Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2016. február 19. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. II. fejezet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének meghatározása 2. § (1)

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének - a lekötött betétet érintő forgalommal együtt bevételi főösszegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási főösszegét finanszírozási kiadási összegét állapítja meg. 1

12.867.204 E Ft-ban, 64.122.702 E Ft-ban, 17.651.674 E Ft-ban, 59.338.232 E Ft-ban

(2)

A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembevételével – a folyószámla hitelkereten túl munkabérhitel felvételéről döntsön.

(4)

A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

(5)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon.

1

Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 1. §-a

1/8

3. § (1)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok, feladattípusok szerinti részletezését a K.6. jelű melléklet2 tartalmazza.

(2)

A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti részletezését a B.6. jelű melléklet3 tartalmazza.

(3)

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkeretét az L. 6. jelű melléklet4 szerint hagyja jóvá.

(4)

Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az E.K.6. jelű melléklet5 tartalmazza.

(5)

Az Önkormányzat által elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatait a P.6. jelű melléklet 6 tartalmazza. III. fejezet A költségvetés címrendje 4. §

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) a 3. § (1) és (2) bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok római számmal jelölendőek mint fejezetek; b) a fejezeteken belül arab számmal jelölendőek a címek; címet alkothatnak az intézmények – az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek -, az egyes önkormányzati feladatok; c) az Önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. IV. fejezet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. § (1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)

A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

2

Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 2. § (1) bekezdése Módosította a 6/2016. (II.18..) Ör. 2. § (2) bekezdése 4 Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 2. § (3) bekezdése 5 Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 2. § (4) bekezdése 6 Módosította a 62016. (II.18.) Ör. 2. § (5) bekezdése 3

2/8

(3)

A költségvetési intézmények a költségvetésben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bérgazdálkodást folytatnak.

(4)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5)

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek e rendelet 3. § (1)-(2) bekezdéséhez rendelt K. 6. és B. 6. jelű 7 mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja, és szükség szerint az előirányzatok és részelőirányzatok között, a költségvetés főösszegének megváltoztatása nélkül átcsoportosításokat, módosításokat hajtson végre. Az ilyen változásokról a polgármester a költségvetés módosításakor a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(7)

A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36.§-ában foglaltak szerint.

(8)

A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(9)

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: a gázenergia-szolgáltatás díja, a villamosenergia-szolgáltatás díja, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíjak, a tüzelőanyagok beszerzése, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, az élelmiszer-beszerzés, a vásárolt élelmezés, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, rehabilitációs járulék, az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet illeti meg. (11) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint 7

Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 3. §-a

3/8

szedhetnek be. A költségvetési szervek az étkeztetés személyi térítési díját kivéve a működési bevételeiket kötelesek az elszámolási számlájukra beszedni. Az étkezési térítési díjakat kötelesek beszedni, a beszedett összeg a finanszírozás részét képezi, azt a saját elszámolási számlájára köteles befizetni. (12) A költségvetési intézmények pénzellátásának rendjét a Képviselő-testület a 2015. évben az alábbiak szerint szabályozza: a) Az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlíteni a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonásokat illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékokat. A költségvetési intézmények esetében a nettósított személyi kifizetések, az energia költségek, valamint a közétkeztetés kiadásait szintén az Önkormányzat költségvetési számlájáról kell finanszírozni. b) A „kiskincstári” rendszer alapján a Polgármesteri Hivatalt az a) pontban meghatározott összegen felül havi 21.351 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2015. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) A „kiskincstári” rendszer alapján a köznevelési költségvetési intézményeket az a) pontban meghatározott összegen felül intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limit illeti meg 12 egyenlő részletben. December hónapban köteles az intézmény a többlettámogatást az Önkormányzat részére átutalni. d) A „kiskincstári” rendszer alapján a Vigyázó Sándor Művelődési Házat – összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi 9.065 E Ft, a Családsegítő Központot 707 E Ft, a Gyermekjóléti Szolgálatot 493 E Ft illeti meg intézmény-finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. 2015. december 28. napjával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. 6. § (1)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására 8.591 E Ft8 összeghatárig.

(2)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret 3.439 E Ft-os 9 összegének felhasználására.

(3)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék 26.067 E Ft-os 10 összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az alábbi táblázatban meghatározott összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszköz-beszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására.

8

Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 4. § (1) bekezdése Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (2) bekezdése 10 Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 4. § (2) bekezdése 9

4/8

1. sz. egyéni választókerület 2. sz. egyéni választókerület 3. sz. egyéni választókerület 4. sz. egyéni választókerület 5. sz. egyéni választókerület 6. sz. egyéni választókerület 7. sz. egyéni választókerület 8. sz. egyéni választókerület 9. sz. egyéni választókerület 10. sz. egyéni választókerület 11. sz. egyéni választókerület 12. sz. egyéni választókerület 13. sz. egyéni választókerület 14. sz. egyéni választókerület

2.624 E Ft 1.664 E Ft 4.414 E Ft 4.219 E Ft 120 E Ft 2.728 E Ft 445 E Ft 915 E Ft 1.365 E Ft 1.844 E Ft 2.521 E Ft 1.776 E Ft 1.076 E Ft 356 E Ft

11

b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. (4)

A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a működési céltartalék 3.664.642 E Ft-os 12 és a vis major keret 1.965 E Ft-os13 összegének felhasználására.

(5)

Az (1)-(4) bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) 2015. június 30-ig a tartalékok 40 %-a a használható fel, b) a tartalékok alapítványi támogatásra nem fordíthatók.

(6)

A polgármester az (1)-(4) és (9) bekezdésekben meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SZMSZ rendelkezései szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(7)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - kereset-kiegészítés céltartaléka esetén 51.132 E Ft13 értékig, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, a költségvetési rendelet szükséges módosításának beterjesztésével.

(8)

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot az egyházak támogatására elkülönített 3.000 E Ft-os előirányzat felhasználásáról. 7. §

(1)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 6. jelű melléklet 14 civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

11

Módosította a 6/2016. (II.18) Ör. 4. § (3) bekezdése Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 4. § (4) bekezdése 13 Módosította a 29/2015. (IX.24.) Ör. 4. § (6) bekezdése 12

5/8

(2)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 6. jelű melléklet14 gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(3)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 6. jelű melléklet14 sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Rákosmenti Erőforrás Bizottság jogosult.

(4)

Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottság köteles 2015. április 30-ig kiírni és 2015. június 30-ig elbírálni, a (2) bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje 2015. április 15. az elbírálásé pedig 2015. június 15. napja. 8. §

(1)

A 3. § (1) bekezdéséhez rendelt K. 6. jelű melléklet 15 kisebbségek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Képviselő-testület jogosult.

(2)

A pályázatot 2015. április 15-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról 2015. június 15-ig dönteni kell, a keretösszeg 2016. március 31-ig használható fel. 9. §

A Képviselő-testület 8.000 E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester 100 E Ft-ot használhat fel az Óvodavezetők Szakmai Szervezete működési költségeire, 1.500 E Ft-ot az intézményvezetői pályázatok elbírálásához, és az érzékenyítő programban részt vevő előadók díjazására. Az oktatási céltartalék 3.087 E Ft 16 összegű felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt.

10. § (1)

Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat.

(2)

A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

14

Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 5. §-a Módosította a 6/2016. (II.18.) Ör. 6. §-a 16 Módosította a 43/2015. (XII.17.) Ör. 7. §-a 15

6/8

a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés – a jövőre nézve, indoklás nélkül – megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). (3)

Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 11. §

(1)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2015. évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel.

(2)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról szóló, többször módosított 56/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete alapján a 2015. évben befolyó bevétel településtisztasági feladatokra, zöldterület-gazdálkodásra, út- és parkfenntartásra használható fel.

V. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 12. § (1)

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3)

Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7/8

(4)

A Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. VI. Vegyes és záró rendelkezések 13. §

(1)

E rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2015. február 26.

Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző

Riz Levente polgármester helyett Horváth Tamás s.k. alpolgármester

A rendelet kihirdetve: 2015. február 26. napján. Dr. Rúzsa Ágnes jegyző helyett Dr. Mód Kristóf s.k. aljegyző A 17/2015. (V.28.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 29/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 36/2015. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 43/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. A 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg.

8/8

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletéhez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényességi kötelezettségnek és a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges e rendelet megalkotása. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A költségvetési rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet főösszegét, a likviditásra vonatkozó előírásokat tartalmazza. 3. §-hoz Az államháztartási törvény valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt valamennyi melléklet jóváhagyását, elfogadását tartalmazza. Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények előírt bontását tartalmazza. 4. §-hoz Az önkormányzati rendelet címrendjének megállapítását tartalmazza. 5-11. §-hoz A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt került meghatározásra az előirányzatok feletti rendelkezési jog, a pénzellátásra vonatkozó előírások, a tartalékok feletti rendelkezési jog, a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások. 12. §-hoz A költségvetés végrehajtásának ellenőrzési kötöttségeit tartalmazza. 13. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

B. 6. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek

A

AF

AG

Kötségvetési előirányzat megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

AH

AI

AJ

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47

I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen

Közhatalmi bevételek

AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek

AK

AM

AN

AO

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány

Bevételek összesen

677

9 176

25 180

0

0

4 855

0

39 888

1 361 481

1 401 369

0 0 2 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 567

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 845 7 891 7 511 15 260 22 702 9 362 7 011 8 616 13 106 8 620 14 655 11 182 8 427 11 042 9 061 169 291

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 14 7 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 164

14 852 7 891 10 085 15 267 22 709 9 369 7 018 8 623 13 113 8 627 14 703 11 353 8 434 11 056 9 068 172 168

165 307 74 362 73 095 139 573 208 859 86 600 100 658 141 197 152 259 87 540 167 061 92 408 88 715 111 532 98 807 1 787 973

180 159 82 253 83 180 154 840 231 568 95 969 107 676 149 820 165 372 96 167 181 764 103 761 97 149 122 588 107 875 1 960 141

0

0

581

0

0

0

0

581

79 809

80 390

0 289 607 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 53 553 53 038 61 094

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 20 380

0 0 0 0 0

0 289 607 53 556 53 058 61 474

592 349 0 0 0 0

592 349 289 607 53 556 53 058 61 474

289 607

0

167 685

0

0

403

0

457 695

592 349

1 050 044

0 0 767

0 0 0

532 76 218 42 969

0 0 190

0 0 0

0 51 0

0 0 0

532 76 269 43 926

76 346 0 221 050

76 878 76 269 264 976

293 618

9 176

482 456

190

0

5 455

164

791 059

4 119 008

4 910 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület

1/16



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 48 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelésí díj Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál Pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati intézmények befizetései Bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Kiegészítő szociális ágazati pótlék Osztalék Egyéb visszatérülések, megtérülések, kártérítések Továbbszámlázott étkeztetés Kubinyi Program 2015 A Gyermekjóléti Központ informatikai eszköz beszerzésének támogatása 2014. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás 2016. évi nettó finanszírozási előleg Betétek megszüntetésének teljesítése 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Autómentes Nap rendezvény Érdekeltségnövelő támogatás 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok



AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson Felhalmozási átvett belülről bevételek pénzeszközök



AK

AM

AN

AO




2 076 952 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 465 537 1 075 000 5 151 930 249 952 3 1 065 36 696 0

0 44 997 0 0 0 0 0 0 0 0 54 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 076 952 45 000 576 465 537 1 075 000 5 151 930 249 952 3 1 065 36 696 54 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 076 952 45 000 576 465 537 1 075 000 5 151 930 249 952 3 1 065 36 696 54 983

40 000 0 22 262 51 611 30 596 21 668 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 57 373

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 22 262 51 611 30 596 21 668 57 373

0 4 749 952 0 0 0 0 0

40 000 4 749 952 22 262 51 611 30 596 21 668 57 373

74 0 0

0 0 0

35 209 405 830 0

0 0 0

0 0 2 000

366 0 0

998 0 0

36 647 405 830 2 000

0 0 0

36 647 405 830 2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

2 000

10 540 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 540 0 0

0 65 299 55 188 443

10 540 65 299 55 188 443

0 0 0 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 280 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 280 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 280 0 0

2/16



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 83 84 9. Településüzemeltetési feladatok 85 Mezőöri Szolgálat támogatása 86 Terület alapú támogatás



AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson átvett Felhalmozási belülről bevételek pénzeszközök



AK

AM

AN

AO




5 134 1 570

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 134 1 570

0 0

5 134 1 570

87 pálya kialakításához 88 89 10. Intézményüzemeltetési feladatok 90 Iskolai térítési díjak 91 Bérleti díjak 92 Tandíj bevétel 93 Egyéb különféle működési bevételek 94 Óvodai intézmények működtetése 95 96 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 97 Lakás célú helyiségek bevétele 98 Nem lakás célú helyiségek bevétele

0

0

0

0

0

0

1 164

1 164

0

1 164

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

169 682 17 833 7 008 423 7 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

169 682 17 833 7 008 423 7 030

0 0 0 0 0

169 682 17 833 7 008 423 7 030

0 0

0 0

159 149 130 000

0 0

0 0

0 0

0 0

159 149 130 000

0 0

159 149 130 000

99 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 100 Kezességvállalásból visszatérülés 101 Ingatlan értékesítésből származó bevétel 102 Lakás értékesítéséből származó bevétel 103 104 12. Szociális és egészségügyi feladatok 105 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 106 Rendszeres szociális segély 107 Lakásfenntartási támogatás 108 Adósságkezélési támogatás 109 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 110 Közfoglalkoztatás támogatása 111 Nyári napközis tábor 112 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 113 Óvodáztatási támogatás 114 Nyári szociális étkeztetés 115 Pénzbeli támogatás (Erzsébet-utalvány) 116 Diákmunka 117 118 13. Támogatások 119 Helyi támogatás visszatérülés

0 0 0 0

0 0 0 0

65 623 0 365 0

0 2 177 0 0

0 0 0 0

0 0 88 311 10 000

0 0 0 0

65 623 2 177 88 676 10 000

0 0 0 0

65 623 2 177 88 676 10 000

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 86 892 0 766 10 6 880 15 776 12 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 874 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 86 892 1 874 766 10 6 880 15 776 12 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 86 892 1 874 766 10 6 880 15 776 12 796

0

0

0

0

0

0

7 573

7 573

0

7 573

0

0

0

0

0

0

3 950

3 950

0

3 950

0

0

0

0

0

0

2 363

2 363

0

2 363

Háztartásoktól átvett pénzeszközök műfüves

120 121 122

Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése

3/16



A

AF

AG

AH

AI

AJ

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 123 14. Beruházások 124 125 126





AK

AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú államháztartáson átvett Felhalmozási belülről bevételek pénzeszközök

AM

AN

AO




Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Hétszinvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Litera tér- munltikunkciónális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 26 159

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 26 159

0 0 0

420 387 8 662 26 159

0

0

0

0

157 899

0

0

157 899

0

157 899

0

0

0

0

68 853

0

0

68 853

0

68 853

129 130 131 132 15. Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

29 000 0

0 0

0 450

29 000 450

0 0

29 000 450

133

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrinyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Zsuzsanna tér megújítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium főépületének energetikai felújítás (KEOP) Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása

0

0

0

0

23 145

0

0

23 145

0

23 145

0 0

0 0

0 0

0 0

248 964 0

0 0

0 2 400

248 964 2 400

0 0

248 964 2 400

0

0

0

0

116 562

0

0

116 562

0

116 562

0

0

0

0

108 384

0

0

108 384

0

108 384

0

0

0

0

145 645

0

0

145 645

0

145 645

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

0

1 800

2 459 088

6 980 186

1 157 379

2 177

1 359 740

98 677

18 898

12 076 145

60 003 694

72 079 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 883 372

2 752 706

6 989 362

1 639 835

2 367

1 359 740

104 132

19 062

12 867 204

64 122 702

76 989 906

127 128

134 135

136 137 138

139 140 141 II. Önkormányzat 142

143 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 144 145 Mindösszesen (I.+II.)

4/16

B. 6. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok

A

AF

AG

AH

AI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen



AJ

AK

AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási államháztartáson átvett átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök


AM

AN

AO




677

0

0

0

0

1 264

0

1 941

611 481

613 422

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 664 7 846 7 341 15 109 22 067 9 359 7 010 8 614 13 086 8 353 14 652 11 029 8 424 11 036 8 936 167 526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 664 7 846 7 341 15 109 22 067 9 359 7 010 8 614 13 086 8 353 14 652 11 029 8 424 11 036 8 936 167 526

165 307 74 362 73 095 139 573 208 859 86 600 100 658 141 197 152 259 87 540 167 061 92 408 88 715 111 532 98 807 1 787 973

179 971 82 208 80 436 154 682 230 926 95 959 107 668 149 811 165 345 95 893 181 713 103 437 97 139 122 568 107 743 1 955 499

0

0

541

0

0

0

0

541

79 809

80 350

0 289 607 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 53 553 53 038 61 094

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 20 380

0 0 0 0 0

0 289 607 53 556 53 058 61 474

592 349 0 0 0 0

592 349 289 607 53 556 53 058 61 474

289 607

0

167 685

0

0

403

0

457 695

592 349

1 050 044

0 0 452

0 0 0

532 76 218 42 969

0 0 0

0 0 0

0 51 0

0 0 0

532 76 269 43 421

76 346 0 221 050

76 878 76 269 264 471

290 736

0

455 471

0

0

1 718

0

747 925

3 369 008

4 116 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


5/16



A

AF

AG

AH

AI

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 48 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82




AJ

AK

AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú Működési célú államháztartáson Felhalmozási átvett átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök


AM

AN

AO




2 076 952 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 651 930 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 076 952 0 576 0 0 1 651 930 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 076 952 0 576 0 0 1 651 930 0 0 0 0 0

0 0 22 262 51 611 30 596 21 668 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 57 373

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 22 262 51 611 30 596 21 668 57 373

0 4 749 952 0 0 0 0 0

0 4 749 952 22 262 51 611 30 596 21 668 57 373

74 0 0

0 0 0

0 405 830 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

74 405 830 0

0 0 0

74 405 830 0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

0

2 000

10 540 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 540 0 0

0 65 299 0

10 540 65 299 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6/16



A

AF

AG

AH

AI

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 83 84 9. Településüzemeltetési feladatok 85 Mezőöri Szolgálat támogatása 86 Terület alapú támogatás



AJ

AK

AL



AM

AN

AO




0 1 570

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 570

0 0

0 1 570


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

169 682 0 7 008 0 7 030

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

169 682 0 7 008 0 7 030

0 0 0 0 0

169 682 0 7 008 0 7 030

0 0

0 0

159 149 130 000

0 0

0 0

0 0

0 0

159 149 130 000

0 0

159 149 130 000


0 0 0 0

0 0 0 0

65 623 0 0 0

0 2 177 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

65 623 2 177 0 0

0 0 0 0

65 623 2 177 0 0

0 0 0 0 0 86 892 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 86 892 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 86 892 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


120 121 122


7/16



A

AF

AG

AH

AI

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 123 14. Beruházások

124 125 126



AJ

AK

AL



AM

AN

AO





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0 0 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0 0 0

420 387 8 662 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 130 131 132 15. Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

133


0

0

0

0

23 145

0

0

23 145

0

23 145

0 0

0 0

0 0

0 0

248 964 0

0 0

0 0

248 964 0

0 0

248 964 0

0

0

0

0

116 562

0

0

116 562

0

116 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145 645

0

0

145 645

0

145 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 302 741

1 651 930

1 001 695

2 177

965 365

0

0

5 923 908

4 815 251

10 739 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 499 558

2 593 477

1 651 930

1 457 166

2 177

965 365

1 718

0

6 671 833

8 184 259

14 856 092

127 128

134 135

136 137 138



8/16

B. 6. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Önként vállalt önkormányzati feladatok

A

AF

AG

AH

AI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen



AJ

AK

AL



AM

AN

AO




0

0

25 180

0

0

3 591

0

28 771

470 000

498 771

0 0 2 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 567

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 45 170 151 635 3 1 2 20 267 3 153 3 6 125 1 765

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 14 7 146

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 164

188 45 2 744 158 642 10 8 9 27 274 51 324 10 20 132 4 642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 45 2 744 158 642 10 8 9 27 274 51 324 10 20 132 4 642

0

0

40

0

0

0

0

40

0

40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 315

0 0 0

0 0 0

0 0 190

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 505

0 0 0

0 0 505

2 882

0

26 985

190

0

3 737

164

33 958

470 000

503 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


9/16



A

AF

AG

AH

AI

1


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82




AJ

AK

AL



AM

AN

AO




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 465 537 1 075 000 3 500 000 0 3 0 0 0

0 44 997 0 0 0 0 0 0 0 0 54 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 000 0 465 537 1 075 000 3 500 000 0 3 0 0 54 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 000 0 465 537 1 075 000 3 500 000 0 3 0 0 54 983

40 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

40 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

35 209 0 0

0 0 0

0 0 2 000

366 0 0

998 0 0

36 573 0 2 000

0 0 0

36 573 0 2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 55 188 443

0 0 55 188 443

0 0 0 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 280 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 280 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 000 280 0 0

10/16



A

AF

AG

AH

AI

1




AJ

AK

AL



AM

AN

AO




5 134 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 134 0

0 0

5 134 0


0

0

0

0

0

0

1 164

1 164

0

1 164

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 17 833 0 423 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 17 833 0 423 0

0 0 0 0 0

0 17 833 0 423 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 365 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 88 311 10 000

0 0 0 0

0 0 88 676 10 000

0 0 0 0

0 0 88 676 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 880 0 12 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 874 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 874 0 0 6 880 0 12 796

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 874 0 0 6 880 0 12 796

0

0

0

0

0

0

7 573

7 573

0

7 573

0

0

0

0

0

0

3 950

3 950

0

3 950

0

0

0

0

0

0

2 363

2 363

0

2 363


120 121 122


11/16



A

AF

AG

AH

AI

1


124 125 126



AJ

AK

AL



AM

AN

AO





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 26 159

0 0 0

0 0 0

0 0 26 159

0 0 0

0 0 26 159

0

0

0

0

157 899

0

0

157 899

0

157 899

0

0

0

0

68 853

0

0

68 853

0

68 853

129 130 131 132 15. Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

29 000 0

0 0

0 450

29 000 450

0 0

29 000 450

133


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 400

0 2 400

0 0

0 2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108 384

0

0

108 384

0

108 384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

0

1 800

67 810

5 040 543

155 684

0

394 375

98 677

18 898

5 775 987

55 188 443

60 964 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 998 388

70 692

5 040 543

182 669

190

394 375

102 414

19 062

5 809 945

55 658 443

61 468 388

127 128

134 135

136 137 138



12/16

B. 6. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi bevételek Igazgatási feladatok

A

AF

AG

AH

AI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47

Kötségvetési előirányzat megnevezése



AJ

AK

AL

2015. 12. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási államháztartáson átvett átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök


AM

AN

AO




I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal

0

9 176

0

0

0

0

0

9 176

280 000

289 176

2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsödei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Polgármesteri Hivatal összesen

0

9 176

0

0

0

0

0

9 176

280 000

289 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13/16



A

AF

AG

AH

AI

1


49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82




AJ

AK

AL



AM

AN

AO




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 249 952 0 1 065 36 696 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 249 952 0 1 065 36 696 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 249 952 0 1 065 36 696 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

14/16



A

AF

AG

AH

AI

1




AJ

AK

AL



AM

AN

AO




0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 0 0 766 10 0 15 776 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 0 0 766 10 0 15 776 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 569 16 368 16 553 3 745 8 750 0 0 766 10 0 15 776 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


120 121 122


15/16



A

AF

AG

AH

AI

1


124 125 126



AJ

AK

AL



AM

AN

AO





0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 130 131 132 15. Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

133


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 537

287 713

0

0

0

0

0

376 250

0

376 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385 426

88 537

296 889

0

0

0

0

0

385 426

280 000

665 426

127 128

134 135

136 137 138



16/16

K. 6. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

2015. 12. 31. módosított előirányzat

Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 2. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda 2. Óvodák összesen 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház I. Polgármesteri Hivatal összesen

Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

846 820

234 305

258 826

0

0

61 418

0

0

1 401 369

0

1 401 369

110 714 45 403 45 188 85 064 127 133 53 174 65 974 85 535 96 113 55 869 98 086 55 993 57 478 71 102 61 058 1 113 884

31 481 12 292 12 169 24 433 36 944 14 499 18 462 24 655 27 969 14 963 27 881 15 240 15 305 20 038 16 328 312 659

37 768 24 223 25 528 44 022 65 187 27 675 22 611 39 079 39 889 25 057 54 995 31 316 23 430 31 309 29 638 521 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 335 295 1 321 2 304 621 629 551 1 401 278 802 1 212 936 139 851 11 871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 159 82 253 83 180 154 840 231 568 95 969 107 676 149 820 165 372 96 167 181 764 103 761 97 149 122 588 107 875 1 960 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 159 82 253 83 180 154 840 231 568 95 969 107 676 149 820 165 372 96 167 181 764 103 761 97 149 122 588 107 875 1 960 141

56 709 538 555 53 423 14 348 108 694

15 460 153 789 15 408 3 896 33 161

7 449 327 794 6 270 34 978 117 781

0 88 0 0 0

0 722 0 21 540 0

772 29 096 1 777 1 507 5 340

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

80 390 1 050 044 76 878 76 269 264 976

0 0 0 0 0

80 390 1 050 044 76 878 76 269 264 976

2 732 433

768 678

1 274 825

88

22 262

111 781

0

0

4 910 067

0

4 910 067

46 703

12 789

4 000

0

0

0

0

0

63 492

0

63 492

0

0

3 070

0

0

0

0

0

3 070

0

3 070

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 81 861 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 81 861 15 000

55 188 443 0 0 0 0

55 188 443 7 500 5 000 81 861 15 000

0

0

0

0

16 200

0

0

0

16 200

0

16 200

0 0

0 0

0 308

0 0

4 169 4 194

0 0

0 0

0 0

4 169 4 502

0 0

4 169 4 502

II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség 2013. évi támogatás visszafizetése

1/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78

Kötségvetési előirányzat megnevezése Közérdekű munka lebonyolítás költsége Önkormányzat igazgatási költségei Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál (ÁROP) Munkáltatói hitelek nyújtása Általános célú gazdálkodási tartalék Általános célú gazdálkodási tartalék teljesítés Választókerületi céltartalék Választókerületi céltartalék teljesítés Áthúzódó választókerületi céltartalék teljesítés Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka Vis maior keret Nettó finanszírozás 2015. évi előleg elszámolása 3. Katasztrófavédelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei Városrészi díjak adományozása "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása Közművelődési feladatok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok kiadása Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása Rákosmenti Értéktár Bizottság Kubinyi Program 2015 Autómentes Nap rendezvény

79 80 81 82 83 84 7. Tájékoztatási feladatok 85 Hírhozó újság megjelentetésének költsége 86 87 8. Oktatási, köznevelési feladatok 88 89 90

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Jókai Mór Református Általános Iskola oktatási támogatás Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola oktatási támogatás Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása


Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 1 000 7 750 3 650 751 059


Egyéb működési célú kiadások 0 0 12 343 4 907

Beruházások 0 716

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Felújítások kiadások kiadások 0 0 1 000 0 0 780 425

Finanszírozási kiadások 0 0

Kiadások összesen 1 000 780 425

925 0 0 1 137 0 16 0 0 0 0 0

250 0 0 592 0 36 0 0 0 0 0

2 760 4 0 1 442 0 11 633 1 157 0 0 88 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 591 7 247 26 067 26 360 35 982 3 664 642 51 132 1 912 11 714

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 996 0 1 100 0 2 270 795 0 0 0 0

6 735 25 000 8 591 11 518 26 067 40 315 37 934 3 664 642 51 132 2 000 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 255

6 735 25 000 8 591 11 518 26 067 40 315 37 934 3 664 642 51 132 2 000 54 969

250 0 300

325 0 155

4 104 2 294 1 045

0 0 0

0 0 0

871 506 0

0 0 0

0 0 0

5 550 2 800 1 500

0 0 0

5 550 2 800 1 500

572 299

200 800

1 028 501

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 800 1 600

0 0

1 800 1 600

75

25

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

52

100

0

0

0

0

0

152

0

152

1 000 552 0 2 500

350 183 0 1 000

300 16 285 0 5 600

0 0 0 0

0 380 0 1 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 650 17 400 0 10 400

0 0 0 0

1 650 17 400 0 10 400

3 278 100 0 0

1 195 50 0 0

20 877 553 320 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 297 3 680 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 350 1 000 4 000 3 000

0 0 0 0

25 350 1 000 4 000 3 000

0

0

28 541

0

0

0

0

0

28 541

0

28 541

0

0

0

0

5 886

0

0

5 067

10 953

0

10 953

0 96

0 0

0 0

0 0

5 801 0

0 0

0 0

0 0

5 801 96

0 0

5 801 96

2/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 91 Intézményvezetők jutalmazása 92 Oktatási céltartalék 93 Közoktatási intézmények működtetése 94 95 9. Településüzemeltetési feladatok

96 97 98

99 100 101 102 103 104

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai

Személyi Munkáltatót juttatások terhelő járulékok Dologi kiadások 6 324 1 856 0 2 060 1 087 1 766 5 190 843 352


Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 3 087 0 327 286

Beruházások 0 0 16 102

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Felújítások kiadások kiadások 0 0 8 180 0 0 8 000 0 0 1 186 935

Finanszírozási kiadások 0 0 0

Kiadások összesen 8 180 8 000 1 186 935

0

0

124 220

0

0

0

0

0

124 220

0

124 220

0

0

325 025

0

0

0

56 892

0

381 917

0

381 917

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 505 5 000 8 522 10 000 4 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 108 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 505 5 000 10 630 10 000 4 500

0 0 0 0 0

17 505 5 000 10 630 10 000 4 500

0

0

274 230

0

0

2 369

0

0

276 599

0

276 599

0 0

0 0

4 326 0

0 0

0 16 762

0 0

0 0

0 0

4 326 16 762

0 0

4 326 16 762

0

0

33 586

0

0

0

0

0

33 586

0

33 586

0 0

0 0

5 000 2 985

0 0

0 0

0 2 015

0 0

0 0

5 000 5 000

0 0

5 000 5 000

0 0

0 0

11 257 60 000

0 0

0 0

35 743 0

0 0

0 0

47 000 60 000

0 0

47 000 60 000

110 111

Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Forgalomtechnikai tervek Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Szabályozási tervek

112

Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

113 114 115

Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, üzemeltetése Kerékpárutak tervezése Műfüves pályák karbantartása

0 0 0

0 0 0

23 027 17 808 2 916

5 0 0

18 890 0 0

37 560 2 192 8 161

0 0 0

0 0 0

79 482 20 000 11 077

0 0 0

79 482 20 000 11 077

105 106 107

108 109

3/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 116 117 10. Intézményüzemeltetési feladatok 118 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 119 "Szemünk fénye" program díja 120 121 122 123 124 125

Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje Intézmények munkavédelmi és tűzrendészeti feladatai Intézmények ÉV-TV-VV vizsgálata és javítása Azonnali karbantartás Intézményi épületek tervszerű karbantartása Intézményfinanszírozás Intézmények felújításához és építéshez, pályázatokhoz tervkészítés

126 127 128 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 129 Térinformatikai rendszer működtetése 130 131 132 133

Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése Kezesség vállalása Ingatlanokkal, üres helyiségekkel kapcsolatos kiadások Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése Önkormányzati ingatlanok szennyvizcsatornára kötése

134 135 136 12. Szociális és egészségügyi feladatok 137 Közfoglalkoztatás kiadásai 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat Karácsonyi ajándékozás, segélyezés Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására Nyári szociális étkeztetés Nyári napközis tábor HPV elleni védőoltás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartás támogatása Adósságkezelési támogatás





Beruházások

Felújítások

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

25 000 28 243

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 260 286 163 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 12 307 0

0 0 0 155 917 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 260 454 387 0

0 0 0 0 4 106 534

30 000 20 000 28 260 454 387 4 106 534

0

0

47 549

0

0

22 073

0

0

69 622

0

69 622

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0 0

0 0

270 286 434

0 0

0 51 206

0 0

0 0

0 0

270 286 51 640

0 0

270 286 51 640

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

3 764

0

0

1 236

0

0

5 000

0

5 000

152 999

30 543

22 731

0

3 658

3 798

0

0

213 729

0

213 729

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

4 000 8 900

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300

0 0 4 530 0 0 0 0 0 0

0 0 1 180 0 0 0 0 0 0

408 14 130 6 636 168 277 477 55 0 0

0 0 0 0 18 608 33 178 1 301 23 893 7 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 14 130 12 346 168 18 885 33 655 1 356 23 893 7 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 14 130 12 346 168 18 885 33 655 1 356 23 893 7 330

4/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 Kötségvetési előirányzat megnevezése 150 Köztemetés 151 Közgyógyellátás 152 Étkezési támogatás 153 Önkormányzati segély 154 Szociális tanulmányi ösztöndíj 155 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 156 Szociális tartalék 157 Települési támogatás 158 Óvodáztatási támogatás 159 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 160 Diákmunka 161 162 13. Támogatások 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása Rotunda Kórus Alapítvány támogatása Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása Delta Polgárőrség támogatása Idősek átmeneti ellátása a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonán keresztül Rákosmente Mentéséért Alapítvány Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása Kerületi iskolák támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára ÖKO Plusz Panel program Vállalkozásfejlesztési Alap Társasházi panelpályázat Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Keresztúri Központi Sportsuli Diáksport Egyesület támogatása, TAO pályázati önrész Kaszap István Alapítvány Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány Házas Hétvége Alapítvány

Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 076

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 404 0 320 0 0 0 100 0 840 0 0 0 0 2 720 412

Ellátottak pénzbeli Egyéb működési juttatásai célú kiadások 6 734 0 3 490 0 2 000 0 17 956 0 15 180 0 9 500 0 4 900 0 57 937 0 10 0 16 049 0 0 0

Beruházások

Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 6 734 0 3 490 0 2 000 0 18 360 0 15 500 0 9 500 0 5 000 0 58 777 0 10 0 16 049 0 13 208

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen 6 734 3 490 2 000 18 360 15 500 9 500 5 000 58 777 10 16 049 13 208

0 0

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 450

2 535 950

0 0

2 535 950

0 0

0 0

0 0

0 0

7 280 6 030

0 0

0 0

0 0

7 280 6 030

0 0

7 280 6 030

0

0

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

1 600

0

0

0

0

1 210

0

0

0

1 210

0

1 210

1 493

806

0

0

8 122

0

0

0

10 421

0

10 421

1 354 0

366 0

0 0

0 0

28 1 500

2 303 0

0 0

0 0

4 051 1 500

0 0

4 051 1 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0

0

0

0

12 715

0

0

1 528

14 243

0

14 243

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 540 140 100

0 0 0 0

0 0 0 0

8 623 0 0 0

8 623 540 140 100

0 0 0 0

8 623 540 140 100

5/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Kötségvetési előirányzat megnevezése Mindenki Közlekedik Alapítvány 140. sz. Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Kárpátaljai települések támogatása az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány Rákoskerti Templom Alapítvány Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány Magyar Bárka Alapítvány Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány Kölyökkaland Alapítvány Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány Rákosligeti 264. sz. Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány

201 202 203 14. Fejlesztések, beruházások 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217

AN

AO

AP

AQ

AR

AS


Útépítések, felújítások és magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT kisajátítások Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési, engedélyezési kiadásai és megvalósítása Ingatlanvásárlás Informatikai eszközök beszerzése Egészség-kert (Rákoskert régi piacterének térrehabilitációja) Litera-tér (közösségi felület kialakítása Rákoscsabán) Lőrinci út melletti területek KSZT szerinti kialakítása Péceli úti orvosi rendelő akadálymentesítése Integrált szennyvízcsatorna beruházás Emlék utca - Katlan utca környékén vízvezeték építése Nemzetiségek tere - többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron


Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0


Egyéb működési célú kiadások 0 246

Beruházások 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési Felújítások kiadások kiadások 0 0 246

Finanszírozási kiadások 0

Kiadások összesen 246

0

0

0

0

1 025

0

0

0

1 025

0

1 025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0

0

0

0

80

0

0

0

80

0

80

0 0

0 0

0 2 244

0 0

0 0

34 478 428 698

680 0

0 0

35 158 430 942

0 0

35 158 430 942

0

0

64 085

0

0

0

10 445

0

74 530

0

74 530

0

0

2 681

39

0

22 280

0

0

25 000

0

25 000

0 0 0

0 0 0

712 250 20

50 0 0

0 0 0

1 013 221 249 750 11 980

0 0 0

0 0 0

1 013 983 250 000 12 000

0 0 0

1 013 983 250 000 12 000

0

0

14

0

0

75 949

0

0

75 963

0

75 963

0

0

0

0

0

215 828

0

0

215 828

0

215 828

0 0 0

0 0 0

1 266 165 0

0 0 0

0 0 0

8 734 19 835 0

0 0 0

0 0 83 492

10 000 20 000 83 492

0 0 0

10 000 20 000 83 492

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

47 736

0

0

47 736

0

47 736

6/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

218 219 220 221 222 223

Kötségvetési előirányzat megnevezése InnovaPark - többgenerációs kültéri fitnesspark és közösségi kert létrehozása Rákosmente nyugati kapujában Önkormányzati intézmények számítástechnikai eszközeinek beszerzése, informatikai fejlesztése Sáránd utca térburkolat készítés Ököl utca vízelveztő árok melletti kerítés készítése Sószoba kialakítása a Bóbita Óvodában Sószoba kialakítása a Mirr Murr Bölcsődében Műfüves sportpálya kialakítása az Aprófalva Óvodában Közvilágítás létesítése

224 225 226 227 15. Felújítások 228 Járdaépítés és felújítás

230 231

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium nyílászáró csere, homlokzati és gépészeti felújítás (KEOP) A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése A Naplás úti orvosi rendelő megújítása

232

Park és játszótéri , valamint óvodai játszóeszközök felülvizsgálata, szabványosítása, felújítása

229

233 234 235 236 237 238 239

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Erdős Renée Ház homlokzati faelemeinek felújítása Zrínyi Miklós Általános Iskola felújítása Tessedik tér felújítása Czimra Gyula Általános Iskola felújítása Mákvirág Óvoda lapostető szigetelése Újlak Utcai Általános Iskola sportpályájának felújítása Bajcsy-Zsilinszky Kórház Ferihegyi úti Szakrendelő energetikai felújítása (KEOP) Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium energetikai felújítása (KEOP) Zsuzsanna tér megújítása Péceli úti orvosi rendelő felújítása Kép utca 1/b. orvosi rendelő felújítása

240 241 242 243 244 245 II. Önkormányzat összesen 246 247 Kiadások intézményfinanszírozás nélkül 248 249 Mindösszesen (I.+II.)





Beruházások

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 948 1 470

0 0

0 0

8 948 1 470

0 0

8 948 1 470

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0 0

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 565 11 315

0 0

0 0

1 565 11 315

0 0

1 565 11 315

0

0

0

0

0

0

41 632

0

41 632

0

41 632

0

0

8 604

0

0

17 744

197 589

0

223 937

0

223 937

0 0

0 0

7 922 246

0 0

0 0

0 115

223 712 96 567

0 0

231 634 96 928

0 0

231 634 96 928

0

0

22 924

0

0

24 100

2 976

0

50 000

0

50 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 16 205

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 16 205

0 0 0 0 0

2 491 2 792 445 40 845 16 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 520

0

0

0

155 009

0

162 529

0

162 529

0 0 0 0

0 0 0 0

11 997 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5 497 0 0

191 231 1 129 7 786 10 154

0 0 0 0

203 228 6 626 7 786 10 154

0 0 0 0

203 228 6 626 7 786 10 154

244 394

60 400

3 875 201

243 403

4 462 500

2 439 964

1 214 497

201 248

12 741 607

59 338 232

72 079 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 883 372

2 976 827

829 078

5 150 026

243 491

4 484 762

2 551 745

1 214 497

201 248

17 651 674

59 338 232

76 989 906

7/28

K. 6. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Kötelező önkormányzati feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

381 070

105 437

151 827

0

0

32 800

0

0

671 134

0

671 134

110 714 45 403 45 173 85 064 127 133 53 174 65 974 85 535 96 113 55 869 98 086 55 993 57 478 71 102 61 058 1 113 869

31 481 12 292 12 169 24 433 36 944 14 499 18 462 24 655 27 969 14 963 27 881 15 240 15 305 20 038 16 328 312 659

37 768 24 223 24 780 44 022 65 187 27 675 22 611 39 079 39 889 25 057 54 995 31 316 23 430 31 309 29 638 520 979

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 335 263 1 321 2 304 621 629 551 1 401 278 802 1 212 936 139 851 11 839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 159 82 253 82 385 154 840 231 568 95 969 107 676 149 820 165 372 96 167 181 764 103 761 97 149 122 588 107 875 1 959 346

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 159 82 253 82 385 154 840 231 568 95 969 107 676 149 820 165 372 96 167 181 764 103 761 97 149 122 588 107 875 1 959 346

56 709 538 555 53 423 14 348 108 694

15 460 153 789 15 408 3 896 33 161

7 449 327 794 6 270 34 978 106 801

0 88 0 0 0

0 722 0 21 540 0

772 29 096 1 777 1 507 2 640

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

80 390 1 050 044 76 878 76 269 251 296

0 0 0 0 0

80 390 1 050 044 76 878 76 269 251 296

2 266 668

639 810

1 156 098

88

22 262

80 431

0

0

4 165 357

0

4 165 357

46 703

12 789

4 000

0

0

0

0

0

63 492

0

63 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 596 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 596 0

0 0 0 0 0

0 7 500 5 000 596 0

0

0

0

0

16 200

0

0

0

16 200

0

16 200

0 0

0 0

0 308

0 0

4 169 4 194

0 0

0 0

0 0

4 169 4 502

0 0

4 169 4 502


8/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78



AN

AO

AP

AQ

AR

AS







Beruházások 0 716

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 1 000 0 0 780 425


Kiadások összesen 1 000 780 425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 969

250 0 300

325 0 155

4 104 0 1 045

0 0 0

0 0 0

871 0 0

0 0 0

0 0 0

5 550 0 1 500

0 0 0

5 550 0 1 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 552 0 0

0 183 0 0

0 16 285 0 0

0 0 0 0

0 380 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 17 400 0 0

0 0 0 0

0 17 400 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

28 541

0

0

0

0

0

28 541

0

28 541

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

9/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


97

Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai

98

Bitumenpermetezett és stabilizált földutak készítése

96

99 100 101 102 103 104

Utcanévtáblák kihelyezése, forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs, útépítési, "Tiszta udvar', rendes ház" névtáblák kihelyezése, pótlása P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése Balesetveszélyes játszóeszközök javítása Közkifolyók éves vízdíja Kisállathullák elszállítása közterületekről Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai

112

Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja Mezőőri Szolgálat költségei Adventi programsorozat, Rákosmente karácsonyfája, díszkivilágítás Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése Forgalomtechnikai tervek Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek készítése Szabályozási tervek Lőrinci út - Kertművelő u. - Zsuzsanna sor Magvető u. által határolt terület előközművesítéséhez engedélyezett kiviteli tervek készítése

113 114 115


105 106 107

108 109 110 111

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

2015. 12. 31. módosított előirányzat Személyi juttatások



Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 327 286

Beruházások 0 0 16 102

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 935


Kiadások összesen 0 0 1 186 935

0

0

124 220

0

0

0

0

0

124 220

0

124 220

0

0

325 025

0

0

0

56 892

0

381 917

0

381 917

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 505 5 000 8 522 10 000 4 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 108 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 505 5 000 10 630 10 000 4 500

0 0 0 0 0

17 505 5 000 10 630 10 000 4 500

0

0

274 230

0

0

2 369

0

0

276 599

0

276 599

0 0

0 0

4 326 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 326 0

0 0

4 326 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

5 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 000 0

0 0

5 000 0

0 0

0 0

11 257 60 000

0 0

0 0

35 743 0

0 0

0 0

47 000 60 000

0 0

47 000 60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 116 117 10. Intézményüzemeltetési feladatok 118 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 119 "Szemünk fénye" program díja

120 121 122 123 124 125





141 142 143 144 145 146 147 148 149

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25 000 28 243

0 0

25 000 28 243

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 260 286 163 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 12 307 0

0 0 0 155 917 0

0 0 0 0 0

30 000 20 000 28 260 454 387 0

0 0 0 0 4 106 534

30 000 20 000 28 260 454 387 4 106 534

0

0

47 549

0

0

22 073

0

0

69 622

0

69 622

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0 0

0 0

270 286 434

0 0

0 51 206

0 0

0 0

0 0

270 286 51 640

0 0

270 286 51 640

0

0

25 000

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

3 764

0

0

1 236

0

0

5 000

0

5 000

152 999

30 543

22 731

0

3 658

3 798

0

0

213 729

0

213 729

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

4 300

0

0

0

0

0

4 300

0

4 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

408 0 0 0 0 0 0 0 0

11/28



A

AI

AJ

AK

AL

1

Kötségvetési előirányzat megnevezése 2 150 Köztemetés 151 Közgyógyellátás 152 Étkezési támogatás 153 Önkormányzati segély 154 Szociális tanulmányi ösztöndíj 155 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 156 Szociális tartalék 157 Települési támogatás 158 Óvodáztatási támogatás 159 Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) 160 Diákmunka 161 162 13. Támogatások

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187


Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

2015. 12. 31. módosított előirányzat Ellátottak Egyéb pénzbeli Egyéb működési felhalmozási célú Költségvetési kiadások juttatásai célú kiadások Beruházások Felújítások kiadások 6 734 0 0 0 0 6 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AS


Kiadások összesen 6 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200



AN

AO

AP

AQ

AR

AS







Beruházások 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 0



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 2 244

0 0

0 0

34 478 428 698

680 0

0 0

35 158 430 942

0 0

35 158 430 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

712 0 0

50 0 0

0 0 0

1 013 221 0 0

0 0 0

0 0 0

1 013 983 0 0

0 0 0

1 013 983 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 165 0

0 0 0

0 0 0

0 19 835 0

0 0 0

0 0 83 492

0 20 000 83 492

0 0 0

0 20 000 83 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

218 219 220 221 222 223



230 231


232


229

233 234 235 236 237 238 239

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 948 0

0 0

0 0

8 948 0

0 0

8 948 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 11 315

0 0

0 0

0 11 315

0 0

0 11 315

0

0

0

0

0

0

41 632

0

41 632

0

41 632

0

0

8 604

0

0

17 744

197 589

0

223 937

0

223 937

0 0

0 0

7 922 246

0 0

0 0

0 115

223 712 96 567

0 0

231 634 96 928

0 0

231 634 96 928

0

0

22 924

0

0

24 100

2 976

0

50 000

0

50 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 16 205

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 16 205

0 0 0 0 0

0 2 792 0 40 845 16 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 997 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

191 231 0 7 786 10 154

0 0 0 0

203 228 0 7 786 10 154

0 0 0 0

203 228 0 7 786 10 154

208 559

47 835

3 603 731

19 127

424 310

1 655 777

1 044 978

83 492

7 087 809

4 149 789

11 237 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 296 421

2 475 227

687 645

4 759 829

19 215

446 572

1 736 208

1 044 978

83 492

11 253 166

4 149 789

15 402 955

14/28

K. 6. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Önként vállalt önkormányzati feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

270 982

74 977

106 999

0

0

19 618

0

0

472 576

0

472 576

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 980

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 680

270 997

74 977

118 727

0

0

22 350

0

0

487 051

0

487 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 070

0

0

0

0

0

3 070

0

3 070

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 81 265 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 81 265 0

55 188 443 0 0 0 0

55 188 443 0 0 81 265 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


15/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78



AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0


Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0

Beruházások 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 0 0 0 0


Kiadások összesen 0 0

925 0 0 1 137 0 16 0 0 0 0 0

250 0 0 592 0 36 0 0 0 0 0

2 760 4 0 1 442 0 11 633 1 157 0 0 88 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 8 591 7 247 26 067 26 360 35 982 3 664 642 51 132 1 912 0

2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 996 0 1 100 0 2 270 795 0 0 0 0

6 735 25 000 8 591 11 518 26 067 40 315 37 934 3 664 642 51 132 2 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 735 25 000 8 591 11 518 26 067 40 315 37 934 3 664 642 51 132 2 000 0

0 0 0

0 0 0

0 2 294 0

0 0 0

0 0 0

0 506 0

0 0 0

0 0 0

0 2 800 0

0 0 0

0 2 800 0

572 299

200 800

1 028 501

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 800 1 600

0 0

1 800 1 600

75

25

0

0

0

0

0

0

100

0

100

0

52

100

0

0

0

0

0

152

0

152

1 000 0 0 2 500

350 0 0 1 000

300 0 0 5 600

0 0 0 0

0 0 0 1 300

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 650 0 0 10 400

0 0 0 0

1 650 0 0 10 400

3 278 100 0 0

1 195 50 0 0

20 877 553 320 3 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 297 3 680 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 350 1 000 4 000 3 000

0 0 0 0

25 350 1 000 4 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 886

0

0

5 067

10 953

0

10 953

0 96

0 0

0 0

0 0

5 801 0

0 0

0 0

0 0

5 801 96

0 0

5 801 96

16/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


97


98


96

99 100 101 102 103 104


112


113 114 115


105 106 107

108 109 110 111

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

2015. 12. 31. módosított előirányzat Személyi Munkáltatót juttatások terhelő járulékok Dologi kiadások 6 324 1 856 0 2 060 1 087 1 766 0 0 0


Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 3 087 0 0

Beruházások 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások Felújítások 0 0 8 180 0 0 8 000 0 0 0


Kiadások összesen 8 180 8 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16 762

0 0

0 0

0 0

0 16 762

0 0

0 16 762

0

0

33 586

0

0

0

0

0

33 586

0

33 586

0 0

0 0

0 2 985

0 0

0 0

0 2 015

0 0

0 0

0 5 000

0 0

0 5 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

0 0 0

0 0 0

23 027 17 808 2 916

5 0 0

18 890 0 0

37 560 2 192 8 161

0 0 0

0 0 0

79 482 20 000 11 077

0 0 0

79 482 20 000 11 077

17/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


120 121 122 123 124 125





141 142 143 144 145 146 147 148 149

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

0 0

0 0

0 0

4 000 8 900

0 0

4 000 8 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 4 530 0 0 0 0 0 0

0 0 1 180 0 0 0 0 0 0

0 14 130 6 636 168 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 130 12 346 168 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 130 12 346 168 0 0 0 0 0

18/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

AO

AP

AQ

AR

AS



163 164

AN


Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 076

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 404 0 320 0 0 0 100 0 840 0 0 0 0 2 720 412

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3 490 2 000 17 956 15 180 9 500 4 900 57 937 0 0 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások

Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 0 0 3 490 0 2 000 0 18 360 0 15 500 0 9 500 0 5 000 0 58 777 0 0 0 0 0 13 208


Kiadások összesen 0 3 490 2 000 18 360 15 500 9 500 5 000 58 777 0 0 13 208

0 0

0 0

0 0

0 0

2 535 500

0 0

0 0

0 450

2 535 950

0 0

2 535 950

0 0

0 0

0 0

0 0

7 280 6 030

0 0

0 0

0 0

7 280 6 030

0 0

7 280 6 030

0

0

0

0

1 600

0

0

0

1 600

0

1 600

0

0

0

0

1 210

0

0

0

1 210

0

1 210

1 493

806

0

0

8 122

0

0

0

10 421

0

10 421

1 354 0

366 0

0 0

0 0

28 1 500

2 303 0

0 0

0 0

4 051 1 500

0 0

4 051 1 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0 0 0 0 0 0

4 000 1 000 2 850 12 500 1 600 3 510

0

0

0

0

12 715

0

0

1 528

14 243

0

14 243

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 7 500 4 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0 0

8 000 44 927 20 000 7 500 4 750

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 540 140 100

0 0 0 0

0 0 0 0

8 623 0 0 0

8 623 540 140 100

0 0 0 0

8 623 540 140 100

19/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200



AN

AO

AP

AQ

AR

AS







Beruházások 0




0

0

0

0

1 025

0

0

0

1 025

0

1 025

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0

1 000 60 110 60 110

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0 0 0 0 0 0

40 30 95 50 150 200

0

0

0

0

80

0

0

0

80

0

80

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

64 085

0

0

0

10 445

0

74 530

0

74 530

0

0

2 681

39

0

22 280

0

0

25 000

0

25 000

0 0 0

0 0 0

0 250 20

0 0 0

0 0 0

0 249 750 11 980

0 0 0

0 0 0

0 250 000 12 000

0 0 0

0 250 000 12 000

0

0

14

0

0

75 949

0

0

75 963

0

75 963

0

0

0

0

0

215 828

0

0

215 828

0

215 828

0 0 0

0 0 0

1 266 0 0

0 0 0

0 0 0

8 734 0 0

0 0 0

0 0 0

10 000 0 0

0 0 0

10 000 0 0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

0

80 000

0

0

0

0

0

47 736

0

0

47 736

0

47 736

20/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

218 219 220 221 222 223



230 231


232


229

233 234 235 236 237 238 239

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 470

0 0

0 0

0 1 470

0 0

0 1 470

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0 0

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0 0

1 347 2 035 502

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 565 0

0 0

0 0

1 565 0

0 0

1 565 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0 0 0 0 0

2 491 0 445 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 520

0

0

0

155 009

0

162 529

0

162 529

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 5 497 0 0

0 1 129 0 0

0 0 0 0

0 6 626 0 0

0 0 0 0

0 6 626 0 0

35 835

12 565

255 661

123 907

4 038 190

784 187

169 519

117 756

5 537 620

55 188 443

60 726 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 213 114

306 832

87 542

374 388

123 907

4 038 190

806 537

169 519

117 756

6 024 671

55 188 443

61 213 114

21/28

K. 6. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2015. évi kiadások Igazgatási feladatok

A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen


Kötségvetési előirányzat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal





Beruházások

Felújítások

194 768

53 891

0

0

0

9 000

0

0

257 659

0

257 659


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

194 768

53 891

0

0

0

9 000

0

0

257 659

0

257 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Önkormányzat 1. Képviselő-testület 2. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Finanszírozási hitel költsége Pénzeszközök betétként való elhelyezésének teljesítése Végrehajtási költségek Foglalkozás-egészségügyi ellátás Sportdivízió üzemeltetéshez hozzájárulás Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok Egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség Járulék megtakarításból származó befizetési kötelezettség 2013. évi támogatás visszafizetése

22/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78



AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0


Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0

Beruházások 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások Felújítások kiadások 0 0 0 0 0 0


Kiadások összesen 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


97


98


96

99 100 101 102 103 104


112


113 114 115


105 106 107

108 109 110 111

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

2015. 12. 31. módosított előirányzat Személyi juttatások

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Beruházások 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kiadások összesen 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

24/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1


120 121 122 123 124 125





141 142 143 144 145 146 147 148 149

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen







Beruházások

Felújítások

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 277 477 55 0 0

0 0 0 0 18 608 33 178 1 301 23 893 7 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 885 33 655 1 356 23 893 7 330

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18 885 33 655 1 356 23 893 7 330

25/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

AO

AP

AQ

AR

AS



163 164

AN


Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 049 0

Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú Költségvetési kiadások kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16 049 0 0

Beruházások

Felújítások


Kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 049 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200



AN

AO

AP

AQ

AR

AS







Beruházások 0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27/28



A

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

218 219 220 221 222 223



230 231


232


229

233 234 235 236 237 238 239

AN

AO

AP

AQ

AR

AS




Kiadások összesen








Beruházások

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

15 809

100 369

0

0

0

0

116 178

0

116 178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373 837

194 768

53 891

15 809

100 369

0

9 000

0

0

373 837

0

373 837

28/28

L. 6. jelű melléklet

Engedélyezett létszámkeret 2015.

Intézmény

2015. január 1-jén (fő)

2015. október 1-jén (fő)

Módosítás

2015. november 1-jén (fő)

Módosítás

I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal

225,0

225,0

225,0


43,0 17,0 17,0 32,0 51,5 20,5 25,5 33,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 28,5 20,5 423,0

43,0 17,0 17,0 32,0 51,5 20,5 25,5 34,0 36,5 20,5 36,5 20,5 20,5 28,5 20,5 424,0

43,0 17,0 17,0 32,0 51,5 20,5 25,5 34,0 36,5 19,5 36,5 20,5 20,5 28,5 20,5 423,0

3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 5. Gyermekjóléti Szolgálat 6. Piac 7. Vigyázó Sándor Művelődési Ház

26,0 256,0 25,0 10,0 42,5

I. Polgármesteri Hivatal összesen

1

1,0

-1

-1,0

26,0 256,0 25,0 10,0 42,5

1 007,5

1,0

1 008,5

26,0 256,0 25,0 10,0 42,5 -1,0

1 007,5

II. Önkormányzat Közfoglalkoztatás Mindösszesen I.+II.

686,0

686,0

1 693,5

1,0

1/1

1 694,5

686,0 -1,0

1 693,5

P. 6. jelű melléklet Adatok Ft-ban

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat pályázatainak bevételi és kiadási előirányzatai

Ssz.

1 2 3 4 5 6

Munka megnevezése

Pályázat neve, száma

Támogatási szerződés szerinti össztámogatás összege

Elszámolható költségek a projekt költségvetése alapján Önerő

Önerő támogatás Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)

Nem támogatott önkormányzati kiadások Fejlesztési kiadás Kiadások összeen

Dologi jellegű kiadás

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

789 294 455

333 159 625

10 462 563

31 296 712

89 433 364

910 314 498

1 031 044 574

91 246 853

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

167 326 807

41 223 696

11 971 590

3 048 000

0

182 870 674

185 918 674

22 631 829

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021

200 000 000

15 190 715

9 403 378

4 200 000

0

206 326 316

210 526 316

4 664 399

25 031 977

76 782 088

4 084 408

1 148 000

0

28 301 385

29 449 385

72 364 680

226 712 412

40 008 073

40 008 073

3 995 500

0

262 724 985

266 720 485

0

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 ÁROP-3.A.2-2013-0016

39 999 537

0

10 066 759

27 132 777

2 800 001

39 999 537

0

Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047

92 610 140

0

3 886 200

62 243 452

26 480 488

92 610 140

0

116 561 682

107 375 512

4 510 445

6 254 525

105 796 712

116 561 682

107 375 512 2015.07.15-2015.10.26

108 383 904

54 144 919

4 205 857

5 526 251

98 651 796

108 383 904

54 144 919 2015.07.31-2015.11.13

145 645 387

57 582 246

5 642 458

7 651 835

132 351 094

145 645 387

57 582 246 2015.07.31-2015.11.13

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai KEOP-5.7.0/15-2015-0008 korszerűsítése Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi KEOP-5.7.0/15-2015-0009 9 úti Szakrendelő energetikai korszerűsítése Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium KEOP-5.7.0/15-2015-0007 10 energetikai korszerűsítése 8

2015. évre várható bevételek - kiadások

1 2 3 4 5 6 7 8

2012.04.05-2014.03.31 lezáró levél: 2015.09.22 2013.09.26-2014.09.30 lezáró levél: 2015.03.11. 2013.09.26-2014.09.30 lezáró levél: 2015.07.16. 2013.12.13-2015.05.15. lezáró levél: 2015.10.05 2014.02.07-2015.10.01 lezáró levél: 2015.12.09 2013.11.21-2014.12.31 lezáró levél: 2015.12.15.

Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

7

Ssz.

Megvalósítás várható kezdete-vége

Munka megnevezése

Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén

Pályázat neve, száma

KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f2011-0002

Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése KMOP-4.6.1-11-2012-0021 Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása

KEOP-2012-5.5.0/B /12-20130178

Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0282 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatánál

ÁROP-3.A.2-2013-0016

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai KEOP-5.7.0/15-2015-0008 korszerűsítése Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Ferihegyi KEOP-5.7.0/15-2015-0009 úti Szakrendelő energetikai korszerűsítése Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium KEOP-5.7.0/15-2015-0007 energetikai korszerűsítése

Támogatás összege

Önerő támogatás

Nem támogatott önkormányzati kiadások

Elszámolható kiadások

26 158 676

0

0

8 662 094

0

0

23 144 978

27 677 504

69 250 129

231 634 434

0

39 999 537

6 735 321

0

116 561 682

116 561 682

107 375 512

108 383 904

108 383 904

54 144 919

145 645 387

145 645 387

57 582 246

219 753 037

29 210 470

1/1

forráshiány miatt elutasítva, tartalék listára került tartaléklista megszűnt 2015.04.30

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

E.K. 6. jelű melléklet

1.) Társasházak beruházásai Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4.

2015. 2016. 2017. 2018.

Összesen

Kis utca 3.

Pesti út 157.

Újlak u. 17-21.

Összesen:

8 485 650 8 120 630 7 750 580 3 757 784

6 131 740 5 798 645 5 464 708 2 669 152

30 310 044 15 163 924 15 163 924 7 581 962

44 927 434 29 083 199 28 379 212 14 008 898

28 114 644

20 064 245

68 219 854

116 398 743

2.) Szemünk fénye program - világításkorszerűsítés Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Összesen 28 243.140 28 243.140 28 243.140 28 243.140 2 353 595

Összesen

115 326 155

Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növelni.

2/4


3.) Társasházaknak nyújtott támogatások visszatérülése Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Pesti út 164.

Pesti út 166.

1. 2. 3. 4.

2015. 2016. 2017. 2018.

2 234 220 2 234 220 2 234 220 1 489 480

1 716 000 1 584 000 1 584 000 924 000

Összesen

8 192 140

5 808 000

4.) Egyházi normatíva visszafizetési kötelezettség A Magyar Államkincstár 16452/7/2013. sz. határozata alapján az Önkormányzatot 2013.01.01-jétől 5 éven keresztül egyházi kiegészítő támogatás megtérítési kötelezettség terheli. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

Összesen

1. 2. 3.

2015. 2016. 2017.

16 200 478 16 200 478 16 200 478

Összesen

48 601 434

5.) Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona A Képviselő-testület 307/2012. (XI. 22.) Kt. határozata alapján Rákosmente Önkormányzata megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzatával annak érdekében, hogy az általa fenntartott Idősek Otthona keretén belül működő Időskorúak Gondozóházában (Pesti út 117.) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást biztosítson kerületi lakosoknak. A megállapodás értelmében Rákosmente Önkormányzata vállalja, hogy az ellátottak arányában hozzájárulást biztosít a Gondozóház működési kiadásaihoz éves szinten 4.000.000 Ft összegben.

3/4


6.) A Kubinyi Ágoston Program – állandó kiállítás az Erdős Renée Házban Az Önkormányzat a Kubinyi Ágoston Program keretében, az Erdős Renée Házban kialakított „Elágazások” című állandó kiállításra támogatásban részesült. Ennek kapcsán 2020-ig fenntartási kötelezettség terheli. Adatok Ft-ban

Sorszám

Esedékesség

1. 2. 3. 4. 5.

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Összesen 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Összesen

4/4

1 000 000

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén február 19

Recommend Documents