ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30

ÉRDI

IV. évfolyam. 2. szám

2014. Február 26.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról��2| II. Határozatok��30 A Közgyűlés 2014. február 5-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok��30 A Közgyűlés 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén hozott határozat��32 A Közgyűlés 2014. február 20-ai ülésén hozott határozatok��32 III. Mellékletek��42 Melléklet a Közgyűlés 30/2014. (II.5.) határozatához��42 Melléklet a Közgyűlés 33/2014. (II.20.) határozatához��55 Melléklet a Közgyűlés 39/2014. (II.20.) határozatához��56

ÉRDI KÖZLÖNY

IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM – 2014. FEBRUÁR 26.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013 (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 10/2013. (III.18.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési bevételét 14.200.844,- eFtban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 2.057.354,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 1.236.886,- eFtban, bevételi főösszegét 15.437.730,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.985.907,- eFt-ban,

finanszírozási kiadásait 1.451.823,- eFt-ban, kiadási főösszegét 15.437.730,- e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.121.284,- e Ft, ebből általános tartalék 18.398,- e Ft céltartalék 1.102.886,- e Ft”. 3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe e rendelet 1-16. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

T. Mészáros András polgármester

I. RENDELETEK

Melléklet a 3/2014. (II.26.) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE


Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként e Ft

e Ft 2013. évi módosított előirányzat

2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a 1. vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 1. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

Államigazg. feladat 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 10 067 0 4 267 0 5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államigazg. feladat 228 582 0 5 800 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 646 633 739 222 618 047 739 042 0 0 0 0 1 028 586 180 0 0 6 920 0 0 0 0 0 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

0 0 0

5 000 0 5 000

0 0 0

5 000 0 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

47. 93. 94. 46. 47. 19. 19. 27. 273.

981.

238 649 4 267 11 600 0 222 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 466 750 2 126 774 2 818 500 2 161 451 2 360 025 0 2 528 094 566 188 0 1 811 906 150 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000 1 000 000

Polg. Hivatal

Önkormányzat

Mindösszesen

981.

46.

6 842 246 765 418 2 806 900 2 161 451 1 108 477 0 2 521 174 566 188 0 1 804 986 150 000 0 0 0

Intézmények

274.

94.

29., 917. 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 933. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 43.,45. kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 4. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 941. számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 1. számlán történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási bevételek összesen

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kötelező Önként vállalt feladat feladat 6 399 179 223 067 552 289 213 129 2 586 900 0 2 161 451 0 1 098 539 9 938 0 0 2 208 849 312 325 566 188 0 0 0 1 492 661 312 325 150 000 0 0 0 0 0 0 0

Polg. Hivatal

2 385 855 1 357 089 0 0 1 028 766 0 6 920 0 0 6 920 0 0 0 0 0 0 0 0

91. 91-92.

1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele

1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek

Önkormányzat

Fők. szla

Költségvetési bevételek összesen

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A Közgyűlés elfogadta a 2014. február 20-ai ülésén.


Önként vállalt Kötelező feladat feladat 7 356 024 66 116 500 294 20 292 2 634 429 0 3 783 147 0 438 154 45 824 0 0 1 119 288 112 390 321 960 0 7 376 0 673 272 112 390 116 680 0 0 4 449 0 0 0 4 449

Államigazg. feladat 207 213 44 207 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 7 629 353 520 630 2 841 598 3 783 147 483 978 0 1 231 678 321 960 7 376 785 662 116 680 4449 0 4 449

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 12 919 493 12 904 493 15 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények

Államigazg. feladat 3 497 2 082 1 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 16 909 15 479 1 430 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 693 119 1 531 271 586 579 1 524 218 0 0 0 0 1 106 438 6 978 102 75 6 920 1 350 0 0 0 0 6 920 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

28 425 23 425 5 000

0 0 0

28 425 23 425 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 593 928

0

0

1 593 928

360 422

0

0

360 422

103 004

0

Összesen 3 224 390 2 110 797 0 0 1 113 416 177 8 270 0 0 8 270 0 0 0 0 0 0 0 0 103 004

10 870 652 2 646 906 2 843 028 3 783 147 1 597 394 177 1 239 964 321 976 7 376 793 932 116 680 4449 0 4 449 0 28 425 23 425 5 000 2 057 354

680 000 320 000

0 0

0 0

680 000 320 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

680 000 320 000

860 094 733 834

0 0

0 0

860 094 733 834

359 826 596

0 0

0 0

359 826 596

103 004 0

0 0

103 004 0

1 322 924 734 430

9 608 028

540 392

220 000

10 368 420

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

12 999 844

10 069 240

211 380

207 213

10 487 833

373 357

493

3 497

377 347

1 803 043

1 532 621

3 335 664

14 200 844

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

171 132

13 230

0

184 362

0

0

0

0

0

0

0

184 362

1 236 886

0

0

1 236 886

0

0

0

0

0

0

0

1 236 886

0 171 132

0 13 230

0 0

0 184 362

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 184 362

1 236 886 0

0 0

0 0

1 236 886 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 236 886 0

0

0

0

0

1 278 791

40 631

229 349

1 548 771

2 161 280

66 801

2 228 081

3 776 852

0

0

0

0

971 020

35 248

479 342

1 485 610

2 375 095

86 481

2 461 576

3 947 186

0

0

0

0

1 267 211

36 631

229 349

1 533 191

2 132 019

66 801

2 198 820

3 732 011

0

0

0

0

948 103

35 248

479 342

1 462 693

2 319 064

68 376

2 387 440

3 850 133

0

0

0

11 580

4 000

0

15 580

29 261

0

29 261

44 841

0

0

0

22 917

0

0

22 917

56 031

18 105

74 136

97 053

0

0

0

0

-1 278 791

-40 631

-229 349

-1 548 771

-2 161 280

-66 801

-2 228 081

-3 776 852

0

0

0

0

-971 020

-35 248

-479 342

-1 485 610

-2 375 095

-86 481

-2 461 576

-3 947 186

171 132

0

13 230

0

184 362

0

0

0

0

0

0

0

184 362

1 236 886

0

0

0

1 236 886

0

0

0

0

0

0

0

1 236 886

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

13 184 206

11 306 126

211 380

207 213

11 724 719

373 357

493

3 497

377 347

1 803 043

1 532 621

3 335 664

15 437 730

7 026 060 2 753 100

223 067 330 555

220 000 0

7 469 127 3 083 655

10 067 0

0 0

228 582 0

238 649 0

1 646 633 6 920

739 222 0

2 385 855 6 920

10 093 631 3 090 575

9 417 224 1 888 902

89 541 121 839

207 213 0

9 713 978 2 010 741

372 745 612

493 0

3 497 0

376 735 612

1 796 123 6 920

1 531 271 1 350

3 327 394 8 270

13 418 107 2 019 623

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

1 653 553

739 222

2 392 775

13 184 206

11 306 126

211 380

207 213

11 724 719

373 357

493

3 497

377 347

1 803 043

1 532 621

3 335 664

15 437 730

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. február 26. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

2_rendelet_2013_ktgv_6_mod_3_2014_mell.xls

1

4 2

3

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.a számú melléklet

2. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban

Megnevezés

Fők. szla

e Ft-ban

1. 2. 3. 4. 5.

Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Önkormányzatoknak átengedett központi adók Helyi adók és adójellegű bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díjbevétel 6. Adópótlék, adóbírság bevételek 7. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 228 0 3 083 145 0 0 1 556 0 1 556 0 15 508 20 292

207 169 0 0 109 207 005 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 207 213

2 841 598 0 0 109 207 005 2 583 299 950 000 108 960 2 160 1 500 000 0 22 179 44 675 6 510 1 643 0 0 0 1 643 285 073 256 023 19 317 175 9 558 0 45 035 9 255 35 780 147 188 732 3 362 228

15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 0 2 273 0 34 8 545 2 586 5 903 56 0 0 596 596 0 0 1 456 12 919

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 105 493

1 415 591 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 082 0 2 082 0 0 0 0 0 0 0 0 3 497

1 430 606 0 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 307 0 2 273 0 34 11 015 2 974 7 985 56 0 0 596 596 0 0 1 561 16 909

2 843 028 606 0 933 207 005 2 583 299 950 000 108 960 2 160 1 500 000 0 22 179 44 675 6 510 3 950 0 2 273 0 1 677 296 088 258 997 27 302 231 9 558 0 90 666 9 851 35 780 147 190 293 3 379 137

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

344 385 0 309 606 34 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 803 0 221 803 566 188

252 102 0 0 252 102 0 0 0 0 0 28 701 28 701 0 0 41 157 3 581 37 576 321 960

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 102 0 0 252 102 0 0 0 0 0 28 701 28 701 0 0 41 157 3 581 37 576 321 960

16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

252 118 0 0 252 102 16 0 0 0 0 28 701 28 701 0 0 41 157 3 581 37 576 321 976

94211.

2 158 682

0

0

2 158 682

0

0

0

0

2 158 682

2 418 362

0

0

2 418 362

0

0

0

0

2 418 362

942111.

880 464

0

0

880 464

0

0

0

0

880 464

880 464

0

0

880 464

0

0

0

0

880 464

942112.

835 992

0

0

835 992

0

0

0

0

835 992

864 500

0

0

864 500

0

0

0

0

864 500

942113.

367 718

0

0

367 718

0

0

0

0

367 718

593 727

0

0

593 727

0

0

0

0

593 727

942114.

74 508

0

0

74 508

0

0

0

0

74 508

79 671

0

0

79 671

0

0

0

0

79 671

94212.

2 769 0 0 0 0 0 2 161 451

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 769 0 0 0 0 0 2 161 451

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 769 0 0 0 0 0 2 161 451

10 791 300 000 151 413 902 581 7 213 163 3 790 523

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 791 300 000 151 413 902 581 7 213 163 3 790 523

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 791 300 000 151 413 902 581 7 213 163 3 790 523

0 0 1 098 539 1 492 661 2 591 200

0 0 9 938 312 325 322 263

0 0 0 0 0

0 0 1 108 477 1 804 986 2 913 463

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 222 782 0 222 782

0 0 222 782 0 222 782

0 0 1 331 259 1 804 986 3 136 245

0 0 438 154 673 272 1 111 426

0 0 45 824 112 390 158 214

0 0 0 0 0

0 0 483 978 785 662 1 269 640

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 483 978 785 662 1 269 640

0 150 000 150 000

0 0 0

0 0 0

0 150 000 150 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 116 680 116 680

0 0 0

0 0 0

0 116 680 116 680

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 4 449 4 449

0 0 0

0 4 449 4 449

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 116 680 116 680 0 0 4 449 4 449

0 0 0

23 425 5 000 28 425

0 0 0

23 425 5 000 28 425

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 425 5 000 28 425

91111. 91112. 91113. 91114. 91115. 911151. 911152. 911155. 911157. 911158. 911159. 91116. 91119. 9121. 91214. 91218. 91219. 9131. 91314. 91315. 91316. 9141. 9161. 9161411. 9161412. 9171.. 9191. 91. 9311.

4.

III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Kulturális feladatok támogatása IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

2. Működési célú központosított támogatások 3. Működőképesség mezőrzését szolgáló kigészítő támogatás 4. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 5. Egyéb működési célú központi támogatás 6. Felhalmozási célú központosított támogatás 7. Egyéb különféle felhalmozási célú központi támogatás Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 4. Támogatás államháztartáson belülről 1. Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93212. 9331. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93.

94214. 94219. 94311. 94319. 94.

4621. 4631. 4641. 4651. 46.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 150 000 150 000 0 0 0 0

27.

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 5 000 5 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 5 000 5 000

680 000 320 000

0 0

0 0

680 000 320 000

0 0

0 0

0 0

0 0

680 000 320 000

860 094 733 834

0 0

0 0

860 094 733 834

359 826 596

0 0

0 0

359 826 596

1 219 920 734 430

981.

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

0

1 000 000

1 593 928

0

0

1 593 928

360 422

0

0

360 422

1 954 350

9 608 028

540 392

220 000

10 368 420

10 067

0

228 582

238 649

10 607 069

10 069 240

211 380

207 213

10 487 833

373 357

493

3 497

377 347

10 865 180

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 5. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 6. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

4711.

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 7. Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalk. maradvány alaptev. ellátására történő igénybevét. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 8. Költségvetési bevételek összesen

273.

9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 10. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "B" 1. Fejlesztési célú belf. kötvénykibocsátás 2. Működési célú belf. kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 13. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 1. történő jóváírása - Műk. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 2. történő jóváírása - Felhalm. bev. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 3. történő jóváírás kiszűrése 14. Finanszírozási bevételek összesen 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

4721. 47. 1933. 1943. 19.

274.

4631.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4313.

171 132 171 132 0 0 0 0 171 132

13 230 13 230 0 0 0 0 13 230

0 0 0 0 0 0 0

184 362 184 362 0 0 0 0 184 362

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

184 362 184 362 0 0 0 0 184 362

0 43131. 43132. 4343. 434311. 434321. 43.

4513. 45131. 45132. 45. 29., 917. 933.

941.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 236 886 1 236 886 0 1 236 886

0 0 0 0

0 0 0 0

1 236 886 1 236 886 0 1 236 886

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 473 772 1 236 886 0 1 236 886 0 0 0 0

0

0

0

0

1 267 211

36 631

229 349

1 533 191

1 533 191

0

0

0

0

948 103

35 248

479 342

1 462 693

1 462 693

0

0

0

0

11 580

4 000

0

15 580

15 580

0

0

0

0

22 917

0

0

22 917

22 917

0

0

0

0

1 278 791

40 631

229 349

1 548 771

1 548 771

0

0

0

0

971 020

35 248

479 342

1 485 610

1 485 610

0

0

0

0

-1 278 791

-40 631

-229 349

-1 548 771

-1 548 771

0

0

0

0

-971 020

-35 248

Működési bevételek

Kapott támogatás

91.

93.

94.

-479 342

-1 485 610

-1 485 610

171 132

13 230

0

184 362

0

0

0

0

184 362

1 236 886

0

0

1 236 886

0

0

0

0

1 236 886

9 779 160

553 622

220 000

10 552 782

10 067

0

228 582

238 649

10 791 431

11 306 126

211 380

207 213

11 724 719

373 357

493

3 497

377 347

12 102 066

Támogatás Tartósan Péneszközáht-n adott átvételek belülről kölcsönök 46.

47.

19.

360 000

73 163

0

0

0

370 000

0

221 803

22 000

150 000

2013. évi módosított előirányzat

Rövid lej. tám. kölcsön

Pénzmaradvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

27.

981.

43.

45.

Összesen

0


Felhalmozási és tőkejell. bevételek

Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.


Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

Összesen

73 163

89 384

28 287

0

86 025

0

203 696

393 803

10 146

37 576

10 000

30 109

0

87 831

381 102

0

Hulladékgyűjtő sziget

381 103

0

0

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

0

0

382 101 412 000

131 766

Út, autópálya építése

421 100

0

422 100

0

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

479 807 0

0

0

598 623

0

0

324 976

312 919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 913

0

0

202 678

198 175

0

0

0

0

0

0

0

0

198 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

202 678

0

0

0

0

0

0

691 002

0

0

0

0

0

0

0

Állat-egészségügyi ellátás

750 000

0

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

0

0

Zöldterület kezelés

813 000

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

0

0

0

0

0

12 913

0

0

0

13 462

0

0

0

0

0

Szociális ösztöndíjak

12 057

0

0

13 462

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

598 623

452 753

364 707 0

0

680 001

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám.

0

0

0

Közvilágítás

88 046

0

0

0

610 001

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.

0

611 573

0

493 102 581 400

Egyéb jogi tevékenység

0

0

Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése

Finanszírozási műveletek

94213.

Szakfeladat


Össesen

2 634 429 0 0 0 0 2 583 299 950 000 108 960 2 160 1 500 000 0 22 179 44 675 6 455 1 643 0 0 0 1 643 281 801 256 023 16 190 30 9 558 0 43 479 9 255 34 224 147 173 224 3 134 723

93311.

II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám.

Megnevezés

Minösszesen

Államigazg. feladat

Önként vállalt feladat

2 818 500 8 800 0 2 800 220 000 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 196 520 0 0 196 520 0 255 292 234 149 1 300 9 832 10 011 0 137 658 15 710 53 119 0 249 044 3 588 185

1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Kötelező feladat

11 600 8 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 907 15 867

93211.

3.

Össesen

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám.

Polgármesteri Hivatal



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93111.

2.

Kötelező feladat

5 800 4 400 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 907 10 067

1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Össesen

2 806 900 0 0 0 220 000 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 196 520 0 0 196 520 0 251 932 230 789 1 300 9 832 10 011 0 68 829 15 710 53 119 0 248 137 3 572 318

91311.

3. Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzatok általános működési támogatása 1.

Önkormányzat

Minösszesen



220 000 0 0 0 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Önk. vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bev. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek

1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen

Kötelező feladat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 520 0 0 196 520 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 16 409 213 129

91211.

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Össesen

2 586 900 0 0 0 0 2 556 000 950 000 100 000 1 000 1 500 000 0 5 000 27 500 3 400 0 0 0 0 0 251 732 230 789 1 100 9 832 10 011 0 68 829 15 710 53 119 0 231 728 3 139 189

9111.

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Áht.-n belüli egyéb sajátos bevétel 4. Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevétel 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

1. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 2. Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 6. Realizált árfolyamnyereség 7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Működési bevételek összesen




e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat


Önkormányzat Kötelező feladat

1. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393 567

11 099

252 102

0

500

0

0

0

0

0

70 813

18 037

3 995

5 789

0

0

0

0

0

0

263 701

841 154

49 182

344 385

0

0

841 169

69 151

0

1 662

0

841 355

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

841 402 841 403

12 887

0

0

0

841 901

2 583 500

0

841 906

0

841 907

0

0

1 398 854

0

0

0

1 000 000

171 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

3 400

0

1 200

0

842 531

0

0

0

0

852 000

0

2 161 451

0

0

0

0

0

0

24 298

0

4 744 951

2 634 430

0

3 790 360

2 569 986

0

0

163

0

0

0

0

0

4 600

25 144

800

46

385 385

0

0

0

1 593 928

0

1 236 886

3 216 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 114

0

900

0

0

0

0

0

0

0

0

6 424 790

0

0

0

0

0

0

57 553

57 553

0 0 0 156

25 368

25 212

0

854 234

0 0

0

0

852 032

0 36 014

0

852 021

853 000

0

12 887

0

852 011

27 821

0

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

0

0

0

22

0

22

0

0

0

0

0

0

Aktív korúak ellátása

882 111

0

0

0

0

0

0

Időskorúak járadéka

882 112

0

0

0

0

0

0

Lakásfenntartási tám. normatív alapon

882 113

0

0

0

0

0

0

Ápolási díj alanyi jogon

882 115

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000

24 000

0

0

0

0

0

0

0

870

870

Óvodáztatási támogatás

882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 szolgáltatás Közgyógyellátás

882 202

Köztemetés

882 203

Családi napközi Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

7 200

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

0

846

0

889 102

0

0

0

889 935

0

0

0

0

130

130

889 936

0

0

0

0

1 962

1 962

301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 943

0

301

889 967

0

0

890 111

0

890 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

890 302

0 0

0

0

890 301

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 642

0

0

0

0

0

0

2 642

890 444

0

0

0

110

0

0

0

0

0

0

110

890 506

0

890 509

0

0 0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

931 203 3 139 189

566 188 2 161 451 2 591 200

150 000

0

0 1 000 000

171 132

0

9 779 160 3 134 723

0 321 960 3 790 523 1 111 426

116 680

0

0 1 593 928

0 1 236 886 11 306 126

1


4

1

5

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.c számú melléklet

3.b számú melléklet




Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok e Ft-ban

Megnevezés


Szakfeladat

Kapott támogatás

91.

93.

94.

360 000

16 409

0

370 000

0

0


47.

90 075

19.


Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

Összesen

0 0

5 000


Kapott támogatás

91.

93.

94.

106 484

15 537

0

5 000

0

0


47.

55 589

19.

0 0

7

e Ft-ban


2013. évi módosított előirányzat Felhalmozási és tőkejell. bevételek


Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

Megnevezés

Összesen

0

71 126

5 000

5 007


Szakfeladat



Kapott támogatás

91.

93.

94.

360 000

0

0

370 000

0

0


47.

0

19.



Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

Összesen

0 0

0



Kapott támogatás

91.

93.

94.

0

0

0

0

0

0


47.

0

19.


Pénzmaradvány



27.

981.

43.

45.

0

0

0

0

Összesen

0 0

381 102

0

0

381 102

0


381 103

0

0


381 103

0

0


381 104

0

0


381 104

0

0

0

Hulladékudvar

382 101

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000


421 100

0

422 100

0


0

0 0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

0

0

0

0

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 720

314

0

32 624

0

442

2 000

0

0

0

35 380

0

841 154

0

0

0

0

841 169

196 720

0

0

0

841 355

0

232 188

232 188

2 981

70 001

72 982

841 383

0

0

0

0

0

0

0

841 402 0

0

841 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 906

0

0

0

0

0

0

0

13 230

0

13 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852 021

0

0

852 032 0

0

0

854 234

0 0

0

0

852 011

853 000

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

0

0

0

0

0

0

0

0

208

0

841 154

0

0

0

0

841 169

0

0

0

0

841 355

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

841 402 841 403

0

0

841 901

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

207 005

0

0

0

0

207 005

0

841 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

852 021

0

0

852 032 0

0

0

854 234

0 0

0

0

852 011

853 000

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

882 112

0

0

0

0

0

882 115

0

0

0

0




0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

0

0

0

0

0


0

0

882 111

0

0

0

0

0


882 113

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

813 000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813 000

0

0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

750 000

0

0

0

811 000

0

0

0


0

0

0


0

750 000

0

0

0

811 000

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 21 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

0 21 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 001

0

0

493 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

610 001

0

0

0

0

0

0 0

581 400

0

0

841 403


0

0

0

0

0

0

0

0

421 100

0

0

0

0

382 101 412 000


0

0


0

Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése

0 0

0

0

0

0 0

0

0

Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

0

0


0

0

0

680 001


0

0

0

0

Közvilágítás

0

0

0

610 001


0

0

0

493 102 581 400


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 119

0

0

0

0

0

0


882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 szolgáltatás


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

0

0

0

0

Családi napközi

889 102

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

889 967

0

0

890 111

0

890 222

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

890 302

5 460 0

0

0

890 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

890 506

0

0

890 509

0

0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

931 203


6


Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok e Ft-ban

e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat Felhalmozási és tőkejell. bevételek


213 129

0

0

322 263

0

0

5 000

0

13 230

0

1

553 622

0 20 292

0

0

158 214

0

4 449

28 425

0

0

0

211 380

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

889 943

0

0

889 967

0

0

890 111

0

890 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

890 302

0 0

0

0

890 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

890 506

0

0

890 509

0

0

900 400

0

0

0

0

931 102

0

0

0

0

931 201

0

0

0


0

0

931 203 220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220 000

0 207 213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207 213

1

7

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3.e számú melléklet

3.d számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Kötelező feladatok e Ft-ban

Szakfeladat



Kapott támogatás

91.

93.

94.

46.

47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 067

0

0

0

0

0

0

0

0

10 067

12 884

16

0

0

0

0

0

0

0

12 900

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

1 278 791

0

0

0

0

0

0 1 278 791

0

0

971 020

0

0

0

360 422

0

0 1 331 442

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

0

0

0

0

882 112

0

0

0

0


882 113

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka

Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

Megnevezés

94.

46.

47.

19.



981.

43.

45.

Összesen



Kapott támogatás

91.

93.

94.


47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493

0

0

0

0

0

0

0

0

493

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

40 631

0

0

0

0

0

0

40 631

0

0

35 248

0

0

0

0

0

0

35 248

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

0

0

0

0

882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

0


882 119

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 631

0

0

0

0

0

0

40 631

493

0

35 248

0

0

0

0

0

0

35 741

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

35

0

35

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb közfoglalkoztatás

0 1 278 791

0

0

0

0

0

0 1 288 858

12 919

16

971 020

0

0

0

360 422

0

0 1 344 377

POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

1

93.

Pénzmaradvány

0

0


91.

Támogatás Tartósan Péneszközáht-n adott átvételek belülről kölcsönök

0

0

10 067

Kapott támogatás

0

0



0

882 119

Egyéb közfoglalkoztatás



841 126

0

0

Szakfeladat

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása


Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.

e Ft-ban



841 126


8

Támogatás Tartósan Péneszközáht-n adott átvételek belülről kölcsönök

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok e Ft-ban

e Ft-ban



Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl.


1

9

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



3.f számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

e Ft-ban

Szakfeladat

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása



Kapott támogatás

91.

93.

94.

0

0


0

47.

0

19.

0

981.

0

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat Hosszú lejáratú kötelez.

Pénzmaradvány


43.

0

Összesen

45.

0

0

0



Kapott támogatás

91.

93.

94.

0

0


0

47.

0

19.

0


Pénzmaradvány 981.

0

43.

0

Összesen

45.

0

0

0

841 126

5 800

0

0

0

0

0

0

0

0

5 800

1 478

0

0

0

0

0

0

0

0

1 478

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

229 349

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0

479 342

0

0

0

0

0

0

479 342

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

163 272

2 004

163 272

2 004

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

56 510

56 510

15

0

15


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

1 500

0

0

0

Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás


882 119 882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 800

0

229 349

222 782

0

0

0

0

0

457 931

3 497

0

479 342

0

0

0

0

0

0

482 839

1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök nyújtása 2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Áht.-n kívülre nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék

10

53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 37. 38.

19. 19. 27. 273. 274. 59.

1. Működési célú céltartalékok 2. Felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési kiadások összesen:

3.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése Finanszírozási kiadások összesen 1.

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kötelező Önként vállalt feladat feladat 1 814 380 452 201 1 281 272 380 161 30 343 74 713 9 483 20 175 995 535 213 754 206 311 429 39 600 71 090 494 008 0 39 100 72 040 2 152 184 320 555 1 990 496 311 835 151 528 8 720 10 160 0 28 800 0 0 0 28 800 0

Polg. Hivatal


Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 266 581 1 661 433 105 056 29 658 1 209 289 206 740 110 690 494 008 111 140 2 472 739 2 302 331 160 248 10 160 28 800 0 28 800

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 276 682 36 631 1 276 682 36 631 516 431 28 570 129 850 7 714 562 291 347 68 110 0 0 0 0 0 0 0 12 176 0 12 176 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

Intézmények

Államigazg. feladat 457 931 457 931 130 848 35 304 2 630 60 289 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 1 771 244 1 771 244 675 849 172 868 565 268 68 170 289 089 0 0 12 176 12 176 0 0 4 000 0 4 000

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 3 778 652 806 023 3 778 652 609 503 1 430 192 58 378 393 450 14 830 1 919 062 533 670 35 617 2 625 331 0 0 196 520 0 0 36 181 0 36 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 4 584 675 4 388 155 1 488 570 408 280 2 452 732 38 242 331 196 520 0 36 181 36 181 0 0 0 0 0

0 0 0 175 980 75 980 100 000 40 000 60 000

5 000 0 5 000 14 389 0 14 389 14 389 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 0 5 000 190 369 75 980 114 389 54 389 60 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 622 500 7 820 832 2 269 475 610 806 4 227 289 313 152 400 110 690 528 111 140 2 521 096 2 350 688 160 248 10 160 32 800 0 32 800 0 5 000 0 5 000 190 369 75 980 114 389 54 389 60 000

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 2 566 667 492 348 1 940 993 375 311 33 314 64 495 6 929 16 098 1 272 997 222 114 600 290 444 27 463 72 160 415 176 0 210 498 117 037 1 870 686 199 351 1 848 948 198 351 11 578 0 10 160 1 000 28 800 4 599 28 800 0 0 4 599

Polg. Hivatal


Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 059 015 2 316 304 97 809 23 027 1 495 111 600 734 99 623 415 176 327 535 2 070 037 2 047 299 11 578 11 160 33 399 28 800 4 599

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 1 320 848 35 741 962 119 35 741 496 864 23 275 128 410 5 940 318 896 6 477 15 909 49 2 040 0 358 729 0 0 0 23 529 0 23 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények

Államigazg. feladat 482 839 482 839 133 511 34 399 43 860 1 674 269 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 1 839 428 1 480 699 653 650 168 749 369 233 17 632 271 435 358 729 0 23 529 23 529 0 0 0 0 0

Mindösszesen

Önként vállalt Kötelező feladat feladat 4 115 187 1 600 997 4 101 456 1 581 688 1 582 490 82 181 402 252 20 647 2 056 437 1 475 679 59 973 3 181 304 0 13 731 19 309 0 0 62 951 18 105 62 951 18 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 5 716 184 5 683 144 1 664 671 422 899 3 532 116 63 154 304 33 040 0 81 056 81 056 0 0 0 0 0

13 500 0 13 500 1 118 638 18 398 1 100 240 1 100 240 0

28 475 23 425 5 050 2 646 0 2 646 2 646 0

0 0 0 0 0 0 0 0

41 975 23 425 18 550 1 121 284 18 398 1 102 886 1 102 886 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10 614 627 9 480 147 2 416 130 614 675 5 396 460 681 520 371 362 806 945 327 535 2 174 622 2 151 884 11 578 11 160 33 399 28 800 4 599 0 41 975 23 425 18 550 1 121 284 18 398 1 102 886 1 102 886 0

4 171 344

792 145

0

4 963 489

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

11 371 765

5 598 291

727 419

0

6 325 710

1 344 377

35 741

482 839

1 862 957

4 178 138

1 619 102

5 797 240

13 985 907

43.,45

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 812 441 1 340 762 471 679 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 451 823 1 117 119 334 704 0

371.,372.

3 440 071

107 432

229 349

3 776 852

0

0

0

0

0

0

0

3 776 852

3 346 115

121 729

479 342

3 947 186

0

0

0

0

0

0

0

3 947 186

3 399 230

103 432

229 349

3 732 011

0

0

0

0

0

0

0

3 732 011

3 267 167

103 624

479 342

3 850 133

0

0

0

0

0

0

0

29. 17.

1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.



51-52.

1. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

Önkormányzat

Fők. szla.

Működési kiadások 1. Működési kiadások


e Ft-ban 2013. évi módosított előirányzat


e Ft-ban


Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

3 850 133

40 841

4 000

0

44 841

0

0

0

0

0

0

0

44 841

78 948

18 105

0

97 053

0

0

0

0

0

0

0

97 053

-3 440 071

-107 432

-229 349

-3 776 852

0

0

0

0

0

0

0

-3 776 852

-3 346 115

-121 729

-479 342

-3 947 186

0

0

0

0

0

0

0

-3 947 186

1 812 441

0

0

1 812 441

0

0

0

0

0

0

0

1 812 441

1 451 823

0

0

1 451 823

0

0

0

0

0

0

0

1 451 823

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

13 184 206

7 050 114

727 419

0

7 777 533

1 344 377

35 741

482 839

1 862 957

4 178 138

1 619 102

5 797 240

15 437 730

3 271 122 2 712 663

466 590 325 555

0 0

3 737 712 3 038 218

1 276 682 12 176

36 631 4 000

457 931 0

1 771 244 16 176

3 778 652 36 181

806 023 0

4 584 675 36 181

10 093 631 3 090 575

4 831 224 2 218 890

518 419 209 000

0 0

5 349 643 2 427 890

1 320 848 23 529

35 741 0

482 839 0

1 839 428 23 529

4 115 187 62 951

1 600 997 18 105

5 716 184 81 056

12 905 255 2 532 475

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

3 814 833

806 023

4 620 856

13 184 206

7 050 114

727 419

0

7 777 533

1 344 377

35 741

482 839

1 862 957

4 178 138

1 619 102

5 797 240

15 437 730

1

1

11

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


5. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként


1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 7. Költségvetési kiadások összesen 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejl. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. műk. célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás "K" 1. Fejl. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás 2. Műk. célra kibocsátott belf. kötvény beváltás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása

Fők. szla

51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311. 54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.

273. 274. 27. 59211. 59212. 59.

4312. 43121. 43122. 4342. 434211. 434221. 43. 4512. 45121. 45122. 45721. 45.

Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 11.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 2. - Felhalmozási kiutalás Irányító szervi támog. folyósított tám. fizetési számlán 3. történő jóváírásának kiszűrése 11. Finanszírozási kiadások összesen 1.

12. KIADÁSOK ÖSSZESEN

371.


Kötelező feladat




Kötelező feladat

Összesen


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 056 5 234 639 0 550 0 357 0 98 276 29 658 29 658

516 431 402 456 56 476 12 139 36 200 7 960 0 0 1 200 129 850 129 850

28 570 26 453 2 117 0 0 0 0 0 0 7 714 7 714

130 848 119 035 10 023 90 1 700 0 0 0 0 35 304 35 304

995 535 6 261 653 982 335 292 206 311 39 600 1 281 272

213 754 300 145 162 68 292 429 71 090 380 161

0 0 0 0 0 0 0

1 209 289 6 561 799 144 403 584 206 740 110 690 1 661 433

562 291 34 915 399 078 128 298 68 110 0 1 276 682

347 0 273 74 0 0 36 631

2 630 210 1 840 580 60 289 089 457 931

0 494 008 151 528 645 536

0 0 8 720 8 720

0 0 0 0

0 494 008 160 248 654 256

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Kötelező feladat

Összesen

74 713 0 0 0 0 0 0 0 74 713 20 175 20 175



Kötelező feladat

Összesen

Összesen


Szakfeladat

Megnevezés

Összesen

675 849 547 944 68 616 12 229 37 900 7 960 0 0 1 200 172 868 172 868 0 565 268 35 125 401 191 128 952 68 170 289 089 1 771 244

780 905 553 178 69 255 12 229 38 450 7 960 357 0 99 476 202 526 202 526 0 1 774 557 41 686 1 200 335 532 536 274 910 399 779 3 432 677

33 314 17 402 1 885 1 070 2 670 0 2 939 0 7 348 6 929 6 929

64 495 0 0 0 0 0 0 0 64 495 16 098 16 098

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 809 17 402 1 885 1 070 2 670 0 2 939 0 71 843 23 027 23 027

496 864 375 419 74 945 9 823 22 948 3 435 7 113 745 2 436 128 410 128 410

23 275 19 980 1 825 300 732 283 0 0 155 5 940 5 940

133 511 113 794 7 437 3 041 5 572 872 0 0 2 795 34 399 34 399 43 860 3 914 32 869 7 077 1 674 269 395 482 839

653 650 509 193 84 207 13 164 29 252 4 590 7 113 745 5 386 168 749 168 749 0 369 233 28 412 256 444 84 377 17 632 271 435 1 480 699

751 459 526 595 86 092 14 234 31 922 4 590 10 052 745 77 229 191 776 191 776 0 1 864 344 48 295 1 266 209 549 840 618 366 371 058 3 797 003

1 272 997 19 458 855 995 397 544 600 290 27 463 1 940 993

222 114 425 153 770 67 919 444 72 160 375 311

0 0 0 0 0 0 0

1 495 111 19 883 1 009 765 465 463 600 734 99 623 2 316 304

318 896 23 948 218 712 76 236 15 909 2 040 962 119

6 477 550 4 863 1 064 49 0 35 741

0 494 008 160 248 654 256

0 415 176 11 578 426 754

0 0 0 0

0 0 0 0

0 415 176 11 578 426 754

0 358 729 0 358 729

0 0 0 0

0 0 0 0

0 358 729 0 358 729

0 773 905 11 578 785 483

111 140 10 160 121 300 0 677 999 1 636 508 32 800 2 347 307

210 498 10 160 220 658

117 037 1 000 118 037

0 0 0

327 535 11 160 338 695

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

327 535 11 160 338 695

775 002 1 073 946 28 800 1 877 748

198 351 0 4 599 202 950

0 0 0 0

973 353 1 073 946 33 399 2 080 698

0 23 529 0 23 529

0 0 0 0

0 0 0 0

0 23 529 0 23 529

973 353 1 097 475 33 399 2 104 227

Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

-

0

381 104

5 080

0

0

5 080

5 080

0

0

0

5 080

Hulladékudvar

382 101

0

0

28 800

28 800

0

6 530

28 800

13 500

48 830


412 000

0

0

165 728

0

0

710 565

0

876 293

0

0

122 938

162

0

555 254

0


421 100

0

0

0

0

660

0

0

660

0

0

70 000

0

660

0

0

70 660

422 100

0

0

27 211

0

0

867 203

0

894 414

0

0

17 178

0

0

737 606

0

754 784

12 700

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 001

0

14 244

0

680 002

0

0

13 134

0

0

0

0

0

Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.

692 000

23 425 5 050 28 475

0 0 0

23 425 18 550 41 975

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 425 18 550 41 975

75 980 100 000 175 980

0 14 389 14 389

0 0 0

75 980 114 389 190 369

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

75 980 114 389 190 369

18 398 1 100 240 1 118 638

0 2 646 2 646

0 0 0

18 398 1 102 886 1 121 284

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

18 398 1 102 886 1 121 284


4 171 344

792 145

0

4 963 489

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

6 750 909

5 598 291

727 419

0

6 325 710

1 344 377

35 741

482 839

1 862 957

8 188 667

Közvilágítás

841 402

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek

0 0 0 0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 062 070 1 062 070 0 0 0 1 062 070

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 440 071

107 432

229 349

3 776 852

0

0

0

0

3 776 852

3 346 115

121 729

479 342

3 947 186

0

0

0

0

3 947 186

3 399 230

103 432

229 349

3 732 011

0

0

0

0

3 732 011

3 267 167

103 624

479 342

3 850 133

0

0

0

0

3 850 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 600

0

0

0

0

41 844

0

4 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 134

0

0

11 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 293

0

0

0

0

30 372

0

0

4 268

0

0

0

0

15 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18 243

6 466

0

0

0

0

0

24 709

13 040

3 186

0

279

0

0

0

0

0 0 18 025

0


0

0

750 000

0

0

0

0

813 000

0

20 950

0 0

811 000

0

678 354

0


0

0

0


0

0

0

0

15 700

0

0


Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

15 700

0

0 0

0

8 250

0 0

0

0 0 0

0

0

0

16 505

841 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 645

0

284 716

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

841 154

0

0

22 653

0

0

50 298

0

0

28 153

0

5 070

841 169

1 560

422

57 065

20 350

100

511 520

6 854

915

134 954

451 086

0

841 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

339 329

0

0

841 906

0

0

0

185 921

0

841 907

0

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

432 023

9 187

0

152 400

0

2 313

341 642

0

0

402 538

12

8

0

0

0

0

0

572 441

1 240 000 1 998 362

0

0

0

148 574

0

3 440 071

0

0

0

0

0

0 3 440 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152 400

841 908 842 421

2 815

605

9 367

40

0

842 531

3 608

975

5 000

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 939

0

0

0

0 0

720

167 471

66 021

468 579

337 524

0

0

0

0

389 753

1 062 070

3 346 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 046

933

10 248

177

0

9 583

1 680

410

3 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400

0

0

0

1 937 921 3 346 115 0 1 118 638

1 118 638

12 827

603 096

0

166 751

175 980

175 980

17 804 0

0

0

0

0

5 820 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032 853 000

774

33 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

854 314


0

0 2 987

36 765

0

0 1 962

477

67 086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 381

14 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 841

4 000

0

44 841

0

0

0

0

44 841

78 948

18 105

0

97 053

0

0

0

0

97 053

-3 440 071

-107 432

-229 349

-3 776 852

0

0

0

0

-3 776 852

-3 346 115

-121 729

-479 342

-3 947 186

0

0

0

0

-3 947 186

1 812 441

0

0

1 812 441

0

0

0

0

1 812 441

1 451 823

0

0

1 451 823

0

0

0

0

1 451 823


882 111

0

0

0

0

0

5 983 785

792 145

0

6 775 930

1 288 858

40 631

457 931

1 787 420

8 563 350

7 050 114

727 419

0

7 777 533

1 344 377

35 741

482 839

1 862 957

9 640 490


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

13 000

13

10 215

10 228

1


882 119

Átmeneti segély

882 122

Temetési segély

882 123

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési 882 201 szolgáltatás Közgyógyellátás

882 202

Köztemetés

882 203

Családi napközi

889 102

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

10 000

0

7 000

7 000

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

1 870

1 870

4 000

600

0

0

0

4 500

4 500 0

0

10 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

750

0

0

0 0

3 300

3 300 0

0

889 935

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 111

773

188

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

961

2 006

488

2

0

0

0

0

0

0

0 0

0

750 0

0

889 943 889 967

0

0 0

0

2 496

0 0

0

0

0

0

890 301

0

0

0

0

890 302

0

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

357

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

410

3 256

456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 712

0

470

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

534

890 444 890 506

0

0

0

890 509

0

0

0

900 400

0

931 102

109 620

931 201

0

0

0

0

0

0

109 620

36 000

0

36 000

0

931 203 30 343

9 483

995 535

206 311

39 600

4 085 607

49 260

2 019 296

0

175 980

572 441

1 240 000

9 423 856

0 0

0

0

0

184 037

79 945

0

263 982

0

119 000

0

0

0


12

12 700

0 0 0

0

691 002

0 13 500 13 500

0 0 0 0 0 0

139 054

0

0 5 000 5 000

0 0 0 0 0 0

Összesen

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

45.

0

0 0 0

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

43.

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

59.

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tartalék

0

0 5 000 5 000

1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000

27.

0

0 0 0

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

1.

0

0 5 000 5 000

0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási kiad.

381 103

0

0

38.


0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

37.


0

0

58.

117 537

0

0

57.

0

223 584

0

Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

54-56.

0

0 0 4 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0

53.

0

7 096 5 080 0 12 176

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

131 586

Dologi kiadások

51-52.

17 660

13 260

0

Személyi juttatás

139 054

670 903 1 631 428 28 800 2 331 131

0 0 0 0 0 0 0

Összesen

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45.

13 463

311 835 0 0 311 835

111 044 111 044 0 278 709 223 660 55 049 389 753

43.

0

359 068 1 631 428 28 800 2 019 296

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

59.

0


131 586

Tartalék

72 853

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

27.

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.

13 561

610 001

0

Felhalmozási kiad.

0

581 400

0

38.

462 397

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

37.


0

493 102

0

58.


0

111 140 10 160 121 300

0 0 0 0 0 0 0

0

57.


212 853

0 0 0

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

0

Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

0

72 040 0 72 040

0 0 0 0 0 0 0

54-56.


12 700

39 100 10 160 49 260

0 0 0 0 0 0 0

53.


370 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 096 5 080 4 000 16 176

122 625 122 625 0 449 816 349 054 100 762 572 441

Dologi kiadások

51-52.

2013. évi módosított előirányzat Rövid lej. tám. kölcsön

381 102


360 000

Személyi juttatás




e Ft-ban



Önkormányzat

Összesen

30 343 5 234 639 0 550 0 357 0 23 563 9 483 9 483

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi módosított előirányzat

Önkormányzat


Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

6.a számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként

119 000 0

0 33 314

6 929

1 272 997

600 290

27 463

3 772 869

220 658

1 877 748

13 500

1 118 638

389 753

1 062 070 10 396 229

1

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


6.b számú melléklet


6.c számú melléklet


Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok


Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

Szakfeladat

Megnevezés


-

360 000

Személyi juttatás

Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

370 000

Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 57.

25 299

58.

139

38.

0

0

0

Felhalmozási kiad. 1.

27.

81 046 0

0

Tartalék



59.

43.

45.

Összesen

106 484

0

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

5 000

5 000


26 946

58.

37.

0

0

38.

e Ft-ban


Felhalmozási kiad.


1.

27.

0

0

95 015

0

0

0

175

5 050

Tartalék



59.

43.

45.

Összesen

121 961

0

5 225

Szakfeladat

Megnevezés


-

360 000

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

370 000


0

58.

37.

0

38.

0

0

0


Felhalmozási kiad.


1.

27.

0 0

0

Tartalék



59.

43.

45.

Összesen

0

0

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

0

0

0

0


0

58.

37.

0

0

38.

Felhalmozási kiad.


1.

27.

Tartalék 59.

0

0

0

0

0

0

0

0



43.

45.

Összesen

0

0

0

381 102

0

0

0

0

0

0

0

0

381 102

0

0

0

0

0

0

0

0


381 103

0

0

0

0

0

0

0

0


381 103

0

0

0

0

0

0

0

0


381 104

0

0

0

0

0

0

0

0


381 104

0

0

0

0

0

0

0

0

Hulladékudvar

382 101

0

8 720

0

8 720

0

0

0

0

Hulladékudvar

382 101

0

0

0

0

0

0

0

0


412 000

0

0

0

0

0

0

0

0


421 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


412 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


421 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0


0

493 102 581 400

0

0

610 001 680 001

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0


691 002

0

0

26 100

0

692 000

6 783


750 000

0


811 000


813 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

28 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

33 500 0

0

0

0

0

0

0

4 448

0

21 425

0

0

0

0

0

0

25 000 59 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680 002

0

0

0

0

0

26 100

0

0

17 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 667


691 002

0

0

0

0

8 065


692 000

0

0


750 000

0

0


811 000


813 000


0

6 783

8 065

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 574

42 720

10 747

840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

0

0

5 680

5 680

0

0

0

0

0

0

1 680

841 169

5 990

1 619

66 486

196

0

0

1 316

75 607

5 645

1 416

64 509

300

0

0

1 864

841 355

0

0

9 938

0

0

222 250

0

232 188

0

0

11 395

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

107 432

0

0

0

842 155

5 412

1 461

2 900

0

0

0

0

0

0

841 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 208

4 917

5 004

0

0

842 531

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

12 000

343

0

0

0

0

0

0

1 680 2 000

0

0

0

0

99 483

0

0

0

0

0

14 151

724

190

13 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0 0 15 219

0

107 432

0

0

0

0

0

121 729

0

0

0

9 773

3 016

734

6 115

50

0

0

0

0

0

0

0

0

12 390

3 011

5 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

343

0

0

0

0

0

0

0

121 729

0

0

0

9 915 2 646

2 646

40 472

75 734 110 878

0

14 389

14 389

842 421

0

0

32 896 0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032

0

0

0

0

853 000

0

0

0

0

0

854 314


0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

11 000

11 000

0

0

1 500

1 500

0

0

27 000

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

0

0

0

0

94


882 111

0

0

0

0

0

0

Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

700

12 544

0

0

0

0

0

0

0

87

680 001

0

0

0

0

0

0

0

0

12 091

0

0

0

0

320

0

610 001

0

0

841 906

581 400

0

44 783

841 403

493 102

0

0

841 127


0

0

0

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások


0

0

841 402


0

0

Közvilágítás


0

0

28 000



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások

841 403

0

0

0

0

0

841 906

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

229 349

0

0

0

0

842 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 908

0

0

0

0

0

0

842 531

0

0

0

0

0

852 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0

0

0

0

479 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

479 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

852 011

0

0

0

0

852 021

0

0

0

0

852 032

0

0

0

853 000

0

0

0

0

0

854 314

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása

0

0

0

0 0



0

0

841 127

841 402


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

41 000

41 000

0

47 500

47 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély

882 122

Temetési segély

882 123

Közgyógyellátás

882 202

Köztemetés

882 203

Családi napközi

889 102

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

6 000

6 000

0

4 700

4 700

15 000

15 000

0

13 180

13 180

9 090

9 090

0

6 780

6 780

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

890 111

0

0

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 010 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

890 301

0

0

0

0

890 302

16 100

16 100

17 969

17 969

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

890 506

0

0

0

0

890 509

0

0

680

680

900 400

5 000

0

5 000

0

9 000

0

9 000

0

931 102

0

0

0

0

0

0

0

0

931 201

0

30 000

0

30 000

0

53 000

0

53 000

931 203

1 440

1 440 74 713

20 175

213 754

429

71 090

116 152

72 040

311 835

5 000

14 389

0

0

1

899 577

1 440

1 440 64 495

16 098

222 114

444

72 160

121 729

118 037

202 950

28 475

2 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202 882 203

0

0

882 122 882 123

889 102

0

0

Átmeneti segély Temetési segély


Köztemetés

0

889 967

882 119

Családi napközi

0

4 000


0

889 936 889 943


0

889 935


14

37.

e Ft-ban

2013. évi módosított előirányzat Rövid lej. tám. kölcsön

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó


849 148

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. valamint támog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

889 935

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

889 943

0

0

889 967

0

0

890 111

0

0

0

0

890 222

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

890 301

0

0

0

890 302

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 506

0

0

0

890 509

0

0

0

900 400

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

931 102

0

0

0

0

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

0

0

0

0

931 203

0

0 0

0


0

0

0

229 349

0

0

0

0

0

0

229 349

0

0 0

0

0

0

0

479 342

0

0

0

0

0

0

479 342

1

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


6.e számú melléklet

6.d számú melléklet




Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feldatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Kötelező feladatok e Ft-ban

Megnevezés

Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Lakó- és nem lakó épület építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

Személyi juttatás 51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kiadások 54-56.

381 102

57.

58.

37.

38.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás


51-52.

53.

54-56.

0

0

0

412 000

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 57.

58.

37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

0

0 4 800

6 096

1 296

Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

0

0

0

33 028

17 924

4 714

6 194

113

0

0

0

0

0

0

0

28 945

0

0

977 397

330 090

84 892

231 609

14 328

0

0

0

22 661

0

0

0

683 580

841 133

82 272

21 635

28 587

660

0

0

0

0

0

0

0

133 154

76 203

20 224

28 058

627

0

0

0

868

0

0

0

125 980

841 163

12 694

2 199

5 467

45

0

0

0

0

0

0

0

20 405

11 550

3 012

4 975

86

0

0

0

0

0

0

0

19 623

841 238

23 826

6 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 947

13 307

3 291

3 776

24

0

0

0

0

0

0

0

20 398

841 403

26 922

26 922

24 996

24 996

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 729

0

0

0

0

0

358 729

842 421

36 883

9 409

17 323

360

0

0

0

0

0

0

0

63 975

35 723

9 092

19 288

654

0

0

0

0

0

0

0

64 757

0

2 090

491

0

77

4 030

5 177

1 398

0

842 531

0

2 658

Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Szociális szolg. helyi igazg. és szabályozása Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk. elszámolásai költségvet. szerveivel Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

54-56.


58.

37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

0


0

53.

0

0

0

Dologi kiadások

51-52.

0

0

12 176

Személyi juttatás

0

0 0

Összesen

0

0

0

45.

811 000

811 000

0


43.

0


0


59.

0


0

Tartalék

1.

0

0

0

Felhalmozási kiad.

0

0

140

38.

0

0

66 905

37.

0

0

6 890

58.

0

0

477 102

57.

0

0

5 527

54-56.

0

0

84 015

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások

0

0

20 471

53.

750 000

750 000

337 199

51-52.

2013. évi módosított előirányzat M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

493 102

493 102

841 126

Személyi juttatás


381 102



0

0

0

841 126

28 570

7 714

347

0

0

0

0

0

0

841 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 631

23 275

5 940

6 477

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 531 853 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0


882 111

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0


882 112

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0


882 113

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0


882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 202

0

0

0

0

0

0

889 935

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

853 000

3 086

Ápolási díj méltányossági 882 116 jogon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély

882 122

944

Rendkívüli 882 124 gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás

882 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 935

6 575

0

0

0

0

0

0

2 040

2 040

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

890 111

0

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

516 431

129 850


16

Megnevezés



e Ft-ban



Felhalmozási kiad.

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Önként vállalt feladatok e Ft-ban

e Ft-ban

2013. évi eredeti előirányzat M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó


562 291

68 110

0

0

0

12 176

0

0

0

1

1 288 858

0 496 864

128 410

318 896

15 909

2 040

358 729

0

23 529

0

0

0


882 119

Átmeneti segély

882 122


889 967

0

889 943

0

0

890 111

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

4 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 570

7 714

347

0

0

0

0

4 000

0

0

0

40 631

23 275

5 940

6 477

49

0

0

0

0

0

0

0

35 741


0

0

1 344 377


1

17

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



6.f számú melléklet


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként - Államigazgatási feladatok e Ft-ban

e Ft-ban

Megnevezés

Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

Szakfeladat

Személyi juttatás


51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kiadások 54-56.

57.

58.

37.

38.

e Ft-ban


2013. évi eredeti előirányzat Felhalmozási kiad. 1.

Tartalék



59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.


58.

37.

38.

1.

Tartalék



59.

43.

45.

Megnevezés

0

0

0

0

493 102

0

0

0

0

750 000

0

0

0

0


811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

98 643

26 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 277

97 993

25 740

32 980

1 157

0

0

0

0

0

0

0

157 870

841 133

7 216

1 949

2 630

60

0

0

0

0

0

0

0

11 855

7 733

1 723

2 456

310

0

0

0

0

0

0

0

12 222

841 163 841 238

0 24 989

0 6 721

841 403 841 907 842 421

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

31 710

0 27 785

0 6 936

0 0

0

0

0 8 424

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

43 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

0 0

198 300

0

185 491

185 491

1.


882 112

0

0

0

0

0

2.

62 789

62 789

0

52 647

52 647

1 000

1 000

0

6 402

6 402

1.

0

2. 3.

882 113 0


882 119

Átmeneti segély

882 122

0


0

0

0

0

24 000

24 000

0

23 200

1 500

1 500

0

805

805

1 500

1 500

0

850

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 936

0

0

0

0

0

0

889 967

0

0

0

0

0

0

889 943

0

0

890 111

0

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 848

35 304

2 630

60

289 089

0

0

0

0

0

0

457 931

133 511

34 399

43 860

1 674

269 395

0

0

0

0

0

0

482 839

37311.

429 036 429 036

0

0

37315.

2 119

0

0

37316.

0

9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 6.

337 524

0

0

0

337 524 0 69 383

2 119

2 119

0 337 524

62 853

0

0 0 62 853

69 383

0

62 853

0

62 853

62 853

0

0

6 530

0

0

62 853 6 530 0 415 176

374111.

0

0

0

0

0

0

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út

374112.

660

0

0

0 0 0 660

660

0

0

0 0 0 660

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára

374115.

3731.

660

37416.

918 918

150 000

10 000

150 000

10 000

8 720

0

150 000 8 720

8 720 0

151 528 645 536

8 720 8 720

0 0

38111.

0

0

0

38112.

0

0

0

38113.

39 100 36 000 3 100

0

0

3741. 37.

0 0 0 0 0 0 39 100 36 000 3 100

0 0 0

12 500 1 500 8 000 3 000

0

Non-profit szervezeteknek Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Polgármesteri keret ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. Civil alap: Tartalék Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Érd és Környéke Horgász Egyesület - Érd Városáért kitüntetés Pro Minoritate Alapítvány Budakeszi Állat-term. És Körny. Érd Körbe Egyesület Érd Első Lions Klub Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért E. Érdi Boksz Klub Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület Nyugdíjas klubok támogatása Érd és Környéke Ipartestület Pest Megyei Speciális Mentők Érdi Hendikep Futókör Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál

38115.

0

59 540 100 20 000 1 440 12 000 6 000 10 000 10 000

0

Egyéb külföldieknek

38117.

0

0

0

3811.

39 100

72 040

0

382111.

10 160 10 160

0

0

382112.

0

0

0

382113.

0

0

0

0

0

0

382115.

0

0

0

382117.

0

0

0

10 160

0

0

3821. 38.

0 918

0

0

0 0 10 000

918

10 000 0 0

11 578 426 754

0 0

0 0

0 11 578 426 754

0

0

0

0

0

0

210 498 36 000 3 303

18 448

0

0 0 0 0 0 0 228 946 36 000 3 303

15 000

15 000

3 448

3 448

0 29 580 36 157

0 0 0

0

63 000

0

0 0 0 0 12 500 1 500 8 000 3 000 0 0 59 540 100 20 000 1 440 12 000 6 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

8 250 20 000 14 208

0 0 0 0 29 180 1 500 24 000 3 000 680 0 69 409 100 20 000 1 440 12 000 0 18 000 0 950 1 050 5 450 3 588 1 395 500

0

29 180 1 500 24 000 3 000 680

0

0

69 409 100 20 000 1 440 12 000 0 18 000 0 950 1 050 5 450 3 588 1 395 500

0

0

600

600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 140

400 250 370 40 350 200 70 150 50 1 406 200 200 150 100 400

400 250 370 40 350 200 70 150 50 1 406 200 200 150 100 400 0 0 0 0 327 535

10 160 10 160 0 0 0 0 0

0

0

0

210 498

117 037

0

10 160 10 160

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0 382114.

0

0

0

0

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 160 248 654 256

0

0

0

38114.

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

660

0 0 158 720

Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Polgármesteri keret - Magánszemélyek

Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen

0

660

868

0

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás biztosítása Érdi Sport Kft - csekély összegű (de minimis) tám. Uszoda és rendezvénycsarnok tám. (de minimis) Közszolgáltatás támogatása Érdi Sport Kft. - városi szabadidősport szervezésével ill. az utánpótlás csapatok nevelésével kapcs. tev. további tám. VOLÁN - deminimis tám. (közösségi közlekedés) Érdi Sport Kft. - "de minimis" támogatás Érdi Városfejlesztő Kft. - "de minimis" támogatás

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Műszaki ellenőrzési tevékenység 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. - többletforrás 1. biztosítása 2. 4. Háztartásoknak 1. 2. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2.

0

0 0 868

0

HB Multiprojekt Sportszolgáltató és Ker. Kft. - Kézilabda Szövetség tám. a 2013. évi Ifjúsági Világbajnokság megvalósítására

Működési célú pénzeszközátadások összesen

660

868

868

1. 2.


0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

5. 6. 7.

0

0

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 2. Szippant-Hat Konzorcium támogatása

4.

8 269 0 2 119 0 6 150

0 0 0 0 8 269 0 2 119 0 6 150 0 337 524

415 176

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

3.

0 0

494 008

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

5.

18


0 0

0

2.

1. 2. 3. 4. 5.

1


0 0

0

3.

4.


Kötelező feladat

0 0 0 0 429 036 429 036 0 0 0 0 2 119

494 008

Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész

8.


0 0

4.

0

0

0 0

3. 3.

23 200

889 935

0 0

1. 2. 2.

198 300

882 115


Összesen

0

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek

882 111



3721.

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Működési célú támogatásértékű kiadások



Kötelező feladat

Önkormányzat

Összesen

3.

0

0

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 1. Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1. Központi költségvetési szervnek 1. Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 2. Közoktatási intézm. kötelezettséggel terhelt pm. 3. Nyári napközis tábor 4. Átadott okt. int. bér-járulék elszámolás 5. 2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Battyány Ált. Isk., Gárdonyi G. Ált. Isk. és 1. Gimn., Teleki S. Ált. Isk. - személyi juttatás 2. Alulfinanszírozás - Intézmények 3. 3. Társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás

0

0 0

1.

0

207

0

0

0 0

0

0

0

842 531 853 000

0

Önkormányzat

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

381 102


Fők. szla

Összesen





Felhalmozási kiad.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160

1 000

10 160 10 160 0 0 0 0 1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160

1 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 160

49 260

72 040

0

121 300

220 658

118 037

0

338 695

694 796

80 760

0

775 556

647 412

118 037

0

765 449

1

19

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások

9. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat Megnevezés

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. 2. 2. Szellemi termékek vásárlása 1. 2.

1. HÉSZ végrehajtása 2. 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése Napenergia hasznosítása villamos áram 1. termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 2. Bíró András életjáradéka 3. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 4. Érd 22781/A/2 hrsz.-ú Felső u. 45. 5. Érd, Felső u. 9. 22721 hrsz-ú ingatlan vás. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 6. szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása 7. Meseház Tagóvoda Szent I. hídhoz kapcs. ingatlan vásárlás 8. (Hivatalnok u. 82/a) Szent I. hídhoz kapcs. kisajátítás 9. (Felvigyázó u. 5/1) 10. Érd, Töhötöm u. 1. (hrsz: 13713) vásárlás 12. Érd, Budai út 8. (Fodrász Szalon) Érd, Sugár u. 1. 13. (Ófalusi Óvoda melletti ingatlan) 14. Érd, Sas u. 2. ingatlan vás. 15. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 1. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 2. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 3. II. Világháborús emlékmű felállítása 4. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok 5. Meseház Tagóvoda Napenergia hasznosítása villamos áram 6. termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 7. Érd, Diósdi u. 14/a Pavilon megvásárlása 8. 5. Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok vás., lét. Kisajátítást helyettesítő adásvétel, kisajátítási kártalanítás 1. (Csér, Csíz, Cinke, Cankó, Deák F. u., György u. (13732 hrsz.)) Szolgalmi jogi kártalanítás megfizetése magánszemély ingatlantulajdoosok, a Magyar Állam és MÁV 2. Vagyonkezelő Zrt. Részére a csatornaprojekthez kapcsolódóan 3. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Számítógép 2. Monitor 3. Plotter pótlás - Térinformatikai renszerhez nyomtató 4. Epson DFX-8500 felújított mátrixnyomtató MikroVoks renszer központi PC és Keverő 5. Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) 6. 2 db monitor 7. Számítástechnikai eszközök Kutyavári Tagóvoda 8. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. 2 db Aprília RX 50-es motorkerékpár 3. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 1. Érdi Sport Kft. Üzletrészének megvásárlása 2. 2. Különféle államkötvények vásárlása 1. 2. 6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása

1154.

0

175 000 175 000

0

125. 1251.

1. Svájci-M. Együttműködés 2. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 3. Egyéb építm. felújítása koncessziós díjból 4. Ófalusi artézi kút 5. Érd, Meder u. 1., 3. vízellátásának kialakítása 6. Csapadékvíz elvezető rekontsrukciós munka 7. Mecset u. csatorna felújítás 8. Kutyavári Tagóvoda 9. Teleki S. Ált. Iskola lefolyó vasrácsok 10. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása 1. 2. 4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN


20

67 654 0

0 0

1252.

0

0

0

1253.

51 383

5 680

0

51 383 1 680 4 000

175 000 0 0 0 175 000 175 000

Államig. feladat 0 0

0 0

0

0

0

1255.

0

7 874

61 974

0

0 0 0 0 0 0

175 000 0 0 0 175 000 175 000

0

0

0

0 0 0 0 127 411 500 500 0 0 0 0 57 063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 127 411 500 500 0 0 0 0 57 063

51 383

0

51 383

0

1 680 4 000 0 0

0 0 0 0

1 680 4 000 0 0

4 380 55 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 749

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

13151.

0

0

0

11 024

0

11 024

161 662

0

161 662

36 749

0

36 749

41 000

41 000

0

41 000

14 000 36 000

14 000 36 000

0 0

14 000 36 000

0

0

1 000

0 0 0

0 0 61 974

70 911

1 000

54 450 72 122

0

54 450 0 143 033

0

0

0

0

1 000

0 0 0

54 450 0 143 033

0

51 511

0 0 0

0 0 7 874

3 937

0 0 0

4 500 0 3 937

0

3 937

3 937

0

3 937

0

0

0 7 874

0

0

0

3 937

3 937

3 311 0

0 0

0 226 391 0 0

3 311

0

0 226 391 199 314 13 117 10 649

5 587 5 394 3 937 1 181 276 0

0 0

0 0

193

0

0

0

3 937

0 5 587 5 394 3 937 1 181 276 0

0 231 978 5 394 3 937 1 181 276 0

0

0

0 0 0 0 193 0 0 0

0 0 0 0 226 584 199 314 13 117 10 649

4 500 0

0

0

0

0

3 270 0

0 0

0 167 155 396 135 970 5 588 0

0

3 937

0

160 563 167

4 500 0 3 937

3 270

0

0 163 833 167 0 0 0 0

7 119 5 469 4 421 0 276 303

0

193

0 0 167 0 158 666 135 970 5 588 0

0 0

0 0

276

1 650

0

0

0

0

0 7 119 5 469 4 421 0 276 303

0 170 952 5 636 4 421 0 276 303

193

193

0 276 0 0 1 650 0 0 0

0 276 167 0 160 316 135 970 5 588 0

3 041

3 041

0

3 041

3 000

3 000

0

3 000

270

270

0

270

270

270

0

270

193

193

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 304

0

0

0

567

0 0 0 0 0 0 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 705 142 294

315 315 11 337

670 903

1 284 590 519 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500

0 0

0 0

1 284 590 519 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500 0 0 0 0 0

0 0 1 316 1 316

0 0 0

193

0

1326.

0 0 0 0 0 0

0

0

1811.

1 284 590 346 838

0 0

0 0

0 0 0 765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 590 346 838

1 631 428

0

0

1 631 428

0

0 28 800

0

0

0

0

28 800

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

473 1 177

0 473 1 177

1 304 473 1 177

567

0

567 315 315 11 337 0 5 000 0 2 700 1 440 1 260 0 100 100 100 0 0 0 0 831 797 156 865

0 0

0 0

0 0

0

0

0

5 587 1 509

0 0

0 0

662 897 112 105

156 845 41 506

0 0

315 315 11 337 0 5 000 0 2 700 1 440 1 260 0 100 100 100 0 0 0 0 819 742 153 611

12 055 3 254

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 055 3 254

7 096

0

0

7 096

677 999

775 002

198 351

0

973 353

15 309

0

0

15 309

988 662

3 000 3 000

0 0

0 0

3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0

1 287 590 522 585 212 851 251 413 20 088 2 363 19 370 13 500 3 000 0 0 0 0

847 147 238 110 168 085 0 20 088 1 334 19 370 13 500

0 0

0 0

4 472 4 472

0 0

0 0

1 029 3 360

847 147 238 110 168 085 0 20 088 1 334 19 370 13 500 0 0 0 1 029 3 360

4 472 4 472 0 0 0 0 0 0 3 000 1 067 405 0 0

851 619 242 582 168 085 0 20 088 1 334 19 370 13 500 3 000 1 067 405 1 029 3 360

0

0

496

496

0

496

0 0 0 765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 288 590 347 918

8 763 2 085 0 609 037 445 906 108 670 12 800 1 821 1 926 2 200 23 622 11 603 489 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 853 619 228 547

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 000

5 000 0 1 260

0 0 1 440 1 440

0 0 0

100 100 100

0 0

0 0

0

0

0

1 260

0

0

0

4 000 1 080

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 4 000 1 080

5 080

0

0

5 080

1 636 508

0

0 0

0 28 800

28 800

0

28 800

28 800

0 0 4 000 4 000

0 0 4 000 4 000

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

28 800

0 0 0

0 1 304 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 587 1 509

0

0 0 0

11 024 161 662

51 511

0

1942.

1 680 0 4 380 55 000

51 511

0 0

194241. 194243.

0

0 0 0 0

0

311 835

28 800

0

0

247 281 64 554

1932.

0 1 680 0 4 380 55 000

1 680 0

0

359 068

13164.

0

0

0 307 0 14 900

282 837 76 231

13163.

0

0

71 815

1821.

1316.

0

0

0 0 0 0

0

13162.

0 0

0

0 0

13161.

0

0

0 0

10 000 4 556 361 0 564 415 500 500 0 0 0 0 416 945

0 307 0 14 900

0

765 005 483 523 103 087 174 648 1 821 1 926

0

1 680

0 0

0 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 815

0 0

1264.

0

415 265

4 556

380

0 307

0

126.

0 0

10 000 0 361 0 564 415 500 500 0 0 0 0 416 945

380

71 815

0 0

1263.

73 802 0

0

0 14 900

1732.

17.

490 613 500 500

0

380

93 630 0 0 0 93 630 78 333

1 200 0 0 0

1712.

1325.

361

4 936

0

4 936 0 0 0 4 936 0

60 774

0 0 0 0 0 0 1 316 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 118 140 785

0 0 0

10 000

0 0

0 0 0 0

0

13154.

0

0 0

0

0

13153.

78 333 78 333

Összesen

4 936 0

1 200 0 0 0

0

223 080 199 314 13 117 10 649

10 361

Államig. feladat

88 694 0 0 0 88 694 78 333

60 774

0 0

13152.

0 0

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen

78 333 0

1 200

3 937

223 080 0

0 0 61 974

Államig. feladat

10 361 0

0

4 000 4 000

0

8 763 2 085

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

3 000 1 067 405

2 000 2 000 0 0 0 0

0

0

0

0 0

6 472 1 748

0 0

0 0

0

1 073 946

8 220

0

0

8 220

1 082 166

0

0 28 800

0

0 0

0 28 800

0

28 800

0 0 0 0 0

0 0 4 599 4 175 424

0 0 0 0 0 0

0

0

0

847 147 226 799

0 0

1 073 946

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 6 472 1 748

0

0

0 0 0

8 763 2 085 0 609 037 445 906 108 670 12 800 1 821 1 926 2 200 23 622 11 603 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 147 226 799

609 037 445 906 108 670 12 800 1 821 1 926 2 200 23 622 11 603 489

0

0

0

0

0

0

0

0

28 800

4 599 4 175 424

0 0 0

0 0 4 599 4 175 424

0

0 0

0

28 800

0

0

28 800

0

4 000

0

4 000

32 800

28 800

4 599

0

33 399

0

0

0

0

33 399

2 019 296

311 835

0

2 331 131

12 176

4 000

0

16 176

2 347 307

1 877 748

202 950

0

2 080 698

23 529

0

0

23 529

2 104 227

1


Minösszesen

60 774

3 937

1315.

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen

0 0


Önkormányzat

Minösszesen

0

1254.

Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 1. Kft. - tagi kölcsön 2. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök 2. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön

59 757 500 500

Önként vállalt

Kötelező feladat

Összesen 0 0

Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Önkormányzati lakások felújítása Érd, Tompa Mihály u. 1. felújítáa Érd, Kossuth L. u. 42. felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Humán Iroda átalakítása Alsó u. 1. épület elektromos hálózat bővítése Érd, Topoly u.2. Idősek Otthonának felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - kompenzálásai Szivárvány Ó. Napsugár Tagóvoda 2 db bejárati ajtó cseréje Épületek felújítása Gárdonyi G. Ált. Isk. - tetőjavítás

13. 14. 15. 2. Egyéb építmények felújítása

Államig. feladat

175 000 0

Beruházási kiadások összesen

12.

Önként vállalt 0 0

Svájci-M. Együttműködés Kutyavári Tagóvoda Meseház Tagóvoda Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 LG típusú TV (2db) MikroVoks renszer központi PC és Keverő Soundcraft EPM-8 (szavazó és keverőpult) Kós K. Szakközépisk. - gázbojler 3 db telefon Klímaberendezések Érd, Ádám u.-ban 1 db szigetüzemű napelemmel működő LED-es lámpa Egyéb felszerelési tárgyak (éjjellátó készülék) 2 db használt sörétes lőfegyver TÁMOP-3.1.3 egyéb gép, ber. vás.

11. 12. 13. 14. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 1. Toyota Auris lizing

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kötelező feladat

1153.

115.

2013. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

KÖZOP - tanulmány IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal Archiváló TSZ, HÉSZ, SZT-1, Településrendezés terv 2014. évi számviteli rendszer (verzióvált., okt.) TÁMOP-3.1.3 szellemi termék vás.

3. 4. 5. 6. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása

1. 2. 3.

Fők. szla

Megnevezés

Fők. szla

Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Önként Kötelező Államigazg. vállalt feladat feladat feladat 11

1. Általános tartalék

59211.

2. Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai

21

Peres eljárás kiadásai Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázathoz önrész biztosítása Választókerületi támogatás (útkarbantartás) Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 5. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 300 euró átadás 6. Művésztelep 7. Fundoklia-völgy 2013. évi természetvédelmi feladataira

Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 841 908-9 Önként Kötelező Államigazg. vállalt feladat feladat feladat

Össesen

31

11

75 980

40 000 30 000

1. 2. 3. 4.


6 189

0

600 500 10 000

18 398

0

46 189 30 000 600 500 10 000

1 100 000 0

2 646

18 398

0

0 0 0

1 102 646 0 0 0 0

89

89

89

89

4 000 1 000

4 000 1 000

0 0

0 0

0

Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 9. szervezetek rendezvényeinek támogatása pályázat önrésze

0 0

0

8 200

0

0 0 0 0 8 200

0 50

50

2 507

2 507

0

0 300 000 800 000 0 240

0

0

0

31

75 980

8. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai

10. Csatornázási projekthez kapcsolódó poros utak locsolása Testvérvárosok polgárainak találkozói pályázat 11. lebonyolításához hozzájárulás 12. Helyi közösségi közlekedés támogatása 13. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog. 14. Központi költségvetéstől egyéb műk. célú tám. 15. 2. Intézményi feladatok céltartalékai

21

Össesen

0

0 300 000 800 000 240

0

1. Szepes Művelődési Központ - művészeti vezetők dotálása

1 200

1 200

0

0

2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat

2 500 2 500

2 500 2 500

0 0

0 0

4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat

2 000

2 000

0

0

5. Intézmények közcélú foglalkoztatás pályázatának önrésze

0

0

0

6. Intézmények bérkompenzációja 7. Nyári napközis tábor 8. Magyar Földrajzi Múzeum - Tel. önk. könyvtári és közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támog. Intézményi Gondnokság - Szerkezetátalakítási tartalék: 9. gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése Szociális Gondozó Központ - Hajléktalan személyek 10. ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban, 2013-14-KMR pályázathoz önrész biztosítása Magyar Földrajzi Múzeum - 40/2013. (VI.7.) EMMI 11. rend. foglalt pályázati felhívás pályázati önrész Szociális Gondozó Központ - Szerkezetátalakítási tartalék: 12. szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése ÉKF - 2013-2014. téli átmeneti közfoglalkoztatás 13. programjának megvalósításához szükséges bér- és járulék előleg Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 14. csatlakozás - Lubaczów Városának pályázati kiadásaihoz 800 euró átadás "Visegrádi futás" c. projekt 15. 592122. Működési célú céltartalékok összesen 2. Felhalmozási célú céltartalékok 1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Választókerületi támogatás (útkarbantartás)

0

40 000

14 389

0

60 000 60 000

0

0

2. 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadásai 3. Felszíni vízelvezetés 4. Önerős járdaépítés 5. 2. Intézményi feladatok céltartalékai Pályázat benyújtása a Szivárvány Óvoda Tusculanum 1. Tagóvodásájának fejlesztésére 2. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

240

0 54 389 0 60 000 60 000

1 100 240

2 646

0

0 0

0

0

0 1 102 886 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 1 100 000 240

0 2 646 0

0 0 0

0 0 1 102 646 240

0

0

0

592123.

60 000 100 000 0

0 6 189 8 200

0 0 0

0 60 000 106 189 8 200

59212.

100 000

14 389

0

114 389

1 100 240

2 646

0

1 102 886

175 980

14 389

0

190 369

1 118 638

2 646

0

1 121 284

1

21

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


11. szúmú melléklet

10. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban

e Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek Kötelező

Önként

Kötelező

Önként

91.

1.

Szepes Gyula Művelődési Központ

2.

Szociális Gondozó Központ

3.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

51 600

4.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

93 980

5.1.

Intézményi Gondnokság saját

335 615

5.2.

Magyar Földrajzi Múzeum

5.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

5.4.

Támogatás áht-n belülről Működési Felhalm. Kötelező

93.

20 000

0

0

540

0

0

0

0

0

737 942

0

0

106 199

Működési Felhalm. Önként

Működési Felhalm. Kötelező

46.

0

Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt

Péneszköz-átvételek Működési Felhalm. Önként


47.



981.



981.


Bevételek összesen

Támogatás

Pénzmaradvány - Szabad


Kötelező

Sorszám

Megnevezés

Kötelező

Mindösszesen

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 519

1 509

455 254

0 1 016 535

0

0

0

84 059

0

562 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 981

6 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 075 055

5 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

574 034

29 261

0

0

702 418

84 059

1.


27 981

0

Kötelező

Önként

Kötelező

53.

34 161

0

Önként

Kötelező

54-56.

9 132

0

39 866

Önként

Kötelező

Önként

57.

0

900

Pénzeszköz átadások

Támogatásértékű kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként

Ellátottak pénzbeli juttatások

Egyéb müködési kiadások

Dologi kiadások

58.


37.

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

Felhalmozási kiadások Beruh. Felújítás Beruh. Felújítás Kötelező Önként

Működési Felhalm. Önként 38.

Kötelező

Önként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 059 562 962

590 943

2.


274 248

15 513

73 031

4 188

209 144

8 280

6 208

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 075 055

3.


420 095

0

125 034

0

513 706

0

9 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920

0

0

0 1 075 055

737 942

1 440 360

4.


224 722

18 218

59 681

4 919

379 911

515 660

8 843

2 625

0

0

0

0

196 520

0

0

0

0

0

29 261

0

0

0

702 418

16 409

0

5.1. Intézményi Gondnokság saját

Mindösszesen

1.

0

0

84 059

27 981

590 943

0

1 075 055

737 942

1 440 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 997

0

0

0

685 612

0

685 612

4 271

0

664 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

685 612

0

0

1 100

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 820

0

0

40 100

40 100

5.2. Magyar Földrajzi Múzeum

0

24 647

0

5 723

0

9 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 100

3 500

0

0

0

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 891

0

0

0

51 751

0

51 751

5.3.


28 033

0

6 733

0

16 940

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 751

0

51 751

Szivárvány Óvoda saját

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 535

0

0

0

121 335

0

121 335

5.4.


79 040

0

20 897

0

16 382

0

5 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 335

0

121 335

5.5.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 776

0

0

0

61 776

0

61 776

5.5.

Kisfenyves Óvoda

43 263

0

11 657

0

6 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 776

0

61 776

5.6.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

0

0

0

26 046

0

26 046

5.6.

Meseház Óvoda

17 884

0

4 828

0

3 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 046

0

26 046

5.7.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 274

0

0

0

41 274

0

41 274

5.7.

Napsugár Óvoda

28 972

0

7 797

0

4 505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 274

0

5.8.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 224

0

0

0

82 224

0

82 224

5.8.

Tusculanum Óvoda

50 119

0

13 522

0

18 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 224

0

82 224

5.9.

Szivárvány Óvoda összesen

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330 855

0

0

0

332 655

0

332 655

5.9.


219 278

0

58 701

0

49 660

0

5 016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 655

0

332 655

5.10.

Kincses Óvoda saját

7 153

0

0

0

2 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 219

0

0

0

82 071

0

82 071

5.10.


47 018

0

12 106

0

17 642

0

5 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 071

0

82 071

5.11.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 274

0

0

0

17 274

0

17 274

5.11.


11 658

0

3 131

0

2 485

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 274

0

17 274

5.12.

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 288

0

0

0

59 288

0

59 288

5.12.


42 857

0

11 507

0

4 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 288

0

59 288

5.13.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 287

0

0

0

25 287

0

25 287

5.13.

Tállya Tagóvoda

17 725

0

4 775

0

2 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 287

0

25 287

5.14.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 698

0

0

0

43 698

0

43 698

5.14.

Fácán Tagóvoda

29 324

0

7 917

0

6 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 698

0

43 698

5.15.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 927

0

0

0

26 927

0

26 927

5.15.

Harkály Tagóvoda

18 585

0

5 018

0

3 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 927

0

5.16.

Tündérkert Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 137

0

0

0

32 137

0

32 137

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 639

0

0

0

33 639

0

33 639

5.16.


22 419

0

6 025

0

3 693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 137

0

7 153

0

0

0

2 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 469

0

0

0

320 321

0

320 321

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

23 660

0

6 388

0

3 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 639

0

33 639

Intézményi Gondnokság összesen

346 268

1 100

0

0

4 859

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 039 212

0

38 820

0 1 390 339

40 100

1 430 439

213 246

0

56 867

0

44 903

0

5 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 321

0

320 321

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

618 047

739 042

0

0 1 028 586

6 920

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 132 019

29 261

66 801

0 3 814 833

806 023

4 620 856

476 966

24 647

126 572

5 723

776 435

9 730

10 366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 390 339

40 100

1 430 439

1 430 192

58 378

393 450

14 830 1 919 062

533 670

35 617

2 625

331

0

0

0

196 520

0

0

0

0

0

36 181

0

0

0 3 814 833

806 023

4 620 856

5.19. Kincses Óvoda összesen 5.

2013. évi módosított előirányzat Sorszám

Megnevezés

Működési bevételek Kötelező

Felhalmozási bevételek

Önként

Kötelező

91.

1.


2.


3. 4.

Önként

Támogatás áht-n belülről Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként

Péneszköz-átvételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Kötelező Önként

46.

47.

93.

Pénzmaradvány - Kötezettséggel terhelt Működési Felhalm. Kötelező

Pénzmaradvány - Szabad



981.


5.


INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN


Bevételek összesen

Támogatás

Működési Felhalm. Önként 981.

5.19. Kincses Óvoda összesen


Kötelező

Önként

Mindösszesen

Sorszám

Megnevezés

0

0

1 488

0

0

0

0

0

0

0

7 350

0

0

0

0

0

0

0

63 721

2 813

1 200

0

94 253

1 200

95 453

1.


107 371

3 359

0

0

4 633

0

4 153

1 350

0

0

0

0

28 697

0

0

0

0

0

0

0

485 876

14 980

21 837

10 527

641 557

41 226

682 783

2.


60 000

0

0

0 1 070 735

0

1 217 686


54 519 1 519 751

0

0

704 407 1 519 751

2 224 158

5.1.


334 160

5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

6 920

0

0

0

0

0

0

60 714

0

0

0

0

0

0

0

19 317

0

0

0 1 217 686

20 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

594 731

35 088

0

0

417 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443

0

0

0

0

0

0

0

2 112

0

0

754 085

0

0

1 108

0

0

0

0

2 825

0

0

0

75

0

429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 339

7 578

429

56 925

3 383

0

0

0

301

0

0

0

83

0

0

0

4 360

0

0

0

0

0

0

0

53 407

190

0

0

61 724

0

61 724

14

0

0

0

4 621

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

0

0

0

0

0

123 808

172

0

0

128 868

0

128 868

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

62 973

137

0

0

63 164

0

63 164

5.6.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

26 614

0

0

0

26 652

0

26 652

5.7.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

37 530

0

0

0

37 584

0

37 584

5.8.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

0

0

0

0

0

0

0

87 136

0

0

0

87 434

0

87 434

5.9.

Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját

5.11.


754 085 57 354

14

0

0

0

4 621

0

0

0

0

0

0

0

697

0

0

0

0

0

0

0

338 061

309

0

0

343 702

0

343 702

8 251

0

0

0

4 591

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

81 492

539

0

0

94 905

0

94 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

18 478

0

0

0

18 494

0

18 494

5.12.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

67 814

0

0

0

67 840

0

67 840

5.13.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

27 601

0

0

0

27 638

0

27 638

5.14.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

0

0

0

0

0

0

0

47 562

0

0

0

47 730

0

47 730

5.15.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

30 009

0

0

0

30 029

0

30 029

5.16.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

35 409

0

0

0

35 422

0

35 422

5.17.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

38 216

0

0

0

38 237

0

38 237

8 251

0

0

0

4 591

0

0

0

19

0

0

0

314

0

0

0

0

0

0

0

346 581

539

0

0

360 295

0

360 295

345 808

1 108

0

0

9 513

0

2 825

0

102

0

75

0

6 243

0

0

0

0

0

0

0 1 155 419

3 150

45 339

7 578 1 520 235

56 925

1 577 160

586 579 1 524 218

0

0 1 106 438

6 920

6 978

1 350

102

0

75

0

103 004

0

0

0

0

0

0

0 2 319 064

56 031

68 376

18 105 4 178 138 1 619 102

5 797 240

5.


INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1

Kötelező

Önként

Egyéb müködési kiadások

Dologi kiadások Kötelező

53.

Önként

Kötelező

54-56.

Kötelező

Pénzeszköz átadások

Támogatásértékű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatások

Önként 57.


Önként 58.



37.

Beruh. Felújítás Kötelező

40 100

41 274

26 927 32 137

Kiadások összesen

Felhalmozási kiadások


Beruh. Felújítás Önként

38.

685 612

Kötelező

Önként

Mindösszesen

1.

34 544

378

8 152

102

40 814

720

1 949

0

0

0

5 981

0

0

0

0

0

0

0

2 813

0

0

0

94 253

1 200


287 688

17 728

72 390

4 786

253 277

8 185

10 302

0

304

0

2 616

0

0

0

0

0

0

0

7 390

7 590

2 859

7 668

641 557

41 226

682 783

3.


517 413

0

136 984

0

543 800

0

12 569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920

0

0

0 1 217 686

0

1 217 686

4.


222 771

38 545

52 737

9 692

375 447 1 449 694

18 364

2 511

0

0

0

0

19 309

0

0

0

0

0

31 015

4 073

0

0

704 407 1 519 751

2 224 158

189

0

0

0

2 112

0

0

670

5.1. Intézményi Gondnokság saját

443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

7 578

0

5.3.


30 041

0

7 102

0

19 367

0

797

0

0

0

4 227

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0


82 148

0

20 730

0

19 820

0

5 789

0

0

0

209

0

0

0

0

0

0

0

172

0

0

0

128 868

5.5.

Kisfenyves Óvoda

44 312

0

11 761

0

6 765

0

165

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

137

0

0

0

63 164

0

63 164

5.6.

Meseház Óvoda

19 193

0

4 879

0

2 312

0

250

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 652

0

26 652

5.7.

Napsugár Óvoda

26 025

0

6 406

0

4 535

0

597

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 584

0

37 584

5.8.

Tusculanum Óvoda

5.9.


20 111

0

0

25 530

0

414

17 080

0

0

754 085

0

429

56 925

61 724

0

61 724

0

754 085

128 868

57 354

0

13 681

0

17 838

0

1 270

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 434

0

87 434

57 457

0

51 270

0

8 071

0

0

0

291

0

0

0

0

0

0

0

309

0

0

0

343 702

0

343 702

0

12 551

0

21 283

0

6 312

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

539

0

0

0

94 905

0

94 905

0

3 366

0

2 213

0

91

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 494

0

18 494

0

13 419

0

4 827

0

7

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 840

0

67 840

0

5 253

0

2 364

0

122

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 638

0

27 638

0

8 419

0

5 844

0

484

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 730

0

47 730

0

5 504

0

2 958

0

252

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 029

0

30 029

25 324

0

6 665

0

3 255

0

165

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 422

0

27 597

0

7 164

0

3 163

0

299

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 237

0

38 237

243 618

0

62 341

0

45 907

0

7 732

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

0

539

0

0

0

360 295

0

360 295

520 074

25 530

131 989

6 067

843 099

17 080

16 789

670

0

0

5 134

0

0

0

0

0

0

0

3 150

0

7 578

0 1 520 235

56 925

1 577 160

1 582 490

82 181

402 252

20 647 2 056 437 1 475 679

59 973

3 181

304

0

13 731

0

19 309

0

0

0

0

0

51 288

11 663

10 437

7 668 4 178 138 1 619 102

5 797 240

5.12.


49 561

5.13.

Tállya Tagóvoda

19 881

5.14.

Fácán Tagóvoda

32 964

5.15.

Harkály Tagóvoda

21 295

5.16.


5.17.

Ófalusi Tagóvoda


726 141

0

54 188 12 808


6 067

54 626

Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda

5.

0

0

226 304

5.10. 5.11.


5 089

95 453

5.4.

5.2. Magyar Földrajzi Múzeum

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN


Önként

51-52.

0

5.10.

Szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás Kötelező

941.

18 881


22

Önként

51-52.

941.

0

Szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatás

35 422

1

23

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


11. a. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban

Megnevezés

Fők. szla

e Ft-ban

Kötelező

Önként

Szociális Gondozó Központ Kötelező

Önként

dr. Romics L. Egészs. Int.

Érdi Közterület-fennt. Int.

Intézményi Gondnokság

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete


2013. évi eredeti előirányzat Szepes Gy. Művelődési Közp.

Önként

Összesen

Önként

Kötelező

Mindösszesen

Önként

Szepes Gy. Művelődési Közp. Kötelező

Önként

Szociális Gondozó Központ Kötelező

Önként

dr. Romics L. Egészs. Int.

Érdi Közterület-fennt. Int.

Intézményi Gondnokság

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Önként

Önként

Összesen

Önként

Kötelező

Mindösszesen

Önként

1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 1. OS Windows, Office Home (EMMI13/2013) 2. Windows 7 szoftver IG 7 db 3. Főkönyvi könyvelési rendszer 4. 2. Szellemi termékek vásárlása

1. 2. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása

115. 1153.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1154.

125.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1251. 1252.

1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése

1253.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. 2. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése

1254.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db 2. Fatároló építmény 3. Hulladéktároló kialakítása 4. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1315. 13151.

0 0

0 0

0 0

0 0

5 449 0

0 0

1 db komplett számítógép "Leállósáv" fénymásoló 2 db laptop Számítógép beszerzés Számítógépek (4db) Gyermekjóléti Központ Számítógépek, nyomtató, fénymásoló Multifunkciós nyomtató Gyermekjóléti Központ Fénymásoló adagoló kiegészítő egység Számítógép csere Szoc. G. gazdasági iroda Projektor 2014. évi átállás miatti hardver szükséglet Szivárvány Óvoda számítógép beszerzés 2 db számítógép, 1 db merevlemezes tároló (EMMI 13/2013) MFM (EMMI 13/2013)szkenner Kincses Óvoda TÁMOP nyomtató Kincses Óvoda TÁMOP videókamera Szepes Gy. M.K. - szerver bővítés Szoftver átcsoportosítás IG

13. 14. 15. 16. 17. 18. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

1. Egyéb gépek pótlása 2. 1 db Hóeke vásárlás 3. Vízszállító felépítmény 4. Ultrahang, röntgengép 5. Szemészeti fúrógép 6. Fizikóterápiás kezelőgép 7. Kazán csere 8. Hang és fénytechnika 9. Akkumulátoros és vezetékes hangfalak 10. Elektromos biztonsági rács MFM 2 db 11. Aradi úti 7/A bölcsöde árnyékoló berendezés 12. Fehérvári út hajléktalan szálló melegvíztároló 13. Topoly u. idősek otthona mosoda gépek 14. Telefonközpont Gyermekjóléti Központ 15. Csuka Z. Könyvtár Házimozi rendszer 16. Csuka Z. Könyvtár Televízió 17. Refrektor 18. MFM 1 db klíma (EMMI) 19. MFM polcrendszer (EMMI) 20. MFM Balázs Dénes pályázat 21. Sebészeti borotva 22. Optika 23. Trokár 24. Klíma 25. Spirometer 26. Shawer + tartozékok 27. Biztonságtechnikai rendszer - Szepes Gy. M. K. 28. MFM TV beszerzés (NKA 3561 pályázat) 29. Szivárvány Kisfenyves Óvoda mászóka 30. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 1. Tehergépjármű 2. Támogató szolgálat gépjármű vásárlás 3. 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása

13152.

0

0

0

0

5 449

0

11 040 200 200

10 840 5 000 2 370 3 470

0 0

0

0 0

0

0 0

0

2 449 2 000 1 000

13153. 13154.

1. Útfelújítás - képviselői keret 2. Fügefa u. játszótér 3. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása

ll.xls

0 16 289 5 000 2 370 3 470 2 449 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0 0 0 16 289 5 000 2 370 3 470 2 449 2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 28 489

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

628 628

190 190 190

0

0

0

0

0

2 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 168 945 672 551

0

0

0

14 977 520 520

0 0

2 214 993

0 0

5 819 2 932

184 184

5 462 0

0 0

1 851 1 594

5 777 308

184 350 109 256 2 176 36 86 269 85 1 663 135 176

628 628 0 441 187 0 0 0 0 2 168 0 0 0 0 0 0 0 2 168 945 672 551 0 30 323 6 039 520 0 350 109 256 2 176 36 86 269 85 1 663 135

190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 961 492 0 184 0 0 0 0 0 0

818 818 190 441 187 0 0 0 0 2 168 0 0 0 0 0 0 0 2 168 945 672 551 0 36 284 6 531 520 184 350 109 256 2 176 36 86

0 0 0

85 1 663 135

0

176

176

132 212 212 558 -628 1 221

0

2 887

0

5 462

0

14 457 4 680 2 370 3 470

0

257

5 469

1 215 3 937 842 143 540 2 562 276 49 47 102 70 483 4 277 100 400 230 149 260 3 108 236 99 108

0

0

0

0

12 000 12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 449

0

23 040

0

0

0

28 489

0

7 692

0

7 692

599

0

0

0

0

0

29 261

0

0

0

36 181

0

36 181

2 813

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 625

0 24 284 4 680 2 370 3 470 0 0 1 215 3 937 842 143 0 2 562 276 0 49 47 102 0 0 0 0 100 400 230 149 260 3 108 236 0 108 0 0 0 7 275 7 275

0 5 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 70 483 4 277 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 2 625 0

0 29 753 4 680 2 370 3 470 0 0 1 215 3 937 842 143 540 2 562 276 0 49 47 102 0 70 483 4 277 100 400 230 149 260 3 108 236 99 108 0 0 0 9 900 7 275

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 776

49 170

0

0

0

0

0

7 275 7 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 214

0

5 819

0

24 420

0

2 479

5 967

671

1 611

10 894

1 661

12 555

0

31 015

0

3 150

7 578

51 288

10 437

61 725

0

0

0

9 183 7 403 1 427

6 038 6 038 0

15 221 13 441 1 427

1 237

0

1 237

0 0 94 0 1 336 3 309 0 1 780 0 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 94 6 038 1 336 3 309 0 1 780 0 1 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 625

1712. 1732.

1 471

1821.

126. 1263.

6 920

6 221

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1264.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1316.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

1811.

Felújítási kiadások összesen

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásép., vás. nyújtott kölcsönök

0

0

0

1. 2.

Tartósan adott kölcsönök összesen

0 0 0

0 0

441 187

0

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

0 0 0

0 0

0

Beruházási kiadások összesen

1. Fácán tagóvoda elektromos hálózat felújítása Hajléktalanokért Közalapítvány - Fehérvári út 2. tetőfelújítás 3. Emma utca 7. Családsegítő 4. Fehérvári út 89. akadálymentesítés 5. Családok átmeneti otthona fürdőszoba felújítás 6. Vörösmarty u. 31. Leállósáv tervezett tetőcsere 7. Habilitációs Központ tervezett tetőcsere 8. Férfi-Női átmeneti szálló akadálymentesítés 9. 2. Egyéb építmények felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 489 200 200 0 0 0 0 0 0 0

17.

2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1325.

6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 489 200 200

1942.

0 0

0 0 0

2 809

5 462

1 571

50

1 458

7 390

2 859

6 920

5 976 5 976

6 038 6 038

0 0

6 595

0 0

3 207 1 427 1 427

0 0

0 0

0 0

1 237 0 94 6 038 1 336 3 309

40 394

0

0

0

0

0

0

1 780 0 1 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 976

6 038

0

0

3 207

0

0

0

9 183

6 038

1 614

1 630

2 480

1 630

4 110

0

0

7 590

7 668

0

0

4 073

0

0

0

11 663

7 668

19 331

0

0

0

0

0

866

Megnevezés

Önkormányzat Kötelező

1.


2.

Önkormányzat

3.


Önként

Polgármesteri Hivatal Államig.

Kötelező 126,00

Önként 5,00

Intézmények

Államig.

Kötelező

Közfoglk.

Összesen

Önként.

Önkormányzat Kötelező

33,00

Önként

Polgármesteri Hivatal Államig.

164,00

4,00 16,40

Kötelező 125,00

Önként 5,00

Intézmények

Államig.

Kötelező

Közfoglk.

Összesen

Önként.

33,00

163,00

10,00

14,00

6,00

3,00

19,40

14,65

10,00

16,00

7,00

21,65

4.1.

Családsegítő Szolgálat

30,40

30,40

30,40

4.2.

Gyermekjóléti Központ

18,80

18,80

18,00

4.3.

Átmeneti Ellátást Biztosító Központ

15,20

15,20

15,20

1,00

16,20

4.4.

Habilitációs Központ

12,20

2,00

14,20

12,20

3,00

15,20

4.5.

Időseket Ellátó Központ

40,80

2,00

42,80

40,80

7,00

4.6.

Bölcsődei Ellátás

50,10

3,00

53,10

51,10

5,00

56,10

167,50

7,00

174,50

167,70

16,00

183,70

4.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

226,70 114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,70

226,70 114,00

30,40 18,00

47,80

226,70

6.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

25,00

139,00

207,00

321,00

7.1.


7,00

7,00

7.2.


10,75

1,00

11,75

10,75

1,00

11,75

7.3.


13,75

2,00

15,75

13,75

2,00

15,75

10,00

24,00

66,00

7,00

7,00

7.4.


37,60

47,60

42,00

7.5.

Kisfenyves Óvoda

18,00

18,00

20,00

20,00

7.6.

Meseház Óvoda

10,00

10,00

11,00

11,00

7.7.

Napsugár Óvoda

12,00

12,00

13,00

7.8.

Tusculanum Óvoda

25,50

25,50

27,00

7.9.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,10

10,00

113,10

23,00

15,00

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00 27,00

113,00

24,00

137,00

26,00

19,00

45,00

7.10.


7.11.


5,80

5,80

6,00

6,00

7.12.


21,80

21,80

34,00

34,00

7.13.

Tállya Tagóvoda

8,80

8,80

10,00

10,00

7.14.

Fácán Tagóvoda

14,80

14,80

16,00

16,00

7.15.

Harkály Tagóvoda

8,80

8,80

10,00

10,00

7.16.


11,75

11,75

13,00

7.17.

Ófalusi Tagóvoda

11,75

11,75

14,00

13,00 14,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,50

15,00

121,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129,00

19,00

148,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,35

26,00

253,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273,50

44,00

317,50

4,00

0,00

0,00

126,00

5,00

33,00

751,95

71,00

990,95

6,00

0,00

0,00

125,00

5,00

33,00

796,55

284,00

1 249,55

Intézményi Gondnokság összesen: Mindösszesen


0,00

0,00

1

15 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 920

0

29 261

0

0

0

36 181

0

36 181

2 813

0

14 980

10 527

6 920

0

35 088

0

3 150

7 578

62 951

18 105

81 056

194242.

fő 2013. évi módosított létszám

2013. évi engedélyezett létszám

Sorszám

1

24

25

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK




ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

e Ft-ban Kötelezettség jogcíme

Szerződés száma

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

2013. év elötti kifizetés

Kiadás vonzata évenként 2013. év

2014. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

Összesen

2036. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 816

110 881

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 166

47 768

47 768

23 885

0

0

0

0

0

0

0

1 445 492

2007. év 2009. év

109 067 49 033

33 559 77 322

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 398 47 768

47 768

47 768

23 885

2007. év 2008. év

49 188

278 709

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 975

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

49 188 0

55 049 223 660

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 097 91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

Beruházás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578 732 866 760 0 0

0

0

0 0

1. 2.

0 0

Kezességvállalás 1.

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

2. 3. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek 1. Delta Services Kft - fénymásolás 16-67881 2. Delta Services Kft - nyomtatás 16-67883 3. E-Star ESCO Kft. 09-00494 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 4. Társulat 5. Toyota Pénzügyi Zrt Tárnok Nagyközség Önk. 6. Együtműködési megállapodás: rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: 7. Ph. Ügyfélszolg. Iroda Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 8. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 9.

2 235 889

HB Rendszerház Informatikai Kft. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 11. ÁZSIÓ-BAU Kft. 12. Destra Kft. Kincstár Köznevelési Intézmények 13. működtetése 14. Érd, Sas u. 2. ingatlan vásárlása International Cert Hungary Kft. 15. minőségbiztosítás (ÁROP) 16. Informatikai üzemeltetés Svájci-Magyar Együttműködés 17. Svájci Alap 18. ÉSZ-KER Kft. 19. Szabadidős rendőrök Intézmények informatikai 20. üzemeltetése Gyepmesteri telep és ebmenhely 21. üzemeltetése 22. Telenor Magyarország Zrt. 23. Imagine Creative Consulting Kft. eKÖZIG Regionális Informatikai 24. Szolgáltató Központ Zrt. 25. Közvilágítás Sirius Állat- és Természetvédelmi 26. Alapítvány Érd és Térsége Szilárd 27. Hulladékkezelési Önk. Társulás 28. Polgármesteri Hivatal irodaszer 29. Őrzés-védés Bursa Hungarica Felsőoktatási 30. Önkormányzati Ösztöndíjpályázat MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI 31. rend. foglalt pályázati felhívás fenntartási időszak 32. Szülők Fóruma Egyesület Testvérvárosok polgárainak 33. találkozói - Érdi Napok keretében Szervezetfejlesztés a Közép34. magyarországi régióban levő önk. Számára - ÁROP-3.A.2-2013 Érd és Térsége Hulladékkezelési Kft. 35. - tagi kölcsön Napra Forgó Kht. - szolgáltatási 36. szerződés meghosszabbítás 37. Köztemetés biztosítása Újszülöttek támogatása 38. babacsomag 39. Összesen

2011. év

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

135 000

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

400 479 2 678 427 1 100 821

598 314

301 023

276 323

185 518

69 809

69 809

69 809

69 809

68 941

68 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 958 023

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

68 941

868

868

868

868

868

868

868

868

Kezességvállalás összege (e Ft)

Megnevezés

175 868 2 060 021 0

1. 2. Pályázati projektek

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

174 816 0

174 816

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3.

174 816

2016. év

158 100

1. Rövid lejáratú hitel visszafiz. 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

2015. év

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)

Kezességvállalás állománya 2012.12.31.-én

Fizetési kötelezettség 2013. év

5 405 000

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

0

0

0

0

0

0

0

0

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

0

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

0 0

2011. év 2011. év 2009. év

11 446 4 414 204 651

10 578 4 245 68 941

9 696 3 892 68 941

2011. év

40 000

20 000

10 000

2011. év

2 260

1 507

753

2012. év

3 551

868

868

31 720 12 551 1 031 943 70 000 4 520 12 231

2012. év

6

15

12

2012. év

19 501

74 712

14 221

2012. év

0

1 463

1 463

2 926

2012. év 2012. év 2012. év

1 109 0 0

4 435 4 267 3 780

3 326 356 2 835

8 870 4 623 6 615

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

33

2 826

2012. év

0

428 436

428 436

2013. év

0

0

0

2013. év

0

347

347

347

2013. év

0

90 805

90 850

90 805

111 260

285 624

0 1 041 90 805

90 805

454 070

2011. év

17 695

1 761 617

0

1 779 312

0 0

11 430 12 430

13 716 2 486

25 146 14 916

2013. év

0

9 150

9 900

2013. év

0

15 600

15 600

15 600

2013. év 2013. év

0 0

3 987 4 471

5 980 5 588

1 994

19 050 15 600

62 400 11 961 10 059

2013. év

297

339

80

2013. év

115 549

115 549

115 549

115 549

115 549

2013. év

0

15 600

15 600

15 600

9 100

716

2013. év

0

0

58 681

58 681

2013. év 2013. év

0 0

16 500 4 555

11 000 2 278

27 500 6 833

2013. év

0

1 500

1 500

3 000

2013. év

0

1 000

160

2013. év

0

300

450

2013. év

0

0

4 600

4 600

2013. év

0

0

40 000

40 000

2013. év

0

0

112 000

112 000

2013. év

0

3 657

3 657

2013. év

0

1 000

1 000

0

15 000

160

Hitel / Kötvény

MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra Hitel I. Hitel II.

1 142 496

2013. év 2013. év

2013. év

Összesen:

160

115 549

115 549

808 843 55 900

160

160

Hitelező, kibocsátó neve Névértéke CHF-ben Szerződés szerinti érték (EFt 241,06 árf.) Állománya 2012.12.31-én e Ft-ban Konszolidáció utáni érték 2013.06.30-án e Ft-ban Konszolidáció utáni érték 2013.09.30-án e Ft-ban

15 000

Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.

-

-

MINARET Kötvény

Működési kötvény OTP Bank Nyrt.

Fejlesztési kötvény Raiffeisen Bank Zrt.

Hitel / Kötvény összesen

6 477 000

30 389 000

36 866 000

578 897

1 242 477

1 561 346

7 325 573

10 708 293

469 828

1 193 445

1 510 964

7 325 573

10 499 810

452 886

782 101

74 190

1 882 300

3 191 477

444 496

746 476

74 190

1 882 300

3 147 462

Adósságszolgálati kötelezettség * CHF

e Ft

2013. év

Évek

33 559

77 322

219 616

55 049

914 571

223 660

1 134 187

389 590

2014. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2015. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2016. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

2017. év

33 559

47 768

21 231

5 118

381 141

91 878

402 372

178 323

1 800 750

Fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt.

"ÉRD 2027" Kötvény

e Ft

e Ft

CHF

e Ft

CHF

e Ft

0 742 767 3 163 122 1 593 390

922 239

624 948

724 896

634 091

518 382

518 382

518 382

518 382

517 514

517 514

448 573

448 412

414 993

409 896

386 013

362 128

362 128

362 128

360 929

270 250

270 250

270 250 15 879 959

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény

6_mod_3_2014_mell.xls

Hitelösszeg e Ft

Hitelösszeg deviza (CHF)

1

MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. "Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény

Kamatláb szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%

578 896 1 242 477 6 477 000 30 389 000

Kamatláb % 0,225% + 2,49%

12 536

0,225% + 1,8%

19 925

3 havi CHF 0,023% + 0,45% Libor + 0,45% 6 havi CHF 0,0794% + 1,25% Libor + 1,25%

5 558 65 433

103 452

Összesen


26

Kalkulált kamat/egyéb díj 2013. évre (e Ft)

1

27

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



15. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

e Ft 2013. évi eredeti előirányzat


Kötelező feladat Megnevezés

Megjegyzés

Közlekedés Koordinációs Központ 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 7. sz. út Svájci-Magyar Együttműködés 3. Svájci Alap

Kötelező feladat

Bevételek Int. műk. bev.

Támog. Áht-n bel.

Kiadások Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Bevételek

Egyéb műk. Támog. ért. Felhalm. kiad. kiad.

Dologi kiad.

Összesen

Int. műk. bev.

Támog. Áht-n bel.

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kiadások Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó


Dologi kiad.

1.

-

0

0

0

0

0

0

0

660

0

660

0

0

0

0

0

0

0

660

0

660

2.

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

598 623

598 623

0

0

27 211

0

0

867 203

894 414

12 057

312 919

324 976

0

0

17 178

0

0

737 606

754 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Településközpont - IVS 5. TÁMOP-3.1.4-08/2 6. KAB-KEF 7. 8.

9.

10.

11.

12.

Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. okt. módszertana TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010 Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A

13. Szakorvosi Rendelőintézet

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

0

0

0

0

0

0

Kötelezettség jogcíme

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

773

188

0

0

0

0

961

0

0

0

2 006

488

2

0

0

0

2 496

0

57 553

57 553

2 987

774

33 004

0

0

0

36 765

156

25 212

25 368

1 962

477

67 086

0

0

14 856

84 381

Európai Uniós pályázat

0

57 151

57 151

0

0

1 980

0

0

65 257

67 237

425

64 931

65 356

0

0

2 116

0

0

65 420

67 536


61 010

200 000

261 010

0

0

74 032

0

0

286 978

361 010

43 035

198 802

241 837

0

0

76 469

162

0

240 089

316 720

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

110 881

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 327

81 166

47 768

47 768

23 885

33 559 77 322

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 559 47 768

33 398 47 768

47 768

47 768

23 885

278 709

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 996

96 975

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

55 049 223 660

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 118 91 878

5 097 91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

91 878

90 679

1 316

724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 316

724

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

95 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

486 011

318 477

323 925

323 925

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 573

448 412

414 993

409 896

386 013

362 128

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Lízingdíj 1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás 1.

0

0

0

0

2035. év 0

Összesen

2036. év 0

0

1 287 392 469 665 817 727 0

0

0

0

2 186 701

0

0

0

0

2 040

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 930 739

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 930 739

362 128

362 128

360 929

270 250

270 250

270 250

9 406 872

126 680 2 060 021 0 2 040 0

2.

0

Megnevezés

70 756


0

22 656

22 656

0

0

1 778

0

0

25 512

27 290

0

22 656

22 656

0

0

1 778

0

0

25 512

27 290


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

22

0

0

0

0

0

0

0

200 000

270 756

0

0

87 938

0

0

332 818

420 756

44 586

78 318

122 904

0

0

42 575

0

0

224 233

266 808

131 766

1 135 983

1 267 749

3 760

962

225 943

0

660

1 577 768

1 809 093

100 281

702 838

803 119

3 968

3. KAB-KEF 2010.

Támog. Áht-n bel.

Kiadások Összesen

16 409

90 075

106 484

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó 0

162

660

1 307 716

1 520 675

Összesen

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

2 561 120

61 466 880

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

265 581

6 373 944

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

69 858

1 676 592

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

252 102

6 050 448

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

73 309

1 759 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970 3 221 970

77 327 280

Saját bevételek 50 %-a

1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985 1 610 985

38 663 640

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 124 974 1 292 508 1 287 060 1 287 060 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 412 1 162 573 1 195 992 1 201 089 1 224 972 1 248 857 1 248 857 1 248 857 1 250 056 1 340 735 1 340 735 1 340 735

29 256 768

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű 2. jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és 3. hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, 4. részvény, részesedés értékesítéséből származő bevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

0


Bevételek Int. műk. bev.

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

207 204


Önként vállalt feladat Megjegyzés

965

Bevétel évenként 2013. év

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2013. évi eredeti előirányzat Bevételek


Dologi kiad.

0

25 299

139

Összesen

Int. műk. bev.

Támog. Áht-n bel.

Kiadások Összesen

0

81 046

106 484

15 537

55 589

71 126

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó 0


Dologi kiad.

0

26 946

0

Összesen

0

95 015

121 961

0

232 188

232 188

0

0

9 938

0

0

222 250

232 188

2 981

70 001

72 982

0

0

11 395

0

0

99 483

110 878

0

0

0

0

0

0

94

0

0

94

0

0

0

0

0

0

94

0

0

94

16 409

322 263

338 672

0

0

35 237

233

0

303 296

338 766

18 518

125 590

144 108

0

0

38 341

94

0

194 498

232 933

4.

0 Összesen


28

2016. év

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.

6.

2. KÖZOP-5.5.0-09-11

2015. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

1. Helyi adókból származó bevételek


Összesen

1. Üzemelő vízbázisok

2014. év

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

14.

Megnevezés

e Ft-ban Kiadás vonzata évenként

2013. év

1


1

29

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 28/2014. (II. 05.) határozata az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének egy fordulóban történő megtárgyalásáról és elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetését egy fordulóban tárgyalja meg. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


29/2014. (II. 05.) határozata az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29./A § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg: Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség (a jelenleg fennálló szerződések alapján)

II. HATÁROZATOK


A 2014. évi határozati javaslatban szereplő, 2015-16. évekre vonatkozó adósságszolgálati és saját bevételre vonatkozó adatok az elmúlt évben hozott döntésben szereplő adatokhoz képest jelentős eltérést mutatnak, amelyet külső gazdasági körülmények indokolnak. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: határozat továbbítására: az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg Felelős: T. Mészáros András polgármester

háborúira és lehetőséget adjon a közös emlékezésre, a hősök iránti tisztelgésre. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester” Határidő: a tervek elkészítésére – a Közgyűlés májusi ülése, az alapkő letételére – 2013. május 26., az emlékmű átadására – 2014. május 25.

31/2014. (II. 05.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról „A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Működését Támogató Alapítvány” részére székhely használatához

30/2014. (II. 05.) határozata a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű pályázat értékeléséről szóló 82/2013. (III.28.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 82/2013. (III.28) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű megjelenését jelen határozat mellékletét képező engedélyezési dokumentáció szerint fogadja el. A Közgyűlés az emlékmű megvalósításának helyeként az Érd, Hősök tere 23751 hrsz. ingatlant jelöli ki, annak érdekében, hogy a kompozíció a helyszínen található I. világháborús emlékművel együtt emlékeztethessen a XX. század világ

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 2030 Érd, Felső u. 39-41. szám alatti ingatlanára „A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Működését Támogató Alapítvány” a székhelyét a Budapest Környéki Törvényszéknél bejegyeztesse, és az ennek alapjául szolgáló határozatlan idejű, önköltségszámításon alapuló bérleti szerződést az intézményvezető az alapítvánnyal megkösse. Határidő: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


4

30

31

ÉRDI KÖZLÖNY


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 32/2014. (II. 13.) határozata az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a alapján – a Pest megyei 1. számú országgyűlési egyéni választókerület Országgyűlési Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: – dr. Csigi Zsolt Attila – dr. Szabó Eszter – dr. Szabó Gergely Balázs A Közgyűlés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjainak a következő személyeket választja meg: – dr. Erőss Csanád – dr. Takáts Erika Határidő: a döntés közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester



4

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 33/2014. (II. 20.) határozata a Városi Galéria éves pénzügyi tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Városi Galéria 2014. évi pénzügyi tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Ennek alapján a Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 491.160,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezésére. A Közgyűlés a fennmaradó 759.732,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére. A 2014. évi költségvetési rendelet 4/b. számú mellékletében a 066020 kormányzati funkción, a dologi kiadások között az előirányzat rendelkezésre áll. A „de minimis” szerződés megkötéséhez szükséges 5 893 920,-Ft/év fedezet a dolgi előirányzat terhére átcsoportosításra kerül a támogatási előirányzati sorra. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. február 28. Felelős: T. Mészáros András polgármester

32

34/2014. (II. 20.) határozata üzemeltetési szerződés megkötéséről a Kemencés és Lakoma Kft-vel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft.-nek határozatlan időre üzemeltetésbe adja az érdi 22712 hrsz-ú, 1704 m2 nagyságú, „galéria, kávéház” megjelölésű, természetben 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatti ingatlanát. A Közgyűlés az üzemeltetésért fizetendő díjat 590.552,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. A 2014. évi költségvetési rendelet 4/b. számú mellékletében a 066020 kormányzati funkción, a dologi kiadások között az előirányzat rendelkezésre áll. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére. Határidő: a döntés továbbítására – 2014. február 28. Felelős: T. Mészáros András polgármester

35/2014. (II. 20.) határozata Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből történő kivonásáról (Érdi Rádió működésével kapcsolatos döntés) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a tulajdonát képező Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon

II. HATÁROZATOK

nyilvántartott ingatlanát a közterületből kivonja, és felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat ennek megfelelő módosítását készítse elő. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

36/2014. (II. 20.) határozata az Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott, 80 m2 alapterületű felépítmény ingyenes vagyonkezelésbe adásáról az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a tulajdonát képező Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott, 80 m2 alapterületű felépítményét ingyenesen vagyonkezelésbe adja az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából, határozatlan időre, de legfeljebb a feladat ellátása idejére. Az épület berendezéséről, bebútorozásáról az üzleti tervben meghatározott összeg erejéig az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a vagyonkezelésbe adási szerződés aláírására, és a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási munkarészek elkészíttetésére. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

37/2014. (II. 20.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi körének kibővítéséről az Érdi Rádió működésének megkezdése céljából Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa a Társaság tevékenységi köreit a „60.1. Rádióműsor szolgáltatás” tevékenységgel kibővíti az Érdi Rádió működésének megkezdése céljából. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetőkön keresztül gondoskodjon az alapító okirat módosítását nem igénylő változásnak a NAV felé történő bejelentéséről. Határidő: 15 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester


38/2014. (II. 20.) határozata a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek között: Természet és környezetvédelmi keret:1.000.000,- Ft, Egészségügyi keret: 800.000,- Ft, Szociális keret: 800.000,- Ft, Kulturális keret: 4.000.000,- Ft, Sport és ifjúsági keret: 3.000.000,- Ft, Közrendvédelmi keret: 400.000,- Ft, Összesen: 10.000.000,- Ft. Határidő: a döntés továbbítására 8 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

39/2014. (II. 20.) határozata megállapodás megkötéséről a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapodást köt a Corvinus TISZK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kós Károly Szakképző Iskolában (Érd, Ercsi u. 8.) a Corvinus TISZK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósult beruházások és eszközök átadása tárgyában. A Közgyűlés a tárgyi eszközöket bruttó 23.430.906 forint értéken veszi át, melyek a 2013. december 31-i állapot szerinti nettó értéken 2014. január 1. dátummal kerülnek rögzítésre az önkormányzat könyveiben. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú megállapodást a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

33

ÉRDI KÖZLÖNY

40/2014. (II. 20.) határozata az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtásának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben foglalt pályázati felhívásra a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, László tér 1.) felújításának finanszírozására benyújtott pályázatot, és a 7.466.490,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. A Közgyűlés a pályázati önrész összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére, a szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására és a kötelezettségvállalásra. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

41/2014. (II. 20.) határozata városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő megrendezését 2014. május hónapban, az Érdi Rendőrkapitánysággal közösen. A Közgyűlés a rendezvény megszervezéséhez – ajándéktárgyak vásárlására – 120.000,- Ft-ot biztosít, mely a 2014. évi költségvetésben az 5. számú melléklet K.123 során rendelkezésre áll (önként vállalt feladat). A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá az egyeztetések lefolytatására az Érdi Rendőrkapitánysággal. Határidő: 2014. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester


42/2014. (II. 20.) határozata Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő Egyesület által biztosított gyermekek átmeneti otthona és helyettes szülői hálózat szolgáltatásért fizetendő készenléti díjat 2014. január 1-től 101.700,- Ft/hó/fő ös�szegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készenléti díj összegének módosításáról szóló szerződést írja alá, és egyben felkéri, hogy a 2014. évi költségvetés soron következő módosításának előterjesztésekor a Szociális Gondozó Központ előirányzatát 122.400,- Ft-tal emelje meg az általános céltartalék terhére. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

43/2014. (II. 20.) határozata az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában született döntés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása tárgyában született 20/2014. (I.30.) számú határozatát módosítja, és a beszámolót az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül” tekintetében is elfogadja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

44/2014. (II. 20.) határozata a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

II. HATÁROZATOK


45/2014. (II. 20.) határozata az Oktatási és Művelődési Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

49/2014. (II. 20.) határozata az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

46/2014. (II. 20.) határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

47/2014. (II. 20.) határozata a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

48/2014. (II. 20.) határozata a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dombos – Fenyves Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

50/2014. (II. 20.) határozata az Óváros - Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

51/2014. (II. 20.) határozata a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

52/2014. (II. 20.) határozata a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

53/2014. (II. 20.) határozata a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2013. évi beszámolóját elfogadja.

34

35

ÉRDI KÖZLÖNY

54/2014. (II. 20.) határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátását közbeszerzési eljárás lefolytatása útján kívánja biztosítani. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást (felhívást, dokumentációt) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A. Fejezetében, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 2. § és 3. §-ában foglaltaknak megfelelően, az alábbi szempontok figyelembe vételével készítse elő: · A közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlat összhangban kell álljon a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelettel. · Vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat. · A közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat, és ügyeleti rendszer működtetésének vállalása a város közigazgatási területén. · A közszolgáltatás ellátásához szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyiségének meghatározása a következők szerint: - szükséges kapacitás: legalább 5 db szállító autó, melyből legalább 1 db, legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, nagynyomású szivattyúval ellátott csatornamosó gépkocsi, valamint, legalább 2 db, legalább 10 m³ névleges térfogatú, legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező szennyvízszállító gépjármű, amely figyelmeztető jelzés használatára jogosult. · A pályázónak a közszolgáltatásban korábban szerzett tapasztalatainak általános ismertetése. – gazdasági minimum feltétel: rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben évente legalább 15.000 m³ közszolgáltatás keretében végzett, települési folyékony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyú, szerződésszerűen teljesített referenciával. – pénzügyi minimum feltétel: az ajánlattételi határidőt megelőző 3 naptári évben a közbeszerzés tárgya (települési folyékony hulladék elszállítása) szerinti nettó árbevétele eléri a 20.000.000 Ft-ot. 36


· Közös ajánlat benyújtása esetén annak a vállalkozásnak a megjelölése, amelyet – nyertességük esetén - az önkormányzat közszolgáltatónak minősít. · A közszolgáltatás teljesítésében közreműködő/k, vagy teljesítési segéd/ek (alvállalkozó/k) igénybevételének feltételei. · Annak vállalása, hogy a jogszabály változása esetén pályázó a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok szerint a továbbiakban is ellátja. · Pályázó a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet. · Pályázó az elszállított folyékony hulladék mennyiségéről havonta tételes elszámolást nyújt be. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 2. A Közgyűlés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló a 295/2013. (XII. 19.) határozatát visszavonja. Határidő: közbeszerzési eljárás megindítására: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

55/2014. (II. 20.) határozata a közszolgáltató 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatójának tudomásul vételére és díjjavaslatával kapcsolatos döntés meghozataláról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Szippant-Hat Konzorcium 2013. évre vonatkozó tájékoztatóját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységéről. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Szippant-Hat Konzorcium 2013. évi összevont költségelemzését a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről. A Közgyűlés a szolgáltatási díjak módosítását – tekintettel a törvényi előírásokra – nem támogatja. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. HATÁROZATOK

56/2014. (II. 20.) határozata a magyar akácméz Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 8. §-a szerint kezdeményezi a magyar akácméz Magyar Értéktárba történő felvételét. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kezdeményezést a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének benyújtásával tegye meg a Hungarikum Bizottság felé. Határidő: 2014. február 28. Felelős: T. Mészáros András polgármester

57/2014. (II. 20.) határozata a fehér akác (Robinia pseudoacacia) Magyar Értéktárba történő felterjesztéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 8. §-a szerint kezdeményezi a fehér akác (Robinia pseudoacacia) Magyar Értéktárba történő felvételét. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kezdeményezést a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének benyújtásával tegye meg a Hungarikum Bizottság felé. Határidő: 2014. február 28. Felelős: T. Mészáros András polgármester

58/2014. (II. 20.) határozata Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Városi Zsuzsa részére Érd Városáért Kitüntetést adományoz. Határidő: a díj átadására – 2014. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester


59/2014. (II. 20.) határozata Érd Város Életmű Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Horváth Kinga részére Érd Város Életmű Díjat adományoz. Határidő: a díj átadására – 2014. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

60/2014. (II. 20.) határozata az Érdi Tudományos Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján Dr. Szerényi Gábor részére Érdi Tudományos Díjat adományoz. Határidő: a díj átadására – 2014. március 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

61/2014. (II. 20.) határozata a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a következő személyeket választja meg: 1. Szavazókör: a volt II. Lajos Iskola épülete Érd, Fő u. 40-42. Takács Attiláné Soós Nagy Zsoltné Gruber Istvánné 2. Szavazókör: a volt II. Lajos Iskola épülete Érd, Fő u. 40-42. Kökényné Domokos Erika Sinkó Zoltánné Lőczi Tímea Éva

37

ÉRDI KÖZLÖNY

3. Szavazókör: Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u. 30. Bereczki Ferencné Zsákovics János Pál Melinda Klára 4. szavazókör: Bolyai J. Ált. Iskola Érd, Erzsébet u. 30. Kiss József Attila Sárosiné Csurgó Erzsébet Kissné Kuzmics Ildikó 5. Szavazókör: dr. Romics L. Eü. Intézmény Érd, Felső u. 39-41. Hazenauer Dánielné Szabó Lászlóné Fodor Károlyné 6. szavazókör: Kós Károly Szakképző Iskola Érd, Ercsi u. 8. Dobos István János Patócs Ildikó Gruber Józsefné 7. Szavazókör: Batthyány Általános Iskola Érd, Fácán köz 1. Pázmándi Zsuzsanna Király Emőke Hunyák Vivien 8. Szavazókör: Batthyány L. Ált. Iskola Érd, Fácán köz 1. Bukor Zoltánné Magyari Krisztina Kanyóné Sztupár Zsuzsanna 9. Szavazókör: Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. Bacsa Lajosné Somogyi Katalin Molnárné Mohácsi Ilona 10. Szavazókör: Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. Földesiné Ollé Veronika Tímea Nagy Istvánné Verbősy Lászlóné 11. Szavazókör: Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. Balázs Tibor Péterné Balogh Istvánné Ivánszkiné Fintor Ágnes 12. Szavazókör: Gárdonyi G. Általános Iskola Érd, Gárdonyi u. 1/b. Bákai Ferencné Bakondi Józsefné Ivánszki Ferenc 38


13. Szavazókör: Csuka Zoltán Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. Bognár István Varga Márk Fodor Bernadett 14. Szavazókör: Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Gáspár Józsefné Bilig Jánosné Pető Jánosné 15. Szavazókör: Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. Majoros Ilona Szabó Mária Szőts Zsófia 16. Szavazókör: Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. Hunyadi Ferencné Reiter Péter Körmöczi József 17. szavazókör: Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. Pálfi Mária Mészárosné Albrecht Tünde Tunkli-Székely Réka 18. Szavazókör: Érdligeti Ált. Isk. Érd, Diósdi út 95-101. Bánkiné Kovács Aranka Gulyás Erika Csákány Gabriella 19. Szavazókör: Érdligeti Általános Iskola Érd, Túr u. 5-7. Vén Anikó Szatmári László Vékony Józsefné 20. Szavazókör: HUBERT PARKETTA Érd, Budafoki u. 14. Rónaszéki Erika Buchelt Barbara Kartik Dóra 21. Szavazókör: Érdligeti Általános Iskola Érd, Túr u. 5-7. Vincze Györgyné Druzsin Józsefné Boros Anikó Szilvia

II. HATÁROZATOK

22. Szavazókör: Érdliget Általános Iskola Érd, Túr u. 5-7. Druzsin József Riskó János Gergi Dániel 23. Szavazókör: Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári u. 10. Muczáné Vigh Éva Mákszem Tivadarné Kecskemétiné Körmöczi Karina 24. Szavazókör: Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári u. 10. Bartucz Ilona Terézia Müllner Anita Mákszem Csilla 25. Szavazókör: Gárdonyi G. Általános Iskola és Gimnázium Érd, Gárdonyi u. 1/b. Rebenszky Ilona Demjénné Herendi Éva Gyöngyösi Mária 26. Szavazókör: Napfény Otthon Érd, Kende u. 4-8. Mezei Eszter Konkoly Jánosné Valóczki Edina 27. Szavazókör: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. Érd, Bajcsy Zs. u. 19-21. Dávid Károlyné Botos Ágnes Nagy Ágota 28. Szavazókör: Pöttöm Sziget bölcsőde Érd, Aradi u. 7. Csiri József Binder Ferencné Szigeti Marianna 29. Szavazókör: Érdligeti Ált. Isk. Érd, Diósdi út 95-101. Tibortz Tiborné Káder Istvánné Gabelics Tamásné 30. Szavazókör: Érdligeti Ált. Isk. Érd, Diósdi út 95-101. Miskériné Kuzmics Gabriella Gergely Ilona Kecskeméti Attila Bálint


31. Szavazókör: Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58-62. Dobos Sándorné Leopold Gáspár Pékné Durányi Mária Magdolna 32. Szavazókör: Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki u. 58-62. Pletser Gáborné Grátzer Mihályné Fekete Józsefné 33. Szavazókör: Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi u. 7. Rácz Mária Péterné Bálint Teréz Szigeti Józsefné 34. Szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. Borsos Gézáné Varga Tibor Juhász Dorottya Anna 35. Szavazókör: Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. Érd, Bajcsy Zs. u. 19-21. Vargáné Czene Erzsébet Málnási-Szász Myrtill Faragóné Szappanos Ilona 36. Szavazókör: Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3. Tóth Endre Ráczi Viktor Gergely Morosits Zoltánné 37. Szavazókör: Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári u. 10. Subositsné Dr. Kálóczi Katalin Földesi János Franyó Éva Regina 38. Szavazókör: Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti u. 1-3. Nógrádi Mária Büki Sarolta Marton Tiborné 39. Szavazókör: Kőrösi Csoma Általános Iskola Érd, Bajcsy-Zs. u. 19- 21. Bíró Péterné Szeles Imréné Kissné Kertész Anita 39

ÉRDI KÖZLÖNY

40. Szavazókör: TAR Építőanyag Kereskedés Érd, Almafa u. 5. Szeles Imre Subosits Tamás Dr. Pál György 41. Szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, Bem tér 1. Szilágyi Katalin Rozália Győrffy Gyula Móricz Eszter 42. Szavazókör: Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 1-3. Kazi Imre Németh Hilda Zováth Ildikó Márta 43. Szavazókör: Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 1-3. Polk Katalin Bádonyi Bernadett Rácz Ilona 44. Szavazókör: Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3. Tavasi Ildikó Cseh Péterné Szabó Ágnes 45. Szavazókör: Teleki Sámuel Ált. Isk. Érd, Törökbálinti út 1-3. Wallisch Prinz Teréz Böszörményiné Szamosi Katalin Szlávik Zsuzsanna 46. Szavazókör: Diamond Fittness és Wellness Érd, Favágó u. 107. Kutasiné Nagy Márta Gergely Zita Annamária Rozsnyai Gábor Jenő 47. Szavazókör: Teleki Sámuel Ált. Isk. Bem tér felőli épület Érd, Törökbálinti út 1-3. Kaszab Sándor Kissné Udvari Eszter Szakál László 48. Szavazókör: Teleki Sámuel Ált. Isk. Bem tér felőli épület Érd, Törökbálinti út 1-3. Kárpáti Gabriella Kutasi Lajosné Sulyok Tibor 40


2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak a következő személyeket választja meg: Ács Kata Bákai Ferenc Balla Imre Balláné Hargas Ildikó Barát Iván Budai Nóra Bukor Rita Csörgő Andrásné Csibi Árpádné Dr. Németh László Erdei Antalné Farkas István László Farkas Józsefné Farkas Péterné Fekete Ádám Forgó Andrea Fullmann Gáborné Gál András Gál Andrásné Galló József László Gara László Gergely Tímea Veronika Gózon Edina Győri János Győri Jánosné Hárs Klára Horváth Zoltán Horváth Zsófia Flóra Hunyadi Ferenc Illés Ferenc Imre Jádiné Kozár Barbara Józsa Csaba László Karakas Lajosné Kaszai Sándor Kis Andrásné Kocziha Zoltán Kocsis Hajnal Gabriella Kubovicz Imre Kuk Károlyné Lécz János Magay Erzsébet Martin Norbert Mednyánszky Ibolya Anna Metzl Ádám Mezei Judit Miskei Eszter

II. HATÁROZATOK

Molnár Péterné Mózesné Dobos Ilona Nagy László Józsefné Orosz Istvánné Palgutáné Nagy Judit Palicz Margit Pallagi Gyuláné Paragh Margit Paulik János Péter Melinda Pletser Szilvia Dr. Pohner Jánosné Polczer Rudolfné Reczetár István Riskó Jánosné Rókás Emília Rózsáné Mányai Mária


Simon Janka Simon Zsuzsa Soós-Nagy Nóra Stattner Henriett Sunyovszky Anna Szabó László Simonné Szigli Jánosné Szilasi Györgyné Szöllősi Zoltán Szpaszojevics Györgyné Taskó Mihályné Tóth Botond Varró Imréné Zámbó János Ottóné Zováth Györgyné Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester



4

41

ÉRDI KÖZLÖNY

42


III. MELLÉKLETEK


43

ÉRDI KÖZLÖNY

44


III. MELLÉKLETEK


45

ÉRDI KÖZLÖNY

46


III. MELLÉKLETEK


47

ÉRDI KÖZLÖNY

48


III. MELLÉKLETEK


49

ÉRDI KÖZLÖNY

50


III. MELLÉKLETEK


51

ÉRDI KÖZLÖNY

52


III. MELLÉKLETEK


53

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 33/2014. (II.20.) határozatához

54

55

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 39/2014. (II.20.) határozatához MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, adószám: 15731254-2-13)- képviseletében T. Mészáros András polgármester - (a továbbiakban: Önkormányzat), másodrészről: a Corvinus TISZK Nonprofit Kft. (Székhely: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83., Cégjegyzék szám: 01-09-929382, Adószám: 14995129-2-43) - képviseletében Dr. Kiss Péter végelszámoló – ( a továbbiakban Kft), harmadrészről: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41, Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000, ÁHT azonosítója: 335262, statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) képviseli: Fodor Gábor tankerületi igazgató között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 1. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat résztulajdonosa a Kft-nek, amelynek tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a Kft-t végelszámolják. Ennek oka, hogy a központi jogszabályok változása következtében a Kft. működése okafogyottá vált. 2. A Kft. alapításakor az Önkormányzat fenntartója volt a Kós Károly Szakképző Iskolának, amely az érdi 18870/1 hrsz. ingatlanon található. Az iskola a Corvinus TISZK integrált szakképzési rendszerén belül a Kft. részéről folyamatos támogatásban részesült a hozzá befolyt szakképzési hozzájárulások terhére. 3. Az előzőekben körülírtak során az iskolában tankonyha kialakítására és bővítésére került sor, valamint az iskolában informatikai hálózat kiépítése is történt. A vonatkozó számviteli – könyvelési előírások értelmében a Kft. leltárában leltári számok alatt az alábbi tevékenységek - mint idegen ingatlanon végzett beruházási tevékenységek – lettek nyilvántartva: Tevékenység: – 032647/031 Informatikai hálózat kiépítésének tervezése – 032647/032 ELMŰ hálózatra csatlakozás kiépítése – 032647/033 áramátalakító beépítése – 032647/036 elektromos hálózat kiépítése – felbővítése Érték: – 032647/031 br.ért. 457.500,- Ft – 032647/032 br.ért. 936.000,- Ft – 033647/033 br.ért. 127.268,- Ft – 032647/036 br.ért.1.647.891,- Ft

III. MELLÉKLETEK


Ezen tárgyi eszközök a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében 5 évig kizárólag a szakoktatási feladatok ellátásával összefüggésben hasznosíthatóak, vagyis jelen esetben 2016. december 31-ig. 6. A Kft. ingyenesen és térítésmentesen, továbbá Áfa, illeték és bármely jogcímen felszámított egyéb költség megfizetésének igénye nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja a szerződéskötés napjával a körülírt beruházásokat, valamint az 1. és 2. sz. mellékletben feltüntetett eszközöket (Az alábbi összegbe a 3. pontban foglaltak is beleértendők.) A Bruttó eszközérték 23.430.906,- Ft. 7. Az Önkormányzat a beruházási jogokat és tárgyi eszközöket átveszi azzal a kötelezettséggel, hogy azokat a szakoktatással összefüggő feladatok ellátásra hasznosítja, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe térítés és költségmentesen továbbadja, valamint a beruházási jogok és eszközök tekintetében a hasznosítási cél idő és egyéb jogszabályi korlátaira az intézménykezelő központ figyelmét felhívja, illetve az ingyenes átadás – átvétel feltételeinél ezeket a jogszabályi kötelezettségeket előírja. 8. A Kft, valamint az Önkormányzat és a Tankerület az aláírásával biztosítja a tárgyi eszközök hiánytalan meglétét. A felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a vonatkozó külön szabályok előírásai szerint járnak el. 9. A vitás kérdéseket a felek megkísérlik egyeztetni. A jogvita eldöntésére kizárólag abban az esetben fordulnak bírósághoz, ha az egyeztetés nem vezet eredményre. A felek kikötik az Önkormányzat székhelye szerinti Bíróság illetékességét. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján, jóváhagyólag írják alá. Érd, T. Mészáros András polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Fodor Gábor tankerület Igazgató Ceglédi tankerület

A hatályos jogszabályok értelmében a beruházások célja szerint azokat a beruházástól számított 10 évig, azaz jelen esetben 2021. december 31-ig a szakoktatással összefüggő feladatok ellátására kell hasznosítani. 4. Az Önkormányzat a fentebb körülírt intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlant 2013. március 21-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adta, azonban az ingatlan tulajdonjogát fenntartotta. 5. A megállapodás mellékletét képező leltárlistában kerültek kimutatásra mindazok a tárgyi eszközök, amelyek a már részletezett konyhafelújítás során, mint berendezési tárgyak, gépek vagy felszerelési cikkekként kerültek beszerzésre, továbbá a számítógépes fejlesztés során ugyancsak tárgyi eszközként beszerzett számítástechnikai cikkek.

56

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

Dr. Kiss Péter végelszámoló Corvinus TISZK Nonprofit Kft.

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 30

Recommend Documents