Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2013 v Kč schválený parag. polož. org. Daňové příjmy rozpočet 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 600 000 1121 daň z příjmu právnických osob 8 400 000 1122 daň z příjmu právnických osob-za obce 1 500 000 1211 daň z přidané hodnoty 16 000 000 1332 popl. za vypouštění škodl.látek 2 000 1335 popl. odnětí pozemku -plnění funkce lesa 1340 poplatek za provoz systému-komunální odpady 2 446 000 1341 poplatek ze psů 100 000 1342 poplatky za rekreační pobyt 35 000 1343 poplatek za užívání veř. prostr. 660 000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 10 000 1351 odvod z loterií a her krom VHP 100 000 1355 odvod z výher.hracích přístrojů 400 000 1361 správní poplatky 230 000 1511 daň z nemovitostí 1 800 000 Příjmy:
1032 2119 2143 2143 2143 2169 2169 2212 2321 3113
2420 2449 2460 2111 2343 2111 2111 2112 2212 2324 2310 2324 2229
Nedaňové příjmy spl. půjčky od TJ Sokol spl. půjček od veř.rozpoč-mikroregion Chrudim splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z pronájmu honiteb příjmy z úhr. dob. prostor- písník přísp.Autokemp.Konopáč-provoz infocentra příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přij.od jiných subjektů přij.nekapit přísp. a náhrady příjmy z prod. DDHM přij.nekapit přísp. a náhrady ost.přij.vratky transf (od ZŠ)
60 000 400 000 20 000 122 000 20 000 6 000
Stránka 1
v Kč upravený rozpočet 10 985 000 350 000 1 052 600 10 300 000 1 858 200 22 300 000 2 000 2 446 000 101 000 35 000 785 000 10 000 220 000 540 000 650 000 2 150 000
97 160 60 000 400 000 3 000 20 000 0 20 000 18 000 9 000 2 000 4 000 0 54 620
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2013 rozpoč. 9 889 312 90,0 536 368 153,2 1 078 227 102,4 10 335 927 100,3 1 858 200 100,0 22 507 206 100,9 0 0,0 38 2 431 275 99,4 101 793 100,8 35 940 102,7 792 892 101,0 7 500 75,0 223 022 101,4 644 908 119,4 668 510 102,8 2 172 148 101,0
97 159 60 125 378 463 2 991 7 681 0 16 863 17 728 9 000 2 000 4 099 500 54 612
100,0 100,2 94,6 99,7 38,4 84,3 98,5 100,0 100,0 102,5 100,0
3311 3314 3317 3319 3319 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3721 3722 3723 3725 3745 4311 4351 5311 5311 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6409
2111 2111 2111 2111 2321 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2324 2111 2119 2131 2111 2112 2111 2324 2111 2111 2111 2212 2324 2324 2112 2119 2322 2324 2329 2141 2324 2329
příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-svět.beseda (ples,koncerty,taneční) 513 přij.neinvestiční dary - setkání pěveckých sborů příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp. (včetně Radovánku) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby přij.nekapit.přísp.a náhr.za pohřby bez příbuzných příjmy z poskyt služeb a výrobků ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) příjmy z prodeje zboží - odpady příjmy z poskyt. služeb a výrobků přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy z poskyt. služeb a výrobků příjmy z poskyt. služeb a výrobků - pečov.služba pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankční příjmy od jin.subj. přij.nekapit přísp. a náhrady přij.nekapit přísp. a náhrady - pož.ochrana příjmy z prod.zboží ost.příjmy z vl.činnosti přijaté pojistné náhrady přij.nekapit přísp. a náhrady 107 ostatní nedaňové příjmy příjmy z úroků (část) přij.nekapit přísp. a náhrady ost.nedaň. příjmy j.n. -
Stránka 2
5 000 90 000 20 000 170 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 170 000 4 000 160 000 0 0 10 000 250 000 30 000
250 000 500 000
17 900 105 000 25 000 198 500 4 000 25 000 93 000 3 200 000 30 000 1 800 000 4 600 860 000 17 600 9 400 83 000 275 000 30 000 0 20 000 250 000 18 000 150 000 382 000 10 000 6 500 2 000 2 000 86 000
5 000 120 000 250 000
5 700 120 000 600 250 000
17 880 108 660 25 790 222 070 4 000 23 486 92 374 3 139 881 30 128 1 754 038 4 550 896 836 17 467 10 307 83 798 293 886 0 150 16 398 266 640 17 627 134 734 383 077 13 200 9 500 11 200 1 600 1 840 85 438 1 61 038 86 564 819 0
99,9 103,5 103,2 111,9 100,0 93,9 99,3 98,1 100,4 97,4 98,9 104,3 99,2 109,7 101,0 106,9 0,0 82,0 106,7 97,9 89,8 100,3 132,0 146,2 80,0 92,0 99,3 1070,8 72,1 136,4 0,0
1031 2321 3111 3639 3639 3639 6399
3113 3119 3113 3111 3112 3113 3201
Kapitálové příjmy příjmy z prodeje ost. DHM - les autovrak příjmy z prodeje ost. DHM - proj.dokumentace kanalizace Průhon-Barákova příjmy z prodeje ost. DHM - MŠ Jonášova příjmy z prodeje pozemků příjmy z ost.nemovitostí příjmy z prodeje ost. DHM příjmy z prodeje akcie - ČSAD BUS
4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4129 4131 4132 4213 4216 4213 4216 4222
Přijaté dotace přij.neinv. transfery ze SR - volby prezidenta přij.neinv. transfery ze SR - volby do Sněmovny PČR přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah ost.neinv.přij.transfery ze SR - prog.regenerace Medov čp.33 (MK) ost.neinv.přij.transfery ze SR - pečovatelská služba (MPSV) ost.neinv.přij.transfery ze SR - Úřad práce (MPSV) ost.neinv.přij.transfery ze SR - analýza rizik hímacího území H.Městec ost.neinv.přij.transfery ze SR - Mze přísp.na ekol.technologie-les přij.neinv. transfery od obcí - hřbitov, požární ochrana přij.neinv.transfery kraj - setkání smíš.sborů přij.neinv.transfery kraj - požární ochrana přij.neinv.transfery kraj - požární ochrana přij.neinv.transfery kraj - hospodaření v lesích přij.neinv. transfery kraj - na infocentrum přij.neinv. transfery od DSO HM - na infocentrum přev. z vl. fondů hosp.činnosti přev. z ostat.vlastních fondů protipovodňová opatření města HM protipovodňová opatření města HM sníže.energ.nároč.budov-Domov pro seniory sníže.energ.nároč.budov-Domov pro seniory přij.inv.transfery kraj - splašk.kanalizace Konopáč
209
57 57 901 901 5
Celkem příjmy
1 000 000 1 500 000
9 000 000
50 000
57 093 000
Stránka 3
10 000 167 900 200 1 000 000 1 500 000 400 1 000
10 000 167 895 200 759 942 655 650 400 1 000
100,0 100,0 100,0 76,0 43,7 100,0 100,0
108 940 180 700 4 497 200 400 000 340 000 132 000 937 300 20 000 27 700 10 000 143 400 168 800 242 000 21 010 73 000
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 102,9 104,5 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0
232 720 3 956 250 542 600 9 224 240 80 000
108 943 180 700 4 497 200 400 000 340 000 110 000 937 247 20 580 28 946 10 000 143 370 168 800 242 290 21 010 73 000 103 507 382 232 720 3 956 246 542 602 9 224 235 80 000
86 570 740
84 766 327
97,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3611
4134 4139 6460 8113
Převody fondů a financování přev.z rozpočt.účtů ost.přev.z vl.fondů převody z fondu rozvoje bydlení *krátkodobý přijatý revolvingový úvěr - KB
800 000 10 000 000
Zdroje celkem
57 893 000
Stránka 4
800 000 0
27 410 627 439 063 0 0
0,0 0,0
87 370 740
112 616 016
194,5
Výdaje: parag. polož. org. 1014 1014 1014 1014
1031 1031
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
Ochrana druhů a stanovišť: materiál školení - obsluha útulku psí útulek opravy a udržování (elektr.rozvody, vstup.brána, oplocení)
5139 5167 5169 5171
5341 6123
5011 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5139 5154 5162 5167 5169 5169 5169 5171 5173 5229 5329 5649
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 31.12.2013 v Kč schválený rozpočet 325 000 5 000 240 000 80 000
Lesní hospodářství: 209 převod dotace z kraje - hospodaření v lesích dopravní prostředky mzdy soc. a zdr.poj - vše bude refundováno
51
515 288
53 515
0 0 0
Cestovní ruch: infocentrum - mzdy infocentrum - soc.pojištění infocentrum - zdr.pojištění propagace města-prop.mater. DDHM nákup zboží nákup materiálu TIC-materiál el.energie-multif.centrum telefon školení ostatní služby rozsvícení vánočního stromu TIC-ostatní služby opravy a udržování cestovné ost.nein.transfery ost.nein.transfery-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko neinv.půjč.-turist.oblast Chrudimsko-Hlinecko
500 900 200 000 50 000 18 000 50 000
15 000 15 000 4 000 7 000 70 000 3 000 3 000 4 900 61 000 Stránka 5
v Kč upravený rozpočet 325 000 5 000 4 100 235 900 80 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2013 rozpoč. 291 553 89,7 380 7,6 4 100 100,0 211 525 89,7 75 548 94,4
934 620 239 620 695 000 0
957 783 262 870 694 913 0
102,5
632 100 300 000 76 000 28 000 10 800 12 100 39 200 5 000 15 000 0 9 000 400 12 090 70 000 1 010 3 000 3 500 4 000 3 000 40 000
563 291 273 819 68 455 24 644 10 296 12 100 39 161 194 14 800 0 8 991 400 21 980 71 500 6 210 534 3 207 4 000 3 000 0
89,1 91,3 90,1 88,0 95,3 100,0 99,9 3,9 98,7
100,0
99,9 100,0 181,8 102,1 614,9 17,8 91,6 100,0 100,0 0,0
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5139 5164 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5901
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2310
5169
Doprava: 54 materiál 55 nákup dopr.značení nájemné - průchod čp. 290 úklid komunikací 54 ostatní služby (dovoz drtě) 54 všeobecná údržba chodníků a komunikací 55 výměna a údržba dopravního značení na MK 200 požadavky osadního výboru Chotěnice 201 požadavky komise pro rozvoj Konopáče 19 chodník v MŠ Jiráskova (vstupní) 20 chodník -ul.Jiráskova (u nádraží před čp.729-731 havarij.stav) 21 chodník ul.Hálkova I.etapa.(od hřbit.domku k odbočce do ul. Na Skalce 55m) bezbariér.přechody (ul.Veselá a ul.Zahr., 1x sídl. U Bažantnice) 23 odvodnění komunik.lok.Ježkovka (vlevo nad trafostanicí) 24 odvodnění komunik.lok.Ježkovka (p. Kmoch) 26 chodník-ul.Barákova (Jonášova-kost.P.Marie levá str.k bráně kostela.) náš podíl 27 opr.chodníků v Chotěnicích (vč.kanalizačních šachet) 28 chodník ul. Barákova (od ul.Veselá k hřbitovu) 29 chodník ul. Barákova (od kostela P.Marie-SUDOPka) rezerva - sněhová kalamita -----------------------------------------------------------------------*chodník- z ul.Pokorného do Rozsypalovy (ulička včetně odvodnění) *chodníky v lokalitě U Hřiště *chodník -ul. Pod Nádražím (k Jirouskovým) *chodník-ul.Pokorného (od domu p. Nováka k čp.459) *chodník v sídl.V Lukách (u p. Trpkoše) *oprava komunikace ul. Šimonkova (k MUDr. Barešovi) *parkoviště - sídl. U Bažantnice *parkov.na nám. Míru (vč.úpravy autobusového nádraží) *úprava ul.Tylova (vč.přemístění autobusového nádraží) *chodníky-lok.Průhon (celk.rekonstr.po případné kanalizaci) *oprava komunikace po případné kanalizaci v lokalitě Průhon Pitná voda: 15 analýza rizik ohrožení jímacího území HM (náš podíl) dotace Stránka 6
2 459 000 5 000 5 000 4 000 80 000 5 000 500 000 130 000 100 000 100 000
50 000
2 889 000 27 000 13 000 4 000 75 000 15 000 565 000 53 000 100 000 100 000 144 000 290 000 160 000 97 000 0 146 000 640 000 40 000 0 370 000 50 000
190 000 480 000 320 000 260 000 140 000 250 000 6 800 000 13 300 000 10 800 000 510 000 1 260 000
190 000 480 000 320 000 260 000 140 000 250 000 6 800 000 13 300 000 10 800 000 510 000 1 260 000
300 000 300 000
1 237 300 1 237 300
290 000 160 000 120 000 50 000 120 000 700 000 40 000
2 543 423 26 736 13 546 4 000 57 562 12 344 563 458 43 204 39 594 5 988 143 489 273 723 131 244 68 766 0 140 738 639 807 9 474 0 369 750 0
88,0 99,0 104,2 100,0 76,7 82,3 99,7 81,5 39,6 6,0 99,6 94,4 82,0 70,9 96,4 100,0 23,7 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 050 064 1 050 064
84,9 84,9
2321 2321 2321 2321 2321
5151 5151 5171 5171 6201
2321
6121
2333 2333
3111 3111 3111 3111 3113 3114 3231 2141
3111 3111 3113 3114 3231 3231 3231
5169 5169
5321 5331 5331 6351 5331 5331 5331 5162
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139
Odvádění a čištění odpadních vod: srážková voda 22 srážková voda stará radnice-školní družina všeobecná údržba kanalizační sítě 66 všeobecná údržba dešťové kanalizace nákup akcií - Vak -----------------------------------------------------------------------11 kanalizace ul.Barákova (ul. Barákova od přejezdu směr Konopáč) *rekonstr.kanalizace Konopáč-PD pro stav.řízení
300 000 90 000
3 764 000 110 000
50 000 160 000
30 000 160 000 3 464 000
4 000 000 350 000
4 000 000 350 000
500 000 400 000 100 000
200 000 200 000 0
4 300 000
4 300 000
Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. invest.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu
9 875 000 50 000 1 000 000 850 000 4 975 000 550 000 370 000 140 000
9 995 000 50 000 1 000 000 850 000 60 000 4 975 000 520 000 370 000 140 000
9 749 818 0 1 000 000 850 000 60 000 4 975 000 520 000 370 000 111 979
97,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy MŠ Jiráskova - opravy ZŠ-opravy (vým.střeš.žlabů, úprava zeleně a parkoviště,vým.zámků a klíčů) ZŠ praktická - opravy ZUŠ - oprava střechy ZUŠ - běžné opravy, udržování ZUŠ - rekonstrukce WC v přízemí a v 1.patře (materiál na opravy)
1 940 000
2 030 000
1 862 839
91,8
500 000 100 000 230 000 770 000 10 000 30 000 300 000
500 000 160 000 230 000 800 000 10 000 280 000 50 000
468 256 59 436 231 890 806 370 17 343 257 740 21 804
93,7 37,1 100,8 100,8 173,4 92,1 43,6
Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků ( 6 rybníků) 37 zaevidování rybníka (Kačák) Slavkovice (manip.řád+zjedn.dokumentace) -----------------------------------------------------------------------*odbahnění rybníka Martin
303 308 308 301 305 304
303 308 301 305 304 304 304
Stránka 7
3 632 420 100 273 8 373 59 774 0 3 464 000
96,5 91,2 199,2 0,0 100,0 0,0 0,0
175 552 175 552 0
87,8 87,8
0,0
3111 3111
6121 5169
3113
5171
-----------------------------------------------------------------------303 *MŠ Jonášova - investice 308 *MŠ Jiráskova - investice *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ 301 *rekonstrukce soc.zařízení na staré budově 2.etapa Film.tvorba,distribuce,kina…… mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH
3313
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3317 3319 3319 3319 3319 3399 3399
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5171
5021 5011 5021 5031 5032 5229 5139
5021 5139 5194
288 288 288 288 288 288 288 288
501 502 502 502 502 502 502 517 510 513 518 520
Multifunkční centrum: materiál voda plyn elektřina telefon, internet nákup služeb multifunkční centrum - údržba multif.c.-označení budovy Kultura: měst.knih.- OON Chotěnice městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) měst.knih.- mzdy měst.knih.- OON měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih.- členský příspěvek výstavy osvětová beseda provoz (OON, divadelní spolek, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON materiál-obřady(svatby,vít.občánků), tiskopisy,atp. životní výročí
Stránka 8
150 000 790 000 7 600 000 3 200 000
150 000 790 000 7 600 000 3 200 000
0,0 0,0 0,0 0,0
0 0
0 0
0 0
343 000 10 000 40 000 60 000 73 000 140 000 10 000 10 000
358 000 2 000 10 000 55 000 52 000 73 000 138 000 18 000 10 000
376 215 2 026 8 243 52 376 35 467 70 354 175 162 32 588 0
105,1 101,3 82,4 95,2 68,2 96,4 126,9 181,0 0,0
1 463 400 10 000 323 000 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 185 000 110 000 34 300 9 000 28 000 35 000
1 625 300 5 000 428 500 516 100 10 000 132 000 48 000 3 000 20 000 199 000 157 400 34 300 9 000 28 000 35 000
1 316 571 4 890 379 066 421 409 0 105 727 38 065 2 900 0 153 607 159 672 18 399 6 700 16 715 9 421
81,0 97,8 88,5 81,7 0,0 80,1 79,3 96,7 0,0 77,2 101,4 53,6 74,4 59,7 26,9
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
3322 3322 3322
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5169 5171 5171
6121 5171 6121
3341 3341
5171 6121
3341
5171
3412 3412 3412
5171 6121
Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize kotelen 808 židovská škola – revize EZS židovská škola a synagoga-údržba nátěr oken a dveří žid.škola, synagoga, dvojdomek -----------------------------------------------------------------------*program regenerace - náš podíl (dotace, střecha Medov) 807 *výměna krytiny na židovském dvojdomku 22 *oprava střechy - budova Staré radnice *rekonstrukce vodovodního systému kašny Rozhlas: údržba rozhlasu 57 protipovodňová opatření města (dotace) -----------------------------------------------------------------------56 *bezdrátový systém rozhlasu (dotace-náš podíl)
563 300 49 700 1 500 1 100 2 000 1 000 8 000 200 000 60 000 90 000 40 000 10 000 100 000
563 300 49 700 1 500 1 100 2 000 5 000 8 000 200 000 60 000 90 000 40 000 6 000 100 000
404 274 45 464 0 0 0 4 598 6 560 171 843 42 804 96 157 29 294 7 554 0
600 000 500 000 2 600 000 130 000
600 000 500 000 2 600 000 130 000
40 000 40 000
4 558 970 10 000 4 548 970
4 636 919 5 112 4 631 807
0 0
0 0
0 0
350 000 70 000
350 000 70 000
71,8 91,5 0,0 0,0 0,0 92,0 82,0 85,9 71,3 106,8 73,2 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,7 51,1 101,8
500 000
Sportovní zařízení v majetku města: mzdy, soc. a zdr.poj - vše bude refundováno z VH -----------------------------------------------------------------------*výměna oken (kancelář, vrátnice, rotunda) *rozšíření kamerového systému (vstup k sauně, palubovka)
Stránka 9
0,0 0,0
Využití vol. času mládeže: městský Dům dětí - neinvestiční příspěvek /provoz/ oprava vstup.schodiště-budova DDM Radovánek-neinv.příspěvek na činnost venkovní mobiliář města nákup materiálu dětská hřiště (kontrola, údržba) opravy a udržování - vývěsní tabule dětská hřiště - opravy a udržování opravy a udržování - chata Konopáč -----------------------------------------------------------------------60 *dětské hřiště ul. Hálkova 307 *městský dům dětí - oprava oplocení *dětská hřiště-Konopáč (houpač,skluz.kolotoč, pružinov a dopad plochy)
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 307 5171 5222 309 5137 5139 59 5169 59 5171 5171 59 5171 1725
3421 3421 3421
6121 5171
3419 3419 3419 3419
5169 5171 5222 6121
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5151 5153 5154 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5171
533 533 533 39
627 627 48 34 34 35 386 950 964
Ost.tělovýchovná činnost: ostatní služby sokolovna-revize plynové kotelny neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) sníž.energ.nároč.sokolovna - zpracování energetického auditu Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie neobsaz.byt v čp.627 (vod,plyn,el.energie) přísp.fond oprav-vol.byt v čp. 627 obstaravatelská činnost opravy v domě čp. 6 údržba bytového fondu zápůjčka dopr značení - oprava střechy na čp.33 Medov (dotace MK) oprava střechy na čp.33 Medov (dotace MK) čp.33 Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) odstranění vlhkosti čp. 386-387 (drenáž) opravy a udržování - dům čp. 950 peč.služba opravy a udržování - dům čp. 964 peč.služba Stránka 10
662 000 460 000 80 000 45 000 35 000 10 000 30 000
2 000
697 500 460 000 80 000 45 000 35 000 10 000 18 200 6 200 5 600 37 500
780 000 360 000 220 000
780 000 360 000 220 000
250 000
441 700 58 500 141 500 205 400 36 300
304 940 59 140 4 100 205 400 36 300
69,0 101,1 2,9 100,0 100,0
3 494 100 31 100 6 000 16 000 11 000 7 000 300 000 334 000 1 224 000 0 1 426 000 80 000 0 32 000 27 000
3 176 379 29 424 2 872 7 304 2 713 9 448 323 531 328 095 914 918 3 267 1 425 433 77 050 0 28 578 23 748
90,9 94,6 47,9 45,7 24,7 135,0 107,8 98,2 74,7
100 000 150 000
2 189 000 6 000 10 000 20 000 2 000 1 000 300 000 1 500 000
80 000 270 000
673 601 460 000 81 742 45 000 29 697 2 904 7 140 6 129 5 536 35 453
96,6 100,0 102,2 100,0 84,8 29,0 39,2 98,8 98,9 94,5 0,0 0,0 0,0
100,0 96,3 89,3 88,0
-----------------------------------------------------------------------244 *Proj.dokum na rekonstrukci čp. 446-447 Průhon *Proj.dokum na rekonstrukci čp. 244 Čáslavská 386 *fasáda čp. 386-387 386 *vstupní dveře z dvorní části čp. 386-387 *výměna oken-nám.Míru čp.6 (Bartoníček, Karela) *oprava střechy-nám.Míru čp.6 (výměna krytiny) 18 *výměna oken, vstupních dveří čp.18 *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) *rekonstrukce čp.33 - Medov (dotace)
3612
6121
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5171 5171 5171 5171 5171
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5031 5032 5137 5154 5169 5171 5171 5171
3631 3631
6121 6121
Veřejné osvětlení: nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM - vánoční výzdoba (LED řetězy) el.energie VO 63 revize sloupů VO montáž a demontáž - vánoční osvětlení 61 všeobecná údržba VO 62 výměna nevyhovujících sloupů VO -----------------------------------------------------------------------*rozšíření VO (ul.Šimonk.za MUDr. Barešem-70000, K- Nákli-Bellazi-180000 ) *rozšíření VO (od ul.Veselá ke hřbitovu )
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5132 5137 5139 5151 5156 5167 5169 5171 5192 5171
Pohřebnictví: ochranné pomůcky DDHM materiál (struny, náhr.díly,infotabulky atp.) voda PHM služby školení a vzdělávání ost.služby-opravy, odvoz odpadu opravy a udržování nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) 411 oprava bývalé márnice
540 000 380 000 750 000 140 000 250 000 480 000 210 000 6 100 000 10 000 000
540 000 380 000 750 000 140 000 250 000 480 000 210 000 6 100 000 10 000 000
1 600 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 30 000 80 000 300 000 220 000
1 600 600 27 600 2 000 1 000 40 000 900 000 30 000 80 000 300 000 220 000
250 000 1 200 000
250 000 1 200 000
98 500
100 500 3 000 9 200 15 000 6 500 4 800 1 500 3 000 27 500 20 000 10 000
10 000 20 000 5 000 4 000 1 500 18 000 10 000 20 000 10 000 Stránka 11
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 687 973 27 060 0 0 0 974 387 0 133 265 342 897 210 363
105,5 98,0 0,0 0,0 0,0 108,3 0,0 166,6 114,3 95,6 0,0 0,0
77 721 3 563 9 218 12 781 6 454 4 823 0 0 25 743 15 139 0
77,3 118,8 100,2 85,2 99,3 100,5 0,0 0,0 93,6 75,7 0,0
3632 3632
5171 5171
-----------------------------------------------------------------------*chodníky na hřbitově *oprava hřbitovní zdi
250 000 780 000
250 000 780 000
3635
6119
Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)
130 000 130 000
130 000 130 000
105 512 105 512
81,2 81,2
4 662 000 3 360 000 161 000 41 000 15 000
4 400 000 3 358 000 161 000 41 000 15 000
89,2 84,7 91,1 90,4 88,9
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000
70 000 0 290 000 15 000 300 000 150 000
3 925 863 2 844 413 146 688 37 049 13 337 5 162 31 728 0 289 047 0 127 655 430 784
10 500 000 390 000
10 500 000 390 000
3 785 000 10 000
3 785 000 10 000 1 000 80 000 0 20 000 20 000 1 000 2 403 000 1 200 000 50 000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
3639
5171
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723
5137 5139 5169 5169 5171 5171 5151 5169 5169 5169
308 308 308 308 70 70 70 290 69
Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, PHM, opravy a údrž. vozidel,STK,pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci základna tech.skup(nátěr fasády a konstr, ým.prasklých skel,vstup.dveře do dílny) údržba základny tech.skupiny výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m) malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků -----------------------------------------------------------------------*úprava bývalé kotelny U Bažantnice *oprava obvodové zdi - stodola za Beránkem
Nakládání s odpady: DDHM materiál odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (AVE, SOP) svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů TS 65 studená voda-sběrný dvůr svoz směsného komunálního odpadu 65 provoz sběrného dvora (revize, opravy) provozní náklady - služby zajišť.mimo svoz.firmu
80 000 455 000 20 000 20 000 1 950 000 1 200 000 50 000
Stránka 12
0,0 0,0
45,3
0,0 42,6 287,2 0,0 0,0
3 361 924 0 944 46 450 0 0 0 712 2 250 180 1 063 638 0
88,8 0,0 94,4 58,1 0,0 0,0 71,2 93,6 88,6 0,0
5139 5156 5169 5171
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva, postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) a geologická expozice frézování pařezů (Bažantnice, Konopáč)
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5424
Sociální věci: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky předplatné drobný hmotný majetek materiál (kanc.potř, úklid, praní..) voda - přeplatek z vyúčtování za r.2012 plyn elektrická energie PHM služby telekomunikací pojištění - auto pečov. školení ost.služby (Bytep, služby PO a BOZP, obědy od klientů) opravy a udržování cestovné pohoštění náhr. mezd v době nemoci
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5031 5032 5132 5139 5162 5169 5169 5171 6121
3745 3745 3745 3745
Služby sociální péče-domy s peč.službou: -„- mzdy -„- soc. pojištění -„- zdr. pojištění ochranné pomůcky nákup materiálu služby telekomunikací nákup ost.služeb 964 nákup ost.služeb DPS U Baž.čp.964 opravy a udržování altán v DPS Masarykovo nám. čp. 950
Stránka 13
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
610 000 27 000 3 000 530 000 50 000
387 334 20 943 2 810 343 210 20 371
63,5 77,6 93,7 64,8 40,7
1 452 000 650 000 158 000 61 000 10 000 20 000 24 000 10 000 44 000 26 000 15 000 25 000 9 000 10 000 375 000 10 000 3 000 2 000
1 092 600 650 000 128 000 91 000 10 000 1 200 20 000 23 400 10 000 44 000 26 000 15 000 25 000 9 000 10 000 15 000 10 000 3 000 2 000
1 054 991 635 570 128 526 87 883 9 071 1 076 13 990 17 072 11 552 53 502 24 316 10 000 25 612 8 556 4 335 10 454 0 1 136 1 674 10 666
96,6 97,8 100,4 96,6 90,7 89,7 70,0 73,0 115,5 121,6 93,5 66,7 102,4 95,1 43,3 69,7 0,0 37,9 83,7
317 000 80 000 20 000 8 000 1 000 5 000 16 000 7 000 10 000 70 000 100 000
687 000 80 000 20 000 8 000 1 300 4 700 16 000 430 000 10 000 17 000 100 000
573 786 74 783 18 698 6 722 1 255 797 13 750 444 476 11 520 1 785 0
83,5 93,5 93,5 84,0 96,5 17,0 85,9 103,4 115,2 10,5 0,0
Domov pro seniory: 900 neinvestiční příspěvek na činnost 901 snížení energ.nároč.budov Domova pro seniory - tepel. čerpadla
1 200 000 1 200 000
19 977 140 2 200 000 17 777 140
19 977 039 2 200 000 17 777 039
100,0 100,0 100,0
4357 4357
5331 6121
5212 5212
5164 5169
Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace
103 000 3 000 100 000
103 000 3 000 100 000
3 168 3 168 0
3,1 105,6 0,0
5311 5311 5311
5169 5321 5367
Bezpečnost a veř. pořádek: 68 zajištění pořádku - pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/2012
202 300 90 000 62 300 50 000
140 000 90 000 0 50 000
129 614 87 614 0 42 000
92,6 97,3
1 703 000 783 000 40 000 800 000 80 000
2 190 800 1 189 300 40 000 862 300 89 200 10 000
2 124 411 1 154 953 31 403 839 340 88 714 10 000
97,0 97,1 78,5 97,3 99,5 100,0
100 000 650 000
100 000 650 000
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
1 826 000 1 400 000 300 000 126 000
1 663 014 1 269 054 266 664 115 296 12 000
91,1 90,6 88,9 91,5
105 400 2 610 81 120 390 110 100 15 000 6 070
105 385 2 609 81 121 393 104 86 15 000 6 072
100,0 100,0 100,0 100,8 94,5 86,1 100,0 100,0
Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč oprava - střecha hasič.zbrojnice Konopáč (havarijní stav) hasiči Chotěnice přísp. hasiči Chotěnice -----------------------------------------------------------------------222 *hasiči Konopáč - automobil 223 *přístavba hasič.zbrojnice Chotěnice
5512 5512 5512 5512 5512
5171
5512 5512
6123 6121
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5179
Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ost.nákupy-ošatné
5019 5021 5039 5161 5162 5164 5175
Volby do Parlamentu ČR: ostatní platy OON ost.povin.pojist.plac. zaměstnavatelem poštovné služby telekomunikací nájemné pohoštění
6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
5229
221 222 222 223 223
Stránka 14
84,0
0,0 0,0
5019 5021 5039 5161 5162 5164 5175
Volba prezidenta republiky: ostatní platy OON ost.povin.pojist.plac. zaměstnavatelem poštovné služby telekomunikací nájemné pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5137 5172 5139 5169 5171 5169 6122 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř) DDHM výpočetní technika: hardware software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ - bývalé budovy FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ
6171 6171 6171 3639 3349 3349
5229 5319 5321 5329 5021 5136
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
71 71 72 74 74 71 71 75 76 77 79 73 78 801
Příspěvky a dary: poplatky za účast města ve sdruženích ost.neinv.transf. - Státní archiv - vydání knihy neinv.transfery obcím Mikroregion - přísp. dle obyv. OON-distribuce Chrudim.deníku s příl.Leknín tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku
15 146 000 10 556 000 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000 1 274 000 30 000 500 150 000 200 000
Stránka 15
108 940 3 100 73 830 1 060 560 150 21 000 9 240
108 943 3 108 73 825 1 057 564 148 21 000 9 240
100,0 100,3 100,0 99,7 100,8 98,8 100,0 100,0
12 705 800 10 416 100 0 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 60 000 200 000 100 000 260 000 100 000 213 700 160 000 65 000 481 000
10 747 886 9 924 296 0 0 14 520 55 233 25 514 1 513 4 891 55 660 0 0 184 002 0 678 0 0 481 580
84,6 95,3
1 621 750 30 000 10 000 500 144 600 40 000 200 000
1 521 459 20 150 10 000 300 144 570 42 060 208 057
0,0 19,4 42,5 25,5 7,6 2,0 92,8 0,0 0,0 70,8 0,0 0,3 0,0 0,0 100,1 93,8 67,2 60,0 100,0 105,2 104,0
3349 3326 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 6402 6409 3311 3330 3330 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3639 6409 6409
6310 6310
5169 5139 5901 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5366 5901 5222 5223 5223 5222 5222 5222 5229 5222 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5329 5901 5909
5161 5163
distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnce obětem války příspěvky sport. spolkům - granty grant TJ Jiskra - basketbal grant TJ Jiskra - stolní tenis grant TJ Jiskra - futsal grant TJ Jiskra - šachy grant TJ Jiskra - odbíjená (volejbal) grant FK Jiskra - fotbal grant SK Heřm.Městec - hokejbal grant Modelářský klub SMČR neinv.transf. Sport.Unie Chrudimska výdaje z fin.vyrov.min.let - dotace kraj-obec přísp.různým spolkům - granty grant Heřmanoměstečtí umělci grant Římskokatolic.farnost-děkanství HM grant Církev čsl.husitská grant Veselo os grant Společn.přátel Želez hor os grant Herout HM os grant Čes.svaz včelařů grant Heřmani os grant Svaz postiž.civiliz.chorobami - klub APŽ grant Svaz postiž.civiliz.chorobami grant Čes.zahrádkář.svaz grant Čes.ryb.svaz Přelouč grant Junák příspěvek na akci "Babí léto" - Konopáč 67 přísp.obci Svinčany-opr.rozhledny Barborka (výměna nos.konstrukce) 67 rezerva - přísp.obci Svinčany-opr.rozhledny Barborka (výměna nos.konstrukce) ost.neinv.výdaje Výdaje z fin. operací: služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
76 000 3 000 600 000
200 000
14 500
51 000 1 000 50 000 Stránka 16
76 000 3 000 0 105 200 10 000 30 000 15 000 5 000 274 200 274 200 15 000 3 000 178 150 24 000 5 000 35 000 8 000 8 000 5 000 10 000 3 000 10 000 7 000 12 000 6 000 4 000 40 000 15 000 14 500 0 1 400
0 2 700 0 105 200 10 000 30 000 15 000 5 000 274 200 274 200 15 000 3 000 178 139 0 5 000 35 000 8 000 8 000 5 000 10 000 3 000 10 000 7 000 12 000 6 000 4 000 40 000 15 000 14 500 0 1384
51 000 1 000 50 000
46 648 371 46 277
0,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 91,5 37,1 92,6
6320
3639 3769 6399 6399 4351 6310 3611 6171 6171
5163
Pojištění majetku obce: majetek obce
5362 5362 5362 5363 5141 5141 6460 5362 5365
Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí platby daní a popl. - trv.vynětí půdy daň z příj.právnic.osob za obce ost.platby jiným rozpočtům úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB úroky vlastní - úrok revolvingový úvěr - čerpání na kanalizaci půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec Celkem výdaje :
6330 6330 6330
5342 5345 5349 8124
Převody fondů a financování 107 převody do sociálního fondu přev.vl.rozpočt.účtům 107 ost.převody vlastním fondům financování - splátka úvěru - KB Výdaje celkem:
Ing. Aleš Jiroutek starosta města
Stránka 17
491 000 491 000
491 000 491 000
456 848 456 848
93,0 93,0
2 661 000 60 000
2 688 600 60 000 100 1 527 000 500 250 000 50 000 800 000 400 600
1 813 943 52 573 95 1 526 973 492 233 210 0 0 0 600
67,5 87,6 95,0 100,0 98,4 93,3 0,0 0,0 0,0 100,0
57 083 000
86 131 020
79 726 265
92,6
250 000
250 000
461 988 26 980 578 407 124
184,8
390 000
390 000
57 723 000
86 771 020
1 500 000 250 000 50 000 800 000 1 000
0,0 107 575 955
124,0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5151 5152 5154 5156 5164 5167 5169 5171 5424
5011 5031 5032 5424 5171 5171 5171 5171 6123 6130
Komunální služby - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky-zaměstnanci mimo VH DHDM a nářadí nákup materiálu voda 22 voda - školní družina za odebr.teplo-provoz V Lukách-základna tech.sk (plyn) elektrická energie pohonné hmoty a maziva nájemné (poz.Vávra V., Domov pro seniory, Nár.hřebčín Kladruby...) školení nákup služeb -STK, emise, znal.pos.,geom.pl, revize kotelen opravy a udržování /běžné/ náhr.mezd v době nemoci Celkem: 308 308 308 308 70 70 70 290 56 69
mzdy - prádelna MŠ Jiráskova - " - sociální pojištění - " - zdravotní pojištění náhr.mezd v době nemoci základna tech.skup.(nátěr fasády a konstr.výměna praskl.skel, vstup.dveře do dílny) údržba základny tech.skupiny výměna oplocení zákl.TS (havarijní stav - 45m) malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova nákladní automobil pro tech.skupinu (dotace) náš podíl výkupy pozemků Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj
Stránka 18
v Kč schválený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 90 000 90 000 100 000 18 000
v Kč upravený rozpočet 1 673 000 420 000 152 000 2 000 88 000 90 000 100 000 18 000
70 000 15 000 170 000 20 000 270 000 270 000
70 000 20 000 170 000 20 000 2 000 268 000 265 000
3 360 000
3 358 000
161 000 41 000 15 000
161 000 41 000 15 000
370 000 20 000 230 000 15 000 300 000 150 000 1 302 000 4 662 000
360 000 0 0 15 000 300 000 150 000 1 042 000 4 400 000
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2013 rozpoč. 1 576 120 94,2 387 040 92,2 139 328 91,7 1 819 91,0 52 889 60,1 11 543 12,8 110 398 110,4 2 889 16,1 11 236 89 618 128,0 23 656 118,3 176 654 103,9 8 202 41,0 4 154 207,7 30 949 11,5 199 274 75,2 18 644 2 844 413 84,7 146 688 37 049 13 337 5 162 31 728 0 289 047 0 127 655 430 784 1 081 450 3 925 863
91,1 90,4 88,9 8,8
0,0 42,6 287,2 103,8 89,2
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5182 5192 5194 5195 5341 5361 5424 5499 5660
22 22
107
107
v Kč schválený rozpočet 5 580 000 1 400 000 505 000 50 000 65 000 200 000 160 000 12 000 500 000
Činnost místní správy - rozpis dle položek: platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem sbírky, noviny, knihy, předplatné DDHM nákup materiálu ( kancel potř, uklíz, obřady-květ.výzd) voda plyn plyn - školní družina el.energie el.energie - školní družina pohon. hmoty a maziva služby pošt (poštovné,příhrádečné,kredit frankovač) služby telekomunikací životní pojištění /soc.fond/ konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání, konference, studijní cesty nákup služeb… (znalec.static.posudky SÚ) opravy a udržování cestovné pohoštění ost.nákupy-ošatné poskytované zálohy vl.pokladně poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos. přev.vl.fondům hosp.činnosti nákup kolků náhr.mezd v době nemoci platby ze soc.fondu /živ.výročí/ošatné půjčky /soc. fond/ Celkem Stránka 19
140 000
v Kč upravený rozpočet 5 580 000 1 400 000 505 000 50 000 65 000 200 000 170 000 12 000 343 700 0 145 000
50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 100 000 600 000 200 000 51 000 20 000
50 000 150 000 150 000 140 000 140 000 117 000 600 000 183 000 51 000 20 000
3 000 14 000 60 000
4 400 14 000 60 000
5 000
5 000
61 000 200 000 10 556 000
61 000 200 000 10 416 100
% čerp. v Kč skutečnost uprav. 31.12.2013 rozpoč. 5 497 296 98,5 1 388 023 99,1 548 012 108,5 48 192 96,4 30 664 47,2 53 849 26,9 173 913 102,3 11 894 99,1 243 579 70,9 53 113 37 929 26,2 62 180 43 972 87,9 99 868 66,6 120 160 80,1 132 600 94,7 128 472 91,8 116 134 99,3 652 956 108,8 13 373 7,3 44 388 87,0 13 759 68,8 18 000 0 4 348 98,8 12 821 91,6 10 984 18,3 283 792 1 000 20,0 13 025 31 000 50,8 34 999 17,5 9 924 296 95,3
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6717 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 5137 5172 5139 5169 5171 5169 6122 5171 6125 5169 5499 5169 5169 6121 6121
71 71 72 74 74 71 71 75 76 77 79 73 78 801
Činnost místní správy - rozpis dle položek: pokračování DDHM-multifunkční tiskárna/kopírka A3,barva (Stav.úř) DDHM výpočetní technika: hardware programové vybavení - software-licence tiskový spotř. materiál (barvy-kopírky, tiskárny) tech.pomoc,servis kopírek (SW-opravy PC, údrž.serveru) opravy kopírek, PC upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti upgrade software (Windows, Office) v případě nutnosti úprava počítačové sítě rozvoj informačního systému servisní popl. (SW-Asseco, VITA, Flux, Geovap, PORS,Flamy) stavební příspěvek na nezbytné úpravy administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba nové budovy MěÚ -býv FÚ PD na přestavbu budovy bývalého FÚ Celkem Celkem činnost místní správy
Stránka 20
v Kč schválený rozpočet 70 000 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000
v Kč upravený rozpočet
v Kč skutečnost 31.12.2013
% čerp. uprav. rozpoč.
200 000 100 000 260 000 100 000 250 000 160 000 2 500 000 300 000
0 75 000 75 000 130 000 100 000 20 000 250 000 60 000 200 000 100 000 260 000 100 000 213 700 160 000 65 000 481 000
0 0 14 520 55 233 25 514 1 513 4 891 55 660 0 0 184 002 0 678 0 0 481 580
0,0 19,4 42,5 25,5 7,6 2,0 92,8 0,0 0,0 70,8 0,0 0,3 0,0 0,0 100,1
4 590 000 15 146 000
2 289 700 12 705 800
823 591 10 747 886
84,6
