Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 2006. évi formanyomtatványok, mellékletek
Számlacsoport
Alszámla
Alszámla
5111
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása
összege ezer forintban
Rendszeres személyi juttatás 511112 Közalkalmazottak alapilletménye I.áll.csop. Orvosok 25 fő II.áll.csop. Egyéb egy.v. 2 fő III.áll.csop. Eü.szakdolgozó 139 fő IV.áll.csop. Gazd. müsz. 36 fő V.áll.csop. Fizikai 125 fő 511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka I.áll.csop. Orvosok 11 fő II.áll.csop. Egyéb egy. 1 fő III.áll.csop Eü.szakdol 10 fő IV.áll.csop Gazd-műsz. 5 fő 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka munkahelyi p. 139 fő pénzkezelési p. 1 fő egészségre árt. munkakör. 5 fő feltételtől függő egyeb p. 1 fő
5121
375 247 328 858 58.500eFt 4.080e Ft 133.440e Ft 35.338e Ft 97.500e Ft 6 445 2.627e Ft 239e Ft 2.387e Ft. 1.192e Ft 39 944 38.364e Ft 20e Ft 1.380e Ft 180e Ft
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121321 Közalkalmazottak túlóra díja III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 3000 óra 2.600e Ft IV.áll.csop. Gazd-Műsz. 100 óra 500e Ft V.áll.csop. Fizikai 500 óra 1.000e Ft 5121322 Közalkalmazottak műszakpótléka III.áll.csop. Eü.szakdolgozók 85 fő 13.400e Ft V.áll.csop. Fizikai 45 fő 4.200e ft 5121421 Közalkalmazottak helyettesítési díja I.áll.csop. Orvosok 1.000e Ft III.áll.csop. Eü.szakdolg. 4.000e Ft IV.áll.csop. Gazd-műsz. 600e Ft V.áll.csop. Fizikai 470e Ft 5121422 Közalkalmazottak készenléti díja I.áll.csop. Orvosok 110 eset 530e Ft V.áll.csop. Fizikai 85 eset 190e Ft 5121423 Közalkalmazottak ügyeleti díja I.áll.csop. Orvosok 620 eset 7.550e Ft V.áll.csop Fizikai 360 eset 1.670e Ft Hóügyelet 40 eset 140e Ft 512192 Közalakalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Szabadság átlag ker.
5131
105 150 4 100
17 600
6 070
720
9 360
67 300
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 513122 513132 513162 513192
5141
Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások
12 630 4 800 0 647 7 183
Személyhez kapcsolódó költségtérités és hozzájárulás 514132 Közlekedési költségtérités 514192 Közalakalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulása
512-515 516
16 200 15 987 213
Nem rendszeres személyi juttatatások Részmunkaidőben fogl. juttatásai 516112 Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai 516122 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai
51
133 980 9 500 7 000 2 500
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 522
518 727
Állományba nem tartozók juttatásai 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 522151 Állományba nem tartozók egyéb jutt. 52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai
7 300 1 922 48 5 330
Külső személyi juttatások
52 51-52
Személyi juttatások összesen 5311 5321 5331 5341
53
2006. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport
Társadalombiztositási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás
Munkaadókat terhelő járulékok
7 300 526 027
526 027
153 800 15 709 7 100 3 300
179 909
Számlacsoport
Alszámla
54
Alszámla
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása
2006. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban
Készletbeszerzés 541
304 094
Élelmiszerek
45 723
54111 Élelmiszer-beszerzés Beutaltak (aktív 140 ágy) Beutaltak (krónikus 255 ágy) Alkalmazottak Óvoda Idősek otthona Vendég étkeztetés /csoport/ Vendég étkeztetés /panzió/
542
45 723 36677x263=9.646 e Ft 75471x263=19.849eFt 15000x260=3.900e Ft 1000x250=250e Ft 27524x273=7.514e Ft 880x500=440e Ft 3437x1200=4.124 Ft
Gyógyszer, vegyszer
91 000
54211 Gyógyszerbeszerzés Gyári készitésü gyógyszer Gyógyszeralapanyag Vásárolt magisztrális készítmények Szerobakterológiai készítmények Vérkészítmény Kötszer Citosztatikum Eü. Oxigén Vérbeszerzés 54212 Vegyszerbeszerzés Gyógyszertári vegyszer Labor vegyszerbeszerzés
543
80 971 42.000e Ft 333e Ft 95e Ft 10e Ft 29e Ft 667e Ft 34.932e Ft 1.905e Ft 1.000e Ft 10 029 29e Ft 10.000e Ft
Irodaszer, nyomtatvány
4 667
5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papír Leporelló beszerzés Irodai írószer Sokszorosító anyag papír nélkül Nyomtatványbeszerzés
544
4 667 1050e Ft 167e Ft 600e Ft 2.500e Ft 350e Ft
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 5441 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó beszerzés Folyóirat, könyvbeszerzés Egyéb információhordozó
545
362e Ft 342e Ft
Tüzelőanyagok 5451 Tüzelőanyag beszerzés Fa 60/120 Fűtőolaj Propán gáz Pb gáz
546
704 704
124 360 124 360 1562862kg x 77,9=121.747e Ft 18455kg x 110=2.030e Ft 2080 x 199=414e Ft 690 x 245=169e Ft
Hajtó- és kenőanyag
4 500
5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés KLY-782 50e km KJU-485 50e km IXA-969 21e km AIK-574 5e km JFA-743 9e km DWM-947 15e km KLZ-917 15e km GAU-144 2e km
4 500
547
19 857 54711 Szakmai anyagok beszerzése Gyógyászati anyag Egyszerhasználatos gyógy.anyag Röntgen anyag Diagnosztikai anyag Izotóp laboranyag 54712 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés Orvosi Műszaki Szemléltető és oktató Kommunikációs Jármű és szállítóeszköz kisértékű tárgyi eszk. Bútor Szerszámok Konyhai felszerelések Munkavédelmi
548
14 357 2.900e Ft 4.500e Ft 1.550e Ft 550e Ft 4.857e Ft 5 500 1.000e Ft 250e Ft 58e Ft 250e Ft 42e Ft 2.500e Ft 450e Ft 900e Ft 50e Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
2 083
5481 Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés
549
2 083
Egyéb készletek 5491 Egyéb készletbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés Építészeti anyagbeszerzés Gépészeti anyagbeszerzés Villanyszerelési anyagbeszerzés Szellőzés, klímatechnikai anyagbeszerzés Tisztítószerek Textíliák Jármű szállítóeszköz alkatrész Parkfenntartási anyagok Konyhai anyagok
11 200 11 200 300e Ft 1.500e Ft 1.500e Ft 800e Ft 100e Ft 3.000e Ft 2.083e Ft 167e Ft 300e Ft 1.450e Ft
Számlacsoport
Alszámla
Alszámla
55
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása
2006. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban
Szolgáltatási kiadások 551
552
132 200
Kommunikációs szolgáltatások 55111 55112 55119 551192 55212 55215 55217 55218
6 667 2 472 5 752
Különféle szolgáltatási kiadások
Bérleti és lízingdíjak Villamos-energia Viz és csatorna dijak Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai Sokszorositási eszköz Gépek berendezések, müszerek Orvosi gép, műszer Konyhai gép Jármüvek 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Postai szolgáltatás Szemétszállitás,kéményseprés Rovarirtás Bérmosás Eü.szolgáltatás /költségvetési/ Átutalási szolgáltatások
553
14 891
Nem adatátviteli célú távközlési dijak Adatátviteli távközlési dijak Egyéb kommunikációs szolgáltatások
77 358 8 869 25 000 12 500 10 258 833e Ft 5.000e Ft 3.042e Ft 83e Ft 1.300e Ft 20 731 1.200e Ft 4.167e Ft 280e Ft 7.000e Ft 8.000e Ft 84e Ft
Vásárolt közszolgáltatás 5531 Vásárolt közszolgáltatás
554-555
36 579 36 579
Továbbszámlázott szolgáltatások 554121 Államháztartáson belülre t.számlázott 555121 Államháztartáson kívülre t.számlázott
56
3 372 2 497 875
Különféle dologi kiadások 561
86 629
Általános forgalmi adó összesen 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56112 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése
562
84 405 74 905 9 500
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 56211 56212 56213 56214
563
Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások
1 585 727 250 150 458
Egyéb dologi kiadások 56319 Egyéb különféle dologi kiadások
54-56
639 639
Dologi kiadások
522 923
Egyéb folyó kiadások
57
57114 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 57213 Különféle adók,dijak,egyéb befizetések
54-57
7 397 3 800 3 597
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
530 320
Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása
373
37313 Működési célú támogatásértékű kiadások társadalombizt.alapoknak
Támogatásértékű kiadások
37
199
199
199
Intézményi beruházási kiadások 1153 1253 1315 18211
13
Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása,létesítése Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesitése Intézményi beruházások Áfá-ja
Felhalmozási kiadások összesen
Intézményi költségvetés kiadásai összesen 912
913
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 91211 Áru- és készletértékesités bevételei Idegen élelmezés Mátraháza 34.183 eFt Idegen élelmezés Kékestető 2.835 eFt Feleslegessé vált készletek, selejt értékesítés 100 eFt 91212 Szolgáltatások ellenértékének bevételei Egyéb eü.szolgáltatás Mátraháza 2.580 eFt Egyéb eü.szolgáltatás Kékestető 1.050 eFt Gyógyszerkipróbálás 3.000 eFt 91219 Egyéb sajátos bevétel 5.000 eFt Intézmények egyéb sajátos bevételei 91311 Bérleti és lizing dijbevételek Bérleti dij Mátraháza 3.723 eFt Bérleti dij Kékestető 2.384 eFt 91312 Intézményi ellátási dij bevételei Óvodai téritési dij 250 eFt Ápolási dij hotel szolg. Mátraháza 21.000 eFt Ápolási dij hotel szolg. Kékestető 24.000 eFt
44 444 44 444 44 445 26 667
160 000
160 000
1 396 455
1 396 455 48 748
37 118
6 630
5 000 71 625 6 107
49 050
Számlacsoport
Alszámla
Alszámla
91313
91315 914 91411
919 91913
Intézményi működési bevételek
91 464
46
A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak (közgazdasági osztályozás szerint) indoklása Járóbeteg ellátás 3.800 eFt Alkalmazottak téritésének bevételei Dolgozói élelmezés Mátraháza 2.400 eFt Dolgozói élelmezés Kékestető 800 eFt Lakbér Mátraháza 3.400 eFt Lakbér Kékestető 24e Ft Férőhely Mátraháza 2.400 eFt Férőhely Kékestető 1.600 eFt Fütési dij Mátraháza 3.300 eFt Fütési dij Kékestető 198 eFt Melegvíz térités Mátraháza 853 eFt Viz, csatorna térítési dij Mátraháza 1.100 eFt Viz csatornadij térités Kékestető 53 eFt Alkalmazottak wellness szolgáltatásai 300 eFt Alk. gépjármű igénybevétele, fénymásolás 15 eFt Dolgozó, hallgató, tanuló stb kártéritési és egyéb téritése Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre Telefondíj 2.400 eFt Víz-csatorna 4.500 eFt Fűtés,melegvíz 11.000 eFt Áramdíj 4.680 eFt Szemétszállítás 194 eFt Portaszolgáltatás 2.200 eFt ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
Müködési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása 46413 Müködési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól Aktiv fekvőbeteg ellátás 642.200 eFt Krónikus fekvőbeteg ellátás 568.100 eFt Járóbeteg szakorvosi ellátás 24.700 eFt
Támogatásértékű bevételek
Intézményi költségvetés bevételei összesen
2006. évi eredeti előirányzat alszámlák számlacsoport összege ezer forintban 16 443
25 24 974 24 974
16 108 16 108
161 455
161 455
1 235 000
1 235 000
1 235 000
1 396 455
1 396 455
Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2006. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Intézet megnevezése: MÁTRAI GYÓGYINTÉZET Székhelye: 3233. MÁTRAHÁZA
PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte
3 0 9 8 0 3 4 9 8 5 1 1 1 0 1144 / 1994.
Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma Aktív fekvőbeteg ellátás 80 fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 75 75 fő Ovodai nevelés 2 fő 2 fő Gazdasági-műszaki ellátás 170 170 fő fő Tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma - 1997.évi CLIV.tv. Az egészségügyről - 1997.évi LXXXIII.tv. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 20/1995.(VI.17.) NM r. Az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről - 9/1993.(IV.2.) NM r. Az egészségügyi szakellátás TB finanszírozásának egyes kérdéseiről - 43/1999.(III.3.) Korm.r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése Bronchológiai osztály I.Pulmonológiai osztály III.Pulmonológiai osztály II.Pulmonológiai osztály Belgyógyászati rehab. Belgyógyászati rehab. I.Pulmonológia rehab. II.Pulmonológia rehab.
55 db.aktív pulmonológiai ágy 50 db. aktív pulmonológiai ágy 55 db.aktív pulmonológiai ágy 80 db.krónikus pulmonológiai ágy 20 db.krónikus rehab.ágy 55 db.krónikus rehab.ágy 50 db.krónikus rehab. ágy 50 db.krónikus rehab. ágy
2 7 0 5
0 5 0 1
Járóbeteg ellátás az OEP-MÁGY szerződés alapján 2003. évben heti 221 szakorvosi és 30 nem szakorvosi órával látunk el betegeket. Az intézet területén lakó dolgozóink gyermekei részére óvdai nevelést biztosítunk 25 férőhellyel. Jelenleg az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása-aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, járóbetegek orvosi ellátása-járóbeteg szakorvosi ellátás
- belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység - gyógyturizmus
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység
- részvétel gazdasági társaságban - részvétel gazdasági társaságban
Intézet kincstári számlái Megnevezés
Mátrai Gyógyintézet Előirányzat-felhasználási keretszámla
Számlaszám
10035003-01490002
I.Pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám
Előirányzatok megnevezése
Eredeti előirányzat eFt-ban
12 13
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások ebből a fontosabb beruházások - Ergo-spirométer - EKG , defiblirátor - Zárható gyógyszerelő kocsi - Lépcső és járda építés Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás ebből a fontosabb felújítások Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás
14.
Törvény szerinti kiadások összesen
1 214 258
15. 16. 17.
Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök
1 214 258
18.
Bevételek összesen
1 214 258
19.
Támogatás
20
Engedélyezett létszámkeret Betöltött létszám január 1-én
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
505 529 173 350 453 143 6 940 199
62 578 10 560 7 548 2 246 18 013 12 519
327 312
II. Kiadások és bevételek tevékenységenkénti bemutatása a 2006. évi eredeti előirányzat alapján Kiadások / Bevételek megnevezése kiemelt előirányzatonként
801115
851121
851143
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Intézményi beruházás
2893 1018 603
272597 90714 174397 3770 199 45058
208139 70363 226660 3170
Kiadás összesen
4514
586735
Intézményi működési bevétel Működési c.támogatásértékű bevétel tb.alapoktól
4514
Bevétel összesen
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret - átlagos statisztikai állományi létszám
Szakfeladatonkénti részletezés 851275 551425
552411
Összesen (eFt)
28 100
13200 5899 13939
8700 5356 9444
505 529 173 350 453 143 6 940 199 75 097
538371
28100
33038
23500
1 214 258
62 257 524 478
35 921 502 450
3 100 25 000
33 038
23 500
162 330 1 051 928
4 514
586 735
538 371
28 100
33 038
23 500
1 214 258
1 1
87 78
67 55
8 7
8 7
171 148
1 1
80 76
75 74
30039
156 151
III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2006. évi eredeti előirányzat alapján
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
Összesen
adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások
414 984
7 100
------
422 084
Nem rendszeres személyi juttatások
77 645
500
------
78 145
------
------
5 300
5 300
492 629
7 600
5 300
505 529
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
322
5
327
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
295
4
299
Nyitólétszám (fő) *
290
4
294
Munkajogi nyitólétszám (fő) *
307
5
312
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen
a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek
IV. Feladatmutatók 2006. évi tervezett állománya
Szakfeladat megnevezése és száma 801115 Óvodai nevelés,isk-i életmódra felk. 851121 Aktív fekvőbeteg ellátás 851143 Krónikus fekvőbeteg ellátás 851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás 551425 Egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 Munkahelyi vendéglátás
Sorszám
Feladatmutató és teljesítménymutató
Mértékegység
01
Nevelést igénylők száma
fő
02
Férőhelyek száma
db.
01
Kórházi ágyak száma
db.
02
Ápolási napok száma
db.
01
Kórházi ágyak száma
db.
02
Ápolási napok száma
db.
01
Napi szakorvosi ellátás
óra
02
Ellátott esetek száma
fő
01
Férőhelyek száma
db.
02
Igénybevevők száma
fő
01
Étkezést igénybevevők száma
fő
02
Élelmezési napok száma
nap/év
Záró
Átlag állománya 10
10 25
160
160 49640
255
255 88421
44
44 8 000
604
604
01 02 01 02 01 02 01 02 01 02
1073 146086
V.
Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2006. évi adatai Törzsszám
Intézet megnevezése
Címe
VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2006.évi adatai
Kincstári számlája
Nemleges! Jellemző szakfeladata
Előirányzataik feletti jogosultság
Nemleges!
Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése
1/a. sz.melléklet
Az Intézet 2006. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban
Támogatásértékű bevételek Kiadási előirányzat
Költségvetési támogatás Társadalombiztosítási alapból
Egyéb támogatásértékű bevételek
Intézményi Felhalmozási és tőke működési bevételek jellegű bevételek
Összesen
Személyi juttatás
492 403
13 126
505 529
- rendszeres személyi juttatás
411 534
10 550
422 084
- nem rendszeres személyi juttatás
75 569
2 576
78 145
- külső személyi juttatás
5 300
5 300
Munkaadókat terhelő járulékok
171 266
2 084
173 350
Dologi kiadások
350 416
102 727
453 143
Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások
6 940
6 940
199
199
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások
25 583
36 995
62 578
Beruházások ÁFÁ-ja
5 121
7 398
12 519
1 051 928
162 330
1 214 258
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
312 286 279 297
10 9 10 10
322 295 289 307
Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
5 4 5 5
Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
317 290 284 302
Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen
5 4 5 5
10 9 10 10
327 299 294 312
a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek
…………Mátraháza, 2006. február 27. ……………………………………………………………………………… cégszerű aláírás
Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése
1/b sz.melléklet
Az Intézet 2006. évi költségvetésének (tartalékképzés miatt folyamatos jelleggel végrehajtott) korrigált előirányzata forrásonként adatok ezer forintban
Támogatásértékű bevételek Kiadási előirányzat
Költségvetési támogatás Társadalombiztosítási alapból
Egyéb támogatásértékű bevételek
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Összesen
Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Egyéb központi beruházás Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *
a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek
………Mátraháza, 2006. február 27. ……………………………………………………………………………… cégszerű aláírás
Mátrai Gyógyintézet intézet megnevezése
1/c.sz.melléklet
Az Intézet 2006. évi eredeti előirányzatának korrekciója (kiadási előirányzatok közötti előirányzat átrendezése) a takarékossági intézkedésekkel összefüggő előirányzat módosítások miatt adatok ezer forintban
Kiadási előirányzat
2007. évi költségvetés tervezése során figyelembe vehető - folyamatos jelleggel végrehajtott - kiadási előirányzatok egymás közötti átrendezése ( + / - )
Személyi juttatás - rendszeres személyi juttatás - nem rendszeres személyi juttatás - külső személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások Beruházások ÁFÁ-ja Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Összesen
………………Mátraháza, 2006. február 27. ……………………………………………………………………………… cégszerű aláírás
