VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/21-21/2007.
ELŐTERJESZTÉS
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére
Tárgy: Döntés a „Szemünk Fénye” program keretei között megvalósítandó energiafelhasználás-korszerűsítési ajánlatokról a megyei intézmények körében Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek: Horváth Zoltán műszaki referens, Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A fenntartott intézmények korszerűsítése, a működési feltételek javítása, a felhasznált energia csökkentése, és ezáltal költségmegtakarítás elérése kiemelt célkitűzés minden intézményünk vonatkozásában. Több megoldás is felvetődött, melyek egyike a „Szemünk Fénye” program”. Intézményeink energia-megtakarításán elsősorban a gáz, illetve villamosáram-fogyasztás csökkentését értjük, mivel ezek a legfontosabb energiahordozóink. A „Szemünk Fénye” program e két energiafelhasználás csökkentésére kínál megoldást. A program bemutatása Előzmények: A 190/2005. (IX. 17.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján hirdette meg az Oktatási Minisztérium a „Szemünk Fénye” programot. A világítás- és fűtéskorszerűsítési program megvalósítására központosított közbeszerzési eljárást bonyolítottak le. A közbeszerzési eljárás nyertese a „CAMINUS” Zrt. vezette konzorcium. Az Oktatási Minisztérium a „CAMINUS” Zrt.-vel keretszerződést kötött a jogosult fenntartók intézményeinek világítási és fűtési rendszereinek korszerűsítésére. Jelen kornak megfelelő, takarékos rendszerek megvalósítása révén jelentős megtakarítás, környezetkímélő energiafelhasználás, színvonalas szolgáltatás érhető el. A jelentős megtakarításból a korszerűsítés bekerülési értéke megtérül. A világítási és fűtési rendszerek minőségének javítása a gazdasági előnyökön túl az intézményekben dolgozók és a gyermekek egészségesebb életkörülményeit teremti meg. A konstrukció ismertetése: Az új berendezéseket az intézmények fenntartói bérleti konstrukcióban üzemeltetik. A bérleti időszak lejártakor a berendezések – amortizációjuk figyelembevételével – jelképes összeg ellenében a fenntartók tulajdonába kerülhetnek. Az intézményfenntartók 3 és 15 év között olyan bérleti időtartamot választhatnak, hogy a bérleti díj, valamint az új fűtési és villamosenergia-kiadások együttes költsége ne haladja meg a korábbi fűtési és villanyszámlák összegét. A fenntartók a korszerűsítést önerő nélkül megvalósíthatják, és annak valamennyi élettani, környezetvédelmi jótékony hatását élvezhetik úgy, hogy a beruházások nem terhelik a fejlesztési forrásokat. Egy-egy intézmény esetében előfordulhat, hogy a megtakarítás nem fedi a korszerűsítés bekerülési értékét. Ez esetben az intézményfenntartó dönti el, hogy a megtakarítás és bérleti díj függvényében vállalja-e a korszerűsítést, vagy nem. A Veszprém Megyei Önkormányzat „Szemünk Fénye” programmal kapcsolatos intézkedései: • A Veszprém Megyei Önkormányzat mint fenntartó regisztráltatta intézményeit a „Szemünk Fénye” program informatikai rendszerébe. • Szakirodák bevonásával döntés született, így 4 oktatási és 4 nem oktatási (szociális) intézmény esetében kértük az ingyenes felméréseket és ajánlatokat: − Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Veszprém − Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Fűzfőgyártelep
3
• • • • •
− Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka − Bercsényi Miklós Szakképző Iskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka − Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep − Idősek Otthona és Módszertani intézmény, Külsővat − Idősek Otthona, Devecser − Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Mind a nyolc létesítmény vonatkozásában megtörtént a helyszíni felmérés (fűtés, világítás). Árajánlatok és a mellékelt bérleti szerződés átnézése után egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk a „CAMINUS” Zrt. képviselőivel a tisztázandó kérdések miatt. A villamos szakmai véleményezés kialakítása érdekében külsős villamos mérnök szakembert kértünk fel az ajánlatok bírálatára, helyszíni bejárást követően. Az ajánlatról és a „Szemünk Fénye” program konstrukcióról állásfoglalást kértünk az intézmények tulajdonosától. Közgyűlési előterjesztés készült az ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról.
Ajánlatok véleményezése Szakmai vélemény – világítás A „CAMINUS” Zrt. a helyszínek felmérése után adott ajánlata a 8 intézmény esetében jelentős megtakarítást tartalmaz. Az épületek jelenleg beépített összes teljesítménye: A korszerűsítés utáni beépített összes teljesítmény: Megtakarított teljesítmény: Megtakarítás %-os értéke: A beruházás bruttó bekerülési értéke: Évenkénti megtakarítás bruttó értéke: 11 éves futamidő esetén fizetendő éves br. bérleti díj: 11 év alatt összesen fizetendő bérleti díj:
489686 kW 264452 kW 225416 kW 46% 79.386.774 Ft 11.349.731 Ft 10.803.097 Ft 118.830.000 Ft
Az ajánlat tartalmának elemzése: Előnyök • •
•
Az intézmény önerő nélkül a teljes világítását korszerűsíteni tudja. Az üzemeltetési költségek a beépített lámpatest és fényforrás típusok függvényében jelentősen lecsökkenek (fényforrások függvényében 5-10 év szavatossági időt biztosít a befektető). Az épületek világítástechnikailag méretezett korszerű világítást kapnak.
Hátrányok •
A korszerűsítésből adódó megtakarítást az önkormányzat csak a futamidő lejárta után élvezheti.
Kockázat •
•
Az épület jelenlegi üzemeltetési problémái miatt (pénzhiány miatt a lámpatestek jelentős része csak részben üzemel és nem a névleges teljesítménnyel) a befektető által prognosztizált megtakarítás kérdéses. A technika mai fejlődése mellett a futamidő lejártakor a beépített lámpatestek nem biztos, hogy a legkorszerűbb technológiát képviselik.
4 •
•
•
Az opcionálisan kérhető tarifaváltás felülvizsgálattal az intézmények további megtakarításokat érhetnek el. A korszerűsítéssel átlagosan 46%-os megtakarítás érhető el. Nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni!
Javaslat: A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Ajka) esetében a világítás korszerűsítésének ajánlatát nem javasoljuk elfogadni, az alábbiak miatt: Az iskola beépített teljesítménye: Megtakarítható teljesítmény: Megtakarítás %-os értéke: Beruházás bruttó értéke: Éves bruttó megtakarítás: Megtérülés időtartama:
65,04 kW 15, 03 kW 22,42% 14 886 480 Ft 742 715 Ft 20 év
A további 7 intézmény esetében az ajánlat elfogadását szakértő javasolja. További észrevételek, javaslatok: Az esetleges szerződéskötés esetén javasoljuk az intézményenkénti egyedi szerződések megkötését, mivel minden intézményre más-más megtérülési idő érvényes. A „CAMINUS” Zrt. opcionális, de csak külön kérésre elvégzendő (ingyenes) tanácsadói tevékenységét mindenképpen javasoljuk igénybe venni (pl.: áramszolgáltatói tarifaváltás vizsgálata). Az esetleges korszerűsítés esetén a leszerelt lámpatestek elszállítását mindenképpen szerződésbe kell foglalni, mivel azok veszélyes hulladéknak minősülnek és ez anyagi terhet ró az önkormányzatra. (Ajánlattevő kérés esetén ezt a vállalási árban megteszi!) Szakmai vélemény - fűtés Ismerve az intézményi körülményeket és értékelve a „Szemünk Fénye” program ajánlatát, az a megállapításunk, hogy a fűtési rekonstrukciók vonatkozásában a program nem nyújt számunkra megfelelő megoldást. A kockázat megítélésünk szerint jelentős, nem felvállalható. Az előnyök, hátrányok, kockázati tényezők, a jelentős pénzügyi teher, hosszú megtérülési idő, magas beruházási költség és ugyanakkor nem mindenre kiterjedő műszaki megoldás hiányában szakértői véleménynek megfelelően nem javasoljuk a „Szemünk Fénye” program fűtési konstrukciójának elfogadását.
5
Összegzés: Intézményi világítás-korszerűsítéseket javasoljuk a „Szemünk Fénye” program keretein belül megvalósítani az oktatási intézmények tekintetében, az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kivételével. A szociális intézmények villamos rekonstrukciójával kapcsolatban a kidolgozás alatt álló fejlesztési terv birtokában lehet felelős döntést hozni, ezért erre későbbiekben vissza kell térni. A fenti körülmények figyelembevételével javasoljuk a három oktatási intézmény világítási korszerűsítését egyedi szerződések alapján megvalósítani a tapasztalatok alapján dönteni a folytatásról. A szociális intézmények vonatkozásában év végén kell visszatérni a kérdés eldöntésére. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek elfogadni az alábbi ..…./2007. (II. 22.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Szemünk fénye” programról készült előterjesztés a szakértői vélemények figyelembevételével elfogadja azt. A szociális intézmények világítás-, illetve fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója vonatkozásában az intézményi fejlesztési terv birtokában kell a döntésre visszatérni. Az Öveges József Szakközépiskola, Kozmutza Flóra Általános Iskola, Bánki Donát Szakképző Iskola világítás-korszerűsítése a „Szemünk Fénye” program keretein belül elindítható. A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a legkedvezőbb futamidő kihasználásával kösse meg a szükséges szerződéseket. A program tapasztalatairól 1 év múlva számoljon be a közgyűlésnek. azonnal, illetve 2007. december 31. Határidő: Beszámoló időpontja: 2008. I. negyedév Felelős: Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés Elnöke
Veszprém, 2007. február 08. Lasztovicza Jenő s. k.
