VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/86-27/2010.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-i ülésére
Tárgy:
Egyes intézmények konyháinak szolgáltatásvásárlással történő üzemeltetése
Előadó:
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Iroda Sándor Tamás irodavezető Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető
Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat közel 50 intézményének fenntartása igen nagy terhet ró a költségvetésre. A gazdasági recesszió, az energiaárak emelkedése, az állami normatívák csökkenése mind olyan irányba hatnak, hogy ésszerűsítsük a fenntartásukat, csökkentsük a költségeket, tegyük hatékonnyá a működést. Az intézményi működés hatékonyabbá, költségtakarékosabbá tételének egyik területe az alapfeladathoz kapcsolódó intézményi szolgáltatások közül a konyhák működésének racionalizálása. A korábbi években már készíttettünk helyzetfelmérést intézményeinkben az étkeztetésről. Felmérésre került a konyhák műszaki állapota, a szolgáltatás összes paramétere, a szolgáltatás minősége, mennyisége, a konyhák eszközfelszereltsége, állapotuk, a szükséges és az alkalmazott munkaerő, a költségtételek, a minőségbiztosítás. A felmérés alapján kimondható, hogy csak az élelmezés közvetlen és általános költségei közel 1,2 milliárd Ft-ot jelentettek az intézményeink 2009. évi költségvetésében. Ezen adatban szerepelnek mind a főzőkonyhai, mind néhány intézmény esetében a vásárolt élelmezés költségei. A jelentős mértékű költség csökkentése tehát mindenképpen szükséges volna. A költségcsökkentés intézményen belüli lehetőségei kimerültek, ezért további lehetséges mód a külső szolgáltatás vásárlásának igénybevétele, a szolgáltatás minőségének megtartása mellett. Ehhez célszerű szolgáltatási körzetek kialakítása; bizonyos főzőkonyhák meghagyása mellett az egymás közelében megtalálható intézményekbe történő kiszállítás megszervezésével. Más megyék tapasztalatainak is a figyelembevételével első ütemben két szociális intézmény és négy oktatási intézmény élelmezésének kiszervezését kívánjuk megindítani:
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi, Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő.
Számba vettük, hogy mely intézményeket célszerű bevonni a kiszervezés I. körébe. A dákai intézményünk konyhájának átalakítása jelenleg aktuális. Pápakovácsi, Kamond néhány kilométeres távolsággal Dáka telephelyről elérhető, így a szociális intézmények körében ennek a körzetnek a kialakítása tűnt célszerűnek. Az iskolák esetében a Balaton-parti intézmények összevonása látszott ésszerűnek, feltételezve az azonos működési lehetőségeket. A tapasztalatszerzés így mind a szociális szakellátó, mind az oktatási intézmények területén megvalósulhat. Egy körzetet alkotna tehát a balatonfüredi két intézmény, főzőkonyha a kertészeti szakképző iskolában; a balatonfűzfői és a balatonalmádi iskolák, Balatonfűzfő központtal; a két szociális intézmény dákai főzőkonyhával. A fenntartásra átvett három intézmény tulajdonos önkormányzatával minderről egyeztetni szükséges.
3 A kiszervezés alapelvei a következők: 1. A szolgáltatás induló költsége csakis alacsonyabb lehet a jelenleginél. (A konyhák jelenlegi önköltsége az 1. mellékletben látható.) Az éves emelés az inflációnak megfelelő lehet. 2. A kiszervezésnél is biztosítani kell a megfelelő minőséget, nyersanyagnorma betartását, a betegcsoportok szerinti étkeztetést. 3. A biztonságos, folyamatos szolgáltatás megteremtése (időjárási, közlekedési anomáliák esete). 4. A jelenlegi konyhai dolgozók tovább foglalkoztatásának biztosítása legalább egy évig. 5. Az iskolák (kollégiumok) esetében biztosítani szükséges a nyári üzemeltetést is (nyaraltatás). A kiszervezés nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében szolgáltatás vásárlására történik. A leendő szolgáltatótól a fenti alapelvek biztosításán túl elvárjuk a konyhahelyiségek bérletét, esetleges korszerűsítésüket (beleértve az eszközöket és gépeket is), a teljes szolgáltatási paletta (lásd 2. melléklet) ellátását. A szolgáltatónak ezen felül rendelkeznie kell megfelelő, leinformálható referenciákkal, a szolgáltatás ellátására vonatkozó garanciákkal. Vállalnia kell az 1 éves próbaidőt, ami után eldönthető a szerződés folytatása. Célszerű 1+9 év meghatározása. A közbeszerzés lebonyolításával, a dokumentáció összeállításával – a helyi sajátosságokról és elvárásokról intézményeinkkel való egyeztetési kötelezettséget előírva – szakértő céget kívánunk megbízni. Az egyes körzetek ellátásában lehetnek a szolgáltatási helyekre vonatkozó speciális elvárások, amelyeket majd a közbeszerzési dokumentáció fog tartalmazni. Ezek megfogalmazása az intézményekkel, a települési önkormányzatokkal történt tételes egyeztetéseket követően lehetséges. A szolgáltatások kiszervezésének indítása az új külső szolgáltató belépésével terveink szerint 2010. III. negyedévétől – legrosszabb esetben 2011. január 1-jétől – lehetséges. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi: …../2010. (IV. 22.) határozatot: 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi, Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka intézményeiben a megyei önkormányzat élelmezési szolgáltatás biztosítására az előterjesztésben foglaltak szerint külső szolgáltatót vegyen igénybe. A fenntartásra átvett intézmények esetében a szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevételére
4 a tulajdonos önkormányzat egyetértése esetén kerülhet sor. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatokkal való tárgyalások lefolytatására. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: 2010. május 15. 2./ Az élelmezési szolgáltatás ellátásához intézményen kívüli szervezet igénybevétele az előterjesztésben foglalt alapelvek szerint történhet. A lebonyolítandó közbeszerzési eljárás eredményeként biztosítani kell a megfelelő minőségű, színvonalú, folyamatos és az intézményi igényeket kielégítő ellátást. A kiszervezéssel az érintett intézmények élelmezésre fordított költségvetési előirányzatai összesenben nem emelkedhetnek. A közbeszerzési dokumentáció összeállításába az egyes intézmények speciális igényeinek, sajátosságainak a megfogalmazásához be kell vonni az érintett intézmények vezetőit. Az eljárás lebonyolításába szakértő bevonása indokolt. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a tulajdonos önkormányzatok jóváhagyását követően az intézmények megbízása alapján közös közbeszerzési eljárás lebonyolítási munkáinak megkezdésére és lefolytatására. Az előkészítő munkák fedezetéül a 2010. évi költségvetés 5. sz. melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka konyhájának fejlesztése, 13,5 millió Ft előirányzatot jelöli meg. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: a közbeszerzési eljárás megindítására 2010. június 30. Veszprém, 2010. április 7. Lasztovicza Jenő s.k.
5 1. sz. melléklet
Önköltségek 2009. (konyhák) Sorszám
Intézmény
Önköltség Ft/nap
Reggeli %
Ebéd %
Vacsora %
megjegyzés
1.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
894
20
45
35
főzőkonyha
2.
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
860
25
45
30
főzőkonyha
3.
Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Kamond
860
25
45
30
főzőkonyha
4.
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
393
100
főzőkonyha
5.
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred
263
100
tálalókonyha
6.
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
7.
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
1038
749
22
46
32
főzőkonyha
Főzőkonyha bérben, díj egyben meghatározva
6 2. sz. melléklet
Intézmények élelmezési adatai 2010.
(adagszámok) Intézmény neve
Ssz.
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű 1 Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzs
Vacs
Külsős étkezés
Megjegyzés
48
0
213
0
48
30
Tálalókonyha, Bakonygaszt Zrt.
2
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi
173
0
333
0
176
3
Saját főzőkonyháját üzemelteti.
3
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
120
0
256
0
134
0
A konyhát a Bakonygaszt Zrt. üzemelteti
4
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred
153
0
190
0
153
10
A főzőkonyha felújítás alatt, idieglenes tálalókonyha, Bakonygaszt Zrt.
5
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi
130
0
139
0
114
0
Saját üzemeltetésű főzőkönyha.
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, 6 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka
234
0
300
0
231
2
Saját üzemeltetésű főzőkönyha.
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, 7 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Kamond
100
14
130
14
100
11
Saját üzemeltetésű főzőkönyha.
958
14
1561
14
956
56
ÖSSZESEN
