KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE
ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére
Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben
Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Elıadó: Tóth Gábor, humánerıforrás referens
Tisztelt Kögyőlés ! Az integrált szociális intézmény 2009. január 1-jei induló létszámát 298 fıben állapítottuk meg (288 fı teljes, 10 fı rész munkaidıs). Az integrált intézmény mőködésének megkezdésekor a munkáltató megszüntette a nyugdíjas, vagy annak minısülı közalkalmazottak jogviszonyát. A megüresedett munkaköröket részben betöltötte belsı átcsoportosítással, részben pedig létszámleépítést hajtott végre. A közgyőlés februári döntése alapján 6 munkakört szüntetett meg. Esthajnal Idıskorúak Otthonában 1 varrónı, 2 konyhai kisegítı munkakör, Zöld Fenyı Idıskorúak Otthonában 1 gépkocsivezetı, 1 szakács, továbbá 1 mosónı munkakör került megszüntetésre. Az intézmény jelenlegi jóváhagyott létszáma 292 fı (284 fı teljes, 8 fı részmunkaidıs). A februári létszámleépítés után az állami támogatást megigényeltük. Az intézmény az integráció óta eltelt 9 hónapban a zavartalan, folyamatos napi mőködés biztosítása mellett a gazdálkodás valamennyi területén újraszervezte a folyamatokat és költséghatékony megoldásokat keresett. Várhatóan a novemberi közgyőlésen beszámol tevékenységérıl, gazdálkodásáról. A munkakörök és telephelyen belüli létszámszükségletek is a feladatokhoz igazodva folyamatosan változtak a 9 hónap alatt. Bıvült a szociális foglalkoztatásban résztvevık száma, beindítottuk a Pszichiátriai Betegek Otthonában felvállalt nappali ellátást 5 fıvel, és folyamatban van a 10 fıs nappali ellátás bevezetése a Szent Rita Fogyatékosok Otthonában. Mára kialakult a végleges integrált szervezeti formának, a tényleges mőködési tapasztalatoknak és a munkaerı gazdálkodási célnak megfelelı struktúra és létszámigény. Igy további 19 munkakör megszőntetésére van lehetıség a szociális intézmények szakmai létszámelıírásairól szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet betartása mellett. Kérem a T. Közgyőlést, hogy az integrált intézmény összesen létszámát 273 fıben állapítsa meg 2009. november 1-jétıl. A teljes munkaidıben foglalkoztatottak létszáma 271 fı legyen, a részmunkaidıben foglalkoztatottaké pedig 2 fı. Az elıterjesztés 1. számú függeléke ad tájékoztatást az integrált intézmény kialakuló létszámáról telephelyi és munkaköri bontásban. A javasolt létszámcsökkentés feszültség nélkül megvalósítható az intézményben. A munkakörök megszüntetése összesen 4 fı dolgozót érint. Ebbıl a 4 fı dolgozóból az intézmény tovább tud foglalkoztatni 2 fı dolgozót más munkakörben és 2 fı dolgozó korengedményes nyugdíjazására van lehetıség. A többi 15 munkakör pedig betöltetlen. Tervezett létszám leépítés szervezeti egységenkénti bontásban: Szervezeti egység neve Teljes foglalkoztatott Szent Rita Fogyatékosok 0 Otthona Fogyatékosok Otthona 0 Pszichiátriai Betegek 0 Otthona Zöld Fenyı Idısek Otthona 7 Esthajnal Idıskorúak 6 Otthona Összesen: 13 ./.
Részleges foglalkoztatott 3 0 2 1 0 6
-2A korengedményes nyugdíjazást a magyar állam ugyanolyan mértékben támogatja, mintha felmentéssel szőnne meg a dolgozók jogviszonya. A támogatás feltétele itt is a munkakör megszüntetése. A korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos munkáltatói költségek megtéríthetık, ha azok összege nem haladja meg a jogviszony felmentéssel történı megszőnése esetén járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti meg a pályázót, amely a felmentés esetében járna. (5/2009. (II.20.) ÖM rendelet 7.§. (7). bek.) Az integrált intézményben a két korengedményes nyugdíjra jogosult Munkaköre: felmentési ideje: végkielégítése: átlagbére (Ft/hó): pénzügyi ügyintézı 5 hónap szociális ügyintézı 3 hónap
6 hónap 3 hónap
290.000+járulékok 155.000+járulékok
A fenti adatok alapján számolt felmentés költségei és a nyugdíjigazgatóságtól kapott elızetes információk, számítások szerint a fenntartó számára a korengedményes nyugdíjazás a kedvezıbb megoldás. Tisztelt Kögyőlés ! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. ut 77.) fıigazgatója tájékoztatott arról, hogy a fenti intézményben költségtakarékosságra és és racionalizálási okokra hivatkozással létszámleépítést kíván végrehajtani 2010. január 1. nappal. Az intézményben 1 álláshellyel csökkenne a teljes munkaidıs létszáma. A Kórház Hygiéne Osztályon az egyszer használatos diagnosztikus és mőtéti szettek bevezetése csökkenti a sterilizálásra kerülı mőszerek mennyiségét, ami lehetıvé teszi 1 fı munkaerı csökkentését gépkezelı munkakörbıl. A Kórház Hygiéne jelenlegi létszáma Leépítés utáni létszám
16 fı 15 fı
Az intézmény jelenlegi jóváhagyott létszáma 1269 fı, ebbıl teljes munkaidıs létszám 1247 fı, a részmunkaidıs létszám 22 fı. Az 1 fı leépítése után létszámunk 1268 fıre változik, amelybıl 1246 fı teljes munkaidıs és 22 fı részmunkaidıben foglalkoztatott. A fenti intézkedés végrehajtására 2009. december 31.-ig kerülne sor, ezért a létszámváltozás 2010. január 1. nappal valósulna meg.
./.
-3-
Tisztelt Közgyőlés ! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) igazgatója tájékoztatott arról, hogy a KEMÖ Középfokú Kollégiuma és a fenti intézmény összevonása következtében megszőnt a kollégium gazdasági vezetıi státusza, így a kollégium gazdasági ügyei az iskolában történnek, ezért a kollégiumban 1 fı leépítése indokolttá vált. 1 fı portás állás megszüntethetı, mely átcsoportosítással megoldható, valamint 1 fı konyhalány státusz elvonása a lecsökkent tanulólétszám miatt indokolttá vált. Az iskolai oktatás területén jelenleg a festı képzés csak 13. évfolyamon folyik. A festı szakmai elméleti órák száma lecsökkent 11 órára, mely csak fél státuszt tesz ki. A 2010/2011-es tanévben már csak óraadói státuszra lesz elegendı óraszám, ezért kérte a festı elméleti oktató fél státusz elvonását. A KEMÖ Kollégiuma engedélyezett álláshelyek száma: 19 fı A KEMÖ Alapy G. Szakiskolája, Szakközépiskolája engedélyezett álláshelyek száma: 53 fı. Létszámcsökkentés esetén: KEMÖ Kollégiuma engedélyezett álláshelyek száma: 16 fı KEMÖ Alapy G. Szakiskolája, Szakközépiskolája engedélyezett álláshelyek száma: 52,5 fı. A státuszok elvonását 2009. december 1-tıl kérte.
Tatabánya, 2009. október 21.
Dr. Völner Pál
HATÁROZATI JAVASLAT
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés
1. Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye (Esztergom) 19 munkakörének (státusz) megszüntetését, melybıl 15 munkakör betöltetlen, 4 munkakör betöltött. a.) Kijelenti, hogy a létszámleépítés során 2 fı közalkalmazottnak ( 1 fı pénzügyi ügyintézı, 1 fı szociális ügyintézı ) az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség. b.) Módosítja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2009. évre engedélyezett teljes és rész munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. november 1-étıl 284 fırıl 271 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 8 fırıl 2 fıre. c.) Elrendeli 2010 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.
2.) Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (Tatabánya) engedélyezett létszámának csökkentését 2010. január 1-jétıl 1 fıvel. (1 fı gépkezelı teljes foglalkoztatású dolgozó) a.) Kijelenti, hogy a létszámleépítés során 1 fı közalkalmazottnak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség. b.) Módosítja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2010. évre engedélyezett teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2010. január 1-jétıl 1247 fırıl 1246 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 22 fırıl 22 fıre. c.) Elrendeli 2010 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.
3.) Elrendeli a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) engedélyezett létszámának csökkentését 2009. december 1-jétıl 3,5 fıvel. (a kollégiumban: 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı portás, 1 fı konyhalány, a szakközépiskolában: 0.5 fı oktatói teljes foglalkoztatású dolgozó) a.) Kijelenti, hogy a létszámleépítés során 3 fı közalkalmazottnak az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának magszakítás nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség. b.) Módosítja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv 2009. évre engedélyezett teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a következık szerint: a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiumában (Komárom) a teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 2009. december 1-jétıl 72 fırıl 68 fıre, a részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 1 fıre. Ebbıl a kollégiumban teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 19 fırıl 16 fıre, részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 0 fıre, a szakközépiskolában teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 53 fırıl 52 fıre és részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma 0 fırıl 1 fıre. c.) Elrendeli 2010 évben a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.
Határidı: 2009. november 1. Felelıs: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke
Elıterjesztés 1. számú függeléke ISZI tervezett létszáma munkakör és telephelyi bontásban 2009. november 1-jétıl
TRE PBO
Nappali TRE Fogy.O.
lakóotthon TRE Szt. Rita
nappali TRE Esthajnal
TRE ZF
munkakör Fıigazgató(egyben TRE ig.is) TRE igazgató Üzemeltetési vezetı Mentálhigiénés koordinátor Vezetı ápoló Osztályvezetı ápoló Ápoló - gondozó Szociális ügyintézı Szociális segítı Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervezı Foglalkoztatási koordinátor Szociális segítı Terápiás segítı Szociális ügyintézı Vezetı ápoló Osztályvezetı ápoló Ápoló - gondozó mozgásterapeuta Mentálhigiénés szakember Fejlesztı pedagógus Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervezı Szabadidı szervezı Szociális segítı Ápoló - gondozó Szociális ügyintézı Vezetı ápoló Osztályvezetı ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervezı Szabadidı szervezı mozgásterapeuta Fejlesztı pedagógus gyógymasszır Fizikoterápiás asszisztens Kerti terápiás munkatárs szociális gondozó Terápiás munkatárs Szociális ügyintézı Vezetı ápoló Osztályvezetı ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervezı Szociális ügyintézı
Létszám 1 3 0 0 1 2 29 1 4 2 2 1 1 1 1 1 2 30 1 0 2 2 2 2 3 2 1 1 1 25 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 24 2 1 1
Vezetı ápoló Ápoló - gondozó Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervezı
1 12 1 1 181
összesen Gazdasági csoport
munkakör gazdaságvezetı Gazdasági ügyintézı Pénzügyi ügyintézı Munkaügyi ügyintézı
Létszám 1 3 1 2 7
munkakör portás Mosodai szakmunkás varrónı gépkocsivezetı karbantartó raktáros takarító udvaros
Létszám 7 10 2 4 4 1 27 0 55
munkakör élelmezésvezetı Vezetı szakács Beosztott szakács kézilány
Létszám 3 10
összesen Üzemeltetési csoport
összesen
konyhák
összesen
17 30
ISZI létszám – 2009. január 1-jétıl Szervezeti egység neve Teljes foglalkoztatott Szent Rita Fogyatékosok 54 Otthona Fogyatékosok Otthona 61 Pszichiátriai Betegek Otthona 80 Zöld Fenyı Idısek Otthona 35 Esthajnal Idıskorúak Otthona 58 Összesen: 298 288 ISZI létszám – 2009. január 15.-tıl Szervezeti egység neve Teljes foglalkoztatott Szent Rita Fogyatékosok 54 Otthona Fogyatékosok Otthona 61 Pszichiátriai Betegek Otthona 80 Zöld Fenyı Idısek Otthona 32 Esthajnal Idıskorúak Otthona 57 Összesen: 292 284
ISZI létszám 2009. november 1-jétıl Szervezeti egység neve: Teljes foglalkoztatott Szent Rita Fogyatékosok 54
Részleges foglalkoztatott 5 0 2 1 2 10
Részleges foglalkoztatott 5 0 2 1 0 8
Részleges foglalkoztatott 2
Otthona Fogyatékosok Otthona Pszichiátriai Betegek Otthona Zöld Fenyı Idısek Otthona Esthajnal Idıskorúak Otthona Összesen:
61 80 25 51 271
0 0 0 0 2
