Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetésről szóló rendeletéhez.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

1. Szabályozott bevételek 2 205 421 232 996 3 544 080 75 590 25 000 59 300 15 500 20 000 124 600

1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz 1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint 1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP pályázat szerint 1.8 Központi támogatás

1. Szabályozott bevételek

6 302 487

2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: 270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 5 000 10 000 5 000 114 000 9 000 13 000 7 000

2.1.1 Helyi építmény adó 2.1.2 Helyi telekadó 2.1.3 Gépjárműadó 2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja 2.12 Ejárási költség megtérítése

5 000 2 000 1 200

2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:

862 700

1.Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei I. Működési bevételek összesen:

6 302 487 862 700 7 165 187

Oldal 1


Megnevezés


3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( 1 481 437 E Ft ) 1 438 647 17 200 1 500 3 090 21 000

3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése 3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat 3.1.2 Családi rendezvények 3.1.3 Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után

3.3.Szociális gondoskodás ( 349 000 E Ft) 30 000 13 000 60 000 1 000 14 000 38 000 98 000 30 000 12 000 4 000 7 000 2 000 10 000 15 000 5 000 3 000 2 500 2 000 2 500

3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.3.5 Rendszeres szociális segély 3.3.6 Ápolási díj 3.3.7 Közgyógyellátás 3.3.8 Szociális ösztöndíj 3.3.9 Időskorúak járadéka 3.3.10 Anyasági támogatás 3.3.11 Közlekedési támogatás 3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás 3.3.13 Adósságkezelési támogatás 3.3.14 Otthonteremtési támogatás 3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése 3.3.16 Menekültügyi támogatás 3.3.17 Óvodáztatási támogatás 3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása

3.4. Kispesti Zöldprogram (302 000 E Ft ) 146 114 500 2 500 2 500 150 386

3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés 3.4.2. Környezetvédelem 3.4.3 Környezetvédelem tám.( verseny) 3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet 3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása

3.5 Oktatási célú támogatások és programok (84 000 E Ft ) 50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 5 000

3.5.1 Reménység Iskola támogatása 3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.5.3 Nyári táborozás támogatása 3.5.4 Képzési és információs rendszer 3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj 3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam

Oldal 2


Megnevezés


3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( 60 500 E Ft ) 27 000 8 500 17 000 2 000 6 000

3.6.1 KAC támogatás 3.6.2 Kerületi sport kiadások 3.6.3 Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása 3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása 3.6.5 Sporttámogatás

3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (13 500 E Ft) 5 000 2 000 6 500

3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok 3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok 3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások

3.8 Biztonságos Kispestért program (139 150 E Ft ) 1 500 500 30 000 17 150 90 000

3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása 3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása 3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatása) 3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete 3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás

3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( 83 100 E Ft) 25 000 13 100 15 000 20 000 5 500 4 500

3.9.1 TV Kispest üzemeltetése 3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések 3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra 3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása 3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai 3.9.5 Folyószámla hitel kamata

3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (24 000 E Ft ) 5 500 6 000 1 500 500 1 200 500 6 800 2 000

3.10.1 Egyéb támogatások 3.10.2 Civil szervezetek támogatása 3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása 3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása 3.10.5 Véradók Egyesületének támogatása 3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása 3.10.7 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés 3.10.8 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények

3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

220 000 2 756 687

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete

218 fő

Oldal 3


Megnevezés


4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám. 4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám. 4.2.1 Szerb Kisebb.Önkomr. tám. 4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám. 4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám. 4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám. 4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa 5.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám. 4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám. 4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám. 4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám. 4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám. 4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám

1 800

4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen

11 500

1 800 2 500 1 200

1 800 1 200 1 200

Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 3 900 000 40 000 430 000 120 000 57 000

7.1 GESZ 7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás 7.3 Gondozó Szolgálat 7.4 KMO 7.5 Uszoda

7. Összesen

4 547 000

3.Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg

2 756 687 11 500 4 547 000 7 315 187 7 165 187 -150 000

Oldal 4


Megnevezés


5. Fejlesztési bevételek 200 18 500 28 300 11 500 500 13 000 15 000 15 000 340 000 14 400 257 000 520 000 215 000 2 000 1 000 30 000 238 000 460 000

5.1.1 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 5.1.2 Helyi támogatás visszafizetése 5.1.3. Lakóközösségi felújítási támogatás visszatérítése 5.1.4 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése 5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek 5.2.2. Osztalékbevétel 5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek 5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére 5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez 5.3.3 Bankgarancia érvényesítése 5.4 Telekeladásokból származó bevétel 5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel 5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek 5.7 Garázseladás(tulajdonjog rendezés) 5.8 Építésügyi bírság 5.9 Parkolóhely megváltás díja 5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) 5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

5. Fejlesztési bevételek összesen:

2 179 400

Oldal 5


Megnevezés

Eredeti Előirányzat 2009

6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (184 630E Ft) 14 900 128 230 29 400 12 100

6.1.1 Park- fasor felújítás 6.1.2 Játszótér felújítás 6.1.3 Egyéb környezet rendezés 6.1.4 Tervezési költségek

6.2 Zászlóshajó projekt ( 177 100 E Ft) 167 100 10 000

6.2.1 Köz terek rekonstrukciója 6.2.2 Tervezések (Főépítész)

6.3 Hivatali fejlesztések ( 92 570EFt) 31 870 35 700 25 000

6.3.1.Polgármesteri Hivatal fejlesztése 6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása

6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások (351 000 E Ft) 45 000 40 000 21 200 140 000 15 000 42 000 6 000 16 800 10 000 15 000

6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása ésfejlesztése 6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 6.4.3 Uszoda felújítás 6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása 6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése 6.4.4.3 Okt.int.műfüves futsal pálya építése 6.4.5. TV Kispest fejlesztése 6.4.6 Közművelődési épületek felújítása 6.4.7 Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás 6.4.8 Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása

6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( 139 400 E Ft) 25 700 101 700 12 000

6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám. 6.5.2 Panelprogram 6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer

6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( 595 000 E Ft) 6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/ 6.6.2 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés 6.6.3 KMO épületvásárlása - törlesztő részlet 6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet 6.6.5 Lakóépület felújítások 6.6.6 Lakásértékesítési kiadások 6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizetése 6.6.8 Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség)

Oldal 6

200 000 43 000 15 000 11 000 20 000 69 000 42 000 195 000


Megnevezés 6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( 364 000 E Ft) 6.7.1 Egyházi felújítások támogatása 6.7.2.1 Pályázatok önrésze 6.7.2.2 Pályázatok előkészítése, tervezése 6.7.2.3 Pályázati feladatok tervezése – Phszihocentrum 6.7.3 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre

4 000 240 000 100 400 9 600 10 000

6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( 176 800 E Ft) 5 500 300 85 000 86 000

6.8.1 Lakáshitel visszafizetés 6.8.2 Hitel kamatainak visszafizetése 6.8.3 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB 6.8.4 Fejlesztési hitel törlesztése

6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( 91 400 E Ft) 6.9.1 Járdaépítés – útfelújítás 6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés 6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telepítése 6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése 6.9.5 Közműfejlesztés 6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése 6.9.7 Rámpa program 6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)

6.10 Fejlesztési Tartalék

16 000 22 000 7 500 16 000 6 000 15 000 1 500 7 400 7500

Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás

2 179 400 498 070 637 630

Oldal 7


Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ 2 368 151 767 643 1 055 097 17 200

7.1.1 Személyi juttatások össz.: 7.1.2 TB és egyéb járulékok 7.1.3 Dologi kiadások 7.1.4 Pénzeszközátadások

Kiadások összesen:

4 208 091

308 091 3 900 000

7.1.5 Intézményi bevételek,átvett pénzek 7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre

Bevételek összesen:

4 208 091 1163 fő

Az intézmény létszámkerete

Oldal 8


Megnevezés

7. Intézményi költségvetés

7.2 Eü. Intézet 607 788 193 253 371 358

7.2.1 Személyi juttatások össz: 7.2.2 TB és egyéb járulékok 7.2.3 Dologi kiadások


1 172 399 59 750 1 072 649 40 000

7.2.5 Intézményi bevételek 7.2.6 TB támogatás 7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre


1 172 399


297 fő

Oldal 9


Megnevezés


7.3 Gondozó Szolgálat 291 992 90 942 109 461 465 1 440

7.3.1 Személyi juttatások össz.: 7.3.2 TB és egyéb járulékok 7.3.3 Dologi kiadások 7.3.4 Pénzeszközátadás 7.3.5 Felhalmozási kiadások


494 300 64 300 430 000

7.3.6 Int. bevételek 7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre


494 300 152 fő


Oldal 10


Megnevezés


7.4. KMO 62 400 19 600 80 000

7.4.1 Személyi juttatások össz.: 7.4.2 TB és egyéb járulékok 7.4.3 Dologi kiadások


162 000

7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk. 7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre

42 000 120 000


162 000

25 fő


Oldal 11


Megnevezés


7.5 Uszoda 60 850 18 670 93 255 600

7.5.1 Személyi juttatások össz.: 7.5.2 TB és egyéb járulékok 7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás 7.5.3.1 Felhalmozási kiadás


173 375 116 375 57 000

7.5.4 Intézményi bevételek 7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre


173 375 30 fő


Oldal 12


Megnevezés


7.6 VAMÜSZ 70 911 21 153 446 362 60 312

7.6.1 Személyi juttatások össz.: 7.6.2 TB és egyéb járulékok 7.6.3 Dologi kiadás 7.6.5 Felhalm. kiadások


598 738 539 369 30 000 29 369

7.6.6. Intézményi saját bev. 7.6.7 Pénzeszköz átvétel 7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


598 738 30 fő


Oldal 13


Megnevezés


4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat 1 350 392 58

4.1.1 Személyi juttatások össz.: 4.1.2 TB és egyéb járulékok 4.1.3 Dologi kiadás 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:

1 800

4.1.5 Saját bev. 4.1.6 Önkormányzati támogatás 4.1.7 Állami támogatás 4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

1 800

1 800

Oldal 14


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat 1 370 337 93

4.2.1 Személyi juttatások össz.: 4.2.2 TB és egyéb járulékok 4.2.3 Dologi kiadás 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:

1 800

4.2.5 Saját bev. 4.2.5.2 Átvett pénzeszköz 4.2.6.1 Önkormányzati támogatás 4.2.7 Állami támogatás 4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

1 800

1 800

Oldal 15


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat 1 980 520

4.3.1 Személyi juttatások össz.: 4.3.2 TB és egyéb járulékok 4.3.3 Dologi kiadás Kiadások összesen:

2 500

4.3.5 Saját bev. 4.3.6. Önkormányzati támogatás 4.3.7 Állami támogatás 4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

2 500

2 500

Oldal 16


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat 912 280 8 1 200

4.4.1 Személyi juttatások össz.: 4.4.2 TB és egyéb járulékok 4.4.3 Dologi kiadás Kiadások összesen:


1 200

1 200

Oldal 17


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat 4.5.1 Személyi juttatások össz.: 4.5.2 TB és egyéb járulékok 4.5.3 Dologi kiadás 4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:

1 290 436

74 1 800


1 800

1 800

Oldal 18


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat 8.6.1 Személyi juttatások össz.: 8.6.2 TB és egyéb járulékok 8.6.3 Dologi kiadás 8.6.3.1 Pénzeszközátadások Kiadások összesen:

1 100 100 1 200


1 200

1 200

Oldal 19


Megnevezés


4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat 900 104 196

4.7.1 Személyi juttatások össz.: 4.7.2 TB és egyéb járulékok 4.7.3 Dologi kiadás 4.6.3.1 Pénzeszközátadások Kiadások összesen:

1 200


1 200

1 200

Oldal 20


Megnevezés

Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).

6 302 487

Szabályozott bevételek Működési bevételek

862 700

Működési bevételek összesen:

7 165 187

1 481 400

Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele

460 000


9 106 587

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

2 756 687

Intézmények működési finanszírozása

4 547 000 11 500

Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen:

7 315 187

2 179 400

Fejlesztési kiadások Kiadások összesen:

9 494 587

Működési hiány

-150 000

Működési forráskiegészítő hitelfelvétel

150 000

Fejlesztési célú hitel

238 000

Oldal 21

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Recommend Documents