JAARVERSLAG 2014
1
1. Inleiding De gemeente en Woningstichting Den Helder zijn op 1 september 2008 een convenant aangegaan voor gezamenlijke extra ingrepen in de leefbaarheid van de Helderse wijken: het ‘Convenant Wijkaanpak-Plus’. In het voor u liggende jaarverslag van dit convenant – inmiddels alweer de zesde editie – komen onder andere de financiële verantwoording aan de orde, de uitgaven per wijk en categorie en de projecten die in 2014 zijn uitgevoerd (hier en daar beeldend belicht door middel van een foto). Tevens wordt in een conclusie de ‘balans’ over 2014 opgemaakt.
2. Uitgangspunten We zetten de uitgangspunten van de in september 2008 ondertekende overeenkomst tussen gemeente en Woningstichting ter herinnering kort op een rij: 1. Gemeente en Woningstichting beheren op 50-50-basis een gezamenlijk budget voor extra ingrepen in de Helderse wijken. Aanvankelijk ging het in totaal om € 300.000,- op jaarbasis, maar dat is al snel verhoogd naar € 500.000,- en voor 2012 en 2013 zelfs naar € 530.000,per jaar, waarbij ieder dus circa € 265.000,- inbrengt. Voor 2014 was een bedrag van € 533.265 beschikbaar. 2. Bestedingen dragen direct bij aan de kwaliteit van de leefomgeving in brede zin. Het geld mag worden besteed aan fysieke en sociaal-maatschappelijke kwesties, klein en groot en in alle wijken van Den Helder. 3. Accountmanagers voeren namens beide partijen de dagelijkse regie over het convenant en nemen besluiten over bestedingen. Zij leggen periodiek verantwoording af aan de wethouder wijkgericht werken en de algemeen directeur van Woningstichting. 4. De stuurgroep wijkgericht werken adviseert over alle doelstellingen op het terrein van wijkgericht werken, waaronder de voortgang van het convenant. 5. Bewonersparticipatie is uitgangspunt bij bestedingen; de mate waarin mag variëren. 6. Convenantgeld mag niet worden aangewend voor zaken die vallen onder stedelijke vernieuwingsprojecten van Zeestad BV/CV of andere projectgroepen van de partners. 7. Regulier gepland wijkonderhoud maakt geen deel uit van het convenant. 8. Onderhoudskosten die voortvloeien uit convenantinvesteringen en waarin niet is voorzien in de reguliere budgetten van beide organisaties, zijn gedurende maximaal twee jaar voor rekening van het convenant. Na deze periode hebben partijen een inspanningsverplichting om bedoelde onderhoudskosten op te nemen in hun reguliere begrotingen. 9. Er wordt gebruik gemaakt van de ontwerp-, plannings-, uitvoerings- en toezichtcapaciteit van de staande organisaties, zonder onderlinge financiële verrekening. Bij gebrek aan interne capaciteit kan worden uitbesteed. Deze overeenkomst hebben wij later aangevuld met de volgende punten: 1. Het Convenant Wijkaanpak-Plus heeft sinds de uitbreiding van het jaarlijkse budget het uitsluitend kleinschalige karakter van projecten verlaten en pakt ook grotere projecten op. 2. De in de oorspronkelijke overeenkomst omschreven jaarprogramma’s, wijkactieplannen en sterkte-zwakteanalyses vormen ten dele de grondslag voor convenantuitgaven. Veel uitgaven vinden plaats op basis van spontaan binnengekomen aanvragen van onder meer bewoners. 3. In tegenstelling tot de afspraak in de oorspronkelijke overeenkomst worden jaarlijkse bijdragen aan het convenant niet geïndexeerd. Wel is de bijdrage inmiddels verhoogd van de oorspronkelijke € 150.000,- tot circa € 266.500,- euro per partij in 2014. Dit vormt echter geen garantie dat deze bedragen in de navolgende jaren zo blijven. 4. In tegenstelling tot de afspraak in de oorspronkelijke overeenkomst stort Woningstichting haar bijdrage elk jaar in de maand december (in plaats van januari) op de rekening van de gemeente Den Helder. Hiermee wordt een ingewikkelde constructie aangaande rentebetalingen vermeden. 5. Toekenningen worden door één van de accountmanagers per e-mail aan de aanvrager bekendgemaakt, altijd in afschrift aan de overige accountmanager(s). 6. Niet-bestede gelden kunnen, naast het terugvloeien naar beide partners, ook worden overgeheveld naar een volgend jaar. 7. Er dient jaarlijks minimaal 65.000 euro aan spelen te worden besteed.
2
3. Projecten in 2014 Vanuit het convenant is er in 2014 geïnvesteerd in 50 projecten. Sommige projecten begonnen al in 2013 (of zelfs daarvoor), andere lopen nog door in 2015. In figuur 1 is te zien dat er ten opzichte van eerdere jaren veel minder niet-wijkgebonden projecten (algemeen) zijn aangevraagd/uitgevoerd. Ten opzichte van 2012 en 2013 is er in 2014 meer in Julianadorp geïnvesteerd. Dit is vooral op het conto te schrijven van de projecten ‘MFA Julianadorp’ en ‘sportkooi Middelzand’. Verder valt op dat er in de wijk ‘Binnen de Linie’ t.o.v. van 2013 meer projecten zijn uitgevoerd (10 om 14), met als uitschieter de afronding van het project ‘Kindvriendelijke Vogelbuurt met Jantje Beton’. De uitgaven t.b.v. Nieuw Den Helder en De Schooten wijken niet substantieel af ten opzichte van 2013. Highlights in deze wijken zijn o.a. de speeltuinen (NDH en Schooten), huiswerkbegeleiding/junior steunlessen (NDH) en de voetgangersbrug bij Mercurius (Schooten).
Uitgaven naar wijk 2012 – 2014 (in €)
algemeen
Julianadorp
2012
De Schooten
2013 2014
Nieuw Den Helder
Binnen de Linie 0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Figuur 1
Sportkooi Middelzand (Julianadorp). Gerealiseerd in 2014.
Nuttig werk in het repair-café (De Schooten).
3
Voetgangersbrug bij Mercurius (De Schooten). Geplaatst in 2014.
Bestedingen aan ‘spelen’ in 2014 uitgaven in €
PROJECT Kindvriendelijke Vogelbuurt met Jantje Beton Speeltuin ‘De Boerderij’ Speeltuin Th. Rijkersstraat Renovatie speeltuin buurthuis ‘Centrum’ Speelplek Florastraat Speeltuin Schipbeekstraat Speeltuin Maasstraat Speelplek Galjoenstraat Speelplek Louisehof Speelplek Prunusstraat
76.644 50.000 7.801 15.000 11.133 19.634 19.110 18.195 15.426 14.300
TOTAAL:
247.243
4
Speelplek Galjoenstraat (Nieuw Den Helder). Ook gerealiseerd in 2014.
Ook in 2014 was Jevak in heel Den Helder weer een succes.
Ook als het bijzondere Jantje Beton-project buiten beschouwing wordt gelaten (€ 76.644), is er in 2014 beduidend meer dan € 65.000, (zie punt 7 van de aanvulling op het convenant, pag. 2) - aan spelen uitgegeven. Alle ‘convenant-jaren’ overziende kunnen we van een recordbedrag spreken. Naast deze uitgaven besteedt de gemeente zelf nog geld aan het op orde houden van ‘speeloases’. Dit zijn speeltuinen die officieel zijn aangemerkt als door de gemeente te beheren speeltuinen. In deze laatste categorie speelt het convenant geen rol. Afgelopen jaar is er – na vijf jaar – een definitief einde gekomen aan het project ‘kindvriendelijke Vogelbuurt met Jantje Beton’. Het project kan worden gekenschetst als een succes. Voor de realisatie van de diverse deelprojecten was er sprake van kinderparticipatie en zaten de meest betrokken partijen ‘aan tafel’. De ervaring bij vooral dit project heeft echter wel geleerd dat het overlaten van initiatief bij de burger en het daadwerkelijk invulling geven aan burgerparticipatie nog veel tijd vergt van de gemeente als ook het opbouwwerk.
Twee van de kindvriendelijke projecten met Jantje Beton in de Vogelbuurt (Binnen de Linie).
5
Uitgaven naar categorie 2012 – 2014 (in €)
speeltuinen / kinderboerderij
fysiek grijs / groen 2012 sport / voetbalvelden / hangplekken
2013
2014 sociaal / mensen / toezichtwoningen / kunst
reïntegratie / zelfwerkzaam in fysiek 0
50000
100000 150000 200000 250000
Figuur 2
Aan bovenstaande grafiek (figuur 2) valt af te lezen dat in 2014 veel is geïnvesteerd in spelen - en dat in alle wijken van Den Helder - en dat de uitgaven ten opzichte van met name 2013 met betrekking tot ‘reïntegratie/zelfwerkzaam in fysiek’ sterk is afgenomen. Een voor de hand liggende verklaring is het vervallen van de financiële bijdragen aan ‘Actief Talent’ en ‘Stichting Present’. Dit is in de lijn met het uitgangspunt van het convenant dat er geen sprake kan zijn van een langdurige meerjarige financiële relatie.
Ook aanpassingen in het groen zijn in het kader van de Convenantgelden in 2014 uitgevoerd, zoals in de Klaverstraat (Julianadorp).
De Visbuurtweek draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk (Binnen de Linie).
6
4. Organisatie Sinds mei 2014 zijn er weer twee wijkmanagers actief en dus drie accountmanagers voor het Convenant. Deze accountmanagers zijn ook in 2014 eens in de twee tot drie weken bijeengekomen voor afstemming en besluitvorming over nieuwe projecten. Op 18 augustus 2014 en 8 januari 2015 (terugblik) heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de wethouder wijkgericht werken, de algemeen directeur van Woningstichting, de accountmanager van Woningstichting en de twee accountmanagers van de gemeente Den Helder. Daarin is de projectenlijst doorgenomen, is de financiële stand van zaken 2014 aan de orde geweest en heeft er besluitvorming of meningsvorming plaatsgevonden over enkele grotere of bijzondere projecten, zoals: -
de renovatie skatebaan ‘De Bergjes’ (Julianadorp); nieuwe speeltuin bij ‘De Boerderij’ (Schooten); ondersteuning stichting ‘Present’; en stichting ‘De Uitdaging’.
De Stuurgroep wijkgericht werken is in 2014 geïnformeerd over alle convenantuitgaven. Zij kon zich vinden in de keuzes die binnen het convenant werden gemaakt.
Men is druk bezig met het opknappen van de bunkers op Dirksz Admiraal (Binnen de Linie); gestart in 2014 en wordt opgeleverd in 2015.
5. Financiën De financiële stand van zaken van het convenant per 1 januari 2015 is als volgt: Financieel overzicht 2008-2014 (bedragen in hele €)
Jaar 2008 (vanaf 1-9) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
inkomsten 100.000 500.000 500.000 558.265 558.265 558.265 533.265
bestedingen 38.643 161.857 511.021 663.086 536.950 517.667 564.321
saldo 61.357 338.143 -11.021 -104.821 21.315 40.598 -31.056
Totaal tot 31-12-‘14
3.308.060
2.993.545
314.515
7
In 2014 is er sprake van een overschrijding van € 31.056,-. Deze overschrijding valt met name toe te schrijven aan de betaling van de kosten betreffende de speeltuin in de Prunusstraat in Nieuw Den Helder (fase 1). De nota die medio januari 2015 werd ontvangen is alsnog geboekt ten laste van het budget van 2014, terwijl pas in 2015 met deze kosten rekening is gehouden. De Woningstichting en de gemeente Den Helder nemen ieder de helft van deze overschrijding (€ 15.528) voor hun rekening. In december 2015 stuurt de gemeente Woningstichting een factuur voor de helft van het jaarbedrag 2015 (€ 266.632,-) plus de helft van de genoemde overschrijding (in totaal € 282.160,-). Dat het totaal te besteden bedrag voor het Convenant in 2014 wat lager is dan in 2013 (533.265 tegen 558.265), komt doordat het Jantje Beton-project reeds in 2014 formeel is beëindigd, inclusief de bijdrage van Stadsbeheer daaraan (€ 25.000). Zoals gemeld in het jaarverslag van 2013 waren enkele Jantje Beton-deelprojecten wat vertraagd en liepen nog door tot in 2014. Het totaalbedrag aan uitgaven in 2014 staat in het overzicht vermeld. De wijkmeesters en wijkconciërges hebben in 2014 in totaal € 19.022,- uitgegeven aan kleinschalig buurtbeheer buiten de formeel toegekende projecten om. Het gaf hen de nodige flexibiliteit in het dagelijks werk met de bewoners en ‘quick-wins’ te bereiken. De totalen van dit ‘handgeld’ de afgelopen jaren in ogenschouw genomen, is de tendens dat deze ieder jaar licht stijgen.
Plantenbakken in de Emmastraat. Een ‘quick-win’ mede mogelijk gemaakt door de wijkconciërge/wijkmeester.
8
6. Conclusie Op basis van de uitgevoerde projecten en het financiële overzicht kan worden geconcludeerd dat het budget Convenant Wijkaanpak Plus in 2014 goed en volledig is besteed. Hoewel uiteraard gestreefd wordt naar volledige besteding van het beschikbare budget zonder tekorten, wordt de overschrijding van € 31.056,-, ofwel 5,8%, door beide partijen acceptabel geacht (zie ook paragraaf 5 ‘Financiën’). Zowel bij de Woningstichting als bij de gemeente Den Helder is er dan ook nog altijd veel draagvlak voor deze flexibel in te zetten convenant-gelden en wordt ook het jaar 2015 met veel vertrouwen tegemoet gezien! Voor het jaar 2015 zullen zowel de Woningstichting als de gemeente ieder weer een bedrag van € 266.632,- bijdragen aan het Convenant Wijkaanpak-Plus (in totaal dus € 533.265,-). Inmiddels zijn een aantal projecten alweer in volle gang!
De ‘Nationale Boomfeestdag’ op 18 maart 2015 – met onder andere het gooien van ‘zaadbommen’ was een groot succes. Een goed initiatief van Community College (Scholen aan Zee) i.s.m. diverse instanties. Met het aanleggen van o.a. een wandelpad - financieel mede ondersteund vanuit het Convenant Wijkaanpak-Plus – wordt Den Helder weer een stukje leefbaarder en mooier (De Schooten).
9
Bijlage: overzicht van convenantprojecten en –kosten in 2014 Projectnaam
Wijk
Vrijwilligersvergoedingen voor Oasespeeltuin Kindvriendelijke Vogelbuurt met Jantje Beton Buurtaanpak ‘t Koggeschip Viering 50 jaar De Schooten Visbuurtweek 2014 Hanging baskets Speeltuin ‘De Boerderij’ MFA Julianadorp Speeltuin Th. Rijkersstraat Hanging baskets ‘Schooten Plaza’ Huiswerkbegeleiding en junior steunlessen Renovatie speeltuin buurthuis Centrum Springkasteel, aanhangwagen met opdruk Wijkmanifestatie De Schooten 2014 Voetgangersbrug bij Mercurius Beheerdershuisje begraafplaats Project Cronjéstraat
Nieuw Den Helder
GGZ speeltuinschoonmaak Sportkooi Middelzand Jevak 2014 Manifestatie ‘t Koggeschip Verkeersdag Willemsoord Eten uit eigen tuin Wijkbranding Toezichthoudersproject Tuindorp 2014 Verbetering website buurtbemiddeling Gereedschap repair-café Groen Klaverstraat Alfa in de wijk Toezichthoudersproject Nieuw Den Helder 2014 Koningsdag MFC
Binnen de Linie
Totaal Uitgegeven begroot in 2014 7.700 30.285 326.344
76.644
Nieuw Den Helder De Schooten Binnen de Linie De Schooten De Schooten Julianadorp Binnen de Linie De Schooten
75.000 8.210 4.939 14.224 50.000 66.667 7.801 3.509
1.432 2.890 4.939 2.170 50.000 50.582 7.801 1.259
Nieuw Den Helder
5.500
4.420
15.000
15.000
Algemeen
1.498
1.498
De Schooten
4.253
4.253
De Schooten Nieuw Den Helder Binnen de Linie
31.334 9.873 19.199
31.334 1.179 10.699
Algemeen Julianadorp Algemeen Nieuw Den Helder Algemeen Nieuw Den Helder Nieuw Den Helder Binnen de Linie
3.099 59.905 7.863 4.971 2.550 4.999 2.600 6.786
3.099 54.401 7.863 4.971 2.550 4.999 1.560 6.786
980
980
De Schooten Julianadorp Nieuw Den Helder Nieuw Den Helder
1.455 4.900 12.960 20.000
1.455 4.900 6.480 1.029
Nieuw Den Helder
2.000
2.000
Binnen de Linie
Algemeen
10
Projectnaam
Wijk
Speelplek Florastraat Attributen tienerhuiskamer ‘De Toekomst’ Bankje Vuurtoren Speeltuin Schipbeekstraat Groenstrook Louisehof Hekwerk Van der Hamstraat Bunkers opknappen Dirksz Admiraal Speeltuin Maasstraat Panna Knock Out 2014 Basketbalpaal ’t Laar Groenplek A.R. Verschoorlaan Speelplek Galjoenstraat Herstel skatebaan ‘De Bergjes’ DJ-set tienerhuiskamer ‘De Toekomst’ Bloembollen 2014 Ontmoetingstuin Zaalvoetbal Kumas Elto-projecten Speeltuin Prunusstraat
Binnen de Linie Binnen de Linie
Totaal Uitgegeven begroot in 2014 17.020 11.133 1.125 1.125
Nieuw Den Helder Nieuw Den Helder Binnen de Linie Binnen de Linie Binnen de Linie
2.350 19.634 18.234 2.681 20.612
2.350 19.634 15.426 2.681 13.350
Nieuw Den Helder Binnen de Linie Julianadorp Nieuw Den Helder Nieuw Den Helder Julianadorp Binnen de Linie
19.110 3.000 10.252 10.100 18.195 23.500 4.598
19.110 3.000 5.000 10.100 18.195 23.500 4.598
De Schooten Nieuw Den Helder Nieuw Den Helder Binnen de Linie Nieuw Den Helder
1.888 1.000 834 2.640 32.541
1.888 277 119 2.640 14.300
Totaal projecten
545.299
Kleinschalig buurtbeheer wijkmeesters en wijkconciërges
19.022 564.321
Totaal generaal
Afdeling Stadsbeheer, 2 april 2015.
11
