„Új
buszüzemeltetési modell Dudapesten.”
„ A debreceni modell első két éve.”
Budapest, 2011. december 15.
Előadó: Nagy Attila vezérigazgató DKV Zrt.
Előadás témakörei
1. Történeti áttekintés, a DKV Zrt főbb tevékenységei, főbb gazdasági adatok, finanszírozás. 2. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás korszerűsítése 2009. 3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai.
Debrecen ma Magyarország második legnagyobb lélekszámú városa: Lakosságszám: 210 e. fő 25 km.-es agglomerációjával: 430 e. fő
1. Történeti áttekintés DKV Zrt. és jogelődjei 127. éve a lakosság szolgálatában (1884.07. DHV Rt.) 1863 Omnibusz
1911. 03. 16. Városi villamos vasúti vontatás megindulása
1884. 10. 02. DHV RT gőzüzemű városi vasút
1962 Debrecenben megjelenik a csuklós villamos
1. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 1884-2011.
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei a, villamosközlekedés jellemzői – egy viszonylat – 10,3 km hosszú pálya – 18.200 e. elszállított utas/év – 11 db KCSV6 és 8 db FVV típusú jármű
1.A DKV Zrt. főbb tevékenységei b, trolibusz közlekedés jellemzői – négy viszonylat – 12,2 km hosszú felsővezeték hálózat – 13.700 e. elszállított utas/év – 5 db Ganz-Solaris T12; 5db Ganz-Solaris T12-D; 11 db Ganz-Skoda Solaris T12-D2; 1db MAZ 103T; 6 db ZIU-9; 4 db IK 280-T típusú jármű
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei c, autóbusz közlekedés jellemzői – 46 viszonylat – 75.000 e. elszállított utas/év – 100 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz, 40 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei d, fizető várakozóhelyek üzemeltetése – 4890 db fizető parkolóhely – 122 db Siemens prizma parkoló automata – Mobiltelefonos parkolási rendszer
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei e, mélygarázsok üzemeltetése
– 4 db mélygarázs, 557 parkolóhely Bethlen utcai
Kölcsey Központ
„Halköz”
„Táblabíróság”
Főbb gazdasági adatok (2010. év) 6.115 millió Ft éves bevétel ebből - személyszállítás: ebből menetdíjbevétel: fogyasztói árkiegészítés: pótdíj normatív támogatás állami önkormányzati - parkolási bevétel: ebből pótdíj
5.378 millió Ft 3.095 millió Ft 1.440 millió Ft 35 millió Ft 408 400 570 120
millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft
685 fő alkalmazotti létszám. ebből forgalmi munkavállaló 470 fő, kerskedelmi-ügyfélszolgálati parkolási-ellenőrzési tevékenység 70 fő infrastruktúra fenntartás 75 fő, szellemi 70 fő
Bevételek megoszlása 2010. (Ft -%) Egyéb bevételek 15 455 000 0,003%
Reklám tevékenység bevételei 81 508 000 1%
Személyszállítási tevékenység bevételei támogatásokkal 5 308 923 000 88%
Parkolási tevékenység bevételei Pótdíj bevétel 449 668 000 151 470 000 8% 3%
Személyszállítás bevételek megoszlása 2010. (Ft -% )
Fogyasztói árkiegészítés 1 440 836 000 27%
Normatív támogatás 808 750 000 15%
Személyszállítási tevékenység bevételei 3 095 154 000 58%
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése (2009) A fejlesztés nagysága 11.000 mFt
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Előzmények – „mérföldkövek” • A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2004. évi XXXIII. Törvény 6. § -ban foglaltaknak megfelelően 2008. február 21-i ülésén dönt, a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás 2008. március 19-én megjelenik
• A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. szeptember 25-én a Cívisbusz Konzorcium pályázatát fogadja le a pályázati kiírás nyerteseként. • Az első CÍVISBUSZ autóbuszjárat elindul 2009. július 1-én üzemkezdetkor. • A fejlesztés nagysága 11.000 mFt
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Az indulás (2009. 07.01. 3h 30p)
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése A pályázatban vállalt fontosabb feladatok • GPS helyzet meghatározáson rendszer kiépítése.
alapuló
forgalomirányítási
• Az EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő, 100%-ban alacsonypadlós, 100 %-ban egységes gyártmányú, légkondicionált autóbuszokból álló járműállomány közlekedtetése. • A járműveken GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztatás bevezetése. • A jelenlegi megállóhelyi táblás utastájékoztatásnál magasabb színvonalú elektronikus utastájékoztató rendszer kialakítása a Nagyállomás, a Segner tér, Doberdó utcai végállomásokon, a Kossuth u., és a Klinika megállóhelyekben. • Az éves tarifaemelés mértéke nem haladja meg a mindenkori inflációt.
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Feladatok megosztása a konzorciumban • INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt.: a járműállomány biztosítása, a telephely megépítése, a járművek fenntartása, tisztítása, karbantartása, javítása, valamint vonali ellátása.
• DKV Debreceni Közlekedési Zrt.: a közösségi közlekedési feladatok megtervezése, menetrend készítés, forgalomszervezés és irányítás, humánerőforrás biztosítása (járművezetők, forgalom irányító személyzet), értékszelvény értékesítés.
A járművek 40 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz
A járművek 100 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz
A telephely
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztató rendszer a járműveken
2.Az autóbusz közlekedés korszerűsítése GPS helyzet meghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszer
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Megállóhelyi utastájékoztató rendszer
3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai „ Műszaki üzemeltetési tapasztalatok.” • 93%-os járműkiadási tényező (140 db.-ból 130-132 db.-os kiállás tanítási időszakban) • Autóbuszok javítási rendje: ciklikus ellenőrzés • éves műszaki vizsga • 15.000 km-enkénti felülvizsgálat, ellenőrzés • 30.000 km-enkénti szerviz, olajcsere, szűrők cseréje • Eseti műszaki meghibásodás Ezen javítások 95%-át éjszaka végezi az autóbuszok telephelyre történő beérkezés és kivonulás közti időben. • Eseti karosszéria javítás Folyamatosan előfordulások sorrendjében • Ezt a tevékenységet 18 fő ebből 4 fő munkafelvevő (4 műszak végzi) 12 órás munkaidőben. Egyéb eseti javításokat (karosszéria, szerviz, stb.) 1 fő karosszéria lakatos, 1 fő szerelő végzi napi 8 órás munkaidőben. • Továbbá 4 műszaki diszpécser látja el a gépjárművek mozgatásával, takarításával és egyéb tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai „ Forgalmi, és finanszírozási tapasztalatok.” • Új modern, alacsonypadlós, klimatizált járműállomány preferált az utazóközönség részéről. Nagyobb utazási komfort. • Problémák: – Megörökölt , utas felmérések nélküli, optimalizálatlan vonalhálózat. (Vonlhálózat és járatoptimalizálás 2011.-ben három lépcsőben került elvégzésre) – Finanszírozási, „bevétel” probléma → 2010 évben nagymérvű „fizető” utas vesztés lehetséges okai: • Egységes Debreceni bérlet bevezetése a szolgáltatás indulásakor • Gazdasági válság hatása (munkahelyek megszűnése) • Kerékpáros úthálózat nagymérvű fejlesztése
– Finanszírozási „költség” probléma • km díj alapú elszámolás a konzorciumi partnerrel → a minimális futásteljesítménynél nagyobb teljesítmény kibocsátás az optimalizálatlan vonalhálózat miatt.
3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai Finanszírozási „költség” probléma • Ft/€ árfolyam kockázat (280 Ft/ € árfolyam felett finanszírozási deviza kockázat, bérleti díj növekedés) • Elszabadult üzemanyagárak
3. Üzemeltetési tapasztalatok, a fejlesztés tanulságai
Volvo autóbuszok közvetlen (guruló) költségeit 2011.01.-10. hónapok átlagában
Ft/km
szóló
csuklós
gázolaj
118
138
bérleti díj
216
269
egyéb közvetlen költség
124
123
összesen
458
530
Jelenlegi gazdasági környezetben a finanszírozhatóság alapfeltételei • Meglévő jogszabályi lehetőségek kógens alkalmazása:
2004. évi XXXIII. Törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról – „11. § (1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés).”
2005. éviCLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről – 27/A. § (1) A vállalkozó vasúti társaság a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés teljesítéseként közszolgáltatási ellentételezésre jogosult. (3) Az ellentételezéssel kapcsolatos részletes szabályokat a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni olyan módon, hogy c) az ellentételezés mértéke nem haladja meg a vállalkozó vasúti társaság közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és az ágazatban elérhető ésszerű nyereségnek a díjbevétellel, fogyasztói árkiegészítéssel és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”
A helyi közösségi közlekedés finanszírozhatóságához, fenntarthatóságához megfontolandó • A közösségi közlekedés ÁFA-jának kedvezményes kulcsba sorolása. Következmény: megfizethetőbb tarifák, lehetséges több utas? • Jelenlegi kedvezményrendszer újragondolása – Fogyasztói árkiegészítés valorizációja. – 65 éven felüliek ingyenes utazása helyett 90%-os támogatása Pontosan mérhetővé válna a létszámuk a helyi közlekedésben is. (Fogyasztói árkiegészítéssel fedezett nagyságrend: az össz. utasszám 11%-a, méréseink szerint ez több mint 20% a DKV Zrt esetén.) – MÁK-os és egyéb szociálpolitikai kedvezmények újragondolása finanszírozásuk biztosítása. Jelenleg a szolgáltatók erre nem kapnak ellentételezést (mért arány az össz. utasszám 3-5%-a)
Fejlesztés tanulsága: A modellt csak az egész vonalhálózatra kiterjedő a megrendelő általi utasszámlálás, utas áramlási és utazási szokás felméréseken alapuló, racionalizált vonalhálózat esetén szabad bevezetni. Ellenkező esetben, a jelenlegi helyi közösségi közlekedési finanszírozási rendszer mellett működtetése „gazdaságilag problémás”.
Mottó: Nem elég a közösségi közlekedés infrastruktúráját, legyen az létesítmény vagy bármilyen gördülőállomány „csak” megújítani vagy megépíteni, azt hosszútávon fenn kell tudni tartani és működését meg kell tudni finanszírozni!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
