EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 5 ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR COM(2016) 300 CS 18.7

EVROPSKÁ KOMISE

DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 5 ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR

CS

COM(2016) 300 — CS

18.7.2016

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

18.7.2016

CS

Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2017

EVROPSKÁ UNIE

NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

SVAZEK 5

ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR

V/1

V/2

CS


18.7.2016

1. ÚVOD Evropský účetní dvůr (Účetní dvůr) hraje jako nezávislý kontrolní orgán Evropské unie při zlepšování finančního řízení EU a při posilování odpovědnosti a transparentnosti jedinečnou roli. Jeho příspěvek spočívá v tom, že:

— identifikuje rizika ohrožující finanční zájmy občanů EU,

— poskytuje nezávislé ujištění o finančním řízení EU,

— poskytuje tvůrcům politik doporučení, jak zlepšovat využívání veřejných prostředků.

Účetní dvůr vytváří přidanou hodnotu tím, že zveřejňuje zprávy a stanoviska založené na nezávislých kontrolách a prověrkách, které přispívají k veřejnému dohledu nad plněním rozpočtu EU a k informovanému rozhodování o mechanismech správy a řízení, koncepci politik a programů a přidělování prostředků z rozpočtu EU.

Účetní dvůr bude usilovat o to, aby vybrané auditní úkoly a zvláštní zprávy:

— odrážely rizika pro finanční řízení, veřejný zájem a schopnost Účetního dvora vytvářet díky svým auditům přidanou hodnotu,

— zaměřovaly se na témata v oblasti výkonnosti, včetně těch, která se týkají aktuálního veřejného zájmu, základních cílů EU a průřezových politik.

Cílem pětileté strategie Účetního dvora na období 2013–2017 je maximálně zvýšit hodnotu jeho příspěvku k vyvozo vání odpovědnosti vůči veřejnosti v EU.

V souladu se strategií na období 2013–2017, ale i v odpovědi na připomínky Evropského parlamentu k budoucí roli Účetního dvora, zahájil Účetní dvůr v roce 2015 proces reforem, jehož cílem je přizpůsobit se měnící se situaci v kontextu institucí a auditu. Reforma má dva cíle: dále zefektivnit auditní postupy a zavést v naší organizaci úkolový přístup. Práce byla zahájena v roce 2014, pokračovala v letech 2015 a 2016 a předpokládá se, že bude dokončena v roce 2017.

Rozpočtové požadavky Účetního dvora na rok 2017 plně respektují pokyny, které k odhadu správních výdajů orgánů pro účely návrhu rozpočtu na rok 2017 vydala Komise (1). Rozpočtový proces pro rok 2017 bude v několika členských státech stále probíhat v kontextu rozpočtových omezení a křehkého hospodářského a sociálního oživení ohrožovaného situací na trzích a geopolitickým napětím, Účetní dvůr se proto domnívá, že rozpočtovou disciplínu je nutno zachovat.

Aby Účetní dvůr očekávání Evropského parlamentu a Rady (2) naplnil, hledá neustále možnosti, jak přeskupit své zaměstnance a další zdroje a upravit pracovní metody, a prokazuje tak snahu o optimální využití svých zdrojů, realizaci úspor, nárůst efektivnosti a žádá prostředky pouze na financování oprávněných potřeb.

Účetní dvůr pracuje na minimalizaci nákladů na správní podporu. Jeho cílem je dosáhnout takového snížení nákladů, které nebude mít dopad na jeho hlavní činnost, a současně si udržet schopnost přitahovat vysoce kvalifikované odborníky z celé Evropy a udržet si je. (1) Oznámení Ares (2015)5522067 ze dne 2. prosince 2015 od generálního ředitele pro rozpočet generálním tajemníkům. (2) Závěry Rady ze dne 12. února 2016, „Rozpočtové směry na rok 2017“.

18.7.2016

CS


V/3

V roce 2017 tedy nedojde k žádnému systematickému zvýšení, které by zohledňovalo růst cen, který Komise pro Lucembursko odhadla na 1,7 %. Účetní dvůr zachová v minulosti vytvořené významné úspory a v roce 2017 bude usilovat o úspory nové. Částka požadovaná pro rozpočet na rok 2017 je proto ve srovnání s rokem 2016 vyšší o celkem 3,44 %. Důvodem zvýšení jsou: i) mimořádné položky uvedené v bodu 3 a ii) předpoklady formulované v souvislosti s platy, vysvětlené v bodu 4.1.1. Celkové požadavky na rozpočet na rok 2017: (v EUR) Navrhovaný rozpočet na rok 2017 (v EUR)

Provozní rozpočet

Přijatý rozpočet na rok 2016 (v EUR)

139 572 000

134 661 100

Náklady na budovy – studie k budově K1

210 000

0

Náklady na budovy – posílení bezpečnosti

220 000

0

0

526 000

Reforma Účetního dvora (požadavky na IT)

150 000

300 000

Mimořádné položky celkem

580 000

826 000

140 152 000

135 487 100

Změna v %

3,65 %

Mimořádné položky:

Vypršení mandátu některých členů

Celkové požadavky na rozpočet

3,44 %

Hlava I se navyšuje o 3,52 %, především z důvodu odhadované úpravy platů. Pomineme-li náklady spadající do mimořádných položek a přihlédneme-li k nárůstu cen v Lucembursku o 1,7 %, objem prostředků hlavy II se ve skutečnosti snižuje o 0,78 %. V tomto dokumentu vysvětlujeme odhady Účetního dvora, pokud jde o příjmy a výdaje roku 2017, a zejména popisujeme změny oproti rozpočtu schválenému na rok 2016. 2. PROVÁDĚNÍ AUDITNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013–2017 Hlavním cílem auditní strategie Účetního dvora na období 2013–2017 je maximalizovat příspěvek Účetního dvora k vyvozování odpovědnosti EU vůči veřejnosti. Abychom mohli tento cíl splnit, stanovili jsme si tyto priority: — zaměřit výstupy Účetního dvora na lepší vyvozování odpovědnosti EU, — spolupracovat s ostatními subjekty na posílení přínosu Účetního dvora k vyvozování odpovědnosti v EU, — dále Účetní dvůr rozvíjet jako profesionální kontrolní orgán, — optimálně využívat znalostí, vědomostí a odbornosti Účetního dvora, — prokazovat výkonnost a vyvozování odpovědnosti Účetního dvora. Účetní dvůr chce poskytovat relevantní, kvalitní a včasné výstupy, které EU pomáhají zlepšovat vyvozování odpo vědnosti vůči veřejnosti za veřejné prostředky vynaložené na plnění cílů EU. Během období 2013–2017 se Účetní dvůr ve svých zprávách, stanoviscích a připomínkách zaměří na potřebu: — zlepšit vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a kontrolní mechanismy, — zkvalitnit finanční řízení a předkládání zpráv o plnění a dopadu rozpočtu EU, — posílit koncepci politik a výdajových programů EU.

V/4

CS


18.7.2016

Strategie Účetního dvora na období 2013–2017 bere na vědomí nejisté a měnící se prostředí, v němž Účetní dvůr funguje. Účetní dvůr si proto jako jednu z priorit vytkl přípravu na vývoj, který může předvídat, a zlepšení svých schopností rychle a jednotně reagovat na události, které předvídat nelze. 2.1 2.1 Odpovídající zdroje pro splnění požadavků 2.1.1 Snižování počtu pracovních míst Podle bodu 27 Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení musí všechny orgány snížit do pěti let počet zaměstnanců o 5 %. Za tímto účelem již Účetní dvůr provedl čtyři 1% snížení (v rozpočtech na roky 2013, 2014, 2015 a 2016) a počet zaměstnanců dále o jedno procento sníží v roce 2017. Účetní dvůr tak v plném rozsahu a včas plní požadavek na snížení počtu zaměstnanců stanovený v interinstitucionální dohodě. Schválený počet 862 pracovních míst existujících v roce 2016 bude tedy v roce 2017 dále snížen o devět míst, a v plánu pracovních míst Účetního dvora na rok 2017 bude tedy celkem 853 pracovních míst. 2.1.2 Dopad na paušální srážku Paušální srážka v návrhu rozpočtu je stanovena na 2,6 %, což odpovídá 22 neobsazeným pracovním místům. Případné další zvýšení by mohlo ohrozit kvalitu a kvantitu výstupů, které Účetní dvůr poskytuje Evropskému parlamentu a Radě.

3. MIMOŘÁDNÉ ZÁLEŽITOSTI 3.1 Náklady na budovy – studie k budově K1 Účetní dvůr nyní kvůli omezení uhlíkové stopy zvažuje přestavbu budovy K1. Plánujeme provést podrobné technické studie a detailně posoudit nákladovou efektivnost a operační proveditelnost tohoto projektu. Předpokládáme, že stavební práce budou probíhat v letech 2019–2020. 3.2 Náklady na budovy – posílení bezpečnosti Z rozsáhlého posouzení problematiky bezpečnosti provedeného na konci roku 2015 vyplynulo, že řadu bezpečnostních zařízení Účetního dvora je nutno posílit. Některá nutná zlepšení budou provedena v roce 2017. Budeme například muset vyměnit stávající kamery za kamery vyšší kvality (digitální kamery místo analogových) a zvýšit jejich počet. Dalším výstupem posouzení bylo doporučení instalovat čtečky karet na různá místa uvnitř budov (kontrola přístupu). Plánujeme vypracovat studie na tyto práce letos a realizovat je v roce 2017. 3.3 Reforma Účetního dvora: modernizace systémů IT Žádost o rozpočtové prostředky na reformu Účetního dvora (150 000 EUR) pokrývá vývoj datového úložiště (data warehouse), nástrojů pro analýzu, plánování a rozhodování podniků (business intelligence) a znalostního portálu pro znalostní řízení.

4. BĚŽNÉ ZÁLEŽITOSTI 4.1 Zaměstnanecké záležitosti 4.1.1 Předpoklady sestavení rozpočtu na služební požitky členů a platy a příspěvky zaměstnanců V souladu s pokyny vydanými Generálním ředitelstvím Komise pro rozpočet (1) vychází rozpočet na služební požitky členů (kapitola 10), platy a příspěvky stálých a dočasných zaměstnanců (kapitola 12) a platy a příspěvky jiných pracovníků (kapitola 14) z těchto předpokladů: — úprava platů a příspěvků ve výši + 2,1 % pro rok 2016, — úprava platů a příspěvků ve výši + 1,8 % s účinností od 1. července 2017, splatná za šest měsíců roku 2017. (1) Oznámení Ares (2015)5522067 ze dne 2. prosince 2015 od generálního ředitele pro rozpočet generálním tajemníkům.

18.7.2016

CS


V/5

4.1.2 Přesunutí pracovních míst do vyšší platové třídy – stálá a dočasná pracovní místa Přesunutí pracovních míst do vyšší platové třídy za účelem kariérního rozvoje se řídí článkem 6 přílohy I oddílu B služebního řádu, podle něhož jsou orgány povinny zajistit dostatek příležitostí k povýšení a splnit předem stanovené procentní sazby pro každou platovou třídu. Aby byl tento požadavek splněn, musí být v roce 2017 do vyšší platové třídy přesunuto 73 pracovních míst: Přesun pracovních míst z → do

Počet stálých pracovních míst

Počet dočasných pracovních míst

AD 13 do AD 14

5

AD 12 do AD 13

3

AD 11 do AD 12

7

AD 10 do AD 11

4

AD 7 do AD 8

19

AST 8 do AST 9

2

1

AST 7 do AST 8

1

1

AST4 do AST5

6

AST 3 do AST 4

22

AST 1 do AST 2

2 71

Celkový počet přesunutých pracovních míst

2

Těmito přesuny nevzniká úředníkům žádný individuální nárok na povýšení a přesuny nepředstavují ani závazek tato povýšení uskutečnit. Při rozhodování o povýšení se vychází především ze zásluh, jak stanoví článek 45 služebního řádu. 4.1.3 Transformace pracovních míst – stálá a dočasná pracovní místa Účetní dvůr žádá o transformaci dvou pracovních míst AST3 a dvou míst AST2 na jedno pracovní místo SC4, dvě pracovní místa SC3 a jedno pracovní místo SC2 jako odraz postupného převodu sekretářských činností na tuto funkční skupinu. Účetní dvůr dále žádá o transformaci tří stálých pracovních míst AST3 a jednoho stálého pracov ního místa AST1 na čtyři dočasná pracovní místa AST3.

Transformace pracovních míst z → na

Počet stálých pracovních míst

Počet dočasných pracovních míst

AST 3 na AST 3

3

AST 1 na AST 3

1

AST 3 na SC 3

2

AST 2 na SC 4

1

AST 2 na SC 2

1

Celkový počet transformovaných pracovních míst

0

8

4.1.4 Vývoj počtu externích pracovníků a výdajů na tyto pracovníky Dočasná potřeba specifických odborných znalostí se projevila zvýšením plánovaných výdajů Účetního dvora na smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky. Tyto potřeby vyvstaly z nových úkolů Účetního dvora týkajících se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismus pro řešení krizí, které vyžadují specifické znalosti a zkušenosti z bankovního sektoru. Další zdroje budou potřeba na pokrytí účasti Účetního dvora na činnostech mezinárodní spolupráce, zejména na těch, které se týkají mezinárodních vztahů, komunikace a strategie, za něž odpovídá ředitelství pro předsednictví. Dočasně bude rovněž nutné využít služeb odborníka v souvislosti s renovač ními stavebními pracemi v budově K1.

CS

V/6


18.7.2016

Vývoj počtu externích pracovníků a výdajů na tyto pracovníky

Evropský účetní dvůr

Typ pracovního poměru

Výkaz odhadů za rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočtové prostředky (EUR)

Odhadovaný počet PÚ (*) na základě schválených rozpočtových prostředků

Rozpočtové prostředky (EUR)

3 077 000

61,25

3 122 000

61,25

755 000

14

1 000 000

17

—

—

—

—

41 000

1

103 000

2

—

—

—

—

Smluvní zaměstnanci Vyslaní národní odborníci Místní zaměstnanci Dočasní zaměstnanci Asistenti poslanců Parlamentu

Odhadovaný počet PÚ (*) na základě požadovaných rozpočtových prostředků

(*) Jednotky odpovídající plnému úvazku.

4.2

Výdaje na služební cesty

Odhady potřebné výše rozpočtových prostředků na služební cesty (článek 162) na následující rozpočtový rok se sice sestavují počátkem předcházejícího roku (rok n–1), Účetní dvůr však přijímá svůj roční pracovní program teprve na konci tohoto roku. V době, kdy Účetní dvůr sestavuje návrh rozpočtu, má pro odhad svých potřeb k dispozici pouze výsledky víceletého pracovního programu sestaveného v říjnu roku n–2. Tento problém navíc komplikuje skutečnost, že velký podíl výdajů na služební cesty přímo závisí na ročním pracovním programu a tyto výdaje nelze předvídat na základě výdajů z předchozích let. Zprávy Účetního dvora ve značné míře závisí na služebních cestách jeho zaměstnanců. Účetní dvůr je povinen zajistit dostatečné zdroje pro řádné plnění pracovního programu, přičemž v některých letech se může stát, že se nevyčerpají všechny rozpočtové prostředky. Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření, aby se při používání rozpočtových prostředků vyčleněných na služební cesty v maximální míře dodržovaly zásady hospodárnosti, efektivnosti a účin nosti. I když své potřeby nemůže předvídat přesně, dbá na to, aby použité prostředky přinášely maximální hodnotu. Účetní dvůr proto žádá rozpočtový orgán o pochopení, dojde-li k případnému nedostatečnému čerpání vyčleněných rozpočtových prostředků. Pro svou auditní práci a podpůrné činnosti v roce 2017 navrhuje Účetní dvůr rozpočet na rok 2017 v celkové výši 3 600 000 EUR. 5. PODKLADOVÉ INFORMACE K rozpočtovým požadavkům Účetního dvora na rok 2017 jsou přiloženy tyto přílohy: — Příloha 1: Popis personální politiky stálých a dočasných pracovních míst — Příloha 2: Vysvětlení k rozpočtovým položkám, u nichž došlo ke zvýšení či snížení

18.7.2016

CS


PŘÍLOHA 1 POPIS PERSONÁLNÍ POLITIKY STÁLÝCH A DOČASNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V SOULADU S ČLÁNKEM 38 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ

Prvotním cílem Účetního dvora je provádět jeho hlavní činnost tak, jak ji definuje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie. Účetní dvůr k tomu od Evropského parlamentu a Rady požaduje a dostává trvalá a dočasná pracovní místa. Jeho požadavky na pracovní místa se zakládají na nejlepším možném posouzení minimálních zdrojů potřebných k hospo dárnému, efektivnímu a účinnému plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, a tudíž k uspokojení oprávněných očekávání Evropského parlamentu a Rady a ostatních uživatelů výsledků práce Účetního dvora. Když Účetní dvůr obdrží pracovní místa, která považuje za nezbytná, usiluje o přijetí vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, kteří tato místa obsadí. Bere přitom v úvahu kulturní, jazykové a odborné rozdíly v rámci EU. Dále uplatňuje takovou personální politiku, která podporuje rozvoj přijatých zaměstnanců po celou dobu jejich kariéry, a motivuje je tak k vysoké výkonnosti. Tato politika se pravidelně reviduje a rozvíjí tak, aby vedla zaměstnance k maximálním výkonům. Účetní dvůr usiluje o vysoký podíl dlouhodobých zaměstnanců. Zjistí-li, že některý zaměstnanec nepodává výkony na očekávané úrovni, pomáhá mu jeho problémy řešit. V minulých letech Účetní dvůr narazil na problémy s přijímáním odborníků a jejich udržením. Aby tyto problémy překonal a v budoucnu zamezil jejich výskytu, přijal řadu opatření, například: a) koncipoval doplňkovou odbornou přípravu pro nové zaměstnance a začlenil počáteční odbornou přípravu a pracovní zkušenosti do celoživotního řízeného plánu odborného rozvoje; b) velká pozornost se věnuje tomu, aby výhledy kariérního rozvoje zaměstnanců v Účetním dvoře byly alespoň na stejné úrovni jako v jiných orgánech; jedná se především o přesuny pracovních míst do vyšších platových tříd podle potřeby a v souladu s ustanoveními služebního řádu; c) je zaveden systém hodnocení zaměstnanců, který poměřuje výkonnost jasně stanovenými cíli, včetně cílů spoje ných s odborným rozvojem; d) dbá se na pracovní prostředí a související sociální infrastrukturu ve snaze vyrovnat „bruselský efekt“, tj. nižší životní náklady a domněle lepším životní styl pro mladé zaměstnance v Bruselu ve srovnání s Lucemburkem. Za předpokladu, že míra fluktuace zaměstnanců Účetního dvora zůstane udržitelná, se Účetní dvůr domnívá, že pokud se zaměstnanec rozhodne Účetní dvůr opustit a pokračovat ve své kariéře v jiném orgánu, může být tato mobilita pro finanční řízení Evropské unie z celkového pohledu prospěšná.

V/7

L 507/8

PŘÍLOHA 2

Vysvětlení k hlavním rozpočtovým položkám, u nichž došlo ke zvýšení

Rozpočet na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

EUR

EUR

Bod 1 0 0 0 – Platy, náhrady a důchody

8 741 100,00

9 009 000,00

267 900,00

3,06 %

Bod 1 0 2 0 – Dočasné příspěvky

1 219 000,00

1 596 000,00

377 000,00

30,93 %

319 000,00

336 000,00

17 000,00

5,33 %

Nárůst v důsledky reformy Účetního dvora

97 510 000,00

101 056 000,00

3 546 000,00

3,64 %

Růst platů

p.m.

151 000,00

151 000,00

3 128 000,00

3 182 000,00

54 000,00

1,73 %

41 000,00

103 000,00

62 000,00

151,22 %

Bod 1 4 0 6 – Externí jazykové služby

333 000,00

458 000,00

125 000,00

37,54 %

Zvýšení nákladů na překlady na základě plnění v minulosti

Bod 1 6 1 2 – Další odborné vzdělávání

695 000,00

750 000,00

55 000,00

7,91 %

Zvýšení nákladů na základě plnění v minulosti

35 000,00

40 000,00

5 000,00

14,29 %

Zvýšení na základě odhadů

105 000,00

177 000,00

72 000,00

68,57 %

Zvýšení počtu dní volna (včetně oftalmologa a gynekologa) a nákladová analýza

60 000,00

120 000,00

60 000,00

100,00 %

1 389 000,00

1 406 000,00

17 000,00

1,22 %

Odhady poskytnuté Evropským parlamentem a Komisí

169 000,00

175 000,00

6 000,00

3,55 %

Nárůst příspěvků Foyer européen a Evropského domu

Bod 1 0 4 0 – Služební cesty Bod 1 2 0 0 – Platy a náhrady

Bod 1 4 0 0 – Ostatní zaměstnanci Bod 1 4 0 5 – Jiné externí služby

Bod 1 6 3 0 – Sociální zabezpečení Bod 1 6 5 0 – Lékařská služba

Bod 1 6 5 2 – Restaurace a závodní jídelny Bod 1 6 5 4 – Středisko péče o děti předškolního věku

%

Růst platů Zvýšení počtu příjemců

Jeden pracovník

Růst platů Nárůst u dočasných zaměstnanců (zahrnutí jednoho architekta)

Zvýšení nákladů na smlouvu o údržbě

18.7.2016

Bod 2 0 0 0 – Nájemné

Vysvětlení EUR

Úřední věstník Evropské unie

Bod 1 2 2 0 – Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů

Nárůst

CS

Rozpočtová položka

EUR

Bod 2 0 0 7 – Úprava prostor

Návrh rozpočtu na rok 2017 EUR

Nárůst Vysvětlení EUR

%

220 000,00

10 000,00

4,76 %

Nárůst u renovačních prací v budově K1

75 000,00

210 000,00

135 000,00

180,00 %

Bod 2 0 2 4 – Spotřeba energie

905 000,00

915 000,00

10 000,00

1,10 %

Bod 2 0 2 6 – Zabezpečení a ostraha budov

140 000,00

310 000,00

170 000,00

121,43 %

2 220 000,00

2 242 000,00

22 000,00

0,99 %

Bod 2 1 0 3 – Telekomunikace

427 000,00

472 000,00

45 000,00

10,54 %

Nárůst nákladů v důsledku nové smlouvy

Bod 2 1 4 0 – Technické vybavení a zařízení

192 000,00

215 000,00

23 000,00

11,98 %

Vyšší náklady na údržbu a obsluhu v několika multimediálních místnostech

Bod 2 1 6 0 – Vozidla

615 000,00

636 000,00

21 000,00

3,41 %

90 000,00

100 000,00

10 000,00

11,11 %

Zvýšení na základě odhadů

Bod 2 3 8 0 – Jiné výdaje na správní činnost

166 000,00

188 000,00

22 000,00

13,25 %

Nové činnosti EMAS

Bod 2 7 2 0 – Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

390 000,00

405 000,00

15 000,00

3,85 %

CS

210 000,00

18.7.2016

Rozpočet na rok 2016 Rozpočtová položka

Bod 2 0 0 8 – Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

Bod 2 3 2 0 – Soudní náklady

Nárůst nákladů na elektřinu

Posílení bezpečnostních opatření (kontrolovaný přístup, další kamery, …)

Nárůst nákladů na tiskárny a scanery


Bod 2 1 0 0 – Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

Studie pro budovu K1

Zvýšené náklady na Jobkaart, M-pass a nový projekt sdílení automobilů Carloh

L 507/9

Nárůst nákladů na archivaci

L 507/10

Vysvětlení k hlavním rozpočtovým položkám, u nichž došlo ke snížení

Rozpočet na rok 2016 Rozpočtová položka EUR

Návrh rozpočtu na rok 2017 EUR

Snížení Vysvětlení EUR

%

526 000,00

163 000,00

– 363 000,00

– 69,01 %

Bod 1 2 0 2 – Odměna za přesčasové hodiny

413 000,00

397 000,00

– 16 000,00

– 3,87 %

Bod 1 2 0 4 – Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

958 000,00

811 000,00

– 147 000,00

– 15,34 %

1 374 000,00

1 323 000,00

– 51 000,00

– 3,71 %

Bod 1 6 1 0 – Různé výdaje na přijímání pracovníků

48 000,00

42 000,00

– 6 000,00

– 12,50 %

Úspory

Bod 1 6 3 2 – Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

77 000,00

73 000,00

– 4 000,00

– 5,19 %

Úspory

1 271 000,00

1 250 000,00

– 21 000,00

– 1,65 %

Úspory jako výsledek snah snížit náklady na správní podporu

45 000,00

40 000,00

– 5 000,00

– 11,11 %


4 700 000,00

4 694 000,00

– 6 000,00

– 0,13 %

Úspory

75 000,00

74 000,00

– 1 000,00

– 1,33 %


Bod 2 3 0 0 – Kancelářské potřeby

120 000,00

100 000,00

– 20 000,00

– 16,67 %


Bod 2 3 6 0 – Poštovné a doručné

43 000,00

30 000,00

– 13 000,00

– 30,23 %


636 000,00

626 000,00

– 10 000,00

– 1,57 %

Bod 1 4 0 4 – Stáže a výměny pracovníků

Bod 2 0 2 9 – Ostatní výdaje související s budovami Bod 2 1 0 2 – Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů Bod 2 1 2 0 – Nábytek

Bod 2 7 0 0 – Specializované konzultace, studie a průzkumy

Úspory Snížení na základě odhadů

Ukončení smlouvy odborníka EIB


Bod 2 0 2 2 – Úklid a údržba

Nedochází k obnově mandátu členů

CS

Bod 1 0 0 2 – Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

Úspory

18.7.2016

18.7.2016

CS

V/11


ÚČETNÍ DVŮR

PŘÍJMY Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Účetního dvora na rozpočtový rok 2017 Částka

Okruh

Výdaje

140 152 000

Vlastní zdroje

– 20 308 000

Splatný příspěvek

119 844 000

V/12

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

VLASTNÍ ZDROJE HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE KAPITOLA 4 0 — RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY KAPITOLA 4 1 — PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Článek Bod

Rozpočtový rok 2017

Okruh



% 2015–2017

KAPITOLA 4 0 400 403 404

Výnosy z daní z platů, náhrad a příspěvků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

10 700 000

11 192 000

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

p.m.

p.m.

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

1 850 000

1 800 000

1 813 322,92

98,02

KAPITOLA 4 0 – CELKEM

12 550 000

12 992 000

11 671 090,57

93,00

7 542 949,15

97,23

9 857 767,65

92,13

0,—

KAPITOLA 4 1 410

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

7 758 000

7 496 000

411

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

p.m.

p.m.

93 026,49

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů

p.m.

p.m.

0,—


7 758 000

7 496 000

7 635 975,64

98,43

Hlava 4 – Celkem

20 308 000

20 488 000

19 307 066,21

95,07

412

18.7.2016

CS

V/13


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

KAPITOLA 4 0 — RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

400

Výnosy z daní z platů, náhrad a příspěvků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů




11 192 000

10 700 000

9 857 767,65

Právní základ

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu. Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Tribunálu a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1). Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

403

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě



p.m.

p.m.


0,—

Právní základ

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu ve znění platném do 15. prosince 2003.

Nařízení Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom ze dne 25. července 1967 o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Tribunálu a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. 187, 8.8.1967, s. 1).

V/14

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 4 0 — RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY (pokračování)

403

(pokračování) Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1).

404

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě Rozpočtový rok 2017



1 800 000

1 850 000

1 813 322,92

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu. Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1). Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

KAPITOLA 4 1 — PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

410

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění Rozpočtový rok 2017



7 496 000

7 758 000

7 542 949,15

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

411

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


93 026,49

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

18.7.2016

CS

V/15


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 4 1 — PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (pokračování)

412

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno z osobních důvodů Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.


0,—

V/16

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU KAPITOLA 5 0 — KAPITOLA 5 1 — KAPITOLA 5 2 — KAPITOLA 5 5 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU VÝNOSY Z PRONÁJMU PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ

Článek Bod

Okruh




KAPITOLA 5 0 500

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

5000

Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

5001

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy (bývalý článek 5 0 0)

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

Článek 5 0 0 – Celkem 501

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

502

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy KAPITOLA 5 0 – CELKEM

KAPITOLA 5 1 511

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

Článek 5 1 1 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

p.m.

p.m.

13,78

Úroky z předběžného financování

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

13,78

Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

5111

KAPITOLA 5 2 520 522


KAPITOLA 5 5 550

551


% 2015–2017

18.7.2016

CS

V/17


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 5 7 — OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU KAPITOLA 5 8 — RŮZNÉ PLATBY KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Článek Bod



Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

54 860,62

571

Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjem z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

54 860,62

Okruh


KAPITOLA 5 7 570


KAPITOLA 5 8 580

Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—

581

Příjmy z obdržených plateb pojištění – Účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

54 874,40

KAPITOLA 5 9 590

Ostatní příjmy ze správních činností

% 2015–2017

V/18

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

500

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

5000

Výnosy z prodeje vozidel – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky Tento bod je určen pro příjmy z prodeje nebo částečné obměny vozidel ve vlastnictví orgánu. Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. 5001

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – Účelově vázané příjmy (bývalý článek 5 0 0) Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku odlišného od vozidel, který patří orgánu. Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

501

Výnosy z prodeje nemovitého majetku Rozpočtový rok 2017

502



Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

18.7.2016

CS

V/19


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU (pokračování)

502

(pokračování)

Poznámky Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. Tento článek zahrnuje rovněž příjmy z prodeje těchto produktů v elektronickém formátu.

KAPITOLA 5 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU

511

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. 5111

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

520

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


13,78

V/20

CS


18.7.2016

ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ (pokračování)

520

(pokračování)

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

522

Úroky z předběžného financování Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z úroků z předběžného financování.

KAPITOLA 5 5 — PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ

550

Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky

Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

551

Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky

Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

18.7.2016

CS

V/21


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 5 7 — OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

570

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


54 860,62


571

Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjem z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—


573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—


KAPITOLA 5 8 — RŮZNÉ PLATBY

580

Příjmy ze splátek nájemného – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—


V/22

CS


18.7.2016

ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 5 8 — RŮZNÉ PLATBY (pokračování)

581

Příjmy z obdržených plateb pojištění – Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.


0,—

Poznámky Podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení je nutno tyto příjmy považovat za účelově vázané, vzniknou tedy dodatečné prostředky v řádcích, které obsahovaly počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům. KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

590

Ostatní příjmy ze správních činností Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.

Poznámky Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příjmů ze správních činností.


0,—

18.7.2016

CS

V/23


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY Článek Bod



p.m.

p.m.

48 991,82


p.m.

p.m.

48 991,82

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

48 991,82

20 308 000

20 488 000

Okruh


% 2015–2017

KAPITOLA 9 0 900

Různé příjmy

CELKOVÝ SOUČET

19 410 932,43

95,58

V/24

CS


18.7.2016

ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

900

Různé příjmy Rozpočtový rok 2017


p.m.

p.m.

Poznámky Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.


48 991,82

18.7.2016

CS

V/25


ÚČETNÍ DVŮR

VÝDAJE Celkový součet položek (2017 a 2016) a plnění (2015)

Hlava Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

10

ČLENOVÉ ORGÁNU

12

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

14

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

16

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Hlava 1 – Celkem

Prostředky 2016

Plnění 2015

11 184 000

10 885 100

10 053 916,63

102 415 000

98 881 000

94 118 025,68

5 066 000

4 946 000

4 558 931,88

6 388 000

6 159 000

5 915 161,64

125 053 000

120 871 100

114 646 035,83

2

NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

20

NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

3 216 000

4 911 000

4 139 534,45

21

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

8 333 000

8 229 000

9 638 814,43

23

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

438 000

439 000

331 399,58

25

ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

706 000

706 000

634 163,49

27

INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 406 000

2 401 000

1 756 244,65

Hlava 2 – Celkem

15 099 000

16 686 000

16 500 156,60

10

OSTATNÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

140 152 000

137 557 100

131 146 192,43

V/26

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Článek Bod

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

% 2015–2017

KAPITOLA 1 0 100

Platy a jiné nároky

1000

Platy, náhrady a důchody Nerozlišené položky

1002

102

103

104

106

109

9 009 000

8 741 100

8 455 574,93

93,86

Nerozlišené položky

163 000

526 000

68 576,—

42,07


9 172 000

9 267 100

8 524 150,93

92,94


1 596 000

1 219 000

1 192 844,31

74,74


p.m.

p.m.

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

Dočasné příspěvky

Důchody 0,—

Služební cesty Nerozlišené položky

336 000

319 000

259 000,—

77,08


80 000

80 000

77 921,39

97,40

Odborná příprava

Předběžné prostředky Nerozlišené položky

p.m.

p.m.


11 184 000

10 885 100

10 053 916,63

89,90


101 056 000

97 510 000

92 976 549,82

92,00


397 000

413 000

384 985,25

96,97


811 000

958 000

756 490,61

93,28


102 264 000

98 881 000

94 118 025,68

92,03

0,—

0

0,—

KAPITOLA 1 2 120


1200

Platy a náhrady

1202

Odměna za přesčasové hodiny

1204

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

122

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

1220

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Nerozlišené položky

151 000

p.m.

18.7.2016

CS

V/27


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Článek Bod

Okruh

122

(pokračování)

1222

Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance Nerozlišené položky Článek 1 2 2 – Celkem

129

Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

0,—

p.m.

0,—

151 000

Plnění 2015

% 2015–2017

0

Předběžná položka Nerozlišené položky KAPITOLA 1 2 – CELKEM

p.m. 102 415 000

98 881 000

94 118 025,68

91,90


3 182 000

3 173 000

2 967 524,88

93,26


1 323 000

1 399 000

1 141 402,91

86,27


103 000

41 000

19 958,67

19,38


458 000

333 000

430 045,42

93,90


5 066 000

4 946 000

4 558 931,88

89,99

p.m.

p.m.

5 066 000

4 946 000

4 558 931,88

89,99


42 000

48 000

35 950,—

85,60


750 000

695 000

748 557,24

99,81


792 000

743 000

784 507,24

99,05


3 600 000

3 600 000

3 162 273,77

87,84

40 000

35 000

13 612,48

34,03

KAPITOLA 1 4 140

Ostatní zaměstnanci a externisté

1400

Ostatní zaměstnanci

1404

Stáže a výměny pracovníků

1405

1406

149

Jiné externí služby

Externí jazykové služby

Předběžné prostředky Nerozlišené položky KAPITOLA 1 4 – CELKEM

0,—

KAPITOLA 1 6 161

Výdaje související s personálním řízením

1610

Různé výdaje na přijímání pracovníků

1612

Další odborné vzdělávání

162

Služební cesty

163

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

1630

Sociální zabezpečení Nerozlišené položky

V/28

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) Článek Bod

Okruh

Prostředky 2017

163

(pokračování)

1632

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity 77 000

75 480,—

103,40


113 000

112 000

89 092,48

78,84


177 000

105 000

76 562,15

43,26


120 000

60 000

172 726,—

143,94


1 406 000

1 389 000

1 450 000,—

103,13


180 000

150 000

180 000,—

100,00


1 883 000

1 704 000

1 879 288,15

99,80


6 388 000

6 159 000

5 915 161,64

92,60

Hlava 1 – Celkem

125 053 000

120 871 100

114 646 035,83

91,68

1650

Lékařská služba

1655

% 2015–2017

73 000

Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1654

Plnění 2015


165

1652

Prostředky 2016

Restaurace a závodní jídelny

Středisko péče o děti předškolního věku

Výdaje Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora

18.7.2016

CS

V/29


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

KAPITOLA 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU

100


1000

Platy, náhrady a důchody Prostředky 2016

Prostředky 2017

9 009 000

Plnění 2015

8 741 100

8 455 574,93

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí platů a náhrad členů Účetního dvora, jakož i na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů vztahujících se na odměny a část příjmů převedených do jiného členského státu, než je stát výkonu zaměstnání.

Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1), a zejména článek 2 tohoto nařízení. Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1). 1002

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru Prostředky 2016

Prostředky 2017

163 000

Plnění 2015

526 000

68 576,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — cestovních výdajů v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo ukončením služebního poměru členů Účetního dvora, — příspěvků na zařízení a znovuusídlení členů Účetního dvora v souvislosti s jejich nástupem do služebního poměru nebo s jejich ukončením služebního poměru, — nákladů na stěhování členů Účetního dvora v souvislosti s jejich nástupem do služebního poměru nebo s jejich ukončením služebního poměru.

Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1), a zejména článek 6 tohoto nařízení.

V/30

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 0 — ČLENOVÉ ORGÁNU (pokračování)

100

(pokračování)

1002

(pokračování) Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

102

Dočasné příspěvky Prostředky 2017

Prostředky 2016

1 596 000

Plnění 2015

1 219 000

1 192 844,31

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dočasných příspěvků a rodinných přídavků vyplácených členům Účetního dvora po ukončení služebního poměru.

Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1), a zejména článek 8 tohoto nařízení. Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

103

Důchody Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí starobních důchodů a invalidních důchodů vyplácených bývalým členům Účetního dvora a vdovských a sirotčích pozůstalostních důchodů po bývalých členech Účetního dvora.

Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1), a zejména články 9, 10, 11 a 16 tohoto nařízení. Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

18.7.2016

CS

V/31


ÚČETNÍ DVŮR


104

Služební cesty Prostředky 2016

Prostředky 2017

336 000

Plnění 2015

319 000

259 000,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších nebo mimořádných výdajů vzniklých v průběhu služební cesty. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 písm. e) finančního nařízení se odhaduje na 2 000 EUR.

Právní základ Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 ze dne 18. října 1977 o platových poměrech členů Účetního dvora (Úř. věst. L 268, 20.10.1977, s. 1), a zejména článek 7 tohoto nařízení. Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

106

Odborná příprava Prostředky 2016

Prostředky 2017

80 000

Plnění 2015

80 000

77 921,39

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s účastí na jazykových kurzech a jiných odborných školeních členů Účetního dvora.

109

Předběžné prostředky Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí důsledků případných úprav platů a důchodů. Tyto prostředky jsou jen předběžně vyčleněny a mohou být použity pouze po převodu do jiných rozpočtových okruhů v souladu s finančním nařízením.

V/32

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR


109

(pokračování)

Právní základ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)

KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

Poznámky Na prostředky zapsané do této kapitoly bylo uplatněno standardní snížení ve výši 2,60 %.

120


1200

Platy a náhrady Prostředky 2017

Prostředky 2016

101 056 000

Plnění 2015

97 510 000

92 976 549,82

Poznámky Tyto prostředky jsou v zásadě určeny na pokrytí – pro úředníky a ostatní zaměstnance pracující na místě stanoveném plánem pracovních míst: — platů, náhrad a příspěvků spojených s platem, — nemocenského pojištění, pojištění proti riziku úrazu a nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení, — příspěvku orgánu na společný systém zdravotního pojištění, — ostatních příspěvků a různých náhrad, — cestovních výdajů pro úředníka nebo dočasného zaměstnance, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, — důsledků uplatnění opravných koeficientů vztahujících se na platy a část příjmů převedených do jiné země než té, ve které jsou zaměstnáni, — podpory v nezaměstnanosti dočasných zaměstnanců a částek vyplácených orgánem dočasným zaměstnancům, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod, — odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, — odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

18.7.2016

CS

V/33


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 2 — ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování)

120

(pokračování)

1200

(pokračování) — příplatků za nepřetržitý provoz nebo práci na směny či pohotovost na pracovišti či v místě bydliště. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

1202

Odměna za přesčasové hodiny Prostředky 2016

Prostředky 2017

397 000

Plnění 2015

413 000

384 985,25

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí přesčasových hodin za podmínek stanovených výše uvedenými ustanoveními.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. 1204

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru Prostředky 2016

Prostředky 2017

811 000

Plnění 2015

958 000

756 490,61

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — cestovních výdajů náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům (včetně členů rodiny) u příležitosti jejich nástupu do služebního poměru, ukončení služebního poměru u orgánu nebo přeložení spojeného se změnou místa zaměstnání, — příspěvků na zařízení/znovuusídlení a nákladů na stěhování pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří jsou nuceni po nástupu do služebního poměru, při přeložení do nového místa zaměstnání a při definitivním skončení služebního poměru změnit bydliště, — denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří prokáží, že musí změnit místo bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru nebo přeložení na nové místo zaměstnání.

V/34

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR


120

(pokračování)

1204

(pokračování) Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

122

Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

1220

Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Prostředky 2017

Prostředky 2016

151 000

Plnění 2015

p.m.

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odstupného, na které mají nárok úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s opatřením ke snížení počtu pracovních míst v orgánu, nebo úředníci s postavením vyšších vedoucích pracovníků, kteří jsou propuštěni ze služebních důvodů.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41 a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu. 1222

Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — příspěvků vyplácených na základě služebního řádu nebo jiných předpisů, — příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců náhrad, — důsledků uplatnění opravných koeficientů vztahujících se na různé náhrady.

Plnění 2015

0,—

18.7.2016

CS

V/35


ÚČETNÍ DVŮR


122

(pokračování)

1222

(pokračování)

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

129

Předběžná položka Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů v důsledku případných úprav platů. Tyto prostředky jsou jen předběžně vyčleněny a mohou být použity pouze po převodu do jiných článků nebo bodů této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)

KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

140

Ostatní zaměstnanci a externisté

1400

Ostatní zaměstnanci Prostředky 2017

Prostředky 2016

3 182 000

Plnění 2015

3 173 000

2 967 524,88

Poznámky Tyto prostředky jsou v zásadě určeny na pokrytí těchto výdajů: — platů ostatních zaměstnanců, zvláště smluvních zaměstnanců, zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvky zaměstnavatele do jednotlivých systémů sociálního zabezpečení těchto zaměstnanců a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

V/36

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování)

140

(pokračování)

1400

(pokračování) — odměn za služby lékařů a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb a ve zvláštních případech na úhradu nákladů na zaměstnání dočasných zaměstnanců. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

1404

Stáže a výměny pracovníků Prostředky 2016

Prostředky 2017

1 323 000

Plnění 2015

1 399 000

1 141 402,91

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — výdajů souvisejících s přidělením nebo dočasným přeložením úředníků přednostně z členských států nebo z ostatních států a jiných odborníků k Účetnímu dvoru nebo nákladů na krátkodobé konzultace, — úhrady dodatečných výdajů, které vznikly úředníkům Unie v souvislosti s výměnou, — výdajů na stáže v odděleních Účetního dvora. 1405

Jiné externí služby Prostředky 2016

Prostředky 2017

103 000

Plnění 2015

41 000

19 958,67

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na najímání dočasných zaměstnanců s výjimkou dočasných překladatelů. 1406

Externí jazykové služby Prostředky 2016

Prostředky 2017

458 000

Plnění 2015

333 000

430 045,42

18.7.2016

CS

V/37


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 4 — OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování)

140

(pokračování)

1406

(pokračování)

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — výdajů na akce, o nichž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (CITI), zaměřené na podporu meziinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti, — honorářů, příspěvků na sociální zabezpečení, cestovních výdajů a denních příspěvků externích tlumočníků a dalších tlumočníků, kteří nejsou stálými zaměstnanci, — výdajů za práci vykonávanou externími nebo dočasnými překladateli a písařskou a jinou práci zadávanou externě překladatelskou službou.

149

Předběžné prostředky Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí důsledků případných úprav platů. Tyto prostředky jsou jen předběžně vyčleněny a mohou být použity pouze po převodu do jiných článků nebo bodů této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)

KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

161

Výdaje související s personálním řízením

1610

Různé výdaje na přijímání pracovníků Prostředky 2016

Prostředky 2017

42 000

Plnění 2015

48 000

35 950,—

V/38

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 1 6 — OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování)

161

(pokračování)

1610

(pokračování)

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na propagaci, na pozvání uchazečů, na pronájem prostor a vybavení pro organizaci výběrových řízení a jiných postupů pro výběr zaměstnanců organizovaných přímo Účetním dvorem, a dále na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na lékařské prohlídky uchazečů. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. 1612

Další odborné vzdělávání Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

695 000

750 000

748 557,24

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí kurzů dalšího odborného vzdělávání, včetně jazykových kurzů a seminářů o finančním řízení a kontrole, které probíhají na interinstitucionálním základě, včetně registračních poplatků na obdobné semináře organizované ve členských státech. Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí části výdajů na členské příspěvky pro určité profesní organizace, jejichž zaměření je pro činnosti Účetního dvora relevantní. Tyto prostředky rovněž slouží na pokrytí nákupu výukových pomůcek a technického zařízení pro odbornou přípravu zaměstnanců. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 2 500 EUR. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 24a tohoto služebního řádu.

162

Služební cesty Prostředky 2017

Prostředky 2016

3 600 000

Plnění 2015

3 600 000

3 162 273,77

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na dopravu, včetně jízdenek a rezervace, příspěvků vyplácených v průběhu služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů vzniklých úředníkům a ostatním zaměstnancům Účetního dvora v souvislosti se služebními cestami a odborníkům a národním nebo mezinárodním úředníkům dočasně přiděleným k Účetnímu dvoru a stážistům.

18.7.2016

CS

V/39


ÚČETNÍ DVŮR


162

(pokračování) Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

163

Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

1630

Sociální zabezpečení Prostředky 2017

Prostředky 2016

40 000

Plnění 2015

35 000

13 612,48

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků úředníkům a jiným zaměstnancům v obzvláště obtížných situacích. Jsou také určeny, v rámci politiky podpory zdravotně postiženým osobám, těmto kategoriím osob: — úředníkům a dočasným zaměstnancům v činné službě, — manželkám/manželům úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě, — všem vyživovaným dětem ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie. Pokrývají, v závislosti na možnostech rozpočtu, úhradu výdajů (jiných než za lékařskou péči), jež jsou uznány za nezbytné a souvisejí s postižením a jsou řádně doloženy, a které nejsou plně pokryty případnými nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo původu.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 76 tohoto služebního řádu. 1632

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Prostředky 2017

Prostředky 2016

73 000

Plnění 2015

77 000

75 480,—

V/40

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR


163

(pokračování)

1632

(pokračování)

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na: — podporu a finanční zajištění každé iniciativy zaměřené na podněcování společenských styků mezi zaměstnanci různých národností, např. dotováním klubů, sportovních sdružení a kulturních spolků zaměstnanců, — pokrytí jiných akcí a dotací ve prospěch zaměstnanců a jejich rodin.

165

Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1650

Lékařská služba Prostředky 2016

Prostředky 2017

177 000

Plnění 2015

105 000

76 562,15

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s roční lékařskou prohlídkou všech úředníků včetně lékařských analýz a testů požadovaných v rámci této prohlídky.

Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. 1652

Restaurace a závodní jídelny Prostředky 2016

Prostředky 2017

120 000

Plnění 2015

60 000

172 726,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na fungování restaurací a samoobslužných jídelen. Jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na rekonstrukci a obnovu zařízení instalovaného v restauracích a samoobslužných jídelnách, aby bylo v souladu s platnými národními standardy, pokud jde o hygienu a bezpečnost. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

18.7.2016

CS

V/41


ÚČETNÍ DVŮR


165

(pokračování)

1654

Středisko péče o děti předškolního věku Prostředky 2016

Prostředky 2017

1 406 000

Plnění 2015

1 389 000

1 450 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Účetního dvora na výdaje na středisko péče o děti předškolního věku a na studijní centrum v Lucemburku. 1655

Výdaje Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Prostředky 2016

Prostředky 2017

180 000

Plnění 2015

150 000

180 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vzniklých v souvislosti s dohodami o službách mezi Komisí (PMO) a Účetním dvorem.

V/42

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 0 — NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ Článek Bod

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

% 2015–2017

KAPITOLA 2 0 200

Nemovitosti

2000

Nájemné Nerozlišené položky

2001

2003

2005

2007

90,43


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Výstavba budov

Úprava prostor 220 000

210 000

1 100 000,—

500,00


210 000

75 000

329 860,—

157,08


605 000

454 000

1 588 116,45

262,50


1 250 000

1 271 000

1 229 768,69

98,38


915 000

905 000

800 000,—

87,43


310 000

2 140 000

293 000,—

94,52


96 000

96 000

42 297,31

44,06


40 000

45 000

186 352,—

465,88


2 611 000

4 457 000

2 551 418,—

97,72


3 216 000

4 911 000

4 139 534,45

128,72

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

Výdaje související s budovami

2022

Čištění a údržba

2024

Spotřeba energie

2026

Zabezpečení a ostraha budov

2029

158 256,45

Nákup nemovitostí

202

2028

169 000

Pronájem s právem koupě

Nerozlišené položky 2008

175 000

Pojištění

Ostatní výdaje související s budovami

18.7.2016

CS

V/43


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 1 — VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A KONFERENCE Článek Bod

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

% 2015–2017

KAPITOLA 2 1 210

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

2100

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru

2102

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů


2103

212

214

216

2 242 000

2 220 000

2 360 169,32

105,27


4 694 000

4 700 000

5 816 830,68

123,92


472 000

427 000

380 000,—

80,51


7 408 000

7 347 000

8 557 000,—

115,51


74 000

75 000

214 296,39

289,59


215 000

192 000

301 393,34

140,18


636 000

615 000

566 124,70

89,01


8 333 000

8 229 000

9 638 814,43

115,67


100 000

120 000

112 313,77

112,31


20 000

20 000

17 000,—

85,00


100 000

90 000

2 538,58

2,54


30 000

43 000

24 211,55

80,71


188 000

166 000

175 335,68

93,26


438 000

439 000

331 399,58

75,66


233 000

233 000

231 704,41

99,44


131 000

131 000

87 029,67

66,43

Telekomunikace

Nábytek

Zařízení a technické instalace

Vozidla

KAPITOLA 2 3 230

Kancelářské potřeby

231

Poplatky za finanční služby

232

Soudní náklady a náhrady škod

236

238

Poštovné a doručné

Jiné výdaje na správní činnost

KAPITOLA 2 5 252

254

Výdaje na reprezentaci

Zasedání, kongresy a konference

V/44

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A KONFERENCE (pokračování) KAPITOLA 2 7 — INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ Článek Bod

256

Okruh

Prostředky 2017

Plnění 2015

% 2015–2017

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Nerozlišené položky

257

Prostředky 2016

17 000

17 000

15 429,41

90,76


325 000

325 000

300 000,—

92,31


706 000

706 000

634 163,49

89,82

626 000

636 000

340 736,36

54,43


405 000

390 000

372 000,—

91,85


350 000

350 000

191 500,—

54,71


1 025 000

1 025 000

852 008,29

83,12


1 375 000

1 375 000

1 043 508,29

75,89


2 406 000

2 401 000

1 756 244,65

72,99

Hlava 2 – Celkem

15 099 000

16 686 000

16 500 156,60

109,28

Společný tlumočnický a konferenční servis

KAPITOLA 2 7 270

Specializované konzultace, studie a průzkumy Nerozlišené položky

272

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

274

Tvorba a šíření dokumentů

2740

Úřední věstník

2741

Obecné publikace

18.7.2016

CS

V/45


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 0 — NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

200

Nemovitosti

2000

Nájemné Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

169 000

175 000

158 256,45

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v Lucemburku, v Bruselu a ve Štrasburku. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 7 000 EUR. 2001

Pronájem s právem koupě Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí každoročních splátek nájemného a podobných výdajů, které má orgán v souvislosti se svými smlouvami o pronájmu s právem koupě. 2003

Nákup nemovitostí Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek na rozšíření objektu Účetního dvora v Lucemburku na Kirchbergu. 2005

Výstavba budov Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Poznámky Tento bod je určen na zaznamenávání případného vyčlenění prostředků na výstavbu budov.

Plnění 2015

0,—

V/46

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 0 — NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování)

200

(pokračování)

2007

Úprava prostor Prostředky 2017

Prostředky 2016

220 000

Plnění 2015

210 000

1 100 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — nákladů na různé práce spojené se zařizováním prostor, především instalací příček, žaluzií, kabelů, maleb, nástěnných krytin, podlahových krytin, závěsných stropů a souvisejících technických instalací, — výdajů na studie a technickou pomoc související s rozsáhlými stavebními pracemi. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. 2008

Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi Prostředky 2017

Prostředky 2016

210 000

Plnění 2015

75 000

329 860,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na studie a technickou pomoc související s rozsáhlými stavebními pracemi.

202

Výdaje související s budovami

2022

Čištění a údržba Prostředky 2017

Prostředky 2016

1 250 000

Plnění 2015

1 271 000

1 229 768,69

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — výdajů na čištění a údržbu prostor, výtahů, ústředního topení, klimatizace, elektrických instalací a souvisejících úprav a oprav, — nákupu prostředků na údržbu, mytí, bílení, suché čištění a rovněž všech dodávek potřebných pro údržbu.

18.7.2016

CS

V/47


ÚČETNÍ DVŮR


202

(pokračování)

2022

(pokračování) Před prodloužením nebo uzavřením smluv konzultuje Účetní dvůr s ostatními orgány smluvní podmínky, které každý z těchto orgánů získal (ceny, zvolená měna, indexace, délka smlouvy, jiná ustanovení), s patřičným ohledem na článek 70 finančního nařízení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

2024

Spotřeba energie Prostředky 2016

Prostředky 2017

915 000

Plnění 2015

905 000

800 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na spotřebu vody, plynu, elektřiny a tepla. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. 2026

Zabezpečení a ostraha budov Prostředky 2016

Prostředky 2017

Plnění 2015

2 140 000

310 000

293 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí různých výdajů spojených se zabezpečením budov, zejména se smlouvou na ostrahu budov, na nákup a údržbu zařízení na protipožární ochranu a na vybavení pracovníků účastnících se ostrahy atd. Před prodloužením nebo uzavřením smluv konzultuje Účetní dvůr s ostatními orgány smluvní podmínky, které každý z těchto orgánů získal (ceny, zvolená měna, indexace, délka smlouvy, jiná ustanovení), s patřičným ohledem na článek 70 finančního nařízení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. 2028

Pojištění Prostředky 2016

Prostředky 2017

96 000

Plnění 2015

96 000

42 297,31

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí pojistného stanoveného v rámci politiky pojištění budov používaných orgánem, včetně movitého majetku a uměleckých předmětů.

V/48

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR


202

(pokračování)

2028


2029

Ostatní výdaje související s budovami Prostředky 2017

Prostředky 2016

40 000

Plnění 2015

45 000

186 352,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou stanoveny v jiných článcích této kapitoly, především kanalizace, sběr odpadků, silniční daně, značení atd. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

KAPITOLA 2 1 — VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

210

Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

2100

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru Prostředky 2017

Prostředky 2016

2 242 000

Plnění 2015

2 220 000

2 360 169,32

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto provozních výdajů: — na nákup, pronájem a údržbu zařízení a softwaru a rovněž všech ostatních dodávek a dokumentace, — na kabely k počítačům. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m. 2102

Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů Prostředky 2017

Prostředky 2016

4 694 000

Plnění 2015

4 700 000

5 816 830,68

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na externí pracovníky a práci zajišťovanou externě, včetně služeb „helpdesku“.

18.7.2016

CS

V/49


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 1 — VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA (pokračování)

210

(pokračování)

2102


2103

Telekomunikace Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

427 000

472 000

380 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí všech výdajů spojených s telekomunikacemi, např. předplatného, telefonních linek, poplatků za komunikaci, poplatků za údržbu a za nákup, obnovu, opravy a údržbu telefonních instalací a zařízení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 45 000 EUR.

212

Nábytek Prostředky 2017

Prostředky 2016

74 000

Plnění 2015

75 000

214 296,39

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu nebo pronájmu dodatečného nábytku, na jeho údržbu nebo jeho opravy a rovněž na výměnu nábytku starého nebo poškozeného. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

214

Zařízení a technické instalace Prostředky 2017

Prostředky 2016

215 000

Plnění 2015

192 000

301 393,34

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, obnovu, pronájem, údržbu a opravy technického a kancelářského vybavení. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

V/50

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 1 — VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA (pokračování)

216

Vozidla Prostředky 2016

Prostředky 2017

636 000

Plnění 2015

615 000

566 124,70

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu nebo pronájmu vozidel s řidičem nebo bez řidiče (včetně vozidel taxi) a rovněž výdajů plynoucích z jejich využívání. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

230

Kancelářské potřeby Prostředky 2016

Prostředky 2017

Plnění 2015

120 000

100 000

112 313,77

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na kancelářské potřeby. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

231

Poplatky za finanční služby Prostředky 2017

Prostředky 2016

20 000

20 000

232

Plnění 2015

17 000,—

Soudní náklady a náhrady škod Prostředky 2017

Prostředky 2016

100 000

Plnění 2015

90 000

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí všech výdajů a poplatků, které vzniknou Účetnímu dvoru. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: 4 200 EUR.

2 538,58

18.7.2016

CS

V/51


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (pokračování)

236

Poštovné a doručné Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

43 000

30 000

238

24 211,55

Jiné výdaje na správní činnost Prostředky 2017

Prostředky 2016

188 000

Plnění 2015

166 000

175 335,68

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — výdajů na pojištění zavazadel zaměstnanců na služebních cestách, — nákupu služebního oblečení pro vrátné a řidiče a jiných pracovních obleků, — občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při interních zasedáních, — výdajů na stěhování a manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami, — různých provozních výdajů, které nejsou stanoveny v předcházejících rozpočtových kapitolách, a nákladů souvisejících s údržbou a opravami zařízení, — drobných výdajů. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

252

Výdaje na reprezentaci Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

233 000

233 000

231 704,41

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s povinnostmi Účetního dvora v souvislosti s reprezentací.

254

Zasedání, kongresy a konference Prostředky 2017

Prostředky 2016

131 000

Plnění 2015

131 000

87 029,67

V/52

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A KONFERENCE (pokračování)

254

(pokračování)

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků, kteří se účastní studijních a pracovních skupin, a dalších výdajů spojených s pořádáním těchto zasedání, pokud nejsou pokryty stávající infrastrukturou. Jsou rovněž určeny na pokrytí různých výdajů spojených s pořádáním konferencí, kongresů a zasedání a zajištění účasti na nich. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: 1 000 EUR.

256

Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Prostředky 2016

Prostředky 2017

Plnění 2015

17 000

17 000

15 429,41

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na organizaci informativních setkání o činnosti Účetního dvora pro vysokoškolské učitele, redaktory odborných časopisů a další odborníky z členských zemí. Jsou rovněž určeny na pokrytí různých výdajů spojených s informační a komunikační politikou Účetního dvora.

257

Společný tlumočnický a konferenční servis Prostředky 2016

Prostředky 2017

325 000

Plnění 2015

325 000

300 000,—

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb za služby poskytované tlumočnickými útvary Evropského parlamentu a Komise.

KAPITOLA 2 7 — INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

270

Specializované konzultace, studie a průzkumy Prostředky 2016

Prostředky 2017

626 000

Plnění 2015

636 000

340 736,36

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny k tomu, aby se mohly realizovat studie zadávané na smluvním základě externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti auditu, ale také v administrativní oblasti.

18.7.2016

CS

V/53


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 7 — INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ (pokračování)

270

(pokračování) Účetní dvůr má při provádění auditu povinnost povolat externí odborníky na technické studie a analýzy (například v oblasti chemie, fyziky a statistiky). Tyto prostředky také pokrývají náklady na audit účtů Účetního dvora prováděný nezávislým auditorem, jehož zpráva se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

272

Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci Prostředky 2016

Prostředky 2017

405 000

Plnění 2015

390 000

372 000,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — výdajů na nákup knih, dokumentů a ostatních neperiodických publikací a aktualizaci stávajících svazků, — výdajů na zvláštní zařízení pro knihovnu, — výdajů na předplatné novin, časopisů a různých věstníků, — výdajů na předplatné u tiskových agentur nebo externích informačních databází, — výdajů na využívání určitých externích databází, — výdajů na vazbu a uchovávání knih v knihovně, — výdajů na zpracování archivního fondu a pořízení náhradního archivního fondu.

274

Tvorba a šíření dokumentů

2740

Úřední věstník Prostředky 2016

Prostředky 2017

350 000

Plnění 2015

350 000

191 500,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zveřejňování publikací Účetního dvora v Úředním věstníku Evropské unie. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

V/54

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

KAPITOLA 2 7 — INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ (pokračování)

274

(pokračování)

2741

Obecné publikace Prostředky 2016

Prostředky 2017

1 025 000

Plnění 2015

1 025 000

852 008,29

Poznámky Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: — veškerých nákladů na vydávání a distribuci zpráv a stanovisek přijatých Účetním dvorem v souladu s čl. 287 odst. 4 druhým pododstavcem a čl. 325 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, — komunikačních nákladů na auditorskou činnost a na činnost Účetního dvora (zejména na internetovou stránku, audiovizuální materiál, dokumenty), včetně nákladů týkajících se vztahů s tiskem a dalšími zúčastněnými stranami. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení: p.m.

18.7.2016

CS

V/55


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 10 OSTATNÍ VÝDAJE KAPITOLA 10 0 — PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY KAPITOLA 10 1 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA Článek Bod

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

p.m.

0,—


p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 0 KAPITOLA 10 0 – CELKEM

KAPITOLA 10 1

CELKOVÝ SOUČET

140 152 000

137 557 100

Plnění 2015

131 146 192,43

% 2015–2017

93,57

V/56

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

HLAVA 10 OSTATNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 10 0 — PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

KAPITOLA 10 1 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA Prostředky 2017

Prostředky 2016

p.m.

p.m.

Plnění 2015

0,—

18.7.2016

CS

V/57


ÚČETNÍ DVŮR

ZAMĚSTNANCI Oddíl V – Účetní dvůr Účetní dvůr Funkční skupina a třída

Dočasná pracovní místa (1)

Stálá pracovní místa 2017

2016

Nezařazeno

2017

2016

1

1

AD 16 AD 15

11

11

AD 14

40 (2) (9)

35 (2)

30

30

AD 13

38 (9)

40

2

2

AD 12

54 (3) (9)

50 (3)

5

5

AD 11

44 (9)

47

31

31

AD 10

56 (9)

60 (4)

2

2

AD 9

60

60 (4)

AD 8

71 (9)

52

AD 7

76 (9)

95 (4)

AD 6

69 (11)

71 (4)

AD 5

16

16 (6)

535

537

71

71

AST 11

7

7 (7)

AST 10

7

7

1

1 (4)

AST 9

14 (9)

12

1 (9)

– (4)

AST 8

19 (9)

20 (4)

1 (9)

1 (4)

AST 7

26 (9)

27 (4)

26 (9)

27 (4)

AST 6

19

19 (4) (6)

AST 5

31 (9)

25 (5) (6)

2

2 (4)

AST 4

32 (9)

16 (5)

25

25 (4) (6)

AST 3

11 (9) (11)

40 (4) (8)

7 (10)

9 (5) (8)

AST 2

5 (9)

3 (4) (6)

– (4)

2 (6)

AST 1

2 (9)

4 (8)

173

180

63

67

AST/SC 5

2

2 (6)

AST/SC 4

1 (10)

AST/SC 3

3 (10)

Celkem AD

Celkem AST AST/SC 6

1 (6)

V/58

CS

18.7.2016


ÚČETNÍ DVŮR

Účetní dvůr Funkční skupina a třída

Dočasná pracovní místa (1)

Stálá pracovní místa

AST/SC 2

2017

2016

2017

2016

4

4 (6)

1 (10)

4

4

7

3

712 (12)

721 (12)

141

141

AST/SC 1 Celkem AST/SC Celkem

( ) Skutečná třída, ve které jsou pracovní místa přidělovaná kabinetům obsazována, se řídí stejnými kritérii pracovního zařazení jako v případě úředníků zaměstnaných před 1. květnem 2004. (2) Z čehož jedno místo AD 15 ad personam. (3) Z čehož jedno místo AD 14 ad personam. (4) Přesunutí pracovních míst do vyšší platové třídy pro rok 2016. (5) Zrušení 9 pracovních míst (2016). (6) Transformace 9 pracovních míst (2016). (7) Převod 1 místa AST11 do Komise (PMO) (2016). (8) Transformace 4 pracovních míst k 1. březnu 2016. (9) Přesunutí pracovních míst do vyšší platové třídy pro rok 2017. (10) Transformace 4 pracovních míst (2017). (11) Zrušení 9 pracovních míst (2017). (12) Nezahrnuje virtuální rezervu (bez přidělení prostředků) pro úředníky dočasně přidělené do kabinetů. 1

CS KTC016305CSC

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 5 ODDÍL V ÚČETNÍ DVŮR COM(2016) 300 CS 18.7

Recommend Documents