2. napirendi pont Minősített többség
ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Előadó: Tárgyalta:
Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai működéséről Naszvadi Balázs munkaszervezet vezető
Tisztelt Társulási Tanács! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának tagjai évente két alkalommal kötelesek beszámolni az önkormányzat képviselő-testületének a Többcélú Társulás és munkaszervezetének működéséről, a Társulásban végzett munkájukról. A Társulás tevékenységéről a Munkaszervezet ezért évente két alkalommal szakmai beszámolót készít, melyet a tag települések polgármesterei elfogadásra beterjeszthetnek a képviselő-testületek elé. A beszámoló a többcélú társulásokról szóló jogszabály, és a területfejlesztési törvény által alkalmazott szempontrendszer szerint készül, melyet a Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogutódjának a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is kötelezettsége megküldeni. I. A TÁRSULÁS FELADATELLÁTÁSÁNAK FELADATELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI
ÁLTALÁNOS
ÉRTÉKELÉSE,
A
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én alakult meg a dombóvári kistérség 16 települési önkormányzatának jóváhagyó határozatával, azzal a céllal, hogy a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében együttműködjenek, a térségi szinten biztosítható közszolgáltatások minőségi és költség-hatékony működtetésének feltételeit megteremtsék. I.1. A TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT FELADATAI: A jelenleg hatályos Társulási Megállapodás a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatait a következőképpen határozza meg: 1. Közoktatási feladatok szervezése és ellátása, ezen belül: (1993. évi LXXIX. tv. 20. § (1) a), b). pontja) a)
Gondoskodik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 34. §. d.) e.) és h.) pontjaiban meghatározott nevelési tanácsadás, logopédiai ellátást és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálatok megszervezésről a 14/1994. (VI.24.)MKM. rendeletben foglaltak figyelembevételével.
1
A feladatot a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola közreműködésével az e tárgyú megállapodásban foglalt tartalommal látja el. b.) A Társulás ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 30. § (1) bekezdésében és a 34. § a.) pontjában nevesített korai fejlesztés és gondozás feladatot. A Társulás a feladatot a fenntartásában működő „Reménység” Napközi Otthon által szervezett otthoni ellátás keretében látja el. c.) A Társulás 2009. augusztus 31-ig ellátja a Közoktatási törvény 30. § (6) bekezdése, illetve 34. § b) pont szerinti fejlesztő felkészítés feladatot a fenntartásában működő „Reménység” Napközi Otthonban. 2009. szeptember 1-jétől a Társulás a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek ellátását a Közoktatási törvény 30/A §-a szerint a „Reménység” Napközi Otthonban szervezett fejlesztő iskolai intézményegységben látja el. d.) A Társulás keretében több közoktatási intézményfenntartó társulás működik, nevezetesen: − Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása, (Dombóvár, Fő u. 42-44.) − Szakcs, Kocsola, Nak, Lápafő, Várong Községek Közoktatási Intézményi Társulás (7213 Szakcs, Kossuth u. 4.) − „Kurd” és „Csibrák” Közoktatási Intézményi Társulás (7226 Kurd, Petőfi u. 11.) − Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (7200 Dombóvár, Arany János tér 21.) Az intézményfenntartó társulások és a többcélú társulás megállapodást kötnek a tanügyigazgatási feladat ellátására. e) Közoktatási feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja vagyonkezelésében álló Iskolabuszt. 2. A Társulás keretében működik a többcélú társulásokat létrehozó önkormányzatokkal kötött szerződés alapján a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ székhellyel működő intézményfenntartó társulás, mely a következő feladatokat biztosítja: a) az Sztv 63. § szerinti házi segítségnyújtást, kivéve Dombóvár, Gyulaj, Szakcs községek közigazgatási területén. b) az Sztv. 64. §-ában szereplő családsegítést, c) az Sztv 65/A §-a szerinti közösségi ellátást, d) az Sztv. 65/C §-ban szereplő támogató szolgálatot. e) a Gyvt 40. §-ban szereplő gyermekjóléti szolgálatot, f) a Gyvt. 45. §-a szerinti gyermekek átmeneti gondozását.
2
3. A Társulás keretében működik a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó, Egyesített Szociális Intézmény székhellyel működő Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményeinek Intézményfenntartó Társulása, mely a következő feladatok kistérségi szintű ellátását biztosítja: a) az Szt. 68. § szerinti Ápolást, gondozást nyújtó otthonok, b) az Szt. 80. § szerinti átmeneti elhelyezést biztosító intézmények, c) az Szt. 57. § d) pontja szerinti körzetesített házi segítségnyújtás, d) az Szt. 57. § c) pontja szerinti étkeztetés, e) az Szt. 57. § f) pontja szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) az Szt. 57. § j) pontja szerinti nappali ellátás működtetése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi szintű ellátását a Társulás külön megállapodás keretében a székhely Dombóvár Város Önkormányzata és a kistérségi önkormányzatok között kötött megállapodás útján biztosítja. 4. A Társulás az általa fenntartott „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola (7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.) működtetésével biztosítja 1. az Szt. 65/F §-a szerinti fogyatékos gyermekek és fiatalok nappali ellátását, 2. az Szt. 99/B §-a szerinti szociális foglalkoztatást: munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás; 3. A közoktatási pedagógiai szakszolgálati feladatok és a fejlesztő iskolai oktatás ellátását a megállapodás 1. b.)-c.) pontja szerint. 5. Biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását (1992. évi XXXVIII. tv. 120/A. §. (2)-(3) bek., 121/A. §., 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. 5. §.) 6. Közművelődés területén: a.) Kistérségi szinten szervezi a közművelődési feladatellátást. (1997. évi CXL. tv. 73.§.(2) bek.) b.) A nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátása érdekében könyvtár-ellátó szolgáltató rendszert hoz létre. (1997. évi CXL.tv. 64.§. (1)-(2) bek.), működteti a mozgókönyvtári ellátást. 7. Együttműködés egyéb területei: a) Szervezi és működteti a kistérség területére kiterjedően a bűnmegelőző és drogprevenciós tevékenységet, Kistérségi Bűnmegelőzési Kerekasztalt hoz létre. b) Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek kistérségi érdekképviseletét c) Koordinálja a kistérségi nyugdíjas klubok tevékenységét d) Megszervezi az együttműködést a civil szervezetekkel e) Kistérségi Ifjúsági Egyeztető Fórumot hoz létre és működtet. f) Sportrendezvények szervezésével, a sportélet támogatásával javítja a sportolási lehetőségeket a kistérségben
3
g)
Elősegíti és összehangolja a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a polgári védelem térségi jellegű feladat-ellátását. h) működteti a Dombóvár Gunaras-fürdő (Dombóvár, Tó u. 10., hrsz.: 5271) területén lévő gyermek és ifjúsági tábort, i) működteti a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort (Balatonfenyves, Kaposvári u. 42-44.). 8. A Társulás a kistérségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, illetve együttműködő szervezetként is részt vesz. 9. A Társulás idegenforgalmi, turisztika-fejlesztési tevékenységet végez, fenntartja a Dombóvári Kistérségi Tourinform Irodát (Dombóvár, Hunyadi tér 42.). 10. Területfejlesztési feladatok ellátása: (1) A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (1996. évi XXI. törvény 10/G §.) A kistérség fejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel. (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
4
i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni; l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtethet; p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. I.2. A TÁRSULÁS KIEMELT FELADATA A KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS
A Társulás Tanácsa 2004. decemberi ülésén döntött arról, hogy kiemelt feladatának a közoktatási feladatellátást tekinti. A tanács döntését az indokolta, hogy a kistérségben az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett a normatív támogatáson felül magas önkormányzati hozzájárulással, működnek, működtek a közoktatási intézmények, a hatékony szervezet-átalakítási javaslatok kidolgozását, az önkormányzatoknak való folyamatos segítségnyújtást a Társulás legfontosabb feladatának tekinti. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás – különösen a nehezen megközelíthető kistelepüléseken – csak részben volt megoldott. Indok volt még, hogy a közoktatási célú támogatások (normatívák) képviselik a Társulás forrásain belül a legmagasabb arányt. A közoktatási feladatellátás keretében 2010. évben a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az önkormányzatok és intézményfenntartó társulások segítését, tanácskozások, munkaközösségi összejövetelek megszervezését végezte. A legfontosabb feladata a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kiegészítő normatívák leigénylése és továbbítása az intézmény fenntartók számára. Már a korábbi években is felmerült, hogy a Társulás, mint intézményfenntartó is vállaljon szerepet a térség közoktatási rendszerében, de ez ellen több érv is szól. A Társulás által lehívható közoktatási többlettámogatások mértéke évről-évre folyamatosan csökkent. A Munkaszervezet jelenlegi létszáma és az ellátandó feladatok mellett, ennek a jelentős többletfeladatnak az elvégzése nem biztosítható. Mindössze egy intézmény a jelenleg megyei fenntartású Móra Ferenc Általános Iskola fenntartói jogának kérdése merült fel 2010. év első félévében. A kérdésben egyelőre a Tolna Megyei Önkormányzat válaszára vár a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa. A választól függetlenül a Társulás Munkaszervezete elkezdte megvizsgálni a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának saját intézményen belüli lehetőségeit. Az átszervezésre 2011-ben kerülhet sor, amennyiben a Társulási Tanács ezt támogatja.
5
I.3. A TÁRSULÁS KAPCSOLATAI, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE Helyi önkormányzatokkal A Társulás 2010-ban is szoros és jó kapcsolatot tartott fenn a kistérség területén működő helyi önkormányzatokkal. A Többcélú Társulás havi rendszerességgel tart társulási ülést, melyen szorosan a Társulás feladatkörébe tartozó ügyeken túl olyan kérdések is napirendre kerülnek, melyekben a kistérség települési önkormányzatainak együttes fellépése szükséges. A Társulás munkáját a Pénzügyi, Humán és Oktatási Bizottságban tagként jelen lévő külső szakértők is segítik. A Pénzügyi Bizottságban gazdálkodással foglalkozó szakemberek, az Oktatási Bizottságban pedagógusok, közoktatási szakértők, a Humán Bizottságban szociális szakértők is részt vesznek. A Többcélú Társulás együttműködési rendszerének legérzékenyebb pontja a Dombóvár város önkormányzatával, polgármesteri hivatalával való kapcsolattartás. Dombóvár a kistérség meghatározó fontosságú települése, ezért a közigazgatás korszerűsítési folyamatok nyertese lehet, amely feltételezi a település kistérségi közigazgatási központtá alakítását. Ugyanakkor a Társulás munkaszervezetének folyamatosan képviselnie kell a kistérségi községek településeinek érdekeit a fejlesztésre, jobbításra irányuló javaslataival, döntési alternatívák kidolgozásával. A munkaszervezet legfontosabb szerepe 2007-2013 között, a város és a kistelepülések érdekei közötti törékeny egyensúly fenntartásának segítése, a város fejlesztési elképzeléseinek olyan irányba terelése, mely a térség kistelepüléseinek fejlődését is húzza magával. A területfejlesztés megyei és regionális intézményeivel A Társulás tagja a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak és a Megyei Kistérségi Fórumnak. A Kistérségi Fórumon és a tanácsülésen a Társulás elnöke képviseli a dombóvári településeket. Patay Vilmos a Dombóvári kistérség országgyűlési képviselője részt vesz a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkájában és képviseli térségünk érdekeit. A Regionális Fejlesztési Tanács kistérségi koordinátoraival napi kapcsolatban állt a Társulás munkaszervezete. A kistérségi koordinátorok segítséget nyújtanak az irányító hatóságokkal való kapcsolattartásban, biztosítják a szervezetek közötti információáramlást. A Többcélú Társulás Munkaszervezete kapcsolatot tart a helyi vidékfejlesztési iroda vezetőjével, munkatársaival. A térségben működő állami szervekkel 2010-ben szorosabb kapcsolatot építettünk ki a munkaügyi központtal és annak helyi kirendeltségével. A Társulás több alkalommal terjesztett elő tájékoztatót a munkaügyi központtal együttműködve a térség munkaerő-piaci helyzetéről. A közmunka programok lebonyolításában is egymásra volt utalva a két szervezet. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezet több
6
munkavállalóra is kapott közhasznú, illetve egy fő esetében kiemelt közhasznú támogatást is. Társadalmi és szakmai szervezetekkel A Társulásnak egyik felvállalt és jó eredményekkel működő feladata a térség civil szervezeteinek összefogása, érdekképviselete. 2010-ben leginkább a nyugdíjas szervetekkel való együttműködésben értünk el eredményeket. A civilek sokszor fordulnak hozzánk szakmai kérdésekkel, számos pályázat megírását és lebonyolítását vállalja a Társulás munkaszervezete. A legszorosabb együttműködést a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel tartott fenn 2010-ben a Társulás. A Társulás pályázatot nyújtott be a GYIÖK ifjúsági, közösségi rendezvényeinek támogatására, amit elnyert. A pályázat megvalósítása 2011-ben is folytatódik. A Társulás támogatást nyert el a Kistérségi Közkincs Kerekasztal működtetésére is, a pályázat megvalósítása 2011-re tolódott. Gazdasági szervezetekkel A Társulás a kistérségben működő vállalkozásokat fórumok, szervezésével, tanácsadással segíti. A Társulás a 2010. év folyamán egy vállalkozói fórum megszervezésében vett részt. A Társulás munkaszervezete folyamatosan készít vállalkozói pályázatokat, a kistérség gazdasági szervezetei és gazdálkodói mindig bizalommal fordulhatnak hozzánk. A vállalkozói iroda Mikrohitel és Széchenyi Hitelkártya-tanácsadással is foglalkozik. I.4. A KISTÉRSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010-ben a Társulás Munkaszervezete fontos feladatának tekintette, hogy a munkatervben is tervezett Kistérségi Cselekvési Terv felülvizsgálata mielőbb történjen meg. Az önkormányzatokkal történt egyeztetések során számos új fejlesztési elképzelés is előkerült, melyeket beépítettünk az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervbe. Az első félévben került sor két fontos az egész kistérség területét érintő alapdokumentum elfogadására. A Társulási tanács egyhangúan támogatta a Dombóvári Kistérség Környezetvédelmi Programját, valamint a Dombóvári Kistérség Közoktatás Fejlesztési és Intézkedési Tervét.
II. A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSA II.1. BEVÉTELEK 7
A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évre teljesített összes bevétele 374.183- eFt. A bevételek teljesülésénél a 2010. évet érintő bevételeket vettük alapul. II.2. KIADÁSOK A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évre teljesített összes kiadása: 374.183 - eFt. A kiadások teljesítésénél a 2010. évet érintő kiadásokat vettük alapul. A Társulás 2010-ben hitelt nem vett fel. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása stabil, bár a MÁK részére visszafizetett normatíva és kamataira a korábbi években elkülönített kockázati tartalékot teljes egészében felhasználtuk. III. A MUNKASZERVEZET 2010. ÉVI MŰKÖDÉSE A Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a társulási tanács költségvetési szerveként létrehozott, elkülönült – Munkaszervezet végzi. A Munkaszervezet 2010-ben 13 főállású közalkalmazottat foglalkoztatott. 2010ben 4 tartósan távol lévő dolgozónk volt. 3 fő gyermeknevelés címén volt távol, 1 fő, pedig felmentési idejét töltötte. Az év végén (2010. november) további egy fő munkaviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, így év végén mindössze 8 aktív dolgozója volt a Társulásnak. 2007. évben pályázatot nyert a Munkaszervezet két fő munkaszerződéssel történő foglalkoztatására a „Diplomás fiatalok a régió fejlődésért” című programban. Egy fő a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ munkáját, egy fő, pedig a területfejlesztési, pályázat előkészítési tevékenységet segíti. Az ő foglalkoztatásuk 2010. első félévében is folyt, csökkenő bértámogatással. A Munkaszervezet feladatai között kiemelkedik a Tanács üléseinek előkészítése, az ülések dokumentálása, a hozott döntések végrehajtása. Az ülések előkészítése a Munkaszervezet vezető és kijelölt helyettesének a feladata. A 2010- ben tartott11 társulási ülésen 114 db határozat született. A Tanács 2010ben kizárólag a Munkaszervezet-vezető helyettes jogviszonyának megszüntetésével, és a Munkaszervezet-vezető kinevezésének módosításával kapcsolatban tartott zárt ülést. A Kistérségi Fejlesztési Tanács 5 ülésén 13 db határozat született. A Dombóvári Kistérségi Fejlesztési Tanács tárgyalta többek között a Társulás költségvetését, költségvetési koncepcióját, valamint tárgyalta az aktualizált Dombóvári Kistérségi Cselekvési Tervet. Mindkét Tanács valamennyi ülése határozatképes volt. A Tanács által hozott határozatokat – néhány kivételtől eltekintve - egyhangúan fogadta el a testület.
8
IV. A Dombóvári Tourinform Iroda 2010. évi működése: A Dombóvári Tourinform Iroda 2010. évi vendégforgalmának és bevételeinek alakulása:
Vendégforgalom 2010. Személyesen január február Március (költözés) április május június július augusztus szeptember október november december Összesen
273 399
Írásban (levél, fax, e-mail) 82 17 102 22
Telefonon
137
24
14
301 313 402 1138 1957 549 314 393 333 6509
45 58 65 73 63 63 37 52 26 690
20 26 27 29 15 28 19 18 11 246
Az iroda éves forgalma 2010-ben 6509 fő volt, mely a 2009-hez viszonyítva 1300 fővel nőtt (2009-ben 5.209 fő). A vendégforgalom növekedést nagymértékben eredményezte az iroda új városközponti helye, szolgáltatásai. A külföldi és belföldi turisták elsősorban Gunaras Gyógy-, és Strandfürdőről, itt található szálláshelyekről, térségünk látnivalóiról és a város nagyrendezvényeiről kértek felvilágosítást, valamint 2010 az EKF (Európa Kulturális Fővárosa) éve kapcsán programok, Pécs város látnivalói voltak nagyon népszerűek. A helybeliek és a környéken élők belföldi utazásuk megszervezéséhez gyakran keresték a magyarországi régiós és települési látnivalókról, szálláshelyekről, gyógyfürdőhelyekről szóló, országos nagyrendezvényeket bemutató kiadványokat. Egyre nagyobb az érdeklődés az üdülési csekk elfogadóhelyek és pályázati lehetőségek és a helyi környékbeli rendezvények iránt. Dombóvári Kistérségi Tourinform Iroda bevételei 2010-ben Hónap Bevétel (Ft) Január 17.045 Február 32.415 9
Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen:
16.670 28.190 44.010 33.320 91.560 223.875 82.305 36.070 30.366 31.835 667.661
A 2010-es évben az árusított termékekből (helytörténeti könyvek, képeslapok, bélyeg, kézműves tárgyak, dombóvári ajándéktárgyak, Euro26Card, HungaryCard, térképek, újságok, magazinok) és szolgáltatásokból (kerékpár-, Nordic Walking bot, gyermek gokart, autóbusz bérletek, csoport közvetítés bikali élménybirtokra) származott bevétele az irodának. A tavalyi készleteink újakkal való feltöltése, szolgáltatásaink színesítése eredményezte a bevétel megnövekedését. Ez a 2009-es évhez (317.219 Ft) viszonyítva több mint 50 %-os növekedést mutat, annak ellenére, hogy a turisták vásárlásai az ide évben is leginkább csak az alacsony költségű (leggyakrabban 600 Ft-ig) ajándéktárgyakra, és szolgáltatásokra terjedt. A legtöbb esetben – a belföldi és külföldi turisták – továbbra is csak az ingyenesen terjesztett kiadványokat, térképeket, turisztikai újságokat vitték el az irodából.
V. A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola 2010. évi működése: A költségvetési törvény 2010. évi változása szerint a fogyatékosok nappali intézményében ellátottak fiatalok esetében akik részt vesznek rehabilitációs célú foglalkoztatásban is, a szociális normatíva 40 %-a igényelhető. Ez jelentős kiesés a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodásában mivel a 405.600 Ft helyett csak 162.240 Ft/fő normatív hozzájárulásra jogosult a Társulás 29 fő rehabilitációs foglalkoztatott számára. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetések során sikerült kidolgozni egy olyan több pontból álló javaslat csomagot, mellyel az intézmény költségvetési egyensúlya megteremthető. Gyakorlatilag két hónap alatt (2010. február, március) végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, melyben Kerényiné Rieger Erika, intézmény vezető asszonynak komoly szerepe volt, sikerült a nehéz helyzet ellenére stabilizálni a „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola gazdálkodását. Az intézkedések során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők lehetőség szerint ne sérüljenek, ne szenvedjenek hátrányt. Erre jó lehetőséget biztosított egy jogszabályváltozás, mely alapján a 20 fő feletti foglalkoztatónak éves szinten 20 főnként jelentős rehabilitációs 10
díj befizetési kötelezettsége van, de mentesül a befizetés alól az a munkáltató, aki 20 főnként egy fogyatékkal élőt is foglalkoztat. Dombóvár Város Önkormányzatánál intézményvezető asszonnyal közösen kezdeményeztük, hogy a város és intézményei éljenek a lehetőséggel és foglalkoztassanak olyan személyeket, akik számukra hasznos munkát végeznek, és egyben mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. A kezdeményezésünket a város vezetése támogatta. Jelenleg az intézménynél éves átlagban a munka-rehabilitációs foglalkoztatás létszáma 20 fő, a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás létszáma pedig, 37 fő. Dombóvár, 2011. január 26.
Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai munkájáról készített beszámolót fogadja el:
Határozati javaslat A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felelős: elnök Határidő: 2011. február 2.
Naszvadi Balázs Munkaszervezet vezető
11
Tájékoztatás a 2010. évi szakmai munkáról A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2010-ben 43 db pályázatot készített el. Az elkészített pályázatokból 8 db pályázat nem nyert, 14 db elbírálás alatt van. A 21 db nyertes pályázat által elnyert támogatási összeg 292.312.624 Ft. A 2010-ben a már értékelt pályázatok (29 db) alapján a pályázati eredményességünk: 72 % - os. Összesen 4 nyertes pályázat pénzügyi elszámolásában vettünk részt, az igényelt összeg: 22.081.712 Ft. Szintén négy támogatott (EMVA) pályázat monitoring adatszolgáltatásában segítettük az önkormányzatokat. Pályázó szervezet Attala Község Önkormányzata Kapospula Község Önkormányzata Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület „Orchidea Nyugdíjas Klub” Attala Község Önkormányzata
Benyújtás helye FVM
IKSZT - hiánypótlás
ÚMVP falunap
55. Szüreti Fesztivál Kapospulában
NKA 2521
Dombóvár története a vizek tükrében
987.500 Nem nyert
NKA 2521
A Horvay – titok Egy elfeledett alkotó ébresztése
867.750 Nem nyert
Kurd Község Önkormányzata
8/2010.(II.26.) ÖM rendelet
Pályázat címe
szervezetek NCA Dél- Civil működésének dunántúli támogatása Regionális Kollégiuma 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. Az önkormányzatok és jogi személyiségű
Pályázott Eredmény összeg (Ft) (Ft) 42.281.763 Nyert 42.281.763 500.000+ Elbírálás alatt műsor
450.000 Nyert 100.000
1.350.411 Nyert 506.404
992.764 Nem nyert
12
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület GUBINCZKI Kft.
Lápafő Község Önkormányzata Nak Község Önkormányzata Várong Község Önkormányzata Attala Község Önkormányzata
Attala Község Önkormányzata
Kapospula Község Önkormányzata
NCA-CIV-10F OFA Megőrzés9122/2009
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium EMVA III. tengely a falumegújításr a és – fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a falumegújításr a és – fejlesztésre igénybe vehető támogatás EMVA III. tengely a vidéki örökség
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. Dombóvár története a vizek tükrében „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” Településőr foglalkoztatás
1.185.000 Elbírálás alatt
959.000 Nyert 959.000 6 pénzügyi elszámolás: decembermájus 2 fő dologi Nyert költségére 160.000
Településőr foglalkoztatás
2 fő + 2 fő Nyert dologi 2.213.590 költségére
Településőr foglalkoztatás
1 fő + 1 fő Nyert dologi 1.046.778 költségére 6.630.000 Nyert 1. pénzügyi elszámolás: 6.116.062
KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL
KÖZÖSSÉGI UTCARÉSZ LÉTREHOZÁSA PIAC KIALAKÍTÁSÁVAL
4.174.366 Nyert 4.174.366 2. pénzügyi elszámolás: Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt
KapospulaAlsóhetényi Kápolna felújítása
3.497.059 Nyert 3.497.059 1. pénzügyi elszámolás: 13
Döbrököz Község Önkormányzata Dalmand Község Önkormányzata Kaposszekcső Község Önkormányzata Nak Község Önkormányzata Nak Községért Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Német - Magyar Kulturális Egyesület
Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dombóvár Város Önkormányzata
Kertbarát
megőrzéséhez igénybe vehető támogatás FVM
Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt IKSZT- hiánypótlás
Komplex Falumegújító Program Dalmandon „És mégis mozog a föld”- Ifjúsági Nap Kaposszekcsőn ÚMVP 2010. I. Naki Lakodalmas Falunap Hagyományőrző Fesztivál Kistérségi Civil NCA-CIVTanács létrehozása és 10—C-0264 működtetése Miniszterelnök X. Országos Roma i Hivatal Találkozó és Roma Nap Nemzeti Diverzifikáció s Program ÚMVP 2010. Falunap
Magyarorszá gi Nemzeti és Etni-kai Kisebbségekért Közalapítvány NCA-CIV-10A-0292
„Hagyományok ösvényein” nemzetiségi tábor
Pályázatírói projektmenedzser képzés civil szervezeteknek NCA-DD-10- Dombóvári Roma Közhasznú 0876 Alapítvány 2010. évi működésének támogatása Komplex TIOPinformatikai 1.1.1./07/1fejlesztés a 0155 dombóvári közoktatási intézményekben NCA-CIV-10- Dombóvári Kertbarát
51.613.843 Nyert 51.613.843 8.365.117 Hiánypótlás megtörtént, elbírálás alatt 500.000+ Elbírálás alatt műsor 500.000+ Elbírálás alatt műsor 3.000.000 Nem nyert 2.500.000 Nem nyert
200.000 Nyert 200.000
3.499.300 Nyert 2.624.500 2.876.944 Nyert 340.000
97.848.800 Nyert 97.848.800
500.000 Hiánypótlás 14
Alapítvány
Kisbarát Alapítvány Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Egyesület tagjainak szakmai továbbképzése tanulmányutak szervezésével NCA-CIV-10- Tavaszi Német D Nemzetiségi Tánctalálkozó az Erzsébet Óvodában OKM Dombóvári Közkincs Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozása és működtetése OKM Dombóvári Közkincs kistérségi közművelődési feladatellátás fejlesztése közművelődési referens foglalkoztatásával Szociális és 2010/01. sz. Télitavaszi Munkaügyi Minisztérium közmunkaprogram D-0415
IFJ-KTM-10
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
IFJ-GY-DD10-AB
Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület (DÖPTE)
Nemzeti Diverzifikáció s Program
megtörtént, elbírálás alatt
500.000 Nyert 500.000 300.000 Nyert 300.000
1.306.323 Nem nyert
15.421.643 Nyert 15.421.643
Az ifjúság társadalmi szerepvállalásának megerősítése a dombóvári kistérség területén Ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő rendezvénysorozat a dombóvári kistérség 16 településén
4.727.000 Nem nyert
Kapu a Kis-Konda patak völgyére
1.417.500 Nem nyert
360.000 Nyert 200.000
15
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Foglalkoztatás i és Szociális Hivatal
Dombóvár Város Önkormányzata
TÁMOP3.1.3.
Dombóvári Város-szépítő és Város-védő Közhasznú Egyesület Dombóvári Város-szépítő és Város-védő Közhasznú Egyesület APOK Egységes Iskola
NKA 2311
Dalmandi Sportegyesület Dalmandi Polgárőr Egyesület
NKA 2312
Előminősítő és általános pályázat a szociális foglalkoztatást végző fenntartók támogatására „Együtt a jövődért” 1005/3289 azonosítószámú restaurálás
31.030.008 Nyert 31.030.008
300.000.000 Nem nyert tartaléklistás 598.240 Elbírálás alatt
óra
1005/6079 azonosítószámú Horvay könyv kiadása
453.635 Elbírálás alatt
„Együtt a jövődért” – Apáczai Tehetséggondozás Tiszta Formák A Dalmandi Sportklub Alapítvány sportfelszerelés és sporteszköz állományának frissítése Tiszta Formák Járőrverseny szervezése Alapítvány a Dalmandi Polgárőr Egyesület által
5.000.000 Elbírálás alatt
NTP-OKAXVIII.
Szociális Foglalkoztatás 2011. évi támogatása
Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Foglalkoztatás i és Szociális Hivatal
Dombóvári Spartacus Szövetkezeti Spotegyesület
Tiszta Formák A Spartacus Alapítvány Sportegyesület sporteszköz és – felszerelés beszerzése
434.000 Elbírálás alatt
930.000 Elbírálás alatt
55.621.440 Nyert 31.178.808
764.000 Elbírálás alatt
16
Fontosabb rendezvények, konferenciák, szakmai megbeszélések, amelyeket a Társulás Munkaszervezete szervezett, vagy amelyeken képviseltette magát 2010. január-december 2010. január 19. 2010. január 20. 2010. január 27. 2010. január 29. 2010. február 5. 2010. február 15. 2010. február 16. 2010. február 24. 2010. február 24. 2010. február 24. 2010. február 25. 2010. február 26. 2010. február 26. 2010. március 1. 2010. március 1. 2010. március 2. 2010. március 5 2010. március 17. 2010. március 18-19. 2010. március 22. 2010. március 23. 2010. március 25. 2010. március 26. 2010. március 31. 2010. április 9. 2010. április 13. 2010. április 19. 2010. április 20. 2010. április 21. 2010. április 23.
Vállalkozói Fórum Német Közösségi Ház Vállalkozói Fórum Nyugdíjas Találkozó „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Attala Nyugdíjas Farsang Társulási Ülés ÚMVP Információs Nap Intézményvezetői értekezlet „Kell egy hely..” konferencia NCA Információs Nap Munkaközösségi értekezlet Tourinform Iroda átadó ünnepség „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Csikóstőttős TÁMOP Információs Nap TIOP Információs Nap Nyugdíjas Találkozó Polgármesteri Hivatal Kerékpárút átadó ünnepség Kistérségi Nyugdíjas Találkozó- színház „Láss a szíveddel…” konferencia Társulási ülés Német Közösségi Ház Kapaszkodó Gyermekjóléti Szolgálat Kistérségi Konferencia Igazgatói Munkaközösségi Értekezlet „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Kurd Apáczai Tehetségsegítő Pályázat nyitórendezvénye Szakmai munkaközösségi értekezletSzociális koncepció Elnökségi értekezlet Projekt Indító Nap Múzeum az iskolákban- Iskola a Múzeumban Megyei Múzeum Társulás ülés Rendőrnap, Év Rendőre Díj 2010.
Dombóvár Dombóvár Kurd Dombóvár Dombóvár Kapospula Kaposszekcső Dombóvár Szekszárd Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Lengyeltóti Siófok Dombóvár Kaposszekcső Máza Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Gyulaj Szekszárd Csikóstőttős Dombóvár
17
2010. április 23. 2010. április 27.
2010. június 26. 2010. június 26- 27. 2010. július 7. 2010. szeptember 7.
ÖKOMAT Konferencia Szakmai Tanulmányút Térfigyelő kamerarendszer bemutatása „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Gyulaj Munkaközösségi megbeszélés Kertvárosi Virágnapok Szakmai Tájékoztató Munkaügyi Központ MOBILITAS Információs Nap KIÚT taggyűlés Vállalkozói Fórum Polgármesteri Hivatal Társulási ülés „Pünkösdnek gyönyörű ideje” Csikóstőttős „Pünkösdnek gyönyörű ideje” Kapospula „Pünkösdnek gyönyörű ideje” Attala DIP taggyűlés „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Kocsola Szakmai Nap Gyógynövénykutató Zrt. Koncert az árvízkárosultak javára Társulási ülés TÁMOP Kontaktus Konferencia Vállalkozói Fórum „Kirakatban a Kistérség” Bemutatkozik Döbrököz Gyermeknap Pál Napi Vigasságok Társulási ülés Társulási ülés
2010. szeptember 17.
Önkormányzati cikluszáró rendezvény
2010. szeptember 24. 2010. október 19. 2010. október 22. 2010. október 29. 2010. október 30. 2010. november 10. 2010. november 11. 2010. november 23. 2010. december 11. 2010. december 14.
ÖKO-Park átadó Vállalkozói Fórum Társulási ülés Kirakatban a kistérség - Kapospula Kistérségi nyugdíjas találkozó Szakmai továbbképzés Társulási ülés Közoktatási konferencia Böllérverseny Társulási ülés, évzáró rendezvény
2010. április 29. 2010. május 4. 2010. május 8. 2010. május 11. 2010. május 14. 2010. május 18. 2010. május 20. 2010. május 21. 2010. május 22. 2010. május 23. 2010. május 24. 2010. május 26. 2010. május 28. 2010. június 11. 2010. június 20. 2010. június 23. 2010. június 23. 2010. június 24. 2010. június 25.
Dombóvár Baja Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Dombóvár Szekszárd Dombóvár Jágónak Csikóstőttős Kapospula Attala Kaposszekcső Dombóvár Budakalász Csikóstőttős Dombóvár Szekszárd Dombóvár Dombóvár Várong Dombóvár Tamási DombóvárGunaras KapospulaSzőlőhegy Csikóstőttős Dombóvár Csikóstőttős Dombóvár Dombóvár Budapest Attala Szekszárd Attala Várong
18
