Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának április 28-i ülésére

Tartalommutató

1. A Társulás 2007. évi zárszámadása 2. A települési portálok hibabejelentés – kezelési rendszere (tájékoztató) 3. Keresztszülő program (tájékoztató)

Előterjesztés a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. április 28-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi zárszámadása Tisztelt Társulási Tanács! Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom: I. Az Társulási feladat-ellátás általános értékelése A Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetési gazdálkodása keretében ellátta a Társulási megállapodásban vállalt feladatokat.  Alapfokú oktatás-nevelés  Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül: logopédia, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés  Iskolabusz szolgáltatás  Szociális alapszolgáltatások közül: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás  Gyermekjóléti szolgáltatás  Belső ellenőrzés  Központi orvosi ügyelet  Mozgókönyvtári feladatok  Területfejlesztés Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként és szervező tevékenységével egyaránt végzett közszolgáltatásokat az elmúlt évben: 1. Intézmény fenntartásával látja el az oktatás – nevelés területén: - az óvodai nevelést: Játékvár Óvoda Szentgotthárd, Napközi-otthonos Óvoda Rönök, Napközi-otthonos Óvoda Gasztony, a szentgotthárdi óvodában foglalkoztatott logopédus útján a logopédiai ellátást, - alapfokú oktatást a közös feladatvállalásba bekapcsolódott 10 önkormányzat közoktatási intézményeinek fenntartója vagy közvetlenül a Társulás (Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amely intézményben foglalkoztatott pedagógus végzi a gyógytestnevelést), vagy az egyes önkormányzatok által alkotott mikrotérségi intézményfenntartó társulások útján. - a pedagógiai szakszolgáltatások közül a nevelési tanácsadást 2006. októbertől a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával kötött megállapodás útján látja el a Társulás. - iskolabusz szolgáltatást biztosítunk a bejáró gyermekeknek a szentgotthárdi, illetve a Magyarlak-Csörötnek oktatási intézménybe. a szociális-, és gyermekjóléti területen:

1

-

szociális alapellátásként a házi segítségnyújtást, támogató szolgálatot, közösségi ellátást; szakosított ellátásként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, szociális-, és gyermekjóléti alapellátásként a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd

2. Szervező tevékenységével látja el: - a Rendelőintézet Szentgotthárd irányításával az orvosi ügyeleti ellátást, - a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr útján a belső ellenőrzési tevékenységet. - Mozgókönyvtári feladatokat a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtár látja el valamennyi településen. A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal végzi. Az eredeti előirányzathoz képest a legnagyobb változás a mozgókönyvtár kiegészítő normatíva átcsoportosítása volt, melyből elsősorban a települési önkormányzatok hozzájárulását csökkentettük szociális területeken. A nevelési tanácsadás, gyógy-testnevelés, valamint a logopédiai szakszolgálatot térítésmentesen biztosította valamennyi önkormányzat részére a Társulás. A 2006. évi pénzmaradvány előirányzata növelte a költségvetés bevételi oldalát, melyből jelentős tétel a többcélú kistérségi társulás közösségi busz pályázati forrásból 2007. évre áthúzódó összeg (fejlesztési célú). A költségvetés további bevétel növelését eredményezte az intézmények saját pályázati forrásai. A Társulás, mint intézményfenntartó az alábbi pályázatokon szerepelt sikeresen:  Teljesítmény motivációs pályázat, melynek során a Játékvár Óvoda Szentgotthárd „kiváló minősítés”-t kapott, s 3.793 e/Ft támogatásban részesült  A SZOI Alapfokú Művészetoktatási Intézményünk fejlesztésére 986 e/Ft támogatást nyertünk. A minősítési eljárás során a Takács Jenő Zeneiskola „kiváló minősítés”-t kapott.  Az esélyegyenlőség keretében 107 e/Ft-ot kaptunk a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv beszerzéseihez.  A létszám-racionalizálás pályázat keretében 5.842 e/Ft-ban részesültünk.  A SZOC-ITKR-07-A normatíva-kiegészítő pályázaton 3.000 e/Ft-ot nyertünk a támogató szolgálat feladat működtetéséhez. Az elmúlt évben az Országos Területfejlesztési Hivatal 4.109.069 Ft állami hozzájárulást biztosított a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik kiadásaihoz. 2007. évben Társulásunk elnyerte a Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet, melynek keretében 1 fő irodavezető alkalmazásával rész veszünk - a LEADER-program által nem érintett térségekben – a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezésében, a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával. A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról szóló 2262/2005.(XI.25.) Korm. határozata alapján Társulásunk 17.500 e/Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet egy legalább 25 személyes busz beszerzésére fordíthatott. A beszerzés határideje 2007. augusztus 31-e volt. Az busz közbeszerzési eljárás keretében megvásároltuk, üzemeltetését pályázat útján a Benkő Kft látja el. Az iskolabusz szolgáltatást a 2007/2008. tanévben elindította a Társulást. 2006. évben a Társulási Tanács határozatot hozott a szociális alapszolgáltatások bővítéséről. 2007. április 1-től elindította a támogató szolgálatot, melynek intézményi kereteit a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd biztosítja. E feladat ellátásához egy Renault mikrobusz került beszerzésre.

2

2007. december 1-től a szociális alapellátások közül a Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthonának szakmai közreműködésével a közösségi ellátás feladatot is felvállalta a Társulás. II. Többéves kihatással járó feladatok A Társulás több éves kihatással járó feladatok között 2007. évben un. „Barokk út” kulturális turizmus fejlesztése c. projektet kell megemlíteni. A projekt teljes költsége várhatóan 5.460 e/Ft, melyből 2006. évben 172 e/Ft, 2007. évben 1.936 e/Ft került felhasználásra., 2008.évben pedig 3.352 e/Ft további kiadás, valamint az előző évek Társulás részére még ki nem utalt támogatása várható. III. Belső ellenőrzési tevékenység A Társulás belső ellenőrzési feladatát a Társulás munkaszervezeténél – a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban - alkalmazott belső ellenőr útján látta el. A foglalkozatott belső ellenőr - a Társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően végzi Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai részére a belső ellenőrzési feladatokat. A Társulás önkormányzatainál, ill. intézményeinél lefolytatott ellenőrzések, ill. összegfoglaló tapasztalatai a következők (az egyes vizsgálatokról készült jelentéseket részleteiben a Társulási Tanács külön előterjesztésben korábban már megismerhette): 1. Normatív állami hozzájárulások igénylésének ellenőrzése – a vizsgálat az intézményi alapnyilvántartások és adatszolgáltatások és az ellenőrzés által számított / megállapított adatok lényeges eltérést nem mutattak. (Társulás által fenntartott intézmények, valamint a III. Béla Szakképző Iskolában) 2. Rönök, Rátót község pénzügyi-gazdasági ellenőrzése. Több szabálytalanságot tárt fel az ellenőrzés. 3. Kistérségi konyhák ellenőrzése Csörötnek, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Rábagyarmat és Gasztony községben. Jelentősnek minősíthető hibát az ellenőrzés nem tárt fel. 4. Óvodák vizsgálata. Fenntartás gazdaságossága érdekében a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt esetleges átalakulásokra hívta fel a települések vezetőinek figyelmét az ellenőrzés. 5. Szentgotthárd önkormányzat és Alsószölnök Körjegyzőség kötelező és önként vállalt feladatainak vizsgálata. 6. A Társulás Önkormányzatai Gazdasági Programjának vizsgálata. Célszerű kistérségi szintre emelni. 7. Parlagfűvel kapcsolatos hatósági intézkedések vizsgálata. A jogszabályoknak megfelel. 8. Vagyongazdálkodás ellenőrzése Nemesmedvesen, Rábagyarmaton, Rátóton Apátistvánfalván, Kétvölgyön valamint Orfalu községekben. A vagyonrendelet aktualizálása valamennyi településen ajánlott. 9. Pedagógusok kéthavi időkeretének kialakítása valamint megszervezése a Szentgotthárdi Oktatási Intézményben. IV. FEUVE (Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) 2007. évben aktualizáltuk a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal FEUVE szabályzatát.

3

A gazdálkodási folyamatok folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének szabályozása teljes körűvé tétele érdekében 2007. évben a gazdálkodási szabályzatokban a szükséges aktualizálásokat szintén elvégeztük. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, ellenőrzöttek voltak. A Társulás által fenntartott intézmények szöveges beszámolóikhoz csatolták a 217/1998. Korm. rend. 23. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot a FEUVE működése / működtetése tekintetében. V. Bevételi források és azok teljesítése Költségvetés módosított előirányzata: Teljesítés (függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevétel nélkül) Teljesítés % (függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevétel nélkül)

1. 152.437 e/Ft 1.160.714 e/Ft 100,7 %

Központilag szabályozott bevételek: Jogcím: Normatív állami támogatás Normatív kötött felh. tám. ebből: - kieg.tám. közokt. fel.hoz -szoc. felk. kieg. tám. -Tkt kieg.normatíva Központosított előir.-k Összesen:

Eredeti előirányzat 413.089

Módosított előir. 412.138

3.709 291 110.975

3.709 291 112.905 33.484 562.527

528.064

Teljesítés 412.138

Teljesítés % 100

3.709 291 112.905 33.484 562.527

100 100 100 100 100

A központilag szabályozott bevételek a költségvetés bevételeinek 48,5 %-át jelentették. Működési bevételek: -Intézményi működési bevételek: 96.858 e/Ft A bevételek jelentős részét az élelmezést nyújtó intézmények térítési díj bevételéből, helységek bérbeadásából származó bevételek jelentik. A bevételi teljesítés 99,1 %. -Véglegesen átvett pénzeszközök: 1.963 e/Ft -Működési célú pénzeszköz átvétel: 1.963 e/Ft Önkormányzatoktól, egyéb szervektől átvett pénzeszközök. - Támogatásértékű bevételek: Működési célú támogatásértékű bevétel

425.015 e/Ft 340.915 e/Ft

4

Felhalmozási célú támogatásértékű bev.

84.100 e/Ft

-Előző évi kiegészítések, visszatérülések - Pénzforgalom nélküli bevétel -Függő,átfutó,kiegyenlítő bevétel - Pénzmaradvány igénybevétele

4.151 e/Ft 64.691 e/Ft 6.179 e/Ft 5.509 e/Ft

VI. Kiadások alakulása Megnevezés Összes kiadás Összes kiadásból: - működési kiadás + tartalék+pmaradv Megoszlási arány % Beruházás + felújítás Megoszlási arány %

Eredeti előirányzat 1.008.730

Módosított előir. 1.152.437

Teljesítés 1.100.588

Teljesítés % 95,5

920.936

1.028.895

981.386

94,8

91,3 87.794 8,7

89,3 123.542 10,7

89,2 119.202 10,8

96,5

(függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadás nélkül) Működési kiadások (e/Ft) Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

Teljesítés %

482.282 152.601

539.993 169.594

523.322 163.770

96,9 96,6

62,9

61,6

62,4

233.745 23,2

272.493 23,6

248.274 22,6

96,8

5.320 0,5

5.730 0,5

4.636 0,4

80,9

34.143 3,4

37.611 3,3

35.875 3,3

9,5

Működési kiadásból: -személyi juttatás -munkaadót terhelő járulék Személyi jutt. + munkaadót terh. jár. megoszlás % Dologi kiadás Dologi kiadás megoszlás % Ellátottak pénzbeni jutt. Ellátottak pénzbeni jutt. megoszlás % Spec. célú támogatás Spec. célú tám. megoszl. %

(Fentiek a pénzmaradvány elvonást nem tartalmazzák.) A Társulási költségvetés összkiadásainak teljesítése 95,5%, ezen belül a működési kiadások teljesítése 94,8%. A felhalmozási kiadások előirányzata tartalmazta az „E-közigazgatás fejlesztése Szentgotthárd és Őriszentpéter kistérségeiben” pályázati támogatást is. A projekt tervezett összköltsége a megállapodás szerint bruttó 375 millió forint, a befejezésének tervezett ideje 2007. július 15. volt. A projekt sikeresen befejeződött. A támogatás folyósítása utófinanszírozásos rendszerben történt. A pályázathoz kapcsolódó kifizetés 2007. évben 4.920 e/Ft. Utófinanszírozásként 76.010 e/Ft-ban részesültünk.

5

VII. Az Társulás vagyonának alakulása Vagyonmérleg adatok 2007. év Eszközök: A Befektetett eszközök: I. Immateriális javak II. 1.Ingatlanok 2.Gépek, berendezések 3Járművek 5.Beruházások II. Tárgyi eszközök össz. III..Befektetett pü.i eszközök IV..Üzemeltetésre átadott eszk. Befektetett eszközök összesen B Forgóeszközök I..Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pü.i elsz. Forgóeszközök össz: Eszközök mindössz. Források: D Saját tőke 1. Induló tőke 2.Tőkeváltozás Saját tőke összesen E Tartalék F Kötelezettségek I.Hosszú lejáratú köt. II..Rövid lejáratú köt. III.Egyéb passzív pü.i elsz. .Kötelezettségek össz. Források összesen

Nyitó állomány

Záró állomány

91.176 6.033 318.531

227.520 5.863 61.977

324.564

67.840

Változás növekedés csökkenés

136.344 170 256.554 256.724

29.128

29.128

415.740

324.488

165.472

118 5.539

107 8.054

2.515

90.717 809 97.183 512.923

80.772 12.368 101.301 425.789

11.559 14.074 179.546

395.506

298.559

96.947

395.506 55.031

298.559 50.466

96.947 4.565

25.891 36.495

34.090 42.674

8.199 6.179

62.386 512.923

76.764 425.789

14.378 14.378

256.724 11 9.945 9.956 266.680

101.512

VIII. Pénzmaradvány elszámolása A pénzmaradvány elszámolását elvégeztük a Társulásnál és az intézmények vonatkozásában. A kiadási megtakarításból jelentkező pénzmaradványból (számlaegyenleg) a rendező tételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás-bevétel) átvezettük.

6

A Társulás 83.052 e/Ft helyesbített pénzmaradvánnyal zárta az évet, tartalmazza a 2006. évi önrevízió során kimutatott 11.599 e/Ft ( a Társulás által fenntartott óvodába, iskolába bejáró gyermekek után járó költségvetési törvény 3. számú melléklet 16.6.2.pontja szerinti támogatás) utólagos költségvetési kiutalást is. A pénzmaradvány egy része az elmaradt, illetve a későbbi időpontban esedékes áthúzódó kifizetésekből tevődik össze, így a pénzmaradvány egy része kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul: Összes pénzmaradvány: 83.052 e/Ft Ebből: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 5.925 e/Ft Szabad felhasználású pénzmaradvány 77.724 e/Ft

Összességében elmondható, hogy a Társulás 2007. évi gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét. A Társulásnak 2007. december 31-én hitelállománya nem volt. A rendelkezésünkre bocsátott támogatással igyekeztünk a leghatékonyabban gazdálkodni – figyelembe véve a jogszabályokat -, hogy a szűkülő feltételek mellett a vállalt feladatok, szolgáltatások feltételei maradéktalanul rendelkezésre álljanak Határozati javaslat: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot alkotja: 1.1) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2007. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat: 1.008.730 e/Ft, módosított bevételi előirányzat: 1.152.437 e/Ft, bevételi teljesítés: 1.166.893 e/Ft. 1.2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők: e/Ft Bevételi jogcím Működési bevételek Önkorm. Költségvet. tám. Felhalm. és tőke jell. bev. Támogatás értékű bevétel Végelegesen átvett pénze. Támogatások, kölcsönök visszatér.

Eredeti előirányzat 90.877 528.064

Módosított előir. 97.691 562.527

Teljesítés 96.858 562.527

389.789

431.644

425.015

1.393

1.963

7

értékpapír ért. Hitelek Pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás. kieg

9.660

1.3) A bevételi főösszeget az 1.sz., 4.sz., és 4/a.sz. mellékletek tartalmazzák. 2.1) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat: 1.008.730 e/Ft, módosított kiadási előirányzat: 1.152.473 e/Ft, kiadási teljesítés: 1.100.588 e/Ft. 2.2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: e/Ft Kiadási jogcím Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni jutt. Spec. célú támogatás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Felhalm. célú pe. átadás Hosszú lejáratú kölcsön Hiteltörlesztés Pénzmaradvány visszafiz. Tartalék

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

482.282 152.601

539.993 169.594

523.322 163.770

233.745 5.320

272.493 5.730

248.274 4.636

34.143

37.611

35.875

87.794

123.542

119.202

5.509 12.845

3.474

2.3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1.sz., 2.sz., és a 3.sz. mellékletek tartalmazzák. 3.) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. melléklet vagyonkimutatásban valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján: Eszközök: 425.789 e/Ft Források: 425.789 e/Ft-ban állapítja meg. 4.1) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi felhalmozási pénzmaradványa - e/Ft a működési pénzmaradvány: 83.052 e/Ft.

8

4.2) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá: Felhalmozási pénzmaradvány: Működési pénzmaradvány: Összes pénzmaradvány: Felhasználható:

- e/Ft 83.052 e/Ft 83.052 e/Ft 83.052 e/Ft.

4.3) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa költségvetési szervenként az 5 és 5/a mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá: Intézmény Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Városi Óvoda Szentgotthárd Városi Gondozási Központ Szentgotthárd Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Napközi Otthonos Óvoda Gasztony Napközi Otthonos Óvoda Rönök Társulás munkaszervezete Pénzmaradvány összesen:

Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft) 10.657 4.251 11.118 4.465 1.339 508 50.714 83.052

5.) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú kötelezettsége a központi költségvetés felé 2 e/Ft.

Kistérségi

Társulásnak

befizetési

6.) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi egyszerűsített beszámolóját a 6.sz., 7.sz., 8.sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. 7.) Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2007. évi létszámkeretet a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 8.) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Viniczay Tibor elnök Szentgotthárd, 2008. április 21. Viniczay Tibor Társulási Tanács elnöke

9

Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott, intézmények szöveges beszámolói 1.) Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A SZENTGOTTHÁRDI OKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ 1. Az intézményi feladatellátás értékelése A SZOI valamennyi intézményegysége a 2007-es évben is az elvárásoknak megfelelve, magas színvonalon látta el az intézmény Alapító Okiratában szereplő, oktatás-neveléshez kapcsolódó feladatokat, az általános alap- és középfokú oktatást, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, a napköziotthoni foglalkozásokat, a szakmai oktatást és a vizsgáztatást. Az intézmény tevékenységi köre a 2007. évben az ECL nemzetközi angol és német nyelvű vizsgáztatói tevékenységgel bővült. A vizsgaközpont a gimnázium épületében működik, és a 2007. évben már három alkalommal szervezett angol és német nyelvi középfokú vizsgáztatást.  Társulási szinten ellátott feladatok Intézményünk a gyógytestnevelés oktatását kistérségi szinten látja el. Pappné Restás Csilla kolléganő 2007. évben gyógytestnelés szakon egyetemi oklevelet szerzett. Ebben a tanévben heti 12 órában látja el gyógytestnevelés órákat. Ezen órák zöme a SZOI intézményegységeiben zajlik. Heti egy órában az érintett tanulók gyógyúszáson vesznek részt. Gyógytestnevelés órákon részt vevő tanulók: SZOI Arany János Általános Iskola 12 fő SZOI Széchenyi István Általános Iskola 14 fő SZOI Vörömarty Mihály Gimnázium 11 fő Ezentúl Magyarlak- Csörötnek- Kondorfa Általános Iskolában valamint a Rábagyarmati Általános Iskolában lát el gyógytestnevelés órákat, heti két-két órában. 2. Bevételek és kiadások alakulása a SZOI-ban Összintézményi szinten elmondható, hogy valamennyi intézményegység általában a tervezettnek megfelelően teljesítette vagy teljesítette túl a bevételi elvárásokat, amelyeket nagyrészt a bérleti díjak, tanfolyami és vizsgadíjak, a térítési díjak, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások tettek ki. A tervezetthez képest történt elmaradásoknak az intézményen kívülálló oka volt (SZOI Széchenyi- fűtés leválasztása). A kiadások 2007-ben is minimális szinten voltak, a személyi jellegű kiadásokat szinte teljes egészében az alapbérek és járulékaik jelentették. A túlórákra, helyettesítésekre fordítható keret minimális, pedig enélkül lehetetlen a színvonalas oktatás megszervezése. A kollégák, ha lehet, a hiányzásokat óracserével próbálják megoldani. Ha valamely kolléga betegség miatt több napig hiányzik, nagyon nehéz a helyettesítést csak óracserével megoldani. A tanórák elmaradása pedig a szakmai munka minőségét veszélyezteti. (A részletes bevételi és kiadási adatokat az intézményegységek beszámolói tartalmazzák)

10

Az átszervezés miatt 2008. szeptemberétől mindenképpen szükséges a költségvetést úgy alakítani, hogy a személyi jellegű kiadások ne intézményegységenként, hanem összintézményi szinten jelenjenek meg. Az áttanítások miatt már most is állandó probléma, hogy mely egység fizesse pl. az adott kolléga túlóráit, vagy a magasabb szakképzettségért járó százalékos juttatást (ez akkor merül fel, ha a kolléga az egyik intézményben csak az egyik, a másik intézményben pedig csak a másik tárgyát tanítja). Az áttanítások ugrásszerű megnövekedése miatt szeptembertől csak összintézményi szinten tervezhetők a személyi juttatások ésszerűen. Az intézményi takarítás és karbantartási feladatok ellátása továbbra is kritikán aluli a Közszolgáltató részéről! Tűrhetetlen, hogy egy iskolában napközben nincs takarító. Ha egy rendezvény miatt székeket és asztalokat kell pakolni, akkor ezt a gyerekeknek és a tanároknak kell sok esetben megtenni, mivel ez a feladat nem szerepel a takarítói munkaköri leírásban (ez nem általános, az adott takarító hozzáállásától is függ). A karbantartásra vonatkozó terv készítése teljesen felesleges, hiszen általában nincsenek összhangban az igények és a ténylegesen megvalósuló (gyakrabban meg nem valósuló) munkák. A közszolgáltató dolgozóit és munkájukat nagyon ritkán ellenőrzik (az utóbbi néhány hétben egyáltalán nem). Mindenképpen indokolt lenne a három nagy egységünkben egy saját karbantartót alkalmazni, hogy pl. egy kilincs leesése vagy egy szög beverése miatt ne kelljen mindig külön megrendelőt írni. Ezzel az udvarok rendben tartása is megoldódna, hiszen azok jelenleg szemetesek és elhanyagoltak, gazdátlannak tűnnek. A fűtési rendszer felügyelése, karbantartása is problémás, ezt is megoldaná egy saját, fűtő képesítésű karbantartó alkalmazása. Ráadásul így a magas fűtési költségek is hatékonyan csökkenthetők lennének.  Integrált intézményi szintű pályázatokból származó bevételek és fejlesztési kiadások 1. Az intézmény pályázati forrásból származó bevételei (SZOI szintű pályázatok): a) Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázata a taneszköz-és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi feltételek teljesítésével összefüggő beszerzésekre Elnyert összeg: 300 000.- Ft (teljes egészében dologi kiadásra fordítható) Pályázó: Szentgotthárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Az elnyert összeg elosztása az intézményegységek között: 75 000.Ft/intézményegység Vásárolt eszközök: CD-s magnó, sportszerek (labdák, ugráló kötelek), asztali lámpák, kísérleti és szemléltető eszközök a kémia, matematika és fizika tantárgyakhoz, zongoraszék és kotta pultok. Pályázat állapota: elszámolva. b) Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázata könyv- és médiatár állományának gyarapítására: Elnyert összeg: 100 000.- Ft (teljes egészében dologi kiadásra fordítható) Pályázó: SZOI Az elnyert összeg elosztása az intézményegységek között: 25 000.Ft/intézményegység Vásárolt eszközök: filmek DVD és videó kazetta formátumban, oktatáshoz szükséges szakirodalom, lexikonok és szótárak. Pályázat állapota: elszámolva.

11

c) Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázata intézményegységek rendezvényeinek támogatására: Elnyert összeg: 400 000.- Ft (teljes egészében dologi kiadásra fordítható) Pályázó: SZOI Az elnyert összeg elosztása az intézményegységek között: 100 000.Ft/intézményegység Az elnyert összeget vetélkedők, versenyek (népdaléneklési verseny, zenetörténeti vetélkedő, helyismereti, nyelvi, informatikai vetélkedők), sportrendezvények (Arany János Kézilabda Torna, Béke Kupa,Librecz Károly Emléktorna, Széchenyi Kupa, Mikulás Kupa) szervezésére, jutalmazásokra fordítottuk. Vásárolt eszközök: jutalomtárgyak, serlegek, élelmiszer. Pályázat állapota: felhasználás alatt (elszámolás határideje 2008. május 30.) Valamennyi pályázat utófinanszírozott.  Európai Uniós forrásokból származó bevételek és fejlesztési kiadások Pályázat kódja: HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-11-0007/1.0 Pályázat címe:Kompetencia-alapú oktatás Szentgotthárdon A pályázaton elnyert teljes összeg: 17 911 900 Ft Önrész: 0 Ft A projekt megvalósításának kezdőnapja: 2006.02.01. A projekt befejezésének napja: 2008.01.31. A támogatás közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre az alábbiak szerint: Európai Szociális Alap (támogatás 75%-a) 13 433 925 Ft Hazai Forrás (támogatás 25%-a) 4 477 975 Ft A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium még 2005 végén nyújtotta be pályázatát a Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Program 3.1.3 jelű kiírására, amely a kompetencia-alapú oktatás elterjesztését és meghonosítását hivatott támogatni. Kompetencia-alapú oktatáson az adott képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értik. A kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete. A mintegy 18 millió FT-os támogatást 2006 augusztusában nyertük el. A gimnáziumból összesen nyolc pedagógus vett részt megvalósítóként a projektben, ebből ketten vezetőként, hatan pedig szaktanárként. A modern oktatócsomagok három kompetenciaterületen (matematika-logikai, szövegértés- szövegalkotási és idegen nyelvi) és hat célcsoportban kerültek bevezetésre. A pedagógusoknak négy harminc órás továbbképzést kellett elvégezniük, az adott kompetenciaterülethez tartozó modult, az informatikai, valamint módszertani képzéseket. Az oktatást a projekt során mentorok is segítették. A pályázaton nyertes intézmények között a Győr- Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Intézet égisze alatt egy együttműködési megállapodás is megkötésre került. A tananyagok egy része nyomtatott tankönyv, további részei elektronikus formában jutnak el a tanárokhoz és a diákokhoz. A program teljesítményre alapoz, figyelembe veszi az egyéni haladást, gyakorlat-orientált, és azonnali visszajelzést ad a pedagógusnak a diák tudásszintjéről. Az oktatás technikai hátterét az interaktív táblából, számítógépből és projektorból álló, tanteremhez kötött, illetve hordozható készletek jelentik. A pályázat utófinanszírozott, a támogatási szerződés megkötése után az elnyert összeg 25%-a került kifizetésre a SZOI bankszámlájához nyitott alszámlára.

12

A további kifizetések, valamint a pályázati tevékenységek szakmai, formai és pénzügyi ellenőrzése projekt- előrehaladási jelentések formájában történik. A támogatási szerződés 2006. augusztus 24-én került megkötésre amelyben negyed évenkénti PEJ benyújtási kötelezettség lett kikötve. Az első PEJ-t ennek megfelelően 2006. október 24-én nyújtottuk be, akkor még a Foglalkoztatási Hivatal és a Magyar Államkincstár vas megyei kirendeltségei, valamint az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság felé. 2006 végén az irányító hatóság és a teljes elszámolási rendszer átalakult. A minisztérium az egyszerűsítés szándékával az eddigi negyedévenkénti helyett félévenkénti PEJ beadási kötelezettséget írt elő. A megyénkénti kapcsolattartók megszűntek, az elszámolások egyetlen befogadója az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság lett. Lehetőség nyílott un. egyszerűsített PEJ (EPEJ) benyújtására, amely a kapcsolódó számlák online felvitelét jelentette egy elektronikus információs rendszerbe. A második elszámolásunk 2007. februárjában ilyen formában történt. A harmadik PEJ-t 2007.április 27-én nyújtottuk be, az előírások szerint ekkor csatoltuk az EPEJ kiadásaihoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat is. A negyedik PEJ-t 2007. október 31-én nyújtottuk be. A projekt 2008. január 31-én befejeződött, ami azt jelenti, hogy a bevezetett új oktatási formát természetesen továbbá is fenn kell tartani, viszont a pályázaton elnyert összeghez kapcsolódó tevékenységek ezzel az időponttal lezárultak. Az utolsó, záró PEJ beadási határideje 2008. április 30. A pályázat kiadásai a következőképpen alakultak: Személyi jellegű kiadások: Projektmenedzser, pénzügyi vezető és ügyintéző, megvalósító pedagógusok megbízási díjai, honlap készítés megbízási díja. Képzésekhez kapcsolódó költségek: Tanfolyam díjak, útiköltség, szállás és étkezés díja, mentorálási díjak. Dologi jellegű kiadások: Nagyértékű informatikai eszközök (interaktív táblák, számítógépek, projektorok), kisértékű tárgyi eszközök (nyomtatók, scannerek, digitális adathordozók, tonerek, papír és irodaszer), tájékoztató kiadványok, rendezvények kiadásai (előadói díj, étkezés, meghívó, dekoráció) KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS 2.1. Költségtábla

13

1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, bérjellegű költségek, megbízási

3 054 563

569 491

3 624 054

4 064 760

89

1 744 634

235 338

1 979 972

2 136 240

93

1 015 417

323 094

1 338 511

1 548 000

86

294 512

11 059

305 571

380 520

80

0

0

0

490 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 -

7 836 414 0 5 088 794

312 720 0

8 149 134 0 5 088 794

9 494 460 0 5 370 000

86

2 747 620

312 720

3 060 340

4 124 460

74

1 242 829

820 208

2 063 037

2 730 000

76

1 093 034

486 627

1 579 661

1 400 000

113

149 795

333 581

483 376

1 330 000

36

16 212 16 212

0

16 212 16 212

376 000 36 000

4 45

0

0

0

340 000

0

0

0

0

0 -

0

0

0

0 -

díjak, járulékok) 1.1 . Projekt m ened zsm ent – Meg valósítók (bérek, bérjelleg ű költségek, m eg bízási d íjak, járulékok) 1.2 . Projekt szakm ai tev ékeny ség e – Meg valósítók (bérek, bérjelleg ű költségek, m eg bízási d íjak, járulékok) 1.3 . Ú tiköltség , nap idíj, szállás költségek (nem rendszeres) 2. Célcsoport számára biztosított támogatások 2.1 . Célcsoport fog lalkoztatásával kap csolatos költség ek átv állalása 2.2 . Célcsoport kép zési tám og atása 2.3 . Ú tiköltség , nap idíj, szállás költségek (nem rendszeres) 3. Beszerzések 3.1 . Építés (felújítás, átalakítás) 3.2 . Eszközbeszerzés 3.3 . Szakm ai szolg áltatások igény bev étele 4. Egyéb beszerzések 4.1 . Egy éb beszerzések (kis értékű eszközök és any agok beszerzése) 4.2 . Egy éb szolgáltatások igény bev étele 5. Adminisztratív költségek 5.1 . Bank költség 5.2 . Jog i és pénzügy i szolg áltatások igény bev étele 5.3 . Garanciák, jog i biztosítékok ny újtása 6. Közvetett, rezsi költségek

490 200

0

95

756 480

7. Tartalék 8. Összesen

0 -

12 150 018

1 702 419

13 852 437

17 911 900

77

Felhasznált összeg: 13 852 437.- Ft Eddig összesen megigényelt összeg: 12 150 018.- Ft Az intézmény számára eddig kifizetett összeg: 8 081 875.- Ft Az elnyert összeg egy része (24%) a következők miatt nem került felhasználásra: - az 1. és 2. soron szereplő maradék összegeket mindenképpen szeretnénk még valamilyen formában kifizetni a projektben résztvevő kollégáknak, de ehhez további egyeztetés szükséges az Irányító Hatósággal (a 2.2. soron szereplő összeget a képzésekkel kapcsolatos helyettesítésekre lehetett fordítani, mivel azonban a képzések mindig hétvégére estek, az elmaradt tanórákat a kollégák óracserékkel meg tudták oldani 14

-

a 3. soron szereplő tételeket csak meghatározott számú és jellegű eszköz beszerzésre és képzésekre lehetett fordítani, mivel ezek100%-san megtörténtek, a maradék összegek elköltésére nem volt lehetőség - a 4.2. soron tervezett összeget túlzónak tartottuk további, a projekttel kapcsolatos tájékoztató anyagok, hirdetések finanszírozásának nem láttuk értelmét A projekt során felmerült nehézségek és problémák: - várakozó listáról kerültünk a nyertesek közé, ezért a projekt elején nagyon szűkös idő állt rendelkezésre a beindításhoz - az igényelt pénzösszegek csak késve érkeztek és érkeznek, a fenntartó kénytelen hónapokig az intézményi költségvetésen keresztül milliókat hitelezni a projekthez - a szervezeti átalakulás után nem hogy egyszerűbb, hanem jóval körülményesebb lett a kapcsolattartás és együttműködés az irányító hatósággal. Ennek okai a nagy földrajzi távolság Budapestről, a kapcsolattartók személyének állandó változása (a projekt során mind a szakmai mind a pénzügyi kapcsolattartók személye megváltozott, volt, amelyik többször is) és a elszámolások módjának időbeni és formai rendszertelensége voltak. - a képzések késve kezdődtek, az oktatáshoz szükséges taneszközök csak késve érkeztek meg és csak egy részük jelent meg nyomtatott formába, mindez nehezítette a szakmai megvalósítást - a mentori és képzési (tanfolyamok) rendszer nem volt összehangolva, a képzések szervezésében és idejében a teljes rendszertelenség volt tapasztalható (ennek ellenére valamennyi kitűzött képzést sikerült elvégeztetni) A projekt legfőbb előnyei és pozitívumai: - a vásárolt eszközök jelentősen javították az intézmény technikai felszereltségét - a tankönyveket a célcsoportok számára ingyenesen biztosítja az Educatio Kht. - a pedagógusok több hasznos informatikai és módszertani továbbképzésen vehettek részt, ezek a képzések mind akkreditáltak, ráadásul megfelelnek a következő tanévtől előírt, nem szakrendszerű oktatáshoz szükséges képesítésnek is. Ezáltal jelentős továbbképzésre fordítandó összeget takarítottunk meg. - egy korszerű oktatási programot tudtunk az intézményben megvalósítani, amely néhány év múlva már előírás lesz valamennyi oktatási intézmény számára Más önálló, Európai Uniós forráshoz kapcsolódó pályázat nem volt a SZOI-ban, de a két általános iskolai intézményegység konzorciumi partnerként részt vett a Pedagógiai Szolgáltató Központ (volt Vas Megyei Pedagógiai Intézet) HEFOP 3.1.4 jelű pályázatában, melynek köszönhetően ebből a két intézményből is több kolléga elvégezte a kompetencia-alapú oktatáshoz kapcsolódó módszertani és informatikai modulokat. Ezen túl az intézmények technikai eszközökkel is gazdagodtak: a SZOI Arany János Általános Iskola a pályázat decentrumaként egy projektort és egy digitális táblát, a SZOI Széchenyi István Általános Iskola pedig egy hordozható számítógépet vehetett át a szolgáltató központtól. Köszönöm a Pénzügyi Iroda korrekt és segítőkész hozzáállását intézményünkhöz! Szentgotthárd, 2008. március 3.

15

A további jó együttműködésben bízva tisztelettel: Pénzes Tibor igazgató

A SZOI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

16

Az intézményi feladatellátás általános értékelése: A 2007. évi költségvetés kereteiből az intézmény mind a dologi, mind a személyi juttatások tekintetében jól gazdálkodott, ami azt jelenti, hogy túllépésünk nem volt, sőt elég jelentős a pénzmaradványunk. Természetesen az eredeti költségvetéshez képest kisebb átcsoportosításokra szükség volt. Ezek azonban jelentéktelenek, hisz a költségvetésben minden egyes rovaton annyira a legminimálisabb összeg szerepel, hogy az átcsoportosításokkal csak kisebb hiányok pótlására van lehetőség. Ez is azt mutatja, hogy az intézmények kénytelenek minden egyes fillér kiadását alaposan meggondolni és maximálisan spórolni. A költségvetés tulajdonképpen arra elegendő, hogy a béreket, közüzemi díjakat, azaz a legszükségesebb kiadásokat fedezni tudjuk. Személyi juttatások: A személyi juttatások a terveknek megfelelően alakultak, a keretet nem léptük túl. Ez annak tudható be, hogy a személyi juttatások tulajdonképpen az alapbérekre korlátozódnak. Helyettesítést, túlórát csak a legszükségesebb esetekben fizettünk a 2007-ös esztendőben is. De meg kell jegyezni, hogy egy iskola életében vannak olyan feladatok, amelyek a pedagógusok kötelező óraszámán felüliek, elengedhetetlenek, és helyettesítéssel járnak együtt. Ilyenek a pedagógusok kötelező továbbképzései, a tanulmányi és sport versenyekre való kísérés, nyelvvizsgára való felkészítés stb. Még nagyobb gondot jelent, hogy betegszabadságon, táppénzen, gyereknapon lévő nevelő helyett dolgozó pedagógusnak sem tudunk helyettesítést fizetni. Ez a tantestületeken belül bérfeszültséghez vezet, hisz az, hogy a hiányzó nevelő az óráit vissza tudja-e adni, függ attól, hogy milyen tantárgyakat tanít, illetve, hogy a délelőtti órákban mennyire elfoglalt. Tehát van, aki meg tudja oldani az óráinak a visszaadását óracserével, de van olyan, aki minden akarata ellenére sem. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez az eljárás teljes egészében törvénytelen és félő, hogy a pedagógusok - pontosan a feszültségek miatt - nem fognak betegszabadságra menni még akkor sem, ha ez szükséges lenne. Dologi kiadások: Mint már említettem, tulajdonképpen csak a közüzemi díjakat fizetjük. Az éves költségvetésben fejlesztésre, kis és nagy értékű eszközbeszerzésre nincs lehetőségünk. Amennyiben valamit mégis sikerül beszereznünk, az vagy normatív támogatásból, vagy pályázati összegekből valósul meg. Karbantartás: Azért említem ezt a területet külön, mert ez már csak közvetetten a mi feladatunk. Ugyanakkor szükségesnek tartom megjegyezni, hogy intézményünkben az elmúlt esztendőben a lábazatok nyári festésén kívül más felújítási, karbantartási munka nem folyt, bár minden esztendőben az ütemterv elkészítésénél elsődleges feladatként a mosdók felújítását, illetve a tornaterem bukó ablakainak a javítását jelöljük meg, amelyek elvégzése már nem igen halogatható tovább.

Bevételi források és azok teljesítése

17

A bevételek jelentős része a térítési díj bevételéből, helyiségek bérbeadásából tevődik össze. Bevételek alakulása jogcímenként Jogcím Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN

Eredeti 15 321

15 321

Módosított Teljesítés 15 473 16 350 325 575 215 10 16 013 16 935

% 105,67 176,92

105,92

Kiadások alakulása Jogcím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felügy. alá tart. ktgvet. szervnek foly. műk. tám. Függő, átfutó, kegyenlítő kiadások ÖSSZESEN

Eredeti 96 197 30 419 38 893 192 1 500

Módosított 100 414 31 352 42 815 156 1 917 180 -151 880 -160 821 15 321

16 013

Teljesítés 100 414 31 352 42 336 156 1 917 180 -160 821 1 599 17 133

% 100,00 100,00 98,88 100,00 100,00 100,00 100,00 106,99

A költségvetésben rendelkezésünkre álló kiadási előirányzatokat megpróbáltuk ésszerűen és takarékosan felhasználni. Vagyon alakulása Egy projektor beszerzésével emelkedett a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény Arany János Általános Iskola intézményegység vagyona. Pénzmaradvány alakulása Az intézményünk 2007. évi pénzmaradvány 2 860e Ft. Ennek az összegnek egy része (250e Ft) pályázati pénz, amely még felhasználásra kerül, a másik része pedig (271e Ft) a még ki nem fizetett közüzemi számlák fedezete. Tehát a tényleges pénzmaradványa az intézménynek tulajdonképpen 2 339e Ft, amelynek visszapótlását is kérjük. Az intézmények karbantartásra a költségvetésben egyáltalán nem vagy csak minimálisan tervezhetnek keretet. Ugyanakkor a Közszolgáltató vállalt sem tudja az intézmények felújítási, karbantartási feladatait maradéktalanul ellátni. Ezért kérjük a fent jelzett összeg visszapótlását, mert úgy gondoljuk, hogy ebből megvalósíthatnánk a nyár folyamán az alsó szint oldalfolyosóján lévő mosdók felújítását, amely – mint már többször is jeleztem – halaszthatatlan. Általában a költségvetésről az a véleményem, hogy minimális. Különösen igaz ez a dologi kiadásokra, hisz 1998 óta sem százalékosan, sem nominálisan nem emelkedett (kivéve energia), annak ellenére, hogy a statisztikák alapján a tíz év alatt az összes infláció kb. 60% volt. Nem tudom, hogy a költségvetésben dologi kiadásokra fordítható összegből meddig tudnak kijönni az intézmények.

18

Nem véletlen, hogy a 2008. évi költségvetést – mint intézményegység vezető – a város anyagi helyzetére való tekintettel elfogadom, de egyet nem értek vele. Szerintem egyetlen intézményvezető sem jelentheti ki felelőssége teljes tudatában, hogy az intézmény számára biztosított költségvetésből ki tud jönni. Köszönjük a Pénzügyi Iroda segítő munkáját és további támogatását kérjük az elkövetkezendő évben a gazdálkodáshoz. Szentgotthárd, 2008. február 29. Kovács Jánosné Intézményegység-vezető

A SZOI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

19

Az Intézményi feladatellátás általános értékelése: Iskolánk 2007-ben is biztosította – ha szűkös keretek között is – az általános iskolai nevelést és oktatást az intézményünkben járó gyermekek számára. Jelenleg is működtetjük az emelt szintű testnevelési osztályokat, első osztálytól biztosítottuk az angol és a német nyelv-, valamint a német nemzetiségi nyelv oktatást. A szlovén nyelv oktatása csatlakozó órában és szakkör keretében folyik. A nemzetiségi és idegen nyelveket nevelőink olyan szinten oktatják, hogy évről-évre több tanuló tesz sikeres nyelvvizsgát 8. osztályban. Mivel kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést, nagyon fontosnak tartjuk a továbbiakban is az emelt óraszámú testnevelés oktatást. Nem csak az egészséges életmódra nevelés a célunk, hanem tanulóink sikerélményhez juttatása, valamint különböző sportágak utánpótlásának biztosítása. Az úszás oktatás is velejárója a tevékenységünknek, valamint az évek óta nagy sikerű sítáborok szervezése. Sajnos a versenyekre és nyelvvizsgákra felkészítő nevelőink díjazása nincs arányban az általunk elvégzett munkával. Az iskolai élet elősegíti a jó tanulmányi munkát, amelyre bizonyíték tanulóink tanulmányi versenyeken való részvétele és eredményes szereplése is. Az elmúlt 22 évben kialakítottuk iskolánk egyéni arculatát. Az eredeti célunknak megfelelően olyan iskolát építettünk fel, ahol tanár-diák egyaránt jól érezte magát. Sajnos a sorozatos megszorító intézkedések és a folyamatos bizonytalanság az iskola léte miatt mindezt szertefoszlatták. A bevételi források és azok teljesítése: Az intézményi működési bevételek teljesülése 84 %-os volt. A bevételek jelentős része a térítési díjakból, az Elamen részére továbbszámlázott szolgáltatás bevételeiből és a bérleti díjakból tevődik össze. Az intézményi ellátási díjak és a bérleti díjak bevételei a tervezett szinten alakultak. Nagyobb bevétel elmaradás az Elamen részére továbbszámlázott szolgáltatásnál volt, mivel év közben a konyha fűtése leválasztásra került az iskolától, így azt nem kellett már továbbszámlázni. Pályázati forrásból származó bevételek: Tempus Közalapítvány – Útravaló ösztöndíjprogram Szentgotthárd Város Önkormányzata - Diáksport támogatása Összesen

330 000 Ft 170 000 Ft 500 000 Ft

Kiadások alakulása: A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak: Eredeti Jogcím

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.%

Személyi juttatás

94 557

97 714

97 138

99,41

Járulékok

29 940

30 916

30 916

100,0

20

Dologi kiadások Pénzeszközátadás

57 218

60 756

54 421

89,57

196

213

213

100,0

Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli jutt. Kiadások összesen

2 600 184 511

2 930 192 529

1 836 184 524

62,66 95,84

A 2007. évi költségvetés kereteiből az intézmény mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások tekintetében jól gazdálkodott. Ez azt jelenti, hogy egyetlen jogcím tekintetében sem volt túllépésünk, illetve az eredeti költségvetéshez képest történt kisebb átcsoportosításokkal ezeket is sikerült kezelni. Az ellátottak pénzbeli juttatásain maradt maradvány, mivel év közben belépett az iskolabusz. Felhalmozási kiadása nem volt az intézménynek 2007. évben. Befejeződött a lapostető teljes szigetelése, felújítása. Vállalkozói felajánlásból elkészült a tornacsarnokban a lelátó előtti védőpalánk. A Közszolgáltató Vállalat által végzett karbantartások folyamatosak. A bejelentést követően egy-két napon belül elvégzik a kért javításokat, amelyek olyan irányúak, melyeket ottani szakemberek eltudnak végezni. Gondot a villamossági berendezésekben /villanyproblémák/ meghibásodása okoz, mivel ilyen szakembere nincs a Közszolgáltatónak A Közszolgáltató Vállalat felé leadott igények csak részben teljesültek. Halaszthatatlan a villamos fogadószekrény cseréje és a futópálya felújítása. Pénzmaradvány alakulása A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően intézményünk 2007. évi pénzmaradványa 1 292 e Ft. Évről-évre csökkenő tendenciát mutat az a forrás, amely állagmegóvásra, korszerűsítésre, felújításra, fordítható. Erre valamint a közüzemi számlák fedezésére szeretnénk visszaigényelni a pénzmaradványt. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítő támogatását. Szentgotthárd, 2008. február 27. Huszár Gábor intézményegység-vezető

A SZOI TAKÁCS JENŐ AMI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

21

1. Az intézményi feladatellátás értékelése: A művészetoktatási intézményegység a kistérségi fenntartásban, és az integrált intézményi környezetben is zavartalanul működött a 2007. évben. A fenntartó biztosította a működéshez szükséges humánerőforrás és tárgyi feltételeket, a működés keretei meg lettek teremtve. Az intézményegység a 2007. évi költségvetés alapján úgy érzi, hogy a fenntartó jó gazdája volt az intézménynek, egyedül a művészetoktatási intézményegységnek otthont adó épület lett ismételten sorsára hagyva, melynek állaga a 2007. évben tovább romlott, ez konkrét eseményekben szerencsére nem jelentkezett. 2. Bevételi források és azok teljesítése A költségvetési év folyamán az intézmény jelentősen túlteljesítette bevételeit (1.361.000.- Ft pluszbevétel). A többletbevétel indoka: 1. A nyári művészeti tábor magas tanulólétszáma, ahol a befolyó bevételek nyilvánvalóan a kiadási oldalt is megemelték, így ez a többletbevétel csak számszerűen igazolható. 2. A tervezettnél magasabb térítési díj és tandíjbevételt sikerült beszednünk, mely a hangszert választók körétől, a hátrányos helyzetű tanulók számától, valamint attól a véletlenszerű döntéstől is függ, hogy a szülői döntések alapján térítési díjat, vagy tandíjat fizetnek-e a tanulók. A fenti tényezők miatt a térítési díj összege a jövőben is csak becsülhető nagyságú lesz. Pályázati forrásból a Vas Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyertünk támogatást, mely volumenében nem volt jelentős nagyságrendű. 3.Kiadások alakulása Működési kiadások: Az intézményegység működési kiadásainak 86 %-t a bérekkel kapcsolatos kiadások jelentik. A pontos tervezésből, illetve bérgazdálkodási lehetőségek kihasználásából (GYES-en lévők helyettesítése, lejáró szerződések, járulék kímélő kifizetési lehetőségek kihasználása) adódóan az intézménynek jelentős megtakarítása keletkezett, melyet részben az évközben nem kiadható szabadságok fedezetére szeretnénk fordítani. A dologi kiadások területén jelentkező kisebb mértékű pénzmaradvány áthúzódó kiadások miatt, illetve a költségvetési előirányzatok nem folyamatos igénybevehetősége miatt keletkezett. 4. Fejlesztések Jelentős szakmai előrelépést jelentett a művészetoktatási intézményegységnek a minősítési eljárásából adódó – pályázati úton elnyerhető – forrás megjelenése, mely a saját erővel együtt szakmai eszközeink érezhető fejlesztéséhez vezettek. Sajnálatos módon kiadásaink közül a 2007. évben is a legkisebb előirányzattal és felhasználással az épületre fordítható rovatok rendelkeztek, tervezett szükségszerű munkáknak is csak töredékrésze valósult meg. 5. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai A művészetoktatási intézményegység mintegy 3.100.000.- Ft pénzmaradvánnyal zárta költségvetési évet, mely többletbevételekből, bérjellegű és dologi jellegű elemekből áll, illetve a minősítési eljárás díjának túltervezéséből adódik. Az intézményegység a bérből eredő maradvány részbeni visszapótlását 398.000.- Ft bér + 127.400.- Ft járulékos költséget

22

(elmaradt szabadságok fedezetére), valamint az áthúzódó kifizetések és a 2007. évben indított megrendelések teljesítésére 594.340.- Ft dologi előirányzat visszaigénylését kéri. 6. A vagyon alakulása Az intézménynek helyt adó épület állaga a 2007. évben is jelentősen romlott, a tetőszerkezet állapota egyre fenyegetőbb, nagy szerencse, hogy az időjárás nem állította nehéz helyzetbe az intézményt. Az emeleti födém instabilitására is jelek mutatkoznak. Az intézmény minősítésével kapcsolatos többletforrások kihasználásával jelentősen sikerült a szakmai eszközök körét bővíteni, 12 db hangszert, hangszertárolós szekrényeket, iskolatáblákat sikerült beszereznünk, a képzőművészeti ág számára is tudtuk biztosítani a szükséges eszközöket, a tevékenységi formák formázókorongok, valamint digitális eszközök igénybevételével bővültek. Pályázati forrásból számítástechnikai eszközök és a könyvtár bővítésére is sor került. A fenntartó által benyújtott eszköz-fejlesztési pályázat segítségével kottatartókat, és zongoraszéket sikerült beszereznünk (75.000.- Ft értékben). Szentgotthárd, 2008. március 3. Csukly Gergely Intézményegység-vezető

A SZOI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ 23

Az intézményi feladatellátás Az intézmény az alapfeladatait maradéktalanul ellátta. Ezek: - a négy- illetve öt évfolyamos képzés - a nyolcosztályos képzés 1. Az intézményi feladatellátás értékelése: Gimnáziumunkban 2007-ben – a szűkös anyagi körülmények ellenére is – a nevelés és oktatás zavartalan volt. Jelenleg is folyik az emelt szintű angol és német nyelv oktatása a négy- illetve öt évfolyamos osztályokban. Már harmadik éve sikerrel indítjuk a nyelvi előkészítő képzést. Minden évfolyamon biztosítjuk a szlovén nemzetiségi nyelv oktatását. Ebben az évben lehetőség adódott arra, hogy néhány osztályban megszervezzük az úszásoktatást is. Tanulóinknak minden évben sítábort szervezünk az olaszországi Tarvisioba, és a szlovéniai Roglára. Gimnáziumunk minden tanuló számára biztosítja, hogy megszerezhesse az ECDL FULL bizonyítványt, valamint német és angol nyelvből az ECL nyelvvizsgát. A 2007. évi költségvetés kereteiből az intézmény mind a dologi mind a személyi juttatások tekintetében jól gazdálkodott. Ez azt jelenti, hogy összességében megfelelően gazdálkodtunk. 2007-ben is takarékoskodnunk kellett, hiszen a költségvetés csak a legszükségesebb kiadásokra volt elég. Személyi juttatások: A személyi juttatások szinte csak az alapbérekre korlátozódnak. Helyettesítést nem fizetünk a (helyettesítéseket lehetőség szerint óracserékkel oldjuk meg), túlórákat is csak a legszükségesebb esetben fizettük ki. Ennek köszönhetően a személyi juttatásokkal úgy tudtunk gazdálkodni, hogy a rendelkezésre álló keretet nem léptük túl (97,66%). Gondot jelent, hogy a betegszabadságon, táppénzes, gyermeknapon, illetve továbbképzésen lévő pedagógus helyett dolgozó kollégának nem tudunk helyettesítést fizetni. Dologi kiadások: Az éves költségvetésben a dologi kiadások fedezésére a tavalyi évben is annyira kevés pénzt terveztünk, hogy fejlesztésre, eszközbeszerzésre ebből a keretből nincs lehetőség. Az eszközbeszerzéseinket normatív támogatásból vagy pályázat útján sikerült megoldanunk. A dologi kiadásokat sem léptük túl (94,36%). Karbantartás: Az intézményektől elvették a karbantartások fedezésére adott pénzt, viszont egyre több olyan feladatot hárítanak az intézményre, amely kiadásokkal jár. A Közszolgáltató Vállalat minden évben karbantartási tervet kér iskolánktól, viszont eltér az abban leírtaktól (Pl. a tornaterem villanyszerelési munkáira 320.020.-Ft-ot fizettünk ki, amit a megkérdezésünk és kérésünk nélkül végeztek el) . Csak a kazán nyári karbantartása 265.000.-Ft-ba került. Az iskola fűtésének ellátása nem megfelelő. Nagyon sokszor hidegek a radiátorok, pedig kértük, hogy a fűtő többször ellenőrizze azokat. A Közszolgáltató Vállalattal a karbantartások elvégeztetése elég körülményes. A takarítás elvégzése kívánnivalót hagy maga után. A Közszolgáltató Vállalat a dolgozóit soha nem ellenőrzi, sem a munkaidő betartása szempontjából, sem a munka minősége szempontjából.

24

Ha a Közszolgáltató Vállalat néha ellenőrizné a munkájukat, akkor valószínű a munka minősége is javulna. 2. Bevételi források és azok teljesítése A bevételek jelentős része a helyiségek bérbeadásából, informatika tanfolyam indításából, vizsgadíj és nyelvvizsgadíj-jutalékokból tevődik össze. Sajnos a jövőben ez is egyre nehezebben teljesíthető, mivel a terembérletre egyre kevesebb az igény. Általában a tornatermet csak 17.30 órától tudjuk bérbe adni, mivel előtte az általános iskolák, illetve a gimnázium tanulói (térítésmentesen) használják. Az intézményi működési bevételeinket 2007. évben (103,93 %) túlteljesítettük. 3. Vagyon alakulása Az intézmény vagyona a 2007. évben csak a pályázatokból nyert eszközökkel gyarapodott. 4. Pénzmaradvány alakulása A takarékos gazdálkodásnak és a HEFOP-os pályázatnak köszönhetően intézményünknek 2007-ben csak függő-pénzmaradványa volt ( 3.216.000.-Ft). Szeretnénk ha ezt az összeget a 2007.évi közüzemi számlák kifizetésére, további pályázatok finanszírozására, eszközbeszerzésre, felújításokra és karbantartásra visszapótolnák. Köszönjük a Pénzügyi Iroda segítő munkáját és további támogatását kérjük az elkövetkezendő évben a gazdálkodáshoz. Szentgotthárd, 2008. február 28. Balogh Éva intézményegység-vezető

Játékvár Óvoda Tárgy: Intézményi szöveges beszámoló a 2007. évi zárszámadáshoz 25

A Játékvár Óvoda az alábbi szöveges beszámolót nyújtja be a 2007. évi gazdálkodásról: 1. Az intézményi feladatellátás értékelése. Intézményünk látja el Szentgotthárdon, s lehetőség és igény szerint a kistérségben az óvodai nevelés feladatait. 2007 évben óvodánkban a gyermeklétszám örvendetesen emelkedett, októberben 261 fő, decemberben 279 fő volt a beírt gyermekek létszáma, ebből a bejáró gyermekek létszáma 8 fő, ők a kistérség településeiről bejáró gyermekek. Biztosítjuk a gyermekek logopédiai ellátását az intézményen belül is, és a kistérségben is. 2007. szeptemberétől – az óvoda logopédusának szakmai irányításával – tanári végzettségű gyógypedagógiai asszisztens végzi a logopédiai ellátási feladatokat a kistérség minden óvodájában és általános iskolájában. A gyógypedagógiai asszisztens jelenleg a logopédiai tanár szak II. évfolyamos levelezős hallgatója! A logopédiai ellátásban részesült gyermekek létszáma 2007-ben: • Játékvár Óvoda óvodás: 44 fő iskolás: 8 fő • Kistérségi települések óvodás: 33 fő iskolás: 23 fő Mindösszesen: 108 fő Az alapfeladathoz, a 12, ill. 9,5 órás (Rtf.) nyitvatartási időben a közoktatási törvényben meghatározott minimum szinten biztosított a szakképzett pedagógusok, dajkák létszáma (39 fő). Az ügyviteli feladatokhoz 2 kiegészítő munkakört ellátó alkalmazottunk van. A személyi jellegű kiadási előirányzatok maradványának indoka, az előző évről áthúzódó hatású nyugdíjazás, ill. évközbeni, fiatalabb kolléga alkalmazása, a felmentési dőre járó átlagkereset kifizetési szabályainak változása, a túlórák, helyettesítések kismértékű maradványa, a kevesebb betegszabadság és táppénznap. A szakmai kiadásokra fordítható előirányzataink közel 10 éve változatlanok, ami az inflációs mértékek okán is jelentős takarékoskodásra kényszerítenek bennünket. Ezen előirányzatainkon maradvány soha nem keletkezik, így 2007-ben sem. Karbantartásokra – ami már égetően időszerű lenne – továbbra sincs lehetőség. Tragikus a víz-, fűtés-, és villamos vezetékrendszer, a nyílászárók, a játszóudvar állapota. Fejlesztésre, eszközbeszerzésre 2007-ben csak a 2006. évi pénzmaradványunk, a szakmai-informatikai fejlesztések normatívája, s alapítványunk támogatása révén volt lehetőségünk. Több éves várakozás után végre lecserélhettük a teljes gyermekágynemű készletet, 100 db gyermekfektetőt, 80 db gyermeköltöző szekrényt vásároltunk. Technikai eszköztárunkat bővíthettük, korszerűsíthettük egy hordozható számítógéppel, mosógéppel, fénymásolóval. Elkészülhetett az óvoda új nevét prezentáló színes homlokzatfestés. A gyermekek és alkalmazottak étkeztetését biztosító szolgáltatás hol mennyiségileg, hol minőségileg, de esetenként kifogásolható. Kifogásainkat mindig jeleztük a szolgáltatónak.

26

2. Bevételi források és azok teljesítése. Bevételek jogcíme Intézményi működési bevétel Áfa bev. visszatér. Hozam és kamatbev. Támogatásért. bev. (szlovén önk. tám.) Összesen:

eredeti 9994

módosított 9937

teljesítés 9937

maradvány 0

4914

5806 1

5806 2

0 1

85

85

0

15829

15830

1

14908

2007-ben az intézmény pályázott a teljesítmény motivációs pályázati alapra. Az elnyert támogatás összege 3.793.000 Ft volt, melyet csakis és kizárólag személyi juttatásra lehetett felhasználni. Felhasználása: személyi juttatás : 2.873.000 Ft közterhek: 920.000 Ft Összesen: 3.793.000 Ft 3. Kiadások alakulása. Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és ehyéb folyó kiadások Pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Felhalmozási kiadások összesen

Eredeti 89963 28616 38317

156896

Módosított 96508 30922 45010

Teljesítés 93890 29477 43143

Maradvány 2618 1445 1867

623 173063

213 316 623 167662

5930

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai. Eredeti

Teljesítés 269 908 3995 1013

180 963 3533 1016

592

A szokásosnál enyhébb évszakok,tél.

Előirányzat Gáz Villany Távhő Víz Közüzemi díjak összesen

adatok eFt-ban Maradvány Okai 89 -55 462 -3 493 +áfa99

27

19106 3822 1230

18326 3665 1654

780 157 -424

513 Intézményi térítési (bevétel) Áfa Áfa visszatérülés

díjak

8794

8425

-369

1759 2675

1685 3578

-74 903

460

Továbbszámlázott (kiadás) Áfa

szolg.

1200

1393

-193

240

279

-39

Bevételi többlet a magasabb összegű áfa visszatérülés miatt van.

Vásárolt élelmezés áfa Áfa befizetés

-232 Továbbszámlázott (bevétel) Áfa

szolg.

1200

1489

289

240

297

57

346 Pénzmaradvány alakulása: Pénzmaradvány ( 3. pont ) Ebből - élelmezési kap. kihaszn. - közüzemi díjak maradv.

: 5930 eFt : 1087 eFt : 592 eFt

Tényleges pénzmaradvány :4251 eFt Pénzmaradvány visszaigénylése: A 2007. évi pénzmaradvány teljes összegét az alul finanszírozott 2008. évi költségvetésünk dologi kiadásaira igénylem vissza, mert nincs fedezet a nevelőmunka feltételeit biztosító szakmai kiadásokra, az egészségügyi kiadásokra (tisztító-és takarítószerek, higiéniai termékek) . 5. A vagyon alakulása. A 2006. évi pénzmaradványból  nagyértékű eszközbeszerzést eszközöltünk • hordozható számítógép • fénymásoló 28

 elkészült a homlokzatfestés  46 db gyermeköltöző szekrényt vásároltunk  2 foglalkozatóban a parkettára laminált padló burkolatot rakattunk. Szentgotthárd, 2008. február 29. Tisztelettel: Kovács Tiborné óvodavezető

3.) Városi Gondozási Központ 1. Az intézményi feladatellátás értékelése A Városi Gondozási Központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti besorolás alapján szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást nyújtó integrált intézmény. Az intézmény igyekezett gazdálkodását 2007-ben is úgy irányítani, hogy az Alapító Okiratában valamint a Szakmai programokban meghatározott feladatok színvonalasan teljesüljenek. A Gondozási Központ által 2007-ben biztosított szolgáltatások. Biztosított alapszolgáltatások 1, Étkeztetés → kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás 2, Házi segítségnyújtás → Szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás. 3, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás → Szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás. 4, Támogató Szolgálat → Szentgotthárdi Kistérség keretében működtetett szolgáltatás. A szolgálat 2007. április 01-től rendelkezik működési engedéllyel, amely határozott időre szól, 2009. április 1-ig. Száma: 07-575/8/2007. A szolgáltatást egyedül vagy családban élő, önmaguk ellátására nem képes, súlyosan fogyatékos emberek igényelhetik – szociális rászorultság alapján. Súlyosan fogyatékos személy az, aki: ● Fogyatékossági támogatásban ● Vakok személyi járadékában ● Illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül. A szociálisan nem rászorult személyek piaci alapon vehetik igénybe a szolgáltatást. A Szolgálat hétköznapokon jelenleg 3 főt szállít rendszeresen Szombathelyre a Korai Fejlesztő Központba és a Micimackó Óvodába. Az óvodában a 0 – 7 éves életkorú testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd –és halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére kerül sor. A mikrobusz minden reggel 715 perckor indul az intézmény elől és délután 14 óra körül érkezik meg Szentgotthárdra.

29

5. Közösségi pszichiátriai alapellátás:→ Szentgotthárdi kistérség keretében működtetett szolgáltatás. A szolgálat 2007. november 1-től rendelkezik működési engedéllyel, amely határozott időre szól, 2009. november 1-ig. Száma: 07-4551/4/2007. A szolgáltatás működtetése a 2007. szeptember 17-én megkötött együttműködési megállapodás keretében történik. (Együttműködő partnerek: Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Városi Gondozási Központ, Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona) A közösségi koordinátori feladatokat jelenleg kapcsolt munkakörben a Támogató Szolgálat vezetője látja el, a gondozó feladatokat pedig megbízási szerződés keretében 4 fő látja el személyenként heti 20 órában, akik a Fővárosi Önkormányzat – szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának főállású szakalkalmazottai. A munkatársak jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által szervezett speciális közösségi pszichiátriai koordinátori és gondozó képzésben vesznek részt. A közösségi pszichiátriai ellátás célja, hogy az általa gondozott pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai betegek otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja. Segítséget nyújt a betegek számára problémáik megoldásában, meg lévő képességeik és készségeik megtartásában illetve fejlesztésében, a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában, szociális és mentális gondozásukban, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, stb. 6. Nappali Idősek Klubja → kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás. Biztosított Szakosított ellátás 1, Időskorúak Gondozóháza → kizárólag Szentgotthárd területén működtetett szolgáltatás. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Városi Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményei és szolgáltatásai közül az alábbiak rendelkeznek 2008. december 31-ig szóló működési engedéllyel, a tárgyi feltételek, valamint az épületek akadálymentesítésének hiánya miatt. ● Idősek Klubja ● Gondozóház ● Étkeztetés ● Házi segítségnyújtás A fenntartó részéről a hiányosságok megszüntetése érdekében 2007-ben sem történt előbbre lépés! A Városi Gondozási Központban az engedélyezett főfoglalkozású álláshelyek száma 2007. december 31-én: 40 fő, melyből 37 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben tevékenykedik (4 órában: 2 fő kinevezéssel, 4 fő megbízási szerződéssel). Az Idősek Klubjában és a Gondozóházban az orvos heti 2 órában, megbízási jogviszonyban, a közösségi alapellátásban az orvos heti 1 órában vállalkozási szerződés keretében dolgozik. Jelenleg 3 fő alkalmazott szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése céljából a Vas Megyei Munkaügyi Központ által támogatott munkahelymegtartó képzésben vesz részt. 2007-ben 2 fő szociális munkás oklevelet, 2 fő pedig mentálhigiénés asszisztensi emelt szintű szakképesítést szerzett. Az év folyamán 2 főnek szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya és 5 fő közalkalmazott felvételére került sor. Ellátottak létszáma 2007. december 31-i statisztikai jelentés alapján

30

Szakfeladat Nappali Klubja Étkeztetés

Kliensek száma Idősek

57

A tárgyév folyamán A tárgyév folyamán ellátásba kerültek ellátásból kikerültek 5 15

161

32

36

Házi segítségnyújtás Szentgotthárd Házi segítségnyújtás Kistérség Jelzőrendszeres HG. Szentgotthárd Jelzőrendszeres HG. Kistérség Gondozóház

74

20

23

44

11

12

25

5

6

15

5

4

12

4

4

Támogató szolgálat

7

8

1

Közösségi ellátás

8

8

-

A kistérség területén házi segítségnyújtásban részesült 44 fő településenkénti kimutatása: I. körzet: Felsőszölnök → 8 fő, Szakonyfalu → 1 fő, Alsószölnök → 2 fő II. körzet: Rátót → 2 fő, Vasszentmihály → 3 fő, Rönök → 1 fő III. körzet: Gasztony → 1 fő, Rábagyarmat → 2 fő, Csörötnek → 7 fő, Magyarlak → 5 fő. IV. körzet: Kétvölgy → 5 fő, Apátistvánfalva → 7 fő A kistérség területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő 15 fő településenkénti kimutatása: 1. körzet: Alsószölnök → 2 fő 2. körzet: Rönök → 1 fő, Vasszentmihály → 1 fő, Rátót → 2 fő 3. körzet: Rábagyarmat → 1 fő, Csörötnek → 4 fő, Magyarlak → 4 fő 4. körzet: 0 fő. A Városi Gondozási Központ szolgáltatásai közül kiemelkedő jelentőségű az élelmezési tevékenység biztosítása. A vásárolt élelmezés adatai: Az Elamen Vendéglátó Zrt. által biztosított, vásárolt élelmezés ára – 2007. január 01-től. Reggeli: Normál: 183 Ft Diéta: 189 Ft Ebéd: Normál: 445 Ft Diéta: 466 Ft Vacsora: Normál: 260 Ft Diéta: 275 Ft A gondozottak részére vásárolt élelmezési adatok: Idősek Klubja: 15226 adag ebédet és 5413 adag reggelit Házi segítségnyújtás: 13193 adag ebédet és 503 adag reggelit Étkeztetés: 28831 adag ebédet 31

Gondozóház: 4135 adag reggelit, ebédet és vacsorát vásároltunk 2. Bevételi források alakulása A 2007. évi bevételek szakfeladatonkénti kimutatását az 1. számú táblázat szemlélteti. Összintézményi szinten a bevételi kiesés 610 e.Ft. A bevételi kiesés összetevői: ● működési bevétel hiánya → 461 e. Ft (Házi segítségnyújtás Sztg. hiánya 97 e.Ft, Szociális étkeztetés hiánya 247 e.Ft) ● alapítványi támogatás hiánya →41 e.Ft ● ÁFA visszatérülés hiánya → 108 e.Ft 2007-ben a bevételek összetevői: ● Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek személyi térítési díja ● Munkahelyi élelmezést igénybe vevő alkalmazottak étkezési térítési díja ● Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés. ● Szociális Otthon lakóiért Alapítványtól átvett pénz → 223 e.Ft. ● Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás: 2 fő - 2007 évi időarányos járulék átvállalása, melynek összege: 573 e.Ft A kliensek az igénybe vett szolgáltatásokért 2007. május 01-től a 18/2007. számú Társulási Tanácsi határozat alapján fizették a személyi térítési díjat. Személyi térítési díjból eredő bevételek 2. sz. táblázat Szakfeladat

Eredeti Teljesítés % előirányzat Nappali Idősek Klubja 3.700 3.882 1210 Étkeztetés 1213 8.666 8.098

Bevétel kiesés/többlet 105 +182 93

-568

Gondozóház 1214 Házisegitségny.Kistérség 1218 Házi segítségny. Sztg. 1212 Jelzőrendszeres házi segitségny. 1219 Támogató szolgálat

4.960

6.162

124

+1.202

420

829

197

+ 409

1.860

1.762

95

-98

68

68

100

-

159

158

99

-

Összintézményi szinten a személyi térítési díjból eredő bevétel 116 %-ban teljesült. Jelentős többletbevétel, 1202 e.Ft a Gondozóház esetében jelentkezett. Magyarázata, hogy az év során, a 12 férőhelyen folyamatos volt az ellátás, kevés volt az ellátottak hiányzása, illetve az ellátottak rendszeres jövedelme is magasabb összegű volt. A bevételek teljesülése a legalacsonyabb az étkeztetés vonatkozásában volt – 93 %-os. Oka, hogy az ellátottak magas számban (36 fő) estek ki a szolgáltatásból, valamint az új számítási szabály miatt alacsonyabb lett az intézményi és a személyi térítési díj.

32

Munkahelyi vendéglátás – alkalmazotti bevételek. ●Idősek Klubja → 92,5 % ●Gondozóház →100 % 3. Kiadások alakulása A 2007. évi kiadások szakfeladatonkénti kimutatását a 2. számú táblázat szemlélteti. Összintézményi szinten a teljesített kiadás: 138.567 e.Ft Összetevői: ● Személyi juttatások teljesítése: 65.717 e.Ft ● Járulékok teljesítése: 19.945 eFt ●Dologi kiadások teljesítése: 52.635 eFt Összintézményi szinten a kiadás maradványa: 16.519 eFt. Összetevői: ● Személyi juttatások maradványa: 7.205 eFt ● Járulékok maradványa: 3.092 eFt ● Dologi kiadások maradványa: 6.222 eFt A 2007. költségvetési évben az intézmény zavartalanul látta el alapfeladatait. Továbbra is gondot okoz épületeink, berendezéseink, bútoraink, eszközeink elöregedése, elhasználódása. Évről-évre csökkenő tendenciát mutat az állagmegóvásra, korszerűsítésre, felújításra, fejlesztésre fordítható forrás. Elfogadhatatlan az a tény, hogy a dologi kiadásokra fordítható költségvetési keret az évek folyamán folyamatosan alultervezett, még az infláció mértékét sem éri el. A költségvetés személyi jellegű kiadásai biztosították a zavartalan működést. Az alapilletmények, pótlékok, a TB-munkaadói járulékok és az egészségügyi hozzájárulás felhasználása az alábbiak szerint valósult meg. Szakfeladat

Alapilletmén Pótlékok TB. Járulék Munkaadói Eü. y% % % járulék % hozzájár. % Idősek Klubja 95 100 100 99 100 Gondozóház 98 96 112 112 100 Házi seg. Sztg. 94 88 97 97 73 Házi seg. 95 95 98 99 66 Kistérség Támogató 97 105 96 78 58 szolg. Jelzőrendszeres 81 100 99 94 98 hg. Az alapilletmények és a pótlékok teljesítése a tervezett szintnek megfelelően került felhasználásra. A pár %-os elmaradást az alkalmazottak keresőképtelensége illetve az elmenő és újonnan felvételre kerülő alkalmazottak bérkülönbsége eredményezte. Az intézménynek 2 fő részére járulék átvállalása volt a Munkaügyi Központtól. 4. Intézményi vagyon változása Elvégzett karbantartások ● Gondozóház valamennyi ablakának, a bejárati ajtónak és a terasz korlátjának mázolása. (Költsége: 79 eFt)

33

● Gondozóház külső homlokzati falának és a garázs falának leverése, vakolása, simítása. (Költsége: 100 eFt) ● Idősek Klubja körfolyosóján mozaiklap lábazat bontása, aljzatbeton készítés, járólapozás. (Költsége: 150 eFt) Tárgyi eszközök beszerzése ● 3 db vérnyomásmérő (47470) ● 1 db vércukorszintmérő (8900 Ft) ● 1 db fényképezőgép (51280 Ft) ● 20 db SH 402 személyi riasztóberendezés (1.394400 Ft) ● 5 db kerékpár (135900 Ft) ● 34 m éttermi textília (43606 Ft) ● 19,5 m függöny (22.832 Ft) ● 20 db lepedő, 20 db ágynemű huzat (84792 Ft) ● 2 db automata mosógép (69.900 Ft) ● KOR 213 forgalmi rendszámú buszhoz 4 db téligumi vásárlás (200.540 Ft) ● IEX 271 forgalmi rendszámú személyautóhoz 4 db téligumi vásárlás (51.600 Ft) ● 1 db számítógép és 1 db laptop vásárlás ● Vénusz irodabútor vásárlás 5. Pénzmaradvány változásának tartalma Összintézményi szinten a 2007. évi pénzmaradvány összege: 11.119 eFt. Kiadás pénzmaradványa: Bevételi kiesés: Összesen:

16.519 eFt 610 eFt 15.909 eFt

A pénzmaradványból visszavonandó tételek kimutatása: ● élelmezési kapacitás kihasználtsága miatti elvonás → 4.135 eFt ● Közüzemi díjak maradványa → 655 eFt Összesen: 4.790 eFt Pénzmaradvány visszapótlásának javaslata ● Intézményünk a személyi jellegű pénzmaradványt, melynek összege 7.205 eFt az alkalmazottak jutalmazására kívánja visszafordítani. Indokaim: a 2007-ben bevezetésre kerülő szolgáltatások létszámfejlesztésének megvalósulásáig az igénybe vevők részére a szolgáltatásokat intézményünk már működő szakfeladatinak alkalmazottai helyettesítés, túlóra, stb. nélkül végezték el. ● A 2008. évi költségvetés tervezés során 5.224 eFt került elvonásra. Ez az elvonás a szociális étkezés, az Idősek Klubja és a Gondozóház vásárolt élelmezését érinti. A szociális törvény legutóbbi módosítása a térítési díjakra vonatkozó szabályokat jelentős mértékben érintette, valamint a differenciált normatíva megjelenése miatt előreláthatólag bevételi kieséssel is számolni kell. A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében feltétlenül fontosnak tartom az élelmezési költségek egy részét visszapótolni, mivel az utolsó negyedévben nem lesz forrás a számlák finanszírozására. ● Intézmény épületeinek akadálymentesítése (végleges működési engedélyi hiányosságok) ● Idősek Klubjában gázvezeték tervezése, kiépítése, villanybojlerek gázbojlerre való cseréje. Becsült költsége: 1,5 – 2 millió Ft.

34

● Idősek Klubjában tálaló konyha + előtér – raktár járólapozása. (Az elhasználódott burkolat cseréje ÁNTSZ követelmény!) Becsült költsége: 500 eFt. ● Elhasználódott fénymásoló gép cseréje 6. FEUVE rendszer működése A részben önállóan működő intézmény vezetőjeként nyilatkozom, hogy 2007. évben az általam vezetett Városi Gondozási Központban gondoskodtam a folyamatos kontrollokról, ellenőrzésekről, de FEUVE szabályzattal intézményünk jelenleg még nem rendelkezik. Gazdálkodással kapcsolatos feladatainkat a fenntartó pénzügyi irodájának munkatársai valamint a belső ellenőr folyamatosan kontrollálja. Szentgotthárd, 2008. március 03. Tisztelettel: Fábián Béláné Intézményvezető

4.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ikt.: 574/2008.

Tárgy: 2007. évi költségvetési beszámoló

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODA JAKABNÉ PALKÓ EDINA részére A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárdon és a kistérség 14 településén lát el szakfeladatokat. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szakfeladata a családsegítés, melyet a 1993. évi III. törvény szabályoz. A munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást az igénylő kliensek számára. A településeken heti rendszerességgel fogadóórát biztosítunk a kistérség településein, váltva a gyermekjóléti szakfeladatot ellátó családgondozóval. Az önkormányzat hivatalának dolgozóival, az intézményekkel való szoros kapcsolattartás lehetővé tette, hogy a településen nehézségekkel küzdő személyek problémáiról tudomást szerezzen Szolgálatunk. Előfordul, hogy lakosok hívják fel figyelmünket nehéz helyzetben élő egyénre, családra. Jelzést követően felkeressük a jelzett személyt, családot, és felajánljuk intézményünk szolgáltatásait.

35

2007. évben a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer kialakítását kezdeményeztük a családsegítés területén is. A helyi önkormányzattal rendszeres a családgondozó kapcsolattartása, együttműködés és a folyamatos információcsere, és szükség szerint közös megoldási lehetőségek kidolgozása valósul meg. A kliensekkel való kapcsolattartás a fogadóórán, a szentgotthárdi telephelyen illetve családlátogatások során valósítottuk meg, szociális, mentálhigiénés ellátás, természetbeni segítségnyújtás, érdekképviselet, ügyintézés, pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás, tanácsadás, segítőbeszélgetés, információnyújtás, felvilágosítás formájában. Az 1993. évi III. törvény 37/D § (2) bekezdésében, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló többször módosított 32/1993. (II.17.) Korm. rendelet (10)-(12) bekezdésében foglaltak alapján a nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre kötelezett, un. beilleszkedést segítő programban köteles részt venni. Háromoldalú megállapodás (Munkaügyi Központ - Önkormányzat - Családsegítő Szolgálat) alapján az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedési programját is Szolgálatunk valósítja meg a településeken. Ennek során azon tartós munkanélküliekkel is kapcsolatba kerülünk, akiknek eltartásáról az alacsony családi jövedelem miatt a többi családtag sem képes gondoskodni, így rendszeres szociális segélyben részesülnek. Ezen személyek nem önkéntesen veszik igénybe a szolgáltatásainkat, együttműködési kötelezettségük van Szolgálatunkkal a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként. A tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány kivételtől eltekintve nem okozott nehézséget a kliensek számára a kötelezettség, igényelték a szolgálat támogatását. A segítő folyamat az egyéni esetkezelés, állapot és helyzet, lehetőleg a problémák teljes körének meghatározása, a képességeknek és készségeknek megfeleltethető célok kitűzése, prioritások felállítása, az életút figyelembevétele által valósult meg. A kapcsolódó intézményekkel az együttműködés növelésére törekedtünk, hogy kompetenciáiknak megfelelően bekapcsolódjanak az adott tevékenységbe annak érdekében, hogy a kezelhetővé váljon. Szolgálatunk másik szakfeladata melyet Szentgotthárdon és a kistérség településein a 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály alapján látunk el, a Gyermekjóléti Szolgáltatás, A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Elmondható, hogy többnyire súlyos, halmozottan jelentkező problémákat kezelünk családgondozásaink során. A kezelt problémák leggyakoribb típusai az anyagi problémák, szülői elhanyagolás, gyermeknevelési gondok, valamint a szülők és a család életvitele miatti problémák, a családon belüli bántalmazás. Szolgálatunk, mint a gyermekjóléti alapellátás intézménye hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban speciálisan szociális, tevőlegesen mentálhigiénés, érintőlegesen egészségügyi tájékoztatást, valamint gondozási: családgondozás, szervezési: esetmegbeszélés, esetkonferencia, szolgáltatási: adósságkezelés, tájékoztatás, tanácsadás, információ közvetítés, szocializációs hiányosságokat kompenzáló – prevenciós programok (hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek tábora, családi életre felkészítő tábor, előadássorozat, klubok működtetése) feladatokat lát el.

36

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működtetjük az észlelő – jelzőrendszert. Ezen intézmények képviselői részt vesznek a havi esetmegbeszéléseken, melynek célja a szolgáltatásra szoruló gyermekeket, családokat érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, elosztása a résztvevő szakemberek között. A havi esetmegbeszélést a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság ülésén valósítjuk meg, mivel a Bizottság tagjai megegyeznek a jelzőrendszer tagjaival. 2007. évben hat alkalommal valósult meg szakmaközi megbeszélés, a Családvédelmi és Egészségnevelő Koordinációs Bizottság keretein belül. A szakmaközi megbeszélések célja, hogy az adott szakmák képviselői és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai közt még hatékonyabb legyen a kommunikáció, és egymást segítve végezzük gyermekvédelmi tevékenységünket Az intézmény két szakmai csoportja (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat) csoportja heti rendszerességgel team üléseket tart, melynek során a Szolgálat működésével és az esetkezelésekkel kapcsolatos információk, feladatok stb.. is megbeszélésre kerülnek. Ezen felül a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szükség szerint csoport megbeszéléseket tart, ahol a gondozásra szoruló családok eseteinek széleskörű megbeszélése is megtörténik. A Gyermekjóléti Szolgálat esetkonferenciát tart olyan esetekben, ahol szükséges az adott családdal kapcsolatban álló szakemberek informálása, bevonása az esetleges családgondozás folyamatába. A Szolgálat családban élő gyermek átmeneti gondozását, nevelését helyettes szülői hálózat működtetésével biztosítja. Az intézmény harmadik szakfeladata az adósságkezelési szolgáltatás, mely a szentgotthárdi lakosok számára elérhető szolgáltatás. Célja a lakosság adósságállományának csökkentése, az adósságkezelési programba bevont egyének, családok adósság problémájának rendezése, az adósok lakhatással kapcsolatos kiadásainak rendszeres fizetése, az adósság visszatörlesztése. Az adósságkezelési tanácsadó segíti a klienst abban, hogy problémamegoldó és „coping” – kapacitását fejlessze, hatékonyabbá tegye. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy a kliens motivált legyen, és képes legyen ügyei önálló vitelére, problémái megoldására. Segíti az adós és a forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését. A sikeres hátralékkezelés érdekében az adósságkezelési tanácsadó elsősorban a kiváltó tényezőket próbálja megszüntetni, komplex problémakezelést végez, támogatást és segítséget nyújt a klienseknek, hogy képesek legyenek a krízis állapotból mesterséges erőforrások segítségével kilábalni, életvezetésükben minőségi változást elérni. Arra törekszik, hogy felismertesse a kliensekkel saját felelősségük fontosságát és lakhatásuk megőrzésének szükségességét. Feladata továbbá a családokkal történő reális, teljesíthető szerződések megkötése és megvalósítása. Együttműködik az adós háztartással, alaposan feltérképezi az ügyfél családi, anyagi, egzisztenciális hátterét és közösen feltárják a probléma megoldásának lehetőségeit, javaslatot tesz az önkormányzatnak a szükséges támogatásra, előkészíti az adósságkezelési támogatás iránti kérelmet és továbbítja a döntéshozónak, az ügyféllel folyamatos kapcsolatot tart, és figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását. Prevenciós programjaink családoknak, gyermekeknek biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 2007-ben kistérségi szinten valósítottuk meg a nyári gyermektábort, melyet pályázati lehetőség hiányában egy hétig volt módunkban megszervezni. Baba – Mama Klub heti rendszerességgel várta a szülőket és kisgyermekeket Szentgotthárdon.

37

2007-ben az intézmények együttműködésének fontosságára való tekintettel a Védőnői Szolgálattal közösen szerveztük ezen programot. Ezek az összejövetelek segítik a kismamák és gyermekeik kapcsolatainak szélesítését, az izoláció elkerülését, illetve a csoport biztosította közösségi szellemet. Szervezett előadásaink és programjaink pedig az ismereteik bővítéséhez, a gyermekek fejlesztéséhez is hozzájárultak. A Játszóházi foglalkozások az év során 9 hónapon keresztül nyújtottak a résztvevők számára érdekes programokat. Ezeken az eseményeken törekedtünk az aktuális ünnepekre való felkészülés hangulatát megteremteni, a szülők és gyermekek közös tevékenységének lehetőségét felkínálva a családi programokat elősegíteni, a gyermek-szülő kapcsolatát is erősíteni. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a térségben jellemző drogjelenségről való tájékozódás, a hatékony prevenciót célzó programok megvalósítása érdekében 2007. kérdőívet állított össze, illetve pályázatot nyújtott be az ESZA Kht.-hez drogprevenció, megelőzés tárgyában, melynek elbírálása 2008-ban történt. Az iskolakezdés előtt Szentgotthárdon és a kistérség településein is meghirdettük az „Itt a tanév” iskolakezdési akciónkat, amely során a lakosság feleslegessé vált, de még használható állapotban lévő iskolatáskát, tolltartót, vonalzót, egyéb iskolai felszerelést, tornaruhát, tornacipőt ajánlott fel rászoruló családok számára Szolgálatunk közvetítésével. A helyi szervezeteken, intézményeken kívül megyei, országos intézményekkel is kialakítottunk kapcsolatokat az év során a hatékony segítségnyújtás, a szolgáltatások elérhetősége érdekében. Vas megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal, A Szt. Cirill és Method Alapítvány által működtetett Krízisközpont munkatársaival. Szolgálatunk természetbeni segítségnyújtás – adományok közvetítésével is segítette az anyagi gondokkal küzdő személyeket, családokat. Erre jelentős az igény a településeken. 2007-ben rendszerességgel biztosítottunk a településeken élők számára ruha adományokat, játékokat illetve lakosság által felajánlott tartós használati cikkekhez való hozzájutást közvetítettünk. Élelmiszeradományhoz is rendszerességgel jutottak családok közvetítésünkkel 2007-ben. Intézményünk alapvető feladatai között szerepel prevenciós célzatú, szocializációt elősegítő, a szocializációs hiányosságokat kompenzáló programok szervezése. Ezek megvalósításához költségvetésünk nem biztosított összeget. Ezért szponzorok támogatását vettük igénybe. Hosszú távon azonban ezek a források nem tekinthetők biztos fedezetnek. 2007-ben realizálódó pályázati lehetősége nem volt a Szolgálatnak. Munkánkat a nyilvánosság, helyi médiák bevonásával végeztük. A helyi újságon, a városi Tv – n keresztül, valamint szórólapjaink által folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot munkánkról, programjainkról, keres-kínál rovatunkban felajánlásokat kerestünk és kínáltunk a rászorulók érdekében. Személyi feltételek A 15 település ellátását 8 családgondozó végzi. E létszámmal a fenntartó határozata alapján dolgozunk. Intézményünk határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. Az intézmény feladatokat 7 fő családgondozó és 1 fő családgondozó- intézményvezető látja el a létszámi meghatározás szerint. A családsegítés szakfeladat szakmai tevékenységét 4 fő 38

családgondozó alkotja – 2 fő Szentgotthárd közigazgatási területén, 2 fő a kistérségben dolgozik. A gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladat szakmai egységét szintén 4 fő családgondozó látja el - 2 fő Szentgotthárd közigazgatási területén, 2 fő a kistérségben dolgozik. Az adósságkezelési szakfeladatot az adósságkezelési tanácsadó végzi, aki egyúttal a gyermekjóléti szakfeladat szentgotthárdi családgondozója is. A fenti létszámon kívül tiszteletdíjas foglalkoztatású munkavállaló látja el a mentálhigiénés feladatokat heti 8 órában. Mind városi, mind kistérségi szinten szükséges lenne gyermekpszichológus, pszichológus, gyermekpszichiáter alkalmazása, valamint a Nevelési Tanácsadó jelenleginél többszöri nyitva tartása a hatékonyság növelése érdekében. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek munkáját pedig nagymértékben nehezíti, és a problémamegoldás eredményességét csökkenti e szakemberek hiánya. 2007. évben 3 szentgotthárdi területet ellátó családgondozó felsőoktatási szakképzésben ( 2 fő kötelezett a képzésre, 1 fő helyettesítést ellátó) való részvétele miatt magasabb volt a távollétek száma. Emellett tartós táppénzes állomány, majd gyermekszülés miatt az intézményvezetői feladatok ellátását az eredeti kistérségi családgondozói munkakör teljes ellátása mellett kellett megvalósítani. Alkalmi munkavállaló illetve közcélú foglalkoztatás segítette a feladatellátást az év első felében, majd az intézményvezető családgondozói feladatait családgondozó asszisztens segítette a szentgotthárdi telephelyen. Az intézményvezető távollétének idejét tisztázni szükséges, mivel eredeti tervei szerint 2007. év végéig szándékozott távol maradni, így a megbízotti kinevezés féléves időtartamra szólt, majd újra hosszabbodott. A területi munka átrendezése tartós távollét esetén elengedhetetlen, ( rövid időtartam esetén azonban hátrányos). A családsegítés szakfeladatot ellátó családgondozók feladatköre a beilleszkedési program megvalósításával is bővült, amely intézményi szinten 230 fővel való együttműködést kívánt. A súlyosbodó esetkezelések mellett a fenti tényezők még magasabb terheket, fokozottabb pszichés megterhelést jelentettek a családgondozóknak 2007. évben. Tárgyi feltételek A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete a település központjában, jól megközelíthető helyen található, csak erre a célra használt épületrészben. A tárgyi feltételek javultak: Egy digitális fényképezőgép, 8 db íróasztal, illetve minden munkatárs részére biztosított számítógép, melyek a kistérség által, pályázati forrásból került intézményünkhöz 6 db notebook és 1 db fénymásoló, mely nagy mérték segíti munkánkat. Elérhetőségeink: 1 vezetékes telefon, 1 telefax, mobiltelefon, internet hozzáférés. Az intézmény munkatársai két helyiségben végzik adminisztrációs feladataikat, két interjúszoba, egy raktárhelyiség, továbbá kulturált várakozást lehetővé tevő helyiség, ill. külön mellékhelyiség a munkatársak és a kliensek részére rendelkezésre áll. Mindezek a változások elősegítik a hatékonyabb munkavégzést. A fogadóórákon a kliensek fogadásához, a bizalmas beszélgetésekhez megfelelő helyiség biztosítása nélkülözhetetlen, ez többnyire a kistérség településein is biztosított. Tárgyi feltételek tekintetében 2007. évben változás nem történt. Pályázati forrása nem volt intézményünknek 2007.évben. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi működésében a fent ismertettek jelentettek nehézséget. Az intézmény a 2006. évben 21.225 e Ft – ból gazdálkodott az alábbiak szerint:

39

Kiadások

Eredeti előirányzat „eFt” 15.216

1.személyi jellegű 2. járulék 4.804 3. dologi 2.270 4. felhalmozási kiadás ÖSSZESEN: 22.290

Módosított előirányzat „eFt” 16.968

Teljesítés „eFt” 13.938

5.215 2.988 -

4. 504 2.031 -

25.171

20.473

Maradvány „eFt” 3.030 711 957 4.698

Bevétel: Támogatásértékű bevétel: 848 eFt Megoszlása: AMK támogatás: 438 eFt A nem foglalkoztatott személyek beilleszkedésének elősegítése szolgáltatás tekintetében a Szentgotthárdi kistérség közigazgatási területén túl külön eseti megállapodás alapján Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kondorfa és Csákánydoroszló Községek közigazgatási területe, együttműködési megállapodás alapján rendszeres szociális segélyezettekkel beilleszkedési program megvalósítása: 275 eFt Települési önkormányzatok támogatása, mely hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására lett fordítva: 85 eFt

Opel Hungary Kft támogatás, mely a gyermekek táboroztatására lett felhasználva: 50 eFt Saját bevétel: Telefonhasználati térítés továbbszámlázásra: 111 eFt Pénzmaradvány: 4.698 eFt Ebből személyi jellegű és járulék maradvány: 3. 741Ft Oka tartós táppénzes állomány, illetve 3 családgondozói munkakör helyettesítéssel valósult meg 2007-ben, alacsonyabb bérkategóriai besorolással, illetve AMK támogatással. Dologi kiadások maradvány: 957 eFt Betervezett bérlet hozzájárulás nem vált szükségessé munkaviszony megszűnése miatt, energia költségek (gáz, villany,), illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, belföldi kiküldetés, távközlési díj,kommunikációs szolgáltatás, karbantartás illetve kisebb tételekből keletkezett. Az intézményben a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működött, az egyes pénzügyi folyamatok ellenőrzöttek voltak. Szentgotthárd, 2008. február 29. Tisztelettel: Horváth Csaba Zoltánné 40

mb. intézményvezető

41

2.sz. melléklet

Beszámoló A belső ellenőrzésről A 2007-es évben már több rutinnal, és több gyakorlattal tudtam ellátni a belső ellenőrzési tevékenységet, melyet a Kistérségi Társulás égisze alatt láttok el. Ellenőrzéseim Szentgotthárd Város Önkormányzatára is kiterjedtek. A belső ellenőr feladata elsősorban a folyamatokban elkövetett hibák feltérképezése, és azok további kiküszöbölése! További feladata a belső ellenőrnek a tanácsadás, amely szintén az ellenőr feladatkörébe tartozik. 2007-es évben 10 ellenőrzés került lefolytatásra. Az ellenőrzéseket tekintve próbáltam úgy összeállítani az ellenőrzési tervet, hogy az ellenőrzések nagy részébe Szentgotthárd Városa is beleessen (Szentgotthárd tekintetében 2007-ben 7 ellenőrzést végeztem). Így a legtöbb ellenőrzést a városban végeztem, és mellette mindig egy másik (vagy több esetben több) Önkormányzatot is vizsgáltam. Az idei évben nem volt olyan ellenőrzés, amelyre a Képviselő- testület, az ellenőrzési terven felül felkért volna. A tervben szereplő ellenőrzések közül valamennyi ellenőrzéssel végeztem. Az időpontokat nem tudtam tartani, hiszen már az első ellenőrzés során 2 hónap csúszásba kerültem. 2007-ben a második ellenőrzés (Szentgotthárd tekintetében az első), a Normatív állami hozzájárulások vizsgálata volt. Ez leginkább Szentgotthárd Várost érintette, azonban mellette a Gasztonyi és a Rönöki Óvoda is beletartozott az ellenőrzésbe. A vizsgált intézmények között szerepelt a Város által fenntartott Szakközép iskola (III. Béla szakképző iskola) valamint a kistérségi társulás által fenntartott közép iskola, általános iskolák, óvodák és a gondozási központ ( Szentgotthárdi Oktatási Intézmény, Gondozási Központ, Rönöki Óvoda, Gasztony Óvoda). Az ellenőrzés célja az intézmények Normatíva igénylésének vizsgálata volt. A normatíva számok meghatározása, a lehívandó összegek helyessége volt a fő szempont. Az intézményekben a Normatíva igénylést rendben megoldották, a fő számok, illetve a normatíva összegek nem tértek el a valós adatoktól. Az intézményekben a Normatíva igénylések jók, nagyobb hibát nem találtam. A társulásban működő Óvodák vizsgálata során, hiányosságokat nem fedeztem fel, sem személyi téren, sem pedig pénzügyi, gazdasági téren. Az ellenőrzés legfőbb észrevételem az volt, (amiről már az önkormányzatok előtte is tudtak), hogy a falvakban a gyermeklétszám rohamos léptekben csökken. Ezért az ellenőrzés során a jövőbeni működések újragondolását, egyes óvodák összevonásának lehetőségének vizsgálatát ajánlottam a polgármesterek figyelmében, ami a jövőbeni „gondtalan” működést segítené elő. A következő ellenőrzés során a Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Alsószölnöki körjegyzőség kötelezően és Önként vállalt feladatainak vizsgálata volt. Értelemszerűen a körjegyzőségben kevesebb feladat volt, amelyet az Önkormányzatoknak el kell látniuk. Szentgotthárd Város esetében a feladatok száma nagyon sok volt. Az ellenőrzés során több feladatellátás esetében túlköltekezést lehetett tapasztalni, amelyeket azonban az elmúlt 2 évben a város megpróbált minimalizálni, sikerrel. Az ellenőrzési jelentést a város, valamint a körjegyzőség vezetői megkapták.

42

A 2007-es évben a soron következő ellenőrzés a társulás Önkormányzatainak Gazdasági Programjának vizsgálata volt. A vizsgálat során arra a megállapításra jutottam, hogy a kistérségi Önkormányzatoknak a jövőben egy, kistérségi szinten történő gazdasági programot is készítenie kellene, amely a jövőbeni fejlesztések, és a kistérség adottságait a jövőben a legoptimálisabban tudja kihasználni, az idegenforgalom, valamint a Turizmus és a gazdaság szempontjából A Parlagfűvel kapcsolatos hatósági intézkedések vizsgálata során a hatósági intézkedéseket vizsgáltam körjegyzőségi szinten, és Szentgotthárdon. A vizsgálat során a hatósági eljárásokat rendben találtam, azok a jogszabályi megfelelőségeknek megfeleltek. 2007-es évben vizsgáltam a Pedagógusok Kéthavi időkeretének kialakítását valamint megszervezését. Ezt a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény tagintézményeinél vizsgáltam. Az ellenőrzés az időkeret kialakítását és megszervezését is kielégítőnek találta. A 2007-es évben az utolsó ellenőrzésem (amely már a 2008-as esztendőre is átnyúlt), a Személyi juttatások előirányzat tervezésének, valamint felhasználásának ellenőrzése volt. Ebben a témában a Felsőszölnöki Kossics József kétnyelvű Ált. Iskola és óvodában, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál valamint a Gasztony Napközi Otthonos Óvodában folytattam ellenőrzéseket. Az ellenőrzés során nem tapasztaltam hibát, valamint tervezési megalapozatlanságot is rendben találtam.

A 2007-es év elkészült ellenőrzések jelentése:

-

Rönök és Rátót községek Önkormányzatának pénzügyi, gazdasági ellenőrzése A Normatív Állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről A társult önkormányzatok által működtetett konyhák vizsgálata A társulásban működő óvodák vizsgálata Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Alsószölnöki körjegyzőség kötelezően és önként vállalt feladatainak vizsgálata A kistérségi települések gazdasági programjának vizsgálata Parlagfűvel kapcsolatos hatósági intézkedések vizsgálata a kistérségben Vagyongazdálkodás ellenőrzése Nemesmedves, Rábagyarmat, Rátót, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községek önkormányzatainál Pedagógusok kéthavi időkeretének kialakításának és megszervezésének ellenőrzése a kistérségben működő oktatási intézményeknél Személyi juttatások előirányzat tervezésének és felhasználásának ellenőrzése a Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálatnál, A Felsőszölnöki Kossics József kétnyelvű Általános Iskola és Óvodánál, valamint a Gasztonyi Napközi Otthonos Óvodánál.

43

A jövőbeni célok, fejlődési lehetőségek: Az ellenőrzési rendszert már majdnem teljes mértékben kialakítottam a városban és a kistérségben. Fontos fejlődési szempont (melyet már 2008-ban alkalmazni fogok), hogy a jövőben az ellenőrzések végén a javaslati rész is kerüljön külön kiemelésre (Eddig minden esetben az ellenőrzési jelentésben került be), valamint az ellenőrzések után az ellenőrzött intézmény, költségvetési szerv vezetője készítse el az ellenőrzés megállapításainak felhasználásával a intézkedési tervet, melyet a belső ellenőrzési vezetőnek köteles lesz megküldeni. Ezáltal az eddigi tapasztalatokból kiindulva biztosítva lenne, hogy az ellenőrzési anyagnak érdemi hasznát is veszik az ellenőrzött intézmények, költségvetési szervek.

44

Tájékoztató

a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. április 28-i ülésére Tárgy: települési portálok support (hibabejelentés) - kezelési rendszere Tisztelt Társulási Tanács! Az „E-közigazgatás fejlesztése Szentgotthárd és Őriszentpéter kistérségeiben” (GVOP 4.3.1. - 2004.) projekt kapcsán a térség 37 települési honlapja került kialakításra a települések által szolgáltatott igények, adatok alapján. A települési honlapokon túl mindkét kistérség (külön-külön) olyan gyűjtőportállal is rendelkezik, amelyen a kistérség információi, hírei és az adott kistérséget alkotó települések honlapjai közvetlenül elérhetőek. A fenti projekt keretében kialakított rendszerek folyamatos működtetéséhez, valamint a fejlesztés eredményeinek a GVOP 4.3.1. Irányító Hatósággal megkötött ún. „Támogatási Szerződés”-ben foglaltak fenntartásához a hátteret egy szupport-szerződés biztosítja, amely az alábbi feladatok ellátását tartalmazza: − − − − −

Termékkövetés Jogszabálykövetés Rendelkezésre állás Help desk Lehívható tanácsadói kapacitás

A felsorolt feladatok elvégzése, ún. eseti keret megállapodásos konstrukcióban történik meg, melynek keretein belül minden bejelentett igény kapcsán végzett tevékenység (nem csak a helyszínen hanem a Vállalkozó telephelyén végzett is, pl. igény rögzítés, dokumentálás, szoftver frissítés, stb.) naplózásra kerül és az emberóra egységáron (20.000 Ft+Áfa/emberóra) kerül kiszámlázásra. A megállapodás alapján a hibabejelentés és kijavítás az alábbi rendszerben történik: a) Működést gátló hiba esetén: 1)

hibabejelentés a település részéről (a Társulás munkaszervezeténél a [email protected] e-mail címen vagy a 94/553-055 fax-számon) 1

2) közös hibavizsgálat tartása, 3) mely alapján a bejelentést követő 24 órán belül a Vállalkozó

„erőforrás becslést” készít a várható tevékenység ráfordítás igényéről, melyet a Társulás munkaszervezetén keresztül a Bejelentő részére eljuttat 4) ez alapján a Bejelentő nyilatkozik, hogy kéri-e a javítást – ha kéri a javítást, a javítás költségeit a Társulás bankszámlájára átutalja - erre 48 óra áll rendelkezésére, 5) ezen döntés alapján a Vállalkozó hiba elhárítását köteles megkezdeni legkésőbb 36 órán belül -> abban az esetben, ha helyszíni megjelenést igénylő a hiba, akkor a garantált megjelenési idő 24 munkaóra, 6) a hiba sikeres kijavításáról a Társulás munkaszervezete egyeztet a Bejelentővel, ezt követően kerül sor a javítás költségeinek továbbutalására a Vállalkozó részére. b) A működést nem gátló hiba esetén a hibaelhárítás gyűjtött módon, 60 (hatvan) napos periódusokban történik meg. 1) hibabejelentés

2)

3)

4)

5)

6)

a település részéről (a Társulás munkaszervezeténél a [email protected] e-mail címen vagy a 94/553-055 fax-számon) a periódus végén Vállalkozó és a Társulás munkaszervezete közösen hibavizsgálatot tart a települési igénybejelentések alapján, mely alapján a periódus leteltét követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó „erőforrás becslést” készít a várható tevékenység ráfordítás igényéről, melyet a Társulás munkaszervezetén keresztül a Bejelentő részére eljuttat ez alapján a Bejelentő nyilatkozik, hogy kéri-e a javítást, – ha kéri a javítást, a javítás költségeit a Társulás bankszámlájára átutalja - erre 15 munkanap áll rendelkezésére, ezen döntés alapján a Vállalkozó hiba elhárítását köteles megkezdeni legkésőbb a következő munkanapon -> abban az esetben, ha helyszíni megjelenést igénylő a hiba, akkor a garantált megjelenési idő a következő második munkanap, a hiba sikeres kijavításáról a Társulás munkaszervezete egyeztet a Bejelentővel, ezt követően kerül sor a javítás költségeinek továbbutalására a Vállalkozó részére.

Működést gátló hiba az a jelenség, amikor a portál/ portálrendszer valamely alapfunkciója nem, illetve nem rendeltetésszerűen működik, azaz a hibajelenség a rendeltetésszerű használatot gátolja. Működést nem gátló hiba az a jelenség, amikor a portál / portálprogramrendszer működése nem rendeltetésszerű ugyan, de az

2

alapfunkcióké igen, azaz a hibajelenség a rendeltetésszerű használatot nem gátolja. A felmerülő, olyan új elemre vonatkozó fejlesztési igény kielégítése, amelyet a portál programrendszer nem tartalmazott, az alábbiak szerint történik: 1) igény bejelentése a település részéről (a Társulás munkaszervezeténél a [email protected] e-mail címen vagy a 94/553-055 fax-számon), 2) az új igény a Társulás munkaszervezetén keresztül eljutatásra kerül a Vállalkozó részére, 3) ez alapján az igény bejelentést követő 3 munkanapon belül a Vállalkozó „erőforrás becslést” készít a várható tevékenység ráfordítás igényéről, és elkészítési határidejéről melyet - a Társulás munkaszervezetén keresztül - a Bejelentőhöz eljuttat, 4) ez alapján a Bejelentő nyilatkozik, hogy kéri-e a javítást, – ha kéri a javítást, a javítás költségeit a Társulás bankszámlájára átutalja - erre 10 munkanap áll rendelkezésére, 5) pozitív döntés esetén a Vállalkozó megkezdi az igény kielégítését „erőforrás becslés”- ben található feltételek szerint, 6) a feladat elvégzéséről a Társulás munkaszervezete egyeztet a Bejelentővel, ezt követően kerül sor a javítás költségeinek továbbutalására a Vállalkozó részére. Kérem a Tisztelt szíveskedjen.

Társulási

Tanácsot,

a

tájékoztatót

megismerni

Határozati javaslat: A Társulási Tanács a települési portálok support (hibabejelentés) - kezelési rendszeréről szóló tájékoztatót megismerte. Határidő: azonnal Felelős: Társulási Tanács tagjai Szentgotthárd, 2008. április 17. Viniczay Tibor elnök

3

Tájékoztató

a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. április 28-i ülésére Tárgy: Keresztszülő program Tisztelt Társulási Tanács! Dr. Révfy Zoltán Társulási Tanácsi elnök - bajai polgármester, Bányai Gábor országgyűlési képviselő - Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és Kovács Antal csátaljai polgármester a moldvai csángó magyarok keresztszülő programjával kapcsolatban kereste meg Társulásunkat. A programról röviden: 

A moldvai csángó magyarok egyre kevésbé beszélik már a magyar nyelvet, a magyar nyelv oktatásának hiánya sajnos igencsak érzékelhető ezen a vidéken. Szomorúan tapasztalható, hogy a magyarok lakta települések temetőiben a sír feliratokon magyar nevek szerepelnek, de a faluban egyre kevesebben beszélik már az anyanyelvet. 2000-ben sikerült részben feléleszteni anyanyelvük tanítását, és 2002-től 2 faluban indult meg 1-1 csoportban a tanítás. Az évről-évre fejlődő összefogásnak köszönhetően idén már 18 faluban, több mint 40 csoportban folyik a csángó gyerekek magyar nyelvű nevelése.



A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezi a gyerekek taníttatását, mely jelenleg közel 1300 gyereket érint. Ezt az áldozatos munkát 40 tanító, tanár, tánc- és énekoktató végzi. Jelenleg még 18-20 olyan falu van, ahol nem sikerült feléleszteni a magyar nyelv oktatását. Sajnos sem a magyar állam, sem a román állam nem támogatja ezt a munkát. Az egyesület további célja, hogy segítséget nyújtson a moldvai magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához, valamint, hogy minél szélesebb körben megismertessék a moldvai csángómagyar kultúrát a bel- és külhoni magyarsággal.



A 2008. január 30-án tartott közgyűlésen Kovács Antal Csátalja község polgármestere javaslattal élt a FEBÖSZ tagtelepüléseinek polgármesterei felé, hogy csatlakozzanak a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által meghirdetett keresztszülő programhoz, és minden település vállalja 1 csángó kisgyerek éves oktatási költségét, mely alapfokú oktatás esetén 40.000 Ft/év, középfokú képzés esetén 150.000 Ft/év. A javaslatot a jelenlévő polgármesterek egyhangúlag elfogadták, és a FEBÖSZ jó példát mutatva vállalta 4 fő oktatási költségét.

1



A felhíváshoz csatlakozását jelezte a Bács-Kiskun Megyei közgyűlés, Baja város és több bajai kistérséghez tartozó falu.

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! A programhoz való csatlakozásról, annak támogatásáról nem a Társulás, hanem minden önkormányzat önállóan dönt. A döntésükről értesítést a 06/70-334-94-50 telefonon, vagy e-mailben a [email protected] címen lehet megtenni, a programról pedig bővebb információt a www.csango.ro honlapról lehet beszerezni. Határozati javaslat: A Társulási Tanács a moldvai csángó magyarok Keresztszülő Programjával kapcsolatos tájékoztatót megismerte. Határidő: azonnal Felelős: a Társulás polgármesterei Szentgotthárd, 2008. április 7.

Viniczay Tibor elnök

2