162,3
3 162,3
3 162,3
20
20
23
06
02
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
2 679,2
2 679,2
2 679,2
2 679,2
20
20
23
06
04
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
187,7
187,7
187,7
187,7
20
20
23
06
07
Utánpótlás-nevelési feladatok
1 994,7
1 994,7
2 298,8
1 995,6
20
20
23
06
08
Fogyatékosok sportjának támogatása
447,0
447,0
447,0
447,0
20
20
23
06
10
Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása
20
20
23
07
00
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
20
20
23
09
00
20
20
23
23
20
20
23
24
20
20
23
20
20
20 20 20 20
5 510,2
5 510,2
293,1
5 510,2
159,6
0,1
262,4
50,0
1 000,0 700,0
500,0
612,4
800,0
376,0
376,0
402,1
376,0
2 140,2
2 140,2
2 245,9
2 140,2
Sportegészségügyi ellátás támogatása
265,4
265,4
265,4
265,4
00
Szabadidősport támogatása
477,4
477,4
506,8
477,4
29,4
50,0
00
Diák- és hallgatói sport támogatása
410,7
410,7
430,7
410,7
20,0
40,0
25
00
22,0
22,0
30,7
22,0
6,4
5,5
23
28
00
32,7
32,7
32,7
32,7
6,1
20,0
20
23
29
00
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
10 979,4
10 979,4
12 506,6
10 979,4
1 282,8
2 363,6
20 20 20
23 24 24
30
00
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
526,3
1 000,0
20
20
24
11
02
396,6
20
20
24
11
03
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések
20
20
24
12
00
Magyar Sport Háza támogatása
20
20
24
18
00
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
20 20
20 20
24 25
37
00
Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
20
20
25
15
00
MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása
2 280,0
2 280,0
2 280,0
2 280,0
20
20
25
19
00
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése
3 230,0
3 230,0
3 230,0
3 230,0
20 20 20
20 20 20
25 26 26
22
00
Óvodai férőhelybővítés pályázat Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk Oktatási alapítványok, közalapítványok
20
20
26
01
02
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
20
20
26
01
14
Autizmus Alapítvány
20 20
20 20
26 26
01 02
19
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványok
20
20
26
02
10
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
11
01
111,1
111,1
509,0
111,1
3 200,0
3 200,0
3 200,0
3 200,0 266,2
266,2
266,2
266,2
4 020,6
4 020,6
2 744,6
270,0
1 391,6
359,4
66,0
184,3
184,3
184,3
184,3
30,8
30,8
30,8
30,8
300,0
300,0
337,2
300,0
1 296,8
1 296,8
1 316,8
1 296,8
184,3
120,0
20,0
12,6
23/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
26
02
12
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása
44,0
44,0
44,0
44,0
20 20
20 20
27 28
00
00
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
44,0
44,0
64,0
44,0
20,0
20 20
20 20
28 28
02 03
00
7 989,9
7 989,9
8 609,0
8 009,9
2 647,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
98,6
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
22,0 7,0
20
20
28
03
01
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása
249,7
249,7
249,7
249,7
64,7
41,7
20
20
28
03
02
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása
133,3
133,3
133,3
133,3
92,8
92,8
20 20 20
20 20 20
28 30 30
04
00
608,5
608,5
608,5
608,5
97,3
97,3
97,3
97,3
450,0
450,0
450,0
450,0
20
20
30
23
02
Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
20
20
30
23
03
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása
20
20
30
23
04
Magyar Írószövetség támogatása
30,0
30,0
30,0
30,0
20
20
30
23
05
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
22,0
22,0
22,0
22,0
20 20
20 20
30 30
23 24
06
Rákóczi Szövetség támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
50,0
50,0
50,0
50,0
20
20
30
24
01
Magyar Vöröskereszt támogatása
100,1
100,1
100,1
100,1
20
20
30
24
02
30,0
30,0
30,0
30,0
20
20
30
24
03
Magyar Rákellenes Liga támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
51,3
51,3
57,6
51,3
20
20
30
24
04
Magyar ILCO Szövetség támogatása
30,0
30,0
30,0
30,0
20
20
30
24
05
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
20,0
20,0
50,0
20,0
20
20
30
24
06
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona
20,0
20,0
20,0
20,0
20 20
20 20
30 30
24 25
07
20,0
20,0
20,0
20,0
149,5
149,5
149,5
149,5
143,3
143,3
143,3
143,3
23
20
20
30
25
05
20
20
30
25
06
Rákbetegek Országos Szövetsége Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
20
20
30
25
07
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
181,8
181,8
181,8
181,8
20
20
30
25
08
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
176,4
176,4
176,4
176,4
20
20
30
25
09
181,8
181,8
181,8
181,8
20
20
30
25
10
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
21,0
21,0
21,0
21,0
20
20
30
25
11
Autisták Országos Szövetsége
55,1
55,1
55,1
55,1
20
20
30
25
12
22,0
22,0
22,0
20
30
25
13
Siketvakok Országos Egyesülete Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége
22,0
20
56,4
56,4
56,4
56,4
20
20
30
25
21
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
610,5
610,5
610,5
610,5
20
20
30
25
23
Dévény Anna Alapítvány
39,6
39,6
39,6
39,6
20
20
30
25
24
Kézenfogva Alapítvány
10,0
10,0
10,0
10,0
20
20
30
25
25
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum
10,0
10,0
10,0
10,0
20
20
30
25
26
5,0
5,0
5,0
5,0
20 20
20 20
30 30
25 26
27
Afázia Egyesület Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5,0
5,0
5,0
5,0
20 20
20 20
30 30
26 27
02
Magyar Olimpiai Bizottság Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és
372,2
372,2
372,2
372,2
20
20
30
27
01
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
85,0
85,0
85,0
85,0
20
20
34
01
03
Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában
20
20
34
01
04
Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában
20
20
35
00
00
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
20
20
39
00
00
20
20
46
00
00
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
98,6
2 627,7
61,6
50,0
3,0
8,6
50,0
200,0
0,2 95,2 2,0
2,0
120,2
2,0
66,3
0,4
492,5
9,2
2 129,0
2 129,0
2 129,0
2 129,0
180,0
180,0
180,0
180,0
34 313,5
34 313,5
34 840,3
34 313,5
3 083,0
26,3
26,3
26,3
26,3
0,9
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
22,0
22,0
22,0
22,0
12 834,4
12 834,4
12 834,4
12 834,4
525,9
3,8
20
20
47
00
00
20 20
20 20
48 50
00
00
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték Kulturális szakmai feladatok támogatása
20
20
50
01
00
Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis
20
20
50
03
00
Emlékpont Központ támogatása
20
20
50
07
00
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
20
20
50
08
00
A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
3 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
20
20
50
09
00
A Budai Vigadó felújításának támogatása
2 478,5
2 478,5
2 478,5
2 478,5
20
20
51
00
00
Fejezeti általános tartalék
1 020,5
1 020,5
928,7
20 20 20
20 20 20
54 55 55
00
00
Nemzeti Együttműködési Alap Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
4 896,4
4 896,4
20 20
20 20
55 55
01 02
01
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
2 891,5
2 891,5
2 891,5
2 891,5
20
20
55
02
01
Hittanoktatás támogatása
3 100,0
3 100,0
3 100,0
3 100,0
20
20
55
03
00
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
8 844,0
8 844,0
9 850,1
9 804,0
9 773,6
9 776,7
20 20
20 20
55 55
04 05
00
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bev Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Határon túli egyház és annak be
17 580,0
17 580,0
17 580,0
17 580,0
4 478,5
4 400,0
1 930,0
1 930,0
1 930,0
1 930,0
420,0
420,0
420,0
420,0
01
20
20
55
05
01
20
20
55
05
04
130,6
2 850,0
11,0
928,7 4 896,4
580,6
8,7
772,9
482,5
24/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
55
07
00
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
20
20
55
09
00
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
20
20
55
10
00
Kiadás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 400,0
1 400,0
1 410,3
650,0
650,0
1 207,0
650,0
2 623,0
2 623,0
4 031,0
2 623,0
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 400,0
20
20
55
11
00
Lakiteleki Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
20
20
55
12
00
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
121,2
121,2
174,2
121,2
20
20
55
13
00
Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
20
20
55
14
00
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
1 720,0
1 720,0
770,5
760,0
20
20
55
21
00
Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
200,0
200,0
226,7
200,0
20
20
55
22
00
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása
20 20
20 20
56 57
00
00
Nemzetiségi támogatások Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
20
20
57
01
00
20
20
57
02
00
20
20
57
03
00
20
20
57
04
20
20
57
20
20
20
760,0
550,0
550,0
550,0
550,0
1 459,4
1 459,4
1 522,2
1 459,4
51,7
220,1
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
55,2
55,2
55,2
55,2
13,8
13,8
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
62,9
62,9
62,9
62,9
15,7
15,7
Országos Horvát Önkormányzat és Média
178,0
178,0
178,0
178,0
44,5
44,5
00
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
256,9
256,9
256,9
256,9
64,2
64,2
05
00
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
107,5
107,5
107,5
107,5
26,9
26,9
57
06
00
Országos Roma Önkormányzat és Média
361,2
361,2
361,2
361,2
90,3
90,3
20
57
07
00
Országos Lengyel Önkormányzat és Média
72,0
72,0
72,0
72,0
18,0
18,0
20
20
57
08
00
Országos Örmény Önkormányzat és Média
52,5
52,5
52,5
52,5
13,1
13,1
20
20
57
09
00
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
151,0
151,0
151,0
151,0
37,8
37,8
20
20
57
10
00
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
80,0
80,0
80,0
80,0
20,0
20,0
20
20
57
11
00
Szerb Országos Önkormányzat és Média
100,7
100,7
100,7
100,7
25,2
25,2
20
20
57
12
00
Országos Ruszin Önkormányzat és Média
59,6
59,6
59,6
59,6
14,9
14,9
20 20
20 20
57 58
13
00
Ukrán Országos Önkormányzat és Média Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Társadalmi felzárkózást segítő programok
62,2
62,2
62,2
62,2
15,6
15,6
50,8
50,8
50,8
50,8
12,7
12,7
19,5
19,5
19,5
19,5
4,9
4,9
104,4
104,4
104,4
104,4
26,1
26,1
178,0
178,0
178,0
178,0
44,5
44,5
40,8
40,8
40,8
40,8
10,2
10,2
165,9
165,9
165,9
165,9
41,5
41,5
30,8
30,8
30,8
30,8
7,7
7,7
27,0
27,0
27,0
27,0
6,8
6,8
159,5
159,5
159,5
159,5
39,9
39,9
58,4
58,4
58,4
58,4
14,6
14,6
69,2
69,2
69,2
69,2
17,3
17,3
13,5
13,5
13,5
13,5
3,4
3,4
14,5
14,5
14,5
14,5
3,6
3,6
20
20
58
01
00
20
20
58
02
00
20
20
58
03
00
20
20
58
04
00
20
20
58
05
00
20
20
58
06
00
20
20
58
07
00
20
20
58
08
00
20
20
58
09
00
20
20
58
10
00
20
20
58
11
00
20
20
58
12
00
20
20
58
13
00
20 20
20 20
58 59
14
00
20
20
59
04
00
20
20
59
05
00
Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
20
20
59
06
00
Felzárkózás-politika koordinációja
20
20
59
07
00
20
20
59
10
00
20
20
60
00
00
Roma ösztöndíj programok Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
20
20
61
00
00
Civil és non-profit szervezetek támogatása
20 20 20 20
20
63
00
00
21 21
01
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap Családi támogatások
20
21
01
01
00
Családi pótlék
20
21
01
02
00
Anyasági támogatás
20
21
01
03
00
20
21
01
04
20
21
01
20
21
20
21
20 20
0,5
0,5
52,3
52,3
56,8
52,3
436,5
436,5
835,4
436,5
234,5 26,0
29,7
29,7
55,7
29,7
1 048,9
1 048,9
1 048,9
1 048,9
79,2
79,2
79,2
79,2
882,4
882,4
1 045,4
882,4
38,4
20,0
13 797,9 2 318 133,0
13 797,9 1 403 999,0
13 797,9 2 117 213,7
13 797,9 1 285 476,2
914 134,0
783 230,2
7,6 72,2
20,0
378 159,3
153 808,8
319 720,5
319 720,5
58 473,6
38,2
5 047,0
5 047,0
563,1
0,1
Gyermekgondozási segély
63 564,3
63 564,3
6 605,8
6,2
00
Gyermeknevelési támogatás
12 429,7
12 429,7
1 175,4
1,2
05
00
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
1 303,9
1 303,9
579,3
01
06
00
Életkezdési támogatás
5 189,9
5 189,9
700,7
01
07
00
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
6 078,9
6 078,9
9,5
21 21
01 02
08
00
Gyermektartásdíjak megelőlegezése Korhatár alatti ellátások
1 630,8
1 630,8
212,3
20
21
02
01
00
Szolgálati járandóság
79 502,6
79 502,6
13 532,6
20 20
21 21
02 03
02
00
33 415,2
33 415,2
8 202,1
9 241,9
9 241,9
1 089,5
2 223,1
2 223,1
350,3
34 419,4
34 419,4
5 660,8
20
21
03
01
00
Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
20
21
03
02
00
Mezőgazdasági járadék
20
21
03
03
00
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
293 212,9
5,2
2,1
25/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
21
03
04
00
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
20
21
03
05
00
Házastársi pótlék
20
21
03
06
00
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
20
21
03
07
00
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
20 20
21 21
03 04
08
00
20
21
04
01
20
21
04
02
20 20
21
04
20
22
20 20 20 20 20 20
28 28 28
01 01
01
20
28
01
01
01
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek
2,0
2,0
20 20 20
28 28 28
01 02 02
01
02
Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával
2,0
2,0
20
28
02
01
01
20
28
02
01
02
20 20 21
28
02
01
03
00
00
00
00
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiad XX. Fejezet összesen Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
21 21 21 21 21 21 21
02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
21
20
01
01
21
20
01
21
20
21
20
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
13 387,5
13 387,5
2 196,6
2 895,4
2 895,4
516,1
42,0
42,0
6,8
331,3
331,3
56,6
Járási szociális feladatok ellátása Különféle jogcímen adott térítések
70 587,4
70 587,4
8 416,3
00
Közgyógyellátás
15 889,7
15 889,7
2 648,0
00
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
5 400,0
5 400,0
900,0
04
00
Folyósított ellátások utáni térítés 21. cím összesen
1 747,5 684 048,0
1 747,5 684 048,0
291,2 112 186,6
00
00
00
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
3 137,0
3 137,0
781,9
26
00
00
00
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása
27
00
00
00
Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 22-27. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával
01
11 12 13 26
250,0
3 387,0
3 387,0
1,0
1,0
1,0
914 139,0
1 403 999,0
Miniszterelnöki Kabinetiroda Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
1,0 2 804 651,7
1,0 1,0
783 235,2
1 285 476,2
491 127,8
4 054,8 2 232,2 619,6 1 595,9
Kormányfői protokoll
500,0
500,0
645,6
500,0
3,1
02
00
Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
1 090,0
1 090,0
3 890,6
1 090,0
0,5
01
03
00
Konzultációk kiadásai
600,0
600,0
2 816,4
600,0
0,0
01
04
00
A Magyar Foundation of North America támogatása Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
612,4
612,4
612,4
612,4
200,0
200,0
200,0
200,0
3 437,1
68,3 14 059,8
58,1 7 550,0
21
20
01
05
00
20
01
06
00
00
00
00
00
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
30
02
01
00
00
OECD ROK
30 30 31
02
02
00
00
00
00
00
00
Fejezeti tartalék XXX. Fejezet összesen XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
31 31 31 31 31 31 31
04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
31 31 31 31 31 31 31 31
05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
31
06
01
00
00
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása
31 31 33
06
02
00
00
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XXXI. Fejezet összesen XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
33
01
00
00
00
Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti általános tartalék XXI. Fejezet összesen XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 27
1 1 1 1
1 2 3 5
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi Statisztikai Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások KSH Könyvtár Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K7 - Felújítások KSH Népességtudományi Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok
153 870,8
293 212,9
0,0
2 519,6
0,0
91,5
260,0
00
21 21 30
62,0
219,1 77,2 52,3
218,3 59,3 137,1
26
9,0
781,9
Nemzeti Kommunikációs Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
11 12 13
Támogatás
250,0 1,0 1,0
1,0
1,0 3 005 571,0
Bevétel
434,7
434,7 220,4 61,1 817,3
20,0
19,2 6,4 678,8
20,0
3 437,1
49,6
2 108,5
78,8
1 056,6
2 246,3
1 064,2 295,4 638,5 33,0
1 101,0 308,3 802,5 106,1
156,5 46,0 64,4 41,1
127,0
172,1 33,0
9,0
167,0
29,2
137,8
45,8 2 370,9
78,8
45,8 2 292,1
899,9
11 695,6
45,8 2 568,8
78,8
45,8 2 292,1
899,9
11 688,7
317,0
7 531,0 2 029,4 2 354,8 20,3
7 528,0 2 028,6 2 354,8 20,3
877,3 266,2 457,2 0,1
607,0 20,0 33,0
723,0 23,9 33,0
51,8 4,2 6,1
5,0
185,2
125,4 33,0 31,8
5,0
192,1
128,4 33,8 31,8
123,5
104,2 28,2 28,8
123,7
104,1 28,2 28,8 0,3
483,4
483,4
126,1 13 556,4
126,1 12 613,8
126,1 13 679,6
942,6
2 612,0
59,0
460,3
59,0
460,3
495,9
2 401,5
1,0
40,3
2,4
26,4
499,3
2 468,2
1,5 37,7
483,4
0,5
20,5 5,7 5,9
3,1 37,7
1,0 0,5
22,8 7,4 7,5 0,2
483,4
942,6
126,1 12 614,0
1 734,4
7 084,3
26/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
33 33 33 33 33 33
01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33
03 03 03 03 03 03 03 03 03
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33
05 05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06 06
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 07
04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
1 1 1 1
1 2 3 4
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26 27
Kiadás
Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés MTA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Könyvtár és Információs Központ MTA Könyvtár és Információs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Támogatott Kutatóhelyek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások MTA egyéb intézmények MTA Létesítménygazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA Jóléti intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
39,2
1 572,1
968,6 243,0 356,7
39,2
8 656,4 689,3 290,0 37,8 0,5
3,0
6 770,2 1 822,2 398,5 39,0 3,0
25,0 15,0
40,3 15,0
9,3
218,9
534,7
355,1
534,7
401,8 102,4 228,4 3,0
406,4 103,5 419,4 3,0
64,6 18,2 162,8 0,2
18,0
56,3 5,3
0,5
16 033,8
14 294,3
14 054,5
14 294,3
15 482,5 4 196,5 8 833,8 117,0
14 699,9 4 353,9 8 537,3 213,0
2 820,3 828,8 1 590,8 23,7
1 576,2 103,6 18,5
1 862,4 326,8 18,6
339,0 56,5 10,5
1 394,0
2 691,6
1 394,0
2 691,6
2 551,8 655,0 707,2
2 551,8 655,0 695,7 11,5
535,0 166,7 161,4 8,6
171,6
171,6
88,3
796,9
701,2
376,7 101,4 976,7
701,2
101,4
43,3
253,2
207,2
253,2
259,4
203,6 65,5 190,3
208,1 67,6 203,3 0,5
33,6 9,6 22,6
1,0
1,3 40,0
0,2
64,1
149,7
111,7 30,2 71,9
149,7 17,6 7,3 10,1
0,2 2,8
0,2
07
01
00
00
02
00
00
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
33
07
03
00
00
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
33
07
04
00
00
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
1 076,9
1 076,9
1 076,9
1 076,9
33
07
05
00
00
Infrastruktúra fejlesztés
1 742,0
1 742,0
1 742,0
1 742,0
33
07
06
00
00
Lendület Program
3 638,1
3 638,1
3 638,1
3 638,1
33
07
07
00
00
Fiatal kutatók pályázatos támogatása
898,3
898,3
898,3
898,3
33
07
08
00
00
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
170,0
170,0
170,0
170,0
33
07
09
00
00
Posztdoktori pályázatok támogatása
845,0
845,0
845,0
845,0
33
07
10
00
00
Szakmai feladatok teljesítése
428,4
428,4
487,1
428,7
33
07
11
00
00
Kiválósági központok támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
33
07
12
00
00
Központi kezelésű felújítások
723,8
723,8
723,8
723,8
33 33 34 34
07
13
00
00
37 393,2
4 541,8 59 793,7
00 01
00
00
00
MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása XXXIII. Fejezet összesen XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkársága
34 34 34 34 34 34 34
01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
34 34
01 01
02 02
00 00
00 00
MMA köztestületi feladatok Működési költségvetés
1,5
64,1 113,0 32,5 76,1
07
26
Támogatás
19,7
9,1 2,4 9,7
1,5
1 622,3
81,2
116,0
2 906,5
3 002,0
163,1
568,3
4 688,6
154,7
18,3
80,3
6,3
31,2
19,7
9,3 2,5 12,0
80,9
80,9
80,9
56,6
56,6
56,3
56,3
178,4
178,4
183,5
178,4
18 801,6
1 550,3
4,4 1,4 0,3 0,4
80,9
56 194,8
8,7
124,0 23,6
33
MMA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
Bevétel
68,6 21,2 225,5
33
11 12 13
Kiadás
5 595,7 1 448,5 5,1 35,0
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Boly
11 12 13
2016. évi Teljesítés
16 161,5
37 445,4
0,3 4,6
1,2
22,3
29,5
0,1
59,2
4 541,8 13 097,0
1 143,2
588,7 166,1 659,5
7 903,6
5 579,2
1,2
348,3
0,1
536,5
84,7 50,6 103,8
136,0
1 143,2 2 501,7
88,3
27/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi Teljesítés
Fejezet szám
2016. évi Módosított előirányzat
34 34 34 34
01 01 01 01
02 02 02 02
00 00 00 00
00 00 00 00
11 12 13
34 34 34 34 34 34 34 34
03 03 03 03 03 03 03 04
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
34
04
01
00
00
Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
105,0
105,0
1,0
34
04
02
00
00
Magyar Művészetek Háza programok
188,0
188,0
85,1
34
04
03
00
00
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
15,0
15,0
34
04
06
00
00
Kutatási tevékenység támogatása
55,0
55,0
34
04
07
00
00
Pályázati alapok
200,0
200,0
34
04
08
00
00
Pesti Vigadó művészeti programok
13,0
13,0
34
04
11
00
00
610,0
04
12
00
00
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása
610,0
34
143,2
143,2
34
04
13
00
00
Nemzeti Szalon programjai
34 34 35
04
14
00
00
00
00
00
00
MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója XXXIV. Fejezet összesen XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
35 35 35 35 35 35 35 35 35
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
35
02
01
00
00
Nemzetközi tagdíjak
2 662,2
35 35 41 41 41 41
02
03
00
00
39,7 7 017,4
00 01 01 01
00
00
00
01 01
01
Fejezeti stabilitási tartalék XXXV. Fejezet összesen XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Devizahitelek kamatelszámolásai Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett
41
01
01
01
1
Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai
41
01
01
01
02
EBB hitelek kamatelszámolásai
41
01
01
01
04
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
41
01
01
01
07
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
41
01
01
01
09
41
01
01
01
14
41 41 41
01 01 01
01 02 02
02
41
01
02
41
01
02
41
01
41 41 41 41 41
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
Kiadás
K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés MMA Kutatóintézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok
NKFI Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 814,0 341,2 346,5
Kiadás
174,4
33,2
95,3 27,2 31,9
7,3 2,8 7,2
20,0
0,0
80,0
80,0
1 000,0 6 635,6
1 000,0 6 635,6
2 586,4
10,5
10,3
1 143,2
1 729,1
1 143,2
2 586,4
728,2
1 729,1
1 861,3 498,3 1 876,8 14,1
1 861,3 498,3 1 876,8 14,1
205,5 97,9 116,8 11,5
65,0
65,0
0,2
498,9
2 163,3
2 662,2
498,9
2 163,3
3 085,3
39,7 3 932,1
39,7 7 017,4
3 085,3
39,7 3 932,1
431,9
130,0
1,3
1 048,0
2 580,7
370,5
2 580,7
370,5
64,1 19 871,2
67,8
2 494,2
2 494,2
5,9
162,0
162,0
EB/IMF hitelek kamatelszámolásai
11 769,0
11 769,0
Egyéb devizahitelek kamatkiadásai
3 095,9
3 095,9
00
Belföldi devizahitelek kamata Devizakötvények kamatelszámolásai Külföld felé
1 560,0
1 560,0
01
01
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
01
05
02
01
06
Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai
01
02
04
00
M2M-tel kapcsolatos kamatok
01 02 02 02
02
05
00
01 01
02
Rövid lejáratú deviza swap kamatkiadás A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Forinthitelek kamatelszámolásai Egyéb hitelek kamatelszámolásai
41
02
01
02
18
EBB forint hitelek kamatelszámolásai
41
02
01
02
19
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
41
02
01
02
20
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
41 41 41
02 02 02
01 02 02
02
21
41 41
02 02
02 02
01 02
01
Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai Államkötvények kamatelszámolása Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
41
02
02
02
01
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
62,5
41
02
02
02
02
68,4
68,4
41 41
02 02
02 03
02
04
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai
2 027,7
2 027,7
41
02
03
01
00
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
21 492,0
21 492,0
2 949,7
41
02
03
02
00
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
49 603,5
49 603,5
7 827,8
41 41 41 41
02 03 03 03
04
00
00
01 01
01
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámolások
41
03
01
01
01
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
41
03
01
01
02
Bankművelettel kapcsolatos költségek
41
03
01
02
00
Forint elszámolások
41
03
02
00
00
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
41 41 42
03
03
00
00
00
00
00
00
Adósságkezelés költségei XLI. Fejezet összesen XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
01
Támogatás
237,7 19,6 19,4
19 871,2
01
Bevétel
235 831,1
1 242,8
235 831,1
43,4 110,9
1 242,8
46 195,4
43,4
(75,4)
110,9 (227,5) 0,2
28 425,5
28 425,5
395,0
395,0
43,2
43,2
2 847,8
2 847,8
668 234,9
59 130,9
668 234,9
3 252,4
59 130,9
59 501,6
10 148,7
62,5
13 499,9
66,6
13 499,9
462,5
1 186,8
3 275,1
3 275,1
324,4
25 433,9
25 433,9
7 639,4
1 700,0
1 700,0
0,1
1 127,7 1 079 631,5
1 127,7 1 079 631,5
188,0 127 856,3
0,5
73 917,0
73 917,0
11 722,7
28/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
42
01
42
01
01
00
00
Társasági adó
42
01
03
00
00
Hitelintézeti járadék
42
01
04
00
00
42
01
05
00
42
01
06
00
42
01
07
42 42
01 01
42 42
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Vállalkozások költségvetési befizetései 400 500,0
400 500,0
6 300,0
6 300,0
6,8
Pénzügyi szervezetek különadója
79 200,0
79 200,0
15,7
00
Cégautóadó
27 700,0
27 700,0
7 444,1
00
Egyszerűsített vállalkozói adó
75 200,0
75 200,0
2 403,7
00
00
Bányajáradék
31 500,0
31 500,0
4 294,3
08 09
00
00
Játékadó Ökoadó
41 200,0
41 200,0
5 316,8
01
09
01
00
Energiaadó
16 700,0
16 700,0
3 636,3
01
09
02
00
Környezetterhelési díj
5 300,0
5 300,0
156,3
42
01
10
00
00
Egyéb befizetések
26 000,0
26 000,0
2 552,3
42
01
11
00
00
Energiaellátók jövedelemadója
41 300,0
41 300,0
6 577,9
42
01
12
00
00
Rehabilitációs hozzájárulás
65 500,0
65 500,0
15 649,1
42
01
13
00
00
Egyes ágazatokat terhelő különadó
42
01
14
00
00
Kisadózók tételes adója
70 100,0
70 100,0
12 084,2
42
01
15
00
00
Kisvállalati adó
13 800,0
13 800,0
3 099,3
42
01
16
00
00
Közműadó
52 200,0
52 200,0
785,9
42
01
17
00
00
Korkedvezmény-biztosítási járulék
42 42
01 02
18
00
00
Reklámadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók
10 900,0
10 900,0
688,6
42
02
01
00
00
Általános forgalmi adó
3 351 850,0
3 351 850,0
480 889,7
42
02
02
00
00
Jövedéki adó
952 200,0
952 200,0
133 262,8
42
02
03
00
00
Regisztrációs adó
20 700,0
20 700,0
3 434,0
42
02
04
00
00
Távközlési adó
56 000,0
56 000,0
8 913,8
42
02
05
00
00
Pénzügyi tranzakciós illeték
200 900,0
200 900,0
38 717,2
42 42
02 03
06
00
00
Biztosítási adó Lakosság költségvetési befizetései
30 000,0
30 000,0
6 675,8
42
03
01
00
00
Személyi jövedelemadó
1 658 400,0
1 658 400,0
315 949,0
42
03
02
00
00
Egyéb lakossági adók
2 000,0
2 000,0
53,9
42
03
04
00
00
Lakossági illetékek
121 700,0
121 700,0
22 052,4
42
03
05
00
00
45 500,0
1 187,3
03
06
00
00
Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
45 500,0
42
900,0
900,0
132,1
42 42 42
03 04 04
07
00
00
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj Egyéb költségvetési bevételek Vegyes bevételek
42
04
01
08
00
Egyéb vegyes bevételek
4 366,0
4 366,0
42 42
04 04
01 02
09
00
Kezesség-visszatérülés Központosított bevételek
3 474,0
3 474,0
42
04
02
01
00
Bírságbevételek
27 542,5
27 542,5
42
04
02
01
76
42
04
02
01
77
Nemzeti Választási Iroda bírságbevételei Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ bírságbevételei
42
04
02
01
79
Közszolgáltatási bírságbevétel
42
04
02
02
00
Termékdíjak
42
04
02
03
00
Egyéb központosított bevételek
42
04
02
04
00
Megtett úttal arányos útdíj
42
04
02
05
00
Hulladéklerakási járulékból származó bevétel
42 42
04 05
02
06
00
Időalapú útdíj (HD) Költségvetési befizetések
42
05
01
00
00
Központi költségvetési szervek
25 559,9
25 559,9
42
05
02
03
00
Önkormányzatok befizetései Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések
01
211,3
(1,1)
8,4
38 607,8
5 575,1 0,2 1,2 0,0
63 389,0
63 389,0
4 035,6
17 491,8
17 491,8
4 038,5
140 500,0
140 500,0
21 556,8
8 000,0
8 000,0
2 226,0
47 000,0
47 000,0
2 499,2
279,1 1 021,8
42
05
03
00
00
8 004,0
8 004,0
42 42
05 07
04
00
00
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése Egyéb uniós bevételek
17 000,0
17 000,0
42
07
02
00
00
Vámbeszedési költség megtérítése
10 600,0
10 600,0
42 42
07 07
03 04
00
00
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése Uniós támogatások utólagos megtérülése
168,3
168,3
42
07
04
04
00
Kohéziós Alap
4 557,5
4 557,5
42 42
07 08
04
05
00
Strukturális Alapok Tőke követelések visszatérülése
500,0
500,0
42
08
01
00
00
Kormányhitelek visszatérülése
42
08
02
00
00
Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése
42 42
28 29
00
00
00
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása Lakástámogatások
42
29
01
00
00
42 42 42
31 32 32
00
00
00
42
32
01
04
00
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
01
95 856,4
35,9
35,9
207,0
207,0
965,3
2 389,3
1 272,0
1 272,0
87,1
Egyéb lakástámogatások
104 000,0
104 000,0
14 180,4
Szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb költségvetési kiadások Vegyes kiadások
104 000,0
104 000,0
16 584,8
3 200,0
3 200,0
466,1
29/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
42
32
01
05
00
Szanálással kapcsolatos kiadások
42 42
32 32
01 01
06 07
00
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés előirányzatai
42
32
01
07
01
42
32
01
07
02
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
42
32
01
10
00
Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások
42
32
01
11
00
42
32
01
12
42
32
01
42
32
42 42
Kiadás
Bevétel
1,0
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
1,0
497,0
497,0 1 200,0
Egyéb vegyes kiadások
4 302,4
4 302,4
762,0
00
1% SZJA közcélú felhasználása
8 100,0
8 100,0
100,0
19
00
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
35,0
35,0
22,4
01
21
00
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
1,0
1,0
32
01
22
00
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
1 700,0
1 700,0
32
01
25
00
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
2 000,0
2 000,0
42
32
01
26
00
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
42 42
32 33
01
27
00
Fuvarozók kamattámogatása Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
42
33
00
00
00
42
33
03
00
00
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
42
33
04
00
00
42
33
05
00
00
42
33
07
00
00
42
33
10
00
00
42
33
13
00
00
42
33
14
00
00
42
33
15
00
00
42
33
16
00
00
42
33
17
00
00
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások Pénzbeli kárpótlás
500,0
500,0
2,0
(57,2)
6 500,0
6 500,0
420,5
15 447,8
15 447,8
645,1
1 700,0
1 700,0
150,0
150,0
26,5
10,0
10,0
(0,3)
2 500,0
2 500,0
383,3
383,3
30,0
30,0
300,0
300,0
6,1
10,0
Pénzbeli kárpótlás
1 297,3
1 297,3
215,2
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás
2 364,6
2 364,6
380,3
59,6
59,6
5,0
374 464,0
374 464,0
62 410,0
35 103,6
35 103,6
5 850,6
00
00
00
00
42
34
02
01
00
42
34
02
02
00
42 42 42
34 35 35
02
03
00
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz Egészségbiztosítási Alap támogatása
42
35
02
04
00
Járulék címen átadott pénzeszköz
42 42 42
35 36 36
02
09
00
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai Nemzetközi tagdíjak
42
36
01
01
00
IBRD alaptőkeemelés
42
36
01
02
00
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása
42
36
01
03
00
CEB tagdíj
42
36
01
04
00
Bruegel tagdíj
42
36
01
07
00
42 42
36 36
01 02
08
00
42
36
02
01
42
36
02
02
42
36
02
42
36
42 42
01
5,0 40,0
100,0
19 20
02
5,0 40,0
600,0
10,0
33 33 34 34
02
2 821,5
100,0
42 42 42 42
910,3
910,3
1 381,5
1 381,5
3,7
3,7
30,3
30,3
NBB alaptőke hozzájárulás
3 042,0
3 042,0
AIIB alaptőke hozzájárulás Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
5 526,0
5 526,0
00
IDA alaptőke-hozzájárulás
1 526,0
1 526,0
00
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
45,0
45,0
03
00
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
38,0
38,0
02
04
00
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
101,3
101,3
36 37
03
00
00
Egyéb kiadások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
40,0
40,0
35,1
42
37
01
00
00
ÁFA alapú hozzájárulás
37 730,2
37 730,2
10 871,8
42
37
02
00
00
GNI alapú hozzájárulás
238 615,9
238 615,9
48 380,5
42
37
03
00
00
21 153,0
21 153,0
6 131,4
42
37
04
00
00
Brit korrekció Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés
2 402,0
2 402,0
42
37
05
00
00
Egyéb
14 947,9
14 947,9
42 42 42
41 42 42
00
00
00
Követeléskezelés költségei Alapok támogatása Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1,7
1,7
0,1
42
42
01
01
00
Költségvetési támogatás
42
42
01
02
00
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak
42
42
02
00
00
Bethlen Gábor Alap támogatása
42
42
03
00
00
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
42
42
04
00
00
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása
42
42
05
00
00
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
42 42 43
42
06
00
00
00
00
00
00
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása XLII. Fejezet összesen XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
01
Támogatás
200,0
1 200,0
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
Bevétel
0,9
95 000,0
95 000,0
15 833,3
105 769,9
105 769,9
17 628,2
11 807,5
11 807,5
2 200,0
4 724,4
4 724,4
4 136,6
5,3
5,3
0,8
7 686,0
7 686,0
3 192,7
1,0 1 223 762,5
7 781 945,9
1,0 1 223 962,5
7 781 945,9
1,0 213 940,5
1 255 250,4
30/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
43 43
01 01
01
43
01
01
01
00
Ingatlan értékesítésből származó bevételek
43 43
01 01
01 01
02 03
00
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
43
01
01
03
01
Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
43
01
01
03
02
43 43 43
01 01 01
01 02 02
04
00
Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele Hasznosítási bevételek Bérleti díjak
43
01
02
01
03
43
01
02
01
04
Egyéb bérleti díj Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja
43
01
02
02
00
Vagyonkezelői díj
2 533,0
2 533,0
43 43
01 01
02 02
03 04
00
Osztalékbevételek Koncessziós díjak
31 107,0
31 107,0
43
01
02
04
01
Szerencsejáték koncessziós díj
4 233,8
4 233,8
43
01
02
04
02
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
229,5
229,5
43
01
02
04
03
Bányakoncessziós díj
2 500,0
2 500,0
43 43
01 01
02 03
04
04
Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja Egyéb bevételek
940,0
940,0
43
01
03
01
00
Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek
133 000,0
133 000,0
43 43 43 43
01 02 02 02
03
02
00
5 900,0
5 900,0
01 01
01
43
02
01
01
01
Vegyes bevételek Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
43
02
01
01
02
43
02
01
01
04
43
02
01
01
05
43
02
01
01
06
43 43
02 02
01 01
02 04
43
02
01
43
02
01
43
02
43
Jogcímcsop. szám
Cím szám
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek
01
12 500,0
12 500,0
70,0
70,0
21 998,8
21 998,8
82,9
82,9
19,0
19,0
554,4
554,4
2 451,0
2 451,0
506,7
1 069,6
1 057,4
31,6
15 500,0
15 500,0
11 700,0
26 648,3
194,8
27 272,7
27 272,7
2 480,2
Budapesti konferencia-központ megvalósítása A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása
1 800,0
2 917,1
61,1
1 389,9
1 647,4
73,5
00
Egyéb eszközök vásárlása Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 500,0
1 625,1
04
01
29 500,0
03
1 000,0
1 000,0
01
05
00
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások
11 000,0
04
02
01
07
00
43
02
01
08
00
43 43 43
02 02 02
01 02 02
09
43
02
02
43
02
02
43
02
43 43
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szüks
650,0
650,0
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
4 650,0
4 650,0
1 500,0
3 500,0
00
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
450,0
1 450,0
02
01
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás
4 500,0
4 500,0
638,5
02
02
2 500,0
2 500,0
204,0
02
02
03
Ingatlanok őrzése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása
1 300,0
1 300,0
02 02
02 02
03 04
00
Egyéb vagyonkezelési kiadások Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 500,0
1 500,0
43
02
02
04
01
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
16 200,0
16 200,0
43 43
02 02
02 03
04
02
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
5 100,0
5 100,0
43
02
03
01
00
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
2,0
2,0
43
02
03
02
00
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
2,0
2,0
43
02
03
03
00
2,0
2,0
43
02
03
05
00
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
5 500,0
5 500,0
29,3
43
02
03
06
00
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
850,0
850,0
2,3
43 43
02 02
03 03
07 08
00
Egyéb szerződéses kötelezettségek Egyéb jogszabályból eredő kiadások
7,0
7,0
43 43 43
02 02 02
03 04 04
08
01
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1 450,0
1 450,0
43
02
04
01
01
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai
43
02
04
01
02
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
43 43
02 02
04 04
02 03
00
Eljárási költségek A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
43
02
04
03
01
43
02
04
04
00
43
02
04
05
00
43
02
04
07
43
02
05
43
02
06
43 43 44 44 44 44
02 00 01 01 01
02
01
9,9
98,4
187,2
500,0
500,0
1,1
1 500,0
1 500,0
147,7
40,0
40,0
1,2
Az MNV Zrt. működésének támogatása
7 200,0
7 200,0
1 200,0
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése
9 407,2
9 407,2
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
1 500,0
1 500,0
00
1 900,0
1 900,0
00
00
Fejezeti tartalék
8 500,0
8 500,0
00
00
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
08
00
00
00
00
00
01 01
01
ÁFA elszámolás XLIII. Fejezet összesen XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
875,1
875,1
1 000,0 149 747,9
1 000,0 187 695,9
218 119,4
1,4
218 119,4
4 597,6 9 928,0
2 665,3
31/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
44
01
01
01
01
Termőföld értékesítésből származó bevételek
44 44
01 01
01 02
01
03
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek
44
01
02
01
00
Haszonbérleti díj
44 44 44 44
01 02 02 02
03
00
00
01 01
01
Egyéb bevételek A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan vásárlás
44 44
02 02
01 02
01
01
Termőföld vásárlás Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2 500,0
44 44
02 02
02 02
01 02
00
Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
9 900,0
44
02
02
02
01
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
44 44
02 02
02 03
03
00
Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
44
02
03
01
00
44
02
03
02
00
44
02
03
03
44
02
03
44
02
03
44 44 62
02
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
1 450,0
1 450,0
10,0
10,0
10 000,0
10 000,0
807,7
300,0
300,0
20,8
2 500,0
68,7
1 706,6
517,0
517,0
147,5
1 760,0
145,6
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
800,0
800,0
75,2
Eljárási költségek, díjak
450,0
450,0
3,1
00
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
750,0
750,0
379,2
04
00
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése
1 308,7
1 308,7
05
00
Bírósági döntésből eredő kiadások
04
00
00
950,0 18 968,7
00
00
00
00
Fejezeti tartalék XLIV. Fejezet összesen LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
62
01
00
00
00
Hazai innováció támogatása
44 525,0
47 924,3
1 681,1
62
02
00
00
00
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása
6 069,7
6 122,9
311,4
62
03
00
00
00
Befizetés a központi költségvetésbe
17 000,0
17 000,0
62
04
00
00
00
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
2 576,4
2 576,4
2 576,4
62
06
00
00
00
Kutatási témapályázatok támogatása
8 037,7
8 037,7
1 382,9
62
07
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
624,5
624,5
62
19
00
00
00
Innovációs járulék
62
20
00
00
00
Egyéb bevételek
62 62 63 63
23
00
00
00
00 01
00
00
00
Költségvetési támogatás LXII. Fejezet összesen LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Aktív támogatások
63
01
01
00
00
Foglalkoztatási és képzési támogatások
16 172,0
16 172,0
809,9
63 63
02 04
00
00
00
Szakképzési és felnőttképzési támogatások Passzív kiadások
13 819,0
13 819,0
1 805,4
63
04
01
00
00
Álláskeresési ellátások
47 000,0
47 000,0
6 580,1
63
05
00
00
00
Bérgarancia kifizetések
4 950,0
4 950,0
410,6
63
06
00
00
00
Működtetési célú kifizetések
3 283,4
3 283,4
478,9
63 63
08 14
00
00
00
Start-munkaprogram EU-s elő- és társfinanszírozás
340 000,0
340 000,0
21 894,6
63
14
01
00
00
TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
63
14
03
00
00
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása
63
14
04
00
00
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
63
15
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
63 63
25 26
00
00
00
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése Egyéb bevétel
63
26
01
00
00
63
26
02
00
00
63
26
03
00
00
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
63
31
00
00
00
Szakképzési hozzájárulás
63
33
00
00
00
63
35
00
00
00
Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
63
36
00
00
00
Költségvetési támogatás
63 63 64
39
00
00
00
00
00
00
00
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás LXIII. Fejezet összesen LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA
64
01
00
00
00
Költségvetési támogatás
64 64 65 65
03
00
00
00
00 02
00
00
00
Működési kiadások LXIV. Fejezet összesen LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Költségvetési támogatás
65
02
03
00
00
Eseti támogatás
65 65
03 04
00
00
00
Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások
65
04
01
00
00
Oktatás-nevelési támogatás
65
04
03
00
00
Magyarság Háza program támogatása
65
04
05
00
00
65
04
06
00
00
65
05
00
00
00
Alapkezelő működési költségei
33,0
1,1
11 760,0
950,0 9 035,7
11 760,0
2 527,1
1 087,3
70 600,0
70 600,0
1 165,6
1 165,6
54,5
7 686,0 79 451,6
7 686,0 79 451,6
3 192,7 6 548,6
82 285,8
3 301,3
5 951,9
54,5
54,5
6,0
3 808,7
3 808,7
3 808,7
54 700,0
54 700,0
5 143,2
389,5
389,5 51 700,0
51 700,0
88,8
Területi egyéb bevétel
1 000,0
1 000,0
253,0
Központi egyéb bevétel
1 000,0
1 000,0
469,8
800,0
800,0
41,6
56 996,1
56 996,1
12 174,9
484 177,1
1 000,0
1 000,0
55,7
150 476,4
150 476,4
25 395,6
95 000,0
95 000,0
15 833,3
105 769,9 463 742,4
105 769,9 463 742,4
484 177,1
1,0 1,0 1,0
Támogatás
258,8
1 760,0
78 833,3
Bevétel
1,0
40 937,3
1,0 1,0 1,0
11 807,5
1,0
17 628,2 71 940,9
1,0 0,0 0,0
1,0
11 807,5
2 200,0
556,5
556,8
4 820,0
4 820,0
216,0
216,0
113,0
Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása
4 126,3
4 126,3
Egyéb támogatások
1 721,1
2 226,6
35,5
810,0
861,0
186,4
32/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
06
00
00
00
00 01
00
00
00
66
01
01
00
00
66
01
02
00
66
02
00
66 66
03 04
66 66
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám
65 65 66 66
Fejezet szám
Alcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Fejezeti stabilitási tartalék LXV. Fejezet összesen LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
114,1 11 807,5
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő
2 875,4
00
00
00
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
00
00
00
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
04
01
00
00
33,9
00
00
00
Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai
33,9
05
5 559,3
5 559,3
66
06
00
00
00
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása
1 171,6
1 171,6
66
07
00
00
00
Alapkezelőnek működési célra
143,9
143,9
66 66
10 15
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék Nukleáris létesítmények befizetései
134,4
134,4
66
15
01
00
00
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése
66
16
00
00
00
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
66 66 67
18
00
00
00
00
00
00
00
67
01
00
00
00
67
02
00
00
00
67
03
00
00
00
67
04
00
00
00
Költségvetési támogatás LXVI. Fejezet összesen LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
67
05
00
00
00
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
67
06
00
00
00
67
07
00
00
00
Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
67
08
00
00
00
67
09
00
00
00
67
10
00
00
67
11
00
67
12
00
67
13
67 67
11 807,5
114,1 12 364,0
12 364,0
Támogatás
Kiadás
334,9
Bevétel
2 756,8
849,5
400,0
400,0
2 140,0
2 140,0
45,0
21 294,1
21 294,1
6,7
6,7
1,0
4 724,4 26 025,2
4 724,4 26 025,2
4 136,6 7 686,7
13 308,0
3 549,0
45,0
2 900,0
2 839,6
583,8
1 600,0
1 600,0
449,9
1 791,0
1 791,0
212,9
710,0
710,0
117,0
7,0
7,0
600,0
600,0
64,7
808,5
808,5
257,7
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
30,0
85,4
55,7
Nemzetközi tagdíjak
15,0
15,0
9,2
00
Működési kiadások
965,0
965,0
154,8
00
00
Egyéb kiadás
5,0
2,8
00
00
00
00
00
Kulturális járulék Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása
14
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
22
00
00
00
Egyéb bevételek
67
24
00
00
00
Játékadó NKA-t megillető része
67
26
00
00
00
Kulturális adó
67 67 68
27
00
00
00
00
00
00
00
Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések LXVII. Fejezet összesen LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
68
01
00
00
00
Rendszeres befizetés
4,9
4,9
68
03
00
00
00
Költségvetési támogatás
5,3
5,3
68
06
00
00
00
Működési kiadások
9,0
9,0
68
07
00
00
00
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése
1,0
1,0
68 68 71 71
08
00
00
00
00 01
00
00
00
71 71
01 01
01 02
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék LXVIII. Fejezet összesen LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék
71 71
01 01
02 03
01
00
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék Egyéb járulékok és hozzájárulások
71
01
03
02
00
Megállapodás alapján fizetők járulékai
1 115,6
139,5
71
01
03
05
00
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
11 875,8
1 772,2
71 71
01 01
05 07
00
00
Késedelmi pótlék, bírság Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
11 265,9
1 970,3
71 71 71 71
01 02 02 02
07
03
00
1 013,8
01
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Nyugellátások Öregségi nyugdíj
2 540,0
01 01
71
02
01
01
01
Korhatár felettiek öregségi nyugdíja
71 71
02 02
01 01
01 03
02
Nők korhatár alatti nyugellátása Hozzátartozói nyugellátás
71
02
01
03
01
Árvaellátás
71 71
02 02
01 01
03 04
02
Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések
71 71 71
02 02 02
01 04 04
04
02
Egyszeri segély Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
71
02
04
04
02
71 71
02 03
04
04
03
71 71
03
01
00
00
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen
04
Támogatás
2 875,4
849,5
13 308,0
Bevétel
2016. évi Teljesítés
(4,7) 237,4
237,4
93,5
9 757,4
0,1 10,1
93,5 250,0
250,0
24,9
9 900,0
9 900,0
1 802,7
100,0
100,0
24,0
600,0 10 850,0
600,0 10 850,0
150,0 1 996,9
10,2
9 757,4
0,1 10,1
1 908,6
1,3 0,8 0,1
10,2
0,1
2 014 716,1
340 507,2
1 015 817,9
169 484,8
2 473 190,2
407 767,0
195 496,4
34 319,0
34 402,4
5 593,3
338 093,8
56 351,6
500,0
100,5
Postaköltség
4 597,4
786,1
Egyéb kiadások Vagyongazdálkodás
1 993,7
335,5
1,0 3 048 274,9
2,1
1,0 3 057 332,3
505 253,0
0,6 514 888,4
33/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
00 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
05 05 05 05 05 05 05 05 05
Jogcímcsop. szám
05
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72
Jogcím szám
Cím szám
71
Alcím szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
00
00
00
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 5. cím összesen LXXI. Fejezet összesen LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék
72
01
01
00
00
72 72
01 01
02 03
00
00
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék Egyéb járulékok és hozzájárulások
72
01
03
01
00
Egészségügyi szolgáltatási járulék
72
01
03
02
00
Megállapodás alapján fizetők járulékai
72
01
03
04
00
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
72
01
03
05
00
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
72
01
04
00
00
Egészségügyi hozzájárulás
72 72
01 01
05 06
00
00
1 955,0
9 057,4
5 652,4 1 577,7 3 594,0 7,2 181,1 11 012,4 3 059 287,3
1 955,0
9 057,4
5 700,3 1 579,0 4 140,9 7,2
1 955,0 3 059 287,3
9 057,4 9 057,4
710,7 20,3 12 158,4 12 158,4
363,2
1 900,8
363,2 515 251,5
1 900,8 1 900,8
876,9 254,1 425,9 0,2 1,0 1 955,0 1 955,0
9 057,4 9 057,4
1 558,2 506 811,1
521 849,1
521 849,1
87 261,2
677 394,7
677 394,7
114 534,6
28 772,4
28 772,4
5 105,6
307,2
307,2
55,2
19 235,4
19 235,4
3 460,9
150,0
150,0
27,0
164 190,1
164 190,1
38 108,3
5 079,1
5 079,1
869,7
72
01
06
02
00
Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
72
01
06
06
00
Járulék címen átvett pénzeszköz
72 72
01 01
06 07
10
00
Tervezett pénzeszköz-átvétel Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
72
01
07
01
00
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
525,0
525,0
97,4
72
01
07
02
00
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
5 200,0
5 200,0
428,4
72 72
01 01
07 07
03 07
00
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1 320,8
1 320,8
211,2
72
01
07
07
01
72 72
01 01
07 07
07 08
02
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
72
01
07
08
01
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
72 72
01 01
07 07
08 11
02
150,0
150,0
9,7
300,0
300,0
181,5
5 400,0
5 400,0
900,0
374 464,0
374 464,0
62 410,0
35 103,6
35 103,6
5 850,6
7 000,0
7 000,0
1 228,4
51 000,0
51 000,0
9 559,0
2 180,0
2 180,0
562,5
2,0
2,0
72
01
07
11
01
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő vissza
72
01
07
11
02
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
72
01
07
12
00
Baleseti adó
25 354,0
25 354,0
9 179,3
72
01
07
13
00
Népegészségügyi termékadó
26 772,6
26 772,6
4 787,4
72 72 72
01 02 02
07
14
00
Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása Egészségbiztosítási ellátások kiadásai Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
11 500,0
11 500,0
0,0
72 72
02 02
02 02
01 02
00
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz
45 916,2
45 916,2
7 462,8
72
02
02
02
01
Táppénz
65 166,9
65 166,9
11 904,7
72
02
02
02
02
Gyermekápolási táppénz
3 552,7
3 552,7
562,9
72 72
02 02
02 02
02 03
03
Baleseti táppénz Betegséggel kapcsolatos segélyek
8 221,9
8 221,9
1 316,6
72
02
02
03
04
Egyszeri segély
450,0
450,0
80,9
72
02
02
04
00
Kártérítési járadék
808,5
808,5
134,7
72
02
02
05
00
Baleseti járadék
8 331,2
8 331,2
1 366,1
72
02
02
06
00
Gyermekgondozási díj
116 304,0
116 304,0
17 997,4
72 72 72
02 02 02
02 03 03
07
00
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Természetbeni ellátások Gyógyító-megelőző ellátás
323 152,0
323 152,0
52 436,4
72
02
03
01
01
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
107 047,5
107 047,5
17 673,7
72
02
03
01
02
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
22 448,2
22 928,2
3 741,3
72
02
03
01
03
Fogászati ellátás
25 946,8
25 946,8
4 323,8
72
02
03
01
05
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
6 196,9
6 196,9
1 032,8
72
02
03
01
08
Művesekezelés
23 171,1
23 171,1
3 861,9
72
02
03
01
09
Otthoni szakápolás
4 596,8
4 596,8
738,3
72
02
03
01
11
Működési költségelőleg
2 000,0
2 000,0
727,2
72
02
03
01
13
Célelőirányzatok
83 856,4
83 856,4
13 078,5
72
02
03
01
15
Mentés
29 471,2
29 471,2
4 911,9
72
02
03
01
17
Laboratóriumi ellátás
21 304,7
21 304,7
3 534,0
72
02
03
01
18
Összevont szakellátás
633 919,0
633 919,0
100 104,3
72
02
03
01
21
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
12 401,3
11 921,3
72
02
03
01
22
Alapellátás megújításának II. üteme
10 000,0
10 000,0
72
02
03
02
00
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
4 200,0
4 200,0
704,7
72 72
02 02
03 03
03 04
00
Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás
200,0
200,0
15,0
72
02
03
04
01
Gyógyszertámogatás kiadásai
231 400,0
231 400,0
52 525,7
02
01
34/35
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. február 29-i adatai
Készült: 2016. április 21.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 02.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
72
02
03
04
02
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás
15 700,0
15 700,0
72 72
02 02
03 03
04 05
04
Gyógyszertámogatási céltartalék Gyógyászati segédeszköz támogatás
58 000,0
58 000,0
72
02
03
05
01
Kötszertámogatás
7 000,0
7 000,0
72
02
03
05
02
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
200,0
200,0
22,7
72
02
03
05
03
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
48 000,0
48 000,0
8 459,7
72 72
02 02
03 03
06 07
00
Utazási költségtérítés Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
5 419,6
5 419,6
884,1
72
02
03
07
01
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül
10 673,0
10 673,0
1 747,6
72
02
03
07
02
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül
234,0
234,0
28,6
72
02
03
07
03
Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése
100,0
100,0
72
02
03
07
04
72
02
03
07
05
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
72 72 72
02 02 02
03 04 04
08
00
72
02
04
04
72
02
04
04
72
02
04
72
02
72 72 72
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
1 145,9
224,0
224,0
32,8
2 140,0
159,9
Természetbeni ellátások céltartaléka Egészségbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
3 800,0
3 800,0
01
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
1 477,2
1 477,2
241,4
02
Postaköltség
2 946,4
2 946,4
222,1
04
03
Egyéb kiadások
762,0
762,0
14,3
04
04
05
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
10,0
10,0
02
04
04
07
Gyógyszertárak juttatása
3 600,0
3 600,0
900,0
02 03
04
04
08
Gyógyszertárak szolgáltatási díja Vagyongazdálkodás
4 500,0
4 500,0
357,5
72 72 72
03
01
00
00
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen Egészségbiztosítási költségvetési szervek
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen LXXII. Fejezet összesen
12,0 1 954 861,5
15,0 1 963 265,0
424,6
12,0 1 954 861,5
8 403,5
15,0 1 963 265,0
430,8
1,0 314 981,7
7 494,4
5 033,0 1 269,2 2 150,9 175,0
4 761,2 1 215,4 2 291,1 249,0
750,2 227,9 394,2 12,4
200,0
282,7 171,4 6,0 8 976,8 1 963 838,3
33,5 38,1 6,1 1 462,3 316 444,0
8 828,1 1 963 689,6
424,6 1 963 689,6
8 403,5 8 403,5
Támogatás
528,8
2 140,0
04
Bevétel
430,8 1 963 695,8
7 494,4 7 494,4
1,1 344 829,1
129,8
1 612,1
129,8 344 958,8
1 612,1 1 612,1
35/35