Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Az óvodai ellátás és szociális étkeztetés, továbbá gyermekétkeztetés feladatellátásának finanszírozásáról szóló megállapodás jóváhagyása A Képviselő-testület júniusi ülésén döntött Hegykő, Fertőhomok és Hidegség Községek Óvodafenntartó Társulásának megszüntetéséről, június 30-adikai hatállyal. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg úgy foglalt állást, hogy az óvoda által ellátott, törvényben előírt, kötelező feladatokat (óvodai ellátás, szociális- és gyermekétkeztetés) továbbra is a Tündérrózsa Óvoda útján, Hegykő és Fertőhomok községek önkormányzataival megkötött feladat-ellátási szerződéssel biztosítja. Az önkormányzatok júniusban abban állapodtak meg, hogy a hozzájárulás mértékét, számítási módját és megfizetésének feltételeit külön megállapodásban rendezik. Ezt a megállapodást előkészítettük, és jelen előterjesztéshez mellékeljük. Mellékeljük továbbá a 2013-as évre vonatkozóan az óvodai ellátás hozzájárulásának alakulását bemutató táblázatot.
Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 17 403 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 33%-ának felel meg. I.
Kapott támogatások 2013. I. félévben történt központi támogatásokat időarányosan megkaptuk, előirányzat módosításra az alábbiak miatt került sor, mivel a Kincstár ezeket a támogatásokat egyezteti: Hivatal működésének érdekében május-december hónapra vonatkozó 8 havi támogatás összege 691.212,- Ft. (Az összeg a félévi beszámolóban a tartalékba került, de rendeletmódosításkor ez a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz lesz.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések cím alatt 88.000,- Ft összegű emelkedés volt, mely a december hónapban kifizetett ápolási díj, valamit a havonta kifizetett lakásfenntartási támogatások visszaigénylésből adódott. Egyéb központi támogatás címen a 2013. I. félévi költségvetési foglalkoztatottak bérkompenzációjának fedezetét biztosítja az állam. Szerkezetátalakítási tartalékból a beszámítás visszapótlása címén 899.831,Ft összegű támogatásban részesültünk, aminek 50%-át a 449.915,- Ft-ot az I. félévben kiutalták.
II.
Működési és felhalmozási célú támogatási bevétel Hozzájárulás intézményi társulás fenntartásához cím alatt 118.000,- Ft érkezett Fertőbozról, a megszűnt Hidegség-Fertőboz körjegyzőség elszámolása miatt. Az elszámolás során 269.000,- Ft tartozás került kimutatásra, melynek megfizetését részletekben törlesztik. Egyéb működési célú központi támogatás címén 19.783,- Ft támogatást kaptunk, mint bérkompenzációs előleg.
III.
Közhatalmi bevételek Megnevezés Építményadó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból
eredeti előirányzat 314.000,- Ft 6.762.000,- Ft 2.500.000,- Ft 3.512.000,- Ft
módosított előirányzat 314.000,- Ft 6.762.000,- Ft 2.500.000,- Ft 3.512.000,- Ft
Teljesítés
%
172.000,-Ft 4.270.000,- Ft 501.000,- Ft 1.550.000,- Ft 69.000,- Ft
55% 63% 20% 44%
Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj
100.000,- Ft 151.000,- Ft
100.000,- Ft 151.000,- Ft
34.000,- Ft 131.000,- Ft
34% 87%
Legnagyobb bevétel elmaradás az iparűzési adónál volt, mivel a bevallások 2013. május 31-ig beérkeztek, feldolgozás után megállapítható, hogy több adózónál az előző évhez képest csökkent a bevétel, így adófizetési kötelezettsége is kevesebb lett, sőt a túlfizetést visszakérték. Gépjárműadó címén is kevesebb bevétel realizálódott, mivel 626.000,- Ft összegen forgalomból gépjárműveket kivontak. Július hóban megtörtént az esetleges hátralékosok felszólítása az adó megfizetésére. IV.
Intézményi működési bevétel: Megnevezés Szolgáltatások ellenértéke (pl. kaszálás) Bérleti díjbevétel Vízmű Sopron Intézményi működési bevételek után ÁFA Kamatbevételek Fordított ÁFA bevétel
Eredeti előirányzat 334.000,-
Módosított előirányzat 333.000,-
6.213.000,-
Teljesítés
%
177.000,-
53 %
6.213.000,-
3.027.000,-
49 %
1.759.000,-
1.759.000,-
863.000,-
49%
20.000,2.260.000,-
20.000,2.260.000,-
4.000,0,-
20%
A bevételek időarányosan befolytak, csak a fordított ÁFA bevételünk nem volt, mivel még kiadás sem volt ilyen cím alatt. V.
Felhalmozási bevétel: megnevezés Osztalék és hozam bevétel Felhalmozási célú költségvetési támogatás Műemléktemplom feljáratához kerékpáros m. Isk. ép. átalakítása ÁFA visszatérülés
Eredeti előirányzat 150.000,-
Módosított előirányzat 150.000,-
Teljesítés 112.000,-
173.000,-
173.000,-
5.000.000,-
5.000.000,-
0,-
6.000.000,0,-
6.000.000,0,-
19.000,597.000,-
% 75%
Felhalmozási bevételink alakulása a várthoz képest időarányosan nem teljesültek, mivel a pályázaton elnyert összeg lehívása folyamatban van a műemléktemplom feljáratához kerékpáros megálló fejlesztéssel kapcsolatban. Az iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá megnevezésű beruházás nem kezdődött el, így a támogatás nem hívható le. Pályázaton nyertünk 173.000,- Ft összeget a nagyterembe székek, illetve asztalok vásárlásra. Az előző évben kifizetett Vízmű számla után az ÁFA visszaigénylésre került, melyet a NAV számlánkra visszautalt, ezért volt az 597.000,- Ft összegű ÁFA bevétel. KIADÁSOK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának bevétele a beszámolási időszakban 18.609 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 35%-ának felel meg. I.
A nem intézményi működési költségvetés Itt szerepelnek a szakfeladatok kiadásai, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai. megnevezés
Szennyvíz gyűjtése Vezetékes műsorelosztás Önkormányzati jogalkot. Önkormányzatok elszámolásai (volt körjegyzőség) Közvilágítás Város és községgazdálkodás Család és nővédelmi szolg. Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás Szakfeladatok kiadásai Átmeneti segély 1 fő Temetési segély 1 fő Egyéb önkormányzati eseti tám. (lakásfenntartási tám) 2 fő Közgyógyellátás 3 fő Ápolási díj 1 fő Ellátottak pénzbeli
Eredeti előirányzat 1.254.000,389.000,2.727.000,0,-
Módosított előirányzat 1.254.000,389.000,2.727.000,0,-
2.032.000,12.449.000,-
Teljesítés
%
1.348.000,120.000,1.531.000,2.362.000,-
107% 31% 56%
2.032.000,12.449.000,-
930.000,5.050.000,-
46% 39%
305.000,410.000.216.000,19.782.000,50.000,90.000,1.606.000,-
305.000,410.000,216.000,20.160.000,50.000,90.000,1.665.000,-
263.000,103.000,166.000,11.873.000,35.000,23.000,86.000,-
86% 25% 77% 59% 70% 26% 5%
160.000,-
160.000,29.000,1.994.000,-
77.000,38.000,259.000,-
48% 131% 13%
1.906.000,-
juttatásai Működési kiadások összesen
21.688.000,-
22.154.000,-
12.132.000,-
55%
A szennyvíz-gyűjtése, tisztítása megnevezés alatt a VÍZMŰ beruházásai miatti ÁFA befizetés szerepel, ami nem időarányos, pontos tervezés ezen a soron nagyon nehéz. A legnagyobb eltérés az önkormányzatok elszámolásai cím alatt történt, mivel a 2012. decemberében kifizetett Hidegég-Fertőboz körjegyzőségi bérek elszámolása a 2013. évben történt meg, ezért ez a nagyobb összegű kiadás. Ennek a kiadásnak a fedezet a tartalékban szerepelt, valamint az utólagos elszámolás alapján Hidegség községet még 269.000,- Ft illeti meg. Működési célú pénzeszköz átadás megnevezés Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal tám Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyerek, szoc.ét) Zeneiskola támogatása Sopron Környéki Összevont orvosi Ügyeleti hj. Szent András pályázat támogatása Rendőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Kézműves tábor támogatása Vöröskereszt HegykőFertőhomok-Hidegség FSC Hegykő támogatása Civilek a Fertőtájért Egyesület tám. Fénysugár alapítvány támogatása Hegykő diáksportjáért alapítvány tám. Egyházközség támogatása BURSA Hungarica
Eredeti előirányzat 6.030.000,-
Módosított előirányzat 6.030.000,-
Teljesítés
%
870.000,-
870.000,-
0,-
160.000,130.000,-
160.000,130.000,-
0,174.000,-
134%
500.000,-
500.000,-
500.000,-
100%
20.000,20.000,-
20.000,20.000,-
0,0,-
20.000,-
20.000,-
0,-
20.000,-
20.000,-
0,-
20.000,20.000,-
20.000,20.000,-
0,0,-
20.000,-
20.000,-
0,-
20.000,-
20.000,-
0,-
40.000,-
40.000,-
100.000,-
250%
60.000,-
60.000,-
30.000,-
50%
3.015.000,-
50%
ösztöndíj Összesen:
2 fő 7.950.000,-
7.950.000,-
3.819.000,-
48%
A Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal felé az I. félévi befizetési kötelezettségünket teljesítettük, az Óvoda, étkeztetés kiadások megfizetése a napokban történik. A zeneiskolát az idei évben a tanulóink után nem kell támogatni, ezért a rendeletmódosításkor ezt a kiadást módosítjuk. A Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelet kiadásait túlteljesítettük, mivel az előző év II. részletének megfizetése erre az évre átkerült. Az Egyházközség támogatása az eredeti előirányzathoz képest magasabb lett, (testület döntése értelmében), rendelet módosításkor előirányzatot megnöveljük rendeletmódosításkor. II.
Felhalmozási költségvetés
Az I. félév folyamán felhalmozási kiadásunk 2.658.000,- Ft-ban teljesült, ez az éves előirányzat 17%-a. víziközmű-hálózat kapcsán végzett felújítások, beruházások 2.455.000,- Ft. Szent Jakab kápolna megvilágítás: 203.200,- Ft A rendezési tervvel, illetve a meglévő iskolaépület átalakítása helytörténeti kiállítássá megnevezésű fejlesztésekkel kapcsolatban kifizetés nem történt. Pénzkészlet alakulása Január 1-i nyitó pénzkészletünk 7.098 e Ft volt. Az államkincstártól érkező havi finanszírozás összege, illetve a befolyt adók összege elegendő volt folyó kiadásaink fedezetére. Záró pénzkészletünk 2013. június 30-án 6.455 e Ft volt. Összegzés: 2013. június 30-ig 33%-os bevételi és 35%-os kiadási teljesítéssel az Önkormányzat tartja a 2013. évi költségvetési előirányzat által diktált követelményeket, elmondható, hogy a működési feladatait teljes mértékben ellátta, erre az évre tervezett fejlesztési feladatai részben megvalósultak.
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása A költségvetési rendelet módosításának tervezetét és a módosuló előirányzatokat tartalmazó levezetést mellékeljük.
Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet megalkotása A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mgtv.) 2013. július 1-jén hatályba lépő módosítása új fejezettel egészítette ki az Mgtv.-t, továbbá felhatalmazta a települési önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. Az Mgtv.-t módosító törvény 98. §-a meghatározza, hogy a települési önkormányzat köteles rendeletét a törvény kihirdetését követő 30 napon belül (legkésőbb 2013. július 15. napjáig) volt köteles megalkotni. Időközben megjelent az Mgtv. végrehajtási rendelete is. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (IV: 14.) Korm. rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az önkormányzati rendelet mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális feltételeket kell, hogy tartalmazza. A közterület-használat díjának felső mértékét a városok számára az Mgtv. 3. melléklete szabályozza. A turisztikailag kiemelt közterületek körére eltérő díj alkalmazandó. A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni, amely hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. Filmalkotásnak az Mgtv. szerint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást minősül. Nem értendő ide a hírműsor, az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a sportközvetítés, a beszélgető-műsor (talk-show), a játék- és vetélkedőműsor, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm. A közterület-használat díjkötelezettsége szempontjából ugyanakkor filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is, továbbá filmforgatási célú közterület-használatnak tekintendő a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges.
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz Döntés „A meglévő iskolaépületben tájház kialakítása, az előtte lévő tér burkolása”, valamint a „Faluház (Petőfi u. 1.) önkormányzati épületének korszerűsítése” elnevezésű pályázati támogatás elnyert projektek megindításáról; az ajánlattételi felhívás(ok) jóváhagyása Az Önkormányzat folyamatban lévő, ill. elnyert pályázati támogatásai közül a címben felsorolt két pályázati projekt megvalósítása érdekében is lépéseket kell tenni: a. a kisiskola épületének tájházzá alakítása megvalósításának határideje 2013. június 30; b. az idén júliusban a faluház épületének felújítására elnyert támogatást úgy kell felhasználni, hogy idén december végéig legalább a projekt költségvetésének 10%-át elérő kifizetési kérelmet be kell nyújtani, jóllehet a megvalósítás határideje 2014. december 31. Az ülésen legalább a faluház tekintetében döntést kell hozni a projekt megvalósításának megindításáról. Tekintettel arra is, hogy az október 1-ét megelőzően a munkaterület átadással megindított építési munkák esetében még nem kell elektronikus építési naplót vezetni (amely tovább nehezíti a projekt pályázati elszámolását). Az ajánlattételi felhívás tervezetét 2013. március 26-án tartott ülésünkön előterjesztettük). Célszerű lenne a két kivitelezést együtt kezelni, mivel így esetleg a nagyobb értékre tekintettel kedvezőbb kiviteli ár érhető el. A kisiskola pályázat kapcsán – a pályázati költségvetésben kalkulált – projektmenedzseri feladatokról is döntést kell hozni. Erre vonatkozóan – a másik pályázat projektmenedzserétől – 100 000,- Ft + ÁFA összegű ajánlat érkezett.
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2004.(XII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása A rendelet módosításának indoka, hogy 2010-ben – egy megelőző módosítás során – kikerült belőle az iskolakezdési támogatás. Ugyan ilyet a Képviselő-testület azóta is biztosít a tanuló után, rendeleti – jogszabályi – felhatalmazás nélkül ennek megállapítása és kifizetése aggályos. A módosítás érdekében előterjesztett rendelettervezet ezt a helyzetet hivatott rendezni, az Önkormányzat eddigi gyakorlatának megfelelő támogatás biztosításával. Az iskolakezdési támogatásra az alábbi oktatási intézmények tanulói és hallgatói jogosultak a tervezet szerint: - általános iskola, - gimnázium, - szakközépiskola - szakiskola, - alapfokú művészeti iskola, - gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, - egyetem, - főiskola.
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(IX. ...) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2004.(XII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2004.(XII. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő, 4. §-al egészül ki: „4. § (1) Az Önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a nemzeti köznevelésről 2011. CXC. szóló 7. § (1) bekezdés b)-g) pontjaiban felsorolt oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti egyetem vagy főiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók (a továbbiakban együtt: tanulók) részére iskolakezdési támogatást biztosít. (2) A támogatás azt a kérelmezőt illeti meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. (3) Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 10 000,- Ft.” 2. § A Rendelet 6. §-a a következő, (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) Az iskolakezdési támogatásra való jogosultság elbírálásához a tanulói jogviszonyról szóló igazolás mellett elegendő csatolni a támogatást kérő nyilatkozatát arról, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. Nem kell tanulói jogviszonyról szóló igazolást csatolni a Hegykői Fertő-táj Általános Iskola közoktatási intézményben tanulók esetén. Az iskolakezdési támogatást a polgármester állapítja meg.” 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hidegség, 2013. szeptember 10
Kovács István polgármester
dr. Jakab Zsolt jegyző
