Jl. KH. Dimyati No. 27 Telp./Fax (0357) 881144 Pacitan
KATA PENGANTAR
Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita semua masih diberi nikmat sehat untuk menyelesaikan tugas kedinasan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan.
Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan pada tahun anggaran 2016 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam
evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun anggaran 2015.
Pacitan,
Pebruari 2015
KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PACITAN
SAMSURI Pembina TK I NIP. 19581217 198003 1 007
ii
DAFTAR ISI Halaman Judul
…………………………………...……………….................................................................... i
Kata Pengantar
……………………………………..…………………………………………….…………………. ii
Daftar isi
….……………………………………….……………………………………………….……..…... iii
BAB I PENDAHULUAN
……………………..………………………….…………………………………... 1
A. Latar Belakang
….……………………………….…..……….……………………………………… 1
B. Landasan Hukum
…………...………………………………..….…………….……………………… 2
C. Maksud dan Tujuan
…………...……………………..………….………….…………………………… 2
D. Sistematika Penulisan ………...………………..……………….…….…………………………………… 3 BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2014
1.
BAB
4
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra
BAB
……………………………………………...……….…………………..……..
………..……..……….………………….……………….………….…………..
4
2.
Analisa Kinerja Pelayanan SKPD..………………………………………......………….………...........
8
3.
Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....................................................
11
4.
REVIEW terhadap
12
5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Ranwal
RKPD
.…………….…….….………….…..…………
..….…………………..…….…… 14
……..…………………...…………….
15
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ………………………..…......…......
15
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
...………………………………………..………………………
15
3. Program dan Kegiatan ..………………………………………………….……………………………….
15
IV
18
PENUTUP
…………………………………………………………………………………………………
Iii
BAB I PENDAHULUAN Perkembangan
ilmu
pengetahuan,
lingkungan strategis
serta
tuntutan
publik
menuntut peningkatan
aparatur.
Kompetensi
sekedar
wacana
tehnologi
masyarakat
kompetensi
dan profesionalitas
namun
sudah
dan
perubahan
terhadap
dan
pelayanan
profesionalitas
SDM
aparatur
SDM
tidak
lagi
menjadi suatu kebutuhan dan keharusan bagi
organisasi pemeritahan. Pendidikan
dan
pelatihan
dalam pegembangan karena
kompetensi
itu penyelenggaraan
diyakini
sebagai
salah
dan
profesionalitas
Diklat
senantiasa
kebijakan
pembinaan, pengembangan,
dan
aparatur.
Diklat
diselenggarakan mengikuti
dimulai
dari
Analisa
SDM
aspek
pokok
aparatur.
Oleh
berpedoman
kepada
pendayagunaan
SDM
siklus
Kebutuhan
satu
manajemen
diklat,
Diklat, pengembangan desain,
pelaksanaan dan evaluasi. Hakekat
belajar
adalah
belajar
berkelanjutan
dengan
mejadikan
lembaga diklat sebagai lembaga pembelajaran sementara (temporary learning institution)
sedangkan
pembelajaran
lembaga
tempat
bekerja
sebagai
lembaga
permanen
(permanent
learning
diklat yang
tepat,
institution).
Oleh
berorientasi
menerapkan
karena
itu
strategi
kepada peserta
pembelajaran
dengan
metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan
kompetensi yang akan dicapai. A.
Latar Belakang Mengacu
pada
Peraturan
Bupati
Pacitan
Nomor
63
Tahun
2007,
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas pokok membantu Bupati bidang
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Kabupaten
di
Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi didasarkan
pada
serta
pengelolaan
perencanaan startejik
maka
sumber disusun
daya
yang
Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2016. 1
Pada
tahun
utama adalah
2016 program
pemenuhan
kelancaran pelaksanaan pelatihan B.
dan
standar tugas
kegiatan
kompetansi
melalui
yang jabatan
menjadi guna
penyelenggaraan
sasaran
mendukung
pendidikan dan
aparatur untuk mewujudkan aparatur kompeten dan profesional.
Landasan Hukum Dasar
hukum
yang
digunakan
untuk
membuat Renja Tahun 2016
adalah sebagai berikut : 1.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2.
Undang yang
–
telah
undang Nomor 23 tahun 2014 diubah
dengan
Peraturan
tentang Pemerintah Daerah
Pemerintah pengganti Undang –
Undang Nomor( PERPU ) nomor 2 tahun 2014; 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 yang telah diubah dengan PerdaNo. 10 tahun 2013;
5.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2007, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan.
C.
Maksud dan Tujuan Kantor
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kabupaten
dan
pembangunan
pelaksana tugas
Pemerintahan
Pendidikan
Pelatihan mempunyai visi sebagai berikut :
“TERDEPAN
dan
DALAM
MEMBENTUK
APARATUR
Pacitan
sebagai
di
bidang
PEMERINTAH
DAERAH
YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL “ Berdasarkan
pemahaman
atas
tugas
tersebut
di
atas
maka,
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 mempunyai Maksud dan Tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut : - Maksud ; - Maksud disusunnya Renja Tahun 2016 ini adalah untuk sebuah dokumen Perencanaan SKPD
untuk
periode satu ( 1 ) tahun. 2
-
Tujuan ; Tujuan
yang
ingin
dicapai
dalam
penyusunan
Renja tahun
2016
yaitu : 1. Menciptakan pembaharu
aparatur
yang
mampu
dan perekat persatuan dan
2. Memantapkan
sikap dan
pada pelayanan,
semangat
pengayoman
dan
kesatuan
berperan
sebagai
bangsa;
pengabdian yang
pemberdayaan
berorientasi
masyarakat;
3. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi kepemerintahan yang baik. 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai standar kompetensi jabatan. 5. Menyelenggarakan
pendidikan
dan
pelatihan
terwujudnya aparatur
aparatur
berdasarkan
analisa kebutuhan diklat ;
D.
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
tahun
2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Memuat
latar
belakang,
Landasan
hukum,
serta
maksud
dan tujuan BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN LALU Memuat Evaluasi Analisis
Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra,
Kinerja Pelayanan,
Isu-isu penting
penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Penelaahan BAB III
Usulan
Program
dan
RKPD
serta
Kegiatan Masyarakat.
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat
Telaahan
terhadap
Kebijakan
Nasional
dan
Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program dan Kegiatan BAB IV
: PENUTUP 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2014 1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan tahun 2014 memperoleh anggaran dari APBD Kabupaten Pacitan sebesar Rp.2,357.179.924,88,- yang digunakan untuk belanja langsung sebesar Rp.1.650.000.000,00,- serta belanja tidak langsung sebesar Rp.707.179.924,88,- yang secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut : A.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tahun 2014 untuk peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran Kantor Pendidikan dan Pelatihan mendapat anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 337.855.652,00,- atau 84,46%, kegiatan ini ditujukan untuk melancarkan pelaksanaan tugas administrasi perkantoran. Tahun 2015 untuk peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran masih mendapat anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-
B.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Di tahun 2014, program sarana dan prasarana aparatur baru teranggarkan dengan perincian sebagai berikut : - Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Rp. 15.995.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15,745,960 atau 98,44 %. - Pengadaan Mebelair Rp. 81.345.000 dengan realisasi sebesar Rp. 81,060.000,- atau 99.65 % - Rehab sedang / berat gedung kantor sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49,668,500,- atau 99,33 % 4
Untuk tahun 2015, Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat anggaran sebesar Rp. 360.000.000 dengan perincian sebagai berikut : - Pengadaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 70.650.000,00
- Pengadaan Mebelair sebesar Rp. 49.350.000,00 - Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor sebesar Rp. 240.000.000,00 Program ini ditujukan untuk terlaksananya sarana dan prasarana kediklatan kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupataen Pacitan. C.
DIKLAT STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH
Pada tahun sebesar pejabat
struktural eselon ini
Daerah
IV
kelulusan
tahun
2015
pelaksanaan
satu
terealisai sebesar
tingkat
Untuk PNS
kegiatan ini mendapatkan
Rp. 402.660.000,00,- untuk
Kegiatan dengan
2014
angkatan
anggaran
diklat
bagi
(30 orang).
Rp. 392.477.400,00 ,- atau 97,47 %,
peserta
mencapai
kegiatan
diklat
100 %. struktural
bagi
masih menjadi skala prioritas dalam peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur bagi pejabat
struktural Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pacitan. Program/kegiatan yang direncanakan yaitu untuk Diklat Struktural bagi PNS Daerah dengan nilai nominal pada
APBD
Kabupaten
Pacitan
sebesar
Adapun kegiatan diklat struktural
yang
Rp. 413.750.000,-
dilaksanakan
adalah
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk pejabat eselon IV sebanyak orang
30
(satu angkatan).
D. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH Pada tahun melaksanankan
Diklat
100.000.000,00,- yang Apoteker
2014 Kantor Pendidikan dan Pelatihan telah
sebesar
Fungsional
dengan
direalisasikan untuk Rp. 92.030.000,00
atau
anggaran sebesar Rp.
Diklat
Asisten
92,03 %. 5
Sedangkan Tahun PNS
Daerah
dengan
Pacitan sebesar Diklat
E.
Ahli
Rp.
2015
Diklat
Fungsional
nilai nominal pada APBD
100.000.000,-
bagi
Kabupaten
Diklat Fungsional ini adalah
Gizi, sebanyak 40 orang (satu angkatan).
DIKLAT TEKNIS Diklat tehnis
diarahkan pada peningkatan kompetensi dan
kemampuan aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan. Pada tahun 2014 Diklat Tehnis menyelenggarakan 5 ( Lima ) kali penyelenggaraan antara lain : 1. Diklat Uji Ahli Sertifikasi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah,
dengan pagu anggaran Rp.130.000.000,-dengan terealisasi sebesar Rp.
121.082.000,-
atau 100% dengan jumlah peserta 100 orang.
2. Diklat BendaharaPengeluaranSKPD, kegiatan Rp.
120.000.000,-
atau
93,14 %
dengan jumlah 3.
terealisasi
dengan
ini
sebesar
dianggarkan sebesar Rp.
tingkat kelulusan
115.975.000,-
sebesar
100 %
peserta 50 orang.
Diklat Peningkatan Kinerja Aparatur Sistem Akutansi Instansi Pemerintah, yang dianggarkan dana sebesarRp.100.000.000,00,dengan
realisasi
sebesar Rp. 96.075.000,00,- atau 96.08 %.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sebanyak 56 peserta. 4.
Diklat Dasar Polisi Pamong Praja, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000,000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.196.361,- atau 96,88 %. Diklat ini diikuti sebanyak 35 Orang.
Untuk ( Satu ) kali
tahun
2015
penyelenggaraan.
kegiatan Adapun
Diklat
Teknis
kegiatannya
ada
1
adalah :
Diklat Akutansi Berbasis Akrual dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00,- yang diikuti oleh 50 orang peserta.
6
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 ( tahun berjalan N-1 ) Kabupaten Pacitan Nama SKPD
: Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program ( OutCame ) / Kegiatan ( Output )
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 2016 ( Akhir Periode Renstra SKPD )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
72
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan SKPD tahun 2014 ( tahun lalu/ N-2 )
Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 ( Tahun Berjalan / N-1 )
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan ( tahun N – 1 )
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
Target
Realisasi
Tingkat Realisasi (%)
36
12
12
100
12
60
83.33
72
36
12
12
100
12
60
167
112
0
36
36
100
24
60
53.57
8
0
2
2
100
4
6
75
WAJIB
1 20
1 20
09
09
01
02
URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Peningkatan Adminitrasi Perkantoran Peningkatan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar Operasional SKPD Terlaksananya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran % terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kediklatan Terpenuhinya Standart Asrama
gedung Kantor Pengadaan Mebelair Rehab Sedang gedung kantor 1 20
09
05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Struktural bagi PNS Daerah Diklat Teknis
1 20
09
06
Diklat Fungsional bagi PNS Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peserta Diklat Terpenuhinya kenyamanan peserta Diklat Tersedianya Sarana Asrama peserta Diklat Prosentase PNS yang telah memenuhi persyaratan Diklat Struktural, Teknis, Fungsional Terlaksananya diklat Struktural Terlaksananya diklat Teknis Terlaksananya Diklat Fungsional % tertib Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
96
0
32
32
100
16
48
50
8
0
2
2
100
4
6
75
2.362
1000
392
310
79.08
412
1.722
72.90
719
400
102
30
29.4
102
532
73.99
1.459
536
260
240
92.3
280
1.056
72.38
184
64
30
40
133
30
134
72.83
0
0
0
0
0
25
25
8
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan tahun 2014 berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan sebagai Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) adalah sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV adalah “ Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan “ b. Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk penyelenggaraan Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional : “ Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat Formal sesuai bidang tugasnya “
9
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan No
Indikator
1
2
1.
% Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyelengga raan Diklat PIM IV dan PIM III
2.
3. 4.
Penyelengga raan Diklat Teknis Penyelengga raan Diklat Fungsional
SPM / Standart Nasional 3
IKK 4
Th. 2013 (n-3) 5
Target Rencana SKPD Th.2014 Th.2015 ( n-2 ) (n-1 ) 6 7
Th.2016 (n) 8
Th.2013 (n-3 ) 9
Realisasi Capaian Th.2014 Th.2015 ( n- 2) ( n- 1 ) 10 11
Th.2016 (n) 12
Proyeksi Th.2016 Th.2017 (th. n ) ( n+1 ) 13 14
Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat
326
392
412
413
230
310
110
-
-
-
Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
126
102
102
103
120
30
30
--
-
-
170
260
280
280
110
240
50
-
-
-
30
30
30
30
0
40
30
-
-
-
10
2. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan didang Pendidikan dan Pelatihan. Adapun fungsinya adalah : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan. b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya tugas
dan
yang
fungsi
a.Belum
menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan
dari
adanya
Kantor Pedidikan dan Pelatihan upaya
untuk
standarisasi
adalah :
penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan; b. Belum adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui 1 (satu) pintu; c. Masih minimnya sarana dan prasarana kediklatan; d. Masih minimnya aparatur yang berminat menjadi tenaga fungsional
Widyaiswara
Rekomendasi dan Catatan Strategis : a. Penyelenggaraan pola sudah
pendidikan
kemitraan dengan terakreditasi
dan
pelatihan
lembaga-lembaga
menerapkan
kediklatan
yang
maupun berkerjasama dengan lembaga
perguruan tinggi sesuai dengan jenis diklat yang dilaksanakan; b.
Penguatan kebutuhan
organisasi
diklat
dengan
melakukan
analisa
yang sesuai dengan kebutuhan SKPD;
c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasara kediklatan secara bertahap;
11
4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam tahun Rencana Kantor Pandidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mengajukan Rancangan awal dengan Program / Kegiatan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan – kebutuhan dalam Penyelenggaraan Kediklatan dengan Pola Baru. Adapun Rancangan Awal Kantor Penididikan dan Pelatihan untuk Tahun Rencana adalah sebagai berikut : a. Untuk kegiatan Adminitrasi Perkantoran Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mengajukan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 yang mana setelah dianalisis sesuai kebutuhan sudah cocok. b. Program dan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mengajukan rumusan kegiatan yang disesuaikan dengan Analisis Kebutuhan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 652.500.000 yang kemudian telah diubah sesuai dengan Analisis Kebutuhan menjadi Rp. 319.500.000,c. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan mengajuka rumusan kegiatan penyelenggaraan Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, dengan anggaran Rp. 1.610.000.000,- Akan tetapi setelah dibahas dalam Munsrengbang Kabupaten Pacitan mengalami perubahan anggaran untuk program dan kegiatan ini sebesar Rp. 953.500.000,d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan dalam pengajuan rumusan kegiatannya tidka mengalami perubahan anggaran, yang tentunya anggaran kegiatan ini sudah sesuai denga Analisis Kebuthan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan.
12
4.
REVIEW terhadap Rancangan Awal SKPD
Nama SKPD
Tabel 3 Review terhadap Awal Rancangan RKPD tahun 2016 Kabupaten Pacitan
: Kantor Pendidikan dan Pelatihan Rancangan Awal RKPD
No 1
Program /Kegiatan 2
Lokasi
Indikator Kinerja
3
4
Target Capaian 5
Pagu Indikatif ( Rp ) 6
Program / Kegiatan 7
Lokasi 8
Hasil Analisa Kebutuhan Indikator Target Kinerja Capaian 9 10
Kebutuhan Dana
Catatan Penting
11
12
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINITRASI PERKANTORAN 1.
Belanja Pegawai
Kantor Diklat
Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran
100 %
133.220.000,00
Belanja Pegawai
Kantor Diklat
2.
Belanja Barang dan Jasa
Kantor Diklat
Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran
100 %
838.525.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Kantor Diklat
3.
Belanja Modal
Kantor Diklat
Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran
100 %
1.042.004.500,00
Belanja Modal
Kantor Diklat
Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pengelelolaan Admintrasi perkantoran
100 %
133.220.000,00
100 %
838.525.500,00
100 %
1.042.004.500,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
100 %
70.650.000,00
Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
100 %
70.650.000,00
2.
Pengadaan Mebelair
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
100 %
49.350.000,00
Pengadaan Mebelair
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
100 %
49.350.000,00
3.
Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
100 %
240.000.000,00
Kantor Diklat
Terlaksananya Sarana dan Prasarana
100 %
240.000.000,00
Rehab Sedang Berat
/
Gedung Kantor
Kediklatan
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.
Diklat Struktural bagi PNS Daerah
Kantor Diklat
Terlaksananya Struktural
Diklat
100 %
413.750.000,00
2.
Diklat SAKIP
Kantor Diklat
100 %
100.000.000,00
3.
Diklat Fungsional
Kantor Diklat
Terlaksananya diklat Akutansi Berbasis Akrual Terlaksananya Diklat fungsional
100 %
100.000.000,00
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Monev dan Kantor Terlaksananya 100 % 10.000,000,00 Penilaian Diklat Pengembangan Sistem Mandiri Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Diklat Struktural bagi PNS Daerah Diklat Teknis SAKIP Diklat Fungsional
Kantor Diklat
Terlaksananya Diklat Struktural
100 %
413.750.000,00
Kantor Diklat
Terlaksananya diklat Akutansi Berbasis Akrual Terlaksananya Diklat fungsional
100 %
100.000.000,00
100 %
100.000.000,00
Monev dan Penilaian Mandiri
Kantor Diklat
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
100 %
10.000,000,00
Kantor Diklat
13
5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kantor pada
tahun
Pendidikan
dan
Kabupaten
Pacitan
2016 belum melaksanakan penelaahan usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
yang secara
Kegiatan
di
yang
Pelatihan
ada
Kantor
langsung
menjadi
Program
dan
Pendidikan dan Pelatihan.
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Kantor Pendidikan dan Pelatihan No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator
1
2
3
4
Besarnya / Volome 5
Catatan 6
1 2. 3.
14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kantor
Pendidikan dan Pelatihan
melaksanakan telaahan Rencana
Kebijakan
Pembangunan
maupun
yang
(rancangan
Nasional
dalam
maupun
Rencana
pengaruhnya
Pacitan belum
yang
Jangka Menengah
dirumuskan
awal)
Kabupaten
tertuang
Nasional
(RPJMN)
Kerja Provinsi
terhadap
di RKPD
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan. 2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Strategi strategi
mencapai
dan
sasaran
adalah
merupakan
SKPD yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya
– upaya organisasi yang operasional daya
tujuan
yang
organisasi
meliputi
meliputi dan
penepatan
aktifitas dengan
lingkungan
yang
kebijakan
program
memperhatikan
dihadapi. Strategi
dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan dan
sumber yang akan
pelatihan aparatur
sesuai analisis kebutuhan diklat. Strategi tersebut dalam operasionalnya tekanan
khusus
ditetapkan Pacitan
dalam
bentuk
Kantor Pendidikan dalam
mewujudkan
memerlukan persepsi dan
kebijakan. dan
tujuan
Kebijakan
Pelatihan
yang
Kabupaten
dan sasaran dengan arahan
strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut : a.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan Diklat Aparatur.
b. Peningkatan sarana dan prasarana kediklatan.
15
3.
Program dan Kegiatan Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pacitan
Nama SKPD
Kode
1
: Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Urusan / bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan 2 WAJIB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Peningkatan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Rehab Sedang /Rehab Sedang /Berat Gedung Kantor PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Diklat Struktural bagi PNS Daerah
Catatan Penting
Rancangan Tahun 2015 Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6
Sumber Dana
3
4
7
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pengelolaan Adminitrasi Perkantoran Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kediklatan
Kantor Diklat
100 %
400.000.000
APBD
Kantor Diklat
100 %
652.500.000
APBD
Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Sarana Kediklatan Terpenuhinya Asrama Gedung Kantor
Kantor Diklat
4 Ruang
85.000.000
APBD
Kantor Diklat Kantor Diklat
16 seat
67.500.000
APBD
3 Ruang
250.000.000
APBD
% PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional Terlaksananya Diklat Struktural
Kantor Diklat
298 orang
953.000.000
APBD
Kantor Diklat
60 orang
915.000.000
APBD
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10
Diklat Teknis
Terlaksananya Teknis
Diklat
Kantor Diklat
150 orang
500.000.000
APBD
Diklat Fungsional
Terlaksananya Fungsional
Diklat
Kantor Diklat
88 orang
195.000.000
APBD
Terpenuhinya Penyelesaian Adminitrasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Kantor Diklat
30 dokumen
10.000.000
APBD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN
17
BAB IV PENUTUP
Tuntutan merupakan
peningkatan
kompetensi
satu
dengan dan
pemerintah
sesuatu keharusan yang tidak terelakkan terutama dalam menghadapi
globalisasi, reformasi dan pelaksanaan salah
aparatur
upaya
untuk
penyelenggaraan berkelanjutan
Daerah.
Diklat
menjawab tantangan
diklat
dalam
Otonomi aparatur
rangka
yang
merupakan
tersebut
terencana, terprogram
mewujudkan
aparatur
berkualitas, handal, professional, kompeten dan beretika. Untuk pencapaian Pacitan adalah 1).
visi
dan misi
pada
tahun
Kantor
adalah
Pendidikan dan
mendukung
Pelatihan
2016 program dan kegiatan
yang
Kabupaten
yang akan dilakukan
: Program yang
Peningkatan digunakan untuk
Pengelolaan
Administrasi
Ketepatan waktu
Perkantoran
penyelesaian
Administrasi perkantoran. 2).
Program
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
yang
dijabarkan
sebagai berikut :
3).
1.
Pembangunan Sarana Gedung Kantor
2.
Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor
3,
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.
Pengadaan Mebelair
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
daya
Aparatur.
Program ini selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan : a. Diklat Struktural bagi PNS Daerah; b. Diklat Teknis; c. Diklat Fungsional 4).
bagi PNS Daerah.
Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja dan Keuangan , yang digunakan untuk terpenuhinya Penyelesaian Adminitrasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD.
18
