Provincie Noord-Brabant
E-overheid in de provincie Noord-Brabant Projectplan Virtueel Brabant
Auteurs
Peter Keijzers (Tilburg) Bauke van der Berg (Helmond) Gaby Sadowski (Eindhoven) 27 mei 2009
1/131313
Inhoud 1.
Inleiding
3
1.1. 1.2. 1.3.
Inleiding Projectconctext en doelstellingen Scope van dit document
3 3 3
2.
Aanpak en werkverdeling
4
3.
Beschrijving Deelprojecten
5
4.
Kosten
2/131313
12
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
1.
Inleiding
1.1.
Inleiding
Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 1. creëren van Virtueel Brabant, d.w.z. een 3D model van de provincie bestaande uit een basismodel van de provincie (visualisering van de ruimtelijke hoofdstructuur + navigatie faciliteiten) aangevuld met enkele modulen (o.a. voor tijdreizen en samenwerken); 2. de modulen worden bij wijze van voorbeeld project ingezet bij, voor en door de partner gemeenten; na afronding van het project komen de modulen beschikbaar voor derden; 3. op Brabants niveau creëren van een organisatie met als taak ontwikkeling en beheer van Virtueel Brabant; deze organisatie moet ook zorg dragen voor overdracht van kennis en ervaring na oplevering van het project. Virtueel Brabant is dus een 3D digitaal model van de provincie Noord-Brabant waarin in principe alle verschijnselen van de fysieke wereld kunnen worden afgebeeld in de 4 dimensies van ruimte en tijd en in multimediale vorm (beeld, geluid, tekst, etc.). Virtueel Brabant ondersteunt drie hoofdfuncties: 1. communicatie en inspraak (bv. inzake planvorming openbare ruimte); 2. platform voor professionele samenwerking (bv. tussen projectontwikkelaars en overheid); 3. promotie en beleving (bv. een virtuele stadswandeling).
1.2.
Projectcontext en doelstellingen
Doelstellingen volgens het projectfiche (2008-2012): 1. Realiseren van een basismodel (functioneel en technisch ontwerp) ; 2. Realiseren van een beheer en advies organisatie met als taak het structureel verankeren van de virtuele wereld op provinciaal en op gemeentelijk niveau (naar analogie van de GBK organisatie); deze organisatie ondersteunt en adviseert deelnemende partners en verzamelt best practices en maakt deze toegankelijk voor anderen. 3. Ontwikkelen van enkele nieuwe smaakmakende cq voorbeeld toepassingen op lokaal en provinciaal niveau: a. Ontsluiting toeristische informatie met als pilot museumnetwerk Vincent van Gogh in Brabant; b. een provinciaal referendum cq inspraak activiteit rond (her)inrichting openbare ruimte; c. Presentatie van alle onderhanden en geplande werkzaamheden in de openbare ruimte; d. Toepassing op het gebied van OOV (bv. Modelwijk Veiligheid i.s.m. project BZK/CVV); e. Gemeentelijke voorbeeld toepassing (nader in te vullen).
1.3.
Scope van dit document
Dit Projectplan is een nadere uitwerking van het projectfiche Virtueel Brabant in de vorm van deelprojecten met als planningshorizon 2009 t/m 2012. Per deelproject geven we aan: doelstellingen, structuur, aanpak, planning, organisatie en kosten. Het projectfiche noemt 6 deelprojecten: 1. VirtueelBrabant.nl 2. Vincent in Brabant 3. Brabant inspraak 4. Brabant Bedrijventerreinen
3/131313
5. Brabant Duurzaam & Veilig 6. Brabant Bouwt Op basis van het projecfiche Virtueel Brabant is 1 mln subsidie gereserveerd. Dit Projectplan dient als onderbouwing voor een formele beschikking van subsidie.
2.
Aanpak en werkverdeling
Deelproject 1 beoogt de inrichting van het basismodel + ontwikkelen van generieke modulen. Deze modulen hebben op zichzelf geen inhoud (content); de inhoud wordt ingevuld door de 5 andere deelprojecten. De samenhang is in onderstaand schema uitgebeeld. Elke projectpartner (Tilburg, Helmond en Eindhoven) gaat optreden als trekker van twee deelprojecten. Door deze aanpak borgen we: 1. een optimale balans tussen toepassing in de praktijk (content) enerzijds en wat technisch mogelijk is met de nieuwste ict anderzijds; 2. bovengemeentelijke cq provinciale consistentie, synergie en uitstraling; 3. gelijkwaardige betrokkenheid van de projectpartners.
4/131313
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
Deelproject 1
Birds eye Brabant
Stedentrip
Tijdreizen
Virtual experience
VirtueelBrabant.nl
(oriëntatie en
(naadloos verbinden
(van verleden via
(samenwerken,
(Tilburg)
navigatie tussen
van virtuele locaties)
heden naar toekomst)
beleven en
themalagen)
communiceren)
Deelproject 2 Vincent in Brabant (Tilburg) Deelproject 3 Brabant Inspraak (Eindhoven) Deelproject 4 Brabant Bedrijven (Eindhoven) Deelproject 5 Brabant Duurzaam & Veilig (Helmond) Deelproject 6 Brabant bouwt (Helmond)
3.
Beschrijving Deelprojecten
Naam deelproject 1 Doelstellingen
Eindproduct
VirtueelBrabant.nl (trekker: Tilburg) 1. Realiseren van een basismodel Virtueel Brabant (functioneel en technisch ontwerp) inclusief enkele generieke modulen; 2. Realiseren van een beheer en advies organisatie met als taak het structureel verankeren van de virtuele wereld op provinciaal en op gemeentelijk niveau (naar analogie van de GBK organisatie); deze organisatie ondersteunt en adviseert deelnemende partners en verzamelt best practices en maakt deze toegankelijk voor anderen. 1. Een portaal VirtueelBrabant als onderdeel van VirteelNL.nl dat toegang geeft tot, navigatie in en documentatie over alle Brabantse Virtuele Werelden; als resultaat van dit project beschikken Brabant èn de drie projectpartners over een
5/131313
Aanpak
Planning
Organisatie
Kosten (bijdrage provincie)
Eigen bijdrage gemeenten
6/131313
samenhangende 'birds eye view"; 2. Functionele modulen: a. Birdseye view (visualisering van de ruimtelijke hoofdstructuur op basis van luchtfoto's en navigatiefaciliteiten); b. Stedentrip; c. tijdreizen; d. virtueel experience center (faciliteiten voor beleven van en samenwerken in virtuele werelden (bv. woonwijk, museum, jeugdhonk). 3. Een handleiding om de Virtueel Brabant te verankeren in de eigen organisatie. 4. Een gebruikersoverleg voor beheer van Virtueel Brabant kennisuitwisseling, advies en ontwikkeling. 1. De werkgroep Virtueel Brabant van het ICT Overleg Brabant treedt op als gebruikersoverleg in oprichting. 2. De gemeente Tilburg treedt in de projectfase op als penvoerder en programmamanager Virtueel Brabant namens de gemeenten Helmond en Eindhoven 3. De gemeente Tilburg treedt in de projectfase op als opdrachtgever en eigenaar van Virtueel Brabant; Tilburg draagt na de projectfase het eigendom en beheer over aan een nader te bepalen beheer organisatie. 2009: realisatie van FO en offerte traject. 2010: bouw en implementatie van de portaal 2011: toepassing van modulen in voorbeelprojecten. Gemeente Tilburg neemt in de projectfase de rol op zich van opdrachtgever en eigenaar van Virtueel Brabant en legt hierover verantwoording af aan de Provincie. Projectmanagement Virtueel Brabant (gemeente Tilburg): 2 uur per week 3 jaar = 300 uren á 100 = 30.000. Bouw Virtueel Brabant modulen: 8 uur p.w. 3 jaar = 1200 uren á 75 = 90.000. Kennisdeling en advies aan andere gemeenten: 30.000 Diversen: 30.000 Totaal: 180.000 1. Projectadvies (gemeente Tilburg) 2 uur per week 3 jaar = 300 uren á 75 = 22.500 2. Uren gebruikersoverleg ten laste van deelnemende gemeenten; 3. naast de deelprojecten 2 t/m 6 worden bij de partner gemeenten in de komende jaren diverse content projecten uitgevoerd steden die feitelijke inhoud geven aan de virtuele wereld; de budgetten hiervan
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
zijn uiteraard nog niet bekend, maar in de afgelopen jaren was dat in Helmond en Tilburg een bedrag van samen ± € 200.000,- per jaar. 4. ontwikkelkosten van bestaande modulen in Virtuocity zijn in de afgelopen jaren mede betaald door Helmond en Tilburg en worden om niet ter beschikking gesteld aan nieuwe gebruikers.
Naam deelproject 2 Doelstellingen Eindproduct
Aanpak
Planning Organisatie Kosten (bijdrage provincie)
Eigen bijdrage gemeenten
Naam deelproject 3
Vincent in Brabant (trekker: Tilburg) Realiseren van een museaal netwerk rond leven en werk van Vincent van Gogh in Brabant een portaal met als functies: 1. profilering op wereldschaal via de gangbare zoekmachines; 2. harmoniseren van en doorschakelen naar virtuele locaties; 3. faciliteren van arrangementen (bv. museumbezoek). Het (bestaande) Brabantse Van Gogh overleg gaat optreden als klankbordgroep, uitgebreid met een vertegenwoordiger van VVV. Het portaal wordt in beheer onder gebracht bij een van de Brabantse musea cq archieven. 2009: website 2.0 2010: virtueel netwerk Opdrachtgever: Provincie Projectleider: Stadsmuseum Tilburg Projectleiding: 2 uur pw 2 jaar = 200 uur á 100 = 20.000 Web ontwikkeling + webmaster 8 uur per week 2 jaar = 800 uur á 75 = 60.000 Diversen: 25.000 Totaal: 110.000 1. Uren klankbordgroep 2. Locale Vincent producties (o.a. Virtueel leslokaal en stadswandeling Tilburg, geboortehuis Zundert); dit betreft totaal investering ± € 300.000. Oplevering in 2009. 3. Structureel beheer van het Vincent tekenlokaal + website: € 50.000
Brabant Inspraak (Trekker: Eindhoven)
7/131313
Doelstellingen
Eindproduct
1. realiseren voorzieningenstructuur op wijkniveau gericht op buurtontmoeting. 2. Samenhang tussen voorzieningen en activiteiten in een wijk naar voren brengen. 3. Gebruik maken van interactief instrument Sense of Eindhoven gekoppeld aan Virtueel Eindhoven. Op buurtniveau bevorderen van samenspraak, inspraak en sociale cohesie d.m.v. concrete projecten op buurtniveau. Door middel van burgerparticipatietraject mensen betrekken bij herinrichting gebied. Eindhoven richt zich hierbij met name op inspraak over de inrichting van de voorzieningsstructuur in stadsdeel Tongelre (buurt ´t Hofke) door middel van koppeling Virtueel Eindhoven met het instrument Sense of Eindhoven. Sense of Eindhoven is een digitaal instrument waarbij mensen via een GPS plaatsbepaling te volgen zijn op virtueel Eindhoven. Deze mensen kunnen op hun (te volgen) route foto's, filmpjes of commentaren maken van dingen die hun opvallen. De informatie die zo verkregen wordt kan op verschillende manieren gebruikt worden: tijdens een 'live' bijeenkomst (interactief maken), als input voor een gesprek of discussie, enz. Tilburg zal zich in het kader van het project Virtuoos Tilburg m.n. richten op het realiseren en implementeren van Groupware modulen met cq voor: . laagdrempelig gereedschap voor tekenen/ ontwerpen . gamen (vergelijk Simcity) . downloaden data (bv. kaartmateriaal) . virtueel samenwerken (documenten delen/ vergaderen op afstand / agendaplanning / adressen beheer) . lobbyen . consultatie (forum, chatten, peilen, referendum) van medebewoners
Aanpak
Planning
8/131313
Eindhoven is trekker. De modulen kunnen in samenwerking met meerdere partnergemeenten gemeenten ontwikkeld en in de praktijk uitgetest worden. 2009: bouwen virtueel Tongelre met voorzieningenstructuur 2009: prototype en pilot in Virtuoos Tilburg 2010-2011: Sense of Eindhoven traject (inspraak gereedschap bouwen en implementeren).
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
Organisatie Kosten (bijdrage provincie)
Eigen bijdrage gemeenten
Opdrachtgever: gemeente Eindhoven De afdeling gebiedsgericht werken levert een projectleider Technische realisatie: - Eindhoven: 100.000 - Tilburg: 50.000 Inspraaktraject: - Sense of Eindhoven: 25.000 - Tilburg: 25.000 Totaal: 200.000 Gemeente Eindhoven: 1. projectmanagement en advies 6 uur per week 3 jaar = 900 uren (Sense of Eindhoven) 2. projectleider Voorzieningenstructuur ´t Hofke: 2 uur per week per jaar = 300 uur. Gemeente Tilburg: kosten prototype Virtuoos Tilburg 30.000 Partner Gemeenten : een groot aantal projectleiders en communicatieadviseurs.
Naam deelproject 4 Doelstellingen
Brabant Bedrijven (trekker: Eindhoven) Ondernemerschap in de wijk is belangrijk. Uiteraard gezien het feit dat het bijdraagt aan de economische balans van onze regio maar zeker ook gezien de sociaal maatschappelijke effecten in bijvoorbeeld de krachtwijken. Beginnende en kleine ondernemers worden geconfronteerd met zeer veel uitdagingen. Uitdagingen welke voorwaardelijk zijn v. Pilot gebied Tongelre/Doornakkers het succesvol ondernemen. Op dit moment kunnen zij terugvallen op vele ondersteuningsorganisties die hen helpen bij businessplannen, netwerken, vergunningen, etc. We constateren echter dat heel veel bedrijven geen laagdrempelige toegang hebben tot basic services welke ze gebruiken voor hun bedrijfsvoering. We kunnen denken aan: - iedereen heeft behoefte aan professionele bereikbaarheid en daarmee een (gedeelde) telefoniste en secretaresse - Elk bedrijf benodigd via een web site zijn diensten en producten te promoten op een wijze die past bij desbetreffende dienst, bedrijf, doelgroep - Zichtbaarheid in de wijk vergroten
9/131313
Eindproduct
Aanpak
Planning Organisatie
Kosten (bijdrage provincie)
Eigen bijdragen
Naam deelproject Doelstellingen Eindproduct
10/131313
In de pilot (industrie)gebieden wordt: 1. beschikbare locaties in beeld gebracht; 2. de zichtbaarbeid en bereikbaarheid van bestaande (kleine) bedrijven vergroot. Kantoren kunnen aan en uit gezet worden, diensten aangeboden via internet. 1. Virtuele industrieterreinen verbinden met de mogelijkheden aanbieden glasvezeldiensten. Gemeente Eindhoven geeft opdracht tot technisch ontwerp. 2. Tilburg werkt mee met Industrieterrein Vossenberg-West. 3. Helmond werkt mee met: a. bedrijvencentrum Heistraat: een 3D model van het bedrijvencentrum en een virtuele ontmoetingsplaats voor bedrijven onderling en de gemeente. b. High Tech Automotive Campus: virtuele weergave van de campus met o.a. het Automotive House en het Vehiltestlab (TNO/TUV Reinland). Verkenning domein 2009. Technisch ontwerp 2010. Looptijd tot 2012 Opdrachtgever: gemeente Eindhoven Partnergemeenten Tilburg en Helmond. Projectmanagement vanuit de gemeente Eindhoven Projectleiding en advies (gemeente Eindhoven): 8 uur 3 jaar = 1200 uur á 75 = 90.000 In kaart brengen MKB en industrieterreinen: Eindhoven: 75.000 Tilburg: 25.000 Helmond: 25.000 215.000 euro Gemeente Eindhoven: projectmanagement 4 uur per week 3 jaar = 600 uren Gemeente Tilburg: diversen: 50.000 (bedrijventerreinen modelleren) Gemeente Helmond: 20.000 (modelleren en communicatie)
Brabant Duurzaam & Veilig (trekker: Helmond) Inzet van Virtuele Steden m.b.t. duurzaamheid en veiligheid Een 3D website waarin de plannen en vorderingen rondom de herstructurering van de Wijk Helmond-West duidelijk gepresenteerd worden en waar nadrukkelijk ook aandacht is (ook in de ontwerpfase) voor elementen als sociale en fysieke veiligheid en duurzaamheid, zowel qua bebouwing als
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
Aanpak
Planning Organisatie Kosten (bijdrage Provincie)
Naam deelproject 6 Doelstellingen Eindproduct
Aanpak
Planning
Organisatie Kosten (bijdrage provincie)
inrichting van de openbare ruimte. Gemeente Helmond in overleg met Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, waarbij aansluiting gezocht wordt bij bestaande initiatieven. Ook Tilburg neemt hier aan deel. Planvorming in 2009, realisatie in 2010-2012 Opdrachtgever: gemeente Helmond i.o.m. CCV. Partnergemeente: Tilburg Stelpost 100.000
Brabant Bouwt (trekker: Helmond) Communicatie over bouwplannen in de openbare ruimte, op hoofdlijnen en op detailniveau. Een 3D-model van een geluidsscherm met een lengte van in totaal 3 km langs de spoorlijn in Helmond. Via dit 3Dmodel waarin het hele scherm vanuit de lucht (birdseye view) in 3D gevolgd kan worden en waar op een aantal plaatsen afgedaald kan worden naar grondniveau om op markante plekken een gedetailleerd beeld te krijgen van de impact van het scherm op de omgeving. Tevens de mogelijkheid om de schermen vanuit de trein te ervaren. Hieraan worden dan tevens realistische geluidseffecten (met/zonder geluidsscherm) gekoppeld Gemeente Helmond geeft opdracht voor ontwerp en implementatie van een module voor de casus Helmond. Andere gemeenten en de provincie kunnen de module in een later stadium toepassen voor hun eigen plannen. Fase 1: pilot 3D-model geluidschermen langs spoorlijn: start en oplevering in 2009 Fase 2: uitontwikkelen van deze module en inpassen in Virtueel Brabant, zodanig dat provincie en andere gemeenten hun plannen kunnen inbrengen in een provinciale catalogus van bouwplannen. Opdrachtgever: gemeente Helmond Fase 1: Opzet, ontwikkelen en communicatie pilot geluidsschermen: 25.000 Fase 2:
11/131313
Eigen bijdragen
4.
Module ruimtelijke plannen in Virtueel Brabant: 50.000 Gemeente Helmond: diversen 15.000
Kosten
Deelproject 1 VirtueelBrabant.nl (Tilburg) Totaal Totale 202.500 projectkosten
2009 67.500
2010 67.500
2011 67.500
180.000
60.000
60.000
60.000
22.500
7.500
7.500
7.500
totaal
2009
2010
2011
2012
Totale Projectkosten
560.000
355.000
105.000
50.000
50.000
Bijdrage Provincie
110.000
55.000
55.000
Bijdrage Gemeente Tilburg
450.000
300.000
50.000
50.000
50.000
2009 175.000
2010 100.000
2011 75.000
2012
125.000
50.000
25.000
20.000 30.000
20.000 30.000
20.000 30.000
Bijdrage Provincie Bijdrage Gemeente Tilburg
2012
Deelproject 2 Vincent in Brabant (Tilburg)
Deelproject 3 Brabant Inspraak (Eindhoven) Totaal Totale 350.000 Projectkosten Bijdrage 200.000 Provincie Eigen Bijdrage: Eindhoven 60.000 Tilburg 90.000
12/131313
E-Overheid in de Provincie Noord-Brabant
Deelproject 4 Brabant Bedrijven (Eindhoven) Totaal
2009
2010
2011
Totale Projectkosten
315.000
100.000
110.000
105.000
Bijdrage Provincie
215.000
75.000
70.000
70.000
30.000 50.000 20.000
10.000 10.000 5.000
10.000 20.000 10.000
10.000 20.000 5.000
2009
2010
2011
2012
Eigen Bijdrage: Eindhoven Tilburg Helmond
Deelproject 5 Brabant Duurzaam & Veilig (Helmond) Totaal
2012
Totale projectkosten
240.000
135.000
35.000
35.000
35.000
Bijdrage provincie
100.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Bijdrage (uren) Helmond Tilburg Bijdrage CCV
20.000 20.000 100.000
5.000 5.000 100.000
5.000 5.000
5.000 5.000
5.000 5.000
Totaal
2009
2010
2011
2012
110.000
35.000
65.000
5.000
5.000
Bijdrage provincie
75.000
25.000
50.000
Eigen Bijdrage: Helmond Tilburg (uren)
25.000 10.000
7.500 2.500
12.500 2.500
2.500 2.500
2.500 2.500
Totaal generaal Virtueel Brabant totaal Totale projectkosten 1.777.500
2009 867.000
2010 482.500
2011 337.500
2012 90.000
Bijdrage provincie
880.000
365.000
310.000
180.000
25.000
Bijdrage gemeente(n)
897.500
502.500
172.500
137.500
65.000
Deelproject 6 Brabant Bouwt (Helmond) Totale projectkosten
13/131313
