27. számú előterjesztés Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester
Készítette: Városgazdálkodási Iroda Városfejlesztési Iroda Önkormányzati és Szervezési Iroda Humán Iroda Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás
Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula irodavezető, Városgazdálkodási Iroda
Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg hatályos 24.§-a szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását részletező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a jegyző a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről kikéri az önkormányzatnál működő bizottságok véleményét. A képviselőtestület a tervezetet a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja és a költségvetés készítés további munkálatairól határozatot hoz. A jövő évi önkormányzati feladatellátás jelentősen megváltozik. A feladatok és a kapcsolódó finanszírozási rendszer feltételrendszere még nem végleges, emiatt a koncepció a rendelkezésre álló adatok alapján készült. A kormány 2012. június 15-én nyújtotta be az Országgyűlésnek Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655 számú, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/7677 számú törvényjavaslatát. A költségvetési törvény tervezetéhez érkező módosító javaslatokról még nem döntött az Országgyűlés. A 2013. évi költségvetés előkészítő munkálatai során a támogatási igények felmérése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-a szerint az intézmények üzemeltetési kötelezettségének teljesítése alóli felmentési kérelem benyújtására a 2013. évi előirányzatok megállapításához a T/7655/425. számú módosító indítványban szereplő adatokat kellett figyelembe venni, így a koncepcióban is a fenti indítvány feltételei szerepelnek. A törvényjavaslat indoklása alapján az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, emiatt új finanszírozási struktúrát alakítanak ki. Az államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zömét a járási kormányhivatalok látják el, így a gyámügyi, okmányirodai hozzájárulások és az általános üzemeltetési normatíva egy része a KIM fejezetébe kerül át. A közoktatásnál az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, valamint a gyermekétkeztetés. A köznevelési törvény értelmében a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetést az önkormányzatnak saját forrásaiból kell megoldania. Az ellátási kötelezettség alóli mentesülés érdekében az önkormányzat kérelmét benyújtotta, a koncepció tárgyalásáig döntés nem várható. A szociális és gyermekjóléti ellátás intézményi keretei egyelőre nem változnak, a szakellátások átcsoportosításáról még nincs döntés. A pénzbeli ellátásoknál egyes segélyek már nem jegyzői hatáskörbe tartoznak, maradó ellátások „létalap”-ként egyesülnek.
2
Az önkormányzatok a könyvtári és közművelődési feladatokra kötött felhasználású támogatást kapnak. A módosító indítvány alapján az önkormányzatok a működés általános támogatása keretében a hivatal működéséhez, a zöldterület-gazdálkodással, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartásával kapcsolatban juthatnak állami hozzájáruláshoz, összegét azonban csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az önkormányzat helyzete jelentősen romlik, az átengedett bevételek rendszerének átalakításával. A gépjárműadó átengedés mértéke 40%-ra csökken, megszűnik a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésének rendszere. Az önkormányzatnak 2013. évben is jelentős hitel- és kötvénytörlesztéssel kell számolnia. Az önkormányzati adósságrendezés részletei nem ismertek, az 5 ezer fő feletti települések adósságállományának 40-70%-a kerül az államhoz, azonban a településekkel egyedi megállapodásokat kötnek, melynek határideje 2013. június 30. Az önkormányzat 2013. évi várható bevételei 1. Központi költségvetésből származó források: A módosító indítvány alapján az önkormányzatok általános működési támogatásban és az ágazati feladatok támogatásában részesülnek. Az ágazati feladatok mutatószámainak felmérésének határideje 2012. november 20-a, az általános feladatok statisztikai adatbázison alapulnak. I. Az általános támogatásokból az alábbi forrásokra számíthatunk: a) Önkormányzati hivatal támogatása a támogatás fajlagos összege 4.580.000 Ft/fő, az elismert hivatali létszám alapján - 2013. első 4 hónapjára átmeneti támogatás - 2013. május 1-től havi időarányos támogatás jár A hivatali alaplétszám a kiegészítő szabályok alapján 35,47 fő, mely közös hivatal esetén 41,5 főre korrigálható. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) zöldterület-gazdálkodás Fajlagos összege: 11.794 Ft/ha, a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott adatok alapján támogatott a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartása. bb) közvilágítás fenntartása A támogatás alapja a településkategóriánként számított átlagos kiadási szint, a kiépített kisfeszültségi hálózatra vetítve. A támogatás nem haladhatja meg az önkormányzat közvilágítási szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó működési kiadásainak 110%-át.
3
bc) köztemető fenntartás A támogatás alapja a település kategóriánkénti átlagos nettó működési kiadási szint a köztemető területének figyelembevételével. A támogatás nem haladhatja meg a szakfeladatok 2011. évi nettó működési kiadásainak 110%-át. bd) közutak fenntartása A támogatást a település kategóriánkénti átlagos kiadási szint és a belterületi utak hossza alapján állapítják meg. A támogatás nem haladhatja meg a szakfeladatok 2011. évi nettó működési kiadásának 110%-át. c) Beszámítás A fenti támogatások összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, mely a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a. A várható támogatás maximális összege az alábbi: a) hivatal támogatása: 190.070 eFt b) település üzemeltetés ba) zöldterület-gazdálkodás 14.800 eFt bb) közvilágítás 56.073 eFt bc) köztemető 476 eFt bd) közutak 45.671 eFt c) beszámítás -123.197 eFt A Hivatal és a településüzemeltetés összes támogatása: 183.953 eFt. Az előterjesztéshez csatoljuk a többéves kihatással járó szerződések felsorolását. A meglévő szerződések alapján szükséges kiadások jelentősen meghaladják a városüzemeltetésre kapható állami támogatást. d) Egyéb kötelező feladatok támogatása Egyéb kötelező feladatok támogatására lakosonként 2.700 Ft, összesen 52.977 eFthoz juthat az önkormányzat. II. Köznevelési feladatok támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása. A támogatás függ a gyermekek, a pedagógusok létszámától, valamint a Magyar Államkincstár által megadott kereseti adatoktól. Az átlagbérek meghatározásához a modellszámításokat a Kincstár még nem végezte el. 2. Óvodaműködtetési támogatás kötött felhasználású támogatás 54.000 Ft/fő/év várható összege: 27.648 eFt, amennyiben az APOK dombóvári tagintézménye marad. 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
4
Az önkormányzatnak kell gondoskodnia a bölcsődében, óvodában és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó tanulók (Móra Ferenc Általános Iskola is), kollégiumi ellátásban részt vevők étkeztetéséről. A támogatás fajlagos összege az előző évnek megfelelően 68.000 Ft/fő/év, az ingyenes, illetve 50%-os normatív étkezési díj – kedvezményben részesülők után. A kedvezményezett gyermekek száma alapján mintegy 79.000 eFt támogatás várható, az étkeztetés rezsiköltségére támogatás nincs. III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1. Jövedelempótló támogatás kiegészítése Továbbra is igényelhető támogatás az önkormányzatnál maradó ellátások esetén a rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-ára, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz A fenti ellátások önrészéhez, illetve helyi hatáskörű segélyezéshez biztosított támogatás. A támogatás központilag számított. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott szolgáltatások és intézmények működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatás fajlagos összege nem változott, mely a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátása esetében okozhat problémát, mivel társulási hozzájárulás nincs. A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali intézményi ellátás esetén társulási működtetésnél magasabb fajlagos összeg igényelhető. Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeihez bértámogatást és intézményüzemeltetési támogatást biztosított a költségvetés a szociális ügyekért felelős, az államháztartásért felelős és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján. A szociális terület feladataira a többcélú társulás 2012. évben 33 millió Ft-ot adott át. IV.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a) nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési feladatokhoz 1140 Ft/fő fajlagos összeg alapján 22.368 eFt, illetné meg az önkormányzatot.
A központosított előirányzatokban a tervezet szerint továbbra is pályázható a feladatellátás ésszerű megszervezése esetén felszabaduló létszám miatti többletköltség, az európai uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítése, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása, könyvári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatások. A módosító indítvány szerint a támogatások kiegészülhetnek az üdülőhelyi feladatok, Biztos Kezdet Gyermekházak támogatásával is. A törvényjavaslat indokolása szerint az iskolai oktatásban az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozása miatt a helyben maradó
5
személyi jövedelemadó megszűnik, a jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás átcsoportosul, valamint a gépjárműadó 60%-a is elkerül az önkormányzattól. A 2012. évi eredeti előirányzatok alapján a gépjárműadóból származó bevételünk 72.000 eFt-tal, a személyi jövedelemadóból származó forrás 615.740 eFt-tal, összesen 687.740 eFt-tal csökken. Az intézményfinanszírozás 2012. évi eredeti előirányzatai alapján az állam fenntartásába kerülő dombóvári intézmények esetében 476.105 eFt-tal járult hozzá saját forrással az önkormányzat. Az óvodai ellátás önkormányzati kötelező feladatként marad, így az óvodai ellátásra biztosítani kell önkormányzati forrást (2012. évben 78.579 eFt). Az óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést szintén az önkormányzatnak kell megoldania, melyre szükséges összeg meghaladja az 50.000 eFt-ot. 2013. évben az óvoda és étkeztetés saját forrását leszámítva az intézményekhez 347.610 Ft-tal kevesebbet kell adnia az önkormányzatnak, feltéve, ha az intézményüzemeltetésre (174.551 eFt) beadott felmentési kérelmet kedvezően bírálják el. Az állami támogatás és a kiadások elmaradás összevetése alapján az önkormányzat jelentős összegű (340 millió Ft) kiesést szenved el, melyet nem ellensúlyoz az általános működtetési támogatás sem, mely a könyvtári támogatással együtt várhatóan 258.297 eFt. A 2012. évi üzemeltetési, sport és kulturális feladatok támogatása 80.661 eFt az okmányirodai, gyám- és építésügyi igazgatás támogatása összesen 27.616 eFt volt. A járás megalakítása miatt a Polgármesteri Hivatal állományából átkerülő munkatársak száma 27 fő, személyi juttatásaik és a munkáltatói járulék megtakarításként jelentkezik mindegy 90 millió Ft összegben. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati saját bevételek döntő hányadát továbbra is a helyi adók adják. A költségvetési törvénytervezet indokolása alapján a helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, az ebből származó bevétel teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Az elmúlt időszakban az önkormányzat alacsony iparűzési adóerő képessége miatt jelentős forrást kapott a jövedelemkülönbség mérséklésére. Az új finanszírozási rendszerben a fenti célra nem kap az önkormányzat támogatást, azonban az iparűzési adóból beszedhető bevételt továbbra is figyelembe veszik az állami támogatás meghatározásánál, a „beszámításkor”, melynek során a településüzemeltetésre számított elismert kiadást csökkentik az iparűzési adóból elvárt összeggel (adóalap 0,5%-a) és a csak a különbözetre adja a központi költségvetés a támogatást. A fentiek alapján az önkormányzat adóbevételeiből már 123 millió Ft lekötött a hivatali és a városüzemeltetési feladatokra. A helyi adórendelet felülvizsgálatához a hivatal elkészítette az előterjesztést az új adóalanyok bevonásának lehetőségéről, az adók mértékének változtatásáról, kedvezmények megszüntetéséről. A finanszírozási rendszer átalakítása miatt a helyi bevételek szerepe felértékelődött. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az
6
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §a szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A 2013. évi költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2012. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként a képviselő-testület 160 millió Ft összegű ingatlanértékesítés ellenére 283 millió Ft összegű működési hiányt tervezett. Az önkormányzattól átkerülő feladatok miatt csökkenő kiadások az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát nem rendezik, mivel az állami hozzájárulások összege kevesebb lesz. Az állami adósságátvállalás részleteit 2013. június 30-ig tudja meg az önkormányzat, a költségvetési rendelet beterjesztésekor még a törlesztéssel számolni kell. A fennálló szerződések fedezete az állami hozzájárulásokból és a saját bevételekből nem áll rendelkezésre, a működéshez szükséges forrásokat meg kell teremteni. A helyi adóból tervezett bevétel 2012. évben 556 millió Ft. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya kiadta tájékoztatóját a helyi adótörvény értelmében az egyes adónemekről az alkalmazható felső mértékről. Az adatok figyelembevételével az önkormányzatnak lehetősége van az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó esetében is az adó mértékének emelésére. Az Állami Számvevőszék vizsgálta az adóbevételek alakulását és a maximális adótételekkel beszedhető adóbevétel nagyságát is. A vizsgálati kérdések kitértek arra, hogy az önkormányzat figyelme vette-e a helyi adók súlyát és szerepét, feltárta-e az adó emelésének további lehetőségét. Az építményadónál a jelenlegi adóalanyok esetében 700 Ft/m2 adótétellel 28 millió Ft a bevétel összege, a maximális tétellel (1722,9 Ft/m2) 69 millió Ft. Az adóalanyok köre bővíthető. A magánszemélyek kommunális adója esetében jelenleg övezetenként és lakásnagyságonként differenciált az adó mértéke.(présház 4000 Ft, garázs 1500 Ft, lakás 4000-14400 Ft) A 70. életévet betöltött adóalanyok esetében 100%-os adómentesség, a 65-69 életévet betöltő személyeknek 50%-os adókedvezmény jár, a bevételkiesés 18,3 millió Ft. Az adó 10.848 db lakóingatlanra, 533 db présházra, 2464 db garázsra terjed ki. Az adó maximális mértéke 26.628 Ft adótárgyanként, az elérhető bevétel 369 millió Ft lehetne, a jelenlegi várható összeg 56 millió Ft. Az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként 300 Ft, maximális mértéke 469,9 Ft/vendégéjszaka. A 2012. évi tervezett vendégéjszakák alapján az éves adó 12 millió Ft, mely a maximális mértékkel 18,8 millió Ft lehetne. A költségvetési törvény módosító indítványa szerint a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 Ft állami támogatás jár. Az önkormányzati törvény 115.§-a szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős. A helyi adórendelet módosítása esetén a rendeletet 2012. december 2-ig ki kell hirdetni. A módosítás elmaradása esetén az eddig ellátott feladatok körét jelentősen szűkíteni kell.
7
A saját bevételek közé tartozik a helyi adókon kívül: - saját tevékenységből, vállalkozóktól, önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj - átvett pénzeszközök - törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj - önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei A feladatellátás változása következtében az oktatási intézmények esetében a szakmai munkához kapcsolódó tandíjak, térítési díjak már nem vehetőek figyelembe, szintén kiesnek az eddigi jelentős összegű szakképzési hozzájárulások. Az ingatlanvagyon üzemeltetése esetén a bérleti díjakkal lehet számolni. A gyermekétkeztetés önkormányzati feladat marad. Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A nyersanyagköltségek felülvizsgálata alapján változtathatóak a jelenlegi intézményi térítési díjak. A személyi térítési díjak esetében: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – bölcsődés, óvodás, 1-8 évfolyamon nappali ellátásban részesülő gyermekek után 100% - egyéb, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után 50%, - három- vagy többgyermekes családban élő, tartósan beteg gyermek után 50% kedvezményt kell nyújtani. A szociális ágazatban a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás ismeretében az intézményi térítési díjat április 1-jéig meg kell állapítani. A számított térítési díjnál alacsonyabb összegű intézményi térítési díj megállapítását nem javasoljuk, az önként vállalt feladatok esetében elvárt az önkormányzati hozzájárulás csökkentése. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján az önkormányzat területén lévő víziközművagyon önkormányzati tulajdonba kerül. A vagyont üzemeltetésbe kell adni bérleti díj ellenében. A bevételek között a bérleti díjat számításba kell venni, viszont csak a víziközművel kapcsolatos beruházásokra, felújításokra lehet fordítani. Az önkormányzati tulajdonban lévő társaságokból osztalék a Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. kivételével nem volt az elmúlt időszakban, a víziközművagyon átvétele miatt a feni cégtől sem várhatunk. A Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-ben az önkormányzatnak 25,4%-os tulajdoni részesedése van. A részvények névértéke 133.870 eFt. A bevételek növelése érdekében indokolt lenne a részvények értékesítése. Támogatásértékű bevétellel, átvett pénzeszközzel az önkormányzat az előző évről alacsonyabb mértékben számolhat. A közoktatás átszervezése miatt az
8
önkormányzatoktól újabb hozzájárulást nem várhatunk, az eddigi hátralékot valószínűleg peres úton kell beszedni. A Többcélú Társulás ez előző években a költségvetési törvény 8. számú mellékletében részére juttatott támogatást átadta az önkormányzatnak, a törvénytervezetben az eddigi társulási támogatás megszűnt. A védőnői szolgálat finanszírozását az ellátás kiadásaira kell felhasználni. Az EU támogatással megvalósuló projektek esetében az elkészült munkák függvényében tervezhető a támogatás a KEOP „Élőhely-helyreállítás a Kis-Konda patak völgyében” és a TÁMOP „Együtt a jövőért” programban.
Önkormányzati kiadások: Az önkormányzati kiadások a feladatátadások miatt várhatóan csökkennek, a kötelező feladatok finanszírozhatósága érdekében a képviselő-testületnek döntenie kell egyes önként vállalt feladatok elhagyásáról. A központi intézkedések alapján a közszféra esetében béremelés nem várható. Változatlan mértékű köztisztviselői illetményalappal, közalkalmazotti bértáblával számolunk, a soros lépések fedezetét kell biztosítani. A járások kialakítása és a köznevelési törvény alapján történő intézményátadások miatt a Polgármesteri Hivatal és az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet szerkezeti felépítését és létszámát is át kell tekinteni, a továbbra is meglévő intézmények és az új feladatok (gyermekétkeztetés, víziközművagyon átvétele) figyelembevételével. Az intézményműködtetésre beadott pályázat eredményétől függően kell átszervezni a gazdasági feladatokat is. Az önkormányzat dologi kiadásainak emelésére a központi költségvetés forrást nem biztosított, így az inflációnak megfelelő emelés a meglévő szerződések esetén sem lehetséges. Az Állami Számvevőszék a kötelező és az önként vállalt feladatok nem megfelelő arányát állapította meg. A költségvetés elfogadásakor javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az önként vállalt feladatok kiadását és forrását egyenként vizsgálja meg.
Önkormányzati feladatellátás Városüzemeltetés, városfejlesztés, településüzemeltetés-gazdálkodás: A városüzemeltetéshez, városfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, fejlesztési feladatok az alábbi koncepcionális célok szem előtt tartásával szervezendőek: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Játszóterek felújítása, biztonságossá tétele Közlekedési beruházások, korszerűsítések Út- és járdafelújítások folytatása, akadálymentesítés Intézmények akadálymentesítése Közvilágítás fejlesztése Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések
9
7. Közterületek fenntartása, zöldterület-fenntartás 8. Csapadékvíz elvezetés 9. Szennyvízelvezető hálózat bővítés 10. Egyebek 1.) Játszóterek felújítása, korszerűsítése A játszóterek kérdésköre évek óta visszatérő problémakör, melynek végleges megoldása jelentős kompromisszumokat és pénzösszeget igényel. A családbarát városnak méltó játszóterekkel kell rendelkeznie. A meglévő, korábban létesült közterületi játszótereink felülvizsgálata – a jogszabályi előírásoknak és a gyermekek biztonságának szem előtt tartásával – mielőbb meg kell, hogy történjen. A legutóbbi átfogó felülvizsgálat 2005. évben történt, azóta változtak a jogszabályok és a vonatkozó szabvány előírásai, változott a kihelyezett játszóeszközök állapota is. A lefolytatott felülvizsgálat/ellenőrzés alapján, ütemezetten kell majd elvégezni a játszóterek biztonságossá tételét, szabványosítását, rendbetételét. Az elavult, nem biztonságos közterületi játékokat le kell szerelni, helyettük új, korszerű, szabványos játszóeszközöket kell telepíteni. Az alapjaiban megkezdett folyamatot a szakmailag alátámasztott, átgondolt és megtervezett koncepció, ütemterv mentén a jövőben is folytatni kell. Az esetleges bővítésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a játszóterekre az apróbb gyermekek játszadozását szolgáló ún. bababarát játszóeszközök (hinta, rugós játékok, csúszda) is kerüljenek kihelyezésre, amit a szülő segítségével használhatnak a babák. Ennél a témakörnél is meg kell jegyezni, hogy a meglévő, gyenge műszaki állapot miatt a szabványos és jogszabályok által is elvárt, kívánt állapot elérése rengeteg pénzt igényel, az e tárgykörben hozott döntés (vagy éppen az elmaradt döntés) pedig jelentős hatással van a településen élők mindennapi életére. 2.) Közlekedési beruházások, korszerűsítések A Hőgyész-Dombóvár közötti 6532. j. állami közút 9+300 – 28+200 kmsz. közötti szakaszának burkolat-felújítása tervezési szakaszban van. Ez a projekt a tervek szerint állami beruházásként valósul meg, és kényelmesebbé teszi majd Dombóvár megközelítését Hőgyész irányából, emellett balra kanyarodó sávval segíti majd a Gunarasba történő bekanyarodást. A Mágocs felé vezető út IX. utca és a Kapos híd közötti szakaszán a burkolat csupán 4 méter széles, az útpadka pedig nem bírja a letérő gépjárművek terhelését. Ezen a szakaszon minden évben több kátyúba hajtásos baleset következik be, ami indokolja az útburkolat szélesítését 1-1méterrel mindkét oldalon. A Radnóti utcában évek óta húzódik a lakosság bevonásával tervezett útépítés, de a tulajdonjog megszerzése egy tulajdonos miatt jelentősen elhúzódott. A szilárd burkolatú út építésének engedélyezési tervei elkészültek, az engedélyezés megtörtént, azonban a 2010. év végi tervezői költségbecslés szerint ez ~ bruttó 53.000 eFt nagyságrendű beruházás. A Radnóti utcára csatlakozó utcák felső végeinek kiépítése is részét kell, hogy képezze ennek a jövőbeni komoly beruházásnak.
10
Régi probléma, hogy a Hunyadi téren a buszpályaudvar előtt, a négysávos főútvonal külső sávjában kénytelen naponta több alkalommal (szabálytalanul) várakozni a helyi járatú autóbusz 10 perceket, mert a pályaudvaron hiányzik a harmadik sáv, ahol a csatlakozásig történő várakozásra lehetőség nyílna. Ennek a közlekedési anomáliának a megoldása érdekében meg kell terveztetni, és ki kell alakítani a főút és a buszpályaudvar közötti zöldterület felhasználásával a harmadik forgalmi sávot. Erre a problémára talán megoldást jelenthet az új helyi menetrend (amennyiben a későbbiekben ezt elfogadja a képviselő-testület) is. A Zalka Máté utca Szent Gellért utcára történő kivezetéséhez a kisajátítási eljárás lezajlott, a szükséges földterületek az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A beruházás megvalósításához szükséges a tervek elkészültek, a megnyitás már 2010. évben megkezdődött. Zúzottkövezett ideiglenes megoldással már át lehet közlekedni a Szent Gellért utcára. A Szent Gellért utca végének megnyitására már régóta volt törekvése az Önkormányzatnak. Jelen esetben a rendezési terv már az utca „egyenes” (minimális törésű, majdnem egyenes vonalvezetésű) megnyitását tartalmazza, a tulajdoni viszonyok ehhez rendezettek. Amennyiben a költségvetésben forrást tud biztosítani az Önkormányzat, akkor az utca megnyitható (tervezés, engedélyezetés, megépítés). A Rajk László utcában, középen van egy 70 méteres szakasz, ahol tulajdonjogi rendezetlenség miatt korábban nem épült meg a szilárd burkolat. Az utca közlekedésének normalizálása érdekében a – lakosság bevonásával – ezen a szakaszon is ki kellene építeni az aszfalt burkolatot. Továbbra is fontos cél a kaposszekcsői kerékpárúthoz csatlakozva a szőlőhegyi bekötőút melletti kerékpárút megépítése, melyhez – amennyiben pályázati lehetőség adódik – önerőt kell biztosítanunk az önkormányzat költségvetésből. A tervezés és a szükséges területek megszerzése már megtörtént, az időközbeni jogszabályi változások miatt a terveket korszerűsíteni kell, ezt követően a létesítési engedély beszerezhető az illetékes engedélyező hatóságtól. Korábbi koncepciónknak megfelelően az évi 2 db fedett buszváró pavilon beszerzésével 2013. évben is számolunk. A helyi buszközlekedési menetrend esetleges változásával összefüggésben megállóhelyeket kell kialakítani majd a 61-es fkl. úton a Tesco-val szemben, illetve át kell helyezni a Népköztársaság útján a Kölcsey utcánál lévő megállókat a Vörösmarty utcához (itt közlekedik ugyanis a tervezett 1-es, 3-as és 13-as járat). A 61. sz. fkl. úton a Szegfű u. – Perczel utcai kerékpáros átvezetésre szintén rendelkezésünkre áll engedélyes terv, ennek felülvizsgálatára, majd a terv szerinti tartalom megépítésére is van lehetőség, ha a pénzügyi helyzetünk engedi. A Szent Orsolya rendi Általános Iskola előtt a Kölcsey utcában a közúti forgalom normalizálása érdekében ároklefedéssel parkolókat lenne érdemes kialakítani, hogy a reggeli és délutáni órákban, valamint az iskolai rendezvények alkalmával megszűnjön a kaotikus állapot a közúton való megállások, és a zöldterületen történő tiltott várakozások miatt. A tervek rendelkezésre állnak a 25 db parkoló ároklefedéssel történő megvalósítására, az engedélyezési eljárás egy része (közlekedéshatósági rész) megtörtént, a másik része (vízjogi létesítés engedélyezés) még hátra van. A 2010. év 11
végi tervezői költségbecslés szerint a beruházás bekerülési költsége ~ bruttó 8.000 eFt. Ez az összeg parkolónként bruttó 355 eFt, ami a hatályos „parkoló-megváltási költséggel” arányosnak mondható. A Hóvirág utcai parkolók 2011. évben elkészültek, de költségkímélés miatt mészkő murva burkolattal. A 2013. évben – amennyiben lehetőség van rá – aszfalt burkolattal kellene ellátni őket, hogy egységes, és pormentes legyen az orvosi rendelő előtt a kétoldali parkolósor. Az Arany János téri (a templomtól északi irányban található) parkoló felülete több helyen javításra szorul. A nagy forgalom miatt ez egy sürgős feladat lenne, azonban ezt eddig anyagi lehetőség hiányában nem tudta a város elvégezni. A 2011. évben készült Forgalmi rend felülvizsgálat megállapításaiban szereplő tennivalók ütemezett megvalósítását már megkezdtük, ezt a munkát a 2013. évben is folytatni szükséges. A Kórház u. – Fő utcai csomópontban még mindig sok a baleset. Az elsőbbségadásra kötelezett úton haladók figyelemfelkeltését és a fékhatás növelését „Living Road” színes, csúszásgátló burkolat alkalmazásával lenne célszerű fokozni. 3.) Út- és járdafelújítások, Az elmúlt években, részben pályázati támogatással jelentős útfelújításokat tudtunk megvalósítani a város belterületi útjain, de a meglevő utak folyamatos állapotromlása mindig újabb feladatokat ad ezen a területen is. Amennyiben további útfelújításra pályázati lehetőség nyílik, a városi forgalomban betöltött szerepükre is tekintettel az Ady Endre utca, a Gyöngyvirág körút és a Fő utca lehetnek a következők. Az útfelújításokkal kapcsolatban egy fontos tényező a szennyvíz beruházás lezárulása, amely befolyásolja az ellátási területen található útburkolatok felújításának szükségességét és ütemezését. A járdafelújításokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében, közmunka bevonással, a lakosság és képviselők aktív szerepvállalásával folytatni kívánjuk. A 2011. évben felfüggesztett lakossági járdaprogram az Önkormányzat aggasztó pénzügyi helyzete miatt nem került befejezésre a 2012 évben, ennek befejezése és esetleges folytatása anyagi kérdés. A szőlőhegyi és az újdombóvári földes-zúzottköves utakat évente javítani kell zúzottkővel, a csapadék eróziós hatásának kompenzálása céljából. A 2010. évben PÖMA technológiával felújított Garay horhói utat a felújítás időszakában célszerű lett volna egy bitumen emulziós záróréteggel ellátni, hogy jobban ellenálljon a rajta lezúduló csapadékvíz károsító hatásának. Ezt akkor az önkormányzat nem tudta bevállalni anyagi fedezet hiányában. Megállapítható, hogy a minden évben jelentkező, tavaszi, nyári záporok és felhőszakadások erőteljesen rongálják az utakat. Erre végleges megoldást – több körös szakmai egyeztetés után – a szilárd (beton) útburkolattal történő zárás adhat, azonban ennek bekerülési költsége a használat mértékét és az önkormányzati teljesítőképességet figyelembe véve, jelen időszakban irreális, így marad a zúzottköves karbantartás, javítás lehetősége. A Garay utca egy részének felületén sokat javított az, hogy a szennyvizes beruházás után a vállalkozó
12
„martaszfaltos” helyreállítást alkalmazott. Ezzel a zúzottköves felületnél a csapadékvíznek jobban ellenálló felület alakult ki. A kerékpárosok biztonsága érdekében az egyre romló állapotú kerékpárút hálózatunk részleges felújítása megtörtént a 2011. évben, javasolt lenne azonban az állagmegóvás és a műszaki színvonal megtartása érdekében a 2013. évben is javítási, felújítási és állagmegóvási munkákat végezni. Összességében és általában megállapítható, hogy a burkolt útszakaszok egy része elöregedett, vagy éppen közműberuházások miatt több helyen foltszerűen javított és emiatt foltszerűen további javításra is szoruló. A későbbiekben célszerű lenne az útszakaszok komplex megújítására törekedni (nagyobb szakaszok egybefüggő felújításával; a kopóréteg megújításán túl rendezni a padkarészeket is, továbbá az adott útszakasz csapadékvíz-elvezetését). Természetesen ez a szakfeladat mindig is igen forrásfüggő, költségigényes folyamatokból állt, ez a jövőben sem fog változni. - A gépjárművek tárolására szolgáló parkoló területek közül több felújításra, megújításra szorul a városban, ez is igen költséges munkafolyamat. Több városrésznél is érdemes lenne megfontolni új parkolók létesítését – mivel ezeken a részeken az autók tömegével az úttesten és a padkarészén állnak, várakoznak –, ezzel is csökkentve ezeknek a gócpontoknak a veszélyességét, az adott útszakaszok leterheltségét. - Ehhez a témához sorolom még a járdák állapotának kérdését is. Vannak olyan nagy forgalmú gyalogos járdaszakaszok, amelyeket hamarosan teljes mértékben fel kell újítania az Önkormányzatnak, mert állapotuk kritikus. - Külön kiemelem még a városi tulajdonban és kezelésben lévő hidakat, hiszen az ezekben bekövetkező hibák – funkciójuk miatt – igen nagy fennakadást – és akár balesetveszélyes helyzetet is – elő tudnak idézni a közlekedés terén. - Összességében érdemes lenne egy olyan nyilvántartást létrehozni, amelyben kihasználtság és állapot szerint osztályozva vannak az egyes útszakaszok / parkoló területek / járdák / hidak, és ezeket ütemezetten fel lehetne újítani. 4.) Intézmények akadálymentesítése A Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésével megkezdődött az a folyamat, amely a mozgáskorlátozott személyek részére is megközelíthetővé teszi ügyintézéseik során az intézményeket. 2010. évben a Tűzoltóság akadálymentesítése is megtörtént, valamint az ideiglenes helyen működő könyvtáré is. A felújított Művelődési Ház akadálymentesítése megoldódott a felújítási munkákkal. Az önkormányzati ingatlanvagyon részét képező középületek további akadálymentesítéséhez jelentős ráfordítás szükséges. Azonban az országos átszervezés miatt érdemes megvárni azt, hogy a most önkormányzati fenntartásban működő intézményi rendszerből mi marad meg önkormányzati fenntartásban, de természetesen az akadálymentesítést és az esélyegyenlőség biztosítását továbbra is napirenden kell tartani. A forrásokat részben pályázatokból, részben önerőből kell biztosítani. Az akadálymentesítési folyamatot az átszervezés után egy komplex, átfogó tanulmány elkészítésével kellene indítani, melyben a meglévő állapot rögzítése és felmérése mellett a megoldásokra, és azok ésszerű ütemezésére kapnánk konkrét javaslatokat. A 13
tanulmány alapján átfogó vagyongazdálkodási szemlélettel lehetne ütemezni, és tervezni az akadálymentesítés eléggé forrásigényes kérdéskörét. 5.) Közvilágítás Évről-évre szükséges keretet biztosítani a lakossági, képviselői javaslatok alapján a közvilágítási bővítések fedezetéül. A 2013. évben megoldandó feladat lehet a Zalka Máté utcai belső udvar közvilágításának kiépítése, amely összefüggésben áll az utca megnyitásával. A József Attila Iskola előtti járda mellett is célszerű lenne közvilágítást kiépíteni, mert a védett fasor fái teljesen leárnyékolják a gyermekek által használt járdát, emiatt sötétben nehezebb a közlekedés ezen a járdaszakaszon. A szőlőhegyi lakosok részéről érkezett megkeresés, hogy a hegyi utakhoz is jó lenne néhány helyen közvilágítás kiépítése, főleg a belterületi részeken, ahol állandó lakók élnek. Az Arany János téri E.ON kábelfektetéshez kapcsolódóan – ami az Apáczai Szakközépiskola elektromos betáplálásával kapcsolatban létesül – célszerű lenne megvalósítani az Apáczai Szakközépiskola járdája melletti közvilágítás kiépítését a város-rehabilitációs tervnek megfelelően. A közvilágítás üzemeltetése az egyik legnagyobb erőforrást igénylő feladat (mind energiafogyasztásban, mind annak költségoldalát tekintve), így a közeljövőben várható fejlesztési lehetőségekre maximálisan oda kell figyelni az Önkormányzatnak, így talán lehetősége nyílhat a településnek kevesebb pénzből hasonló színvonalú rendszer üzemeltetni úgy, hogy közben kevesebb erőforrást (energiát) használunk el a világítás során. Bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz olyan pályázati lehetőség, amelyen az Önkormányzat sikerrel tud majd indulni. - A települési önkormányzat a közvilágítás biztosításának kötelezettje. - A rendszer – mint műszaki létesítmény – vegyes tulajdonosi szerkezetű, ezért annak állapota, valamint a működés hatékonysága nem csak az Önkormányzaton múlik. - A karbantartás, üzemeltetés feladatát a közvilágítás kötelezettjének kell ellátnia, jelen esetben egy közbeszerzési eljárást készítünk elő, hogy versenyben tudjuk kiválasztani a lehető leghatékonyabb feladatellátó szervezetet. - Ennél a rendszernél úgy lehetne megtakarításokat elérni, ha rövid időn belül megtérülő beruházást hajtanánk végre, amivel csökkenthető a fogyasztás. Szakértők szerint léteznek olyan beruházások, amelyek 2-4 év alatt is megtérülhetnek, utána pedig jelentős fogyasztás-megtakarítás érhető el, ami kiadáscsökkentést is eredményez. Ehhez mindenképpen egy korrekt és független szakértő igénybevétele lenne javasolt. 6.) Hulladékgazdálkodással összefüggő fejlesztések, környezet- és természetvédelem A hulladékgazdálkodás a vonatkozó jogszabályok változása miatt jelentős átalakulás előtt áll. Egyelőre a kardinális változások mértéke, tartalma is csak sejthető. A hulladékgazdálkodás terén az Önkormányzatunk – a településtisztaság és a környezetvédelem nevében – rengeteg önként vállalt feladat végrehajtásában működik közre azok finanszírozásával és / vagy végrehajtásával.
14
A 2012. évben majdnem teljes mértékben sikerült optimalizálni a hulladékgazdálkodási rendszert (feladatvállalás, szerződések, alapelvek): ezek alapján jelentősen csökkent az önkormányzat által felvállalt feladat-finanszírozások száma és mértéke. Ezt a racionalizálási folyamatot mindenképpen folytatni szükséges a hatékony közszolgáltatás biztosítása érdekében! - A 2012. évben a jogszabályi előírásokhoz igazodva sikerült a közszolgáltatás keretei közé visszaszorítani a lomtalanítás és a szelektív hulladékgyűjtés feladatát. Ezeket eddig az Önkormányzat „önként vállalt” feladatként rendelte meg és finanszírozta. Ezen felül megosztásra és a közszolgáltatás egységárába részben beépítésre került még a Hulladékudvar – mint céges telephely – őrzésvédelmi költsége is. - A város területén található 1.100 literes BORB „közösségi” tartályok számának felülvizsgálata is megtörtént. Az 5 évvel ezelőtti 25 db-os nagyságrend a felülvizsgálat után már csak 10 db konténert jelent majd városi megrendelésben. - A város területén található „közösségi” kiskukák ürítési gyakoriságát (2009-ben heti 6-szori /24-26,4 alkalom havonta/ ürítés, 2010-ben havi 12-szeri) is felülvizsgáltuk, a lehetőségekhez mérten (2012-ben havi 8 alkalom) ezeket is ritkítottuk a költségmegtakarítás érdekében. - Az idei évben a bezárt hulladéklerakóra vonatkozó, évekkel (2005.) ezelőtt megkötött szerződését közös megegyezéssel a rekultiváció idejére szüneteltettük, ezzel is havi 450.000,- Ft kiadást sikerült megtakarítani. - Az 1.1., 1.2. és 1.4. pontokban megjelölt intézkedésekkel nagyságrendileg kb. 8,59,5 millió Ft összeget sikerült megtakarítani az idei évben. - A hulladékgazdálkodás témakörében a városüzemeltetési feladatok ellátásán túl közvetetten érinti az önkormányzat gazdálkodását – és költségvetését – a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Öko-Dombó Kft. működése, pénzügyi, gazdasági helyzete. A hulladékgazdálkodás témakörében előre láthatóan bekövetkező változások nem csak az önkormányzati közszolgáltatásra és az önként vállalt feladatokra, hanem a Kft. működésére is jelentős hatással bír majd. Folyamatos problémaként jelentkezik az, hogy: · a növekvő költségek miatt a jelenlegi szolgáltatási környezet változatlansága esetén a szolgáltatás egységára folyamatosan növekedni fog. · továbbá a tervezett jogszabály-változás (lerakói díj bevezetése) életbelépésének eltolódása miatt a díjkalkuláció állandó bizonytalansági tényezőt tartalmaz. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az Önkormányzat egyszerre az ÖkoDombó Kft. többségi tulajdonosa, továbbá a közszolgáltatás kapcsán eddig díjmegállapító hatóságként is jelen volt a közszolgáltatásban (a díjkompenzációs kötelezettséggel együtt). A közeljövő szabályozóinak változása alapvetően fogja befolyásolni a közszolgáltatás egységárának árszínvonalát. Az esetleges – akár jelentős – árszínvonal növekedés érinti a közszolgáltatást végző cég gazdálkodását, a települési önkormányzat költségvetését és a közszolgáltatást igénybevevő helyi lakosság és cégek helyzetét is. Ezt a helyzetet még befolyásolja az is, hogy az 15
-
-
-
ármegállapító hatóság jogköre elkerül a települési önkormányzatoktól minisztériumi szintre. A 2013. évben a jelenlegi helyzet szerint önkormányzati feladatellátásban a zöldhulladék elszállítása, a „közösségi” hulladéktároló edényzetek ürítése, a hulladékudvar komplett üzemeltetése valamint a rekultivált szeméttelep őrzésvédelme marad. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül megvalósuló létesítmények és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásban vállaltak kötelezettségek miatt az 1.6. és 1.7. pontokban jelzettekre ez a projekt is alapvető befolyással bír (pl.: hulladékudvar üzemeltetése, egységárképzés során az átrakó állomások használati kötelezettsége… stb.). Fontos és tisztázandó kérdés a rekultivált szeméttelep jövőbeni utógondozása, kezelése, esetleges hasznosítása. Ezzel együtt tisztázni szükséges azt, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás és Dombóvár Város Önkormányzata feladatai hogyan oszlanak meg a rekultivált és „monitoringozás” alatt álló terület kapcsán (pl.: éves vízmintavételek, éves jelentési kötelezettség, engedélyek beszerzése / hatályban tartatása, terület őrzése, rekultivációs pályázatban vállalt teljesítése… stb.).
7.) Közterületek fenntartása, zöldterület-fenntartás - Ez a feladat a legjobban szem előtt lévő feladat a városüzemeltetés terén. A folyamatos és zökkenőmentes feladatellátás több – jellemzően időben különböző időpontokban megkötött – szerződéssel, valamint eseti megrendelővel biztosított: · A legnagyobb tartalmú és volumenű szerződés a „konzorciumi” szerződés („Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatainak ellátása Dombóvár város közterületein”). Ez a szerződés 2008. január 30-án került megkötésre. A Városgazdálkodási Iroda tájékoztatása alapján eddig (2012.10.31-i zárással) ennek a szerződésnek a teljesítése kapcsán nagyságrendileg 426 millió Ft került kifizetésre. · A 2011. év végén, 2012. év elején megkezdett tárgyalások alapján – amelyek menete a 2012. évben lelassult – a szerződéssel érintett műszaki tartalom egy részét (mennyiségi adatok egy részét, amelyek különösebb speciális mérőeszköz nélkül megoldható) felmértük, és a tényleges állapothoz igazítottuk. Ahol csak lehetett, kialakítottuk az egzakt mérés rendszerét (akár külső partnerek bevonásával). Az idei év első 10 hónap alatti teljesítését vizsgálva megállapítható, hogy nagyságrendileg bruttó 18,3 millió Ft-val kevesebbet fizettünk ki a megelőző év hasonló időszakához képest (2011 első 10 hónapja – bruttó 86.790.204,- Ft; 2012 első 10 hónapja – bruttó 68.501.951,- Ft). Ez a megtakarítás nem csak a szélsőséges időjárásnak köszönhető (hiszen a száraz, aszályos nyár mellett volt egy erősebb téli időszak), hanem a felmérés során vállalkozóval közösen rögzített mennyiségi adatoknak is. Ennél a szerződésnél – illetve annak
16
értelmezésénél – továbbra is a legnagyobb dilemma az, hogy egységáras vagy átalányáras szerződésről van-e szó. · Ez a szerződés 6 évre, határozott időre került megkötésre, lejárata az eredeti tervek szerint 2014. január 31. Így a 2013. évi költségvetés tervezésekor ezt a kötelezettségvállalást figyelembe kell venni. - A „konzorciumi” szerződés mellett egyéb, hasonló jellegű feladat-ellátási szerződésekkel is rendelkezünk, pl.: · a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött „Átalánydíjas szerződés”, mely szerződés keretén belül többek között zöldterületek gondozási, gyepmesteri, táblázási, szállítási, síkosságmentesítési feladatokat lát el az NKft.; · egyéb szerződések zöldfelület-kezelésre – a 2012. évig szerződésekkel le nem fedett zöldterületek rendbetételére, rendezésére és karbantartására megkötött szerződés az NKft.-vel /pl.: nyugdíjas park, volt fűtőműi területe, nagy önkormányzati tulajdonú „ingatlan-tömbök”, önkormányzati beépítetlen területek… stb./). · a „kiskukák” ürítésére vállalt kötelezettségvállalásunk alapján a közterületeken megtalálható „közterületi” szemetesedények ürítésére kötöttünk szerződést az NKft.-vel, az idei évben a tavalyi évhez képest csökkentett mennyiséggel rendeltük meg az ürítések számát. Az NKft.-től történő munkamegrendelést nagyban segíti a hatályos vagyonrendelet előírása (amely a többségi vagy 100%-os önkormányzati tulajdonú cégek esetében egyszerűsíti a feladat-megrendelés menetét), továbbá a közfoglalkoztatás által sok esetben költséghatékonyan el lehet látni olyan feladatokat, amelyek egyéb esetben jelentős költségráfordításokkal oldhatóak csak meg. - Az ebbe a csoportba sorolható feladatok ellátását, azok költséghatékonyságát nagyban javítaná, ha állami szinten mind jobban támogatottá válna a közfoglalkoztatás ezen területen történő felhasználásának engedélyezése. - Szorosan ehhez a témakörhöz tartozik a fás szárú növények ápolása, kezelése. A 2011. év végén, valamint a 2012. évben az Iroda önerőből és külső segítség (környezet-technikus diákok és szakoktatójuk) bevonásával megkezdte a faállomány aktualizált felmérését. Első körben a nagyobb egyedlétszámmal rendelkező, „túlkoros” fasorokat vettük vizsgálat alá. Az eddig elvégzett felmérés alapján az alábbi mutatószámok mutatják, hogy mekkora feladatról van szó: Terület megnevezése Béke utca Árpád utca Kölcsey utca Arany János tér Szabadság utca-Hunyadi tér Teleki utca Fő utca Népköztársaság útja Ady utca Összesen a felsorolt területen:
17
Darabszám 187 db fa 119 db fa 70 db fa 43 db fa 292 db fa 54 db fa 399 db fa 206 db fa 158 db fa 1528 db fa
A túlnőtt fasorok, az egészségileg vagy méretük miatt vágásérett fák jelentős terhet rónak az önkormányzati költségvetésre, azonban a problémák eltolása csak ront a kialakult helyzeten (pl.: áramszünetek, veszélyeztetés). Itt kívánom megjegyezni, hogy idén a növényvédelmi szempontból fontosabb gesztenyefa-permetezés került csak megrendelésre, az előző évekhez képest egyéb más munkát nem rendeltünk meg, ezzel is könnyítve az idei évi költségvetésen. A helyi védett fasorok /facsoportok / faegyedek kérdése további megoldandó feladatot jelent a mindenkori képviselő-testületnek, hiszen ezeknél a fáknál is elérkezik az az idő, amikor a biológiai érettségük eléri a maximumot és ezután már az egészségi állapotuk annyira leromlik, hogy a kivágásuk elkerülhetetlen. Jellemző például az, hogy az újdombóvári gesztenyefa-sor (kb. 200 db) már túl van a biológiai érettség maximumán. - A 2012. évben az időjárásnak köszönhetően nem volt kiadás szúnyoggyérítés kapcsán, azonban ez a feladat is milliós kiadást eredményezhet egy a szúnyogszaporulatnak kedvező időjárású évben. - Amennyiben a 2013. évtől erre a feladatra lényegesen kevesebb forrás áll rendelkezésre, úgy meg kell gondolni az alapvető szerkezetváltást, valamint a feladatellátás mennyiségi és minőségi mértékét. A város területén az elmúlt években, több utcában elburjánzottak a közterületi fák. A fák nyesését, vagy adott esetben lecserélését az ősz és tél folyamán (az aktív vegetációs időszakon kívüli időszakban) el kellene végezni. Az elmúlt kettő évben több fát vágtunk ki, mint ahányat telepítettünk, ezt a negatív folyamatot még most, kezdeti fázisban meg kell állítanunk, hogy hosszútávon a zöldterületeink fennmaradjanak. Jellemzően az éves 50-100 db-os fakivágás mellett 2012-ben minimum 200 db fát kellett volna ültetnünk a város több utcájában. Természetesen ennek jelentős költségvonzata is lett volna. Tekintve azt, hogy egy-egy fa ültetése az adott időszakban nem, csak az ültetés utáni 5-10-25 évben okozhat problémát (növekedés során virágzik, pollent termel, közműveket sérthet, épületekben tehet kárt egy szélvihar során… stb.), ezért körültekintően és egy meghatározott „stratégia” mentén, következetesen kellene eljárni, hogy a városkép számára értékes növényzet – ami egyben élhetővé is teszi környezetünk – minél tovább szolgálhassa városunk lakóit. Idén elkezdődött a KEOP élőhely-helyreállítási projekt (a Dombó Pál utca alatti terület élőhely-védelmi fejlesztése). Az öt alprojektből álló koncepció megvalósítása, a pályázat megvalósítása és zárása jövőre folyamatosan fog tartani. Hulladékgazdálkodás szempontjából jelentős figyelmet kell szentelnünk a közterületen keletkező zöldhulladék ártalmatlanítására, lehetőség szerinti „újrahasznosítására”, ennek a problémának ideiglenesen a nagy részét megoldottuk, de végső és megnyugtató megoldást kell találni a problémára. A Városháza és közintézményeinek energiatakarékossági lehetőségeit felül kell vizsgálnunk (víz, energia megtakarítás), ez irányban lépéseket kell tennünk, hiszen ezek némelyike nem nagy anyagi ráfordítást igénylő „beruházás”.
18
További fontos feladat a környezet- és természetvédelem területén működő civil szervezetekkel a folytonos együttműködés, a szervezetek támogatása. A környezet- és természetvédelmi tevékenység nem kizárólag önkormányzati feladat, az elképzelések kialakításában és a megvalósítás folyamatában előremutató a civil szerveződésekkel való együttműködés. E területen különösen a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületre (DÖPTE), az Ózon-Asztma Egyesületre és a Madártani csoportra, valamint az iskolák diákjaira és szaktanáraira kívánunk továbbra is számítani. 8.) Csapadékvíz elvezetés A városnak mintegy száz kilométer nyílt árka és kb. 20 km zárt csapadékcsatornahálózata van. Ezek fenntartása olyan nagyságrendű feladat, amit az Önkormányzat költségvetéséből nem lehet maradéktalanul megoldani. A feladat végrehajtásába minél szélesebb körben be kellene vonni a lakosságot (a csapadékelvezető rendszer fenntartása – az ingatlanok előtti árkok, átereszek, műtárgyak rendben tartása). Az általános fenntartási, karbantartási feladatokon túlmenően meg kell oldani a Szuhajdombi városrészben, és Újdombóváron a csapadékvíz-elvezetés megfelelő kiépítését, az árkok szabályozását, mélyítését, amely hosszú évek óta várat magára. A Petőfi utca csapadékvíz elvezetésének megoldása a D.A.R.K. projekt keretében valósulhatott volna meg, de a projekt nem részesült támogatásban. Így továbbra is aktuális ennek a belvárosi problémának a kezelése. Kedvező fejlemény, hogy a START-projekt keretén belül – közfoglalkoztatás igénybevételével – a csapadékvíz-elvezetési rendszerünk egy jelentős és elhanyagolt részét sikerült a lehetőségekhez és adottságokhoz mérten megfelelő szintre hozni. 9.) Szennyvízelvezető hálózat bővítése Dombóvár ellátatlan területeinek szennyvízelvezetési csatornázása sikeresen megvalósult, jelenleg folyik a lakóépületek rákötése az elkészült városi hálózatra. Ebben az esetben a kiépült új rendszer fenntartási és esetleges későbbi felújítási munkáira kell megfelelő tartalékot képezni. 10.) Egyebek - A Szabadság utcai orvosi rendelő korszerűsítése évek óta igényelt, de fedezet hiányában elmaradt feladat. Az orvosok az alaprajzi módosításokon túl a fűtési rendszer korszerűsítését is szorgalmazzák, a betegellátás színvonalának növelése érdekében. Dr. Alacsony Mária személyesen hajlandó áldozni a fűtésének korszerűsítésére, amit támogatnunk kell. A példája és az elért megtakarítás talán ösztönözni fogja önerő vállalására a kollégáit is. Az említett orvosi rendelőn kívül a többi rendelőhelyiség korszerűsítésére, felújítására is szükség lenne, azonban ez anyagi lehetőség – és egységes helyiséghasználói hozzáállás – hiányában továbbra is várat magára - Fokozott figyelmet kellene fordítani a műemléki védelmet élvező ingatlanainkra. Továbbra is nyitott kérdés a Szigeterdő és a Kossuth-szoborcsoport sorsa, vagy a még aktuálisabb problémaként jelentkező Korona-szálló komplex „problematika”. Ezzel kapcsolatban természetesen meg lehet fogalmazni éles kritikákat (akár 19
hatósági részről is), de a szükséges megoldást, illetve a megvalósításhoz szükséges pénzösszeget előteremteni ebben a gazdasági környezetben igen nehéz feladat. - A Tűzoltóság mögötti területen a telekrendezések lehetőséget teremtenek az ingatlanvagyon hasznosítására, az infrastruktúra- és közműfejlesztések végrehajtását követően. Ehhez feltételként a rendezési terv módosítása, a területre vonatkozó előírások minimális megváltoztatása szükséges. Az új és racionalizált állapotnak megfelelő tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése, valamint a terület infrastrukturális fejlesztése ez után indítható meg. - A városi kezelésben lévő hidakról nem áll rendelkezésünkre nyilvántartás, aminek alapján tervezhetők lennének a felújítással kapcsolatos költségek. El kell készíttetni szakértővel a város híd kataszterét, ami lehetővé teszi a tervszerű karbantartások tervezését. Ezen túlmenően a városüzemeltetési feladatok ellátásához, tervezéséhez célszerű lenne felvenni egy olyan térkép alapú, aktuális felmérésen alapuló adatbázist, amelyből különböző minőségű adatok tetszés szerint és azonnal kinyerhetőek. A város belterületének faállományáról célszerű lenne egy átfogó felmérést készíttetni az állapotuk feltüntetésével – melyet a 2011-2012. évben el is kezdett az Iroda megvalósítani külső segítséggel –, amely alapján tervezhető lenne a fák gondozása, a fasorok és a különálló fák időszakos felülvizsgálata és cseréje. - A pályázati források felhasználása a megjelenő pályázati lehetőségekhez és az Önkormányzat önerő-viselési képességéhez mérten történhet. Köznevelési feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény célja a közoktatás új alapokra helyezése, és az oktatás színvonalának emelése azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami,- és önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. 2013. január 1. napjától a köznevelési feladatok ellátásáról – az óvodai nevelés, valamint a sajátos nevelési igényű óvodások nevelése kivételével- az állam gondoskodik. Az óvodák esetében –fő szabályként- az önkormányzat látja el a fenntartói és működtetői feladatokat. Ettől az időponttól különválik az intézmény fenntartójának és működtetőjének feladata. A korábban az önkormányzati intézmények által ellátott közoktatási feladatok esetében a fenntartói feladatokat 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szervei látják majd el. Fő szabályként az általános iskolai, gimnáziumi és alapfokú művészetoktatási feladatokat ellátó intézmények fenntartói irányítása a járási tankerületek, míg a szakképző intézmények (szakiskola, szakközépiskola), valamint a kollégiumok a megyeközponti tankerületek illetékességi körébe tartozik. (Az előterjesztés készítésének időpontjában az Országgyűlés már 20
döntött az intézmények átadás-átvételét szabályozó törvényjavaslat módosításairól, zárószavazása a testületi ülés hetében várható. A végleges jogszabályszöveg az általánostól eltérő esetekben eltérő eljárást is előírhat.) A köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. Amennyiben a köznevelési feladatot ellátó ingatlant (szakképző iskolák kivételével) a települési önkormányzat működteti, abban az esetben köteles azt a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltetni, karbantartani. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. Köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadásátvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. E kötelezettség teljesítése alól az önkormányzat felmentést kérhet. Az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot 2012. november 15. napjáig kell benyújtani, melyről a képviselőtestület már a 2012. szeptember 27-i ülésén döntött. A kérelem elbírálását követően a fenntartó visszavonhatja, vagy a működtetési költségekhez való hozzájárulási kötelezettség ismeretében fenntarthatja szándékát. Ez utóbbi esetben a működtető az állami intézményfenntartó lesz, és valamennyi, az önkormányzat illetékességi területén lévő köznevelési feladatot ellátó ingatlan esetében ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. Az ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A működtetési feladatok ellátásáról, vagy az állami intézményfenntartó központnak történő átadásról a benyújtott szándéknyilatkozat elbírálását követően dönthet a képviselő-testület. Az állami köznevelési feladatok tekintetében 2013. január 1-jétől iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok, és meghatározott esetekben a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását biztosítja. Ez azt jelenti, hogy közel 335
21
milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli. Fentiekre figyelemmel a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők illetményét és járulékait – az óvodák kivételével – 2013-ra nem kell az önkormányzat költségvetésében tervezni, mivel a bérkiadásukat esetükben az állam fizeti. Az önkormányzat fenntartói feladatot az óvodák vonatkozásában láthat el, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvénytervezet szerint 2013. január 1. napjától önkormányzati fenntartó (önkormányzat, társulás) állami köznevelési alapfeladatot nem láthat el. Emiatt a jogszabály elfogadását követően módosítani kell a József Attila ÁMK alapító okiratát, és abból mindenképpen törölni kell az állami feladatellátásba tartozó általános iskolai feladatokat. Az átadás-átvételről szóló jogszabály tervezet szerint, amennyiben a társulás fenntartásában működő intézmény jogutóddal szűnik meg, és a jogutód valamelyik társult önkormányzat fenntartásába kerül, az átszervezésre vonatkozó tilalom feloldásra kerül. Ez alapján a jövőben kötelező önkormányzati feladatot ellátó óvodai tagintézmények a társult települések önkormányzatainak döntése nyomán akár önálló intézményként is működhetnek tovább. Tekintettel arra, hogy a társulásban fenntartott intézmények a jövőben nem kapnak kiegészítő támogatást, így azonos finanszírozási feltételekkel működhetnek önálló intézményként is. A társulás fenntartása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint 2013. június 30-ig a társulás működését át kell tekinteni, és a társulási megállapodást a jogszabály rendelkezései szerint módosítani kell. (jogi személyiségű társulásként működhet tovább).
22
Az Illyés Gyula Gimnázium teljes egészében állami köznevelési feladatot lát el, így 2013. január 1-jével beolvad a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba. Működtetése fő szabályként önkormányzati feladat, de működtetés átadására vonatkozó szándéknyilatkozat elbírálásától függően kerülhet állami működtetésbe is. Az előterjesztés készítésének időszakában nincs információnk a szándéknyilatkozat elfogadásáról. Fenntartása a járási tankerület illetékességi körébe tartozik majd. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium szintén csak állami feladatot lát el, és beolvadással fog megszűnni. (Minden megszűnő intézmény az állami intézményfenntartó központ jogi személyiségű egységeként működik tovább.) Tekintettel arra, hogy szakképzést folytat, fenntartói feladatait a megyei tankerület látja el, azonban a kollégium működtetése az önkormányzat feladata. Várhatóan megállapodás fogja rendezni a fenntartói és működtetői kötelezettségeket és jogosítványokat. Az Apáczai Oktatási Központ jelenleg egy uniós pályázati projekt fenntartási időszakában érintett, ezért a jogszabály tervezet csak abban az esetben engedélyezi az intézményből az állami feladatok (és vele intézményegységek, tagintézmények) leválasztását, ha a támogató nyilatkozik arról, hogy az átszervezés nem jár visszafizetési kötelezettséggel. A támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jogszabály kihirdetését követően teszi közzé nyilatkozatát a pályázati konstrukcióban érintett intézmények átszervezési lehetőségeiről. Ennek megjelenéséig a jogszabálytervezetben foglalt átszervezési tilalom érinti az intézmény. Emiatt az intézmény egy jogi személyiségű egységként olvadna be az állami intézményfenntartó központba, fenntartói irányítását valamennyi feladat esetében a megyei tankerület (a járási tankerület bevonásával) végzi. Az önkormányzat működtetési körébe tartozó feladatok esetében várhatóan az önkormányzattól hozzájárulást fog kérni az intézményfenntartó. Végleges átszervezési és működtetési lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilatkozata alapján tervezhető. Továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad a gyermekek napközbeni ellátása keretében végzett étkeztetés, amelyhez költségvetési támogatás igényelhető. Abban az esetben, ha a konyha köznevelési intézményben működik, várhatóan megállapodást kell kötni az intézmény állami fenntartójával, és meg kell egyezni az épület közös használatának szabályaiban. Ez elsősorban a szakképző iskolát és az Apáczai Oktatási Központot érinti. Mindkét konyha jelentős létszámú diákot étkeztet, a konyhai dolgozók jelenleg köznevelési intézményben foglalkoztatottak. A feladatellátás további módjáról, a dolgozók önkormányzati intézménybe történő átvételéről, és a konyhák további működtetéséről a képviselő-testületnek még ebben az évben kell döntenie. Szociális és gyermekvédelmi feladatok: A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben jelentős változások várhatók a 2013. évben, azonban a vonatkozó törvényi módosításokról az Országgyűlés még nem döntött. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények 23
jogossága vitathatatlan. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálódni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani. A szociális alap- és szakellátások 2013. évi finanszírozásának, ezen keresztül az ellátási felelősség módosításának terve a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvénytervezet szöveges indokolásában már nyilvánosak. A tervezet értelmében a következő időszakban a feladat-ellátási kötelezettségek újrastrukturálására kerül sor, ezzel egyidejűleg várható a feltételek egyszerűsítése is. A törvénytervezet szerint a 2012-ben a megyei szociális intézmények átvételével megkezdődött folyamat a következő évben tovább folytatódik, a szakellátás felelősségét a jövőben az állam viseli majd, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5 % gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe. A szociális feladatokat ellátó két intézmény közül szakellátást az Egyesített Szociális Intézmény végez, és mindkét intézmény részt vesz kistérségi szinten a szociális és gyermekjóléti alapellátások megszervezésében és ellátásában. Mindkét intézmény intézményfenntartó társulás keretében látja el a feladatát, amelyek működését a jogszabályban foglaltak szerint át kell tekinteni és módosítani kell annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos szabályainak. Ennek határideje 2013. június 30. Amennyiben addigra a szociális alap- és szakellátások állami irányítására vonatkozó jogszabályok részletes rendelkezései ismertek lesznek, a társult képviselő-testületek annak birtokában dönthetnek a társulások további működéséről és a feladatellátás módjáról, intézményi kereteiről. A pénzbeli ellátások terén várható, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap: -
-
alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).
24
A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselő-testület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. A járási hivatalokhoz átkerülő szociális ellátások a jelenlegi ellátások kisebb részét képviselik, fentiek alapján az állami szerep- és felelősségvállalás bővülése várható. Az önkormányzati (jegyzői, képviselő-testületi) hatáskörben megállapítható juttatások köre indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata továbbra is működjön, létszámát a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek alapján, a jogszabályban előírt határidők betarthatóságára tekintettel kell megállapítani. Kulturális, közművelődési feladatok A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladat lesz a - kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - sport, ifjúsági ügyek A 2013. évi központi költségvetés a tervezet szerint a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak ellátáshoz 1.140,-forint/fő támogatást nyújt. A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás. Városi Könyvtár Finanszírozására a következő évben többlet forrást nem tudunk biztosítani. Év végével 1 fő munkavállaló nyugdíjba vonul, 3 fő közfoglalkoztatott november végéig segíti az intézmény munkáját, ezért megfontolandó a nyitva tartási idő csökkentése. Az épület és belső terének felújítását követően néhány apróbb beruházás, beszerzés egy része az idén érdekeltségnövelő pályázatból megvalósul. Az intézménynek jelenleg több pályázata is folyamatban, illetve elbírálás alatt van. Ezekből és a jövő évben is benyújtani kívánt érdekeltségnövelő pályázatból folyamatosan bővül a könyvállományát, fejlődnek a tárgyi és technikai feltételek. Művelődési Ház Továbbra is megoldandó feladat a Művelődési Ház Nkft. működőképességének megőrzése érdekében a „Hagyomány és megújulás – a dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázatban az önkormányzatunk által vállalt 4 fő plusz foglalkoztatásának költsége. Múzeum Az előző évekhez képest 2012-ben a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére a Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület kb. 50%-kal kevesebb támogatást kapott önkormányzatunktól. Ennek eredményeként a II. félévben a szolgáltató elzárta a gázt, a múzeum vezetőjének munkabére folyamatosan késve került kifizetésre. A 25
gyűjtemény jövő évi működtetéséhez mindenképpen szükséges a múzeumi érdekeltségnövelő támogatás igénylése. A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, elsősorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények fenntartásához. Közösségi házak Meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e a város tulajdonában lévő és Városi Könyvtár által működtetett szőlőhegyi közösségi ház működtetése. Civil élet Városunk aktív civil életének fenntartásához a jövőben is fontos a helyi civil szervezetek támogatása. A Civil Keretből nyújtott pénzbeli támogatás feltételeit és az abból megvalósítható célokat még inkább úgy kell meghatározni, hogy azok minél szélesebb körben szolgálják az itt élők érdekeit. A Civil Tanács számít a Civil Iroda működtetéséhez az önkormányzat anyagi támogatására. Sport Városunk aktív és sikeres sportéletének fontos feltétele, hogy Önkormányzatunk a jövőben is támogassa a sportegyesületeket. E célra javaslom sportkeret meghatározását a 2013. évre is, de az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembe vételével javaslom támogatási előleg igénylésének lehetőségét. A források koncentrálása érdekében ösztönözni kell a sportegyesületeket, hogy tevékenységükhöz minél többen a Szuhay Sportkomplexumot vegyék igénybe. Ehhez kapcsolódóan megindult a kapcsolatfelvétel a MÁV-val és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a Gyenis u. 18. szám alatti sportingatlan térítésmentes átvételéről. Amennyiben sikerül az ingatlan tulajdonjogát megszerezni, önkormányzatunk jelentősen kevesebb kiadással az előző évekkel megegyező szinten tudja segíteni az ingatlant térítésmentesen használó sportegyesületeket. Külkapcsolat A jövőben is fontosnak tartom testvérvárosainkkal a kapcsolattartást, de ennek szintjét a város költségvetéséből csak önkormányzati delegációk fogadásában és részünkről is e szintű küldöttségek látogatásával tartom elfogadhatónak.
Dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok 2012. január 1-től a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) alapján a települési nemzetiségi önkormányzat önállóan alkotja meg költségvetését és azon alapuló gazdálkodást folytat, önálló pénzforgalmi számlát vezet, feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése és gazdálkodása teljes mértékben elkülönül a települési önkormányzattól. A nemzetiségi önkormányzatok részére az állam a költségvetési törvényben meghatározott mértékben nyújt támogatást feladatfinanszírozási rendszerben a nemzetiségi közfeladatok
26
ellátására. A feladatfinanszírozási rendszerben a központi költségvetés feladatarányos támogatást nyújt. A nemzetiségi önkormányzatok működésének tárgyi és személyi feltételeit, valamint az Njtv-ben rögzített végrehajtási feladatok ellátását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el, az együttműködési megállapodásban rögzített feltételek szerint. A testületi működéshez szükséges helyiséghasználaton kívül az önkormányzat a Bezerédj u. 14. szám alatti épületben (Nemzetiségi Közösségi Ház és Német Közösségi Ház) a rezsi és fenntartási költségek viselése nélkül térítésmentes helyiséghasználatot biztosít, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére pedig a Dombóvár, Kinizsi u. 37. szám alatti épületegyüttesben biztosít irodahelyiséget. A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított helyiséghasználatot, illetve az együttműködési megállapodásokat a Dombóvári Járási Hivatal, valamint a Polgármesteri Hivatal elhelyezését figyelembe véve felül kell vizsgálni és a megállapodásokat módosítani. Az önkormányzat 2012-ben 2 millió Ft-ot különített el a költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A támogatás igénylés feltételeinek meghatározására és a keret felosztására a képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságot bízta meg. A bizottság az alábbi elveket határozta meg a keret felosztására: - támogatás pályázati úton igényelhető, - a bizottság a nemzetiségi önkormányzat munkatervét figyelembe veszi, - a nemzetiségi önkormányzatnak részt kell vennie legalább két városi rendezvényen, - legfeljebb 1 millió Ft összegű támogatás igényelhető, - előnyt élvez, ha a nemzetiségi önkormányzat a támogatáson felül saját forrást is felhasznál, - támogatás a nemzetiségi közügyekkel, közfeladatokkal összefüggő programokra, projektekre igényelhető, - a nemzetiségi önkormányzat működésével, a nemzetiségi önkormányzati képviselők tevékenységével összefüggő költségekre nem igényelhető támogatás. A pályázati felhívásra mind a négy dombóvári települési nemzetiségi önkormányzat pályázatot nyújtott be. A bizottság az általa meghatározott elvek szerint osztotta fel a nemzetiségi keretet, a támogatási szerződések aláírását követően a támogatás több részletben került átutalásra a nemzetiségi önkormányzatok bankszámlájára. A támogatási szerződésekben rögzítésre került, hogy a nemzetiségi önkormányzat mely programja megvalósításához és mekkora összegű támogatást biztosít az önkormányzat. Az örmény és a roma nemzetiségi önkormányzat kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását a támogatásban részesített programok közötti átcsoportosítás engedélyezése iránt, illetve a támogatott programnak a pályázatban foglaltaktól eltérő megvalósításának jóváhagyását. A horvát és a német nemzetiségi önkormányzatok programjaikat a támogatási szerződésnek megfelelően teljesítették.
27
A nemzetiségi önkormányzatok támogatására a rendelkezésre álló források figyelembevételével javaslom meghatározni, a támogatás nyújtását az Oktatási és Kulturális Bizottság által meghatározott elvek szerint, pályázati úton javaslom.
Finanszírozási műveletek Az önkormányzat 2012. év végi hitelállományának lejáratát erőteljesen meghatározza, hogy az önkormányzati adósságrendezés során milyen intézkedéseket hoz a Kormány és az Országgyűlés a hátralévő időszakban. A sajtóban megjelent közlemények alapján az 5 ezer fő feletti települések adósságállományának 40-70%-át veszi át az állam, minden önkormányzattal egyedi megállapodást köt 2013. június 30-ig. A T/9167 számú törvényjavaslat az önkormányzat adatszolgáltatását írja elő a 2012. szeptember 30-i állapotnak megfelelően, egyébről nem rendelkezik. Az önkormányzat hitelállománya 2012. szeptember 30-án a jelenlegi devizaárfolyammal számítva 1.693 millió Ft beruházási hitel és kötvény valamint 199 millió Ft folyószámlahitel. A 2012. év végi állományt befolyásolja az ÖNHIKI II. ütemének eredménye, valamint az intézményi lejárt számlák finanszírozása is. A folyószámlahitel lejár 2012. december 21-én, jelenleg az OTP Bank a kormányzati intézkedésektől tette függővé a hitel sorsát. Változatlan állapot alapján 2013. évben 148 millió Ft összegű hitelt és kötvényt, valamint a 256 millió Ft összegű folyószámlahitelt kellene rendeznie az önkormányzatnak.
Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Dombóvár, 2012. november 23.
Szabó Loránd polgármester
28
1. sz. melléklet Ft-ban
Szerződő fél
hidak, alaguta k üzemel tetése, fenntar Települési hulladék kezelése, tása ártalmat-lanítása
Települési Települési hulladék vegyes hull.összetev.váloga /ömlesztett / tása,elk.begyűjt.szál begyűjtése, szállítása, átrakása l.átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szakfeladat elnevezés száma
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
Tárgy
települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
ÖKO-DOMBÓ KFT
zöld- és szelektív hulladék gyűjtése-csalásdi házas öv.(2012. 7. hótól csak zöldhulladék!) hulladékudvar üzemeltetés-10 és 32m3-es konténer ürítése
3811011
Szakfeladat összesen: megrendelő 2012ben 2012.12.31 Szakfeladat összesen:
Összeg (Ft/év) 2012.
1 132 027
1 067 950
1 132 027
3 500 000 4 567 950
4 038 600
7 315 900
4 038 600
311 900 7 627 800
évi tagdíj
3700001 ÖKO-DOMBÓ KFT
Lejárat/ teljesítési határidő határozatlan
Várható összeg (Ft/év) 2013.
ÖKO-DOMBÓ KFT ÖKO-DOMBÓ KFT
Erzsébet utcai szeméttelep őrzés védelme (lesz új szerződés!!!) települési szilárd hulladék kezelése
határozatlan 2016.12.31
ÖKO-DOMBÓ KFT
hulladékudvar üzemeltetés-BOBR tartály ürítése, bérlete
2012.12.31
TAGE Kft.
hulladék (nyesedék, lomb, kommunális hulladék) elszállítása
MKM CONSULTING KFT
hulladékgazdálkodási terv elkészítése+felülvizsgálat
2013.12.31
ÖKO-DOMBÓ KFT
hulladékudvar üzemeltetés
2012.12.31
3 298 000
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit
kézi szeméttárolók ürítése kommunális hulladéklerakó figyelőkutak felügyelete
megrendelővel
3 311 088
3811031
Szamaterv Kft. 3821011 E.ON Energiaszolgáltató Kft. 5220011 MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
rendszerhasználati díj áramdíj-közúti jelzőlámpák
29
2014.01.31 Szakfeladat összesen:
határozatlan Szakfeladat összesen: határozatlan 2013.02.28
5 075 916
4 788 600 0 1 858 898
6 013 611 6 013 611
5 673 218 12 320 716
500 000
-
511 556 1 011 556
482 600 7 091 688
29 011 26
27 369 147
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Szakfeladat összesen:
29 037
27 516
határozatlan határozatlan 2013.02.28 Szakfeladat összesen: határozatlan
831 994 1 375 1 714 835 083 28 360
784 900 1 297 9 701 795 898 26 755
határozatlan
18 533
17 484
bérlemények közüzemi díjai
határozatlan
445 917
420 676
határozatlan 2016.11.14 2012.12.31 2012.12.31 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan 2013.02.28
5 654 040 28 858 691
43 269 45 410 117 024 2 008 792 237 859 411 453
5 334 000 27 225 180 19 815 241 28 058 080 40 820 42 840 110 400 1 895 087 224 395 2 328 980
ÖKO-DOMBÓ KFT Társasház Hunyadi tér buszmegá
Kinizsi 37. üzemeltetése-2012-ben 350.000+áfa/hó fűtés-Apáczai fűtés-JA ÁMK Fűtés-intézmények közös költség-Ady u. 8. közös ktg-Népközt. u. 34. Közös költség-Népközt.u-i orvosi rendelő rendszerhasználati díj Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete áramdíj-nem lakó ingatlanok hulladékelszállítás-Háziorvosi rendelők -Hóvirág u. 1 közös költség-Hunyadi téri buszmegálló
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.
állati hulladék szállítása
határozatlan határozatlan Szakfeladat összesen: határozatlan
49 934 38 563 37 957 846 4 010 818
47 108 36 380 85 700 883 3 783 791
rágcsálómentesítés rágcsálómentesítés síkosságmentesítés
Szakfeladat összesen: határozatlan megrendelő 2012.03.15
4 010 818 87 450 267 120 -
3 783 791 82 500 252 000 26 713 707
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsköztársaság tér, Liget, nem lak rendszerhasználati díj áramdíj
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.
kéményseprés (Teleki 81, Szepesi 1. HO.) fűtési díj-Népközt. u. 27. (volt Vörösk. iroda), 14.II/5
6800011
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Dalkia Energia Zrt. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt. Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Dombóvár 1043/4 sz. Társasház E.ON Energiaszolgáltató Kft. Gond-X Kft. MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
Takarítás
Állategészségügyi ellátás
6800021
7500001 Fauna Higiénia Bt. Fordán Adolf 8129001 Kaposvári Városgazdálkodási Rt.
30
KOVI-95 Kft. és Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. (KVG helyett) TAGE Kft.
síkosságmentesítés szeméttráolók ürítése
TAGE Kft.
hóeltakarítás, síkosságmentesítés+ ehhz szóróanyag
AGROKEMI
gesztenyefák aknázómoly mentesítése
Zöldterület kezelés
BE-Group Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
városüzemeltetési feladatok
határozatlan
39 861 107
37 604 818
területek kaszálása (1. sz. melléklet)+szállítás
2012.12.31
966 115
2012.12.31
804 835
dr. Halmos Ügyvédi Iroda
megbízási díj-jogi tanácsadás (ápr.-nov.)
EH-SZER Energetikai ÉS Távk. Hálép. Kft. E-ON MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása közvilágítás-rendszerhasználati díj közvilágítás
8411121
Közvilágítás
Önkorm ányzati jogalkot ás
5 368 963 56 968 262 914 400 0
8414021 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
5 691 101 60 386 358
492 760
8130001
Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft 8414031 Dr. Erdélyi Ildikó
24 551 092
2013.09.30
KOVI-95 KFT. TAGE Kft. TAGE Kft.
Commitment Zrt.
2014.01.31 Szakfeladat összesen: 2012.12.31
28 316 529 26 024 158
műszaki ellenőri feladatok-KEOP-"Élőhely helyreáll..."
zöldterület gondozás-Nyugdíjas Park, Árpád u. régi fűtőmű kivitelezés-Kis-Konda-patak völgye-"Élőhely helyreá..."-KEOP zöldhulladék szállítás közterületekről zöldterületek gondozása
Balaskó János
? 2014.01.31
városi fúvószenekar felkészítése Taninform-Iskolaadminisztrációs prog.GYÉMÁNT 1.csomag-felh. szökőkutak üzemeltetése (Kernen t, Ady u., Teleki u., VI. u)- fenntartás ügyvédi feladatok ellátása
31
2013.09.30 határozatlan 2014.01.31 Szakfeladat összesen: határozatlan Szakfeladat összesen:
54 019 704 59 798 47 516 237 141 949 606 5 654 040 5 654 040
0 56 413 44 826 639 85 173 220 5 327 000 5 327 000
2013.01.31 határozatlan 2013.02.28 Szakfeladat összesen: 2012.12.31
704 954 32 368 660 3 075 333 36 148 948
7 981 882 30 536 472 17 407 546 55 925 900 360 000
határozatlan
2 678 620
2 527 000
2012.10.31 határozatlan
458 944 2 045 147
432 966 1 910 220
E.ON Energiaszolgáltató Kft. Groupama Garancia Biztosító Zrt.
NEON REKLÁM/Varsányi Gyula Szabó Edit
rendszerhasználati díj-Szökőkutak Vagyonbiztosítás teljes körű műszaki-mérnöki képv.ellátása- uniós pályázatok tagdíj áramdíj-szökőkutak légi és földi úton történő szúnyogmentesítés karácsonyi díszvilágítás átvizsgálása, javítása kihelyezése könyvvizsgálat
E.ON Energiaszolgáltató Kft. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
rendszerhasználati díj-Vízátemelők szennyvíz/figyelőkút vizsgálat áramdíj-vízátemelők
Gemenc Volán Zrt.
Dalmandi iskolások szállítása
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások
Alapfokú Foglalkoz oktatási Ifjúságásintézmények, Ár-és egészség- egészségü programjainak belvízvédelemm ügyi gyi Házi- orvosi komplex el összefüggő gondozás szakellátás ügyeleti ellátás támogatása tevékenységek
MAÁR ZOLTÁN ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ Magyar Európa Park Szövetség Egyesület MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. RSZ-COOP Légiszolg.és Ker.KFT.
8425411
8520211
határozatlan határozatlan
85 045 5 106 151
80 231 4 817 124
2013.02.21
489 771 12 720 11 167
1 469 313 12 000 63 211 0
528 362 11 415 928 3 353 850 179 455 3 533 305
1 196 292 12 868 357 3 164 009 0 1 015 784 4 179 793
4 814 879
4 542 339
4 814 879
4 542 339
-
2 224 992
2 719 905
1 282 974
2 719 905
3 507 966
4 526 465
4 270 250
4 526 465
4 270 250
281 112
265 200
281 112
265 200
2013.02.28 2012.12.31 megrendelő 2013.05.31 Szakfeladat összesen: határozatlan megrendelő 2013.02.28 Szakfeladat összesen: határozatlan Szakfeladat összesen:
Emergency Service Eü Bt
központi orvosi ügyelet ellátása
2016.04.30
Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás
központi orvosi ügyelet ellátása
?
8621021
Szakfeladat összesen: dr. Pucsli és Tsa. Bt.
üzemorvosi ellátás
8622311
határozatlan Szakfeladat összesen:
dr. Pucsli és Tsa. Bt.
iskola eü. feladat
határozatlan
8690421
Szakfeladat összesen: FINO-FOOD Kft.
iskolatej
2012.12.31
-
6 535 969
GlaxoSmithKline Kft.
HPV vírus elleni vakcinák
2013.02.08
651 000
2 208 308
651 000
8 744 277
8821291
Szakfeladat összesen:
32
megváltozott munkaképességűek rehab. foglalkoztatása
8904311 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 69 fő
8904421
4 240 000
4 000 000
4 240 000
4 000 000
2012.12.31 Szakfeladat összesen:
2 809 894 -
2 809 894
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit
74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."
2011.12.31
708 750
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit
74 fő START közfogl.-30 "belvíz-elvez.", 44 "mezőgazd."
2012.12.31
7 500 000
8904431 Közmű velődési intézmé nyek Kult.műs.rendez Sport- létesítmények működt v.kiáll.szervezés működtetése és fejlesztése etése e
határozatlan Szakfeladat összesen:
Dombóvári Város- és Lakásgazd. Nonprofit
Egyéb közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra Szociális jogosultak foglalkozhosszabb tatás munkaidőtartamú rehabilitáció foglalkoztatása keretében
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szakfeladat összesen: Művelődési Ház Kht.
támogatás-városi rendezvények szervezésére
Művelődési Ház Kht.
működési támogatás
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. E.ON Energiaszolgáltató Kft. Groupama Garancia Biztosító Zrt.
DVMSE sportcsarnok üzemeltetése gáz-MÁV sporttelep (Gyenis A. u. 18.) vagyonbiztosítás-DVMSE
MÁV Vagyonkezelő Zrt.
bérleti díj+közüzemi díjak-MÁV sporttelep(Gyenis A. u. 18)
9004001 9105025
9311021
33
2016.12.31 Szakfeladat összesen: 2016.12.31 Szakfeladat összesen: 2012.12.31 határozatlan határozatlan határozatlan Szakfeladat összesen: Mindösszesen:
-
8 208 750
1 060 000
1 000 000
1 060 000 44 478 660 44 478 660
1 000 000 41 961 000 41 961 000
5 978 400 44 838
15 567 399 8 996 764 42 300
8 892 958 14 916 196 391 804 979
8 389 583 32 996 046 454 664 496
2. sz. melléklet
e Ft Megnevezés Állomány 2012.09.30-án
2012. várható záró állomány
2013.
2014.
2015.
2016-tól
MFB- Zrínyi Isk. rekonstrukció
45 826
45 826
15 275
15 275
CIB Beruházási hitel-panel
10 285
8 701
6 333
2 368
Raiffeisen Bank-Panel-plusz
28 800
26 400
9 600
9 600
7 200
1 414 746
1 414 746
94 316
94 316
94 316
1 131 797
ÖKIF hitel 210 millió Unicredit
192 973
187 297
22 703
22 703
22 703
119 189
Folyószámlahitel
199 545
256 000
Kötvény (405.000 CHF/év)(232,88 Ft/CHF)
34
15 275
Összesen:
Kötvény (405.000 CHF/év)
1 892 175
1 938 970
148 227
144 262
139 494
1 250 986
95 742 000
1 554 653
103 644
103 644
103 644
1 243 723
35
