ZhvEreiny riiet MEsta lJjezd u Brna za rok20I5 zhkladd $ 17 zdkona (,. 25012000 Sb., o rozpodtovych pravidlech rizemnich rozpodtri, ve zr6ni platnych piedpisrV lzpracovany
na
Udaje o m6stu:
Adresa: Prdvni forma:
rio:
Telefonick6
Fax:
spojenf:
E-mailovd adresa: Bankovni spojeni:
tfslo rlitu:
Mdsto lJjezdu Brna, Komensk6ho 107, 664 53LJjezdu Brna Mdsto - fzemn6 samospr6vny celek 00282740 544 224 336,544 224 2I8 544224778
[email protected] zhkladnibEi:ny idetziizenu KB Brno-venkov 492564110100
Poiet obyvatel k 01.01.2015: Poiet obyvatel k 31.12.20152
3.1 68
3.247
Poiet ilent zastupitelstva v roce 2015t Poiet veiejnych zasedr{nf :
15
6
V roce 2015 pracovaly finandni a kontrolni vybor zastupitelstva mdsta, komise stavebni, komise Zivotniho prostiedi, komise kulturnf (komise pro kulturu a Skolstvi), komise socidlni a zdravotni, komise pro sport a komise likvidadni. Zpracov finf agendy f iadu
:
Ve5ker6 agenda j e poditadovE zpracovdna programem
TRIADA MUNIS
2OOO.
Obecni zivazn€ vyhti5lry vydan6 v roce 2015: Mdstsk6 zastupitelstvo v roce 2015 nevydalo nov6 Obecnd zdvazne vyhl65ky. Mdsto lJjezdu Brna je dlenem Mohyla miru
-
Austerlitz o.p.s. a dlenem Svazu mdst a obci.
Rozpoiet za rok20l5 N6vrh rozpodtu byl zveiejndn v dobd: od25.II.2014 do 15.12.2014. Rozpodet na rok 2015 byl schv6len v Zastupitelstvu mdsta usnesenim d. 3, bod (,.2 dne 15.12.2014.
Piijmy celkem: Vydaje celkem: Financovfnim salda piijmfi a vfdajfi:
42.130,60 tis. Kd. 49.297,40 tis. Kd. 7.166,80 tis. Kd.
V prtbdhu roku bylo schv6leno 14 rozpodtovych opatieni, kterymi doSlo ke zvySeni rozpodtu nebo piesunu mezi poloZkami v r6mci rozpodtu.
Struktura piijmtr avydajttrozpodtu po zmdn6chzarok20l5 v Kd je n6sledujici: Dariov6 piiimy Nedaiovd piiimy Kapit6lov6 piiimy Piiiat6 transfery Konsolidace piiimri Piiimv celkem po konsolidaci
31 958 700,00 Kd 525 000.00 Kd 44 100,00 Kd 29 325 500,00 Kd 15 255 900,00 Kd
vfdaie Kapit6lov6 vfdaie Konsolidace vfdairi Vfdaie celkem po konsolidaci
56 108 600,00 Kd 25 244 800.00 Kd 15 255 900,00 Kd 66 097 500,00 Kd
tt
57 597 400,00
BEZne
piiimir Financovfni Saldo
a
vfdajri po konsolidaci
Struktura skutednlich piijmri avidajri rozpodtu
Ki
-8 500 100.00 Kd 8 500 100.00 Ki
zarok2}l1 v Kd je nSsledujici: 38 579 202,81KE 13 t63 t96.47 KE 127 350.50 Kd 29 325 401.52K8 t5 255 841.12 Kd
Dariovd piiimy Nedaf,ov6 piiimY Kapit6lov6 piiimy Piiiat6 transfery Konsolidace piiimi Piiimv celkem po konsolidaci
65 939 310,18
Ki
52 ll0 086.58 Kd 23 260 953,12K(, t5 255 841,12 Kd 60 115 198,58 Ki
BdZn6 vfdaie
Kapit6lov6 vfdaie Konsolidace vfdaifi Vfdaie celkem po konsolidaci
piiimri a vfdajfr po konsolidaci Financovfni Saldo
5 824111,60 Kd -5 82411L.60 Ki
Udaje o plndni rozpodtu piijmri, vydajri a o dal5ich finandnich operacich v pln6m dlendni podie rozpodtov6 skladby jsou obsaZeny v piiloze d. 2 a jsou k nahl6dnuti na mdstskdm riiadd o,iO.ttti iriadu -vykaz FIN 2-12, rozbot derp6ni piijmfr a vfdajt.
Majetek mdsta
-
inventarizace
Inventaizace majetku, pohled6vek a zhvazkt byla provedena na zilkladd piikazu k provedeni inientarizace plSnu inventur, kterf vydal starosta m6sta dne 23.10.2015. Zpttva o inventarizaci majetku, pohled6vek a z|vazki zarck2}I5 byla projedn6na na zased6ni Rady mdsta dne 11.01.2016. V zSpise o provedenfch inventur6ch je uvedeno, Le dildi inventaizadni komise provedly na zdkladd stavu ridtri majetku v irdetnictvi fyzickd kontroly a bylo zji5tdno, Le konednli stav ridtri vinventarizaci odpovid6 skutednim stavfim, zjiStdnim
pii fy zickych kontrol 6ch. Celkovd hodnota majetku
iini
589.760.865'30
Ki.
Uietnf zhvilrkaMdsta lJjezdu Brna Hospoddisky vysledek zarok2015 dini 12.669.582,57 Kd.
Yykaz Rozvaha, Yykaz ziskri aztrht a piiloha ridetni ziwdrky jsou obsaZeny v piiloze 8,3 a jsou k nahl6dnuti na mEstsk6m uiadd v kanceliii ridetni riiadu. Hospodaienf pifspdvkov6 organizace Zitkladni Skola Ujezd u Brna
Dle schv6len6ho rozpodtu obdrlela zikladni Skola od sv6ho ziizovatele v roce 2015 dotaci na provoz ve vy5i 2.317,000,00 Kd. V kvdtnu byl Skole navli'Sen rozpodet o dristku 3.000,00 Kd na odmdny pro vyherce soutdZe k vfrodi updlenf Mistra Jana Husa a na odmdny pro nejlep5i Zdky. D6le byl navy5en rozpodet v z6ii o 61 .000,00 Kd jako piispdvek na oSatnd pro zamdstnance Skoly.
Na Skoln6m ve Skolni druZin6 se r,ybralo celkem 44.650,00 K(, a za sbdr stardho papiru jsme od firmy A.S. A. obdrZeli d6stku 37.826,00K(,. Zilkladni Skola piijala 2 finandni dary od SdruZeni TEREZA, prvni ve vfsi 10.000,00 Kd naekologick6 vyukovd programy a druhy, rovndZ ve vy5i 10.000,00 Kd, na rozvoj environment6lni vychovy v r6mci projektu mezin6rodni odpadovd kampand ,,Litter Les".
Ve spolupr6ci s firmou B.LB.S., a.s. derpala Skola dotaci ve vySi 424.903,60 Kd v r6mci projektu ,,Yzddl6v5ni pedagogti v prostiedi cloudu". V r6mci tohoto projektu bylo zakoupeno 20 ks tabletti, vyukovy software pro pedagogy EduBase a pedagogovd absolvovali semin6ie
na vyuLiti tabletfi ve vyuce. Poskytnut6 finandnf prostiedky byly vyderp6ny
a
iddnd
vyridtov6ny, monitorov aci zpr 6vy byly s chv6leny.
Dal5i dotace z OPVK ve vfsi 428.973,00 Kd byla naSi Skole poskytnuta v dervenci v r6mci projektu Duhov6 Skola 2015. Zteto dotace byl uhrazen vyukovy pobyt v zahranidi pro pedagoga, jazykovl-vzddl|vaci pobyt pro 26ky ve Velkd Brit6nii a byly zakoupeny knihy do dten6iskych dilen pro Ldky na prvnim i na druh6m stupni 23, take tyto finandni prostiedky byly vyderprlny a i6dnd vyridtov6ny, monitorovaci zprdva byla schv6lena dne 02.02.2016.
Dotace z VtStr,tt na rok 2015 dinily 13.968.617,00 Kd, ztohojsme musely vririit0,l5 Kd jako nedoderpanou vratku.
Za Skolu platfme mEsidnd zillohy na plyn ve vy5i 38.670,00 Kd, pii vyridtov6ni n6m byl vr6cen pieplatek ve vy5i 110.360,91 K(, a za cely rok jsme zaplatili celkem 364.865,g4 Ki,. Za tdlocvi(nu platime mdsidn6 22 .7 50 ,00 K4 za celf rok j sm e zaplatili celkem 2l | ,623 ,38 K(, a pii vludtov6ni n6m byl vr6cen pieplatek ve vy5i 89.637,62 Kd. Za elektiinu jsou n6m faktury s vyridtov6nim zasilfiny mEsidnd, takLe ziiohy neplatime. Za cely rok jsme zaplatili za elektiinu celkem 436.604,34K(:. Za odbdr vody jsme zaplatili oproti pied,chdzejicimu roku o n6co mdnd, celkem 66,665,56K8.
O
hlavnich pr6u:dnindch jsme provedli kompletni rekonstrukci podlah v kabinetech
piirodopisu a matematiky, opravu elektroinstalace a vymalov6ni v kabinetu piirpdopisu v celkov6 hodnotd 128.442,00 Kd. Do kabinetu piirodopisu byl zakoupen i novy n6bltek jsme v hodnot6 98.034,00 Kd a do obou kabinetfi nov6 rcgilly za 31.174,00 Kd. V prosinci je5td zrekonstruovali podlahu a opravili elektroinstalaci v kabinetu deskdho iazyka v celkov6 hodnotd 34.194,00 Kd. Do kabinetu byly zakoupeny nov6 psaci stoly s kontejnery v hodnotd 20.049,70 Kd a novj reg6l v hodnotd 8.588,00 K(,. Z drivodu bezpednosti byla do vchodu u Skolni druZiny nainstalov6na bezpednostni kamera v hodnotE 13'547,00 Kd' Vysledek hospodaieni zilkladni Skoly zarok2015 v hlavni dinnosti skondil ziskem ve vy5i 1g5.g21,28 Kd a v doplikov6 dinnosti ziskem 50.534,75 Kd, celkovd tedy dini hospod6isky vysledek d6stku 236.456,03 K(,.
yj,kazy - Rozvaha, Yykaz ziskri a ztrtf aPiiloha ridetni zhvdrky - za piispEvkovou organizaci ZS isou obsaZeny v piiloze d. 4 k nahl6dnuti na mdstsk6m riiadd u ridetni riiadu po dobu vyvd5eni n6vrhu zfvdredneho fdtu.
(rjezd u Brna Hospodaieni piisp6vkov6 organizace Mateiskf Skola
Dle schv6len6ho rozpodtu obdrZela Mateisk6 Skola vTJjezdr.t u Brna vroce 2015 od sv6ho ziizovatele dotaci na provozni vfdaje ve vy5i 952.000,00 Kd. Vzhledem ktomu' Lebyla od 0I.02.2015 oteviena v MS 1 nov6 tiida, rozpodet byl navy5en oproti piedchhzeiicimu roku o 52.000,00 Kd.
V;inosy za Skoln6 se tak6 navfsily na326.300,00 Kd. Ztlchto penEz se nakoupily pro ddti piedev5im naudn6 knihy, CD a DVD, didaktick6 hradky a stavebnice, vftvarnf materiill a dalsi pomfrcky pro pr6ci sddtmi - celkem 2a83.785,42Kd. Mateisk6 Skola se tak6 aktivnd zapojilado sbdru star6ho papiru avytdLekztdto dinnosti dinil 13.048,00 Kd.
V m6sici bieznu obdrZela mateiskf Skola mimoi6dnou dotaci ve vy5i 266.000,00 Kd napoiizeni n6bytku (stolky, Zidlidky, leh6tka, Satni skiiiky, apod.) do nov6 tiidy. Mimo n6bytek byla nov6 tiida vybavena tak6 kobercem, rudniky, vybavenim do kuchynd (taliie, piibory, aj.) vcelkov6 hodnotd 63.011,00 Kd. Vmdsici iijnu byla do nov6 tiidy zakoupena n6bytkov6 policov6 stdna (riloZn;i prostor na qftvarn6 potieby a didaktickf materidl) v hodnotd 57.427,00 Kd, kter6 bylauhrazena z prostiedkri investidniho fondu' V prosinci byla je5td do kuchyiky zakoupena mydka n6dobi a pro pani Skolnice se zakoupila nov6 Zehlidka, suSidka pr6dla auloLnh
y z6ii
obdrZela
sKii
na pr6d1o.
MS dal5i dotaci ve vf5i
24.770,00
Kd jako piispdvek na
obledeni
plo zamdstnance Skoly. MS plati mdsidnd zdlohy na plyn ve vy5i 25.140,00 Kd. Celkov6 n6klady na spotiebu plynu dinily v loflsk6m roce 310.260,00 Kd, pii vyridtovSni spotieby v mdsici bieznu n6m byl vr6cen pieplatek ve vfsi 57.410,60 Kd. Faktury s vyirdtov6nim odbdru elektiiny n6m chodi od dodavatele kaldy mdsic, proto jsme poLhdaly o zruSeni platby z6loh. Celkovd n6klady
naspotfebu elektiiny zacely rok dinily 108.317,00 Kd, N6klady na vodu se proti loriskdmu roku mimd zvy5ily, celkem na 38.I73,97 Kd.
ZMSMT obdrZela mateisk6 Skola dotaci ve vy5i 4.879.578,00 Kd. Tato dotacebylabeze zbyku vyderp6na. Mateisk6 Skola ukondila hospodaieni za ve vy5i 29.977,50Kd.
rck 2015 s kladnfm hospodaiskym vysledkem
Yykazy - Rozvaha, Yykaz ziskri azft6t a Piiloha ridetni zdvdrky - za piispdvkovou organizaci MS jsou obsaZeny v piiloze d. 5 k nahl6dnuti na mdstsk6m riiadE u ridetni riiadu po dobu vyvdSeni n6vrhu zdv Eredneho ridtu.
Mdsto provddi kontroly vpiispdvkovych organizacich
tj. MS a
Z;3.
Pii kontrol6ch nebyly
zji5tdny nedostatky.
Vyrlitovrinf finaninich prostiedkri ke stftnimu rozpoitu, ostatnim rozpodtfim kraje a dotace poskytnut6 Poskytovatel UZ Piijato v Ki Vyierpdno v Ki Vrfceno Uiad pr6ce CR Uiad pr6ce CR Uiad pr6ce CR ROP NUTS Jihovychod - Piistavba mateisk6 Skoly - jedn6 tiidy,
899 169.00 8 128,00 430 854,00
0,00
13234
899 169,00 8 128,00 430 8s4.00
86505
3 561 844,46
3 561844,46
0,00
90877
170 048,60
t70 048,60
0,00
5835
2 890 826.20
2 890 826,20
0,00
90877
259 576,75
259 576,75
0,00
I
s839
4 412 904,75
4 412 804,75
0,00
I
5835
51 146,64
13101 13013
0,00 0,00
spolufinancovhni zEU SFZP
- Zatepleni objektu Tdlocvidny
ZS
tJjezdu Brna vdetn6 vymdny otvorovych vyplni SFZP - Zatepleni objektu Tdlocvidny ZS IJjezd,u Brna vdetnd vymdny otvorovfch vyplni, spolufinancov6ni z EU (FS) SFZP - P oiizeni mobilni kompost6rny s technologii kompostov6ni ve vacich SFZP - Poiizeni mobilni kompost6rny s technologii kompostovdni ve vacich, spolufinancovhni z EU (FS) SFZP - Zatepleni objektu Radnice Ujezd u Brna vdetnd vymdny otvorovych qiplni, spolufinancov6ni z EU (FS)
1
V5echny uveden6 dotace byly iridnd vyridtov6ny.
5t
146,64
0,00
Neinvestiini a investiini plispEvky poskytnut6 v roce 2015 na zfklad6 schvilen6ho a upraven6ho rozpoitu Organizace
elens(f piispdvek Austerlitz elensky piisp6vek Svaz mdst a obci SK Ujezd u Brna
NF Jamiro Svaz diabetikt Salesi6nskd hnuti ml6deZe Nadadni fond ZS TJ Sokol Junfk OS Ryb6ii
iistka
v
Ki
Uiel
9 504,00
l0 765,40 112 000.00 pr6ce s ddtmi, udrLbahraci plochy
25 000,00 nac nnost s ddtmi. houslov6 soutdZ 10 000,00 nac nnost organrzace 31 000,00 pr6ce s ddtmi amateritini vybaveni organizace 35 000,00 pr6ce s dEtmi 78 2400,00 pr6ce s ddtmi, n6t6r plotu,hizen6, volejbal l8 000,00 pr6ce s dEtmi a materi6lni vybaveni organrzace 37 000,00 dinnost sdruZeni aprdce s ddtmi 37 000,00 zooterapie
DPS Sokolnice Ujezdskd Rozmaryna, z.s. OS NaSe mal6 ditd K2001 Anna Eli65ov6 Evangelick6 farnost
Rimskokatolick6 farno st SDH Ujezd u Brna
22 000,00 dinnost folklorniho sdruZeni 2 500,00 ukondeni dinnosti sdruZeni 50 000,00 Zivot ve stinu Sibenice 30 000,00 Babsk6 hody 2t3 509,50 oprava stiechy kostela v Ujezdd u Brna 5 000,00 fami den
Chasa
7 977,00 ddtskf den, oslavy 130. vfrodi sboru 30 000,00 Petropavelsk6 hody
Obdanskd sdruZeni
40 000,00 uvedeni divadelni hry 7 800,00 na banglad6Ssk6 ddti - Khya
Ujezd Tylovo divadlo
ADRA
Obdantm DSP Kometa
I 097,00 soci6lni v;fpomoc 5 000,00 Pohar Mistra Jana Husa
Celkem bylo v roce 20L5 poskytnuto na dotacich 813 392'90
Ki.
Mdsto provddi veiejnopr6vni kontroly u Ladateli nebo piijemct veiejn6 finandni podpory zrozpodtu mdsta. Piijemci piispdvku jsou povinni piedloZit vyridtov6ni do data uveden6ho ve,,smlouvd o poskytnuti ridelovdho finandniho piispEvku, resp. dotace zrozpodtu mdsta". V5echny dotace byly ve stanovenych tetminech vyridtov6ny. Stav rivdrfi ke dni 31.12.2015
Y roce 2015 byl otevien jeden novy rivdrovlf irdet na piedfinancov6ni dotadniho programu SFZP na akci ,,Poiizeni mobilni kompostdrny". Byly splaceny rivdry na smutedni sii, budovu Telecomu.
Uvdrujicf banka KB KB KB KB
Uiel
- venkov Brno - venkov Brno - venkov Bmo - venkov Celkem ke dni 31.12.2015
stavba COV
Brno
n6kup domu d.p.170 ndkup kompost6my
piistavba tiidy MS
Cdstka
3 158 000,00 2 595 030,00 r 477 t75,50 174 655,54 7 404 86L,04
Vybdrovd lizeniv roce 2015 Mdsto v roce 2015 vyhla5ovalo vybdrov6 iizeni na veiejn6 zakLzky mal6ho rozsahu. Jednalo se napi. o qfbdrov6 iizeni,,Protipovodiov6 opatieni pro mdsto TJjezd u Brna - Projektov6 dokumentac e",,,P oiizeni mobilni kompostdmy" a j in6 akce.
Ovdiov6nim postupri
pii
zaddvdni veiejnych zakdzek maldho rozsahu nebyly zji5tdny
nedostatky.
Mdsto lJjezd u Brna nevede Zddnou vedlej5i hospodaiskou dinnost, vesker6 pendLni operace byly ridtov6ny v r6mci rozpodtu. Mdsto je od I. 5. 2009 registrovilno jako plfltce DPH na stodn6, poplatek z MR, za poplatky na sbdrn6m dvoie aza ostatni nahodil6 piijmy.
Mdsto lJjezd
u
KTV, zahIilSeni
Brna md uzavieny vSechny pojistn6 smlouvy na majetek s pojiSt'ovnou
Kooperativa, a.s.
Mdsto tJjezd u Brna ke dni 31.12.2015 vykazuje na zitkladnim bdZndm ridtu u KB Brnovenkov zristatek v celkovd v1i5i 14.556.951,10 Kd, na ridtu u eSOg zristatek 163.560,92K\ na fdtu u CNg zristatek ve vf5i 144.584,47 Kd. Ztistatek ridtu 231 navazuje na vypisy zvyle uvedenych pendZnich ristavri ke dni 3L12.20I5. V roce 2014 byl na zikladd rozhodnuti zastupitelstva mdsta ziizen bdi:ny ridet u Komerdni banky, a.s., na kterdm jsou vedeny finandni prostiedky Fondu financov6ni a obnovy vodohospod6isk6ho majetku. Ztistatek na tomto irdtu dini k31.12.2015 d6stku 953.083,86 Kd. Zfistatek tdtu 236 navazuje na vypis zbarky ke dni 31.12.2015. Piijmy fondu byly v roce 2015 tvoieny plevodem finandnich prostiedkti ve vy5i 1.247.778,00 Kd a rirokem zridtu vevySi 99,46 Kd. Vfdaje fondu vroce 2015 piedstavovaly opravy ve vfSi 164.045,80 Kd. Jednalo se o opravy eOV - kyslikovlich sond, provzdu5ndni, derpadel, dmychadel, desli, a da15i. Vydaje na nrikup vybaveni iOV Oinity 46.742,00 Kd - tlakovri mydka, ddvkovaci derpadlo. Investidnf vlfdaje ve vySi 262.765,00 Kd piedstavuji zokruhov6ni vodovodu ulice N6draZni, 9. kvdtna vevySi 214.697,00 Kd a poiizeni elektrick6ho kladkostroje za cenu 48.068,00 Kd. Poplatky zavedeni ridtu byly ve vy5i 956,80 Kd,
zprtva o vysledku piezkoumini hospodaieni
m6sta za
rok20l5
'B
i ixc *3 s.r.o. Brno, dislo oqr6vninf$
.
piezkoum6ni hospodaieni provedla Firma TOP AUDITING Komory auditoni t,.47,nazhkIadd uzavien6 smlouvy ze dne 04.10.2010 a dodatku d. 1 ze dne 03.07.2013 mezi objednavatelem a firmou zastoupenou JUDr. Antoninem Hus6kem (opr6vn6ni auditora KACR d. 0098, licence auditora UDVA (,. 236). Piezkoum6ni jmenem auditorskd spolednosti provdddl JUDr. Antonin Hus6k, Ing. Petra St'astn6, Bc. Leona Ratajsk6 a
Vladimir Srytt.
Piezkoum6ni bylo provedeno v souladu se z6konem (,. 42012004 Sb., o piezkoumhvdni hospodaieni irzemnich samospr6vnlich celkfi a dobrovolnych svazkfi obci, ve zn1nipozd6j5ich piedpisri, vterminu od 31.08.2015 - 02.09.2015 (piiprava dokladfr a dildi piezkum) a od 10.02. 2016 do Il .02.2016 (provedeny zhvdrednl pr6ce a vypracov 6ni zpr|vy o vfsledku piezkoum6ni hospodaieni za rok 201 5), ZSvEr z piezkoum6ni
a) nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky, b) nezjistili jsme rizika,kterd by mohla mft negativni
rizemniho celku v budoucnosti, podil pohleddvek a zhvazkit na rozpoitu rizemniho celku a podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku: Podil v % Ukazatel 1.89 Podil pohled6vek na rozpodtu 5?? Podil zhvazkfi na rozPodtu 0.94 Podil zastaven6ho maietku na celkov6m majetku
c)
Seznam
Piiloha Piiloha Piiloha Piiloha Piiloha
dopad na hospodaieni
piiloh
d. 1 - Pln6 zndni zprdvy o piezkoum6ni hospodaieni zarok 2015 (,,2 -Yykaz pro hodnoceni plndni rozpodtu FIN 2 - 12I|;4 d. 3 Udetni z|vdrkaza Mdsto rJjezdu Brna
-
d.
zhvdrka za piispdvkovou organizaciZhkladni Skola Udetni zhvdrkaza piispdvkovou organizaciMateiskd Skola
4 -Udetni
d. 5
-
Vypracovala: Ing. Jana Jaro5ov6
an Hradil. Th.D. VyvdSeno na riiedni desce: 18' 02.2016 Sf,ato z uiedni
desky:
14.03.2016
Schv6leno na zaseddni zastupitelstva mEsta dne: 14. 03.2016
,
,.,
i,
t,
