Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu
Materiál č. 02/OFR/01
Důvodová zpráva Odbor financí a rozpočtu předkládá zastupitelstvu městského obvodu návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v souladu s § 12 odst. 2 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 9/2014 na rok 2014
Rada městského obvodu usnesením č. 5548/RMOb1014/84/14 dne 2. 10. 2014 doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 9/2014 na rok 2014 u příspěvkových organizací: •
MŠO, Na Jízdárně 19a, PO ve výši 119 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu platu pedagogického pracovníka za období 9-12/2014 včetně povinných pojistných odvodů a na úhradu podílu na provozních nákladů třídy firemní školky.
•
TS MOaP, PO v celkové výši
- 443 tis. Kč
Z toho: TS MOaP, PO ve výši -500 tis. Kč Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku o částku určenou na instalaci indikátorů tepla. Jedná se o zařizovací předměty, které jsou předmětem fakturace příspěvkové organizace městskému obvodu. TS MOaP, PO ve výši 120 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky účelově určené na náklady na pracovníka údržby v nové budově radnice na náměstí Dr. E. Beneše. TS MOaP, PO ve výši - 63 tis. Kč Jedná se o částku účelově určenou na instalaci kamerového systému. Neinvestiční příspěvek se snižuje z důvodu, že se jedná o investiční výdaje. •
WZŠaMŠO, PO ve výši 250 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na dokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců na měsíce září – říjen 2014.
•
CKV MO, PO v celkové výši
694 tis. Kč
Z toho: CKV MO, PO ve výši 363 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce Svatováclavský jarmark dne 28. 9. 2014 (ve výši 321 160,- Kč) a na Farmářské dny realizované od 18. 9. 2014 (ve výši 41 220,- Kč). 1/12
Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu
Materiál č. 02/OFR/01
CKV MO, PO ve výši 331 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce Den otevřených dveří dne 26. 9. 2014.
•
ZŠaMŠO, Ostrčilova 10, PO ve výši 100 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky účelově určené na výmalbu školy v souvislosti s probíhající rekonstrukcí (výměna oken a zateplení objektu).
•
MŠO, Repinova 19, PO ve výši 25 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na kompenzaci nezískaných příjmů z dlouhodobého pronájmu, o které mateřská škola přišla kvůli rekonstrukci budovy (výměna oken, zateplení objektu a střechy).
•
ZŠO, Gajdošova 9, PO ve výši Jedná se o finanční prostředky určené na realizaci výchovných koncertů.
• • • • • • • • • •
MŠO, Křižíkova 18, PO ve výši 12 tis. Kč MŠO, Repinova 19, PO ve výši 13 tis. Kč MŠO, Poděbradova 19, PO ve výši 16 tis. Kč MŠO, Křižíkova 18, PO ve výši 19 tis. Kč MŠO, Dvořákova 4, PO ve výši 15 tis. Kč MŠO, Na Jízdárně 19a, PO ve výši 16 tis. Kč MŠO, Blahoslavova 6, PO ve výši 15 tis. Kč MŠO, Šafaříkova 9, PO ve výši 12 tis. Kč MŠO, Lechowiczova 8, PO ve výši 20 tis. Kč MŠO, Varenská 2a, PO ve výši 12 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na realizaci projektu „Atletická školka SSK Vítkovice – pohybová průprava dětí mateřských škol.
•
MŠO, Na Jízdárně 19, PO ve výši 50 tis. Kč Jedná se o investiční finanční prostředky účelově určené na realizaci dětského pisoáru.
• •
MŠO, Hornická 43A, PO ve výši MŠO, Lechowiczova 8, PO ve výši Jedná se o investiční finanční prostředky určené na pořízení konvektomatů.
10 tis. Kč
175 tis. Kč 175 tis. Kč
Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 9/2014 na rok 2014 byl projednán finančním výborem dne 29. 9. 2014 s doporučujícím usnesením.
2/12
Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu
Materiál č. 02/OFR/01
Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 10/2014 na rok 2014
Rada městského obvodu usnesením č. 0094/RMOb1014/1/14 dne 27. 11. 2014 doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 10/2014 na rok 2014 u příspěvkových organizací:
•
TS MOaP, PO v celkové výši
508 tis. Kč
Z toho: TS MOaP, PO ve výši - 42 tis. Kč Jedná se o snížení neinvestičních finančních prostředků na zajištění publicity projektu „Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad „ (grafický návrh, ražba a distribuce letáků). TS MOaP, PO ve výši 250 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na navýšení platů o 3,5 % podle nařízení vlády č. 224/2014 ze dne 15. 10. 2014. TS MOaP, PO ve výši 300 tis. Kč Jedná se o částku na dokrytí nákladů spojených s provozem minigolfu. Provoz minigolfu byl ukončen k 18. 11. 2014 a objekt byl napojen na pult centrální ochrany.
•
CKV MO, PO v celkové výši
890 tis. Kč
Z toho: CKV MO, PO ve výši - 100 tis. Kč Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku účelově určeného na projekt „Letní minikino“. V rámci čerpání rozpočtu projektu byl zakoupen promítací projektor Panasonic PT EZ 570 za částku 99 220 tis. Kč, jehož pořízení patří do dlouhodobého majetku. CKV MO, PO ve výši 990 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na realizaci akce „ Ostravské vánoce 2014“, které se uskuteční od 26. 11. 2014 do 23. 12. 2014 na Masarykově náměstí v Ostravě.
•
MŠO, Na Jízdárně 19a, PO v celkové výši
- 64 tis. Kč
Z toho: Ve výši - 70 tis. Kč se jedná o snížení neinvestičního příspěvku z důvodu úhrady části provozních nákladů Moravskoslezským krajem za zřízení firemní školky. Ve výši 6 tis. Kč se jedná o finanční prostředky za prodej nepoužívané telefonní ústředny.
3/12
Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu •
Materiál č. 02/OFR/01
MŠO, Blahoslavova 6, PO v celkové výši
60 tis. Kč
Z toho: Ve výši 20 tis. Kč se jedná o finanční prostředky určené na poskytnuté odměny ředitelce mateřské školy za úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu a ve výši 40 tis. Kč se jedná o finanční prostředky určené na realizaci oslav 50. výročí založení mateřské školy. •
MŠO, Lechowiczova 8, PO ve výši 27 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na poskytnutí odměny ředitelce mateřské školy za úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu.
•
WZŠaMŠO, PO ve výši 771 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost za období říjen – prosinec 2014.
•
MŠO, Hornická 43A, PO ve výši 52 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky účelově určené na realizaci projektu „Atletická školka 20142015“, k zajištění nadstandardních pohybových volnočasových aktivit pro děti a k nákupu dalšího sportovního atletického nářadí (atletických sad).
•
ZŠO, Nádražní 117, PO ve výši 350 tis. Kč Jedná se o předfinancování projektu „Pedagog a tablety ve výuce“. Finanční prostředky budou použity na nákup tabletů.
•
CKV MO, PO ve výši 100 tis. Kč Jedná se o investiční finanční prostředky na pořízení promítacího projektoru v rámci projektu „Letní minikino“.
Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 10/2014 na rok 2014 byl projednán finančním výborem dne 24. 11. 2014 s doporučujícím usnesením.
Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 11/2014 na rok 2014
Rada městského obvodu usnesením č. 0100/RMOb1014/1/14 dne 27. 11. 2014 doporučila zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 11/2014 na rok 2014 u příspěvkových organizací: •
4/12
MŠO, Gen. Píky 13A, PO ve výši 242 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky účelově určené na projekt „Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků“. Finanční prostředky jsou poskytnuty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu
Materiál č. 02/OFR/01
•
TS MOaP, PO ve výši 498 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky poskytnuté z Fondu životního prostředí statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Výsadby v centru Ostravy“. Výsadby stromů a záhonů byly provedeny na ulici 28. října a ulici Sokolská.
•
MŠO, Šafaříkova 9, PO ve výši 130 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na dokrytí zvýšených nákladů v návaznosti na realizaci investiční akce zateplení mateřské školy – oprava rozvodů, revize, malby, opravy stěn, oprava topení, doplatek režie za obědy dětí a za pronájem prostor a energii na ZŠO, Nádražní 117, PO.
Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 11/2014 na rok 2014 byl projednán finančním výborem dne 24. 11. 2014 s doporučujícím usnesením.
5/12
