E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzék beszerzési tervének időarányos teljesítéséről Előadó: Kasper Ágota OKKB. elnök Az előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Az előterjesztés előkészítésében közreműködik: Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság
Láttam : Dr. Árpásy Tamás Jegyző
ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola kötelező eszköz és felszerelési jegyzék beszerzési tervének időarányos teljesítéséről.
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. december 29 – i ülésén a 416/2003. (XII.29) Kt számú határozatával jóváhagyta az intézmény eszköz és felszerelési tervét. A 2004. évi költségelőirányzat és teljesítés az alábbiak szerint alakult: 2004. tervezett
Megnevezés
2004. teljesített
beszerzés alatt
összes
%-os megvalósulás 73 %
Eszköz, felszerelés
1.520.000
402.138
712.865
1.115.003
Tantermi berendezés
720.000
607.997
250.000
857.997
119 %
Egyéb berendezés
798.150
0
487.500
487.500
61 %
összesen
3.038.150
1.010.135
1.450.365
2.460.500
81 %
Költségek megoszlásának terve 2004 2004. tervezett megoszlás
teljesített
Intézmény
2.000.000
1.723.000
86 %
Fenntartó
500.000
147.500
30 %
Pályázat
500.000
590.000
118 %
2.460.500
81 %
költségvállaló
össszesen
3.000.000
% - os arány
Költségeket az alábbi forrásokból biztosítottuk: 1. Költségvetés:
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai: Szakmai fejlesztési feladatok: 2.200,-ft/tanuló (informatikai berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzésekre, továbbá taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhető) Igényelt összeg: 783 fő x 2200ft = 1.723.000
2. Pályázat
Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány Könyvtári fejlesztés: Logopédia fejlesztése Gyógypedagógiai tanterem fejlesztés
Hiányzó összeg
100.000,290.000,200.000,577.650,-
Kérem a tájékoztató elfogadását, az eszköz és felszerelési terv 2004. évi tervének megvalósításához a hiányzó összeg lehetőség szerinti biztosítását. Zirc, 2004. október 5. Wohlfart Zsuzsanna Igazgató
8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 1. sz. épület: 88/414-504 2. sz. épület: 88/414-509 email:
[email protected] Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapítvány Adószám: 18929524-1-19, Számlaszám: 11748117-20010764
Zirc Város Önkormányzata Zirc Város Képviselő-testülete 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Tárgy: Az oktatási Minisztérium 1/1998. sz. rendelete alapján elkészített, majd átütemezett eszköznorma teljesítése
Tisztelt Képviselő Testület!
Az elfogadott munkaterv szerint mellékelve küldöm a napirend szerinti tájékoztatót. Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.
Zirc, 2004. 10. 07.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető
Tájékoztató Az oktatási Minisztérium 1/1998. sz. rendelete alapján elkészített, majd átütemezett eszköznorma teljesítéséről a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében
Az Oktatási Tv. által előírt minimális eszköznorma bevezetését az OKÉV engedélyével 2008ig át lehetett ütemezni. Zirc Város Képviselő Testülete kérte az OKÉV engedélyét az átütemezésre, melyet meg is kapott. Az elmúlt évek során a Városi Önkormányzat, a Közalapítványi pályázatok, a Zirciek az Óvodás gyermekekért alapítvány által biztosított költségvetés átgondolt felhasználása, valamint nem utolsó sorban a szülői közösség és a dolgozók segítségével sikerült az alább (megvalósulási százalékaránnyal) jelzett eszközöket beszerezni. Sajnos a Közalapítványi pályázati lehetőségek közül évekkel ezelőtt kivették az eszközfejlesztést, azzal az indokkal, hogy az állam eszközfejlesztési normatívát állapított meg. Ez az intézkedés hátrányosan érintette az óvodákat, mert az első években az óvodák ebből nem részesülhettek. A tavalyi évtől kezdve már az óvodás gyermekek után is igényelhető ez a normatíva. Az idei évben az óvoda csak erre a célra fordítható pénze 525.000,- forint. Egy ideig szakmai programokra való pályázatok is adtak lehetőséget eszközvásárlásra, ez a lehetőség szinte teljesen megszűnt. Átütemezés szerint évenkénti költség: 2005 2004 690.000,2.908.500,(udvari játék kiegészítéssel együtt)
2006 1.521.000,-
2007 2008 50.000,180.000,+orvosi szoba
folyamatos 1.587.000,-
összes 6.046.500,-
Leadott, átütemezett eszközbeszerzés, 2004.okt.1-i százalékos kimutatással: megnevezés
eredeti db
eredeti becsült ár
eredeti teljesítési év
teljesítés % kb.
várható várható darabszám költség
tervezett teljesítési év
teljesítés 2004.okt.1ig %
gumi labda egyensúlyozó deszka kosárlabda udvari favonat udvari láncos egyensúlyozó udvari csúszda udvari hinta
25 14 3 2 1
20000 35000 9000 1000000 400000
2000 2000 2000 2000 2000
100 25 -
25 10 3 2 1
25000 45000 12000 1000000 500000
2004 2004 2004 2004 2004
100% 50% 100% 50% -
3 3
120000 21000
2000 2000
3 1
250000 50000
2004 2004
30% 100%
porszívó diavetítő készülék fogaskerék készlet babaszoba szék gy. lapát gy. lombseprő gy. partvis
3 2 3 15 13 13 13
50000 6000 67500 75000 15000 15000 13000
2000 2002 2002 2000 2001 2001 2001
15 75 (szülők) 50 30 50 50 50
3 2 3 10 8x5 8 8
45000 8000 67500 50000 7500 8000 7500
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
100% 30% 50% 50% 50%
sütőkészlet kispallér építő vontató utánfutó darusautó bölcső fényvédő függöny, nylon függöny csere ill. hiánypótlás
13 13 52 52 52 13 70
22000 84500 47000 62000 62000 42800 195000
2000 2001 2000 2000 2000 2000 2002
13 13 26 26 26 13
25000 120000 35000 40000 38000 75000 500000
2001 2000 2000
50 50 50 20 (csoport pénzből is) 25 100
textil tároló szekrény focilabda ugrálókötél
13 13 13
30000 27000 5000
fax felnőtt szék fiókos asztal formamozaik Happyland orvosi táska üres flakon parafa tábla folyamat kirakó írás előkészítő körmöcske SCOGYM alapkészlet gyógyszerszekrény kerti asztal kerti pad babaház emeletes autószállító Animal Friends orvosi szoba kialakítása gyermek kalapács gumi hinta lemezszekrény felnőtt étkező kialakítása televízió videó
1 28 13 2
156000 150000 7500
szőnyeg méhviasz tégla talicska pálcikás kirakó Montessori torony nagy Montessori, logikai torony óriás tempera készlet vízfesték Vax-o Glas üvegre, tükörre falitükör szőnyeg vécé tartály vécé ülőke
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
11 9 13
22000 27000 8000
2003 2000 2000 2001
50 -
1 14 13 2
80000 60000 300000 10000
2000 2000 2000 2001 2000 2000 2000 2003 2003 2001 2001 2000 2001 2003
30 25 0 33 50 -
9 50 13 7 13 13 2 2 11 6 2 8 13
12000 6000 65000 20000 40000 7000 200000 20000 130000 50000 1000000 29000 85000
2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007
50% 50% 50% 20%
2005 2005 2005 9 újra kell 2005 2005 9 50% 2005 2005 9
13 50 13 13 13 13 2 2 13 13 2 13 13 1
12000 5000 49000 19500 32500 3800 110000
65 6 1 1
13000 15000
2000 2000 2003 2003
10 -
58 6 1 1
30000 20000 30.000,70.000,-
2007 2007 2008 2008
2 2
100000 100000
2003 2003
-
-
50.000,30.000,-
2008 2008
13 312 13 13 13
46800 42800 16300 9000
2000 2000 2000 2000
18 50 -
11 156 13 13 13
250000 37000 56000 40000 50000
foly. foly. foly. foly. foly.
13
17000
2000
-
13
60000
foly.
2 130 13
14800 52000 17900
2000 2000 2000
100 100 -
2 130 13
15000 55000 20000
foly. foly. foly.
9 9 9
10 13 21 21
12000 156000 73500 31500
2002 2001 2002 2001
10 25 25
9 11 16 16
16000 250000 45000 30000
foly. foly. foly. foly.
9 9
65000 60000 200000 25900 63700
tányér pohár Marvin ragasztó linó henger szivacs henger körömkefe törülköző képeskönyv
100 100 2 3 3 26 13 195
35000 15000 6200 7000 1700 3000 3900 500000
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001
100 100 100 100 25
100 100 3 3 3 146
40000 18000 10000 7000 2000 250000
foly. foly. foly. foly. foly. foly. foly. foly.
állványos triangulum ujj-báb felvető fonal xilofon 6-db-os festékkészlet
12 65 13 13 13
15600 39000 13000 30000 22000
2002 2000 2000 2002 2000
50 10 100 25 100
6 58 5 9 13
12000 27000 12000 28000 22000
foly. foly. foly. foly. foly.
9 9 9 9 9 9 folyamatba n
9 9 9 9
Úgy érzem, a mai gazdasági helyzetben a teljesített beszerzések reálisak, bár a kimutatható százalék ( 31.6%) nem jó. Ennek oka, hogy a beszerzendő nagyértékű eszközök között szerepelnek udvari játékok is, melyek beszerzése a beadott ROP pályázatban szerepel, a könyvrendelések most vannak folyamatban. Az eszköznormából még rendelkezésre álló összeg egy része valószínű szükséges lesz az ÁNTSZ által előírt eszközcserére. A jegyzőkönyv várhatóan a napokban megérkezik. A további eszközök beszerzése folyamatban van, nehézséget okoz, hogy régi partnereink jó része áttért a készpénzes fizetésre. Ahhoz, hogy 2008-ra teljesíteni tudjuk az előírtakat, az eszközfejlesztési normatíván kívül más forrásokat is be kell vonni. Továbbra is igyekszünk az Önkormányzat által biztosított költségvetésen kívüli forrásokat felkutatni. Az óvodának a legnagyobb nehézséget az udvari játékok okozzák, melyeket nagyrészt ki kéne cserélni. Legalább a felülvizsgálatukat el kell végeztetni a következő évben, hogy tisztába legyünk azzal, ha a pályázat esetleg nem lesz sikeres, melyik játékok maradhatnak meg az EU szabvány szerint. Kérem a Testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen, s az eszköznorma teljesítésében továbbra is támogassa az intézményt. Zirc, 2004. október 7. Köszönettel: Igmándyné H. Gabriella intézményvezető
Iratszám: 116/2004 Zirc Városi Polgármesteri Hivatal Képviselő-testület Zirc Március 15. tér 1. Tisztelt Képviselő-testület! A 2004. évre előírt eszköz- és felszerelési tervünk teljesítése folyamatban van. Jelenleg 300000.- forint áll rendelkezésünkre, erre a célra és amennyiben az önkormányzattól átutalásra kerül az Oktatási Minisztérium által folyósított eszközfejlesztési normatíva maradék része, akkor várhatóan teljesíteni tudjuk az ez évi fejlesztést. A 2004. évre előírt fejlesztés összege: 700000.- forint. Zirc, 2004. október 07. Tisztelettel Kovács Dezső Igazgató
