Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft “Het nieuwe (stads)kantoor” te Delft
’s-Hertogenbosch, juli 2010
Exploitatiekostenprognose (DO fase) Gemeente Delft “Het nieuwe (stads)kantoor” te Delft
9 juli 2010
Projectnummer: 2100624
©2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants B.V. Goudsbloemvallei 3 5237 MH ’s-Hertogenbosch Tel. 073-6412722 Fax 073-6427972 E-mail:
[email protected]
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
INHOUDSOPGAVE 1.
INLEIDING ....................................................................................................................... 3 1.1 Opdracht ..................................................................................................................... 3 1.2 Werkwijze .................................................................................................................. 3 1.3 Uitgangspunten........................................................................................................... 3 2. EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE ............................................................................. 5 2.1 Groep 10 – vaste kosten ............................................................................................. 5 2.2 Groep 20 – energiekosten ........................................................................................... 5 2.3 Groep 30 – onderhoudskosten .................................................................................... 5 2.4 Groep 40 – administratieve beheerskosten................................................................. 5 2.5 Groep 50 – specifieke bedrijfskosten ......................................................................... 5 3. TOEGEPASTE GEGEVENS ............................................................................................ 6 3.1 Groep 10 – vaste kosten ............................................................................................. 6 3.2 Groep 20 – energiekosten ........................................................................................... 6 3.3 Groep 30 – onderhoudskosten .................................................................................... 7 3.4 Wijzigingen ten opzichte van de VO fase .................................................................. 7 3.5 Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d. 12-02-2010 ........................................ 8 4. RESULTATEN .................................................................................................................. 9
Bijlagen: 1. Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 excl. PV-cellen 2. Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 excl. PV-cellen 3. Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 excl. PV-cellen 4. Exploitatiekosten 2015-2044 excl. PV-cellen 5. LifeCycleCosts Stadskantoor excl. PV-cellen 6. Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 incl. PV-cellen 7. Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 incl. PV-cellen 8. Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 incl. PV-cellen 9. Exploitatiekosten 2015-2044 incl. PV-cellen 10. LifeCycleCosts Stadskantoor incl. PV-cellen 11. LifeCycleCosts W-installaties 12. LifeCycleCosts E-installaties
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
2
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
1.
INLEIDING
1.1 Opdracht Mecanoo Architecten heeft aan WHC opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting en een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 op basis van de documenten voor de DO fase, voor het nog te bouwen stadskantoor van de gemeente Delft. Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose zal rekening worden gehouden met de vaste kosten, de energiekosten en de onderhoudskosten. Voor het bepalen van de kosten is gebruik gemaakt van de door Mecanoo Architecten aangeleverde documenten. Hiervoor is al eenzelfde exercitie geweest voor de VO fase. 24 juni 2010 heeft WHC opdracht gekregen de eerder opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting en exploitatiekostenprognose aan te passen naar aanleiding van een aangepaste begroting. De rapportage van februari 2010 is eveneens aangepast. 1.2 Werkwijze Voor het opstellen van de exploitatiekostenprognose is gebruik gemaakt van de softwaremodule MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) van WHC. In deze softwaremodule zijn de bekende bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwelementen ingevoerd, die zijn overgehaald uit de bij ons aangeleverde documenten. Aan de hand van de getallen uit de documenten van Basalt en Deerns en de bij WHC bekende kengetallen zijn de onderhoudskosten in het MJOP ingevoerd (zie bijlage 1, 2 en 3). De energieverbruiken zijn overgenomen uit het door Deerns opgestelde rapport. Voor het schoonmaakonderhoud binnen is een gemiddeld onderhoudskengetal gehanteerd. Voor het gevelonderhoud is een berekening gemaakt. Deze kosten zijn ingevoerd in het MJOP. Het resultaat is dat de exploitatiekosten volgens NEN 2632 (zie bijlage 4) daarmee ook deels zijn ingevuld. Tot slot is met behulp van de exploitatiekosten ook nog een LCC-berekening (LifeCycleCosts) opgesteld waarin additioneel rekening is gehouden met de rente. Omdat voor het opstellen van het MJOP, de exploitatiekostenprognose en de LCCberekeningen is uitgegaan van een inrichtingsvoorstel zijn de jaarlijkse kosten sterk afhankelijk van de keuzes die in een later stadium worden gemaakt. De begrotingen zijn opgesteld voor een tweetal situaties, namelijk de situatie waarin de PV-cellen wel en niet worden meegenomen. 1.3 Uitgangspunten De gehanteerde documenten zijn: • Nieuwbouw ‘Het Nieuwe Kantoor’ & NS-station Delft; Beschrijving duurzaamheid en energie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; Rijswijk, 21 december 2009. • Elementenbegrotingen van Basalt: o Het Nieuwe Stadskantoor INTERIEUR; 08-01-2010 o Het Nieuwe Stadskantoor; 23-12-2009 • Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Werktuigbouwkundig; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 16-12-2009. • Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Elektrotechnisch; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 17-12-2009.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
3
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
• •
Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting Transportinstallatie; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 21-12-2009. Nieuwbouw “Het Nieuwe Kantoor” & NS-station Delft; Directie begroting (DUBO) PVPanelen; Deerns raadgevende ingenieurs bv; 17-12-2009.
•
De gehanteerde getallen zijn globale kengetallen of werkelijke getallen zoals opgegeven door Deerns en/of Bassalt. • De vervangingscycli zijn theoretische getallen. Periodiek (jaarlijks) zal op basis van een inspectie en het analyseren van alle storingsmeldingen een beslissing moeten worden genomen of daadwerkelijke vervanging noodzakelijk is. • Het prijspeil december 2009 is gehanteerd. Als bouwjaar van het gebouw en de installaties is van het jaar 2014 uitgegaan en voor ingebruikname het jaar 2015. In de exploitatiekostenprognose zijn niet opgenomen: • De BTW, de mogelijke subsidies, financieringskosten. • De kosten voor de grootkeuken en restaurantvoorzieningen. De groep overige kosten welke wordt gehanteerd in de LCC-berekening omvat de energiekosten. De energiekosten voor de E-installaties zijn opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik van de verlichting en de apparatuur. De overige energiekosten vallen onder de W-installaties.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
4
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
2.
EXPLOITATIEKOSTENPROGNOSE
Een exploitatiekostenprognose volgens de NEN 2632 is opgebouwd uit de volgende groepen: Groep 10 – vaste kosten Groep 20 – energiekosten Groep 30 – onderhoudskosten Groep 40 – administratieve beheerskosten Groep 50 – specifieke bedrijfskosten Hieronder zal kort worden toegelicht wat wordt verstaan onder de diverse groepen. Voor de exploitatiekostenprognose van het stadskantoor van gemeente Delft wordt echter alleen gekeken naar de groepen vaste kosten, energiekosten en onderhoudskosten en worden de groepen administratieve beheerskosten en specifieke bedrijfskosten buiten beschouwing gelaten. 2.1 Groep 10 – vaste kosten De vaste kosten zijn de kosten welke verbonden zijn aan het in eigendom hebben van onroerend goed, zoals de rente, belastingen en verzekeringskosten1. In deze rapportage zal voor de exploitatiekostenprognose alleen worden uitgegaan van de afschrijvingskosten. 2.2 Groep 20 – energiekosten De energiekosten worden opgebouwd uit de kosten voor het elektriciteitsverbruik, het aardgasverbruik en het waterverbruik. De energiekosten die worden toegepast in de exploitatiekostenprognose zijn overgehaald uit de berekening die is opgesteld door Deerns. Het waterverbruik is bepaald met behulp van kostenkengetallen. 2.3 Groep 30 – onderhoudskosten De onderhoudskosten van een gebouw zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk: • kosten voor technisch onderhoud • kosten voor schoonmaakonderhoud 2.4 Groep 40 – administratieve beheerskosten De administratieve beheerkosten zijn de kosten die worden opgenomen voor de administratie en zij hebben betrekking op het beheren van onroerend goed. Hierbij kan gedacht worden aan personeelskosten als TD, boekhouding en dergelijke. De kosten voor de administratieve beheerkosten bedragen bij een beheerder ca. 5% van de onderhouds- en energiekosten. 2.5 Groep 50 – specifieke bedrijfskosten De specifieke bedrijfskosten als catering, telefoonkosten, beveiligingskosten, etc. kunnen ingevuld worden, als de invulling van de organisatie bekend is.
1
NEN 2632; Exploitatiekosten van gebouwen; 1e druk september 1980.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
5
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
3.
TOEGEPASTE GEGEVENS
3.1 Groep 10 – vaste kosten De afschrijvingskosten zijn bepaald op basis van door WHC aangenomen afschrijftermijnen, die hieronder zijn vermeld. De kosten zijn overgenomen uit de elementenbegroting van Basalt. In onderstaand overzicht van de vaste kosten is geen rekening gehouden met de PV-cellen. Elementenbegroting
Projectkosten [ ] 1.758.653,10.114.210,8.719.418,3.974.708,9.278.416,5.481.130,943.429,-
Afschrijftermijn Jaarlijks [%] [jr] [ /jr] 4,3 40 jaar 43.966,33 25,0 40 jaar 252.855,30 21,5 40 jaar 217.985,50 9,8 20 jaar 198.735,40 22,9 20 jaar 463.920,80 13,5 20 jaar 274.056,50 2,3 10 jaar 94.342,90
10. Funderingen 20. Ruwbouw 30. Afbouw 40. Afwerkingen 50. W-installaties 60. E-installaties 70. Vaste voorzieningen 80. Losse inventarisatie 90. Terrein 236.967,- 0,6 40 jaar 5.924,18 Totale afschrijving per jaar 1.551.787,Exclusief indirecte projectkosten als bouwplaats, winst en risico, etc.
[%] 2,8 16,3 14,0 12,8 29,9 17,7 6,1 0,4
Wanneer rekening wordt gehouden met de PV-cellen dan bedraagt de extra investering voor E-installaties 1.480.000,-. Hierdoor wordt de totale jaarlijkse afschrijving 1.625.787,-. 3.2 Groep 20 – energiekosten Gelet op de EPC-waarde van het gebouw en de toegepaste technieken heeft het stadskantoor van gemeente Delft een laag energieverbruik. Wanneer het door bureau Deerns berekende elektriciteitsverbruik (excl. de toepassing van PV-cellen) wordt vergeleken met de bij ons bekende kengetallen, kan gezegd worden dat deze nagenoeg overeenkomen. Het berekende gasverbruik wijkt echter af van de bij ons bekende kengetallen. Dit zou kunnen worden verklaard door de toepassing van de WKO-installatie. Volgens de kengetallen van AgentschapNL bedraagt het gasverbruik van een energiezuinig kantoor ongeveer 6m3/m2. Hiermee zou het jaarlijkse gasverbruik van het stadskantoor neerkomen op 168.000 m3. Echter, voor de exploitatiekostenprognose is het berekende gasverbruik van Deerns (84.404 m3) ten behoeve van de gebouwverwarming aangehouden. Voor het waterverbruik is eveneens uitgegaan van het verbruik zoals opgegeven door bureau Deerns. De energie- en waterverbruiken en de bijbehorende kosten waarvan is uitgegaan zijn weergegeven in onderstaande tabel. Verbruik per jaar Kosten per jaar […/jaar] [ /jaar] Elektriciteitsverbruik (excl. PV-cellen) 1.795.175 kWh 251.325,Elektriciteitsverbruik (incl. PV-cellen) 1.558.175 kWh 218.145,Aardgasverbruik 84.404 m3 33.760,Waterverbruik 7.381 m3 10.700,-
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Om de jaarlijkse kosten voor het energie- en waterverbruik te bepalen is uitgegaan van de volgende kosten per eenheid: Elektriciteitsverbruik: 0,14/kWh Aardgasverbruik: 0,40/m3 Waterverbruik: 1,45/m3 3.3 Groep 30 – onderhoudskosten Voor het bepalen van de technische onderhoudskosten van het gebouw zijn we uitgegaan van de bij ons bekende cijfers (zie bijlagen) en de cijfers aangeleverd door bureau Deerns en Basalt. Bij de onderhoudscontractprijzen is van twee grote onderhoudscontracten uitgegaan (W- en E-installaties) waar alle subcontracten in zijn opgenomen. Dit voorkomt dat veel MJOP regels voor onderhoudscontracten moeten worden opgenomen met relatief kleine bedragen. Voor het schoonmaakonderhoud binnen zijn de kosten voorlopig bepaald op basis van kengetallen, omdat nog niet bekend is welke materialen worden toegepast en welke onderhoudsfrequentie nodig is. Voor het schoonmaakonderhoud van de buitengevel is uitgegaan van de standaard werkmethoden. Dit betekent: ca. 50 m2 gevel/ramen reinigen per uur voor een tarief van 30,- per uur. Voor de reiniging van de glasgevel wordt uitgegaan van een frequentie van 6 maal per jaar. Het toepassen van een osmosesysteem voor het reinigen van de gevel kan worden overwogen vanuit het oogpunt van levensduurkosten, arbeidsomstandigheden (geen wisser maar borstel), esthetica, geen chemicaliën (sop) en de eventuele toepasbaarheid voor andere toepassingen binnen het gebouw (restaurant, klimaatinstallaties, etc.). 3.4 Wijzigingen ten opzichte van de VO fase Gedurende de VO fase is eveneens een exploitatiekostenprognose opgesteld en zijn tevens meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Echter de gegevens gebruikt voor de VO fase en de DO fase wijken op veel punten van elkaar af en de resultaten kunnen daarom ook niet met elkaar worden vergeleken. In deze paragraaf worden kort de grootste afwijkingen besproken. De vaste kosten bedroegen in de VO fase ongeveer 68,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijving 1.709.000,- bedroeg. In de DO fase bedragen de vaste kosten ongeveer 72,4 miljoen euro waardoor de jaarlijkse afschrijvingskosten 1.810.321,- bedragen. De grootste verschuivingen in de projectkosten hebben plaatsgevonden in de volgende elementen: Ruwbouw, Afbouw, E-installaties en de Vaste voorzieningen. In de VO fase bedroegen de energiekosten jaarlijks 469.000,- waar in de DO fase de energiekosten slechts 172.800,- bedragen. Dit grote verschil in de energiekosten wordt veroorzaakt door de kosten voor het elektriciteitsverbruik. Een verklaring hiervoor kan echter niet worden gegeven. In deze rapportage wordt op verzoek van de gemeente Delft uitgegaan van een exploitatieperiode van 30 jaar, waar in de voorgaande rapportage uit werd gegaan van een periode van 20 jaar.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
7
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
3.5 Wijzigingen ten opzichte van rapportage d.d. 12-02-2010 De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de begrotingen en in dit rapport: • Één begroting mét PV cellen, en één begroting zonder PV cellen; • Activiteiten voor het reinigen van de gevel zijn gecontroleerd en aangepast (i.v.m. geprofileerde glas 1x per jaar); De volgende wijzigingen vanuit de begroting d.d. 12-03-2010 ten opzichte van 21-12-2009 zijn eveneens meegenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting en de exploitatiekostenprognose: • Bedrag van de CV ketel is opgehoogd: rookgasafvoer zit er nu bij. • 1 koelmachine is verwijderd. • Gasblusinstallatie is toegevoegd, grote van de installatie is onbekend, onderhoud wordt opgenomen in een onderhoudscontract. Verder kan hier een regelkast bijzitten, maar kan ook met de sprinkler geschakeld zijn. Geen kosten toegevoegd in MJOP. • No-break installatie is goedkoper geworden. • NSA is goedkoper geworden. • Leuning/hekwerk in restaurant is verwijderd. • Oppervlakte anti-graffiti coating is gewijzigd. • Systeemplafond (gangzone) is toegevoegd.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
8
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
4.
RESULTATEN
In de bijlagen zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de meerjarenoverzichten, de exploitatiekostenprognose en de LCC berekeningen voor het Stadskantoor in zijn geheel en de W- en E-installaties. De resultaten met betrekking tot de meerjarenoverzichten (incl. en excl. PV-cellen) spreken voor zich. Met betrekking tot de exploitatiekostenprognoses (incl. en excl. PV-cellen) kan gezegd worden dat “groep 30 – onderhoudskosten” verantwoordelijk is voor de grootste kosten. Van deze groep is het schoonmaakonderhoud de grootste kostenpost. Door in de toekomstige besteksfase al rekening te houden met de materialen die worden toegepast, kan in de gebruiksfase een jaarlijkse besparing worden gerealiseerd. Hierdoor zouden de éénmalige stichtingskosten hoger kunnen uitvallen maar kan een besparing worden gerealiseerd op de totale exploitatiekosten (jaarlijks terugkerende kosten). Voor de LCC berekeningen (incl. en excl. PV-cellen) is gekozen voor een periode van 40 jaar, omdat dit de afschrijvingstermijn is van het gehele gebouw. De LCC berekeningen van het stadskantoor laten eenzelfde beeld zien als de exploitatiekostenoverzichten. De onderhoudskosten zijn over een periode van 40 jaar namelijk verantwoordelijk voor 34,4% (excl. PV-cellen) en 34,8% (incl. PV-cellen) van de totale exploitatiekosten. Verder laat de LCC berekening voor de situatie exclusief PV-cellen zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten over een periode van 40 jaar ongeveer 6.345.000,- bedragen. De LCC berekening voor de situatie inclusief PV-cellen laat zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten ongeveer 6.327.000,- bedragen. Uit deze beide LCC berekeningen kan dus geconcludeerd worden dat door de meerinvestering van 1.480.000,- een jaarlijkse besparing kan worden gerealiseerd van ongeveer 18.000,-. Over een periode van 40 jaar levert dit een totale besparing op van 720.000,-. Omdat de additionele investering al is verwerkt in de LCC berekeningen kan gezegd worden dat de toepassing van PV-cellen rendabel is. Met betrekking tot de LCC berekening voor de W-installaties kan gezegd worden dat over een periode van 40 jaar de energiekosten verantwoordelijk zijn voor de grootste kosten (27,3%). Het onderhoud aan de installaties is verantwoordelijk voor 26,7% van de totale kosten. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de W-installaties bedragen ongeveer 1.635.000,-. Uit de LCC berekening van de E-installaties blijkt dat de energiekosten (overige kosten) verantwoordelijk zijn voor de grootste kostenpost (36,0%). Voor de E-installaties bedragen de jaarlijkse gemiddelde kosten ongeveer 1.760.000,-.
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
9
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 1 Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 excl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2015 tot 2024
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
8.180
16.360
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2014
0
1
1 po
45.000
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
301.608
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
22.140
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
V
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
V
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2
IO
H
3
CO
V
40.000
40.000
8.180
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
V
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
Totalen:
87.316
87.316
87.316
87.316
95.496
127.316
87.316
87.316
87.316
95.496
929.518
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) 2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2014
0
1
1 po
45.000
2
IO
H
3
CO
H
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
25
121 m1
90
3
VI
V
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
0
25
109 m1
275
3
VI
V
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
2014
0
10
1 po
80.000
3
PO
H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
25
158 m2
50
4
VI
H H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
80.000
80.000
520.975
520.975
4.200
4.200
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
633.000
633.000
633.000
633.000
633.000
633.000
637.200
633.000
633.000 1.233.975 6.935.175
588.000 5.880.000
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
6.500
6.500
2.500
25.000
23.100
23.100
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
2014
0
10
42
st
550
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
2.500
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW)
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
15.000
15.000
50.000
50.000
9.000
9.000
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
20
1
st
68.500
3
VI
V
20
1
st
38.000
3
VI
V
20
1
st
47.000
3
VI
V
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
58.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
93.000
Totaal
93.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
162.500
163.400
162.500
163.400
162.500
163.400
162.500
256.400
162.500
5.000
50.000
267.000 1.826.100
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
2014
3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) 6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden 6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
2014
0
25
1 po
2014
0
5
24
2014
0
30
2014
0
30
Weerdenburg Huisvesting Consultants
20
1
st
65.000
3
VI
V
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
137.220
3
VI
V
167.000
3
VI
V
st
1.790
2
VI
H
42.960
85.920
1
st
30.000
1
VI
V
34
st
4.250
1
VI
V
7.500
42.960
7.500
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen
2014
0
4
6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen
2014
0
20
6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen
2014
0
30
1 po
2014
0
12
995
6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
2014
0
4
995
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) 6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen 6512 2311 brandblussers; vervangen
Prijs UG FS H/V
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
29042 bvo
2
3
PO
H
29042 bvo
18
3
VI
V
220.000
3
VI
V
st
275
1
VI
V
st
100
1
PO
H
st
250
1
VI
V
15
1 po
10.000
3
VI
V
15
1 po
14.000
3
VI
V
0
15
1 po
8.000
3
VI
V
2014
0
15
1 po
89.000
3
VI
V
2014
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
2014
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
2014
0
15
55
st
700
1
VI
V
2014
0
10
12
st
300
1
VI
V
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
35.000
2016
35.000
Bouwjaar: 2015 2017
35.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
58.955
58.955
117.911
99.500
99.500
199.000
4.000
4.000
8.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
3.600
3.600
35.000
350.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
166.000
166.000
166.000
328.455
208.960
166.000
166.000
328.455
166.000
256.060 2.117.931
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
Algemeen Totalen: 1.054.316 1.055.216 1.054.316 1.217.671 1.105.456 1.095.216 1.058.516 1.310.671 1.054.316 1.858.031 11.863.724
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724 Stadskantoor Totalen: 1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724 Gem. Delft Totalen: 1.054.3161.055.2161.054.3161.217.6711.105.4561.095.2161.058.5161.310.6711.054.3161.858.03111.863.724
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 2 Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 excl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2025 tot 2034
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
8.180
16.360
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
45.000
3
CO
V
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
301.608
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
22.140
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
137.835
137.835
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
174.510
174.510
40.000
40.000
80.000
8.180
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
V
11.000
11.000
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
V
9.675
9.675
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
V
1.650
1.650
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
25.000
25.000
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Totalen:
87.316
127.316
87.316
87.316
142.821
87.316
87.316
127.316
87.316
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
1.500
15.000
407.841 1.329.188
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) 2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2014
0
1
1 po
45.000
2
IO
H
3
CO
H
45.000
450.000
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
25
121 m1
90
3
VI
V
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
0
25
109 m1
275
3
VI
V
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
2014
0
10
1 po
80.000
3
PO
H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
25
158 m2
50
4
VI
H H
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
80.000
80.000
520.975
520.975
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
31.850
31.850
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
33.120
33.120
4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
69.300
69.300
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
581.336
581.336
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
135.000
135.000
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
420.000
420.000
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
24.000
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
4.200
4.200
24.000 75.000
75.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000 5.880.000
633.000
633.000
633.000
637.200 1.212.000
633.000
633.000
633.000
633.000 2.024.581 8.304.781
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
85.578
85.578
900
900
900
900
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
6.500
6.500
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
7.500
7.500
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
2.500
25.000
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
2014
0
10
42
st
550
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
6.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
6.000
2.500
2.500
2.500
2.500
6.000
6.000 23.100
23.100
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
15.000
15.000
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW)
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
66.000
66.000
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
20.000
20.000
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
110.000
110.000
5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
50.000
50.000
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
873.750
873.750
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
1.520
1.520
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
1.600
1.600
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
1.900
1.900
Weerdenburg Huisvesting Consultants
9.000 3.700
9.000 3.700
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
1.600
1.600
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
760
760
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
18.000
18.000
2014
0
20
1
st
68.500
3
VI
V
68.500
68.500
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
20
1
st
38.000
3
VI
V
38.000
38.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
0
20
1
st
47.000
3
VI
V
47.000
47.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
65.000
65.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
40.000
40.000
2014
0
20
1
st
58.000
3
VI
V
58.000
58.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant)
2014
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
25.000
25.000
5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
93.000
93.000 21.750
700.000 5.000
162.500
5.000
169.400
5.000
162.500
5.000
167.100
5.000
892.000
21.750 700.000
5.000
256.400
5.000
162.500
5.000
163.400
5.000
5.000
50.000
300.000
300.000
162.500 2.167.458 4.465.758
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
2014
3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) 6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden 6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
2014
0
25
1 po
2014
0
5
24
2014
0
30
2014
0
30
Weerdenburg Huisvesting Consultants
20
1
st
65.000
3
VI
V
65.000
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
137.220
3
VI
V
167.000
3
VI
V
st
1.790
2
VI
H
42.960
85.920
1
st
30.000
1
VI
V
34
st
4.250
1
VI
V
20.000
20.000 7.500
42.960
65.000
7.500
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen 6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen 6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen 6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
58.955
176.866
508.235
508.235
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
2014
0
4
29042 bvo
2
3
PO
H
2014
0
20
29042 bvo
18
3
VI
V
2014
0
30
1 po
220.000
3
VI
V
2014
0
12
995
st
275
1
VI
V
273.625
2014
0
4
995
st
100
1
PO
H
99.500
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
st
250
1
VI
V
1.250
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
15
1 po
10.000
3
VI
V
10.000
10.000 14.000
58.955
58.955
273.625 99.500
99.500
298.500 1.250
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
15
1 po
14.000
3
VI
V
14.000
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
0
15
1 po
8.000
3
VI
V
8.000
8.000
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
89.000
3
VI
V
89.000
89.000
2014
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen
2014
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
2014
0
15
55
st
700
1
VI
V
6512 2311 brandblussers; vervangen
2014
0
10
12
st
300
1
VI
V
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
34.000
34.000
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
19.600
19.600
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
35.000
350.000
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
20.000
20.000
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
100.000
100.000
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
22.500
22.500
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
110.000
110.000
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
89.000
89.000 4.000
4.000
4.000
38.500
38.500 3.600
3.600
27.000
27.000
51.000
51.000 340.000
35.000
35.000
12.000
35.000
35.000
35.000
340.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
255.000
707.930
166.000
166.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
728.460
328.455
166.000
298.500
166.000 1.138.750 4.121.096
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
30.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
80.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
25.000
25.000
Algemeen Totalen: 1.143.316 1.643.146 1.054.316 1.063.116 3.005.781 1.310.671 1.054.316 1.227.716 1.054.316 5.744.130 18.300.823
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.143.3161.643.1461.054.3161.063.1163.005.7811.310.6711.054.3161.227.7161.054.3165.744.13018.300.823 Stadskantoor Totalen: 1.143.3161.643.1461.054.3161.063.1163.005.7811.310.6711.054.3161.227.7161.054.3165.744.13018.300.823 Gem. Delft Totalen: 1.143.3161.643.1461.054.3161.063.1163.005.7811.310.6711.054.3161.227.7161.054.3165.744.13018.300.823
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 3 Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 excl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2035 tot 2044
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
45.000
3
CO
V
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
V
1.650
1.650
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
25.000
25.000
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
Totalen:
87.316
87.316
87.316
127.316
95.496
87.316
87.316
87.316
87.316
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
40.000
40.000
80.000
8.180
16.360
30.161
30.161
301.608
2.214
2.214
2.214
22.140
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
V
11.000
11.000
V
9.675
9.675
8.180
182.821 1.016.843
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) 2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2014
0
1
1 po
45.000
2
IO
H
3
CO
H
45.000
450.000
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
25
121 m1
90
3
VI
V
10.890
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
0
25
109 m1
275
3
VI
V
29.975
10.890
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
2014
0
10
1 po
80.000
3
PO
H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
25
158 m2
50
4
VI
H
7.900
7.900
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
H
101.850
101.850
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
135.000
135.000
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
420.000
420.000
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
24.000
24.000
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
29.975 80.000
520.975 4.200
4.200
80.000
520.975 8.400
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
637.200
633.000
633.000
633.000
783.615
633.000
633.000
637.200
633.000 1.812.975 7.668.990
588.000 5.880.000
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
2014
0
10
42
st
550
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
900
900
900
900
6.000 15.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
6.000 15.000
2.500
2.500
2.500
2.500
6.500
6.500
2.500
25.000
6.000
6.000 23.100
23.100
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW)
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
15.000
15.000
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
50.000
50.000
5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
12.500
12.500
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
6.500
6.500
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
3.500
3.500
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
19.500
19.500
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
7.200
7.200
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
109.500
109.500
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
9.000 3.700
9.000 3.700
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant) 5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen 5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
20
1
st
68.500
3
VI
V
20
1
st
38.000
3
VI
V
20
1
st
47.000
3
VI
V
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
58.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
93.000
Totaal
93.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
162.500
163.400
162.500
262.400
326.200
163.400
162.500
167.100
5.000
700.000
700.000
5.000
50.000
162.500 1.006.500 2.739.000
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
2014
3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar) 6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden 6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
2014
0
25
1 po
2014
0
5
24
2014
0
30
2014
0
30
Weerdenburg Huisvesting Consultants
20
1
st
65.000
3
VI
V
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
20.000
20.000
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
7.500
7.500
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
137.220
3
VI
V
137.220
137.220
167.000
3
VI
V
167.000
167.000
st
1.790
2
VI
H
42.960
1
st
30.000
1
VI
34
st
4.250
1
VI
42.960
85.920
V
30.000
30.000
V
144.500
144.500
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen
2014
0
4
6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen
2014
0
20
6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen
2014
0
30
1 po
2014
0
12
995
6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
2014
0
4
995
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
15
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
0
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten)
2014
0
2014
6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen
2014 2014
6512 2311 brandblussers; vervangen
2014
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
Prijs UG FS H/V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
26.000
26.000
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
48.500
48.500
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
127.000
127.000
29042 bvo
2
3
PO
H
29042 bvo
18
3
VI
V
220.000
3
VI
V
st
275
1
VI
V
273.625
st
100
1
PO
H
99.500
st
250
1
VI
V
1.250
1 po
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
15
1 po
14.000
3
VI
V
14.000
14.000
15
1 po
8.000
3
VI
V
8.000
8.000
15
1 po
89.000
3
VI
V
89.000
89.000
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
0
15
55
st
700
1
VI
V
38.500
0
10
12
st
300
1
VI
V
3.600
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
34.000
34.000
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
19.600
19.600
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
58.955
58.955
117.911 220.000
273.625 99.500
199.000 1.250
89.000
89.000 4.000
4.000
8.000
50.000
35.000
35.000
3.600
51.000 340.000
35.000
38.500 50.000
51.000
35.000
220.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
340.000
350.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
40.000
40.000
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
4.500
4.500
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
12.000
12.000
166.000
255.000
166.000
707.930
795.180
166.000
166.000
328.455
166.000 1.196.060 4.112.626 25.000
25.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
30.500
80.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
Algemeen Totalen: 1.058.516 1.144.216 1.054.316 1.736.146 2.005.991 1.055.216 1.054.316 1.225.571 1.054.316 4.228.856 15.617.459
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.058.5161.144.2161.054.3161.736.1462.005.9911.055.2161.054.3161.225.5711.054.3164.228.85615.617.459 Stadskantoor Totalen: 1.058.5161.144.2161.054.3161.736.1462.005.9911.055.2161.054.3161.225.5711.054.3164.228.85615.617.459 Gem. Delft Totalen: 1.058.5161.144.2161.054.3161.736.1462.005.9911.055.2161.054.3161.225.5711.054.3164.228.85615.617.459
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 4 Exploitatiekosten 2015-2044 excl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Exploitatiekostenprognose 12.000.000
Exploitatiekosten [ ]
10.000.000 8.000.000 10. Vaste Kosten
6.000.000
20. Energiekosten 30. Onderhoudskosten
4.000.000
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0
2015
2.000.000
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 5 LifeCycleCosts Stadskantoor excl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 6 Meerjarenonderhoudsplan 2015-2024 incl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2015 tot 2024
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
8.180
16.360
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
45.000
3
CO
V
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
22.140
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
301.608
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
V
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
V
9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
V
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar) 9920 0608 buitenzijde gebouw; reinigen (PV-cellen reinigen tbv rendement)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
2014
0
1
1 po
3.600
4
PO
H
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
36.000
Totalen:
90.916
90.916
90.916
90.916
99.096
130.916
90.916
90.916
90.916
99.096
965.518
40.000
40.000
8.180
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2
IO
H
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) 3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
2014
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
2014
0
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
80.000
80.000
520.975
520.975
Prijs UG FS H/V
1
1 po
45.000
3
CO
H
0
25
121 m1
90
3
VI
V
0
25
109 m1
275
3
VI
V
10
1 po
80.000
3
PO
H
25
158 m2
50
4
VI
H H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
Bouwjaar: 2015
4.200
4.200
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
633.000
633.000
633.000
633.000
633.000
633.000
637.200
633.000
633.000 1.233.975 6.935.175
588.000 5.880.000
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
6.500
6.500
2.500
25.000
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
900
2.500
2.500
2.500
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen 5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
st
2024
Totaal
V
23.100
23.100
15.000
15.000
50.000
50.000
9.000
9.000
Prijs UG FS H/V 550
3
VI
0
10
42
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Bouwjaar: 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
20
1
st
68.500
3
VI
V
20
1
st
38.000
3
VI
V
20
1
st
58.000
3
VI
V
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
0
20
1
st
47.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
93.000
Totaal
93.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
162.500
163.400
162.500
163.400
162.500
163.400
162.500
256.400
162.500
5.000
50.000
267.000 1.826.100
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
2014
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
137.220
3
VI
V
2014
0
25
1 po
167.000
3
VI
V
2014
0
5
24
st
1.790
2
VI
H
42.960
85.920
2014
0
30
34
st
4.250
1
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
7.500
42.960
7.500
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (overspanning tbv PV installatie, 18 stuks) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv PV verdeelinrichting op de 5e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen
2014
0
4
6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen
2014
0
20
6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen
2014
0
30
1 po
2014
0
12
995
6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
2014
0
4
995
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten) 6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen 6512 2311 brandblussers; vervangen
Prijs UG FS H/V
2014
0
30
1
st
30.000
1
VI
V
2014
0
30
1 po
3.550
1
VI
V
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
2014
0
30
1 po
15.000
1
VI
V
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
29042 bvo
2
3
PO
H
29042 bvo
18
3
VI
V
220.000
3
VI
V
st
275
1
VI
V
st
100
1
PO
H
st
250
1
VI
V
15
1 po
10.000
3
VI
V
15
1 po
14.000
3
VI
V
0
15
1 po
8.000
3
VI
V
2014
0
15
1 po
89.000
3
VI
V
2014
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
2014
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
2014
0
15
55
st
700
1
VI
V
2014
0
10
12
st
300
1
VI
V
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
35.000
2016
35.000
Bouwjaar: 2015 2017
35.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
58.955
58.955
117.911
99.500
99.500
199.000
4.000
4.000
8.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
3.600
3.600
35.000
350.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2015
Prijs UG FS H/V
2016
Bouwjaar: 2015 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totaal
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
166.000
166.000
166.000
328.455
208.960
166.000
166.000
328.455
166.000
256.060 2.117.931
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
Algemeen Totalen: 1.057.916 1.058.816 1.057.916 1.221.271 1.109.056 1.098.816 1.062.116 1.314.271 1.057.916 1.861.631 11.899.724
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.057.9161.058.8161.057.9161.221.2711.109.0561.098.8161.062.1161.314.2711.057.9161.861.63111.899.724 Stadskantoor Totalen: 1.057.9161.058.8161.057.9161.221.2711.109.0561.098.8161.062.1161.314.2711.057.9161.861.63111.899.724 Gem. Delft Totalen: 1.057.9161.058.8161.057.9161.221.2711.109.0561.098.8161.062.1161.314.2711.057.9161.861.63111.899.724
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 7 Meerjarenonderhoudsplan 2025-2034 incl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2025 tot 2034
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
8.180
16.360
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
45.000
3
CO
V
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
22.140
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
301.608
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
137.835
137.835
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
174.510
174.510
40.000
40.000
80.000
8.180
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
V
9.675
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
V
1.650
9.675 1.650
9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
V
11.000
11.000
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar) 9920 0608 buitenzijde gebouw; reinigen (PV-cellen reinigen tbv rendement)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
2014
0
1
1 po
3.600
4
PO
H
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
36.000
Totalen:
90.916
130.916
90.916
90.916
146.421
90.916
90.916
130.916
90.916
25.000
25.000
411.441 1.365.188
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2
IO
H
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) 3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
2014
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
2014
0
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
80.000
80.000
520.975
520.975
Prijs UG FS H/V
1
1 po
45.000
3
CO
H
0
25
121 m1
90
3
VI
V
0
25
109 m1
275
3
VI
V
10
1 po
80.000
3
PO
H
25
158 m2
50
4
VI
H H
Bouwjaar: 2015
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
33.120
33.120
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
31.850
31.850
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
69.300
69.300
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
581.336
581.336
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
135.000
135.000
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
420.000
420.000
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
24.000
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
4.200
4.200
24.000 75.000
75.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000 5.880.000
633.000
633.000
633.000
637.200 1.212.000
633.000
633.000
633.000
633.000 2.024.581 8.304.781
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
85.578
85.578
900
900
900
900
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
6.500
6.500
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
7.500
7.500
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
2.500
25.000
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
6.000
2.500
2.500 6.000
2.500
2.500
2.500
6.000
2.500
2.500
2.500
2.500
6.000
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
st
2034
Totaal
V
23.100
23.100
Prijs UG FS H/V 550
3
VI
Bouwjaar: 2015
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
0
10
42
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
15.000
15.000
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW)
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
66.000
66.000
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
20.000
20.000
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
110.000
110.000
5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
50.000
50.000
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
873.750
873.750
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
760
760
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
1.600
1.600
Weerdenburg Huisvesting Consultants
9.000 3.700
9.000 3.700
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
1.900
1.900
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
1.520
1.520
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
1.600
1.600
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
18.000
18.000
2014
0
20
1
st
68.500
3
VI
V
68.500
68.500
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
20
1
st
38.000
3
VI
V
38.000
38.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
0
20
1
st
58.000
3
VI
V
58.000
58.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant)
2014
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
25.000
25.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
0
20
1
st
47.000
3
VI
V
47.000
47.000
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
2014
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
40.000
40.000
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
65.000
65.000
5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
93.000
93.000 21.750
700.000 5.000
162.500
5.000
169.400
5.000
162.500
5.000
167.100
5.000
892.000
21.750 700.000
5.000
256.400
5.000
162.500
5.000
163.400
5.000
5.000
50.000
300.000
300.000
162.500 2.167.458 4.465.758
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
65.000
65.000
2014
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
7.500
7.500
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
137.220
3
VI
V
2014
0
25
1 po
167.000
3
VI
V
2014
0
5
24
st
1.790
2
VI
H
42.960
85.920
2014
0
30
34
st
4.250
1
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
20.000
42.960
20.000
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (overspanning tbv PV installatie, 18 stuks) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv PV verdeelinrichting op de 5e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen 6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen 6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen 6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
58.955
176.866
508.235
508.235
2014
0
30
1
st
30.000
1
VI
V
2014
0
30
1 po
3.550
1
VI
V
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
2014
0
30
1 po
15.000
1
VI
V
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
2014
0
4
29042 bvo
2
3
PO
H
2014
0
20
29042 bvo
18
3
VI
V
2014
0
30
1 po
220.000
3
VI
V
2014
0
12
995
st
275
1
VI
V
273.625
2014
0
4
995
st
100
1
PO
H
99.500
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
st
250
1
VI
V
1.250
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
15
1 po
10.000
3
VI
V
10.000
10.000 14.000
58.955
58.955
273.625 99.500
99.500
298.500 1.250
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
15
1 po
14.000
3
VI
V
14.000
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
0
15
1 po
8.000
3
VI
V
8.000
8.000
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
89.000
3
VI
V
89.000
89.000
2014
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen
2014
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
2014
0
15
55
st
700
1
VI
V
6512 2311 brandblussers; vervangen
2014
0
10
12
st
300
1
VI
V
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
34.000
34.000
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
19.600
19.600
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
89.000
89.000 4.000
4.000
4.000
38.500
38.500 3.600
3.600
27.000
27.000
51.000
51.000 340.000
35.000
35.000
12.000
35.000
35.000
35.000
340.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
350.000
20.000
20.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2025
Prijs UG FS H/V
2026
Bouwjaar: 2015 2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totaal
100.000
100.000
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
22.500
22.500
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
110.000
110.000
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
255.000
707.930
166.000
166.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
728.460
328.455
166.000
298.500
166.000 1.138.750 4.121.096
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
30.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
80.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
25.000
25.000
Algemeen Totalen: 1.146.916 1.646.746 1.057.916 1.066.716 3.009.381 1.314.271 1.057.916 1.231.316 1.057.916 5.747.730 18.336.823
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.146.9161.646.7461.057.9161.066.7163.009.3811.314.2711.057.9161.231.3161.057.9165.747.73018.336.823 Stadskantoor Totalen: 1.146.9161.646.7461.057.9161.066.7163.009.3811.314.2711.057.9161.231.3161.057.9165.747.73018.336.823 Gem. Delft Totalen: 1.146.9161.646.7461.057.9161.066.7163.009.3811.314.2711.057.9161.231.3161.057.9165.747.73018.336.823
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 8 Meerjarenonderhoudsplan 2035-2044 incl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Meerjarenonderhoudsplan Rapport: Organisatie: Gem. Delft Datum: vrijdag 2 juli 2010
2035 tot 2044
Bedragen in Euro exclusief BTW
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
filter instellingen: Groepering: Stadskantoor Gebouw: Definitief Ontwerp Stadskantoor
Verantwoordelijke:
Kostenverdeling:
Werksoort:
Kostensoort:
Gebouwdeel:
Urgentie:
Exploitaitiegroep:
Elementgroep:
Financieringssoort:
Kostenfactor:
1
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
ONDERHOUDSKOSTEN Exploitatiegroeponderdeel: Budgethouder:
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
Prijs UG FS H/V
Bouwjaar: 2015
Algemeen Bouwk. Buiten 2110 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig buiten (eerste jaar onder garantie) 2110 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, buiten (n.a.v. klachten en verstoringen) 3110 7511 schilderwerk buiten, groot
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
45.000
3
CO
V
2014
0
6
1 po
40.000
3
PO
V
4110 9602 anti-graffity coating; aanbrengen (gevels tot 3m1 hoog)
2014
0
5
409 m2
20
4
PO
V
4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (geprofileerd glas, 1x per jaar) 4112 9601 gevelpanelen, glas; reinigen (open glasgevel aluminium, 6x per jaar) 4711 0106 dak, RI&E, beveiligingsmiddelen; keuring
2014
0
1
1 po
2.214
3
PO
V
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2.214
2014
0
1
8378 m2
4
3
PO
V
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
30.161
2014
0
1
1 po
1.500
1
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (horizontaal) 4711 0301 dakbedekking incl. daktrim en opstanden; vervangen (hellend dakdeel) 4711 0901 dakbedekking, reinigen/inspecteren/repareren; contract (horizontaal en schuine deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (horizontale deel) 4721 1302 dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen (hellend deel) 9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk inrit)
2050
0
25
3063 m2
70
3
VI
V
2050
0
25
3878 m2
70
3
VI
V
2014
0
1
6941 m2
1
2
PO
H
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
6.941
2014
0
20
3063 m2
45
3
VI
V
2014
0
20
3878 m2
45
3
VI
V
2014
0
15
43 m1
225
3
VI
9030 1301 hekwerk; vervangen (hekwerk tpv patio 1)
2014
0
15
6 m1
275
3
VI
9030 1301 hekwerk; vervangen (tpv dakranden patio's)
2014
0
15
40 m1
275
3
VI
9030 2310 toegangspoort; vervangen (speedgate)
2014
0
15
1
st
25.000
3
VI
V
9920 0605 gevel; reinigen (betonwand kelder + begane grond, 1x per jaar) 9920 0608 buitenzijde gebouw; reinigen (PV-cellen reinigen tbv rendement)
2014
0
1
1 po
1.500
4
PO
H
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2014
0
1
1 po
3.600
4
PO
H
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
Totalen:
90.916
90.916
90.916
130.916
99.096
90.916
90.916
90.916
90.916
40.000
40.000
80.000
8.180
16.360
2.214
2.214
22.140
30.161
30.161
30.161
301.608
1.500
1.500
1.500
1.500
15.000
6.941
6.941
6.941
6.941
69.410
V
9.675
9.675
V
1.650
1.650
V
11.000
11.000
25.000
25.000
1.500
15.000
3.600
36.000
8.180
186.421 1.052.843
Bouwk. Binnen 2210 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, bouwkundig binnen (eertse jaar onder garantie) Weerdenburg Huisvesting Consultants
2014
0
99
1 po
2
IO
H
Pagina 1 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
2210 0200 bouwkundige herstelwerkzaamheden, binnen (n.a.v. klachten en verstoringen) 3410 0301 balustrade; vervangen (leuningen trappenhuizen+bg)
2014
0
2014
3410 0301 balustrade; vervangen (ballustrades trappenhuizen)
2014
4210 0501 schilderwerk binnen (deuren, wanden etc.)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
450.000
Prijs UG FS H/V 45.000
3
CO
H
Bouwjaar: 2015
1
1 po
0
25
121 m1
90
3
VI
V
10.890
0
25
109 m1
275
3
VI
V
29.975
2014
0
10
1 po
80.000
3
PO
H
4212 8301 wandtegels; vervangen (10x10 cm keuken)
2014
0
25
158 m2
50
4
VI
H
7.900
7.900
4212 8301 wandtegels; vervangen (10 x 10 cm)
2014
0
25
2037 m2
50
4
VI
H
101.850
101.850
4322 1301 tapijt; vervangen (kantoren, excl gangzones)
2014
0
10
14885 m2
35
4
VI
H
4322 1321 inloopmat; vervangen
2014
0
7
14 m2
300
3
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (restaurant en keuken)
2014
0
20
414 m2
80
4
VI
H
4322 6305 vloertegels; vervangen (Sanitaire ruimten; geschatte oppervlakte) 4511 0301 plafondafwerking; vervangen (buiten plafonds)
2014
0
20
490 m2
65
4
VI
H
2014
0
20
308 m2
225
3
VI
H
4511 5301 systeemplafond; vervangen (systeemplafonds kantoor + gangzone; Ecophon focus Ds) 7311 0301 pantry; vervangen
2014
0
20
20762 m2
28
3
VI
H
2014
0
15
27
st
5.000
3
VI
H
135.000
135.000
7411 0301 toiletgroep; renovatie
2014
0
15
56
st
7.500
4
VI
V
420.000
420.000
7412 0301 toiletgroep mindervaliden; renovatie
2014
0
15
4
st
6.000
4
VI
V
24.000
24.000
8110 0301 bewegwijzering, binnen; vervangen
2014
0
20
1 po
75.000
4
VI
H
9920 0901 schoonmaak; contract (dagelijkse schoonmaak)
2014
0
1
1 po
588.000
3
PO H Totalen:
10.890 29.975 80.000
520.975 4.200
4.200
80.000
520.975 8.400
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
588.000
637.200
633.000
633.000
633.000
783.615
633.000
633.000
637.200
633.000 1.812.975 7.668.990
588.000 5.880.000
Installaties W 5010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, werktuigbouwkundig (eerste jaar garantie) 5010 0200 werktuigbouwkundige herstelwerkzaamheden (n.a.v. klachten en verstoringen) 5010 0901 W-installaties; contract (totaalpost voor werktuigkundige contracten) 5121 1101 cv-installatie (>100kW nominaal), gasgestookt; periodieke inspectie 5121 1301 cv-ketel, gasgest. atmosf. HR-107; vervangen (hoog rendement pieklastketel; 790 kW / ketel) 5121 3301 cv-warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv koppeling CV)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
60.000
3
CO
H
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
600.000
2014
0
1
1 po
95.000
2
PO
H
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
950.000
2014
0
2
1 po
900
1
PO
H
900
4.500
2014
0
20
2
st
42.789
3
VI
V
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
5121 8305 cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (6 groepsverdeler) 5210 0301 vuilwaterscheidingssysteem; vervangen (vetvangput)
2014
0
25
6 grp
2.500
3
VI
V
2014
0
10
1
st
6.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (kelder)
2014
0
20
1
st
7.500
3
VI
V
5220 1301 vuilwaterpomp; vervangen (sprinklerkelder en brandweerlift) 5310 0101 legionella, RI&E; inspectie
2014
0
20
2
st
1.500
3
VI
V
2014
0
1
1 po
2.500
1
PO
H
5310 1301 hydrofoor; vervangen
2014
0
20
1
st
10.000
3
VI
V
5320 1301 boiler, indirect verwarmd; vervangen (tbv. Keuken en fitnesskleedruimten; incl. tsa etc)
2014
0
12
1
st
6.000
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
900
900
900
900
6.000 15.000
2.500
2.500
2.500
2.500 6.000
2.500
6.000 15.000
2.500
2.500
2.500
2.500
6.500
6.500
2.500
25.000 6.000
Pagina 2 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (close in t.b.v pantry's en werkkasten; 15 ltr) 5320 1341 boiler, elektrisch verwarmd; vervangen (50 liter)
2014
5521 1301 koelmachine, luchtgekoeld, buiten; vervangen (droge koeler, 594kW mech, 470kW vrij) 5521 1302 koelmachine, luchtgekoeld, binnen; vervangen (droge koeler t.b.v. computerruimte; 525 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (computerruimten; 138 kW) 5521 1311 koelmachine, watergekoeld, binnen; vervangen (470kW) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv koppeling KM's ICT) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv vloerkoeling) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (TSA tbv droge koeler) 5521 3301 koeling, warmtewisselaar; vervangen (tbv ICT ruimten; 275 kW) 5521 5301 wko installatie; pompen, afsluiters en kleppen; vervangen 5521 8305 koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren; vervangen (5 groepsverdele) 5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (2 m3)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
st
2044
Totaal
V
23.100
23.100
15.000
15.000
Prijs UG FS H/V 550
3
VI
Bouwjaar: 2015
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
0
10
42
2014
0
10
20
st
750
3
VI
V
2014
0
20
2
st
33.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
30.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
20.000
3
VI
V
2014
0
20
2
st
55.000
3
VI
V
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
3.000
3
VI
V
3.000
3.000
2014
0
15
1
st
1.500
3
VI
V
1.500
1.500
2014
0
15
2
st
3.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
15
1
st
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
2014
0
10
2 po
25.000
3
VI
V
50.000
50.000
2014
0
25
5 grp
2.500
3
VI
V
12.500
12.500
2014
0
30
1
st
6.500
3
VI
V
6.500
6.500
5521 9301 koeling, buffervat; vervangen (koeling ICT ruimten TR 5e verdieping; 1 m3) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (UPS 1+2, closecontrol unit; 31kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (koeling ICT, close-control unit; 17,8kW) 5521 9360 koeling, computair systeem; vervangen (serverruimte, close-control unit; 39,3kW) 5610 9301 cv-expansievat; vervangen (buffervat; 3 m3)
2014
0
30
1
st
3.500
3
VI
V
3.500
3.500
2014
0
25
2
st
9.750
3
VI
V
19.500
19.500
2014
0
25
1
st
7.200
3
VI
V
7.200
7.200
2014
0
25
6
st
18.250
3
VI
V
109.500
109.500
2014
0
10
1
st
9.000
3
VI
V
5610 9311 cv-expansie-automaat; vervangen
2014
0
14
1
st
3.700
3
VI
V
5614 1301 inductieunit; vervangen (plafond-inductieunit 4 pijps; 600W) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1500m3/h brandweerlift) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 2) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 3) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 4) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 5)
2014
0
20
1165
st
750
3
VI
V
2014
0
20
1
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
9.000 3.700
9.000 3.700
Pagina 3 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 6) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toevoer Q=1100 m3/h liftschachten) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 8) 5721 1301 ventilator, dakafzuiging; vervangen (toiletten en sanitair sectie 7) 5721 5331 LBK/LAK, recirculatie, zonder koeling; vervangen (archiefkelder; 3200m3/h) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.020, sectie 4 en 5)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.040, keuken)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.080, sectie 7 en 8)
2014
0
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.050, restaurant)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.030, sectie 6)
2014
5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.070, kelder/BG stadskantoor) 5721 5362 LBK/LAK, met koeling; vervangen (61.010, sectie 2 en 3)
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
2014
0
20
1
st
1.900
3
VI
V
2014
0
20
2
st
760
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.500
3
VI
V
2014
0
20
1
st
1.600
3
VI
V
2014
0
20
1
st
18.000
3
VI
V
20
1
st
68.500
3
VI
V
20
1
st
38.000
3
VI
V
20
1
st
58.000
3
VI
V
0
20
1
st
25.000
3
VI
V
0
20
1
st
47.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
40.000
3
VI
V
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
5721 7301 bevochtiger, stoom; vervangen (offerte Geveke; stoombevochtiging incl. ontharders) 5721 9301 VAV unit; vervangen
2014
0
8
1
st
93.000
3
VI
V
2014
0
20
29
st
750
3
VI
V
5811 0301 klimaatregelkast incl regeling; vervangen
2014
0
15
1
st
700.000
3
VI
V
6512 3901 sprinklerinstallatie; contract (onderhoudscontract)
2014
0
1
1 po
5.000
1
PO
H
7510 1311 gevelonderhoudinstallatie; vervangen (begroting Deerns 21-12-2009)
2014
0
20
1
300.000
3
VI
V
st
Totalen:
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
93.000
Totaal
93.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
162.500
163.400
162.500
262.400
326.200
163.400
162.500
167.100
5.000
700.000
700.000
5.000
50.000
162.500 1.006.500 2.739.000
Installaties E 3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen
2014
0
15
1
st
20.000
3
VI
V
3132 1302 tourniquet elektrisch; vervangen (binnen r=2400; monoblok duotoer) 3132 2301 overheaddeur, elektrisch; vervangen (3500x2800 mm)
2014
0
20
1
st
65.000
3
VI
V
2014
0
10
1
st
7.500
3
VI
V
6010 0099 onderhoud n.a.v. inspectie, elektrotechnisch (eerste jaar onder garantie) 6010 0108 NEN-3140, gebouw; inspectie (1/5 deel per jaar)
2014
0
99
1 po
2
IO
H
2014
0
1
1 po
6.000
1
PO
H
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
60.000
6010 0200 elektrotechnische herstelwerkzaamheden
2014
0
1
1 po
55.000
3
CO
H
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
550.000
6010 0901 E-installaties; contract (totaalpost E-contracten)
2014
0
1
1 po
70.000
1
PO
H
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
700.000
6111 1301 noodstroomaggregaat; vervangen (NSA 220/380V 630kVA met brandstofopslag) 6111 2301 no-break (ups) installatie; vervangen (compl. Opst. 230/380V 500kVA autonomie 10min) 6111 2302 no-break (ups) installatie, accu's; vervangen (230V 2500VA autonomie 5min) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (LK kasten; eind-/subverdeler plaatstaal h800 b800mm (opbouw))
2014
0
25
1 po
137.220
3
VI
V
137.220
137.220
2014
0
25
1 po
167.000
3
VI
V
167.000
167.000
2014
0
5
24
st
1.790
2
VI
H
42.960
2014
0
30
34
st
4.250
1
VI
V
Weerdenburg Huisvesting Consultants
20.000
20.000
7.500
7.500
42.960
85.920
144.500
144.500
Pagina 4 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
6112 0301 verdeelkast; vervangen (middenspanningsverdeler; Xiria, Holec) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (overspanning tbv PV installatie, 18 stuks) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv serverruimte verdeelinrichting op de 1e etage) 6112 0301 verdeelkast; vervangen (tbv PV verdeelinrichting op de 5e etage) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (transformator; Giethars vermogenstrafo; 1000 kVA) 6112 0305 hoofdverdeelinrichting; vervangen (HKL1 / HKL2 / HNKL; hoofdverdeler plaatstaal h2000 b6000mm vrijstaand) 6311 1301 verlichting; groepsremplace incl. reinigen armaturen
2014
0
4
6311 1311 verlichting, armaturen compleet; vervangen
2014
0
20
6311 1321 verlichting, armaturen, elektrische bedrading; vervangen (lichtschakelsysteem Excellum kantoren (incl. sensoren en DALI gateways) 6313 1301 noodverlichting, decentraal, armaturen vervangen
2014
0
30
1 po
2014
0
12
995
6313 1305 noodverlichting, decentraal, accu's; vervangen
2014
0
4
995
6411 5301 toiletgroep mindervaliden, alarminstallatie; vervangen
2014
0
12
5
6412 1301 geluidsinstallatie; vervangen
2014
0
15
6412 4301 portofooninstallatie; vervangen
2014
0
6412 5301 intercom installatie; vervangen (direct 16 gespreklijnen)
2014
0
6412 6301 ontruimingsinstallatie; vervangen (incl. componenten; offerte TMC) 6511 0304 brandmeldinstallatie; vervangen (incl. componenten)
2014
0
2014
6511 1302 brandmeldcentrale, accu; vervangen (brand- en sprinklermeldcentrale) 6512 1301 brandslanghaspels; vervangen
2014 2014
6512 2311 brandblussers; vervangen
2014
6512 3302 sprinklerinstallatie; vervangen (centrale)
Prijs UG FS H/V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
2014
0
30
1
st
30.000
1
VI
V
30.000
30.000
2014
0
30
1 po
3.550
1
VI
V
3.550
3.550
2014
0
30
2
st
13.000
1
VI
V
26.000
26.000
2014
0
30
1 po
15.000
1
VI
V
15.000
15.000
2014
0
25
2 po
24.250
1
VI
V
48.500
48.500
2014
0
25
1 po
127.000
1
VI
V
127.000
127.000
29042 bvo
2
3
PO
H
29042 bvo
18
3
VI
V
220.000
3
VI
V
st
275
1
VI
V
273.625
st
100
1
PO
H
99.500
st
250
1
VI
V
1.250
1 po
10.000
3
VI
V
10.000
10.000
15
1 po
14.000
3
VI
V
14.000
14.000
15
1 po
8.000
3
VI
V
8.000
8.000
15
1 po
89.000
3
VI
V
89.000
89.000
0
11
1 po
89.000
1
VI
V
0
4
2
st
2.000
1
PO
H
0
15
55
st
700
1
VI
V
38.500
0
10
12
st
300
1
VI
V
3.600
2014
0
25
1 po
50.000
1
VI
V
6512 3305 sprinklerinstallatie, circulatiepomp; vervangen (2x sprinklerpomp, 2x jockeypomp) 6513 1301 inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen
2014
0
20
1 po
27.000
3
VI
V
2014
0
12
1 po
51.000
3
VI
V
6513 2302 toegangscontrole; vervangen (incl. componenten)
2014
0
15
1 po
340.000
3
VI
V
6513 4303 camera systeem; vervangen (64.3.250 beeldreproductie, apparatuur) 6513 4303 camera systeem; vervangen (1/2" 3.1megapixel kleurencamera) 6610 0902 lift; contract (5 liften en hefplateau)
2014
0
12
1 po
34.000
3
VI
V
34.000
34.000
2014
0
12
st
1.400
3
VI
V
19.600
19.600
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen)
Weerdenburg Huisvesting Consultants
14
2014
0
1
1 po
35.000
1
PO
H
2014
0
20
1 po
20.000
3
VI
V
58.955
58.955
117.911 220.000
273.625 99.500
199.000 1.250
89.000
89.000 4.000
4.000
8.000
50.000
35.000
35.000
3.600
51.000 340.000
35.000
38.500 50.000
51.000
35.000
220.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
340.000
350.000
Pagina 5 van 6
Groepering:
Stadskantoor
Code
Omschrijving
6611 1304 lift elektrisch, aandrijving; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 2300 lift elektrisch, besturing; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 3300 lift elektrisch, kooiafwerking; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (goederenlift 7 stopplaatsen) 6611 4304 lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen (personenlift 6 stopplaatsen) 6613 0302 goederen heffer; vervangen (hefplateau)
Gebouw: CS Jaar +/- Cy
Definitief Ontwerp Stadskantoor
M2bvo: 29042
Aantal EH
2035
Prijs UG FS H/V
2036
Bouwjaar: 2015 2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
Totaal
2014
0
20
4 po
25.000
3
VI
V
2014
0
18
1 po
22.500
2
VI
V
2014
0
18
4 po
27.500
2
VI
V
2014
0
25
1 po
4.500
4
VI
V
4.500
4.500
2014
0
25
4 po
10.000
4
VI
V
40.000
40.000
2014
0
10
1 po
6.000
3
VI
V
6.000
6.000
2014
0
10
4 po
7.500
3
VI
V
30.000
30.000
2014
0
25
1 po
12.000
3
VI V Totalen:
12.000
12.000
166.000
255.000
166.000
707.930
795.180
166.000
166.000
328.455
166.000 1.214.610 4.131.176 25.000
25.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
55.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
30.500
80.000
Inventaris 8210 2330 balie, vervangen
2014
0
15
1 po
25.000
3
VI
9010 0901 tuinonderhoud-dienst; contract (Daktuin)
2014
0
1
1 po
5.500
4
PO H Totalen:
H
Algemeen Totalen: 1.062.116 1.147.816 1.057.916 1.739.746 2.009.591 1.058.816 1.057.916 1.229.171 1.057.916 4.251.006 15.672.009
Definitief Ontwerp Stadskantoor Totalen: 1.062.1161.147.8161.057.9161.739.7462.009.5911.058.8161.057.9161.229.1711.057.9164.251.00615.672.009 Stadskantoor Totalen: 1.062.1161.147.8161.057.9161.739.7462.009.5911.058.8161.057.9161.229.1711.057.9164.251.00615.672.009 Gem. Delft Totalen: 1.062.1161.147.8161.057.9161.739.7462.009.5911.058.8161.057.9161.229.1711.057.9164.251.00615.672.009
Weerdenburg Huisvesting Consultants
Pagina 6 van 6
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 9 Exploitatiekosten 2015-2044 incl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 10 LifeCycleCosts Stadskantoor incl. PV-cellen
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 11 LifeCycleCosts W-installaties
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
Bijlage 12 LifeCycleCosts E-installaties
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch
Exploitatiekostenprognose “Het nieuwe (stads)kantoor” Gemeente Delft te Delft
© 2010 Weerdenburg Huisvesting Consultants (WHC) B.V., ‘s-Hertogenbosch