Příloha č. 17 Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro školy a školská zařízení v roce 2008 Vyplní škola Zřizovatel: KRAJ Název školy (školského zařízení) včetně adresy: IČ:
šk. rok 2006/2007
šk.rok 2007/2008
Očekávané výkony k 1. 9. 2008
Počet žáků, studentů: druhy zařízení upravte dle potřeby GY SOŠ SOU VOŠ počet: a) stravovaných žáků b) dospělých (vlastní zaměstnanci) v družině ve školním klubu ubytovaných na DM Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy - pro školy a školská zařízení
vyplňte pouze šedá pole
1
2a
2b
Přepočtený
Průměrný
počet zaměstnanců ze stát.rozpočtu a
měs. plat bez OPPP v Kč b
Platové tarify
Náhrady platu
c
d
#VALUE!
x
x
Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků v roce 2007 celkem za IČ Skutečný přep. počet zaměstnanců a skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2007 za IČ (dle výkazu P 1-04 ze státního rozpočtu) Skutečný přep. počet zaměstnanců a skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2007 za IČ (POUZE ÚZ 33 353 bez AP pro žáky se soc.znevýhodněním )
% nenárokových
Členění průměrného platu podle jednotlivých složek platu v Kč (měsíční hodnoty na jednoho zaměstnance) Příplatky za vedeni
Zvláštní příplatky
odměny za přespoč.hod.
Platy za přesčasy
nárokové složky platu i
Osobní příplatky
h
Ostatní příplatky a ost. náhrady ch
e
f
g
x
x
x
j
x
x
x
x
Odměny
k
nenárokové složky platu l
průměrný měsíční plat celkem m
složek platu z tarifních platů n
x
x
#VALUE!
x
Roční objem prostředků na platy v tis.Kč o
Roční objem OPPP v tis.Kč p
Roční objem mzdových prostředků v tis. Kč r
0
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
0
2c
Rozdíl mezi skutečně dosaženým a rozpočtovaným průměrným platem za rok 2007 v abs. vyj.
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
0
2d
Skutečně dosažený průměrný plat k rozpočtovanému za rok 2007 v % vyj.
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3a
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a stanovený limit počtu zaměstnanců za IČ
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
3b
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a jeho rozdělení na PNP a OPPP dle potřeby školy, školského zařízení vč. úpravy stanoveného limitu zaměstnanců
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3c 3d
Rozpočtovaný průměrný plat v roce 2008 k r. 2007 v % vyjádření Skutečný počet zaměstnanců a skutečná potřeba mzdových prostředků dané školy, školského zařízení v roce 2008 (bez promítnutí změny výkonů od 1. 9. 2008) Rozdíl mezi stanoveným objemem a skutečnou potřebou MP v r.2008
#VALUE!
0
x
#VALUE!
x
x
0
0
#VALUE!
0
0 x
#VALUE! 0
#VALUE!
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Finanční prostředky k přerozdělení na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč)
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
0
0
0
4b
Průměrný plat na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč) po přerozdělení finančních prostředků
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
#VALUE!
0
#VALUE!
4c
Nárůst průměrného rozpočtovaného platu r. 2008 v % vyj.
x
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
x
x
x
3e 3f
Vývoj skutečného průměrného platu 2008 a jeho jednotlivých složek oproti skutečnosti roku 2007 v % vyjádření
4a
Zpracoval: Telefon: Datum: Razítko a podpis ředitele školy:
Poznámky: V případě, že nesouhlasíte s přidělenými mzdovými prostředky na rok 2008, zpracujte tuto FR za IČ i za jednotlivé druhy zařízení. Pro zpracování FR za jednotlivé druhy zařízení (dle paragrafů rozpočtové skladby) slouží zjednodušená tabulka na vedlejším listě. Současně zpracujte platovou inventuru za zaměstnance Vaší organizace dle "VZOROVÉ platové inventury". Výše uvedené materiály zašlete příslušné zpracovatelce na oddělení přímých nákladů OŠMS v termínu daném Krajskou metodikou.
Příloha č. 17
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro školy a školská zařízení v roce 2008 Vyplní škola Zřizovatel: KRAJ Název školy (školského zařízení) včetně adresy: paragraf školy, školského zařízení dle rozpočtové skladby:
§
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy - pro školy a školská zařízení
vyplňte pouze šedá pole
Přepočtený
Průměrný
počet zaměstnanců ze stát.rozpočtu a
měs. plat bez OPPP v Kč b
Platové tarify
Náhrady platu
% nenárokových
Členění průměrného platu podle jednotlivých složek platu v Kč (měsíční hodnoty na jednoho zaměstnance)
c
d
e
f
g
h
Ostatní příplatky a ost. náhrady ch
j
k
nenárokové složky platu l
1
Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků stanovený KÚ v roce 2007 celkem za IČ
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
2
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a stanovený limit počtu zaměstnanců za §
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
0
#VALUE!
0
2a 2b 2c
3 3a
Meziroční srovnání rozpočtovaných průměrných platů v letech 2007 a 2008 v abs. vyj. Meziroční srovnání rozpočtovaných průměrných platů v letech 2007 a 2008 v % vyj. Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a jeho rozdělení na PNP a OPPP dle potřeby školy, školského zařízení vč. úpravy stanoveného limitu zaměstnanců Skutečný počet zaměstnanců a skutečná potřeba mzdových prostředků dané školy, školského zařízení v roce 2008 (bez promítnutí změny výkonů od 1. 9. 2008) Rozdíl mezi stanoveným objemem a skutečnou potřebou MP v r.2008
0,00
Příplatky za vedeni
Zvláštní příplatky
odměny za přespoč.hod.
Platy za přesčasy
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
nárokové složky platu i
Osobní příplatky
Odměny
0
průměrný měsíční plat celkem m
složek platu z tarifních platů n
Roční objem prostředků na platy v tis.Kč o
Roční objem OPPP v tis.Kč p
Roční objem mzdových prostředků v tis. Kč r
0
0
0
0
0
0
4
Finanční prostředky k přerozdělení na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč)
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
0
0
0
4a
Průměrný plat na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč) po přerozdělení finančních prostředků
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
#VALUE!
0
#VALUE!
Zpracoval: Telefon: Datum: Razítko a podpis ředitele školy:
Poznámky: V případě, že nesouhlasíte s přidělenými mzdovými prostředky na rok 2008, zpracujte tuto FR za jednotlivé druhy zařízení (dle paragrafů rozpočtové skladby). Paragrafy jednotlivých zařízení označte do příslušného pole v záhlaví FR
Platová inventura - KRAJ
Příloha č. 17
Platová inventura k 1. 1. 2008 (podklad pro dohodovací řízení)
Název školy a školského zařízení: Druh zařízení
Pracovní zařazení zaměstnanců
Úvazek
Platová třída
Platový stupeň
Platový tarif podle úvazku
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek celkem
z toho za třídnictví
Nároková složka platu celkem
Osobní příplatek
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k 0
pedagog. zaměst. celkem
x
x
nepedagog. zaměst. celkem
x
x
pedagog. zaměst. celkem
x
x
nepedagog. zaměst. celkem
x
x
Celkem za druh zařízení - §
Celkem za druh zařízení - § Pedagogičtí zaměstnanci celkem Nepedagogičtí zaměstnanci celkem Úhrn za IČ Platová inventura musí obsahovat tyto údaje: * označení druhu zařízení (např.ZŠ, SOŠ, SOU, GY), uveďte shodně dle paragrafů rozpočtové skladby * členění zaměstnanců dle kategorie (např. učitel, zástupce ředitele, THP, školník atd.) * přepočt. počet zaměstnanců (bez nadúvazkových hodin a práce přesčas) a jejich zařazení do platových tříd a stupňů vč. odpovídajících mzdových prostředků (jednotlivě za každého zaměstnance tzn. učitel - úvazek 0,56, pl. tř. 12/pl. st. 6: 10 433 Kč atd.) Informace o nadúvazkových hodinách (týdenní počet hodin) vč. finančního vyjádření uveďte v komentáři. Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený rozsah hodin přímé vyučovací povinnosti. Členění proveďte rovněž dle § rozpočtové skladby. Nadúvazkové hodiny pracovníků neuvádějte v přepočtení na plně zaměstnané a nezahrnujte je do platových inventur. Informace o platových postupech zpracujte v samostné příloze. Příloha musí obsahovat tyto údaje: např. učitel I. stupně ZŠ nebo SOŠ, úvazek 1, jeho současné zařazení, např. plat. tř. 12/plat. st. 6, platový postup od 1.9.2008 do 7 plat. stupně, zvýšení o 700 Kč/měs., potřeba do konce roku 2 800 Kč atd. za jednotlivé pracovníky, u kterých dochází ke změně platového stupně v r. 2008. Výslednou částku na platové postupy zapracujte pouze do jedné z finančních rozvah, tzn. k jednomu § rozpočtové skladby a přičtěte k průměrné výši tarifních platů. Příklad výpočtu: 2800 Kč/12/celkový přepočtený počet zaměstnanců organizace.
Příloha č. 17
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro školy a školská zařízení v roce 2008 Vyplní škola Zřizovatel: OBEC Název školy (školského zařízení) včetně adresy: IČ:
šk. rok 2006/2007
šk.rok 2007/2008
Očekávané výkony k 1. 9. 2008
Počet žáků, studentů: druhy zařízení upravte dle potřeby ZŠ MŠ GY počet: a) stravovaných žáků b) dospělých (vlastní zaměstnanci) v družině ve školním klubu
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy - pro školy a školská zařízení
vyplňte pouze šedá pole
1
2a
2b
Přepočtený
Průměrný
počet zaměstnanců ze stát.rozpočtu a
měs. plat bez OPPP v Kč b
Platové tarify
Náhrady platu
c
d
#VALUE!
x
x
Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků v roce 2007 celkem za IČ Skutečný přep. počet zaměstnanců a skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2007 za IČ (dle výkazu P 1-04 ze státního rozpočtu) Skutečný přep. počet zaměstnanců a skutečné čerpání mzdových prostředků v roce 2007 za IČ (POUZE ÚZ 33 353 - viz komentář)
Členění průměrného platu podle jednotlivých složek platu v Kč (měsíční hodnoty na jednoho zaměstnance) Příplatky za vedeni
Zvláštní příplatky
odměny za přespoč.hod.
Platy za přesčasy
nárokové složky platu i
Osobní příplatky
h
Ostatní příplatky a ost. náhrady ch
e
f
g
x
x
x
j
x
x
x
x
% nenárokových Odměny
k
nenárokové složky platu l
průměrný měsíční plat celkem m
složek platu z tarifních platů n
x
x
#VALUE!
x
Roční objem prostředků na platy v tis.Kč o
Roční objem OPPP v tis.Kč p
Roční objem mzdových prostředků v tis. Kč r
0
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!
0
0
0
#VALUE!
0
0
2c
Rozdíl mezi skutečně dosaženým a rozpočtovaným průměrným platem za rok 2007 v abs. vyj.
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
0
0
0
2d
Skutečně dosažený průměrný plat k rozpočtovanému za rok 2007 v % vyj.
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
x 3a
3b 3c 3d 3e
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a stanovený limit počtu zaměstnanců za IČ Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a jeho rozdělení na PNP a OPPP dle potřeby školy, školského zařízení vč. úpravy stanoveného limitu zaměstnanců Rozpočtovaný průměrný plat v roce 2008 k r. 2007 v % vyjádření Skutečný počet zaměstnanců a skutečná potřeba mzdových prostředků dané školy, školského zařízení v roce 2008 (bez promítnutí změny výkonů od 1. 9. 2008) Rozdíl mezi stanoveným objemem a skutečnou potřebou MP v r.2008
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
0
#VALUE!
x
0
x
#VALUE!
x
0
x
#VALUE!
x
x
0
0
#VALUE!
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0 x
#VALUE! 0
0
0
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3f
Vývoj skutečného průměrného platu 2008 a jeho jednotlivých složek oproti skutečnosti roku 2007 v % vyjádření
4a
Finanční prostředky k přerozdělení na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč)
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
0
0
0
4b
Průměrný plat na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč) po přerozdělení finančních prostředků
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
x
#VALUE!
0
#VALUE!
4c
Nárůst průměrného rozpočtovaného platu r. 2008 v % vyj.
x
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
x
x
x
x
Zpracoval: Telefon: Datum: Razítko a podpis ředitele školy:
Poznámky: V případě, že nesouhlasíte s přidělenými mzdovými prostředky na rok 2008, zpracujte FR za IČ i za jednotlivé druhy zařízení (dle paragrafů rozpočtové skladby). Druhy zařízení označte v záhlaví FR. Paragrafy jednotlivých zařízení označte do příslušného pole v záhlaví FR. Současně zpracujte platovou inventuru za zaměstnance Vaší organizace dle "VZOROVÉ platové inventury". Výše uvedené materiály zašlete příslušné příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působnosti a v kopii zpracovatelce na oddělení přímých nákladů OŠMS KÚ. ř.2b - pouze ÚZ 33 353 bez rozvojových programů: a) financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním b) zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ s ročníky pouze 1. stupně c) bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání dětí osob s příslušností jiného státu EU
Příloha č. 17
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy pro školy a školská zařízení v roce 2008 Vyplní škola Zřizovatel: OBEC Název školy (školského zařízení) včetně adresy: paragraf školy, školského zařízení dle rozpočtové skladby:
§ 3113 -základní školy
Finanční rozvaha rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy - pro školy a školská zařízení
vyplňte pouze šedá pole
1
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a stanovený limit počtu zaměstnanců za §
1a
Celkový objem mzdových prostředků přidělený KÚ na jednotky výkonů v roce 2008 a jeho rozdělení na PNP a OPPP dle potřeby školy, školského zařízení vč. úpravy stanoveného limitu zaměstnanců
2
Skutečný počet zaměstnanců a skutečná potřeba mzdových prostředků dané školy, školského zařízení v roce 2008 (bez promítnutí změny výkonů od 1. 9. 2008) Rozdíl mezi stanoveným objemem a skutečnou potřebou MP v r.2008
Přepočtený
Průměrný
počet zaměstnanců ze stát.rozpočtu a
měs. plat bez OPPP v Kč b
Platové tarify
Náhrady platu
c
d
#VALUE!
x
x
#VALUE!
x
x
x
#VALUE!
Členění průměrného platu podle jednotlivých složek platu v Kč (měsíční hodnoty na jednoho zaměstnance) Příplatky za vedeni
Zvláštní příplatky
odměny za přespoč.hod.
Platy za přesčasy
nárokové složky platu i
Osobní příplatky
h
Ostatní příplatky a ost. náhrady ch
e
f
g
x
x
x
j
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
% nenárokových Odměny
k
nenárokové složky platu l
průměrný měsíční plat celkem m
složek platu z tarifních platů n
Roční objem prostředků na platy v tis.Kč o
Roční objem OPPP v tis.Kč p
x
x
#VALUE!
x
0
0
x
x
#VALUE!
x
0
0
0
#VALUE!
0
0
#VALUE!
#VALUE!
3
Finanční prostředky k přerozdělení na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč)
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3a
Průměrný plat na jednoho skutečného zaměstnance (v Kč) po přerozdělení finančních prostředků
0,00
#VALUE!
x
x
x
x
x
x
x
x
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
2a
Zpracoval: Telefon: Datum: Razítko a podpis ředitele školy:
Poznámky: V případě, že nesouhlasíte s přidělenými mzdovými prostředky na rok 2008, zpracujte FR za IČ i za jednotlivé druhy zařízení (dle paragrafů rozpočtové skladby). Druhy zařízení označte v záhlaví FR. Paragrafy jednotlivých zařízení označte do příslušného pole v záhlaví FR. Současně zpracujte platovou inventuru za zaměstnance Vaší organizace dle "VZOROVÉ platové inventury". Výše uvedené materiály zašlete příslušné příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působnosti a v kopii zpracovatelce na oddělení přímých nákladů OŠMS KÚ.
Roční objem mzdových prostředků v tis. Kč r
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
#VALUE!
0
#VALUE!
Platová inventura - OBEC
Příloha č. 17
Platová inventura k 1. 1. 2008 (podklad pro dohodovací řízení)
Název školy a školského zařízení: Druh zařízení
Pracovní zařazení zaměstnanců
Úvazek
Platová třída
Platový stupeň
Platový tarif podle úvazku
Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek celkem
z toho za třídnictví
Nároková složka platu celkem
Osobní příplatek
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k 0
pedagog. zaměst. celkem
x
x
nepedagog. zaměst. celkem
x
x
pedagog. zaměst. celkem
x
x
nepedagog. zaměst. celkem
x
x
Celkem za druh zařízení - §
Celkem za druh zařízení - § Pedagogičtí zaměstnanci celkem Nepedagogičtí zaměstnanci celkem Úhrn za IČ Platová inventura musí obsahovat tyto údaje: * označení druhu zařízení (např.ZŠ, SOŠ, SOU, GY) uveďte shodně dle paragrafů rozpočtové skladby * členění zaměstnanců dle kategorie (např. učitel, zástupce ředitele, THP) * přepočt. počet zaměstnanců (bez nadúvazkových hodin a práce přesčas) a jejich zařazení do platových tříd a stupňů vč. odpovídajících mzdových prostředků (jednotlivě za každého zaměstnance tzn. učitel - úvazek 0,56, PT 12/pl.st.6. 10 433 Kč; učitel * Informace o nadúvazkových hodinách (týdenní počet hodin) vč. finančního vyjádření. Rozumí se pravidelná výuka nad stanovený rozsah hodin přímé vyučovací činnosti. Nadúvazkové hodiny pracovníků neuvádějte v přepočtení na plně zaměstnané a nezahrnujte je do platových inventur. Uveďte v komentáři pod zpracovanou platovou inventurou. Členění proveďte rovněž dle § rozpočtové skladby. * Informace o platových postupech zpracujte v samostatné příloze dle paragragů rozpočtové skladby. Příloha musí obsahovat tyto údaje: např. učitel I. stupně ZŠ, úvazek 1, jeho současné zařazení, např. plat.tř.12/plat.st. 6, platový postup od 1.9.2008 do 7. plat. stupně, zvýšení o 700 Kč/měs., potřeba do konce roku 2 800Kč atd. za jednotlivé pracovníky, u kterých dochází ke změně platového stupně v r. 2008. Výsledné částky určené na platové postupy zapracujte do finančních rozvah a přičtěte do složky tarifních platů. Příklad výpočtu: 2 800Kč/12/celkový počet zaměstnanců organizace. Výsledná hodnota se rovná měsíční potřebě finančních prostředků na platové postupy.
