Dynamische investeringsagenda

Dynamische investeringsagenda

Najaarsnota 2009

Middelen

september 2009

Colofon

Uitgave

provincie Overijssel Datum

september 2009 Auteur

Vormgeving

mw. H. de Roo, Eenheid Middelen Inlichtingen bij

hr. H. Martens Middelen / Financiën en Informatie 038 499 89 98 [email protected]

Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl [email protected]

Inhoudsopgave

1

Inleiding

5

2

Overzicht Dynamische investeringsagenda

6

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

DIA, toelichting per project Programma ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ Programma ‘Impuls voor werk’ Programma ‘Mobiliteit’ Programma ‘Natuur en duurzaamheid’ Programma ‘Water’ Programma ‘Sociale infrastructuur en cultuur/ Nieuwe bezems’


9 9 22 32 50 66 71

3

4


1

Inleiding

De Ontwikkelingsreserve majeure thema’s/projecten is bij de Perspectiefnota 2007 ingesteld voor dekking van uitgaven voor een aantal projecten. Bij het opstellen van het Coalitieakkoord 20072011 (&Overijssel!) is besloten de Ontwikkelingsreserve ook als dekkingmiddel in te zetten voor programma’s/projecten die benoemd zijn in de Dynamische Investeringsagenda (DIA). Daarnaast zal de provincie voor een bedrag van € 80 miljoen uit de Ontwikkelingsreserve bijdragen in het bestuursakkoord Rijk - IPO. Deze rapportage geeft de behaalde resultaten tot en met 2008 weer en de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de voornemens in 2009. Per project wordt gerapporteerd op verwachte afwijkingen van de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit. Indien sprake is van ruimte in het budget 2009 wordt per project, onder verloop financiën, een aangegeven hoe het restant 2009 zal worden besteed en/of wordt een voorstel tot bijstelling van het budget gedaan.


5

2

Overzicht Dynamische investeringsagenda Overzicht Dynamische investeringsagenda 2007 - 2011 Bedragen x € 1.000

Programma Project

Claim1

1. Kwaliteit van de leefomgeving Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate Gebiedsontwikkeling A 1-corridor Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) 5,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen 2. Impuls voor werk Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente ICT - breedband / diensteneconomie Herstructurering bedrijventerreinen 3. Mobiliteit 2x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1e fase N 340 (1e fase) N 18 (2x1 vrijliggend) Maatregelen ontsluiting Zwolle Aansluitingen A 1 / A 284 Brug Ramspol Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen Laagdrempeliger Regiotaxi Doorstroming Openbaar Vervoer, 1e fase Kwartierdienst Deventer Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf 2009 Reisinformatie op haltes Faciliteiten voor fietsen Benuttingsmaatregelen PVVP PVVP / Dynamische beleidsagenda 4. Natuur en Duurzaamheid Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur 2018 Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel Waterbodems, teerput Vasse 5. Water Uiterwaarden Olst Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit Ruimte voor de Vecht, 1e fase 6. Sociale infrastructuur en cultuur Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) Sportaccommodaties Basisinfrastructuur culturele voorzieningen Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' Streekcultuur Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken 7. Personele uitvoeringskosten DIA Totaal periode 2007 - 2011

Projecten na 2011 (beschouwen in het kader van Investeren in Overijssel)5 Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Herstructurering bedrijventerreinen Totale claim op Ontwikkelingsreserve (minimaal - maximaal) 1

Besteed t/m Nog te besteden 20092

133.750 23.500 1.500 80.100 9.000 1.500 750 3.000 8.400 6.000 61.750 30.750 5.000 6.000 20.000 140.000 30.000 40.000 24.000

35.164

15.000 1.000 9.300 2.000 2.000 2.000 1.700 2.000 6.000 5.000 p.m. 94.475 35.475 8.000 24.000 11.000

4.019 401 218 594 2.000 1.000 181 1.396 4.793 p.m. 49.110 17.701 5.750 12.000 6.100

12.000 4.000 20.000 10.000 5.000 5.000 48.932 20.000 5.582 12.600 4.500 1.250 5.000

5.559 2.000 4.949 2.464 2.000 485 20.750 9.875 5.582 3.422 920 264 687

6.441 2.000 15.051 7.536 3.000 4.515 28.182 10.125

9.637

1.715

7.922

508.544

158.945

349.599

31.364

592 250 2.958 31.454 18.972 1.964 1.193 9.325 15.803 458 743

98.586 23.500 1.500 48.736 9.000 1.500 158 2.750 8.400 3.042 30.296 11.778 3.036 4.807 10.675 124.197 29.542 39.257 24.000 10.981 1.000 8.899 1.782 1.406 700 1.819 4.604 207 p.m. 45.365 17.774 2.250 12.000 4.900

9.178 3.580 986 4.313

Claim (ondergrens - bovengrens) 30.000 40.000 20.000 20.000 10.000 20.000 538.544

548.544

Vanaf de Najaarsnota 2009 worden de kolommen 'Toezegging', 'Gelabeld' en 'Resterende claim' niet meer gepresenteerd. Door de labeling van de laatste € 18 miljoen voor de Stationsomgevingen hebben deze kolommen hun informatieve belang verloren.

Totaal van de Jaarrekeningen 2006 - 2008 en de kolom realisatie 2009 (bestedingen t/m 31.07.2009) Betreft prognose ten opzichte van de begroting 2009. In de DIA-rapportage zijn per project voorstellen tot wijziging van het bedrag in 2009 gedaan, welke aansluiten bij deze kolom. 4 Plus p.m. n.a.v. lopende MIT-gebiedsstudie 5 Bij de Programmabegroting 2010 zullen voorstellen worden gedaan om deze projecten binnen Investeren in Overijssel een plaats te geven; dit geldt evenzeer voor de nog resterende p.m.-posten. Deze zullen binnen het DIA-overzicht in de Programmabegroting 2010 niet meer worden weergegeven. 2 3

6


Overzicht Dynamische investeringsagenda 2009 Bedragen x € 1.000

Programma Project 1. Kwaliteit van de leefomgeving Stationsomgevingen Oldenzaal / Hengelo, Almelo, Deventer en Zwolle / Kampen Stationsomgevingen Steenwijk en Hardenberg Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate Gebiedsontwikkeling A 1-corridor Gebiedsontwikkeling Vriezenveen Voortzetting Grote Steden Beleid 2010 / 2011 (waaronder wijkcentra) 5,1 Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen 2. Impuls voor werk Innovatie en kennisintensieve maakindustrie Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente ICT - breedband / diensteneconomie Herstructurering bedrijventerreinen 3. Mobiliteit 2x2 N 35 (provinciaal aandeel) - 1e fase e N 340 (1 fase) N 18 (2x1 vrijliggend) Maatregelen ontsluiting Zwolle 3 Aansluitingen A 1 / A 28 Brug Ramspol Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen Laagdrempeliger Regiotaxi e Doorstroming Openbaar Vervoer, 1 fase Kwartierdienst Deventer Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf 2009 Reisinformatie op haltes Faciliteiten voor fietsen Benuttingsmaatregelen PVVP PVVP / Dynamische beleidsagenda 4. Natuur en Duurzaamheid Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) Vitaal landelijk gebied (Groen Blauwe diensten) Versnelde realisatie ecologische hoofdstructuur 2018 Versnelde realisatie Nationale Landschappen IJsseldelta en Noordoost-Twente (tekort Rijksbijdrage) Energiepact Overijssel Waterbodems, teerput Vasse 5. Water Uiterwaarden Olst Maatregelen waterkwaliteit en -kwantiteit Ruimte voor de Vecht, 1e fase 6. Sociale infrastructuur en cultuur Sociale infrastructuur (jeugdzorg, sport, vrijwilligers en senioren) Sportaccommodaties Basisinfrastructuur culturele voorzieningen Landgoederenfestival 'Onweerstaanbaar Overijssel' Streekcultuur Restauratie en revitalisering industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerken 7. Personele uitvoeringskosten DIA Totaal 2009

Begroting 2009

Realisatie 2009

Saldo

Verwacht saldo3

33.420 7.000

13.204

20.216 7.000

21.010

11.320

9.690

1.000 750 2.000

592

1.000 158 2.000

1.660 26.237 12.750 1.500 1.500 10.487 10.398 317 1.154

1.292 8.998 7.032 433 721 812 4.604 128 47

368 17.239 5.718 1.067 779 9.675 5.794 189 1.107

450

19

431

1.150-

670 625 1.390 1.000 925 2.000 1.660 207

371 94 483 1.000 885 181 1.396

299 531 907

80-

24.483 6.183 3.500 6.000 2.750

22.492 6.183 3.500 6.000 2.750

1.991

25

3.850 2.200 3.880 1.289 1.200 1.391 14.452 5.300

2.059 2.000 2.078 502 1.200 376 2.661 459

1.791 200 1.802 787

318 242-

1.015 11.791 4.841

3.469 1.100 400 4.183

1.635 283 14 270

1.834 817 386 3.913

2.600 115.470

40 1.819 264 207

605

195800 726204

300

25

560

2.600 54.037

61.433


222

7

8


3

DIA, toelichting per project

3.1

Programma ‘Kwaliteit van de leefomgeving’


9

Programma

1. Kwaliteit van de leefomgeving

Project

Stationsomgevingen Oldenzaal/Hengelo, Almelo, Deventer, Zwolle/Kampen, Steenwijk en Hardenberg

Einddoel

•

Resultaat t/m 2007

Resultaat 2008

Herstructurering van de stationsgebieden in bovengenoemde gemeenten. Daarbij ondersteuning van de provincie op financieel en (indien wenselijk) inhoudelijk/procedureel gebied. • Totaal beschikbaar budget van de provincie € 25 miljoen, waarvan twee keer € 0,75 miljoen door convenanten is gekoppeld aan Hardenberg en Steenwijk. De periode april t/m december 2007 stond in het teken van de analyse van de verschillende gemeentelijke ontwikkelingen en het overleg hierover met de gemeenten. • Het programma is nader gedefinieerd en er is een (concept) projectopdracht Stationsomgevingen opgesteld; • In deze projectopdracht is nader gedefinieerd welke doelstellingen en (meetbare) resultaten worden beoogd. Daarnaast is een korte schets van de gemeentelijke projectproblematiek gegeven; • De verschillende projecten zijn beoordeeld en blijken onvergelijkbaar in complexiteit, omvang en ontwikkelstadium; Geconcludeerd is dat het wenselijk is een kwartiermaker te benoemen die een businessplan stationslocaties opstelt. •

De kwartiermaker is benoemd. Hij maakt helder welke rol de provincie heeft in de verschillende stationsomgevingen en hoe dit georganiseerd kan worden.

•

Businessplan is opgesteld en is de basis waarop de programmaleider zijn activiteiten kan baseren. De programmaleider is benoemd

•

Doelstelling 2009

Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009

10

Het instrument waarmee de gemeentelijke projecten getoetst kunnen worden aan de provinciale doelen is gereed. • Er is voorgesteld om de afspraken met de 8 gemeenten vast te leggen in convenanten. De convenanten worden in 2009 afgesloten. Concrete projectbijdragen conform hiervoor weergegeven doelen en procedure. In de periode januari tot juni worden in ambtelijk overleg met de acht gemeenten convenanten opgesteld. Daarvoor is een externe adviseur ingehuurd. De convenanten worden in juni bestuurlijk vastgesteld door GS en de betreffende BenW’s. Op dat moment worden de concrete projectbijdragen vastgesteld en wordt de beschikbare € 25 mln toegedeeld. Met de gemeente Hengelo zijn wij in een ver gevorderd stadium over het sluiten van een convenant. In de PS-brief van 10 maart jl. hebben wij al aangegeven in het kader van stedelijke vernieuwing € 7 miljoen aan investeringen naar voren te willen halen, t.b.v. het DIA project Hart van Zuid (stationsomgeving Hengelo). In het kader van die versnelling en vooruitlopend op het sluiten van de convenanten is op dit moment al overeenstemming met Hengelo over een provinciale bijdrage van € 2,1 miljoen voor een deel van het project. Het betreft de gebiedsontwikkeling CST/Hart van Zuid. Project ligt nog steeds op koers. Onlangs heeft door ons College de toedeling van € 25 miljoen plaatsgevonden. In juni zijn de eerste twee convenanten ondertekend. De overige convenanten zullen in augustus ook gereed zijn voor bestuurlijke besluitvorming.


Verloop financiën Totaal claim 25.000

(bedragen x € 1.000)

Ruimte

Toelichting

2009

Gerealiseerd /verplicht 2009

2009

7.000 (tbv HvZ)

7.000

0

7.000

Voorstel bijstelling Ad €

Niet van toepassing.

Bestedingen tot en met

Budget

2008 nihil

Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood)

Tijd

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

x (groen)

O

(geel)

O (rood)


11

Programma


Project

Hoogwatergeul Kampen / gebiedsontwikkeling IJsseldelta

Einddoel

Realisatie van integrale gebiedsontwikkeling gericht op:

Resultaat t/m 2007

12

•

Borgen waterveiligheid door aanleg van bypass;

•

Bieden van bijzondere woonmilieus ter versterking van vestigingsklimaat in Zwolle Kampen Netwerkstad;

•

Aanleg van circa 300 ha nieuwe natuur;

•

Verbetering recreatieve infrastructuur, waaronder een vaarverbinding tussen de IJssel en Veluwerandmeren;

•

Inpassing Hanzelijn met nieuw station in Kampen-Zuid;

•

Ombouw N50 naar 2x2 rijstroken;

•

Ombouw N307 naar N23 met 2x2 rijstroken;

•

Agrarische structuurversterking.

•

Op 18 januari is de intentieovereenkomst door alle betrokken overheden ondertekend;

•

Er is gestart met een nieuwe projectorganisatie;

•

Naar aanleiding van de vaststelling van het Masterplan, zijn op verzoek van en in overleg met betrokkenen aanpassingen in het dijktracé hydraulisch onderzocht en vastgesteld;

•

Provinciale Staten hebben € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor verwervingen voorbereidingskosten;

•

De Gemeenteraad van Kampen heeft € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld voor grondverwerving in toekomstige woongebieden;

•

Het functionele programma voor de kruising Hanzelijn/ N50 en de bypass is opgeleverd. De aanbestedingsprocedure door ProRail is gestart;

•

De gemeente en provincie hebben het handelingskader vastgesteld voor verwervingen. Gezamenlijk is aan Dienst Landelijk Gebied opdracht verleend voor verwervingen;

•

Gedeputeerde Staten Overijssel en Flevoland hebben de Notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER vastgesteld;

•

Er heeft een besluitvorming plaatsgevonden over de woningbouwafspraken Zwolle Kampen Netwerkstad en de programmering varianten plan-MER in Kampen;

•

Er is een keuze gemaakt tussen marktpartijen voor de woningbouw;

•

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd;

•

Uitwerking plan-MER voor streekplan herziening Flevoland en Overijssel is gestart;

• •

Het flora en fauna onderzoek ten behoeve van de plan-MER is uitgevoerd; Rijkswaterstaat werkt het alternatief zomerbedverdieping uit op het niveau van de plan-MER.


Resultaat 2008

Doelstelling 2009

•

Streekplanherzieningen door PS Overijssel en Flevoland vastgesteld 29 oktober; PvA continueren vrijwillige kavelruil in kader van agrarische structuurversterking door DLG uitgewerkt (ivm motie PS);

•

GS op 28 oktober 2008 akkoord met voorfinancieringsvoorstel;

•

Te bemerren varianten besluitMER zijn bepaald;

•

Uitwerking besluit MER gestart

•

Waterschappen hebben opnieuw geohydrologische effecten en mitigerende maatregelen voor reductie grondwaterpeilstijging onderzocht;

•

In PS gemeld dat we overgaan van passieve naar actieve aankoop;

•

Geactualiseerde raming investeringskosten en B&O kosten gereed;

•

Voortoets Omwisselbesluit afgerond;

•

Aanbestedingsdocumenten Inkoopplan, leidraad, technisch PvE, Alliantieovereenkomst en systeemanalyse opgeleverd

•

Opdracht Quick scan door Waterdienst/ Deltaris naar aanleiding van aanbevelingen Deltacommissie met een groot scenario’s van IJsselmeerpeilstijging.

•

Besluit staatssecretaris V&W en minister van VROM over vervolgaanpak , mede op basis van resultaten Quick scan en voorzien in dekkende financiering

•

Afronden besluit-MER met voorkeursvariant inrichting en passende beoordeling;

•

Vaststelling voorontwerp bestemmingsplannen door gemeenteraden Kampen en Dronten; Vaststelling dijkverleggings-/waterkeringsplannen door Gedeputeerde Staten Overijssel en Flevoland. Als alternatief medio 2009 bepalen toepassing rijksinpassingsplan op grond waarvan geen aparte vaststelling waterkeringsplannen nodig is

•

Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim 80.100

Vaststelling dijkverleggings-/waterkeringsplannen zal pas in 2010 plaatsvinden.



Budget

2008

2009

20.044

12.072 (P) 4.160 (I) Voorstel bijstelling Ad € pm (P)

€ pm (I)

Gerealiseer d/verplicht 2009

Ruimte

415 (P) 10.905 (I)

11.657 (P) - 6.745 (I)

Toelichting

2009

(P) De staatssecretaris van V&W zal in september 2009 een besluit nemen over de voorgelegde scenario’s. Dit kan van invloed zijn op de geraamde engineeringskosten voor 2009. Bij het opstellen van de Najaarsnota is dit bekend. Eventuele bijstelling zal dan worden meegenomen. (I) Er zullen in 2009 meer aankopen van grond/vastgoed voor aanleg bypass plaatsvinden dan oorspronkelijk was geraamd. DLG zal een opgaaf verstrekken welke grondaankopen daadwerkelijk afgewikkeld zullen worden in 2009. Dit is nog niet bekend.De bijstellingkan nog niet worden bepaald. Daarnaast is in de PRI raming rekening gehouden met een bedrag voor verwervingskosten van € 34,6 miljoen. Op dit moment is hiervoor een bedrag van € 27,4 geraamd. Het verschil zal uit de beschikbare middelen nog worden toegevoegd aan de Reserve grondaankopen.


13


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

Geld

O (rood)

O (groen) X (geel) Zie de toelichting hierboven bij het voorstel van de bijstelling van de raming voor 2009

O (rood)

Kwaliteit

O (rood)

14

X (groen)


O

(geel)

Programma


Project

Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving

Einddoel

Gezamenlijke uitvoering door gemeente Enschede, Rijk (GOB) en provincie van plan voor gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Resultaat t/m 2007 Resultaat 2008 Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim 9.000

In 2011 zijn de voor de gekozen gebiedsontwikkeling noodzakelijke procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening afgerond. Grondoverdracht door het Rijk heeft plaats gevonden. VTM heeft een begin gemaakt met uitvoering. • Opbouw werkorganisatie; • Concept-bestuursovereenkomst; • Start planontwikkeling. Voorbereiding voorstel aan Provinciale Staten over de uit te werken alternatieven. In 2009 zal blijken welke investeerders in de gebiedsontwikkeling willen participeren. • Keuze voorkeursvariant en ter visie legging; • Vaststelling structuurvisie. Er worden geen afwijkingen verwacht t.o.v. de doelstelling 2009. Op 16 juni 2009 neemt GS een standpunt in over de voorkeursvariant, dat ’s middags in het bestuurlijk overleg VTM met de partners wordt besproken. (bedragen x € 1.000)

2008

2009


nihil

0

0

Voorstel bijstelling Ad € 0

n.v.t.


Budget

Ruimte

Toelichting

2009

n.v.t.

0


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


15

Programma


Project

Gebiedsontwikkeling Nijverdal / Koninklijke Ten Cate

Einddoel

Op andere wijze dan in de Investeringsagenda voorzien wordt de ontwikkeling van Koninklijke ten Cate in Nijverdal noord voortgezet en worden twee locaties in de dorpskern door het bedrijf (grotendeels) verlaten om beschikbaar te komen voor herstructurering.

Resultaat t/m 2007 De uitvoering van het Masterplan Koninklijke Ten Cate is gestopt. De innovatie gaat voort onder innovatieprogramma. Diverse onderdelen worden de komende jaren door de gemeente nog in uitvoering genomen.

Resultaat 2008 Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim 1.500

Geen



Ruimte

Toelichting

2009

1.000 (gelabeld bij de najaarsnota)

0

1.000

Van de beschikbare middelen ad € 5 miljoen, wordt € ½ mln gereserveerd tbv subsidie restauratie de Smidse (bedrijfscomplex Hoge Dijkje); € 1 mln wordt geïnvesteerd in stationsverplaatsing Nijverdal.


n.v.t.


Budget

2008

2009

nihil


Tijd

x

Geld

O

Kwaliteit

x

16

(groen) (groen) (groen)


O

(geel)

O

(geel)

O

(geel)

O (rood) O (rood) O (rood)

Programma Project Einddoel

1. Kwaliteit van de leefomgeving Programma A1-zone Een investeringsprogramma, verankerd in een ruimtelijk functioneel kader, dat samenhang en synergie creëert tussen de ruimtelijke en mobiliteitsinvesteringen die er deel van uit maken, waarin de investeringen van de deelnemende partijen samenkomen, gekenmerkt door duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en ambitie (visitekaartje), en dat spraakmakend en aansprekend is, en aantrekkelijk om aan mee te doen, waarbij de kwaliteit van het ontwikkelingsproces een belangrijke succesvoorwaarde is. ultimo 2011 is bereikt: − uitvoeringsbeslissing A1-aanpak − uitvoeringsprogramma A1-zone deels in uitvoering

Resultaat t/m 2007

De periode april t/m december 2007 stond in het teken van het creëren van draagvlak voor het programma A1-zone bij externe partijen. • Het programma is nader gedefinieerd en er is een Werkplan A1-zone opgesteld. In dit Werkplan wordt geconstateerd dat er een meer uitgewerkte, onderbouwde en gedragen visie nodig is waarvoor de vroege inzet, input en denkkracht van publieke, private en maatschappelijke partners uit de regio een vereiste is. De voorgestelde Werkplaatsaanpak zorgt voor ruimte voor creativiteit en ‘joint fact finding’; • In 2007 zijn de belangrijkste thema’s benoemd en uitgezet. Ter voorbereiding op de Werkplaats zijn enkele studies uitgevoerd en is een Atlas A1-zone gemaakt; • Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijk relevante trajecten waarmee samengewerkt of afgestemd dient te worden; • Contacten met het Rijk (o.a. via de structuurvisie Panorama’s en de Snelwegzone én routeontwerp) en andere partners (o.a. met de werkgroep A1/A35 uit Twente) zijn gelegd en versterkt; • In het vierde kwartaal van 2007 is een werkplaatsmeester geselecteerd die in 2008 de werkplaats A1-zone zal gaan leiden en is er een communicatieplan opgesteld.

Resultaat 2008

• • •

•

•

De samenwerking tussen overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke en culturele organisaties in de werkplaats resulteerde in de Agenda A1-zone. GS (25-11-‘08) hebben ingestemd met het voorstel om de Agenda A1-zone uit te werken tot een gezamenlijk investeringsprogramma, waarin de investeringen van de deelnemende partijen samenkomen. De stuurgroep A1-zone (12-12-‘08), de provincies Overijssel en Gelderland, de Regio’s Stedendriehoek en Twente, het Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat Oost-Nederland, hebben aangegeven samen de ambities uit de Agenda uit te willen werken. In het landsdelig overleg met de ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en VROM is in het najaar 2008 overeengekomen dat Rijk en Regio op korte termijn starten met een gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1zone, met daarin met name de elementen in het ruimtelijke domein, zoals ruimtelijke kwaliteit in de snelwegomgeving, ruimtelijke opgaven en gebiedsontwikkeling. De uitkomsten van deze studie worden verder uitgewerkt in het programma A1 zone. De relevante uitkomsten uit deze verkenning worden meegenomen bij de voorbereiding planstudie A1. Rijk en regio starten gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone. Oost-Nederland is daarnaast gestart met een proces om te komen tot een gezamenlijk standpunt van de Stuurgroep A1 over de voorkeursvariant voor de structurele aanpak van de A1 tussen Apeldoorn Zuid en Azelo. Daarbij worden alle relevante elementen van de gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone meegenomen


17

Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009

• •

Rijk en Regio starten de gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1-zone Investeringsprogramma A1-zone én de daarbij behorende programmaorganisatie eind 2009 Geen. Investeringsprogramma wordt medio 2010 opgeleverd. Eind 2009 wordt tussenrapportage MIRT-verkenning a1-zone geleverd waarin resultaten zijn opgenomen: structuur investeringsprogramma, toekomstbeeld en diverse onderzoeksresultaten.

Verloop financiën Totaal claim 750



Budget


Ruimte

Toelichting

2009 158

Budget wordt dit jaar uitgegeven tbv onderzoeken Mirt-verkenning. Zie verder toelichting bij ‘verwachte afwijking tov doelstelling 2009 en prognose ivm verdubbeling budget

2008

2009

nihil

750

592 (dd 2 juni)



(550 provinciale bijdrage A1zone + 200 provinciale bijdrage A1)


Tijd

O

(groen)

X

(geel)

O (rood)

Overeenkomstig het spelregelkader MIRT en ‘Sneller en beter’ wordt een gebiedsgerichte MIRT-verkenning uitgevoerd zoals vastgesteld in Stuurgroep A1-zone dd 12-5-09 en BO MIRT dd 19-5-09. Nieuwe planning is het gevolg van bovenstaand besluit van Rijk en regio (nieuwe resultaatsverplichting). Daarom is geen sprake van vertraging in de planning, maar een nieuwe planning voor een nieuw resultaat.

Geld

O

(groen)

X

(geel)

O (rood)

Genoemd budget is het budget provincie ten behoeve van A1-zone. Komende periode zllen naar verwachting bijdragen worden verstrekt door de Ministeries VenW en VROM, door provincie Gelderland, de Stedendriehoek en Regio Twente. Dit betekent dat het totale budget voor A1-zone meer dan verdubbelt.

Kwaliteit

18

X

(groen)


O

(geel)

O (rood)

Programma


Project

Gebiedsontwikkeling Vriezenveen

Einddoel

Door integrale gebiedsontwikkeling: •

De sociaal-economische en werkgelegenheidsfunctie verbeteren;

•

De leefbaarheid van het Oosteinde m.b.t. geluidhinder en verkeersveiligheid verbeteren;

• •

De regio voorzien van bouwgrondstoffen; De natuur en het landschap en de recreatieve structuur versterken

Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? • het merendeel van de beoogde bedrijfsverplaatsingen; • herinrichting Oosteinde en Almeloseweg; • start aanleg bedrijventerrein Oosterweilanden en aanleg rondweg; • start zandwinning Oosterweilanden; • start versterking natuur en landschap Resultaat t/m 2007

• •

Plan van Aanpak Gebiedsontwikkeling vastgesteld; Principe-overeenkomst tussen gemeente en VOF Oosterweilanden (zandwinner).

Resultaat 2008

•

De definitieve overeenkomst gemeente-VOF Oosterweilanden is gerealiseerd

• • Doelstelling 2009


In • • • •

Er is een definitieve toezegging van de provinciale bijdrage 1e fase gebiedsontwikkeling. Overleg met te verplaatsen bedrijven Oosteinde vindt plaats (verzameling gegevens in het kader van mkba) 2009 start de feitelijke uitvoering van de gebiedsontwikkeling: grondverwerving rondweg; eerste bedrijfsverplaatsing; herinrichting Almeloseweg; vaststelling gebiedsontwikkelingsplan en –overeenkomst provinciegemeente. In 2009 is het beschikbare bedrag verhoogd tot € 2 miljoen voor de eerste bedrijfsverplaatsing.



Ruimte

Toelichting

2009


2009

2.000

0

2.000

Het volledige bedrag is bestemd voor een gedeelte van de onrendabele top van verplaatsing van bakkerij Holland


n.v.t.


Budget

2008 250


Tijd Geld

X (groen) X (groen)

O (geel) O (geel)

O (rood) O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

O (rood)

(geel)


19

Programma


Project

Voortzetting Grote Steden Beleid 2010/2011

Einddoel

Bijdragen aan het stedelijke woon- en leefklimaat. In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt uitgegaan van voortzetting van het GSB na 2009, maar dat nog wordt bezien welke aanpassingen gewenst zijn in inhoud en methodiek. Wel zal ondersteuning van multifunctionele voorzieningen in achterstandswijken onderdeel uitmaken van nieuwe GSB-afspraken (genoemd in coalitieakkoord) en er zal samenhang zijn met de strategische agenda’s per stedelijk netwerk.

Resultaat t/m 2007

Resultaat 2008 Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim 8.400

GS hebben besloten om de GSB middelen in te zetten in de Stedelijke Netwerken in Overijssel. In 2011 zijn per Stedelijk Netwerk de boegbeelden geactualiseerd en aangevuld met boegbeelden voor de programma’s Cultuur en Sociale Infrastructuur. In 2007 zijn met de Regio Stedendriehoek en de Regio Twente strategische agenda’s opgesteld. De bestaande agenda met Zwolle Kampen Netwerkstad is herijkt. Inhoudelijk worden deze agenda’s gevormd rond een aantal (boven)regionale boegbeeldprojecten. Hiermee is er een relatie tot andere onderdelen van de investeringsagenda zoals bijv. stationsomgevingen, bereikbaarheid, economische structuurversterking, herstructurering, centra voor jeugd en gezin. • In 2008 zijn de strategische agenda’s tot uitvoering gebracht. • Eind 2008 zijn de contouren van de in 2009 te houden evaluatie van het GSB geschetst. Evaluatie en opstellen nieuw GSB volgt in 2009 Er wordt geen afwijking verwacht van de doelstelling voor 2009.



Budget

2008

2009

nihil

0



Ruimte

Toelichting

2009

Tot en met 2009 zijn geen uitgaven opgenomen omdat het huidige GSBconvenant (2005 – 2009) nog van kracht is. Voor de jaren 2010 en 2011 is elk een bedrag van €4,2 miljoen geraamd voor verbinden van de boegbeelden en uitbreiding met boegbeelden gericht op sociale infrastructuur en cultuur.

Bij verwachte onderuitputting of overschrijding van het budget 2009 wordt hier een voorstel voor bijstelling van de raming 2009 gedaan met een goede onderbouwing. Bijramen in 2009 kan alleen door gelabelde bedragen uit 2010 of 2011 naar voren te halen.


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

20


Programma


Project

Doorontwikkeling Kulturhusen / vitaliteit kleine kernen

Einddoel

Behoud en versterking van het voorzieningenniveau in het landelijke gebied

Resultaat t/m 2007

Resultaat 2008

Doelstelling 2009


Realisatie van 100 Kulturhusen beschikt, inclusief haalbaarheidsonderzoek (verplicht), mogelijk inclusief programmering en beheer. Er is een goed functionerend ondersteuningsnetwerk voor sociaal en vitaal platteland. Er hebben diverse projecten uitgevoerd die bijdragen aan toekomstbestendigheid van Kulturhusen. In 2007 zijn 43 prestaties gerealiseerd in de kleine en grotere kernen. De regeling Kulturhusen en vitaliteit kleinen kernen zijn in 2007 samengevoegd en de regeling is doorontwikkeld conform de afspraken met gemeenten, voorzieningen en deskundigen. In 2008 is aan gemeenten subsidie verleend voor de realisatie van 21 kulturhusen en het voorafgaande haalbaarheidsonderzoek. Variya heeft gemeenten voorgelicht over ondermeer de nieuwe subsidieregeling. Ook overige onderdelen van de ondersteuningsstructuur zijn versterkt of nieuw opgezet, zoals een loketfunctionaris sociaal vitaal platteland. Er is één experiment uitgevoerd en gefinancierd. Ook in 2009 komen er minimaal 20 beschikkingen voor Kulturhusen bij. Er is sprake van een ondersteuningsstructuur voor sociaal en vitaal platteland waaronder Kulturhusen, mfa’s en dorpshuizen. Er zijn vier overdraagbare experimenten uitgevoerd t.b.v. de toekomstbestendigheid van Kulturhusen. In 2009 zijn er 20 Kulturhusen beschikt. Op basis van de voorwaarden in de afgesloten convenanten zouden deze 20 kulturhusen eind 2009 klaar moeten zijn en 1 mei 2010 verantwoord. Dit is te optimistisch, omdat de realisatie van een kulturhus een meerjarenproject is. Gemeenten zullen naar verwachting dan ook verzoeken de besteding van de subsidie over meerdere jaren te mogen uitspreiden en de verantwoording van de subsidie te mogen opschorten. Dit neemt niet weg dat de 20 kulturhusen waarvoor in 2009 subsidie is verleend, uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. Wij stimuleren de gebiedspartners tot daadwerkelijke uitvoering te komen.




Budget

2008

2009

Gerealiseerd/v Ruimte erplicht 2009 2009

Toelichting

1.666

1.660

1.292


Het blijkt dat er weliswaar animo is voor experimenten, maar dat de eisen m.b.t. cofinanciering en de hoogte van het bedrag niet aansluiten bij de mogelijkheden van potentiële aanvragers. Daarom zijn wij voornemens de regeling aan te passen. De verwachting is dat er meer dan vier experimentaanvragen zullen worden gefinancierd. Omdat het hier DIA-gelden betreft, zal een eventueel resterend budget worden doorgeschoven naar 2010.

Zie onder

368


Tijd

O (groen) X (geel) O (rood) De ervaring wijst uit dat Kulturhusen een realisatietijd kennen van jaren. Alle provinciale middelen zijn weliswaar geprogrammeerd (er zijn zelfs meer dan 100 aanvragen gehonoreerd), maar de daadwerkelijke totstandkoming voor 2014 vraagt de nodige aandacht. Wij stimuleren de gebiedspartners tot daadwerkelijke uitvoering te komen. Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


21

3.2

22

Programma ‘Impuls voor werk’


Programma

2. Impuls voor werk

Project

Innovatie en kennisintensieve maakindustrie

Einddoel

We willen werkgelegenheid houden en uitbreiden in Overijssel. Dit kan door middel van het versterken van de regionale economische structuur. Dat doen we door innovatief vermogen, creatief ondernemerschap en kennisintensieve maakindustrie samen te brengen. We zullen ons vooral richten op kansrijke clusters. In 2011 zijn de 3 regionale innovatieagenda’s in Overijssel volledig operationeel. Vanuit de agenda’s worden programma’s en projecten ontwikkeld die bijdragen aan het versterken van de regionale economische structuur.

Resultaat t/m 2007

Het programma Pieken in de Delta Oost-Nederland (PIDON) is van start gegaan. Binnen dit programma investeert het Ministerie van Economische Zaken samen met de provincies in de kennisontwikkeling van Oost-Nederland. In Overijssel zullen zoveel als mogelijk de projecten uit de Innovatieroute Twente in PIDON worden ondergebracht. Voor de benodigde provinciale cofinanciering worden de middelen uit de DIA benut. In 2007 zijn de projecten uit de Innovatieroute Twente van start gegaan. Hiervoor is

Resultaat 2008

Doelstelling 2009

€ 3,5 miljoen aan de DIA onttrokken. De Regio Twente heeft in december het formele besluit genomen € 50 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Innovatieroute. Daarmee levert de Regio een vergelijkbare bijdrage als de provincie. Voor 2008 stelt de Regio € 8,5 miljoen beschikbaar. • De tender PIDON 2007 is afgerond; • Er zijn concepten opgesteld van de regionale innovatieagenda’s voor de regio’s IJssel-Vecht en Stedendriehoek; • Er zijn Interreg-IV-projecten op het gebied van innovatie ontwikkeld. Provincie en regio zullen (indien noodzakelijk) gezamenlijk zorgdragen voor de cofinanciering; • Er zijn projecten voor maatregel 1.1 uit het OP voorgedragen. Met de managementautoriteit, de provincie Gelderland, is overeenstemming bereikt over de wijze waarop de financiële afhandeling van beschikkingen wordt geregeld. Afgesproken is dat de provincie Overijssel bij het afgeven van de beschikking de daarbij behorende middelen aan de provincie Gelderland overboekt. Dit biedt grote voordelen ten aanzien van de financiële verantwoording. De activiteiten hebben betrekking op de hoofddoelstelling in de begroting: Stimuleren innovatie. De activiteiten in 2009 zullen zich richten op: • Cofinanciering tender PIDON 2008; • Projecten die aansluiting van regionale MKB IJssel-Vecht en Stedendriehoek op de valleys bevorderen; • Cofinanciering Maatregel 1.1. uit het Operationeel Programma OostNederland voor de Europese Structuurfondsen; • Cofinanciering van Interreg-IV-projecten; • Financiering projecten Innovatieroute Twente en de andere innovatieagenda’s via EFRO, PIDON, Interreg-IV en/of eigen middelen in samenspraak met de Regio Twente.


23

Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim

Geen.



Budget

2008

2009


Ruimte

Toelichting

2009

Er zijn voldoende projecten om het budget 2009 te realiseren.

12.750 7.032 5.718 11.940 30.000 +750(v Voorstel an KtC, n.v.t. bijstelling voor Ad € Innovat iecentru Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood)

Tijd

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

x (groen)

O

(geel)

O (rood)

24


Programma

2. Impuls voor werk

Project

Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente

Einddoel

In het project Kennispark Twente werken de Universiteit Twente (UT), de provincie Overijssel en de Netwerkstad Twente samen aan het werk maken van kennis. De partners hebben zich de volgende doelen gesteld: •

Realisering van circa 10.000 arbeidsplaatsen in 2020;

•

De toevoeging van 200.000 m2 bedrijvigheid op het Kennispark, waarvan 150.000 m2 op de Campus en 50.000 m2 extra op Business & Sciencepark en Hengelosestraat (Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente).

De ontwikkeling van Kennispark Twente wordt bezien in de context van de brede ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Twente (o.a. WTC/Hart van Zuid en de Luchthaven Twente). Daarbij is Kennispark Twente het vliegwiel voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op basis van nieuwe technologieën. De feitelijke neerdaling in arbeidsplaatsen zal in de regio plaats vinden. In 2011 is begonnen met de uitvoering van het masterplan gebieds-ontwikkeling van Kennispark Twente. Het economische programma is een leidend uitgangspunt bij de gebiedsontwikkeling. Resultaat t/m 2007

Het programma Kennispark Twente kent twee belangrijke pijlers: 1) Kennisvalorisatie: kennis van de universiteit wordt benut voor nieuwe bedrijvigheid.

Resultaat 2008 Doelstelling 2009


2) Gebiedsontwikkeling: het creëren van een ontmoetingsplek waar kennis, techniek en innovatieve ondernemingen over en weer inspiratie vinden in en gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten. De afgelopen collegeperiode heeft vooral in het teken gestaan van de kennisvalorisatie, op dit vlak zijn goede resultaten geboekt. Het economisch uitvoeringsprogramma Kennispark 2008-2012 is op 30 september door GS vastgesteld. In 2009 zal de provincie projecten vallend onder het werkplan voor het economische programma financieren. Verder zal de provincie een rol spelen in de communicatie en lobby over het Kennispark. Geen


Ruimte

Toelichting

2009

Gerealiseer d/verplicht 2009

2009

1.500

433

1.067

Er zijn voldoende projecten om het budget 2009 te realiseren.

Voorstel bijstelling 2010+€ 969

De verwachting is dat er in 2010 zoveel goede aanvragen kunnen worden gehonoreerd dat het gehele restant budget in 2010 gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat nu het budget van 2011 ad € 969 naar voren kan worden gehaald.


Budget

2008 1.531


25


Tijd Geld

x (groen) x (groen)

O (geel) O (geel)

O (rood) O (rood)

Kwaliteit

x (groen)

O

O (rood)

26


(geel)

Programma

2. Impuls voor werk

Project

ICT – Breedband/diensteneconomie

Einddoel

De ontwikkeling van een breedband/diensteneconomie in een beperkt aantal toepassingsdomeinen. Dit gebeurt op drie manieren: •

Stimuleren van onderzoek en experimentele ontwikkeling door bedrijven;

Publiek opdrachtgeverschap voor opschaling van bewezen en beproefde diensten; Kennisoverdracht en samenwerking in open breedbandinfrastructuur, nationaal en in Interreg-IV verband. •

In 2011 wordt het programma ICT diensteninnovatie afgerond. Er is dan bereikt dat een aantal diensten die in de vorige programmaperiode zijn ontwikkeld breed over de provincie zijn uitgerold (opschaling). Resultaat t/m 2007

In het Actieprogramma Breedband Overijssel hebben in de afgelopen periode de samenwerkende partijen ruim € 5 miljoen – waarvan € 2,5 miljoen door de provincie – geïnvesteerd in een open glasvezelinfrastructuur en toepassingsprojecten in onderwijs, zorg, bedrijventerreinen en beveiliging. Dit heeft geleid tot: •

Een open glasvezelnetwerk met digitale knooppunten van de NDIX tussen de stedelijke agglomeraties in Twente, Deventer, Hardenberg en ZwolleKampen (Steenwijkerland ontbreekt nog);

•

Stedelijke samenwerking in overheidsdienstverlening (stichting Breedband Twente, Dimpact, Masterplan met Gelderland);

•

Succesvolle proeven met nieuwe toepassingen gericht op bedrijventerreinen, winkelcentrumbeveiliging, basisonderwijs, zorg, toerisme en kennisinfrastructuur; IPO-project op het vlak van breedbandleeromgeving en dienstenontwikkeling, mede ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en stichting Nederland Breedbandland.

•

Resultaat 2008

Doelstelling 2009


• •

De evaluatie heeft plaatsgevonden; Het werkplan 2008 – 2011 is klaar en goedgekeurd door GS. De subsidieregeling is opengesteld. De beschikbare middelen zijn voor het eind van 2008 nagenoeg geheel beschikt. In 2008 en 2009 zal de provincie projecten vallend onder het werkplan financieren. Het programmamanagement tussen provincie, onderzoekinstellingen en gemeenten wordt versterkt om meer focus en projectvolume in opschaling en innovatie te bereiken. De laatste subsidie tender is zo succesvol geweest dat er meer goede projecten waren dan gehonoreerd konden worden. Er zijn een aantal aanvragen doorgeschoven naar de volgende tender. Daarnaast zijn we, door het naar voren halen van budget, in staat opdrachten uit te zetten om nieuwe projecten een extra impuls te geven. Hierdoor kan naar verwachting het gehele resterende budget gerealiseerd worden met de aanvragen voor de twee tenders eind 2009 en begin 2010.


27



Ruimte

Toelichting

2009

Gereal./ verplicht 2009

2009

1.500

721

779

€ € € € € € € € €

Voorstel bijstelling 2009+€ 195 2010+€1.833 2011-€ 2.028

De verwachting is dat er in 2010 zoveel goede aanvragen kunnen worden gehonoreerd dat het gehele restant budget in 2010 gerealiseerd kan worden.


Budget

2008 472


769 acht beschikkingen tender 2009-1 25 vooronderzoek Muziekkwartier Ensch 15 opdracht St. Hazard Hengelo 35 opdracht nwe generatie interface ovd 30 vooronderzoek tabel task 15 opdracht Twente’s got talent 13 contributie stedenlink 55 inhuur externe deskundigheid 17 overig

Tijd

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

x (groen)

O

(geel)

O (rood)

28


Programma

2. Impuls voor werk

Project

Herstructurering bedrijventerreinen

Einddoel

In het project Vitale Bedrijventerreinen wordt gewerkt aan de herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel. Via het project wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de provincie Overijssel om de herstructurering te intensiveren en voldoende kwalitatieve ruimte te bieden voor (lokale) groei. In het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015 wordt uitgegaan van – in ieder geval de start van alle uitvoeringsplannen – de herstructurering van in totaal 1300 ha. De ruimtewinst die de herstructurering zal opleveren, ligt tussen de 200 en 270 ha. mits alle plannen tot uitvoering komen. De verwachting is dat vóór 2013 het grootste deel van de plannen gemaakt, gestart en gereed zullen zijn, maar dat zal niet met alles lukken. In de periode tot 2011 is een groot aantal herstructureringsprojecten in gang gezet, waaronder de zogenaamde grote “Topper-projecten” (Almelo, Enschede, Hengelo en Kampen). Daarnaast zijn in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Zwartewaterland en Zwolle ook herstructureringsprojecten in gang gezet. Hoewel het herstructureringstraject een langere looptijd heeft dan 2011 kan worden aangenomen dat het eindresultaat wordt gehaald. Ook de oprichting van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) zal medio 2009 een feit zijn. Daarnaast zijn in totaal 41 kwaliteitsscans in 21 gemeenten gedaan.

Resultaat t/m 2007

De provincie Overijssel hecht grote waarde aan vitale bedrijventerreinen, die goed passen in het landschap en waarvan de grond optimaal gebruikt wordt. In het coalitieakkoord &Overijssel! wordt ingezet op het bieden van ruimte voor lokale bedrijvigheid en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Via het project ‘Vitale Bedrijventerreinen’, dat eind 2006 van start is gegaan, wordt invulling en uitvoering aan deze doelstelling gegeven. In 2007 is het Plan van Aanpak Fase 1 uitgevoerd. Dit betreft de volgende onderdelen: Aanjaagprojecten: • Enschede (Haven) / Kampen (Haatland) voor het aspect gemeentelijke herstructureringsmaatschappij; • Almelo (Dollegoor) voor het aspect procesmanagement; • Hardenberg (Bruchterweg) / Zwolle (Voorst) voor het aspect geluidszonering; • Ommen (De Strangen) voor het aspect duurzaamheid en kwaliteit; • Zwartewaterland (Hasselt) voor het aspect bedrijfsverplaatsing en procesmanagement. Drie van die projecten (Almelo, Ommen, Zwartewaterland) zijn begin 2008 met een jaar verlengd om de voortgang die is geboekt een vervolg te kunnen blijven geven. De andere aanjaagprojecten zijn afgerond. Inzicht verkrijgen in problematiek: Er is onderzoek verricht naar de omvang van de herstructureringsproblematiek en de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. T.a.v. het eerste punt blijkt dat de totale herstructureringsopgave in Overijssel 1200 – 1300 ha netto bedraagt. De kosten hiervan worden geschat op € 300 - € 400 miljoen. Dit bedrag moet worden geïnvesteerd door gemeenten, bedrijven, private partijen en provincie, over een periode van ongeveer 10 jaar. Dit inzicht wordt verwerkt in de aanpassing van de subsidieregeling, het ondernemingsplan voor een herstructureringsmaatschappij en de input voor de Omgevingsvisie. Onderzoek financieringsinstrumentarium: Er is in 2007 een advies uitgebracht over de financiering van herstructureringsprojecten. Dat advies wordt in 2008 verder uitgewerkt, en zal resulteren in een voorstel voor de oprichting van een Overijsselse Herstructureringsmaatschappij die een herstructureringsfonds beheerd. Alsmede een voorstel voor aanpassing van de huidige subsidieregeling.


29

Verbetering kwaliteit: Eind 2007 is gestart met een pilot voor de verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen door het toepassen van een Kwaliteitsscoresysteem. Deze pilot is in vier gemeenten uitgevoerd en begeleid door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten namens VNO-NCW, MKB, vakbeweging, Natuur en Milieu Overijssel en de vier betrokken gemeenten. In 2008 wordt een voorstel gedaan om tot een definitieve invoering van dit systeem over te gaan in Overijssel. Resultaat 2008

•

Per 15 september 2008 is de kwartiermaker tbv de oprichting van de HMO van start gegaan cf planning.

•

De formele procedures tbv aanmelding via BZk bij de EU mbt staatsteun en de HMO zijn vergevorderd.

•

De pilot met het kwaliteitsscoresysteem is afgerond en er is besloten het systeem in Overijssel in te voeren. Inmiddels worden er 36 scans uitgevoerd. Dit geldt ook als de landelijke pilot.

•

Tbv de Omgevingsvisie wordt op de daartoe geëigende momenten input geleverd.

•

Doelstelling 2009


30

Het aanjaagproject Almelo is afgerond, met de twee andere gemeenten wordt naar een afronding toegewerkt. • Er zijn inmiddels diverse subsidieverzoeken gehonoreerd. Het project is eind 2008 afgerond. Daarna volgt als doelstelling de uitvoering van het Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid, en ervoor zorgdragen dat de input t.b.v. de Omgevingsvisie goed verwerkt wordt. Voor 2009 is € 8,6 miljoen voor de subsidieregeling beschikbaar. De intentie is om 13 herstructureringsprojecten in 10 gemeenten op te starten. Een aantal subsidieverzoeken is inmiddels binnengekomen. De prognose is verder dat gemeenten 10 tot 15 subsidieverzoeken voor het opstellen van een uitvoeringsplan en/of procesmanagement zullen indienen. De oprichting van de HMO zal rond 1 mei zijn beslag krijgen. In dit jaar zijn 27 kwaliteitsscans in 21 gemeenten gedaan. De oprichting van de HMO heeft eind mei plaatsgevonden. Verder geen afwijkingen. (bedragen x € 1.000)

2008

2009


8.513

10.487

812


Naar verwachting zal een bedrag van € 0,8 mln. niet worden gerealiseerd. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor subsidieaanvragen voor 2010. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2010.


Budget


Ruimte

Toelichting

2009 9.675

Bestedingsplan restant budget 2009 € 2 mln. tbv toppergemeenten € 2 mln.gemeente Steenwijkerland € 1,1 mln. rente en afl. deelneming HMO € 1,5 mln. gemeente Dinkelland € 1,5 mln. gemeente Zwolle € 0,65 mln. gemeente Olst-Wijhe € 0,15 mln. kwaliteitsscans € 8,9 mln.


Tijd Geld

X (groen) X (groen)

O (geel) O (geel)

O (rood) O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

O (rood)

(geel)


31

3.3

32

Programma ‘Mobiliteit’


Programma

3. Mobiliteit

Project

2x2 N35 (provinciaal aandeel) – 1e fase

Einddoel

Het eindbeeld voor 2020 is het realiseren van een 2x2 stroomweg (100km/u) tussen Zwolle en Almelo. Voor de periode tot en met 2011 zijn de doelen: • Begin maken met de uitvoering van het wegvak Zwolle-Wijthmen tot een 2x2 stroomweg. • Combiplan Nijverdal in uitvoering door het Rijk. • Start van een planstudie voor het wegvak Nijverdal-Wierden. • Regionaal gedragen voorkeurstracé voor de gehele N35 als onderdeel van de Marsroute N35 (meerjaren uitvoeringsprogramma N35).

Resultaat t/m 2007

Voor de N35 is het gedeelte rond Almelo dit jaar geopend. Op basis van de gebiedsgerichte verkenning regio Zwolle en de door de provincie Overijssel opgestelde Ontwerp-Startnotitie Zwolle-Wijthmen-Ganzepan heeft de Minister besloten voor dit wegvak een Planstudie te starten. Voor de uitvoering van de Combitunnel Nijverdal heeft volgens planning een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Bezien wordt nog of een andere locatie van station Nijverdal hierin ingepast kan worden en of daarvoor financiering kan worden gevonden. Voor de gehele N35 is via een motie in de Tweede Kamer besloten dat in 2008 een Eindbeeld voor de N35 wordt opgesteld samen met de provincie Overijssel. In Landsdelig Overleg van 30 oktober 2008 heeft het Ministerie de ontbrekende 6,1 miljoen euro toegezegd. Daarmee is de financiële dekking Zwolle-Wijthmen volledig en kan de Planstudie starten op basis van een 100 km-stroomweg. Afronding verkenningsfase voor wegvak Zwolle-Wijthmen. Start planstudie wegvak Zwolle-Wijthmen. Vaststelling door Rijk van de marsroute N35 (uitvoeringsprogramma N35 tot 2025). Vanwege nieuwe richtlijnen van het Rijk (Commissie Elverding), welke een uitgebreidere verkenning vragen, is het niet zeker of de verkenningsfase dit jaar wordt afgerond. Daarna wordt de planstudie gestart door het Rijk.





Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

Het restantbudget wordt volledig ingezet voor de realisatie van de bovenstaande doelstellingen.

330

317

128

189




Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X (groen) O (geel) O (rood) De financiering voor het wegdeel Zwolle-Wythmen is geregeld. De financiering van de totale Marsroute N35 is nog niet geregeld.

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


33

Programma

3. Mobiliteit

Project

N340 – 1e fase

Einddoel

In het coalitieakkoord is als eindbeeld een 2x2 strooks autoweg opgenomen. Het voorkeursalternatief in de Ontwerp-Structuurvisie (dd januari 2009) is deels 2x1 en deels 2x2 100 km/uur weg. Inzet is om in 2011 de juridische planvorming voor de opwaardering van de N340 (positieve beslissing Raad van State over herziening bestemmingsplannen) rond te krijgen.

Resultaat t/m 2007

De nadere verkenning van dit project is in 2007 in overleg met de omgeving (bewoners en gemeenten) uitgevoerd. De oorspronkelijke projectscope is daarop verruimd met onder andere een nieuw noordelijk tracéalternatief en het trajectdeel N48 Arriërveld-Varsen, alsmede het in beeld brengen van kansen voor gebiedsontwikkeling. Op basis van de Nadere verkenning is de Startnotitie MER N340 oktober 2007 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en eind 2007 ter inzage gelegd.

Resultaat 2008

•

De vaststelling Richtlijnen MER in Staten en Gemeenteraden is in juni 2008 afgerond.

•

De selectie van en opdracht aan adviesbureau voor opstellen Planstudie/MER heeft mei 2008 plaatsgevonden.

•

Enkele korte termijn maatregelen zijn uitgevoerd.

•

De consultatiegroepen zijn maandelijks bijeen geweest en nauw betrokken bij de planvorming. Het noodzakelijke budget voor 2008 is verhoogd (in verband met onder andere de planstudie).

•

Doelstelling 2009

34

•

Eind 2008 was de Planstudie/PlanMER in concept gereed

•

Ter inzage legging Planstudie/PlanMER en Ontwerp-Structuurvisie met tracékeuze voor N340

•

Reactienota n.a.v. zienswijzen, aanpassing Ontwerp-Structuurvisie en Statenvoorstel N340 tracékeuze

•

Vaststellen provinciale Structuurvisie met tracékeuze N 340 in Provinciale Staten

•

Opstellen 2e fase Planstudie/BesluitMER (uitwerking tracekeuze tot op detailniveau) t.b.v. bestemmingsplanherzieningen met burgerparticipatie

•

Opstellen bestemmingsplanherzieningen voor N340 door betrokken drie gemeenten i.s.m. provincie

•

Opstellen aanpassingsplan voor Knooppunt A28/N 340/Nieuwleusenerdijk samen met gemeente Zwolle en RWS, berekening kosten en agendering aanpassing bij het Rijk via landsdelige overleggen met minister van V&W



De Besluitvorming inzake de inrichting van het voorkeursalternatief aan de hand van het BesluitMER start medio 2010. Vanwege het grote aantal ingediende zienswijzen tijdens de ter visielegging van het PlanMER en de OntwerpStructuurvisie was 3 weken meer benodigd dan was voorzien. Als gevolg van deze vertraging moet besluitvorming door PS over het zomerreces worden getild. Besluitvorming over de tracékeuze is nu voorzien in oktober 2009. Daarna wordt gestart met het BesluitMER.



Ruimte

Toelichting

2009


2009

1.154

47

1.107

Wij verwachten dat in 2009 circa € 950.000,-- tot besteding komt.

Voorstel bijstelling -/- € 204

Omdat we verwachten dat in 2009 circa € 950.000 tot besteding komt, wordt voorgesteld om een bedrag van € 204.000 over te hevelen van 2009 naar 2010.


Budget

2008 696


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

O (groen) X (geel) O (rood) Het huidige DIA-budget is ontoereikend voor de voorkeursvariant. Uitgangspunt is dat via Investeren in Overijssel aanvullende middelen beschikbaar komen.

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


35

Programma

3. Mobiliteit

Project

N18 (2x1 vrijliggend)

Einddoel

Het eindbeeld is een 2x1-rijstrook 100km/h-weg van Enschede tot Varsseveld. In 2011 is de besluitvorming over de planfase van het project afgerond. De realisatie (start voorbereiding uitvoering) is gestart.

Resultaat t/m 2007

Tussen de regio (de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente) en de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft overleg plaatsgevonden over de N15/N18 ten behoeve van de afronding van de trajectnota-MER en de financiering van de diverse tracé alternatieven. De trajectnota-MER is aangepast en wordt begin 2008 opnieuw met de minister besproken. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie bereid is € 15 miljoen aan de realisatie bij te dragen. Hiermee is ca. € 261 miljoen voor het project beschikbaar. • De trajectnota MER is afgerond. • Tijdens het MIRT-overleg is overeenstemming bereikt over de financiering van de oplossingsvariant. • De trajectnota MER is ter visie gelegd. Verwerking reacties MER rapportage (circa 700) en het advies van de commissie MER najaar 2008 en begin 2009. PS reactie op de trajectnota MER is aan PS voorgelegd voor besluitvorming. Naar verwachting kan dan in 2009 het tracébesluit door het Rijk genomen worden en zal de nadere uitwerking kunnen starten om tot daadwerkelijk realisatie van de weg te komen. Geen afwijking.

Resultaat 2008

Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim 24.000



Budget

2008

2009

nihil

0 Voorstel bijstelling Ad €


Ruimte

Toelichting

2009




Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

36


Programma

3. Mobiliteit

Project

Maatregelen ontsluiting Zwolle

Einddoel

Het verbeteren van de bereikbaarheid in de gemeente Zwolle door het opwaarderen van de ring Zwolle (Ceintuurbaan en IJsselallee) en de aanleg van de Hoofdinfrastructuur Stadshagen.

Resultaat t/m 2007

Voor de A28 is er een aanvullende studie gebiedsgerichte verkenning Regio Zwolle verricht en een maatregelenpakket vastgesteld en gefinancierd door het Rijk, de provincie en de gemeente Zwolle. Hieruit voortvloeiende zijn voor de aanpassingen van de aansluitingen IJsselallee en Ceintuurbaan financieringsafspraken gemaakt met het Rijk en de gemeente Zwolle. De provinciale bijdrage vanuit de DIA bedraagt € 4 miljoen (vooralsnog uit budget aansluitingen A1/A28, aangezien dit DIA/project als pm-post in de DIA is opgenomen).

Resultaat 2008

•

De quick-scan naar knelpunten en oplossingsrichtingen is afgerond.

•

Doelstelling 2009


Naast de bijdrage van de provincie en de gemeente Zwolle heeft het Rijk ook haar bijdrage (€ 3 miljoen) in de package-deal geregeld. Het project is overgegaan in realisatiefase. De uitvoering door de gemeente Zwolle vindt plaats in 2008-2012. • De gemeente Zwolle is begonnen met de uitvoering van het maatregelenpakket op de ring van Zwolle (IJsselallee en Ceintuurbaan). Zwaartepunt uitvoering 2011/2012. • Voorbereiding uitvoering laatste fase hoofdinfrastructuur Stadshagen door de gemeente Zwolle. • Uitvoering van opwaardering van een aantal wegvakken en kruispunten op de ring van Zwolle (IJsselallee en Ceintuurbaan) Geen afwijking.

Bestedingen tot en met 2008

pm


Budget 2009


Ruimte

Toelichting

2009





Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


37

Programma

3. Mobiliteit

Project

Aansluitingen A1 / A28

Einddoel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluitingen en de daaraan gekoppelde wegvakken van het (provinciaal) wegennet met de A1 en de A28.

Resultaat t/m 2007

Er wordt een verkenning uitgevoerd naar knelpunten op de provinciale aansluitingen met de A1 en A28. Met gemeenten en Rijk vindt overleg plaats over de overige knelpunten bij de aansluitingen A1 en A28.

Resultaat 2008

• •


De quick-scan naar knelpunten en oplossingsrichtingen is afgerond; Naar aanleiding van de uitkomsten van de quick-scan wordt bezien welke aansluitingen kunnen worden aangepakt. Planvorming en uitvoering van de diverse projecten. Geen afwijking.


Ruimte

Toelichting

2009


2009

Zie hieronder.

450

19

431

Voorstel bijstelling + € 1.150

Voor de uitvoering van het verbeterplan voor de aansluiting van de A28 op de N377 (Lichtmis) is € 2,2 miljoen benodigd. Van dit bedrag komt € 1,5 miljoen dit jaar tot besteding. Het beschikbare budget dient daarom met ruim € 1,1 miljoen te worden verhoogd.


Budget

2008 4.000


Tijd

O (groen) X (geel) O (rood) De omvang van de voorziene projecten en de planvorming vragen naar verwachting meer tijd. Geld

X

(groen)

Kwaliteit

X

(groen)

38


O O

(geel) (geel)

O (rood) O (rood)

Programma

3. Mobiliteit

Project

N50 brug Ramspol

Einddoel

Aanleg van een 2 x 2 100 km/uur autoweg van Hattemerbroek tot Emmeloord. Aanleg van de brug Ramspol in de N50 van 13 meter hoogte en 2x2 km/uur in 2013.

Resultaat t/m 2007

Over de N50 is met de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenstemming bereikt over de ophoging van de brug bij Ramspol tot 13 meter. De start van de realisatie is gepland vanaf 2009. Eind 2007 is tevens besluit genomen om de financiering voor de verhoging van de brug te halen uit het Regiospecifieke pakket Zuiderzeelijn (26 miljoen euro). Het gewijzigde Tracébesluit is genomen. De aanleg van de brug Ramspol is door de wijziging van het Tracébesluit vertraagd en zal nu starten in 2010/2011. In landsdelig overleg MIRT november 2008 is overeengekomen dat omdat de financiering voor de verhoging van de brug wordt gehaald uit het Regiospecifieke pakket Zuiderzeelijn (26 miljoen euro) de 1 mln bijdrage van Overijssel en Flevoland hieraan komt te vervallen en wordt ingezet voor de N50 breed (voor Overijssel aan opwaardering N50 Kampen-Kampen-Zuid). Er wordt door minister van Verkeer en Waterstaat een tracébesluit genomen met betrekking tot de aanleg brug.

Resultaat 2008


Geen afwijking.



Budget

2008

2009

nihil



Ruimte

Toelichting

2009




Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


39

Programma

3. Mobiliteit

Project

Hoogwaardig openbaar vervoer Zwolle-Kampen

Einddoel

Verbeteren van de interne bereikbaarheid van Zwolle Kampen Netwerkstad door realisering van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV). Ontsluiting van Stadshagen en de A28-zone door hoogwaardig openbaar vervoer. Eind 2011 is vervoerder bekend en zijn de bouwwerkzaamheden voor de ombouw van trein naar tram in volle gang.

Resultaat t/m 2007

Voor de HOV Zwolle-Kampen is in onze opdracht door Prorail een planstudie uitgevoerd als voorbereiding op de aanleg van twee extra haltes en verhoging van de frequentie. Uit de planstudie is gebleken dat deze ambities binnen de beschikbare financiële ruimte gerealiseerd kunnen worden. Er wordt nog onderzocht of vertramming van de lijn eveneens mogelijk is, waardoor de kwaliteit nog verder opgewaardeerd zou kunnen worden (meer haltes en betere ruimtelijke inpassing). De stuurgroep Bereikbaarheid Zwolle-Kampen heeft een voorkeur voor de tramvariant uitgesproken. Aan Prorail is opdracht gegeven om deze variant in een planstudie uit te werken tot op besteksniveau. Voorbereiding van de maatregelen aan baan en haltes en opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding van de concessie IJsselmond.

Resultaat 2008 Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim

5.000 + 4.300 = 9.300

Geen afwijking.



Budget


Ruimte

Toelichting

2009

Zie hieronder.

229

2008

2009

30

670

371 (waarvan 330 gestort in RMF)


Het restantbudget en het voorstel tot bijstelling wordt volledig besteed aan de planstudie.


Tijd

X (groen) Realisatieperiode is 2010 tot en met 2012.

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

40


Programma

3. Mobiliteit

Project

Laagdrempeliger Regiotaxi

Einddoel

Betere bekendheid van de regiotaxi en meer gebruik door de doelgroep van de regiotaxi. Dat zijn vooral bewoners platteland zonder bus- of treinverbinding en personen die door middel van de wet WMO geïndiceerd zijn voor dit type vervoer. Eind 2011 moet de kwaliteit en de beleving van de regiotaxi aanmerkelijk zijn verbeterd. De mogelijkheden van de regiotaxi moeten zowel onder de traditionele doelgroepen als onder nieuwe groepen OV-reizigers goed bekend zijn en het imago moet zijn bijgestuurd van gehandicapten en senioren vervoer naar vervoer voor iedereen. Dit alles moet ertoe leiden dat de regiotaxi wordt gezien als volwaardig OV alternatief op momenten en trajecten dat er geen regulier OV aanbod is. N.v.t.

Resultaat t/m 2007 Resultaat 2008

Er is een projectplan vastgesteld waarin beschreven staat hoe we het volgende resultaat zullen behalen: •

De afstemming tussen OV en regiotaxi verbeteren;

•

Het gebruiksgemak van de regiotaxi verbeteren;

•

Doelstelling 2009


De bekendheid van de regiotaxi verbeteren, zodat mensen er makkelijker en meer gebruik van kunnen maken. Er is een begin gemaakt met de uitvoering daarvan. In 2009 zal de uitvoering van plannen worden voortgezet en eventueel worden aangevuld met nieuwe plannen. Ook in 2010 en 2011 kunnen nog verbeterplannen worden doorgevoerd, gebaseerd op ervaringen uit 2008 en 2009. Het project zet in op 4 speerpunten: • Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering; • Verminderen van onzekerheid bij gebruik Regiotaxi • Verbeteren bekendheid en imago; • Versimpelen kortingsregeling OV, waardoor gebruik toeneemt. Hiertoe wordt een pilot in Salland uitgevoerd. Geen afwijking.



Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

124

625

94

531

Het restantbudget wordt volledig ingezet voor de uitvoering van het projectplan.




Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


41

Programma

3. Mobiliteit

Project

Doorstroming Openbaar Vervoer – 1e fase

Einddoel

Een zodanige doorstroming van het OV in West-Overijssel creëren dat er een betrouwbare dienstregeling opgesteld en gereden kan worden. Dan kunnen aansluitingen, aankomst- en vertrektijden gegarandeerd worden (binnen een marge).

Resultaat t/m 2007

Er is een inventarisatie uitgevoerd van alle knelpunten in West-Overijssel waar de doorstroming van het openbaar vervoer belemmerd wordt. Het uitvoeringsplan is in voorbereiding.

Resultaat 2008

Alle doorstromingsknelpunten zijn geïnventariseerd en er zijn indien mogelijk oplossingen ontworpen. Deze knelpunten en oplossingen zijn met alle wegbeheerders afgestemd. Voor Zwolle is afgesproken dat er een verdiepingsslag wordt gemaakt met betrekking tot de voorgestelde oplossingen

Doelstelling 2009

Verdiepingsslag voor Zwolle wordt uitgevoerd. Subsidies voor de uitvoering worden verstrekt. 25-50% van het uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd.

Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën

Geen afwijking.

Totaal claim 2.000



Ruimte

Toelichting

2009

1.390

483 (waarvan 450 gestort in RMF)

907

Het restantbudget wordt volledig ingezet voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma.




Budget

2008

2009

111


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

42


Programma

3. Mobiliteit

Project

Kwartierdienst Deventer

Einddoel

•

Toename van het aantal reizigers;

•

Een groter aandeel OV in de stedelijke bereikbaarheid;

• •

Het verbeteren van de sociale functie; Het ontwikkelen van een vervoervraag naar een hoger stedelijk niveau.

Resultaat t/m 2007

Het realiseren van een kwartierdienst in de stadsdienst van de gemeente Deventer. De invoering is januari 2008.

Resultaat 2008

De kwartierdienst is in januari 2008 ingevoerd. In de eerste maand van 2008 is een reizigersgroei geconstateerd van 20% ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. De klantwaardering van de concessie Salland is gestegen van 7,4 naar 7,8 en behoort hiermee tot de top 5 van Nederland. De kwartierdienst in Deventer wordt gecontinueerd.


Geen afwijking.


2008

2009


1.000

1.000

1.000




Budget

Ruimte

Toelichting

2009


0


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


43

Programma

3. Mobiliteit

Project

Milieuvriendelijk streekvervoer vanaf 2009

Einddoel

Verdere beperking van de uitstoot van het busvervoer door vanaf september 2010 in de concessie West-Overijssel en vanaf december 2011 in de concessie IJsselmond met milieuvriendelijker materieel te rijden. Verder zal de provincie als opdrachtgever van het OV meer bekend zijn onder de inwoners van WestOverijssel. In 2011: • Lagere CO2 uitstoot door de bus. In elk geval via de wettelijke eisen, eventueel meer wanneer een optiepakket wordt afgenomen bij de aanbesteding. • Lagere Nox en fijnstof uitstoot door de bus, In elk geval via de wettelijke eisen, eventueel meer wanneer een optiepakket wordt afgenomen bij de aanbesteding. • Kennis uit andere experimenten wordt meegenomen in het opstellen van het PvE van de aanbestedingen. • Tenminste 50% van de inwoners van West-Overijssel weet dat de provincie de opdrachtgever is voor het OV

Resultaat t/m 2007

Geen actie in 2007.

Resultaat 2008

Het deel dat gaat over zichtbaarheid van de provincie is deels uitgevoerd door middel van de publiekscampagne. Als doelstelling voor 2009 is opgenomen het experiment met bio-ethanol op de bus. Het project is inmiddels bijgesteld. Na bestudering van de mogelijkheden is besloten geen budget beschikbaar te stellen voor milieu-experimenten, maar de kennis die in experimenten elders wordt opgedaan aan te wenden voor het milieuvriendelijker opzetten van de concessies. Het budget voor 2009 wordt ingezet voor het vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Overijssel in het OV. Geen afwijking.

Doelstelling 2009


6.000 -/-


Ruimte

Toelichting

2009


2009

925

885

40

Het restantbudget wordt ingezet voor de profilering van het openbaar vervoer tijdens de dag van Overijssel.




Budget

2008 115

4.300 = 1.700

44



Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

O (groen) X (geel) O (rood) Het project en het budget zijn bijgesteld. De doelstellingen van milieuvriendelijker OV zijn gehandhaafd.

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


45

Programma

3. Mobiliteit

Project

Reisinformatie op haltes

Einddoel

In de bestaande klantenbarometers scoort de indicator “reisinformatie” als een van de weinige aspecten een onvoldoende. Doel is om door middel van actuele reisinformatie een voldoende te scoren op deze deelindicator en daarmee de basiskwaliteit openbaar vervoer op een hoger peil te brengen. In 2011 is het voor elke bushalte in West-Overijssel mogelijk dynamische reisinformatie te verkrijgen, door middel van DRIS of telefonische (SMS) informatie.

Resultaat t/m 2007

Geen actie in 2007.

Resultaat 2008

•

Alle haltes en het type reisinformatie wat daar aangeboden moet worden is in beeld gebracht;

• •


De SMS-reisinformatie is inmiddels operationeel; Voor de overige vormen van reisinformatie bij haltes is in 2008 de methode van databeheer vastgesteld. Hiervoor is een beroep gedaan op GOVI, een samenwerkingsverband van provincies ten behoeve van databeheer voor reisinformatie op haltes; De apparatuur wordt na aanbesteding aangeschaft en geplaatst in 2009. De Europese aanbesteding van de infotins en de grote panelen wordt in 2009 afgerond. In 2010 worden de infotins en grote panelen geplaatst. (bedragen x € 1.000)

2008

2009


nihil

2.000

181

Voorstel bijstelling -/- € 300

De infotins en de grote panelen worden grotendeels in 2010 geplaatst. Hierdoor wordt ook het grootste gedeelte van het beschikbare budget voor reisinformatie op haltes gerealiseerd in 2010. Voorgesteld wordt om € 300.000,-- over te hevelen naar 2010. Het restantbudget na de bijstelling is bestemd voor de eerste aanbetaling voor de infotins en de grote panelen.


Budget

Ruimte

Toelichting

2009

Zie hieronder.

1.819


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

46


Programma

3. Mobiliteit

Project

Faciliteiten voor fietsen

Einddoel

Het aantrekkelijker maken van het fietsen door het realiseren van fietssnelwegen en paden, beveiligde stallingen bij knooppunten van openbaar vervoer en veilige oversteekplaatsen op provinciale wegen voor schoolgaande kinderen. Er is een keuzenotitie Fiets opgesteld. Nadere uitwerking vindt in 2008 en verder plaats.


•

Doelstelling 2009


Naar aanleiding van de keuzenotitie Fiets, het Raamplan Fietspaden en de Fietsimpuls is het programma Fiets opgesteld. • Oprichting Overijssels platform Fiets(OPF) • Naar aanleiding van herkomst- en bestemmingsonderzoek met de partners in het Overijssels Platform Fiets (OPF) kansrijke relaties zoeken, waarop het aandeel fiets kan worden vergroot; • Benoemen kansrijke relaties & hoofdfietsverbindingen; • Uitvoeren vervolg onderzoek naar kansrijke maatregelen(projecten) op hoofdfietsverbindingen en opstellen van uitvoeringsprogramma (tot 2020); • Definiëren kwaliteitseisen voor hoofdfietsverbindingen en; • Start uitvoering uitbreiden stallingen(ruimte voor de fiets) en OV-fiets bij stations en bedrijfsterreinen. Geen afwijking



Budget

2008

2009

nihil

1.660



Ruimte

Toelichting

2009

Restantbudget is bestemd voor onderzoek, organisatie fietsplatform en voorlichting en publiekscampagnes.

1.396 264 (waarvan 1.300 gestort in RMF) Niet van toepassing.


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


47

Programma

3. Mobiliteit

Project

Benuttingsmaatregelen PVVP

Einddoel

Optimaliseren van het bestaande verkeersnetwerk via relatief bescheiden verkeersmaatregelen (Quick Wins) ten behoeve van een duurzaam verkeers- en vervoersysteem, met een betrouwbaar bereikbaarheidsniveau onder veilige omstandigheden.

Resultaat t/m 2007

De uitvoering van de projecten (BREZ, Twente mobiel en Beter Bereikbaar Stedendriehoek) is gaande. Provincie heeft voor de benuttingsmaatregelen op haar wegen verkenningen uitgevoerd. Gemeente(n), Rijk en provincie hebben een eerste storting gedaan in de desbetreffende Regionale Mobiliteitsfondsen. Planstudies provinciale wegen zijn opgestart. Convenant over de uitvoering van benuttingsmaatregelen in netwerkstad Zwolle-Kampen is ondertekend.


Voorbereiding en start uitvoering van benuttingsmaatregelen op provinciale wegen.


De planvorming en afstemming van Twente Mobiel projecten met derden kost meer tijd dan verwacht, waardoor er later wordt gestart met de realisatie. De realisatietermijn (2010), zoals in de subsidievoorwaarden van Twente Mobiel is opgenomen, komt daarmee onder druk te staan.



2008

2009


4.793

207

0




Budget

Ruimte

Toelichting

2009 207

Het restantbudget is beschikbaar gesteld voor de N346 Hengelo, verdubbeling rijstroken Deldensestraat.


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)

48


Programma

3. Mobiliteit

Project

PVVP / Dynamische beleidsagenda (DBA)

Einddoel

Een duurzaam verkeers- en vervoersysteem, met een betrouwbaar bereikbaarheidsniveau onder veilige omstandigheden.

Resultaat t/m 2007

DBA voor 2008 opgesteld, waarin rekening is gehouden met de Nota Mobiliteit, het coalitieakkoord en de resultaten van de monitoring. Tevens is inzichtelijk gemaakt wat de voortgang van projecten is en de financiële consequenties. De DBA 2009 is op 29 oktober als onderdeel van de begroting vastgesteld door PS. In 2009 zal geen tekort op lopende MIT-programma optreden vanwege de wijziging van het kostenniveau van de projecten, bijdragen uit BDU verkeer en vervoer en de gewijzigde planning van de projecten. Opstellen van de DBA voor het jaar 2010.

Resultaat 2008

Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim

Geen afwijking

Bestedingen tot en met 2008


Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2009

2009

2009





Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


49

3.4

50

Programma ‘Natuur en duurzaamheid’


Programma

4. Natuur en duurzaamheid

Project

Vitaal Landelijk Gebied (autonoom deel pMJP)

Einddoel

Uitvoering pMJP/Vitaal landelijk gebied

(Reeds vastgesteld)

Resultaat t/m 2007 (Reeds vastgesteld)

Resultaat 2008 (Reeds vastgesteld)

Doelstelling 2009 (Reeds vastgesteld)

Het pMJP is volgens de geactualiseerde bestuursovereenkomst met het Rijk uitgevoerd. We ondersteunen de landbouw om zich duurzaam en concurrerend te kunnen ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan beheer en ontwikkeling van een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het landelijk gebied van Overijssel zijn versterkt. De gemeenten en waterschappen zijn, in een gebiedsgerichte aanpak, volwaardige partners in de uitvoering van het pMJP en de verdere ontwikkeling van het beleid in het landelijk gebied. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de werkwijze ILG, zowel intern als extern met onze gebiedspartners. Wij hebben een sturingsfilosofie ontwikkeld en samen met gemeenten en waterschappen gewerkt aan programma’s en instrumenten die zijn gericht op het maken van meerjarige afspraken en om meer verantwoordelijkheden naar de gebieden te kunnen overdragen. Als resultaat hebben wij in februari en maart 2008 met alle 25 gemeenten en alle 5 waterschappen convenanten kunnen afsluiten, de meeste meerjarig, voor gezamenlijke investeringsprogramma’s in de kwaliteit van het landelijke gebied voor de periode 2008-2013. Twee gebieden hebben nu al meerjarig geprogrammeerd tot 2013 (Noord Oost Twente en ZwolleKampen), twee gebieden hebben een programma tot 2010 (Noord Oost Overijssel en Noord West Overijssel), in één gebied is het programma deels meerjarig (Zuid West Twente) en slechts in één gebied is nog sprake van een eenjarig programma (Salland). Ook Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft als uitvoerder van de integrale plan- en gebiedsuitwerkingen een meerjarige programmering 2008-2013 opgesteld. Met DLG wordt jaarlijks een prestatieovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van dit programma. Daarnaast is een monitoring- en verantwoordingsprotocol ontwikkeld, een meerjarig bestuursconvenant en het Uitvoeringsbesluit subsidies is verder gedereguleerd. In totaal is via de convenanten en de programmering van de integrale projecten een bedrag van circa € 350 miljoen geprogrammeerd voor realisatie van pMJP doelen, waarvan de helft afkomstig zal zijn van provincie en Rijk, de andere helft van gemeenten, waterschappen en derden. Hiervoor worden onder meer 28.000 ha structuurverbetering grondgebonden landbouw, 3.500 ha ingerichte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 170 km fietspaden, ruim 100 ha groen om de stad, 40 Kulturhusen, 45 dorpsplannen,11 miljoen m3 waterberging en 200 km beeken rivierherstel gerealiseerd. Met 4 gebieden (ipv 6) hebben wij de afspraak voor eind 2008 de programmering tot en met 2013 afgerond te hebben (convenanten tekenen op 15 januari 2009). Hierbij worden ook (proces)afspraken vastgelegd tav de geactualiseerde planning van plan- en gebiedsuitwerkingen en de versnelling EHS. Voor het duurzaam beheer van het landschap is een uitvoeringsorganisatie Stichting Groene en Blauwe Diensten opgericht voor het gemeente- of gebiedsbreed implementeren van het systeem voor GBD. Als wij met onze gebiedspartners eind 2008 tot een volledige programmering kunnen komen, hebben wij een goed inzicht in de totale programmering van het pMJP. Daarbij willen wij richting Midterm Review (2009/2010) zoveel mogelijk ook realiseren, zodat wij kunnen aantonen dat de ambities reëel zijn en wij gezamenlijk tot een onderbouwing kunnen komen dat meer middelen gewenst zijn voor de inrichting van het Landelijk gebied van Overijssel. Wij zullen op dat moment met voorstellen komen hoe wij de gebleken onder- en overprogrammering over de beschikbare budgetten en met inachtneming van de afspraken met het Rijk kunnen verdelen.


51


Geen afwijkingen.



Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

Bestedingsplan restant budget 2009 nvt

11.518

6.183

6.183

0


nvt


Tijd

O

(groen)

X

(geel)

O (rood)

De bestuursovereenkomst ILG, waarop het pMJP is gebaseerd, eindigt in 2013. Een aantal onderdelen van het pMJP lopen achter bij de ambities. Het gaat vooral om de realisatie van de EHS en de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Externe oorzaken (grondmarkt, uitblijven van toetsingskader ammoniak) liggen daaraan ten grondslag. GS hebben al versnellingsacties ingezet. De voortgang van uitvoering van het pMJP is in 2010 onderwerp van de Midterm Review. In dat verband zal worden bezien of actualisatie van het pMJP wenselijk of noodzakelijk is.

Geld

O (groen) X (geel) O (rood) Zie hierboven. Een van de mogelijkheden van actualisatie van het pMJP is bijstelling (positief of negatief) van de budgetten (bezien na Midterm Review).

Kwaliteit

O (groen)

X

(geel)

O (rood)

Achterblijvende prestaties op realisatie EHS en landbouwontwikkeling hebben een negatief effect op de kwaliteit van het landelijk gebied (biodiversiteit, beleving en kwaliteit van woonomgeving) en op economische ontwikkeling van de agrarische sector (werkgelegenheid, inkomensposities).

52


Programma


Project

Vitaal Landelijk Gebied (Groen Blauwe Diensten)

Einddoel

Duurzaam beheer van kwalitatief hoogwaardig landschap door middel van aanleg, herstel en beheer van 3602 ha landschapselementen.

(Reeds vastgesteld)

De eindresultaten ultimo 2011, zoals opgenomen in de pMJP programmering, worden gehaald. Resultaat t/m 2007 (Reeds vastgesteld)


De provincie Overijssel heeft met Groen Blauwe Diensten (GBD) in december 2007 een mijlpaal bereikt door subsidie toe te kennen aan de 4 pilot projecten Boeren voor Natuur op Twickel, Boekelo / Twekkelo gemeente Enschede, Buurtschap Ijsselzone Zwolle en het gebied Rectum in de gemeente Wierden. Samen met partners bedraagt de totale investering voor deze 4 pilot projecten ruim € 5,8 miljoen. Hiermee kan in het eerste kwartaal van 2008 begonnen worden met het aanleggen van in totaal 14,1 ha landschap; het herstel van 5,1 ha landschap en het langdurig beheer tot maximaal 30 jaar van 157 ha landschap. In december 2007 is door de provincie subsidie toegekend aan 20 projectvoorstellen van 20 Overijsselse gemeenten voor een totaal bedrag van € 0,8 miljoen. Omdat 2007 een overgangsjaar was (van voorgaande regelingen zoals Landschap+ naar GBD), betreft het in deze projectvoorstellen met name de aanleg en het herstel van 51,6 ha landschapselementen. In de subsidietoekenningen is met de gemeenten afgesproken dat deze hectares tevens in langdurig beheer zullen worden genomen. Hiermee worden de pMJP prestaties (2.4.1.– 2.4.3.) zoals vastgelegd in de Programma Begroting voor 2008 gerealiseerd. Gezien het feit dat 2007 een overgangsjaar was, is er in dit jaar geen aanspraak gedaan op de DIA. Voor de periode 2008-2011 zal op een DIA budget van € 8 miljoen voor Groen Blauwe Diensten per jaar € 2 miljoen aan DIA gelden worden besteed. 1. Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel is begin 2008 opgericht. De Stichting heeft gedurende dit jaar bij veel gemeenten Groene en Blauwe Diensten aangejaagd. Dit heeft geresulteerd in een sterk toename in de (meerjaren)afspraken die de provincie met gemeenten in de pMJP convenanten heeft gemaakt. Hier zijn geen DIA middelen mee gemoeid. 2. De positieve dynamiek die in de versnelling van de realisatie zit heeft zich doorgezet. De realisatie van aanleg van 35 ha nieuwe, het herstel van 90 ha bestaande en het beheer van 75 ha landschapselementen via convenanten met gemeenten (pMJP 2.4.1 t/m 2.4.3) is gerealiseerd. Een deel van deze prestaties worden geconcretiseerd met de ondertekening van de (geactualiseerde) convenanten met diverse gebieden op 15 januari 2009 en vindt dus formeel niet in 2008 plaats. Dit is in de laatste begrotingswijziging verwerkt. Inhoudelijk wijkt de prestatie niet af. 3. De in te zetten DIA middelen worden in meerdere jaren ingezet na de ondertekening van de convenanten op 15 januari 2009. In totaliteit is de verwachting dat wij tot 2011 in ieder geval in de volgende gebieden DIA middelen inzetten om versnelling te realiseren: In Nationaal Landschap Noord Oost Twente is de inzet vanuit de DIA in de convenanten geraamd op € 1 mln. in 2009. In totaal willen we in Noord Oost Twente € 2 mln. uit DIA middelen inzetten, in Hardenberg is de DIA inzet in 2008 € 300.000, in Zuid West Twente € 400.000, en in Steenwijkerland € 400.000. Voor het DIA-project Ruimte voor de Vecht wordt een relatie gelegd met het DIA project GBD door de realisatie van Groen Blauwe Diensten in de gemeente Hardenberg (€ 300.000 van het totaal van € 900.000). De relatie met Nationaal Landschap IJsseldelta komt tot uiting in de inzet van Groene Blauwe Diensten in de betrokken gemeenten (Zwolle, Kampen, Steenwijkerland).


53



Voor 2009 is in 650 ha (aanleg, herstel en beheer) in de programmabegroting opgenomen. Hiervoor staat in 2009 € 2 miljoen DIA budget geprogrammeerd (op totaal van € 13,3 mln.). In totaal verwachten wij met gemeenten in de convenanten afspraken te maken voor de meerjarige programmering van 1.000 ha aanleg, herstel en duurzaam beheer in de periode 2009-2013. Eind 2009 moet de omvorming van het Programma Beheer gereed zijn. De Groen Blauwe Diensten (GBD) en dit nieuwe stelsel worden gekoppeld ingezet. Gezien het ingrijpende en complexe karakter van de omvorming wordt vanuit de binnen de DIA voor GBD beschikbaar gestelde middelen (van € 8 miljoen totaal) in 2009 € 500.000 in te zetten voor proceskosten/kosten taskforce (m.b.t. prestatie 2.4.3). Hierdoor wordt op basis van de huidige normkosten de prestatie duurzaam beheer (2.4.3) in 2009 met 50 ha. verlaagt van 530 ha naar 480 ha. Dit zal in de najaarsnota 2009 worden verwerkt. De omvorming vindt plaats in samenwerking met andere provincies. De positieve ontwikkeling van Groene en Blauwe Diensten heeft zich vertaald in concrete afspraken in de meerjarige convenanten met gemeenten. Na de ondertekening met de gebieden Zwolle, Kampen, Noord West Overijssel en Noord Oost Overijssel dit voorjaar hebben wij in de provincie nu voor ruim 1.400 ha meerjarige afspraken gemaakt over aanleg, herstel en duurzaam beheer van landschapselementen. Veel van de Overijsselse gemeenten investeren hiermee fors in het landschap. Hierbij geldt de kanttekening dat de gemeenten in de eerste helft van 2009 de concrete projecten uitwerken. Wij hebben met de gemeenten de afspraak gemaakt dat een herijking van de normkosten en de te realiseren prestaties op basis van de projectvoorstellen mogelijk is. Hierbij sluiten wij niet uit dat de kostprijs per ha uiteindelijk hoger uitvalt en daarmee de realisatie door de gemeenten lager kan uitvallen. Voor 2009 is 650 ha aanleg, herstel en duurzaam beheer begroot. In de conventanten is voor 2009 in totaal 515 ha aanleg, herstel en duurzaam beheer afgesproken. In het kader van Investeren in Overijssel wordt in 2011 €10 miljoen extra geinvesteerd in het behoud en en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur) landschap.



Ruimte

Toelichting

2009


2009

Bestedingsplan restant budget 2009

3.500

3.500

0


n.v.t.


Budget

2008 2.250

Toelichting prognose

Tijd

O

(groen)

X

(geel)

O (rood)

De huidige verwachtingen betreffen de programmering tot en met 2013. Het jaar 2010 zal voornamelijk in het teken staan van uitvoering geven van de gemaakte afspraken door de gemeenten en de private uitvoeringsorganisatie(s). Dit betekent in de praktijk het sluiten van landschapsbeheercontracten met agrariërs en particulieren. De verwachting is dat in 2010 minder nieuwe prestaties zullen worden gerealiseerd dan nu begroot in 2010. Met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. (Geef aan wat de oorspronkelijk verwachte einddatum was en welke einddatum nu wordt geprognosticeerd, bij afwijking aangeven wat daarvan de reden is en welke maatregelen worden genomen om bij te sturen)

54


Geld (I)

O

X

(groen)

(geel)

O (rood)

Uit de in 2008 gemaakte afspraken en de afspraken voor 2009 voor Groene en Blauwe Diensten in de convenanten blijkt dat een herijking van de normkosten op basis waarvan de pMJP doelen zijn gebaseerd noodzakelijk is zoals ook in de jaarrekening is aangegeven. Vooral aanleg en het duurzame beheer lijken (fors) hoger uit te vallen. Ook landelijk zijn bij de omvorming van Programma Beheer nieuwe normkosten berekend. Deze laten eenzelfde toename in de kosten zien. Binnen het programma Investeren in Overijssel is hiertoe een voorstel gedaan om meer middelen beschikbaar te stellen. Hierbij bestaat wel het risico dat gemeenten niet altijd in staat zijn om de cofinanciering hiervan te realiseren.

Kwaliteit

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)


55

Programma


Project

Versnelde realisatie Ecologische Hoofd Structuur

Einddoel

Het verplaatsen van landbouwbedrijven waardoor agrariërs meer toekomstperspectief wordt geboden en de realisatie van de EHS wordt versneld.

Resultaat t/m 2007

Resultaat tot 2007: zie de grafische weergave

(Reeds vastgesteld)

Resultaat in 2007: •

Verwerving van EHS 591 ha (begroting 485 ha);

•

Toename particulier beheer 98 ha (begroting 130 ha);

•

Het concept van de EHS, de sturing op de realisatie en de werkprocessen zijn opnieuw doordacht en (experimenteel) in praktijk gebracht. Het atelier ruimtelijke kwaliteit heeft de ontwerpkant voor zijn rekening genomen. Dit mondt uit in een rapport voorjaar 2008;

•

In het kader van de integrale gebiedsgeoriënteerde aanpak is in samenwerking met de gemeente Dinkelland in december 2007 een doorbraak bereikt in een vastgelopen proces, die in de komende jaren tot een versnelde realisatie van water- natuur- en landbouwdoelen in onderlinge samenhang zal opleveren. Eenzelfde aanpak wordt nu uitgewerkt voor de (stagnerende) landinrichting en de robuuste ecologische verbindingszone nabij Enter;

•


Er bestaat een vitale verbinding met het dossier Natura 2000 en de wateropgaven. Dit leidt tot een twaalftal “top”locaties die bij voorrang moeten worden aangepakt. DLG heeft in 2007 een quick-scan uitgevoerd voor deze gebieden. Ook op het concrete vlak van verwerving van (ruil)grond en verplaatsing van bedrijven op knellocaties is vaart gemaakt, waardoor inmiddels voor een groot deel van de dit jaar begrote middelen biedingen uitstaan. De Dia middelen 2008 waren bestemd voor bedrijfsverplaatsingen. De inzet van deze middelen verloopt als volgt:

bedrijven Beschikt op basis van aanvragen 2007/2008 Beschikt op basis van aanvragen 2008 Totaal

Budget Ingediende aanvragen 2008

subsidie

gemiddeld/bedrij f

4 € 1.439.092

€ 359.773

6 € 2.256.522

€ 376.087

10 € 3.695.614

€ 369.561

25

Restantbudget (prognose 20092011)

€ (incl. 4 miljoen. 24.000.000 voorfinanciering) € € 400.000 10.000.000 € 10.304.386

Dit verloopt dus zeer voorspoedig. Daarnaast is in 2008 het project versnellen realisatie EHS van start gegaan. De eerste resultaten van de intensivering zijn reeds zichtbaar. Zo zijn met gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over de gezamenlijke opgave in de EHS en ieders rol daarin. Voor de gebieden Salland, Noordoost Twente en Zuidwest Twente zijn deze vastgelegd in gebiedsconvenanten, welke 15 januari zijn ondertekend. De voorbereiding van de gebiedsconvenanten met Noordwest Overijssel en Noordoost Overijssel zijn in volle gang.

56


Doelstelling 2009

30 overeenkomsten tot bedrijfsverplaatsingen aangaan. Van deze 30 overeenkomsten zijn 25 verplaatsingen in het jaar 2008 aangevraagd. De financiële afwikkeling van de overeenkomst zal op een later tijdstip plaatsvinden. NB: in de P-nota 2010 NB: wordt voorgesteld de 4 miljoen voorfinanciering aan het budget van 20 miljoen toe te voegen.


Verwacht wordt dat in 2009 22 overeenkomsten worden aangegaan. Het vinden van een geschikte hervestigingslocatie is in sommige gevallen moeilijk vanwege natuurwetgeving.

Totaal claim 24.000



Budget

2008

2009


6.000

6.000

6.000


n.v.t.

Ruimte

Toelichting

2009

n.v.t.

0


Tijd

O (groen) X (geel) Zie hierboven onder verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009

O (rood)

Geld

O (rood)

O

(groen)

X

(geel)

O

(geel)

In 2010 kunnen minder overeenkomsten tot bedrijfsverplaatsingen worden aangegaan, omdat de middelen dan zijn uitgeput. Dit verklaard waarom de doelstelling in 2010 lager is dan in 2009. Wanneer het huidige tempo van bedrijfsverplaatsingen doorzet, zullen vanwege de ontbrekende middelen vanaf halverwege 2010 geen overeenkomsten tot verplaatsingen meer worden gesloten.

Kwaliteit

X (groen)

O (rood)


57

Programma


Project

Versnelde realisatie Nationale Landschap Noordoost-Twente

Einddoel

Het Nationaal Landschap Noordoost-Twente is bekend als uniek gebied. In 2013 is er draagvlak bereikt voor behoud en versterking van de kwaliteiten in het glooiende en kleinschalige landschap. Er is een economische basis voor behoud en verder herstel van de typische Noordoost-Twentse kwaliteiten. Het gebied is goed toegankelijk voor recreant en toerist.

Resultaat t/m 2007

Een selectie uit de bereikte resultaten: • Nationaal Landschap is de koepel voor NOT geworden; • Draagvlak gerealiseerd bij de partners in NOT (4 gemeenten en waterschappen); • De in 2005 en 2006 door de provincie beschikte projecten zijn in 2007 afgerond of in uitvoering, zo zijn o.a. 15 bronnen en 10 historische elementen hersteld; • Burgerparticipatie is met installatie van het Landschapspanel (eerste advies aan BGO voor tiental projecten en activiteiten is geleverd) en subsidiëring van € 80.000 in zogenaamde burgerprojecten vormgegeven; • Er is een Publieksdag gehouden; • De belangrijke projecten Grootschalig Boeren in Kleinschalig Landschap, Streekeigen Huis en Erf en Groen Blauwe Diensten zijn in voorbereiding genomen; Vitale coalities zijn vormgegeven: in totaal voor € 0,9 miljoen via convenanten beschikt en € 0.3 miljoen via separate projecten (t.b.v. uitvoering recreatieve routes, projectontwikkeling; promotie en communicatie, burgerprojecten, herstel landschappelijke en cultuurhistorische elementen). Op alle afspraken 2008 zijn activiteiten uitgevoerd middels convenanten met de gemeenten en projectsubsidies.

(Reeds vastgesteld)


Voor de recreatieve toegankelijkheid en beleefbaar maken van het landschap is er een extra impuls van € 1,8 miljoen (dwz 25% van de totale kosten) in de convenanten 2008-2013 opgenomen. Voor 2008 komt dat neer op € 0,3 miljoen. Hiermee kan het totale raamplan fietspaden (53.7 km) in het NL NOT uitgevoerd worden, ervan uitgaande dat Regio Twente eveneens € 1,8 miljoen bijdraagt. Dit voorstel is nog in bespreking bij de Regio. Van afwijkingen wordt u op de hoogte gehouden. Fase III van het project Terug naar de Bron fase III is positief beoordeeld door het Europaloket en met de extra middelen € 275.000 uit NL NOT kunnen nu 20 bronsystemen hersteld worden. Er zijn in 8 Landschappelijke-, 3 plattelandstoerisme en 4 burger projecten (convenanten 2008) door de gemeenten uitgevoerd of zijn in uitvoering (€ 558.000) Verder is het kwaliteitskader en kaartbeeld voor boomteelt opgenomen in de concept omgevingsvisie. Nagenoeg het gehele Activiteitenplan voor communicatie en promotie 2008 is uitgevoerd (3 regionale publieksactiviteiten, 2 excursies voor doelgroepen, huis-aan-huis NL NOT-krant, website gelanceerd en huisstijl vormgegeven en geïmplementeerd en algemene PR zoals distributie dvd en kwartetspellen, diverse artiklen en rapportages in pers en op Radio en TV, free publicity, bebording langs snel- en provinciale wegen). Hierdoor is de eerste fase van de communicatiestrategie, nl. bewoners van het gebied bekend maken met het Nationaal Landschap afgerond. Daarnaast is in het kader van burgerparticipatie het landschapspanel ondersteund in de gevraagde en ongevraagde advisering aan het BGO over de uitvoering van het Gebiedsprogramma NL NOT.

58




Er is subsidie verstrekt (€ 25.000) voor opstellen van gezamenlijk landschapsontwikkelplan (LOP), dit plan is opgeleverd en wordt benut voor groene diensten en doorwerking in gemeentelijke bestemmingsplannen. En zijn er door het beschikbaar stellen van extra middelen (aanvulling op ) de prestatie kwaliteit cultuurlandschap ontwikkelplannen op 2 landgoederen uitgevoerd en diverse cultuurhistorische elementen hersteld. Er is voor € 35.000 subsidie verstrekt voor TBT-project: Heilige Huisjes (thema-route toerisme) en voor € 15.000 aan een theater voorstelling op Herickhave ikv Tuin der Lusten. Intensiveren van de uitvoering en extra middelen genereren om de totale ambitie uit het Ontwikkelingsperspectief te kunnen uitvoeren. Hierbij specifieke inzet op uitvoering van het landschapsfonds (Groen Blauwe Diensten), projecten uit Grootschalig Boeren in Kleinschalig Landschap, Streekeigen Huis en Erf en vormgeven aan kwaliteitsborging met de partners. Doorzetten van burgerparticipatie en uitvoeren van de communicatiestrategie t.b.v. draagvlak. Daarnaast de meerwaarde van het Nationaal Landschap zichtbaar en werkbaar maken ten gunste van gewenste ontwikkelingen in het gebied (20% meer toerisme, realisatie EHS, private middelen genereren, enz.). Voor 2009 zijn prestaties vastgelegd voor de versnelde realisatie van Groene Diensten. De beschikbare middelen voor de realisatie van extra km fietspad, wandelen en menroutes zijn volledig verplicht. Realisatie start in 2009 met een beperkt aan km omdat de co-financiering via Regio Twente niet rond is. In 2009 is het budget van € 1.650 DIA middelen via de convenanten verplicht. In 2010 wordt door middel van €2,2 miljoen aan extra middelen geinvesteerd in de Nationale Landschappen, dit in het kader van Investeren in Overijssel.

Verloop financiën Totaal claim

6.600


Ruimte

Toelichting

2009


2009

n.v.t.

1.650

1.650

0


n.v.t.


Budget

2008 2.250

(gezamenlij k met IJsseldelta 11.000)


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


59

Programma


Project

Versnelde realisatie Nationale Landschap IJsseldelta

Einddoel

Het Nationaal Landschap Ijsseldelta is in 2013 bekend als een uniek landschap met zeer oude wortels die teruggaan tot 1364. Het weidse, open landschap is behouden en de inwoners werken actief mee aan het behoud. Het landschap is ontsloten voor de liefhebber en het verhaal van de geschiedenis van de Delta wordt verteld. In • • •

2011 zijn de volgende resultaten bereikt: verbetering en verbreding van de fietspaden in Mastenbroek; ruimtelijk kwaliteitsfonds Kampereiland is opgericht; dorpsontwikkelingsplannen in uitvoering in 5 kleine kernen van het nationaal landschap • 5 toegangspoorten zijn gerealiseerd • er zijn 3 kreken hersteld • de grachten in Hasselt zijn toegankelijk voor recreatievaart. Resultaat t/m 2007 (Reeds vastgesteld)


60

Selectie van de belangrijkste resultaten: • In 2007 is Zalk onderdeel van het Nationaal Landschap Ijsseldelta geworden; • Goede start van Streekeigen huis en erf op Kampereiland; • Start van het project Samenwerking Buitenpolders om pachters te helpen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden; • 2007 is het eerste vergaderjaar van de Adviesraad Nationaal Landschap Ijsseldelta; • Tijdens Hassailt zijn de bruggen van Hasselt opgeleverd. De bruggen kunnen nu weer eenvoudig worden geopend voor boten; • Het project Educatieve pakketten is gestart. Dit project onder leiding van NMO zal in 2009 een lespakket opleveren voor de basisscholen in de omgeving; • Op 12 mei is opnieuw de publieksdag gehouden. Ondanks het slechte weer zijn er toch nog bijna 3000 mensen op afgekomen; • In oktober is samen met het Boegbeeld Ontdek de Ijsseldelta een gebiedsconferentie georganiseerd. Het thema van de conferentie was de bevordering van Recreatie en Toerisme in de Ijsseldelta. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de gebiedseigen kwaliteiten; • Staatsbosbeheer heeft subsidie gekregen voor het herstel van de Lange Riete. Dit is een kreek bij Hasselt. In 2008 wordt een plan gemaakt voor de Ruimzichtkreek; • De gemeente Zwolle gaat aan de slag met de Noordelijke Stadsrand. In december 2007 is hiervoor subsidie verleend door het Nationaal Landschap; • Bij Ijsselmuiden is in 2007 het Schinkelspad verbeterd. Het Schinkelspad maakt deel uit van een lange afstandsroute; • Dorpsontwikkeling in ‘s Heerenbroek, Wilsum en Zalk is in 2007 gestart. In Wilsum zijn ook de eerste concrete projecten uitgevoerd in de uiterwaarden. Op alle ontwikkelingslijnen zijn activiteiten uitgevoerd. Deels via subsidieverlening aan gemeenten en andere partijen, deels via opdrachtverlening door het programmabureau. Bewust zijn een aantal haalbaarheidsstudies gestart om verrassingen bij de daadwerkelijke uitvoering te vermijden: • inventarisatie maritiem erfgoed; • inventarisatie fietsinfrastructuur in Mastenbroek, onderzoek naar haalbaarheid waarbij met name naar de belemmeringen voor de uitvoering wordt gekeken; • haalbaarheidsonderzoek voor een Ruimtelijk Kwaliteitsfonds.


In 2008 zijn ook een aantal projecten afgerond: • uitvoering van het communicatieplan met als speerpunten de publieksdag 2008, een groot succes met ruim 2.000 bezoekers meer dan 2007 en de gebiedsconferentie waar meer dan 100 inwoners uit het gebied mee hebben gedacht over nieuwe plannen. • opening van het Theehuis Kattenwaard; • oplevering van het vernieuwde veerhoofd in Genemuiden; • oplevering van het gerenoveerde Balkenloodsje bij het Gennigerzijl; • afronding Restauratie Zwartsluizer Botter; • oplevering marketingplan voor de Ijsseldelta in samenwerking met boegbeeld Ontdek de Ijsseldelta van Zwolle Kampen Netwerkstad; • inventaristatie naar mogelijkheden voor kreekherstel; • herstel Kerktuin van Wilsum;



Daarnaast zijn een aantal projecten gestart: • het herstel van de Lange Riete; • educatieve pakketten; • inventarisatie het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds; • Herinrichting dorpskern Wilsum; • eerste aanzet voor de opwaardering van fietspaden: verbreding fietspad Wolfshagenweg; • uitvoering fase 2 en 3 van de vergroting van de waterrecreatiemogelijkheden in Hasselt. • Programmering havengebied Zwartsluis: er is subsidie verstrekt voor het aantrekken van een aanjager. • kleine stimuleringssubsidies zijn verstrekt aan particulieren voor het herstel van de weidsheid en het ontwikkeling van verblijfsrecreatie in het gebied. De doelstelling voor 2009 bestaat vooral in het intensiveren van diverse projecten op het gebied van kreekherstel, dorpsontwikkeling en de recreatieve infrastructuur. In 2008 liepen daarvoor verschillende planstudies zoals de Inventarisatie Herstel Kreken en Hanken, Het fietspadenplan en het Marketingen publieksplan. Op dit moment liggen projecten voor de verbetering van de fietspaden in Mastenbroek, de kavelruil bij Genemuiden, de ontwikkeling van het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds en de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma voor de Stadsrand van Stadshagen op schema om in 2009 vastgelegd te kunnen worden. Daarnaast zijn ook de projecten voor dorpsontwikkeling goed op stoom.


4.400


Ruimte

Toelichting

2009


2009

n.v.t.

1.100

1.100

0


n.v.t.


Budget

2008 1.100

(gezamenlij k met NOT 11.000)


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

O (groen) X (geel) O (rood) Vanwege de ontwikkelingen in de markt vallen de definitieve kosten van projecten op dit moment lager uit (bijvoorbeeld bij de herstructurering van de dorpskern van Wilsum en de aanleg van fietspad Kattenwaard). Dit kan leiden tot onderuitputting. Voor 2009 is dit nog niet duidelijk.

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


61

Programma

4. Natuur en Duurzaamheid

Project

Energiepact Overijssel

Einddoel

Uitvoeren van een Programma Energiepact voor Energiebesparing en duurzame energie met als doel een reductie van de jaarlijkse CO2 uitstoot met 2200 kiloton in het jaar 2020 t.o.v. 1990. Deze doelstelling voor 2020 kan voor ca. 60 % behaald worden met de opwekking van duurzame energie en voor ca. 40 % via energiebesparing. Deze doelstellingen te realiseren door: •

Subsidie te verstrekken voor investeringen, haalbaarheidsonderzoeken en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van duurzame energie (tenderregeling);

•

Deel te nemen of opdrachtgever te zijn voor initiatieven die kansrijk zijn om bij te dragen aan de doelstelling op middellange termijn;

•

Randvoorwaarden op te nemen in het provinciale omgevingsbeleid, in investeringsprogramma’s (bijv. voor woningbouw), bij aanbestedingen en inkoop;

•

Afspraken te maken met bedrijven, organisaties en medeoverheden over concrete CO2 reductie;

•

Het programma Leren voor duurzaam Overijssel te richten op de energiedoelstellingen;

•

De activiteiten in het Regionaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) bij te laten dragen aan energiedoelen;

•

Bij het Ministerie van VROM subsidie aan te vragen voor uitvoering van het provinciale energiebeleid (Subsidieregeling Lokaal Klimaatbeleid; SLoK);

•

De mogelijkheden voor Europese subsidiëring en samenwerking te verkennen.

Deze kosten te dekken met: •

De middelen die voor het energiepact gereserveerd zijn in de dynamische investeringsagenda (€ 12 miljoen);

•

Het bedrag dat VROM subsidiabel stelt voor de uitvoering van provinciaal klimaatbeleid (€ p.m.);

•

Het budget voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (€ 0,68 miljoen); het budget voor Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (€ 0,56 miljoen).

•

Ultimo 2011 is een reductie van de jaarlijkse CO2 uitstoot gerealiseerd van 550 kiloton t.o.v. 1990 Resultaat t/m 2007

• •

Er heeft een verkennende conferentie plaatsgevonden Eind 2007 is een CO2 reductie van 120 kton CO2/j gerealiseerd t.o.v. 1990;

Resultaat t/m 2008

• • • •

Eind 2008 is een CO2 reductie van 170 kton CO2/j gerealiseerd t.o.v. 1990 Statenvoorstel uitwerking Programma Energiepact vastgesteld In tenderregeling 33 projecten gehonoreerd 4 grote innovatieve projecten in voorbereiding met actie betrokkenheid van de provincie. (aardwarmte, zonnedaken, groen gas, warmtenet) Programmateam geformeerd

•

62


Doelstelling 2009

Resultaat 2009


• Eind 2009 is een CO2 reductie van 300 kton CO2/j gerealiseerd t.o.v. 1990 • 25 projecten in Tenderregeling duurzame energie • 4 innovatieve projecten 2008 gestart • Aardgasconsulent, 3 aardgasstations geopend en campagne gevoerd • Actieplan versnelling bio-energie • Kennisnetwerk en conferentie over energiebesparing gebouwde omgeving t/m 1 juni 2009 • 76 projecten ingediend voor de Tenderregeling duurzame energie • 3 innovatieve projecten 2008 gestart (LTO zonnedaken, warmtenet Twente statuten in statencie geweest, fase II aardwarmte) • Aardgasconsulent aangesteld, campagne gevoerd gestart • Actieplan versnelling bio-energie gereed voor behandeling in GS • Kennisnetwerk en conferentie over energiebesparing gebouwde omgeving in mei gehouden Conclusie eindresultaat 2009: Feitelijke CO2 reductie wordt na realisatie zichtbaar Aantallen projecten wordt gehaald • • In 2009 realisatie van projecten uit tender 2008 (14 kilotonCo2 reductie)


Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

Zie hieronder toelichting Geld

3.500

3.850

2.059

1.791


n.v.t.



Tijd

O

(groen)

X

(geel)

O (rood)

De start van projecten kent lange aanlooptijd totdat de feitelijke Co2 reductie (en dat is het resultaat dat telt) gerealiseerd is.

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

De resultaten zijn mogelijk gemaakt door 5 miljoen extra (IiO) toe te voegen aan 2009, die voornamelijk voor de tenderregeling duurzame energie en het Energiebesparingsfonds woningen worden ingezet.

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


63

Programma


Project

Sanering Waterbodems / Teerput Vasse

Einddoel

1.

Verdere realisatie van een duurzame en veilige leefomgeving in Overijssel;

2.

Een geïntensiveerde en programmatische aanpak van de verontreinigde waterbodems in Overijssel; 3. Het actief aanpakken van een statische ‘hotspot’ als de Teerput Vasse. Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? 4. de stadsgrachten in Zwolle zijn gesaneerd; de “hotspot” teerput Vasse is aangepakt; de verontreiniging is afgedekt en geïsoleerd en wordt gecontroleerd en beheerst Resultaat t/m 2007

Sanering Waterbodems •

‘Pact van Carpe Diem’ medio 2007 met waterbeheerders (gemeenten, waterschappen, Rijk en provincie): een actieprogramma voor de versnelde aanpak van verontreinigde waterbodems binnen Overijssel;

•

Uitwerking van de opgaaf t.a.v. Stadswateren Zwolle (2008 – 2011): Singelgracht, Zwarte Water, Nieuwe Vecht, Willemsvaart en Westerveldse Aa.

Teerput Vasse •

Afgerond saneringsonderzoek;

•

Aanvullende ecologische onderzoeken uitgevoerd t.b.v. Natura 2000gebied; Start opstellen van saneringsplan. Resultaat 2008

Sanering Waterbodems De aanbesteding van de sanering van de Singelgracht in Zwolle door het waterschap Groot Salland is in oktober 2008 afgerond. Definitieve gunning vindt plaats in november 2008,onder voorbehoud van het achterwege blijven van juridische procedures tegen de gedane aanbesteding door derden. Onmiddellijk nadat het werk is gegund wordt begonnen met saneren. De sanering van de Singelgracht is onderdeel van het project sanering stadsgrachten Zwolle. Voor de sanering van de stadsgrachten in Zwolle is tussen de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en het waterschap Groot Salland een in april 2008 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Die samenwerkingsovereenkomst omvat de periode 2008 tot en met 2011. Vanuit de ontwikkelingsreserve is een bedrag van € 2.750.000 beschikbaar gesteld voor dit project. Die gelden gaan volgens planning uitgegeven worden in 2009 en 2010. Teerput Vasse Het aanvullend saneringsonderzoek is afgerond en het Programma van Eisen voor de aanbesteding is opgesteld.

Doelstelling 2009

64

Sanering Waterbodems; stadsgrachten Zwolle • afronding sanering Achtergracht en Thorbeckegracht; • uitvoering sanering Singelgracht; • onderzoek ten behoeve van sanering van de Willemsvaart, Almeloos Kanaal en Nieuwe Vecht en Westerveldse Aa wordt opgestart. Teerput Vasse • Voorjaar 2009; afronden aanbesteding; • Aankoop van het perceel waarop de Teerput zich bevind en een strook grond langs het perceel ten behoeve van een nieuwe zandweg moet komen; • Terrein conform de ontheffing Flora- en Faunawet gereed maken voor de werkzaamheden. De aannemer die het werk mag uitvoeren zal eind van 2009 beginnen met de aanleg van depotruimte, afsluitend hekwerk e.d. mogelijk zullen de eerste ontgravingen van de huidige deklaag plaatsvinden.



Geen



Budget

2008

2009


nihil

2.200

2.000


n.v.t.

Ruimte

Toelichting

2009 200

Bestedingsplan restant budget 2009: Aanbesteding Teerput Vasse is geweest maar nog niet administratief verwerkt


Tijd

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

x

(groen)

O

(geel)

O (rood)


65

3.5

66

Programma ‘Water’


Programma

5. Water

Project

Uiterwaarden Olst

Einddoel

Aanleg in zes uitvoeringsfasen van circa 400 ha uiterwaarden natuur en recreatieve voorzieningen in 2015. Bodemsanering en herinrichting terrein OLASFA Olst

Resultaat t/m 2007

• •

Fase 1a en 1b van de uiterwaardeninrichting zijn in 2007 opgeleverd; Fase 1 (bovenste 2 meter) van de bodemsanering zijn opgeleverd.

Resultaat 2008

•

De asbestsanering van De Enk, ter voorbereiding op de uitvoering van fase 3, is met één maand vertraging opgeleverd. Oorzaak van de vertraging was de veel grotere omvang van de te saneren hoeveelheid bouw- en sloopafval. De meerkosten zijn voor risico van de aannemer.

•

Fase 4 start conform planning eind 2008. Eind oktober zijn de contracten getekend voor een belangrijke verwerving, waardoor de voorbereiding van de herinrichting fase 3 kan starten. Woningcorporatie Olst is bereid het bezoekerscentrum te ontwikkelen. Er is een Stichting opgericht voor het beheer. Medio 2007 is vanuit provinciale middelen (ontwikkelingsreserve) voor diverse onderdelen van het project € 7 miljoen beschikbaar gesteld. € 0,5 miljoen daarvan is bedoeld als bijdrage in het bezoekerscentrum. Uitvoering fase 4 uiterwaardeninrichting; Start uitvoering fase 3 uiterwaardeninrichting; Start uitvoering bodemsanering Olasfaterrein fase 2 (3 uitvoeringsjaren ondergrond tot 12 meter diep) en 3 (12 uitvoeringsjaren sanering grondwater). Aanleg van een afslag van de N337 ter ontsluiting van het bezoekcentrum ter plaatse.

•

Doelstelling 2009

• • • •


Project ligt op schema



Budget

2008

2009


1.962

1.289

502

Voorstel bijstelling Ad € -560

Ruimte

787

2009

De in eerdere jaren gemaakte financiële planning (kasritme) loopt niet synchroon met de fnancieringsbehoefte.

Voorstel voor bijstelling: € 560.000,- wordt in 2009 niet verplicht. Voorgesteld wordt om de besteding van € 560.000,- van 2009 door te schuiven naar 2010.


Tijd

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

O (rood)


67

Programma

5. Water

Project

Maatregelen waterkwaliteit en –kwantiteit

Einddoel

Een veerkrachtig watersysteem in heel Overijssel. Waarbij de DIA-inzet concreet gericht is op de realisatie van ruim 83 km beeken rivierherstel, uiterlijk gereed op 31/12/2011.

Resultaat t/m 2007

Overleg met de Overijsselse waterschappen over de te leveren prestaties, hetgeen uiteindelijk in februari/maart 2008 heeft geleid tot afspraken in de pMJP-convenanten over de inzet van de DIA-middelen en het daarbij te hanteren kasritme. De waterschappen zijn begonnen met de voorbereiding/uitvoering van de beoogde werkzaamheden. De eerste kilometers beekherstel zijn conform planning gerealiseerd. Een kwart van de beoogde prestatie (21 km beeken rivierherstel) is uiterlijk gereed op 31/12/2009.

Resultaat 2008 Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009

De eerste kilometers beekherstel zijn in 2008 en begin 2009 volgens verwachting uitgevoerd. Het voor 2009 beschikbare budget is conform planning verplicht. De prognose per mei 2009 is dat de realisatie ultimo 2009 zal achterblijven bij de pMJP-doelstelling voor 2009. Een eerste analyse van de mogelijke vertraging is dat veel beeken rivierherstelprojecten gekoppeld zijn aan andere doelstellingen, subsidiestromen en planningen en daardoor niet direct worden opgepakt. De voorkeur van de waterschappen gaat uit naar een integrale aanpak van projecten. Hierdoor ontstaan planningsconflicten ten aanzien van afgesproken prestaties. Daarnaast ondervinden veel waterprojecten problemen met de verwerving van de benodigde gronden, hetgeen tot vertraging kan leiden. Een grondige analyse in de zomer van 2009, gerealiseerd op 1 oktober 2009, moet uitwijzen welke maatregelen kunnen worden getroffen om een versnelling te realiseren.



Ruimte

2009


1.200

1.200

0


n.v.t.


Budget

2008 800

2009


Tijd O (groen) X(geel) O (rood) Zie voor toelichting hierboven onder verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Geld

X(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X(groen)

O

(geel)

O (rood)

68


Programma

5. Water

Project

Ruimte voor de Vecht, 1e fase

Einddoel

In 2020 zijn de doelstellingen voor waterveiligheid gerealiseerd, gekoppeld aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het Vechtdal.


Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? • Er ligt een samenhangende, kort en bondige visie op het Vechtdal, die verbeeldend, verleidend en verbindend werkt en waar ook uitvoering aan wordt gegeven. • Voor de onderstaande onderwerpen hebben de partners de opgaven in beeld gebracht, zijn de oplossingen verkend, is de visie concreter uitgewerkt en is waar mogelijk al gestart met de uitvoering hiervan: o Waterveiligheid. o Transformatie naar een halfnatuurlijke laaglandrivier. o De bevaarbaarheid van de Vecht en de ontwikkeling van recreatie. o Het perspectief voor de landbouw. o De infrastructuur in relatie tot toegang en toegankelijkheid van het Vechtdal (in samenhang met de opwaardering N340). o De zonering van rust en drukte, inclusief optimalisatie van routestructuren. o Realisatie van natuuropgaven (EHS en Natura 2000). o Behoud en versterking van cultuurhistorie in het Vechtdal. • Het programma Ruimte voor de Vecht is op goede wijze afgestemd met de aanpassing van de N340 en de N34 waardoor samenhang in uitvoering van projecten is bereikt. • De partners zijn gezamenlijk gestart met 20-25 realisatieprojecten, daarbij is de omgevingsvisie geborgd en verder uitgewerkt voor/met behulp van concrete herinrichtingsprojecten. Gedeputeerde Staten hebben een Strategisch Agenda vastgesteld waarin een stappenplan staat beschreven om tot een Visie op het Vechtdal te komen. Op 20 mei is in Gedeputeerde Staten het programmaplan voor Ruimte voor de Vecht vastgesteld. Dit programmaplan is in samenspraak met de gebiedspartners tot stand gekomen. Dat betekent dat: • het DIA-programma Ruimte voor de Vecht is gepositioneerd als strategisch integraal gebiedsontwikkelingsprogramma; • is ingestemd met de verdere uitvoering van het programma Ruimte voor de Vecht en de genoemde opgaven, beleidsthema’s en doelen en daarmee heeft ingestemd met de inhoudelijke basis voor deze integrale gebiedsontwikkeling. Samengevat zijn de resultaten sinds de start van het programma als volgt: • Het vaststellen van de inhoudelijke basis voor de visie op het Vechtdal in 2020 in de vorm van het startdocument ; • Het inrichten van de programmaorganisatie (inclusief een stuurgroep en een breed bestuurlijk overleg waarin alle bevoegde gezagen zijn vertegenwoordigd, zijnde de vertegenwoordigers van de provincie, de vier Vechtdalgemeenten en de drie waterschappen en vertegenwoordigers van de overige cruciale stakeholders); • Het initiëren van de eerste nieuwe projecten onder de vlag van het nieuwe programma; • Het vaststellen van het programmaplan.


69

Doelstelling 2009


•

Vastgesteld masterplan Ruimte voor de Vecht, bestaande uit een visie en uitvoeringsprogramma Vecht en Vechtdal (2009). • Een door de partners ondertekende realisatieovereenkomst met daarin opgenomen: o een verplichting om de in de overeenkomst opgenomen realisatieprojecten nog in 2009 te starten en uiterlijk in 2010 op te leveren o een verplichting dat betrokken partners in de komende jaren een bijdrage (financieel, materieel en/of personeel) leveren om de visie te realiseren. • Provinciale Staten en andere betrokken besturen zijn geïnformeerd over de voortgang. Geen


Ruimte

2009


1.391

376

1.015


Het voorstel is om programmageld ad € 242.000 naar voren te halen van 2010 naar 2009. Hiermee bedraagt het beschikbare budget voor 2009 € 1.625.000. De verwachting is namelijk dat meer budget benodigd is voor (subsidies aan) realisatieprojecten (100k€) dan in eerste instantie begroot. Daarnaast is er ook nog een aantal extra onderzoeken (bijv. businesscase bevaarbaarheid Vecht, 4 (deel)gebiedsstudies naar recreatieve zonering en optimalisatie van routes, paden en toeristische voorzieningen) uitgevoerd (200k€). De kosten voor het ontwikkelen van het masterplan zijn lager (60k€).


Budget

2008 109

2009

Bestedingsplan restant budget 2009 - Subsidies voor realisatieprojecten partners - Eigen realisatieprojecten - Onderzoeks- en voorbereidingskosten Masterplan - Communicatie en informatiebijeenkomsten Op 4 juni zal de realisatieovereenkomst worden ondertekend. Daarmee wordt voor € 513.000,- verplicht aan subsidies voor realisatieprojecten.


Tijd

O (groen) Zie bijstellingsvoorstel

X

(geel)

O (rood)

Geld

X

(groen)

O

(geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O

(geel)

70


O (rood)

3.6

Programma ‘Sociale infrastructuur en cultuur/ Nieuwe bezems’


71

Programma

6. Sociale infrastructuur en cultuur

Project

In deze tabel wordt het gehele budget van het DIA project sociale infrastructuur weergegeven. De detailinformatie per onderdeel vindt u in de hierna volgende overzichten: - Jeugd: eigen kracht - Jeugd: knelpunten zorgaanbod - Jeugd: preventie en vroegsignalering - Senioren - Vrijwilligers - Sport - Armoedebeleid (dit project en projecten 2007 zijn afgerond voor in totaal € 3.930)


20.000



Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

9.416

5.300

459

4.841

Bestedingsplan restant budget 2009 Dit is het verzamelformulier; zie afzonderlijke formulieren.


N.v.t.

Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel) Geld

X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

72



Programma

6. Sociale infrastructuur en cultuur / Nieuwe Bezems

Project

Eigen Kracht

Einddoel

Het implementeren van het eigen-kracht-principe in de jeugdzorg in Overijssel Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? Iedere cliënt wordt bij aanvang van het indicatietraject een eigen kracht conferentie aangeboden

Resultaat t/m 2007

Door Bureau jeugdzorg en de voor Overijssel werkzame zorgaanbieders zijn in 2007 ca. 100 eigen kracht conferenties uitgevoerd.

Resultaat 2008

1. Er zijn in 2008 in totaal 122 eigen-kracht conferenties aangevraagd. Dit aantal vertoonde gaandeweg het jaar een stijgende lijn. Circa 60 % van genoemd aantal heeft betrekking op het tweede halfjaar 2008. 2. Het grote belang van de inzet van EKC is in 2007 en 2008 voortdurend bij Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en de zorgaanbieders onderstreept. Hierover zijn in de subsidiebeschikking 2008 prestatieafspraken gemaakt. De hierin genoemde aantallen bleken in de loop van 2008 niet gerealiseerd te kunnen worden. Tijdens de bestuurlijke overleggen in november 2008 met BJzO en de zorgaanbieders is dit nadrukkelijk aan de orde gesteld en zijn afspraken gemaakt hoe de uiterlijk 1-1-2010 gestelde doelen worden gerealiseerd. De zorgaanbieders hebben een gezamenlijk intern onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken voor de vertraging. De bevindingen zullen worden meegenomen in hun verdere beleidsontwikkeling. Sommige zorgaanbieders hebben al vergaande voornemens op dit terrein, zoals Jarabee. De inzet van EKC is een belangrijk onderdeel van de uitwerking in Overijssel van de (in IPO-verband) met het Rijk gemaakte afspraken (ORI) om uiterlijk 31-12-2009 de wachtlijst langer dan 9 weken volledig weg te werken. In 2008 is gestart met de organisatie van een begin 2009 te houden studiereis over eigen-kracht, waaraan BJzO en de zorgaanbieders deelnemen. 3. Medio 2008 zijn met alle gemeenten bestuurlijke intentieverklaringen ondertekend ten behoeve van de inzet van EKC in de (op te richten) Centra voor Jeugd en Gezin. Voor de concrete uitwerking hiervan is een stimuleringsregeling van kracht geworden. Met het Programmaministerie voor Jeugd & Gezin zijn (in uitvoering van de motie Voordewind) afspraken gemaakt over een pilot om EKC daadwerkelijk in te zetten in de CJG’s in 2009. 4. Het met gemeenten af te sluiten convenant “Jeugdagenda 2009-2012” is in 2008 voorbereid. Het bevorderen van ‘empowerment’ waaronder van eigenkracht conferenties, staat daarin als eerste prioriteit genoemd. 5. Eigen kracht wordt specifiek en als bijzonder aandachtsgebied genoemd in het op 24 december 2008 door de Minister voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer aangeboden Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. De mogelijkheid van financiering uit de doeluitkering wordt in 2009 opnieuw bij het ministerie aan de orde gesteld. 6. Wij hebben de resultaten van longitudinaal effectonderzoek Eigen Kracht door de VU actief onder de aandacht gebracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, van de gemeenten, van Bureau jeugdzorg Overijssel en de Overijsselse zorgaanbieders en andere geïnteresseerden.

Doelstelling 2009

Minimaal 450 Eigen kracht conferenties


73


•

Het aantal aangevraagde Eigen Kracht Conferenties (EKC) tot en met 11 mei 2009 is 118. Dit zijn er nu al meer dan 2008.

•

Als vervolg op de gemaakte afspraken in 2008 met het Programmaministerie voor Jeugd & Gezin over de pilot Eigen Kracht, is in 2009 gestart met 5 deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd wordt de stimuleringsregeling opnieuw onder de aandacht gebracht in het lokale netwerk. Verwacht wordt dat gaandeweg 2009 de resultaten hiervan te zien zijn in het gemeentelijke veld. Het is een langdurig traject en uiteindelijk zijn wij afhankelijk van het veld of de doelstellingen worden bereikt. Wij blijven het veld stimuleren om de doelen te behalen.

•

Als vervolg op de studiereis naar Kent in februari 2009 gaat de provincie gezamenlijk met alle zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de Eigen Kracht Centrale op 11 juni 2009 een gedeelde visie ondertekenen. In deze gedeelde visie is de afspraak gemaakt dat een ieder zorg draagt voor implementatie van Eigen Kracht binnen de organisatie. Het verwachte resultaat is dat hierna nog meer EKC’s zullen worden ingezet.

•

Eind september/begin oktober zal er een landelijke conferentie EKC-CJG plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door de provincie in samenwerking met Jeugd & Gezin. Tevens wordt er dan een provinciale bijeenkomst georganiseerd als vervolg op de gedeelde visie.

•

Op 21 april 2009 heeft er een werkconferentie plaats gevonden voor een breed publiek, namelijk lokale instellingen, gemeenten, zorgaanbieders van geïndiceerde zorg etc. Op deze manier wordt het onderwerp actueel gehouden.

Wij streven ernaar om de doelstellingen 2009 te bereiken en hebben ook goede hoop dat dit gaat lukken. Wij zijn echter wel afhankelijk van andere partijen, zoals de zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de gemeenten. Verloop financiën Totaal claim 4.497



Budget

Gerealiseerd

Ruimte

2008

2009

2009

2009

1.013

1.000

0

1.000


n.v.t.


X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

74


Toelichting

Wij financieren de Eigen Kracht Centrale met € 1 miljoen. Dit is inmiddels gerealiseerd maar dient nog administratief verwerkt te worden.


Programma


Project

Knelpunten zorgaanbod

Einddoel

Door vermindering van de instroom van het aantal cliënten, vergroting van de doorstroom van het aantal cliënten en het opheffen van de belemmeringen voor het uitstromen van cliënten uit de provinciaal gesubsidieerde jeugdzorg ontstaan normale wachttijden voor de jeugdzorg. Met het knelpuntenbudget kunnen wij voorkomen dat risicovolle situaties ontstaan voor kinderen op de wachtlijst.


Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009

Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? Geen enkel kind in Overijssel wacht langer dan 9 weken op de voor hem/haar door BjzO geïndiceerde jeugdzorg en tijdens het wachten ontstaan geen risicovolle situatie. N.v.t. (project start in 2008) Uit de analyses van de ontwikkelingen van de wachtlijsten en uit meldingen van Bureau Jeugdzorg Overijssel bleken in 2008 knelpunten te bestaan in de crisis- of spoedzorg en de ambulante hulpverlening. Door gerichte extra inkoop van zorg op deze onderdelen hebben wij calamiteiten weten te voorkomen. Ook kon hiermee de toegenomen vraag naar ambulante hulpverlening worden opgevangen, deze toeneming is een logisch uitvloeisel van ons beleid de zorg zo licht mogelijk te laten zijn. Naar aanleiding van een toename van het aantal aanmeldingen voor crisis- of spoedzorg hebben wij in 2008 een kort onderzoek laten doen door een externe deskundige. Hierbij werd geconstateerd dat nog een aantal verbeteringen zijn aan te brengen in de crisis- of spoedzorg op het terrein van werkprocessen en werkafspraken. Deze verbeteringen sluiten goed aan op verbeteringen in de jeugdzorg die de instellingen per 1 oktober 2008 gezamenlijk hebben ingezet en waardoor sindsdien zich vrijwel geen wachtlijsten meer hebben voorgedaan voor crisiszorg. Geen risicovolle situaties voor kinderen op de wachtlijst. Geen enkel kind in Overijssel wacht langer dan 9 weken op de voor hem/haar door BjzO geïndiceerde jeugdzorg en tijdens het wachten ontstaan geen risicovolle situaties Bij enkele calamiteiten kan zorg niet worden vergoed uit de doeluitkering (geen sprake van geïndiceerde zorg binnen de Provincie Overijssel). Aangezien het wel Overijsselse kinderen betreffen en de zorg noodzakelijk is, wordt de zorg op een andere manier gefinancierd. Het doel en de afspraak met het Rijk is dat eind 2009 geen enkel kind langer dan negen weken hoeft te wachten op geïndiceerde zorg. Wij verwachten dit doel te halen. Wij ontvangen maandelijks rapportages over de wachtlijstgegevens, die wij analyseren. Op basis van deze analyses zetten wij eventueel acties uit, zoals een wachtlijstscreening, extra inkoop en experimenten met Plan+ .


75


3.900



Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

2.000

1.500

133

1.367

Bestedingsplan restant budget 2009 Naar verwachting zal het volledige budget in 2009 worden uitgegeven aan extra inkoop Plan+ en wachtlijstbestrijding.


N.v.t.


X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

76



Programma


Project

Preventie en vroegsignalering

Einddoel

• •

Groei instroom in de geïndiceerde jeugdzorg teruggebracht tot <5%; Gemiddelde zwaarte geïndiceerde zorg verminderd met 15%.

Welk eindresultaat dient ultimo 2011 te zijn bereikt? Als boven Resultaat t/m 2007

Start en voorbereiding diverse projecten, waaronder vroegsignalering en ondersteuning CJG-ontwikkeling.

VIS2,

training

Resultaat 2008

1. Het gebruik van het signaleringssysteem VIS2 in de lokale jeugdketens heeft een hoge vlucht genomen: alle gemeenten zijn in 2008 concreet bezig met de invoering op basis van een collegebesluit en een convenant meervoudige problematiek jongeren. Vijf gemeenten hebben VIS2 in 2008 al daadwerkelijk in gebruik genomen. Regionale instellingen en de jeugdzorgaanbieders zijn bezig met de koppeling van hun eigen registratiesystemen aan VIS2. Wij hebben hiervoor expertise en subsidie beschikbaar gesteld. 2. In het voorjaar 2008 zijn de eerste trainingen Vroegtijdig Signaleren van start gegaan. Honderden beroepsbeoefenaren in het basisonderwijs, de kinderdagopvang en de peuterspeelzalen hebben inmiddels handvatten gekregen voor het signaleren en handelen wanneer er zorg is over ontwikkeling, opvoeding en gedrag van kinderen. Eind 2008 hadden zich al 3.000 professionals aangemeld voor deze trainingen die door de gebruikers positief worden beoordeeld. 3 en 4. We hebben de gemeenten in regionaal verband ondersteund bij de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin door het subsidiëren van bepaalde ontwikkelingskosten en de inzet van capaciteit en expertise. De samenwerking tussen provinciale jeugdzorg en gemeentelijk jeugdbeleid wordt vastgelegd in het convenant “Jeugdagenda 2009-2012”. Hiervoor zijn in 2008 met alle gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt en is een concept van dit convenant 2008 ambtelijk met alle gemeenten besproken. De ondertekening is voorzien op 26 maart 2009. 5 Het merendeel van de gemeenten in Twente heeft Triple-P omarmd als basis voor de ontwikkeling van de CJG. Voor de verdere ondersteuning van de lokale en regionale implementatie is de specifieke website www.tripleptwente.nl ontwikkeld en operationeel en wordt periodiek een nieuwsbrief breed verspreid.

Doelstelling 2009

Op basis van de “Jeugdagenda 2009-2012” dienen er door de gemeenten en door de provincie acties uitgevoerd te worden. Wij ondersteunen, stimuleren en faciliteren de gemeenten voor wat betreft hun acties. Er liggen diverse ideeën voor projecten bij de gemeenten, deze dienen echter nog vorm te krijgen en inhoudelijk aan ons voorgelegd te worden. Wij zijn hierbij dus afhankelijk van de gemeenten. Wij organiseren ambtelijke overleggen en hebben individueel contact met de gemeenten om de acties zo veel mogelijk te stimuleren. • VIS2 draait in 15 gemeenten. • GS heeft in 2009 besloten over een mogelijke vervolgtraining vroegsignalering. • Triple P draait in heel Twente en in 3 gemeenten in West-Overijssel. • De Overijsselse Jeugdagenda is geoperationaliseerd en in uitvoering genomen.


77


Alle gemeenten in Overijssel hebben inmiddels een formeel invoeringsbesluit voor VIS2 genomen door B&W. Alle gemeenten hebben de toegezegde provinciale subsidie ontvangen. In vijf gemeenten is VIS2 al ‘online’. Volgens de huidige planning volgen alle andere gemeenten in Overijssel dit jaar nog. De koppeling van de eigen registratiesystemen van regionale instellingen in de jeugdketen en de zorgaanbieders verloopt wat langzamer. Inmiddels is met vrijwel alle instellingen een intakegesprek gevoerd, waaruit een hoge bereidheid en enthousiasme om te koppelen bleek. Concreet is vanaf april 2009 gestart met de feitelijke koppelingen bij 18 instellingen. In 2008 zijn er 78 trainingen “Vroegtijdig signaleren” gegeven aan 1.298 professionals van peuterspeelzalen, kinderdagopvang en het basisonderwijs. In de eerste helft van 2009 hebben 112 trainingen met 1.847 deelnemers plaatsgevonden. In totaal zijn dat 3.145 personen waardoor er nog ruimte is voor ca. 850 personen. Vooral het basisonderwijs en het speciaal onderwijs worden hiervoor benaderd. In een recente evaluatie krijgt de training een goed waarderingscijfer van de deelnemers. Met de trainingen worden ca. 40.000 tot 60.000 jonge kinderen in de kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs bereikt (uitgaande van een gemiddeld aantal kinderen van 10-15 per professional). Eind 2009 zal een eindevaluatie beschikbaar zijn, waarin o.a. de inbedding in het gemeentelijke veld en het onderwijs aan de orde zullen komen. De voortgang van het project Triple P is afhankelijk van veel externe factoren en verschilt lokaal sterk. Organisaties en gemeenten bepalen zelf op welke wijze en op welk moment zij Triple P implementeren. Waar in de ene gemeenten een fors aantal geaccrediteerden al werkt met Triple P, moeten andere gemeenten nog bekijken op welke wijze ze de implementatie van Triple P gaan aanpakken. Deze onderlinge lokale verschillen brengen met zich mee dat het project lastig te faseren is. De inzet vanuit het project zal zich sterk aan moeten passen aan de lokale behoeften. In de regio Twente zal in 2009 bij alle gemeenten Triple P draaien. In de regio West-Overijssel draait nu in één gemeente Triple P. In een andere gemeente is de besluitvorming nu op bestuurlijk niveau. In andere gemeenten zijn in de voorbereidende fase. In deze gemeenten zal of net nog in 2009 en anders begin 2010 Triple P gaan draaien.

Verloop financiën 1.000) Totaal claim Bestedingen tot en met

5.064

78

(bedragen x € Budget

Gerealiseerd

Ruimte

Toelichting

2008

2009

2009

2009

1.964

2.000

326

1.674

Bestedingsplan restant budget 2009 In het bestedingsplan zijn meerdere activiteiten uitgevoerd en voorgenomen. Wij zijn hierbij echter wel afhankelijk van derden, zoals gemeenten en lokale organisaties.


N.v.t.


Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd O (groen) X (geel) sterk afhankelijk van externe partijen. Geld O (groen) X (geel) sterk afhankelijk van externe partijen. Kwaliteit

X (groen)

O (geel)



79

Programma


Project

Senioren – - advies- en informatiecentra - senioren-VIS (S-VIS) - verzilveren eigen kracht

Einddoel

Versterken zelfstandigheid senioren en inzet potentieel. Dit door middel van: de realisatie van advies- en informatiecentra voor ouderen die een taak vervullen op het gebied van preventie, monitoring, signalering, informatie, advies. de verdere ontwikkeling en implementatie van VIS2 voor de doelgroep senioren. Daarmee wordt de efficiëntie van werkzaamheden en de afstemming en samenwerking tussen gemeenten en instellingen die zich bezighouden met senioren (SWO’s, thuiszorginstellingen, verplegingsen verzorgingsinstellingen, advies- en informatiecentra voor ouderen, GGZ-instellingen) bevorderd. Het inzetten van de Eigen Kracht methodiek voor ouderen. Daardoor zal de eigen kracht (zelfstandigheid en zelfredzaamheid) van senioren versterkt worden, en daarmee zal de leefkwaliteit van deze groep verbeteren. Door deze methodiek te koppelen aan het Zilveren Kracht principe kan een tot nu toe ‘onbenutte’ groep ouderen worden ingezet op verschillende terreinen waar in de toekomst knelpunten zullen ontstaan. In 2007 zijn: Activiteiten ontplooid voor de realisatie van advies- en informatiecentra voor ouderen: • voorbereidingen getroffen voor het realiseren van drie advies- en informatiecentra voor ouderen; • contacten gelegd met relevante partijen in het veld; • een opzet gemaakt voor drie pilots met ieder een andere focus: samenwerking tussen partijen in het veld, ouderen met een lage SES en rol van de gemeente. Voor de activiteiten voor S-VIS en verzilveren eigen kracht is nog geen inzet gepleegd in 2007 vanuit de DIA. Activiteiten ontplooid voor de realisatie van advies- en informatiecentra voor ouderen: Er zijn drie pilots uitgevoerd en er zijn zeven advies- en informatiecentra opgericht in Overijssel. Het format voor advies- en informatiecentra in Overijssel is gereed. Voor de activiteiten voor S-VIS en verzilveren eigen kracht is nog geen inzet gepleegd in 2008 vanuit de DIA.

Resultaat t/m 2007

Resultaat 2008

80


Doelstelling 2009

In 2009 worden: Voor het realiseren van drie advies- en informatiecentra voor ouderen: • het ontwikkelde format voor advies- en informatiecentra in Overijssel gepresenteerd aan relevante partijen aan het veld; • overleggen gevoerd met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten om hen te stimuleren dit format op meerdere plaatsen in Overijssel te realiseren; • advies- en informatiecentra voor ouderen opgericht in Overijssel. Voor S-VIS: • wordt het signaleringssysteeem VIS2 doorontwikkeld voor de doelgroep senioren; • wordt een training vroegtijdig signaleren van eenzaamheid en sociaal isolement onder senioren ontwikkeld; • wordt het ontwikkelde signaleringssysteem S-VIS gepresenteerd aan relevante partijen in het veld; • worden overleggen gevoerd met gemeenten om hen te stimuleren het signaleringssysteem S-VIS op meerdere plaatsen in Overijssel te realiseren; • zijn 10 gemeenten concreet bezig met de invoering van S-VIS op basis van een collegebesluit en een convenant versterken zelfredzaamheid senioren. Voor verzilveren eigen kracht: • wordt het Eigen Kracht principe doorontwikkeld voor de doelgroep senioren; • wordt een training vroegtijdig signaleren van eenzaamheid en sociaal isolement onder senioren ontwikkeld; • wordt het ontwikkelde Eigen Kracht principe voor senioren gepresenteerd aan relevante partijen in het veld; • worden overleggen gevoerd met relevante partijen om de uitvoering van Eigen Kracht conferenties te realiseren (zoals Eigen Kracht centrales en gemeenten).


1.191

geen

(bedragen x € 1.000) Ruimte

Toelichting

2009


2009

150

0

150

Bestedingsplan restant budget 2009 Er zijn voldoende aanvragen binnen of in de pijplijn om te verwachten dat het budget zal worden gerealiseerd.


N.v.t.


Budget

2008 341


X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)



81

Programma


Project

Vrijwilligers •

promotie en imago-offensief vrijwillige inzet(vanaf 2009)

•

maatschappelijke stages(2008)

Einddoel

In 2012 is de werving en het behoud van vrijwilligers, door verbetering van het imago van vrijwillige inzet, zodanig versterkt dat het leidt tot een toename van het aantal vrijwilligers met 5%, waarbij in 2009 de nulmeting wordt gedaan

Resultaat t/m 2007

n.v.t.

Resultaat 2008

Activiteiten ontplooit mbt maatschappelijke stages in 2008. Het expertsie centrum is met ingang van het schooljaar 2008-2009 van start gegaan. Er is een inventarisatie gemaakt van de vrijwilligersorganisaties die meewerken aan maatschappelijke stage en er is ook een overzicht van vrijwilligerssteunpunten die die ondersteuning wensen m.b.t. de maatschappelijke stage. Overigens is dat een voortschrijdend traject. Tenminste 36 scholen hebben maatschappelijke stage opgenomen in hun reguliere onderwijsprogramma.

Doelstelling 2009

Verstrekking van de opdracht tot en de realisatie van een provinciaal masterplan promotie en innovatie vriijwillige inzet/vrijwilligerswerk , waarin bijzondere aandacht voor “de jonge Vrijwilliger als doelstelling is opgenomen


geen

Totaal claim

1.067

82


Toelichting

2009


2009

300

0

300


N.v.t.

Bestedingsplan restant budget 2009 Er zijn voldoende aanvragen binnen of in de pijplijn om te verwachten dat het budget zal worden besteed.


Budget

2008 167


Prognose tot en met 2011 (alleen toelichten bij geel of rood) Tijd X (groen) O (geel)

O (rood)

Geld

X (groen)

O (geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

O (rood)


83

Programma


Project

Sport

Einddoel

In 2012 is binnen alle gemeenten bij minimaal 1 sportvereniging per gemeente, de sportaccommodatie onderhouden of verbeterd door middel van een subsidieregeling voor sportaccommodaties.

Resultaat t/m 2007

Onderzoek naar voorwaarden en mogelijkheden van een leningenfonds.

Resultaat 2008

In het Coalitieakkoord 2007-2011 “& Overijssel! Vertrouwen verbinden versnellen” is in het hoofdstuk Sociale infrastructuur en cultuur opgenomen dat wij een extra impuls zullen geven aan sportaccommodaties in Overijssel, onder andere door middel van het instellen van een revolving fund voor sportaccommodaties. De uitwerking in de vorm van een revolving fund (zoals in het Coalitieakkoord ingezet) brengt zoveel aandachtspunten met zich mee, dat alles afwegende van die vorm is afgezien. De afgelopen periode is een groot aantal alternatieve mogelijkheden onderzocht. Hierbij is gekeken naar het effect, de doorlooptijd, de administratieve last, de ambtelijke inzet, de kosten en de dekking. Op dit moment wordt uitgewerkt op welke wijze de middelen alsnog zullen worden ingezet, om aan de doelstelling uit het coalitieakkoord te kunnen voldoen. Het alternatief dat het meest past binnen de in het coalitieakkoord opgenomen beleidsdoelstellingen, is een subsidieregeling, waarbij de provincie sportverenigingen in staat stelt om te investeren in sportaccommodaties. (Uitgaande van de huidige dia budgeten is een uitvoering van een subsidieregeling mogelijk voor een bedrag van € 850.000,--.(waarvan €100.000 uit autonome middelen) Een intensievere uitvoering van een subsidieregeling wordt begroot op een bedrag van € 10.000.000,--) Er is een subsidieregeling opgesteld en tenminste 5 gemeenten hebben een subsidie aanvraag ingediend. geen

Doelstelling 2009



Toelichting

2009


2009

350

0

350

Bestedingsplan restant budget 2009 Als na de vakantie de subsidieregeling wordt vastgesteld, zijn er al voldoende conceptaanvragen binnen om het budget te kunnen realiseren.


N.v.t.


Budget

2008 350


O (rood)

Geld

X (groen)

O (geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

84


O (rood)

Programma


Project

Sport - € 5-regeling

Einddoel

Voor 1 januari 2011 hebben alle 25 Overijsselse gemeenten de doeluitkering volledig ingezet voor sportaccommodaties, zoals deze zijn gedefinieerd in de subsidieregeling.

Resultaat t/m 2007

Voorbereiding € 5-regeling.

Resultaat 2008

De beschikkingen in het kader van de subsidieregeling voor de € 5 per inwoner per gemeente zijn aan alle Overijsselse gemeenten verleend. Hierbij is een voorschot van 100% uitgekeerd. De eerste projecten zijn gerealiseerd (bijv. ijsbaan Enschede) Binnen de Overijsselse gemeenten is een aanvang gemaakt met het inzetten van de € 5 per inwoner voor sportaccommodaties.

Doelstelling 2009 Verwachte afwijking t.o.v. doelstelling 2009 Verloop financiën Totaal claim

5.582

geen


Toelichting

2009


2009

0

0

0

Bestedingsplan restant budget 2009 N.v.t.


N.v.t.


Budget

2008 5.582


X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)



85

Programma


Project

Basisinfrastructuur cultuur

Einddoel

Behoud en intensivering basisinfrastructuur cultuur, zoals beschreven in het coalitieakkoord.

Resultaat t/m 2007

Voortbestaan basisinfrastructuur cultuur.

Resultaat 2008

De afspraken uit het verleden zijn doorgezet in 2008, er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Doelstelling 2009

Voortbestaan basisinfrastructuur cultuur. Eind 2008 loopt nog meer financiering ten einde. Door opnieuw opvoeren van dit budget blijft de culturele basisinfrastructuur in stand op het niveau van 2007, conform het coalitieakkoord. geen


12.600


Toelichting

2009


2009

3.468

1.635

1.834

Bestedingsplan restant budget 2009 Er zijn voldoende aanvragen binnen of in de pijplijn om te verwachten dat het budget zal worden gerealiseerd.


N.v.t.


Budget

2008 1.787


O (rood)

Geld

X (groen)

O (geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

O (rood)

86


Programma

6. Sociale infrastructuur en cultuur / Coalitieakkoord 2007-2011 & Overijssel

Project

Festivalbeleid

Einddoel

Een Overijsselse festivalstructuur voor een betere profilering van Overijssel en versterking van de infrastructuur.Eind 2011 zijn 3 x 4 festivals uitgevoerd (Zwart; Deventer op Stelten; Muziek en Beeldende kunst (werktitel) Enschede en KUNSTen op Straat in circa 16 gemeenten. Er is een marketingen communicatiebeleid ontwikkeld, dat in 2012 verder wordt ontwikkeld. Er zijn jaarlijks in de periode 2009-2011 een wisselend aantal verbindende elementen tussen de diverse festivals ontwikkeld en uitgevoerd. Er zijn 2 of 3 intendanten en 3 marketing+communicatieadviseurs in opdracht van de provincie werkzaam geweest. Het festivalbureau – de werkplek voor opdrachtnemers en administratief personeel – heeft vanaf 2009 gefunctioneerd. Een eerste verkenning binnen GS en het veld over de strekking en mogelijke opzet van het festival.


Doelstelling 2009


Met ingang van oktober is een kwartiermaker / intendant aangesteld, en is er ruimte beschikbaar voor het festivalbureau. De festivals Deventer op Stelten, Kunsten op Straat, Zwart en Enschede Muziekfestival hebben aanvullende ondersteuning ontvangen. Met De Fundatie zijn afspraken gemaakt over een samenwerking en voorstelling met het Kamer Opera Muziekfestival en betrokkenheid van de Nationale Reisopera. Vanaf eind 2008 is het festivalbureau actief, en zijn er afspraken gemaakt over de festivalperiode 2009. In 2009 zijn 3 x 4 festivals uitgevoerd (Zwart; Deventer op Stelten; Muziek en Beeldende kunst (werktitel) Enschede en KUNSTen op Straat in circa 16 gemeenten. Er is een marketingbeleid ontwikkeld voor de komende jaren, en een communicatiebeleid voor 2009. Er zijn circa 5 verbindende elementen tussen de diverse festivals ontwikkeld en uitgevoerd. Er is een intendant, een marketing+communicatieadviseur en een communicatiemedewerker in opdracht van de provincie werkzaam geweest. Het festivalbureau – de werkplek voor opdrachtnemers en administratief personeel – heeft dit jaar gefunctioneerd. Inmiddels zijn de vier festivals ondersteund en verschillende verbindende elementen geïnitieerd en/of ondersteund. Het marketingplan is opgesteld en de marketing wordt uitgevoerd. Verwachting is dat de doelstelling voor 2009 geheel behaald wordt. (bedragen x € 1.000) Ruimte

Toelichting

2009


2009

Bestedingsplan restant budget 2009

1.100

283

817

Door de andersoortige opzet en werkwijze van intendant, marketeer en festivalbureau ontstaat een vertekening van de besteedbare ruimte. Op dit moment is het budget op basis van toezeggingen van intendant en marketeer nagenoeg uitgeput.


N.v.t.


Budget

2008 637


87


X (groen)

O (geel)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

88



Programma


Project

Streekcultuur Leeft

Einddoel

Een dynamisch activiteitenprogramma rond streekcultuur, waarmee de identiteit van Overijssel voor het voetlicht gebracht wordt. Minimaal 15 gemeenten in Overijssel dienen betrokken te zijn bij het programma Streekcultuur leeft.

Resultaat t/m 2007

Onderzoeksfase: gedachtenvorming.

Resultaat 2008

Een volledig projectplan is niet in 2008 gerealiseerd omdat de prioriteit is gelegd bij besteding van de voor 2008 beschikbare middelen. Naar verwachting kan het propjectplan in het eerste kwartaal van 2009 worden vastgesteld. Opzet en uitvoering activiteitenprogramma voor streekcultuur. De typische kenmerken en vormen van streekcultuur worden verbonden met eigentijdse middelen en uitingen. Hierdoor blijft de streekcultuur een eigentijds karakter houden en levert het een bijdrage aan de profilering en leefbaarheid van Overijsel. Programma wordt op 1 april 2009 (serieus!) aangeboden aan PS. Behandeling subsidieaanvragen tot het maximaal beschikbare bedrag voor 2009 van € 400.000 geen

Doelstelling 2009


1.250


Toelichting

2009


2009

Bestedingsplan restant budget 2009 - canon project 120; -steunfunctie 75; - diverse projecten: 191.

400

14

386


N.v.t.


Budget

2008

250


O (rood)

Geld

X (groen)

O (geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

O (rood)


89

Programma


Project

Restauratie en revitalisering

Einddoel

Inlopen achterstand in restauratie en revitalisering van monumenten als industrieel, cultureel en agrarisch erfgoed en kerkgebouwen.

Resultaat t/m 2007

Ondersteuning van 14 restauratieprojecten en plannen voor revitalisering agrarisch en industrieel erfgoed.

Resultaat 2008

Provinciale staten hebben op 18 juni 2008 een initiatiefvoorstel aangenomen voor drie activiteiten in het kader van het jaar van het Religieus Erfgoed 2008. Provinciale Staten hebben hiervoor in het Statenvoorstel € 600.000 bestemd uit deze DIA post. In mei en juni 2008 zijn de beschikkingen voor de rijksregeling 2007 naar 12 Overijsselse monumenten gegaan. De provinciale cofinanciering is op 1 na verstrekt. Daarnaast is nog aan twee restauratieachterstanden bijgedragen die buiten de rijksregeling om zijn gefinancierd. Aanvullend op de Rijksregeling heeft de Tweede Kamer met het aannemen van het amendement van De Nerée tot Babberich € 50 mln. bestemd voor de restauratieachterstand aan 23 monumenten. Hieronder zijn twee Overijsselse monumenten. Onlangs is opnieuw een rijksregeling (2008) voor restauratieachterstanden opengesteld. Hiervoor zullen opnieuw een aantal Overijsselse monumenten indienen. De uitslagen worden medio 2009 verwacht. Begin 2009 komt minister Plasterk met de hoofdlijnen voor het nieuwe rijksmonumentenbeleid. Op basis daarvan kan het provinciale beleid voor het inlopen van restauratieachterstanden verder worden vormgegeven. Voor de doelstelling restauratieachterstanden aan rijksmonumenten was in 2008 eveneens een bedrag van € 2.250.000 beschikbaar op basis van de motie Lulofs van 9 november 2005. De besteding van dit deel van de met de motie beschikbaar gestelde € 3.000.000 kwam pas in 2008 op gang omdat toen pas substantiële rijksbijdragen beschikbaar zijn gekomen waarop cofinanciering plaats kon vinden. In 2008 is voor deze gecombineerde begrotings- en DIA doelstelling € 2.426.254 uitgegeven. In 2009 worden opnieuw rijksmiddelen verwacht. Voor het uitvoeren van transformatieplannen in het kader van het programma reanimatie agrarisch en industrieel erfgoed is in 2008 € 150.000 besteed aan het uitvoeren van twee plannen. Van de activiteiten in het kader van het jaar van het religieus erfgoed wordt een groot deel pas in 2009 gerealiseerd. Dit komt doordat met de voorbereidingen pas halverwege 2008 kon worden gestart. Van het beschikbaar gestelde bedrag is in 2008 € 90.914 besteed. De uitvoering van de beleidsprestatie is al wel in 2008 in gang gezet en zal in 2009 worden afgerond. Hiervoor zal het volledige resterende bedrag van € 509.386 nodig zijn. Dit kan naar verwachting worden gedekt uit de middelen die op in begroting 2009 zijn opgenomen.

90


Doelstelling 2009



5.000

In het kader van het actieplan economische recessie 2009-2010 worden de investeringen naar voren gehaald. In totaal zal in 2009 € 4.183.000 worden besteed aan de doelen: • Afronden uitvoering stateninitiatief Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 (max € 508.000). • Ondersteuning uitvoering transformatieplannen programma re-animatie agrarisch en industrieel erfgoed (€ 200.000). Bijdragen aan het wegwerken van restauratieachterstanden aan rijksmonumenten. (€3.475.000). In 2008 is met 15% cofinanciering bijgedragen aan 19 restauratieprojecten. Dit beleid wordt in 2009 in eerste instantie voortgezet tot het moment waarop kan worden aangehaakt op een nieuwe rijksregeling of de voorgenomen investeringsimpuls van € 14. mln voor monumentenzorg in het kader van het actieplan economische recessie 20092010. Bestedingen conform doelstelling 2009 op schema. Voor de uitvoering van de doelstelling restauratieachterstanden aan rijksmonumenten wordt aangesloten bij het beleid ten aanzien van de inzet van de extra middelen uit het Overijssel actieplan economische recessie. GS hebben besloten (GS besluit 19 mei 2009/0077213) de DIA middelen ad € 3,4 mln nog niet beschikbaar te stellen onder het subsidieplafond maar voorlopig te reserveren voor matching met aanvullende rijksmiddelen waarvan de minister van OCW heeft aangegeven dat hij deze gezamenlijk met provincies in wil zetten. (bedragen x € 1.000) Ruimte

Toelichting

2009


2009

4.183

270

3.913

Bestedingsplan restant budget 2009 Bestedingen conform doelstelling 2009 op schema.


N.v.t.


Budget

2008 417


O (rood)

Geld

X (groen)

O (geel)

O (rood)

Kwaliteit

X (groen)

O (geel)

O (rood)


91

Bijlage IV: overzicht budgettaire gevolgen van de 10e wijziging van de Programmabegroting 2009 Najaarsnota 2009 (bedragen x € 1.000) Volgnummer

Programma

Subdoel

I/O Omschrijving

2009 Baten

Lasten

Saldo

Lasten

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

Verwerking verkoop Essent groep N.V. c.a. 1 7

2.1 I I I I I I I I I I

20 I I

Verkoop Essent groep N.V. c.a. Het versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma (Verkoopopbrengst Essent groep N.V.) - programma (Aandelen Essent groep N.V.) - programma (Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL) - programma (Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW) - programma (Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW) - programma (Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity) - programma (Voorziening afwikkeling verkoop Essent | Letter of credit facility) - programma (Aframing dividend Essent groep N.V.) - programma (Aandelen Essent Milieu) - programma (Aandelen ENEXIS) - programma (Dividend ENEXIS) - programma (Bruglening ENEXIS) - programma (Rente bruglening ENEXIS) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V.) - programma (Reserve herwaardering aandelen Essent Milieu)

13.704 163.674

1.607.933 27.999-

1.607.933 27.99913.704163.674-

4.302 32.735

4.30232.735p.m. 476.993

p.m. 476.993

336.701 8.483

336.701 8.483

24.462

24.462 p.m.

p.m.

40.919

40.919

18.000-

18.000-

18.000-

18.000-

12.700-

12.700-

12.700-

12.700-

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

16.966

16.966

16.966

16.966

13.052

13.052

13.052

13.052

Programma Kwaliteit van de leefomgeving 2 1

I

A5 Stedelijke vernieuwing / bouwimpuls Verbeteren aansluiting woonaanbod op de vraag van inwoners die in de eigen plattelandsgemeenten willen blijven wonen | Tempo bij realiseren van gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonomgeving binnen de stedelijke netwerken - programma (bouwimpuls) - programma (versnelde inzet ISV-budget) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve Investeren in Overijssel)

I

Vervallen Ontgrondingenheffing Voorzien in de behoefte aan bouwgrondstoffen - programma

2.1 | 2.2

I I 20

3 1

1.4

4 1

1.100 1.000

1.1001.0002.100

41-

2.100

41-

41-

41-

Actualisering pMJP/ILG - overheveling programmering 2009-2013 pMJP Zwolle-Kampen, Noordoost-Overijssel en Noordwest-Overijssel Verbetering van de ruimtelijke structuur van de intensieve landbouw - programma (prestatie 6.2.6) - programma (prestatie 6.2.8) Instandhouden en versterken basisvoorzieningen - programma (prestatie 4.1.1) - programma (prestatie 4.2.1)

4.1

5.1

41-

41-

1.250 1.250-

1.2501.250

136 136-

136136

41-

41-

41-

Programma Impuls voor werk 5 2

I

Correctie Nano4Vitality Jaarrekening 2008 Stimuleren innovatieve processen | Versterken regionale innovatie-infrastructuur - programma

I

Correctie GOBT Promotie en marketing beeldverhalen - programma

2.1 - 2.2

6 2

4.3

7 2

1.1 - 1.2 O

20

8 2

2.1 - 2.2 O

20

9 2

2.1 - 2.2 O

20

Actualisering DIA | project Herstructurering bedrijventerreinen Stimuleren herstructurering en verduurzaming bedrijventerreinen | Bevorderen regionaal afgestemd aanbod bedrijventerreinen - programma (project Herstructurering bedrijventerreinen) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

160

160-

13-

13

800-

800 800-

Actualisering DIA | project Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Stimuleren innovatieve processen | Versterken regionale innovatie-infrastructuur - programma (project Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve) Actualisering DIA | project ICT - breedband / diensteneconomie Stimuleren innovatieve processen | Versterken regionale innovatie-infrastructuur - programma (project ICT - breedband / diensteneconomie) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

800

800-

800-

800

969

969969

195

195195

195

800

1.833

1.8331.833

Bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2009/728

969-

969

1.833

969 969-

2.028-

969-

2.028 2.028-

2.028-

Pagina 1 van 5

41-


Programma

Subdoel

I/O Omschrijving

10 2

2009 Baten

Lasten

I

Motie Antuma c.s. | Vergroten vermogen PPM Oost Stimuleren innovatieve processen | Versterken regionale innovatie-infrastructuur - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve herwaardering aandelen Oost N.V.)

I

Investeren in Overijssel | B2 OV tactiek Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve Investeren in Overijssel)

2.1 - 2.2 I

20

Saldo

Lasten

1.186

1.186-

657

657-

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

Programma Mobiliteit 11 3

1.2b

20

12 3

1.1 - 1.2a

3

1.2b

300

140

140

I

I I

Stormschade en bestrijding eikenprocessierups Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma (stormschade en eikenprocessierups provinciale wegen) - programma (stormschade provinciale waterwegen)

45 5

455-

Vervolgonderzoek reststerkte kunstwerken provinciale wegen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma

250

250-

13 1.1 - 1.2a

14 3

300300

Correctie actualisering Brede Doeluitkering verkeer & vervoer wijziging 8 Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren gebruik alternatieve brandstoffen/technieken - programma Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer)

I

3

300

1.1 - 1.2a

15

2-

2-

e

3

1.1 - 1.2a

O 20

16 3

1.1 - 1.2a

O 20

17 3

1.2b O

20

18 3

1.2b O

20

Actualisering DIA | project N 340 (1 fase) Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen e - programma (project N 340 (1 fase)) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve) Actualisering DIA | project Aansluitingen A 1 / A 28 Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma (project Aansluitingen A 1 / A 28) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve) Actualisering DIA | project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zwolle - Kampen Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma (project Hoogwaardig openbaar vervoer Zwolle - Kampen) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve) Actualisering DIA | project Reisinformatie op haltes Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma (project Reisinformatie op haltes) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

204-

204 204-

1.150

204

204-

204204

204

1.1501.150

1.150

80

80

300-

300-

80

1.150-

80-

300-

300

1.150 1.150-

1.150-

80-

80 80-

300


80-

300300

300

Pagina 2 van 5


Programma

Subdoel

I/O Omschrijving

19 3

1.1 - 1.2a

3

1.2b

3

1.4

Actualisering bestedingen Regionaal mobiliteitsfonds (RMF) Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma - programma (Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds) Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma Stimuleren fietsgebruik - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve regionale bereikbaarheid)

20

20 3

1.1 - 1.2a

3

1.2b

Actualisering Brede doeluitkering verkeer en vervoer Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren gebruik alternatieve brandstoffen/technieken - programma - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer) Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer)

21 3

2009 Baten

Lasten

Actualisering Reserve provinciale infrastructuur Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve provinciale infrastructuur)

1.1 - 1.2a

20

915586-

Saldo

Lasten

915 586-

2010 Baten

915 886

Saldo

915886

700-

700

700

700-

200-

200

200

200-

1.008

400

1.229-

1.229-

93188

1.101188

4.034

2121.125

5.122

188 1.125

685

929

929

4.034-

1.07310.229

Lasten

6.19510.229

2011 Baten

304-

304-

304

304

3.755-

7.777

Saldo

1.0735.095

Lasten

3.755

4.755-

8.8505.095

7.887

2012 Baten

1.0734.205

Saldo

Lasten

4.755

4.755-

8.9604.205

9.113

2013 Baten

Saldo

4.755

279 4.079

8.8344.079

685685

685

Programma Natuur en duurzaamheid 22 4

2.6 I

23 4

1.1 O

20

24 4

1.1

20

25 4

2.1 I

20 I 26 1

4.1

4

3.2

Bijstelling stimuleringsregeling bodemonderzoek Verbeteren bodemkwaliteit - programma

100-

Actualisering DIA | project Energiepact Overijssel haalbaarheidsonderzoek Koekoekspolder Het verminderen van de uitstoot van CO2 - programma (project Energiepact Overijssel) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

100

25

25

25-

25-

Actualisering Reserve energiebesparing Het verminderen van de uitstoot van CO2 - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve energiebesparing)

300

Actualisering inzet budget implementatie Wabo - deels 2009, deel 2010 Voorlichting, educatie en stimuleren milieukwaliteit - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve)

500-

500

500

500-

Actualisering pMJP/ILG - overheveling communicatie/voorlichting naar Natura 2000 Verbetering van de ruimtelijke structuur van de intensieve landbouw - programma (prestatie 6.1.2) Beschermen natuurwaarden en soortendiversiteit in en buiten de EHS - programma (prestatie 2.2.5)

130-

130

130

130-

300300

300

500


500500

500

Pagina 3 van 5


Programma

Subdoel

I/O Omschrijving

2009 Baten

Lasten

Saldo

Lasten

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

Lasten

2012 Baten

Saldo

Lasten

2013 Baten

Saldo

Programma Water 27 5

3.4 I

28 5

Actualisering pMJP/ILG - overheveling provinciale bijdrage naar synergieprojecten Het tot stand brengen van een voldoende niveau van bescherming tegen wateroverlast - programma (prestatie 5.1.1) - programma (prestatie 5.1.2) - programma (prestatie 5.2.6) - programma (prestatie 5.2.7) - programma (prestatie 5.2.8) - programma (prestatie 5.2.9) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Egalisatiereserve ILG)

2.1

20

29 5

1.1 O

20

30 5

Actualisering DIA | project Uiterwaarden Olst Het realiseren en op peil houden van een voldoende niveau van bescherming tegen overstromingen - programma (project Uiterwaarden Olst) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve)

72-

2.544-

1.332-

72-

2.544

464-

464

1.332

175996-

175 996

252

252-

1.501

1.501-

3.624

3.624-

134

134-

242

242242

242

560-

560-

242-

1.2841.218-

1.284 1.218

1.1793752.364

1.179 375 2.364-

1.341

351-

2.726

1.692-

2.7262.726

2.724

2.726

2.7242.724

2.724

242 242-

242-

e Actualisering DIA | project Ruimte voor de Vecht, 1 fase Het realiseren en op peil houden van een voldoende niveau van bescherming tegen overstromingen

1.1 O

20

31 5

Bijstelling raming definitieve ontvangst dividend Vitens N.V. 2008 Waarborgen doelmatige en betrouwbare drinkwatervoorziening - programma

- programma (project Ruimte voor de Vecht, 1e fase) Algemene dekkingsmiddelen - programma (Ontwikkelingsreserve) Actualisering Reserve grondwaterbeheer | beëindiging subsidie grondwaterbeheer Voorkomen van verdroging - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Reserve grondwaterbeheer)

2.2

20

560-

560

574112

560

560560

574

574-

463-

575-

136

24

24

438-

560

574

145-

574-

139

125-

75

6-

145

145-

145-

141

4-

145

145-

145-

122

145 23-

145-

Programma Daadkrachtig bestuur 32 7

I

Bijstelling raming definitieve ontvangst dividend Essent N.V. 2008 Het versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma

I

Regeling gebruik dienstauto CdK Versterken betekenis en profiel van de provincie - programma

I

Debatcentrum 2009 - 2011 Versterken betekenis en profiel van de provincie - programma

2.1

33 7

1.1

34 7

1.1

35 7

Actualisering Reserve en Voorziening Europese programma's Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma - programma (Voorziening Europese programma's) Mutaties bestemmingsreserves - programma (Reserve Europese programma's)

2.1

20

36 7

1.2 I

20 I 37 7

1.2 I

20 I

Actualisering relatiegeschenkenbeleid Provincie Overijssel vernieuwd assortiment in 2010 Bekendheid geven aan nieuwe profiel provincie - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve) Actualisering publiekscampagne en huis-aan-huis communicatie Dekkingsplan Bekendheid geven aan nieuwe profiel provincie - programma Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve)

58

58-

125

2.935

3.373

3.373 2.935-

438

438-

45-

45

45

45-

188

188188

45

4545

375

188


75-

375

45

375-

563-

563

375

563

563-

Pagina 4 van 5


Programma

Subdoel

I/O Omschrijving

2009 Baten

Lasten

Saldo

Lasten

2010 Baten

Saldo

Lasten

2011 Baten

Saldo

2012 Baten

Lasten

Saldo

2013 Baten

Lasten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen, apparaatskosten en saldo Najaarsnota 2009 38

I

Bijstelling raming definitieve ontvangst dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2008 Het versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma

I

Actualisering uitkering provinciefonds Algemene dekkingsmiddelen - programma (uitkomsten accres 2009 junicirculaire)

I I I

Actualisering reguliere rentebaten 2009 Algemene dekkingsmiddelen - programma (Bemiddelingskosten uitzetten liquide middelen) - programma (Rente kortlopend uitgezette liquide middelen) - programma (Rente langlopend uitgezette liquide middelen)

20

39 20

40 20

41 3

1.1 - 1.2a

3

1.2b

7

2.1

68

25-

25-

824-

892-

7.99715.562

257.99715.562

25

Rente reserves en doeluitkeringen, instandhoudingsbijdragen voorzieningen Een goede bereikbaarheid en doorstroming op het hoofdwegennet en het provinciale wegennet en het verbeteren van de verkeersveiligheid | Stimuleren gebruik alternatieve brandstoffen/technieken - programma (Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds; rente) Stimuleren gebruik openbaar vervoer, hoge klanttevredenheid en verbeteren toegankelijkheid openbaar vervoer - programma (Brede doeluitkering verkeer en vervoer; rente) Versterken van bestuurlijke partnerschappen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken - programma (Voorziening Europese programma's; instandhoudingsbijdrage) Mutaties bestemmingsreserves - programma (Reserve grondwaterbeheer; rente) - programma (Reserve Europese programma's; rente) - programma (Reserve regionale bereikbaarheid; rente) - programma (Reserve provinciale infrastructuur; rente) - programma (Egalisatiereserve ILG; rente) Interne producten - programma (Voorziening verkoop steunpunten; instandhoudingsbijdrage)

20

30

42

43 30 I 44

Efficiëncyvoordelen MFC's en ICT Interne producten - programma (MFC's) - programma (ICT) Actualisering Voorziening verkoop steunpunten | verkoop div. opstallen & tereinen Interne producten - programma (afschrijving boekwaarde verkochte objecten) - programma (Voorziening verkoop steunpunten) - programma (verkoopopbrengst terreinen) - programma (verkoopopbrengst overige onroerende zaken) - programma (overige verkoopbrengsten)

30

45 20 I

e Verwerking saldo 10 wijziging inclusief storting IiO 2009 Algemene dekkingsmiddelen - programma (Algemene dekkingsreserve) - programma (Reserve Investeren in Overijssel) - programma (Resultaat na bestemming)

30-

44

1-

1

1241.075-

124 1.075

450 1.388

2.400

13

30

284-

284

44-

45

194-

194

207411 232-

21

194

2.215.3812.400-

8.628

21-

194-

194

1

1-

528-

528

46

46-

22 7 4 10128

227410 128-

22

22-

1

1-

194-

194

8.62849.949

Lasten:

45-

20 7 4 11232

21-

194-

416

45

1771810 213-

21

1-

416-

45-

17 7 18 10213

21-

1

4501.38823 300 1.515

23 300 1.515

2.217.781 2.400

13-

966210 235-

21

2.443.455 LEGENDA nr. programma geen programma's, wel gegroepeerd 1 Kwaliteit van de leefomgeving 2 Impuls voor werk 20 Algemene dekkingsmiddelen 3 Mobiliteit 30 Apparaatskosten 4 Natuur en duurzaamheid 5 Water 6 Sociale infrastructuur, cultuur en jeugd 7 Daadkrachtig bestuur

29-

9 6 62 10235

Afrondingen Algemene dekkingsmiddelen - programma

20

29

2.443.455

- = verlaging + = verhoging

24.802

Baten:

24.802

- = verlaging + = verhoging

49.362

Saldo:

49.949-

49.362

10.602

16.085

10.602-

16.085

10.812

17.370

10.812-

17.370

- = financiële ruimte neemt af + = financiële ruimte neemt toe

De productgroep (conform Iv3) wordt weergegeven door het tweede en derde cijfer van het productnummer I/O: betreft Incidentele lasten (maximaal 4 jaar) of lasten gefinancierd uit de Ontwikkelingsreserve Cat. ind.: hierin wordt de categoriale indeling conform Iv3 vermeldt; voorafgegaan door een B(aat) of L(ast)


Pagina 5 van 5

Bijlage V Meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen 2009 Saldo begin van het dienstjaar 2009 reeds geraamde bij te ramen storting storting

Naam

Mutaties 2009 verminderingen

vermeerderingen nieuw geraamde geraamde rente bij te ramen storting 2,25% rente

te ramen rente 2,25%

reeds geraamde bij te ramen onttrekking onttrekking

Geraamd saldo Nieuw geraamd einde dienstjaar saldo einde dienstjaar 2009 nieuw geraamde 2009 onttrekking

I Algemene reserves Saldireserve

3

7.000

Algemene dekkingsreserve

3

119.856

Actiefonds Overijssel

3

1.150

Totaal I

128.006

24.722

2.218.326

2.243.048

37.154

2.588

1.150 24.722

2.218.326

2.243.048

38.304

112

112

50

50

463

29

382

382

1.224

39.742

7.000

7.000

107.424

2.323.162

114.424

2.330.162

1.150 2.588

40.892

II Bestemmingsreserves Reserve grondwaterbeheer Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V.

2.231 3

Reserve renovatie provinciehuis

24.462 16.973

46324.462

29

438

16.160

207

9.390

2.393 16.160

Reserve Europese programma's

9.183

Reserve Reconstructie

2.634

59

59

2.693

2.693

5.041

113

113

5.154

5.154

72

207

24.462

1.224

Reserve BTW-compensatiefonds Reserve stimulering woningbouw

438

1.818 24.462

9.828

2

2

74

74

Reserve regionale bereikbaarheid

1

8.708

3.595

3.595

252

252

4.146

2.917

Reserve provinciale infrastructuur

2

27.459

3.488

3.488

696

696

85

770

31.558

30.873

Ontwikkelingsreserve

3

366.308

64.873

64.873

222-

135.248

295.711

295.933

Reserve waterwegen

4

19.046

805

19.098

19.098

7.885-

13.676

22.869

38.562

3.000

300

300

354

354

27.905

27.905

230

230

1.287

1.287

2.000

1.700

Egalisatiereserve ILG

39.625

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid

5

Reserve startersleningen Reserve energiebesparing

3

Reserve herwaardering aandelen Essent Milieu

3

Reserve Investeren in Overijssel

3

Reserve herwaardering aandelen Oost N.V.

3

Totaal II

3.913

7.808

11.721

3.300

3.300

18.759

9.500

9.500

1.092

400

400

2.000 2.400

541.593

91.098

29.368

20.716

135.470 857

857

805

892

892

21.561 3.000

25

25

8.409

9.638

2.000

300

300

2.400

2.400

2.400

18.048

185.460

468.814

462.181

25.897

24.848

24.848

657

657

11.415

102.513

657 3.535

3.535

167.412

661

25.897

III Voorzieningen Voorziening bodemsanering

20.716

661

Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing

8.107

3.329

3.329

182

182

7.043

7.043

4.575

Voorziening natuurbeleidsplan

4.681

1.565

1.565

105

105

2.656

2.656

3.695

3.695

Voorziening Europese programma's

1.457

1.531

4.466

33

33

976

976

2.045

4.980

820

820

17.218

17.218

24

24

3.300

3.300

10

10

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35

6

16.398

Voorziening NaNOV-geluidssanering

1.060

Secundaire voorziening Statenleden

10

Voorziening Ruimte voor Ruimte

2.935

3.268

3.268

3.804

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Voorziening verkoop steunpunten

4.132

340

1.500

350

340

1.052

3.804

3.804

75

75

4.397

750

750

1.134

4.397

1.388

1.738

3

13.704

13.704

13.704

163.674

163.674

163.674

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

3 3

4.302

4.302

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | Letter of credit facility

3

32.735

32.735

Langlopende (>1jr) verplichtingen

7

34

1.052

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity

34

4.575

2.522

4.302 32.735

93.281

93.281

Totaal III

163.798

31.099

218.738

249.837

1.859

1.859

40.707

Totaal reserves en voorzieningen

327.596

146.919

2.448.479

2.595.398

5.394

5.394

246.423

20.636

93.281

40.707

156.049

374.787

267.059

739.287

3.167.130

IV Doeluitkeringen Doeluitkering Investeringsbudget landelijk gebied

5.128

41.382

41.382

6.173

98.744

98.744

139

139

99.244

1

14.032

6.000

6.000

702

702

14.434

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

8

36.442

37.588

37.588

911

911

28.173

Doeluitkering verbetering N 34

2

10.162

457

457

Doeluitkering jeugdzorg Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

300

Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering Natura 2000

52.372

15.671-

36.701 99.244

5.812

5.812

586-

13.848

6.300

6.886

50

50 1.200

29.373

1.300 3

Totaal IV Totaal

40-

1.035

250

9.809

250

46.768

45.568

10.619

10.619

1.300

1.300

466

466

73.497

184.180

184.180

2.209

2.209

195.308

15.057-

180.251

64.578

79.635

906.894

331.099

2.779.578

7.603

7.603

441.731

5.579

447.310

803.865

3.246.765

2.448.479

1.035

5.862-

609-

609-

1

Rente regionaal mobiliteitsfonds (zowel reserve als doeluitkering) wordt geraamd op 5%; toevoeging o.b.v. werkelijk behaald5 Rente Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid volgt percentage Ontwikkelingsreserve vanaf Perspectiefnota 2010

2

Rente verbetering N 34 (zowel reserve als doeluitkering) is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald

6

Percentage instandhoudingsbijdrage Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 is 5%

3

Rente/instandhoudingsbijdrage is 0% als vastgelegd in Statenbesluit

7

Conform BBV moeten nog niet bestede Rijksmiddelen met een specifieke bestemming als een langlopende verplichting gecategoriseerd worden onder de voorzieningen.

4

Rente Reserve waterwegen is gebaseerd op het percentage waarmee de afkoopsom is bepaald (4,5%)

8

Rente BDU V&V is gebaseerd op de ECB main refinancing operations rate per begin boekjaar (stand 10 december 2008: 2,5%)

bijlage behorend bij Statenvoorstel PS/2009/728

pagina 1 van 5

Meerjarenramingen reserves, voorzieningen en doeluitkeringen 2010 Naam

Geraamd saldo Nieuw geraamd Mutaties 2010 begin van het saldo begin van dienstjaar 2010 het dienstjaar reeds geraamde bij te ramen 2010 storting storting

vermeerderingen

verminderingen

nieuw geraamde geraamde rente bij te ramen storting 1,50% rente




I Algemene reserves Saldireserve Algemene dekkingsreserve

7.000

7.000

7.000

7.000

107.424

2.323.162

7.168

8.628

15.796

2.218.327

2.218.327-

7.039

920

7.959

2.325.880

2.330.999

114.424

2.330.162

7.168

8.628

15.796

2.218.327

2.218.327-

7.039

920

7.959

2.332.880

2.337.999

136

136

27

28

242

1.197

15.233

Actiefonds Overijssel Totaal I II Bestemmingsreserves Reserve grondwaterbeheer

1.818

Reserve herwaardering aandelen Essent Groep N.V.

24.462


16.160

2.393

9

36

438

242

1.197

438-

1.407

2.565

24.462 16.160

28

9.828

141

6

147

9.531

15.233


9.390


2.693

2.693

40

40

2.733

2.733

Reserve BTW-compensatiefonds

5.154

5.154

77

77

5.231

5.231

9.975

Reserve stimulering woningbouw Reserve regionale bereikbaarheid Reserve provinciale infrastructuur Ontwikkelingsreserve

95

181

62

243

31.558

30.873

3.488

3.488

582

10-

572

295.711

295.933

13.539

13.539

8.409

9.638

95

1.939

2.868 8.105

27.523

26.828

126.187

187.487

6.746

183.285

7.108

812

19.145

19.145

2.137

5.297

25.861

40.098

4.047

8

8

Reserve waterwegen

19.098

19.098

859

812


22.869

38.562

5.809

6.255

343

578

3.160

300

300

3.750

3.750

5

5

4.047 250

250

27.655

27.655

400

400

19

19

346

346

1.360

1.360

2.000

1.700

149.109

356.382

343.581

8.698

25.728

25.728

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid

859

929 4.424

8.105 121.763

27.905

27.905

Reserve startersleningen

1.287

1.287

Reserve energiebesparing

2.000

1.700

468.814

462.181

27.109

24.848

24.848

9.205

446

235

Reserve herwaardering aandelen Essent Milieu Reserve Investeren in Overijssel Reserve herwaardering aandelen Oost N.V. Totaal II

657

657 582

27.691

2.516

9.205

373

302

2.818

142.057

373

8.698

7.052

III Voorzieningen Voorziening bodemsanering Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing

4.575

4.575

180

180

69

69

3.821

3.821

1.003


3.695

3.695

1.565

1.565

55

55

2.656

2.656

2.659

2.659


2.045

4.980

2.076

5.055

17.218

17.218

18.079

18.079

1.052

1.052

1.036

1.036

3.804

3.804

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35 Voorziening NaNOV-geluidssanering

31 8.668

8.668

44

75

861

861

16

16

8.700

8.700

1.003

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.397

4.397

Voorziening verkoop steunpunten

1.134

2.522

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity

340

340

111 17

21

111

38

4.626 2.560

13.704

13.704

163.674

163.674 4.302

32.735 93.281

3.804

4.626 1.151

4.302

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | Letter of credit facility Langlopende (>1jr) verplichtingen

3.804

32.735

93.281

93.281

Totaal III

156.049

374.787

19.958


739.287

3.167.130

54.235

9.210

19.958

1.422

63.445

2.222.265

65 2.217.960-

1.487

23.986

4.305

173.082

7.972

44.238

5.622

93.281

23.986

153.443

372.246

181.054

2.842.705

3.053.826


5.862-

9.809

44.259

44.259

Doeluitkering jeugdzorg

5.812

5.812

88.045

88.045

Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds

6.300

6.886

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta

250 46.768

45.568

10.619

10.619

1.300

1.300

Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

609-

29

87

88.546

344

4.191

1.139

20.690

250

Brede doeluitkering verkeer en vervoer Doeluitkering verbetering N 34 Doeluitkering Gooiermars

87 315

609-

26.638

1.169

30-

478

5.841-

4.208

5.398

5.398

5.076

2.424

2.154

10.116

30.806

50 26.638

49.860 88.546

885

50

478

200

200

53.885

42.539

11.097

11.097

1.300

1.300

384

384 159.326

2.049

1-

2.048

157.715

16.623

174.338

68.238

66.671

222.771

2.224.314

2.217.961-

6.353

330.797

24.595

355.392

2.910.943

3.120.497

64.578

79.635

159.326

803.865

3.246.765

213.561

9.210

225-


225-

pagina 2 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

2.325.880

2.330.999

84

563

647

2.218.327

2.218.327-

6.544

6.544

4.537.747

2.325.102

2.332.880

2.337.999

84

563

647

2.218.327

2.218.327-

6.544

6.544

4.544.747

2.332.102

138

138

21

14

228


1.407


24.462


15.233

2.565

17

38

6

228

1.170

6-

1.422

2.741

24.462 15.233

14

9.975

143

7

1.170

150

14.305

14.305

9.674

10.125


9.531


2.733

2.733

41

41

2.774

2.774


5.231

5.231

78

78

5.309

5.309


95

117

18

135

27.523

26.828

3.488

3.488

526

10-

516

187.487

183.285

18.913

18.913

6.746

7.108

Reserve waterwegen

19.145

19.145


25.861

40.098

8

8

27.655

27.655

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid Reserve startersleningen

1.360

1.360


2.000

1.700

356.382

343.581

25.728

25.728

95

862 5.279

1.246

6.525

1.223

388

213

304

3.928 79.559

862

824

601

15.535

4.147242

8 400

400

20

20

1.527

5.735

5.811

3.928

27.609

26.904

75.412

126.841

126.786

824

19.183

19.183

15.777

15.993

31.447

27.405

27.405

8

250

250

368

368

1.412

1.412

2.000

1.700

99.264

284.124

276.559

397

25.883

25.883


657

657 28.189

1.384

29.573

2.424

245

2.669

102.871

3.607-

166

166

386 15

15

490

490

528

1.565

1.565

40

40

2.087

2.087

2.177

2.177

2.107

5.131

III Voorzieningen Voorziening bodemsanering Voorziening investeringsbudget stedelijke vernieuwing

1.003

1.003


2.659

2.659


2.076

5.055

18.079

18.079

1.036

1.036

3.804

3.804


31 6.668

6.668

386

45

397

76

528

904

904

5.213

5.213

13.770

13.770

16

16

6.700

6.700

1.020

1.020

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.626

4.626


1.151

2.560

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | CBL


340

111 17

21

111

38

4.855 2.598

40.919

40.919

122.755

4.302

4.302

32.735 93.281

3.804

4.855 1.168

13.704

163.674

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | Letter of credit facility

Totaal III

340

13.704

Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ASA indemnity Langlopende (>1jr) verplichtingen

3.804

32.735

93.281

93.281

153.443

372.246

8.739

2.842.705

3.053.826

37.012

1.947

8.739

1.409

38.959

2.222.160

66

93.281

1.475

14.998

40.919

55.917

148.593

326.543

2.218.016-

4.144

124.413

37.312

161.725

4.977.464

2.935.204

58.916

4.928

81

88.045

13-

108

846


5.841-

4.208

43.142

43.142


5.398

5.398

88.045

88.045


2.424

2.154

200

200

Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Brede doeluitkering verkeer en vervoer

53.885

42.539


11.097

11.097

1.300

1.300

Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

225-

225-

81 121

304-

50 26.338

26.338

1.347

284-

499

1.063

26.428

4.983

63.844

21.615-

16.494-

88.045

5.479

5.479

542

1.699

1.720

50

150

31.411

499

150

55.142

38.529

11.596

11.596

1.300

1.300

205

205 157.730

2.048

297-

1.751

174.285

9.607

183.892

53.731

42.260

196.689

2.224.208

2.218.313-

5.895

298.698

46.919

345.617

5.031.195

2.977.464

68.238

66.671

157.730

2.910.943

3.120.497

194.742

1.947

20-


20-

pagina 3 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

4.537.747

2.325.102

2.218.327

2.218.327-

6.756.074

2.325.102

4.544.747

2.332.102

2.218.327

2.218.327-

6.763.074

2.332.102


1.422

2.741

141

141

21


24.462


14.305

14.305

215

10.125

145

20

41

4

215

1.143

4-

1.439

2.923

24.462 7

1.143

152

13.377

13.377

9.819

10.277


9.674


2.774

2.774

42

42

2.816

2.816


5.309

5.309

80

80

5.389

5.389


5.811

95

95

94

27.609

26.904

3.488

3.488

533

126.841

5.735

126.786

Reserve waterwegen

19.183

19.183


15.993

31.447

27.405

27.405

4 11-

98 522

983

863 7.807

1.667-

6.140

240

232

1

3.489 87.092

863

800

472

12.970

21

80-

4.941

5.020

3.489

28.141

27.425

87.012

984

39.749

39.774

800

19.246

19.246

18.447

11.070

19.612

200

200

27.205

27.205

276

276

5.477

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid Reserve startersleningen

1.412

1.412


2.000

1.700

284.124

276.559

25.883

25.883

21

1.157

1.157

2.000

1.700

112.351

190.811

176.578

397

397

26.040

26.040

1.656

1.656

2.119

2.119

2.139

5.208


657

657 11.390

1.526-

9.864

2.254

252

2.506

166

166

388 8

8

1.565

1.565

33

33

106.957

5.394


528

528



2.177

2.177


2.107

5.131

13.770

13.770

1.020

1.020


32 968

968

340

340

388

45

536

77

536

689

689

5.395

5.395

9.064

9.064

15

15

1.000

1.000

1.003

1.003

111

111

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte

3.804

3.804

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

4.855

4.855


1.168

2.598


Totaal III Totaal reserves en voorzieningen

21

39

5.084 2.637

13.704

13.704

122.755

122.755 4.302

32.735 93.281

3.804

5.084 1.186

4.302


3.804 18

32.735

93.281

93.281

148.593

326.543

3.039

4.977.464

2.935.204

14.429

1.526-

3.039

1.183

12.903

2.221.764

66 2.218.009-

1.249

8.559

3.755

115.516

5.394

42.576

2.417

82

88.045

93.281

8.559

144.256

322.272

120.910

7.098.141

2.830.952


16.494-

45.001

45.001


5.479

5.479

88.045

88.045


1.699

1.720

150

150


21.615-


55.142

38.529


11.596

11.596

1.300

1.300

Doeluitkering Gooiermars Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

20-

20-

82 85

1

50 27.838

27.838

1.379

416-

522

44.993 88.045

86 963

27.928

50 4.093

32.021

522

19.190-

16.486-

5.561

5.561

1.784

1.806

100

100

56.431

35.309

12.118

12.118

1.300

1.300

20

20 160.904

2.068

415-

1.653

158.599

6.510

165.109

58.104

39.708

173.807

2.223.832

2.218.424-

5.408

274.115

11.904

286.019

7.156.245

2.870.660

53.731

42.260

160.904

5.031.195

2.977.464

175.333

1.526-


pagina 4 van 5



vermeerderingen

verminderingen






7.000

7.000

7.000

7.000

6.756.074

2.325.102

2.218.327

2.218.327-

8.974.401

2.325.102

6.763.074

2.332.102

2.218.327

2.218.327-

8.981.401

2.332.102


1.439

2.923

122

122

22


24.462


13.377

13.377

201

10.277

147

22

44

22

201

928

22-

1.439

3.089

24.462 7

928

154

12.650

12.650

9.966

10.431


9.819


2.816

2.816

42

42

2.858

2.858


5.389

5.389

81

81

5.470

5.470

Reserve stimulering woningbouw Reserve regionale bereikbaarheid

5.020

95

95

83

Reserve provinciale infrastructuur

28.141

27.425

3.488

3.488

546

Ontwikkelingsreserve

39.749

4.941

39.774

Reserve waterwegen

19.246

19.246


11.070

19.612

4 10-

866 3.033

115

3.148

166

128

87 536

5.119

5.202

3.489

3.489

28.686

27.960

18.203

18.203

21.546

21.571

800

19.312

19.312

19.574

2.673

3.480

27.205

27.205

866

800

294

11.596

17

276

7.978

Reserve combiplan RW 35 Nijverdal 27.205

27.205

Reserve startersleningen

Reserve grondaankoop IJsseldelta-Zuid

1.157

1.157


2.000

1.700

190.811

176.578

26.040

26.040

17

276

898

898

2.000

1.700

43.270

164.284

142.483

396

396

26.166

26.166

1.656

1.656

2.060

2.060

2.171

5.286


657

657 6.616

237

6.853

2.171

151

2.322

131

131

391 8

8

1.565

1.565

32

32

35.314

7.956


536

536



2.119

2.119


2.139

5.208

Voorziening fondsvorming voorfinanciering Rijksweg 35

9.064

9.064

Voorziening NaNOV-geluidssanering

1.003

1.003

32 968

968

340

340

391

46

544

78

453

453

9.518

9.518

15

15

1.000

1.000

111

111

1986

544

1986

Secundaire voorziening Statenleden Voorziening Ruimte voor Ruimte

3.804

3.804

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

5.084

5.084


1.186

2.637


Totaal III Totaal reserves en voorzieningen

22

40

5.313 2.677

13.704

13.704

122.755

122.755 4.302

32.735 93.281

3.804

5.313 1.204

4.302


3.804 18

32.735

93.281

93.281

144.256

322.272

3.004

7.098.141

2.830.952

9.620

237

3.004

949

9.857

2.221.447

68 2.218.108-

1.017

12.681

3.339

47.995

7.956

35.318

2.704

83

88.045

93.281

12.681

135.528

313.612

55.951

9.281.213

2.788.197


16.486-

43.742

43.742


5.561

5.561

88.045

88.045


1.784

1.806

100

100


19.190-

1


56.431

35.309

12.118

12.118

38.739

1.300

1.300

58.104

39.708

170.526

7.156.245

2.870.660

180.146

38.739

1.411

528-

545

38.022 88.045

90 50

Doeluitkering verbetering N 34 Doeluitkering Gooiermars

83 89

883

38.739

50 6.843-

31.896

545

10.766-

10.766-

5.644

5.644

1.873

1.896

50

50

57.842

43.035

12.663

12.663

1.300

1.300

Doeluitkering Natura 2000 Totaal IV Totaal

237

170.526

2.128

527-

1.601

162.152

4.139-

158.013

68.606

53.822

180.383

2.223.575

2.218.635-

4.940

210.147

3.817

213.964

9.349.819

2.842.019


pagina 5 van 5

Dynamische investeringsagenda

Recommend Documents