ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

2101

Feladatok megnevezése

Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai Személyi juttatások Köztisztviselők juttatása TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Köztisztviselők juttatása TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Dologi kiadások Köztisztviselők juttatása Fenntartás Postaköltség Pénzügyi program Bankköltség Szakértői díjak Iratrendezés, scannelés Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása Vagyonvédelmi rendszer karbantartása Járművek biztosítása Cégautó adó Fizetendő általános forgalmi adó Eljárási és egyéb díjak POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

2014. évi előirányzat


Módosított előirányzat

1 346 650 810 197 810 197

1 492 191 875 548 875 548

1 506 033 868 266 863 886

0

0

2 739

0

0

1 641

224 493 224 493

243 334 243 334

240 935 239 752

0

0

740

0

0

443

311 960 7 820 220 000 33 000 6 000 2 690 6 343 22 706 10 096 508 977 1 320 500

373 309 21 506 256 545 30 000 10 000 2 690 15 202 22 768 10 096 606 1 376 1 320 1 200 0

396 832 25 506 277 990 30 000 12 000 2 690 15 202 22 768 6 174 606 1 376 1 320 1 200 0

1 346 650

1 492 191

1 506 033

32/2015. Ök. rendelet 5/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai ezer forintban Címszám

3100


Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése Dologi kiadások Útfenntartás, út és járda javítás Út műszaki előkészítések, tervezések Köztisztasági feladatok Nyilvántartási feladatok Erzsébet kilátó karbantartása

3200

Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Faállomány kezelése Parkfenntartás 2014. decmberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása Közterek kezelése Kisebb zöldfelületek fenntartása TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”

3300

Parkolás-üzemeltetés Dologi kiadások Parkolási költségek ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után

3400

Rendészeti feladatok Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai

3500

Helyi település rendezés, település fejlesztés Dologi kiadások Műemlékvédelem Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek) Szakértői díjak Eljárási és egyéb díjak Kártalanítás

3600

Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása Dologi kiadások Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj

3700

Óvodai ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szakértői és ügyvédi díjak Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Pedagógiai Szakmai Szolgálat János kórházi óvoda bérleti díja Továbbszámlázott étkezési kiadások

3800

Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egészségnap Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése

3901

Pénzbeli szociális ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakbértámogatás Települési támogatás (február 28-ig Önkormányzati segély)

3902

Intézményben nyújtott szolgáltatás Dologi kiadások

2014. évi előirányzat 214 080 214 080 152 000 32 180

2015. évi előirányzat 182 915 182 915 150 000

Módosított előirányzat 197 915 197 915 165 000

felújítások felújítások között tervezve között tervezve

12 000 10 500 7 400 225 161 1 800 486 222 875 20 000 129 000 0 54 750 14 000

12 600 12 915 7 400 386 548 1 800 486 384 262 20 000 140 000 130 000 70 647 14 000

12 600 12 915 7 400 437 716 1 800 486 435 430 20 000 194 647 130 000 70 647 14 000

5 125

9 615

6 136

418 000 418 000 398 000 20 000 40 579 40 579 40 579 21 130 21 130 4 780 10 640 5 310 400

572 670 572 670 532 310 40 360 39 579 39 579 39 579 26 392 26 392 6 560 10 860 8 572 400

279 279 279 182 082 0 0 182 082 6 254 3 000 2 000 2 400 168 428 1 004 300 154 550 550 0 47 700 47 700 700 47 000 13 134 13 134

728 728 728 198 411 2 031 1 320 195 060 6 000 649 2 000 2 400 184 011 1 504 236 154 1 114 614 500 71 500 71 500 700 70 800 15 318 15 318

572 670 572 670 532 310 40 360 53 079 53 079 53 079 59 336 59 336 6 560 10 860 9 472 400 32 044 728 728 728 200 721 2 031 1 320 197 370 8 310 649 2 000 2 400 184 011 1 504 236 154 1 114 614 500 69 078 69 078 700 68 378 16 060 16 060


ezer forintban Címszám

Feladatok megnevezése Időskorúak átmeneti ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Fogyatékosok nappali ellátása Nappali melegedő Szenvedélybetegek nappali ellátása

3903


6 624 1 200 900 3 560 1 484 1 550 14 545 9 000 9 000 5 545 625 920 4 000 81 281 6 754 1 973 72 554 68 156 4 398

31 559 6 300 3 224 22 035 12 535 3 500 6 000 449 800 449 800 65 000 208 000 15 000 előirányzat a 4203-as címen 6 800 155 000 330 000 0 0 330 000 330 000 0 230 758 230 758 10 000 80 000 13 000 25 000 4 000

28 458 6 842 4 446 17 170 9 170 2 000 6 000 351 000 351 000 50 000 158 000 10 000

6 624 1 200 900 3 560 2 226 1 550 20 540 9 000 9 000 11 540 5 465 2 075 4 000 81 281 6 754 1 973 72 554 68 156 4 398 360 360 22 158 6 842 4 446 10 870 8 870 2 000 0 351 000 351 000 50 000 158 000 10 000

20 000

20 000

15 833 12 925 541 300 541 300 294 500 169 730

0 113 000 320 000 0 0 320 000 300 000 20 000 232 275 232 275 10 000 80 000 5 000 37 000 1 000 előirányzat a 4201-es címen 87 000 12 275 370 245 370 245 149 310 165 135

0 113 000 320 000 0 0 320 000 300 000 20 000 248 567 248 567 10 000 80 000 9 000 37 000 1 000 előirányzat a 4201-es címen 87 000 24 567 312 884 312 884 149 310 107 774

1 270

0

0

Kazánházak üzemeltetése

55 800

Pályázati költségek

20 000

55 800 előirányzat a 4600-as címen

55 800 előirányzat a 4600-as címen

Önkormányzati természetbeni ellátások

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Továbbszámlázott étkezési kiadások Egyéb népjóléti feladatok

4000


4 700 1 200 900 3 300 1 484 1 550 31 400 15 000 15 000 16 400 5 400 6 000 5 000 60 048 0 0 60 048 55 000 5 048

Dologi kiadások Köztemetés továbbszámlázása Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságkezelés Közgyógyellátás Köztemetés

3904


Hajléktalan ellátás Dologi kiadások

4100

Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Kiadvány , rendezvény Munkaügyi kártérítés Érdekeltségnövelési pályázati önrész

4201

Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok Dologi kiadások Fáber helyiség közüzem Fáber helyiség üzemeltetés Önkormányzati helyiségüzemeltetés Tetőterek rendezése Továbbszámlázott kiadások ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után

4202

Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) Társasházi célbefizetések

4203

Egyéb vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások Értékbecslés Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége Műszaki felmérés készítés Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Licit kiadások Tetőterek rendezése Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése

4204

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Intézményi energia Intézményi karbantartás TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret

70 000



4205


Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása Dologi kiadások Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek

4300

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Dologi kiadások Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása

4400

Helyi közbiztonság biztosítása Személyi juttatások Polgári védelmi felkészítés

305

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Polgári védelmi felkészítés

847 765

Dologi kiadások Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Felszerelés beszerzés Polgári védelmi felkészítés Riasztórendszer karbantartás Egyéb közbiztonsági feladatok

Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok Dologi kiadások Közbeszerzés Pályázati költségek Szakértői díj Pénzügyi program Informatikai kiadások Bankköltség

4704

61 100 61 100 61 100 240 000 240 000 240 000 22 430 3 138 2 833

Hegyvidék Közbiztonságáért díj

Hegyvidék Közbiztonságáért díj

4600


82 18 445 16 325 600 160 1 000 360 129 632 129 632 26 908 előirányzat a 4204-es címen 20 800 2 200 44 450 35 274



49 320 49 320 49 320 240 000 240 000 240 000 22 543 2 833 2 833 előirányzat a 6200-as címen 765 765 előirányzat a 6200-as címen 18 945 16 325 600 160 1 500 360 146 168 146 168 27 908

53 092 53 092 53 092 100 000 100 000 100 000 12 717 2 833 2 833 előirányzat a 6200-as címen 765 765 előirányzat a 6200-as címen 9 119 6 499 600 160 1 500 360 144 568 144 568 27 908

20 000

20 000

21 760 0 41 500 35 000

21 760 0 41 500 33 400

Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése

143 896

18 388

18 388

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

4 768 1 671 137 457

1 180 0 17 208

1 180 0 17 208

4705

KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetiaki fejlesztése

5 270

0

0

Dologi kiadások

5 270

0

0

4706

KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén

2 267

0

0

Dologi kiadások

2 267

0

0

4707

ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára

36 060

0

0


5 480 1 480 29 100

0 0 0

0 0 0

ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken

19 185

0

0

7 698 2 078 9 409

0 0 0

0 0 0

0

0

39 599

0 4 000 4 000 44 000 44 000 30 000 0 13 000

0 0 0 23 314 23 314 0 7 314 15 000

39 599 0 0 23 436 23 436 0 7 314 15 000 122

4708


4710

KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra biztosítása Bp. XII. kerületében Dologi kiadások

4800

Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés

5000

Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához

Dologi kiadások Dologi kiadások Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás Postaköltség Nyomtatvány kitöltő program karbantartása



Feladatok megnevezése Igazgatási szolgáltatási díjak

5300

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Dologi kiadások 2013. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

2014. évi előirányzat 1 000 0 0 0 3 545 854

2015. évi előirányzat 1 000 0 0 0 3 393 102

Módosított előirányzat 1 000 509 509 509 3 318 307

32/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt működési kiadások 2015. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai Címszám

6000


Önkormányzati testület kiadásai Személyi juttatások Képviselők juttatása Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselők juttatása Dologi kiadások Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai

6100

Közfoglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

6200

Díjak, kitüntetések Személyi juttatások Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései Kaszás Attila díj Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései Tervtanács megbízási díjak Árkay díj Építészeti pályázat Hegyvidék Közbiztonságáért díj Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem Dologi kiadások Kaszás Attila díj Kitüntetés

6300

Tagdíjak Dologi kiadások

6400

Önkormányzati kommunikációs feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Hirdetés Lakossági tájékoztató Média kiadás Rendezvény Hegyvidék kártya és weblap karbantartás

6500

Környezetvédelmi feladatok Dologi kiadások

6600

Önként vállalt közművelődési feladatok Személyi juttatások

2014. évi előirányzat 55 000 42 116 42 116 12 008 12 008 876 876 28 676 24 085 3 251 1 340 27 634 17 358 7 600 870 2 088 6 320 480 0 előirányzat a 4400-as címen 0 4 686 2 052 235 564 1 706 129 0 előirányzat a 4400-as címen 0 5 590 3 270 2 320 1 275 1 275 134 996 7 740 2 090 125 166 1 524 82 490 14 634 11 521 14 997 5 300 5 300 2 500 0

ezer forintban Módosított előirányzat

2015. évi előirányzat 68 346 52 282 52 282 13 064 13 064 3 000 3 000 10 319 9 092 1 227 0 32 906 21 525 7 600 870 1 778 6 320 715 3 937

68 346 52 282 52 282 13 064 13 064 3 000 3 000 39 296 34 622 4 674 0 33 922 22 325 7 600 870 1 778 6 320 715 3 937

305

305

0 5 811 2 052 235 480 1 706 193 1 063

800 6 027 2 052 235 480 1 706 193 1 063

82

82

0 5 570 1 270 4 300 1 300 1 300 128 060 8 003 2 161 117 896 762 77 389 20 924 10 395 8 426 11 400 11 400 2 500 469

216 5 570 1 270 4 300 1 300 1 300 127 460 8 003 2 161 117 296 762 77 389 20 324 10 395 8 426 11 400 11 400 2 500 469

32/2015. Ök. rendelet 5/c. melléklete

Címszám

Feladatok megnevezése Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Szobor, emléktábla javítás

6800

Önként vállalt szociális feladatok Dologi kiadások Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegészítő lakbértámogatás Gyermekvédelmi támogatások Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján

6900

Történelmi Normafa Park rekonstrukció Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

7200

Egyéb önként vállalt feladatok Személyi juttatások "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program Nyári diákmunkaprogram Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" program Nyári diákmunkaprogram ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN


ezer forintban Módosított előirányzat


0 2 500 1 000 1 500 22 656 156 156 22 500 3 500 19 000 0 80 433 0 0 80 433 0 0

305 1 726 226 1 500 19 100 0 0 19 100 3 500 15 600 0 313 513 889 240 312 384 0 0

305 1 726 226 1 500 19 791 0 0 19 791 3 500 16 250 41 313 513 889 240 312 384 2 478 1 951

0

0

780

0

0

1 171 527

0

0

211 316

358 470

587 444

620 006

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

Recommend Documents