Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2008. október 30 – án tartandó Képviselő-testületi ülésére az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzat mezőgazdasági tevékenysége az önként vállalt feladatai közé tartozik. Az előterjesztés kizárólag csak a növénytermesztésre tér ki, az állattenyésztés kapcsolódik a szociális földprogramhoz, ennek beszámolója külön szerepel a Képviselőtestület munkatervében. Ezúton is szeretném részletesen bemutatni az önkormányzat mezőgazdasági tevékenységét. Mezőgazdasági tevékenységünk alkalmazkodik az 5 éves időtartamra elnyert támogatások (AKG, KAT) kritériumaihoz a területalapú támogatás igénybevételének feltételeihez. Most is a minimum elvet alkalmaztuk, vagyis arra törekedtünk, hogy a kiadási költségeink összessége megtérüljön a közvetlen termesztés bevételéből. Így a 2008. év költségvetésében betervezett 41.986.000.- össztámogatási forrást „nyereségként” könyvelhetjük el. Ennek meg is feleltünk. A három jogcímű támogatásra időben, elektronikus úton nyújtottunk be kérelmet. Ellenőrzést az MVH-tól a területalapú támogatásra és a kedvezőtlen adottságú területek (KAT) támogatására kaptunk. Mindkét esetben szankció nélküli volt az ellenőrzés eredménye, tehát megfeleltünk. ( A 3% hibahatár alatt voltunk, KAT esetében 1% volt a hibaszázalék.) Ezért „csúszott” át az idei évre betervezett támogatási bevételből (41.986.000.-) a TER.TÁM, jelenleg pénzforgalomban 19.544.205.- teljesült. Látok reális esélyt arra, hogy a kb. 23.000.000.- Ft-os AKG támogatást megkapjuk az idén, kissé optimistán bizakodva, hogy a TER. TÁM. egy része is megjelenhet a számlánkon, ami kb. 10-11 Millió Ft. Magát az effektív növénytermesztést nézve tervezés szinten 35.040.000.- Ft a teljesített bevétel pénzforgalomban 15.630.077.- Ft (44%) Készleten lévő termékek 13.713.200.- Ft. Összesen: 29.343.277.-Ft (84%) Várható bevételként a magfogásra meghagyott Alexandriai here kb. 1.600.000.- Ft értekével 30.943.277.-Ft (88%) A kiadási oldalt tekintve betervezve kalkulált mezei leltár költséggel 34.197.000.- Ft a teljesített kiadás 26.852.841.-Ft. (79%) I.
Szervezeti tagozódása:
¾ állattenyésztés ¾ növénytermesztés Állattenyésztés A mangalica sertésállomány 2008. július 15-én felszámolásra került. Vásárlásra került sor 142db vegyes korcsoportú juh esetében, erre az AKG (Agrár- Környezet-gazdálkodási Célprogram) miatt volt szükség az állatlétszám lefedése miatt. 1 ha gyep állategysége 0,2-0,5 ÁE (állategység) között kell, hogy legyen. Vegyes korcsoportú juh esetében 1db juh 0,15 ÁE. Általunk használt gyepterület 83,42ha, amihez 16,684 ÁE szükséges minimum. (83,42ha x 0,2ÁE), így 16,684 ÁE: 0,15 ÁE/db juh = -1-
111,22db kell, hogy az állatlétszám lefedése megtörténjen. Természetesen ráhagyással legalább 20%-kal többet kellett, hogy vegyünk, elhullás, kényszervágás miatt. Erre 2.338.049.-Ft-ot költöttünk, tartás gondozás bérben valósul meg, az állatok ellenértéke a költségvetésben szociális földprogram keretében biztosított összege volt a fedezet. Ezáltal juthatunk hozzá: kb. 14.000.-/ha 1.162.000.- forinthoz AKG kötelező állatlétszám kb. 15.000.-/ha 1.245.000.- KAT ajánlott állatlétszám kb. 25.000.-/ha 2.075.000.- SAPS terület alapú támogatás, ajánlott állatlétszám Összesen kb. 54.000.-/ha gyep esetén. (Jelenleg a bérleti díj értéke 9.000.-Ft/ha) Növénytermesztés Szakmai irányítását én végzem. Feladatom a termelés szervezése, a szükséges adminisztratív munkák elvégzése – könyvelésen kívül -, mint pl.: gazdálkodási napló, vetésterv stb., a pályázatokban vállalt kritériumok betartása, szakmai képzéseken való részvétel, kapcsolattartás különböző szervekkel – MVH, FVM, Agrárkamara, MOSZ, GOSZ, vállalkozók stb. -, támogatások igénylése. Az irányítónak a munkabér + járulékai nem terhelik a mezőgazdaságot az a város és községgazdálkodás szakfeladatát terheli. Ez az indokoltja, hogy további feladatom közé tartozik a szociális földprogram irányítása – szakmai képzése, konferenciák részvétele, pályázatok együttes készítése stb. – a közfoglalkoztatás (közmunka, közhasznú, közcélú, közérdekű) „széleskörű” megvalósítása. Könyvelését az önkormányzat gazdálkodási irodája végzi. Könyvelésük az összköltséges eljárást alkalmazza. A gazdálkodási iroda tárgy évet néz – január 01 – december 31-ig hisz ez az-az időszak, amely az önkormányzat szemszögéből figyelembe vehető. A mezőgazdasági termelés szempontjából nem reális, hisz a gazdálkodási év szeptember 01 – augusztus 31-ig tart. Valójában ez sem lehet reális, hiszen átfedések lehetnek s vannak, késői betakarítású növények (napraforgó, kukorica), későbbi fizetés az értékesített növények után sorolhatnám tovább. A szellemi állomány tevékenysége közvetlenül a mezőgazdaságot pénzügyileg nem terheli. Fizikai létszám esetében 1fő traktoros (közalkalmazott) van alkalmazásban. A költségek csökkentése érdekében 1fő gépszerelő prémium években vesz részt. A traktoros munkabér + járulék + juttatásai teljes egészében a mezőgazdasági szakfeladatot terheli. A további létszámot munkaügyi támogatással, közfoglalkoztatás keretében oldjuk meg. A mezőgazdasági munkák mellett gyakran végeznek javítási, karbantartási, közterület-ellátási jellegű munkálatokat, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a mezőgazdasághoz. Ellenőrzésre hivatott a Képviselő-testület, pénzügyi ellenőrző önkormányzati vagyonkezelő bizottság, többcélú társulás belső ellenőrei, könyvvizsgáló, valamint a felettes állami szervek. A képviselők részére bármikor lehetőség van a gazdálkodás betekintésébe. 2007.-08. gazdálkodási évben először volt is rá példa.
-2-
II.
Mezőgazdasági növénytermesztés elemzése:
Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala saját tulajdonú termőterületen gazdálkodik, melynek művelési ág megosztása szerint: -
szántó: 349,50 ha gyep ( legelő ): 83,42 ha Összesen:
432,92 ha
A többi saját tulajdonú földterületek művelése haszonbérbeadással valósul meg. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásban megvalósuló Agrár – Környezetgazdálkodási (AKG), Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT), és az Egységes Területalapú Támogatási (TER. TÁM.) programokban veszünk részt. Az előzőekben említett AKG és KAT célprogramok elnyert pályázati támogatás 5 éves időtartamra 2004. szept. 01. – 2009. aug. 31-ig, melynek szigorú termesztési kritériumai vannak, amely kihatással bír a termésátlagok alakulására. A TER. TÁM. a mezőgazdasági termelőnek „alanyi jogon” jár. Természetesen itt „csak” a helyes gazdálkodási gyakorlat (HGGY) és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) betakarítása kötelező. Általunk használt szántó több mint 90%-a a területek a település déli részén (Varsányhát) helyezkednek el, melyből 95,37 ha régi rizstelepi „örökség”. A többi terület a Kígyósi-gyep és mellette, a régi szeméttelep környékén (Borszegi út mellett), valamint a Kisújszállási út mellett (Kántor-tanya) a Papp tanya előtt található. A 2007 – 2008 gazdálkodási évben területeink nagysága: Területalapú támogatásra KAT támogatásra AKG támogatásra
432,92 ha 202,02 ha 432,92 ha
Nézzük kicsit részletesebben, 2008. év elején egységes területalapú támogatásra (SAPS) 11.175.205.-Ft-ot utaltak, kiegészítő támogatásként 3.841.044.-Ft-ot. Mindösszesen 15.016.249.Már is „átfedés” tapasztalható, hiszen ezt 2007 májusában igényelt összeg 2008. évben jelenik meg. Ez a KAT-ra is érvényes, melynek igénylése 2007. májusban volt kifizetése 2008.09.10-én 3.080.956.Az AKG 2007 májusában igényelt összege 2007.10.08-án (23.335.179.-) kaptuk meg. 2008. évben a támogatás 01.01.-10.03. (Naptári év) 15.016.249.- (TER. TÁM) 1.447.000.- (VPOP) 3.080.956.- (KAT) Összesen: 19.544.205.-
-3-
Gazd. évben 2007.09.01. – 2008.08.31. 23.335.279.- (AKG) 15.016.249.- (TER. TÁM) 1.447.000.- (VPOP) Összesen: 39.798.428.A legnagyobb támogatási bevételt AKG kb. 23.000.000.-Ft-ot, reméljük megkapjuk az idén, és ismét tényleg csak remélhetjük, hogy normalizálódni látszik a kifizetések ideje, hisz egy év „csúszással” kell, kellett szembenézni még mindig. Szám szerint 2008.01.01-től teljesített bevétel: MVH
18.097.205.-
VPOP ( gázolaj támogatás )
1.447.000.-
Őszi káposztarepce
15.232.000.-
Teljesített bevétel
34.776.205.-
Készleten lévő termékek természetben: Őszi búza
12.063.200.-
Luc. Mag
1.650.000.-
Készlet összesen nettó:
13.713.200.-
Mindösszesen nettó:
48.489.405.-
Várhatóan 2008. évben realizálódó bevételek: TER. TÁM:
14.000.000.-
AKG
23.000.000.-
VPOP (gázolaj)
1.789.000.-
Várható bevételek össz:
38.789.000.-
Mindösszesen nettó:
87.278.405.-
-4-
Dévaványa átlagában a megemelkedett árak miatt egy hektár művelési költsége kb. 100-120 ezer Ft/ha. Nagy befolyásoló tényező az időjárás, melynek szélsőségességére igaz az idei év is, csapadékhiány, szárazság, bőséges záporok mind jelen vannak. Nagy tényező a föld minősége is, hiszen a varsányháti, rizstelepi földjeink „ragaszkodnak” a föld művelőjéhez. Ezek az úgynevezett „perctalajokat” „névnapjukon” kell megművelni. A mi eszközellátottságunk kisebb területekre alkalmas, ezért kell szolgáltatást igénybe venni, ami növeli a költségeket. Az áttekinthetőség és megértés szempontjából táblázat formájában mutatom be az elért eredményeket. Növényenként: Őszi búza: Vetett területe 85ha. A legjobb tábla (17,2ha, Kőhíd) átlaga 5,8to/ha, legkevesebb rizsföld környéke 3,2to/ha. Az összes átlagtermés 4,4to/ha. EURO BÚZA 286,002to, takarmány minőségű 35,223to = 321,225to (Raktár szövetkezet) készleten 33,8to (Önkormányzat) bevételezve 34.000.-Ft/to áron. Búza esetében a növényvédelmi, tápanyagutánpótlási munkálatok voltak a legsúlyosabb tényezők 2.806.930.- Betakarításra 15.000.-/ha 1.275.000.Őszi Káposztarepce: Vetett területe 136ha. Átlagtermésétől többet vártunk, ennek oka, hogy a repce a porszikes talajokat kedveli, a vízfoltokat nem heveri ki. A legjobb tábla 80ha-os partos része 2,1 to/ha. A legkevesebb „vadetetős” belső része 0,4to/ha. Átlagtermése 1,2to/ha. Növényvédelemre 7.047.000.-, műtrágyára 1.878.976, betakarításra 2.295.000.- költöttünk. Pillangós virágú növények termesztése: (lucerna, újtelepítésű lucerna, alexandriai here) Össz területük 118ha. A 42ha újtelepítésű lucernából –agrotechnikai okból 32ha – 3200kg vetőmag keletkezett. Termesztésére összesen 5.566.424.- Ft-ot fordítottunk. Gyep: A gyep művelési ágban 83ha szerepel. Pénzforgalmi szemléletben nem jelenik meg kiadás. Ugar: Az ugaroltatott területek 36ha kiadási költsége az őszi növények kiadásában szerepel (búza, repce). Az elmúlt évben több képzésen, szakmai konferenciákon, 2008.09.18-án a Parlamentben az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsági ülésén vettem részt. Szociális Földprogram keretén belül a közel 200 pályázó közül, 20 fős műhelymunka csoport (workshop) tagja vagyok, melynek feladata a program „életszerű” kivitelezése, a pályázati felhívás összeállítása. Legutóbbi tanácskozásunk 2008.09.23-án volt Salgótarján mellett Ságújfalun. Élő szerződésünk van agrár-kárenyhítés terén. Szaktanácsadási szerződést megkötöttük az agrárkamarával, melynek 80%-a visszaigényelhető. Ezt meg is tettük, csak az MVH „elfelejt” fizetni. Ezek az alkalmazások nem kötelezőek, de a támogatások elbírálását kedvezően érintheti. A jövőre nézve valószínűsíthető, hogy új pályázatot írnak ki 5 éves időtartamra, nagy hangsúlyt fektetnek az érzékeny természetvédelmi területek (ÉTT) vonatkozásában. (Dévaványa külterülete ÉTT) Területalapú támogatást illetően a Kormány a SAPS támogatásáról az SPS- re térne át, annak ellenére, hogy az UNIÓ nem kötelezi az áttérést. Ezzel kapcsolatban több magyar gazdatárssal aggályunkat fejeztük ki, egyelőre várjuk a
-5-
fejleményeket. Várhatóan még jobban szigorodnak az ellenőrzési feltételek, ezért a területeinket fel kellene mérni. Ehhez szükséges lenne egy GPS-es melynek beszerzését a testület egyszer már elvetett. Sajnos a Földhivatali nyilvántartás elavult, s azt az MVH nem fogadja ellenőrzés során, csak a „sajátját”. Ez a hivatali bürokrácia. Ez nagy segítség lenne a műszaki irodának is. Szintén jövőbeli elképzelés az erőgépek cseréje, mindkét MTZ-n friss műszaki van, mely az eladhatóság értékét most növeli, s figyeljük a gépbeszerzési támogatási lehetőségeket. 2009. év bevétel szempontjából „szegényes” lesz, hisz a program utolsó évében pillangós növények termesztése és ugaroltatás kell, hogy történjen. Nagyon röviden, mindenki számára érthetően próbáltam bemutatni a tevékenységet s még ez sem teljes, hiszen még folynak a mezőgazdasági műveletek, ennek lesznek 2008-ban kihatásai, ez már 2008 – 2009 gazdasági év. Ennek ellenére napra készek kell, hogy legyünk, kell hogy fejlődjünk s igyekszünk lépést tartani, megelőzni a változtatásokat. Most is igaz, hogy előre megtervezni a mezőgazdaság pontos bevételét, kiadását lehetetlen. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet vitassa meg, elfogadásában értsen egyet. Dévaványa 2008. október 15. Földi Imre Szociális Földmunkát És Közmunkát Szervező Programirányító
-6-
