DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E
2006. évi 15. szám
2006. szeptember 13.
TARTALOMJEGYZÉK Szám
Tárgy
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 183/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatási rendszeréről szóló 14/2006. (IV. 28.) rendelet, valamint a 80/2006. (IV. 27.) Ö.h. módosításáról
184/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A Cívis Régió Medicina Kft. alapításáról
185/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Pályázat benyújtása Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt támogatás elnyerésére Második Esély Roma Képző Központ létrehozásáról
186/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Tájékoztató DMJV Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről, beszámoló a DMJV Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet végrehajtásáról
187/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Oldal
188/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen és környéke szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú projekt megvalósulásához kapcsolódó Víziközmű Társulat megalakításához az önkormányzati képviselő megválasztásáról
189/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének egyes lakásrendeletekhez benyújtott törvényességi észrevételének megtárgyalásáról
190/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Fedezet biztosításáról Debrecen, 25232/50 hrsz-ú ingatlanon új óvoda építéséhez
191/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen, Széchenyi utca 65. szám alatti ingatlan árverés nélkül történő bérbeadásáról az Egy-Másért Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére
192/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen, Csapó u. 43. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről
193/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen, Piac u. 59., 61. szám alatti ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről
194/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Önkormányzati tulajdonú garázsok értékesítésre történő kijelöléséről
195/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
DMJV Önkormányzatának tulajdonában A.K.S.D. Kft. üzletrész értékesítéséről
196/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Pályázat benyújtásáról létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére
197/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére
198/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2007. évi fordulójához
199/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Fenntartói engedélyezésről és kérelem benyújtásáról átlag-, illetve maximális létszámtól való csoport-, osztálylétszám eltérésre vonatkozóan
200/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A 2007/2008. tanév 7. és 9. évfolyamán indítható osztályok számának engedélyezéséről
201/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A Csokonai létszámváltozásáról
Színház
álló
közalkalmazotti
202/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Egyes kulturális és oktatási intézmények közalkalmazotti létszámának emeléséről, valamint a 104/2006. (V. 25.) Ö.h. módosításáról
203/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Háziorvosok módosításáról
204/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A 43. számú házi gyermekorvosi működtetőjének változásáról
205/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, illetve határozott időre szóló vezetői megbízásáról
206/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről
207/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Beszámoló a Debrecen Határok Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről
208/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Beszámoló a végrehajtásáról
209/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A 22354/1 hrsz-ú, Debrecen, Oláh Gábor utca 5. szám alatt található atlétikai stadion elnevezéséről
210/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A Debrecen, 8314/2 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
211/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Kölcsey Ferenc ösztöndíj alapításáról
212/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Tóth Árpád szobor elhelyezéséről a Tóth Árpád Gimnázium épülete előtt
délutáni
lejárt
rendelési
határidejű
idejének körzet
Nélkül
határozatok
K Ö Z L E M ÉN Y Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2006. augusztus 10-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatokról 213/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről
214/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
215/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
A 172., a 173. és a 800. számú szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztásáról, bizottsági tag megbízatásának visszavonásáról
216/2006. (VIII. 10.) Ö.h.
Szociális ellátásra elbírálásáról
irányuló
fellebbezések
K Ö Z L E M ÉN Y Közlemény a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokról és vagyonnal törtánő gazdálkodással összefüggő szerződésekről
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 183/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a Stratégiai Tervezési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése alapján módosítja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására pályázat benyújtásáról szóló 80/2006. (IV. 27.) határozat 6./ és 7./ pontjait oly módon, hogy a 6./ pontban megjelölt határidőt 2006. október 31-ére, a 7./ pontban megjelölt határidőt október 27-ére változtatja.
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 184/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, a 2006. évi IV. törvény 11. § (1)-(2) bekezdései, 12. §-a és 141. §-a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. § (2) bekezdés a.) pontja alapján 1./ megalapítja a Cívis Régió Medicina Kft-t (székhelye: 4026 Debrecen, Fűvészkert u. 4.) 2006. augusztus 10. napjával a mellékelt társasági szerződés szerint. 2./ Megválasztja Gyarmati Jánost (3530 Miskolc, Petőfi u. 13.) a Cívis Régió Medicina Kft. első ügyvezetőjének 2006. augusztus 10. napjától 2011. augusztus 10. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra, aki tevékenységét díjazás nélkül látja el. 3./ Megválasztja a Cívis Régió Medicina Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2006. augusztus 10. napjától 2011. augusztus 10. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra − Dr. Ónodi-Szűcs Zoltánt (4032 Debrecen, Akadémia u. 18.) − Kiss Mihályt (3529 Miskolc, Dessewffy u. 4.) − Dr. Jókayné dr. Bégány Ágnest (4027 Debrecen, Újkert u. 19.). 4./ Megválasztja a Cívis Régió Medicina Kft. első könyvvizsgálójának a Kállay-Mester Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t ( 4026 Debrecen, Bem tér 14. I/2.), a könyvvizsgálatért személyében felelősként Kállay Ferencet (4028 Debrecen, Botond u. 20., kamarai tagsági száma: 002646) jelöli 2006. augusztus 10. napjától 2011. augusztus 10. napjáig, 5 év határozott időtartamra, 150.000.-Ft+ÁFA/év díjazással.
5./ Javasolja a polgármesternek, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet 5. számú melléklet XIV.14.1 „általános tartalék” sor terhére biztosítsa a Kft. alapításához szükséges törzsbetét összegét, 14.400.000.- Ft-ot. Határidő: az Önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását követően azonnal Felelős: a polgármester 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5./ pontban meghatározott összeg rendelkezésre bocsátásáról. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 7./ Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 8./ Felkéri a Cívis Régió Medicina Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtsa be a társasági szerződést a Cégbírósághoz bejegyzés céljából. Határidő: azonnal Felelős: a Kft. ügyvezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
CÍVIS RÉGIÓ MEDICINA Korlátolt Felelősségű Társaság
alapításáról
Készítette és ellenjegyezte: Dr. Zeke Ügyvédi Iroda Dr. Zeke László ügyvéd 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 4.
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS melyet szerződő felek a 2006. évi IV. törvény (továbbiakban Gt.) rendelkezései figyelembe vételével az alábbiak szerint kötnek meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NEVE: CÍVIS RÉGIÓ MEDICINA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített elnevezése: CÍVIS RÉGIÓ MEDICINA Kft. 2.) A társaság székhelye:
4026 Debrecen, Fűvészkert utca 4.
A társaság telephelye: 4010 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 3.) A társaság tagjai:
- VESZ Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 4. sz. cg: 09-09-010891 - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képv: Kósa Lajos polgármester PIR: 461009 - „Brain-X” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: Debrecen, Géressy út 1/B I./3. cg: 09-09-007543
4.) A társaság tevékenységi körei: - 71.34'03 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése (főtevékenység) - 70.20'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A társaság tagjai tudomással bírnak arról, hogy engedélyköteles tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában folytathat a társaság, illetve a képesítéshez kötött tevékenységeket csak a képesítésre vonatkozó jogszabályban előírt feltételek biztosításával folytathat, míg a koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységeket csak az erre vonatkozó szerződés birtokában lehet végezni.
Szerződő felek rögzítik, hogy a tevékenységi kör változást közzétételi díj befizetése nélkül, illetékmentesen lehet bejelenteni a Cégbíróságnak. Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság tevékenységi körei a TEÁOR ’03 alapján kerültek meghatározásra. II. A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI 1.) A Kft. törzstőkéje: azaz Hatvanmillió forint, mely kizárólag készpénzből áll.
60.000.000.-Ft
1.) Az egyes tagok törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásának esedékessége: - VESZ Vagyonkezelő Kft. törzsbetétje: azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázezer forint, mely kizárólag készpénzből áll.
30.000.000.-Ft
- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetétje: azaz Tizenötmillió-hatszázezer forint, mely kizárólag készpénzből áll.
14.400.000.- Ft
- „Brain-X” Kft. törzsbetétje: azaz Tizenötmillió-hatszázezer forint, mely kizárólag készpénzből áll.
15.600.000.-Ft
2.1. A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették, míg a további hátralévő összeget a társaság számlájára a cégbejegyzésétől számított egy éven belül kell átutalással befizetni. 2.2.Társasági tagok tudomásul veszik, hogy a Gt. 14. §-ában foglalt rendelkezéseket az alapításkor és a törzstőke felemelésekor is alkalmazni kell, mely szerint, ha a tag a vállalt vagyoni hozzájárulását az okiratban meghatározott időpontig nem teljesíti, az ügyvezetés 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik, melyről a tagot írásban értesíteni kell. Az a tag, akinek a tagsági viszonya a fentiek szerint szűnik meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt, a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabálya szerint felelősséggel tartozik. III. A TÁRSASÁG TAGJAI KÖZÖTTI JOGVISZONY 1.) A cégnyilvántartás módosításával kapcsolatos költségek viselése: A cégnyilvántartás módosításával kapcsolatos költségeket a társaság viseli.
2.) Az üzletrészek átruházása: 2.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. 2.2. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ában, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt eseteket. 2.3. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 2.4. Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap. 2.5. A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az üzletrészre - a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a Gt. 123. §-ában foglaltak irányadóak azzal, hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét esetben a taggyűlés gyakorolja. 2.6. Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jogról érvényesen lemondani nem lehet. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül lehet indítani (Gt. 125. § (2)). 2.7. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőire szállnak át. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli, azonban a tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és a szerzésen túlmenően nyilatkozni kell arra is, hogy a szerző fél a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2.8. Az üzletrész felosztását felek a Gt. 130. § (3) foglalt lehetőség alapján kizárják. 2.9. A társaság az üzletrészek legfeljebb 1/3-át - a taggyűlés legalább ¾-es szótöbbséggel hozott határozatával - a törzstőkén felüli vagyonából szerezheti meg. A társaság tulajdonába került üzletrész (saját üzletrész) után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat. A fentiek szerint megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni. 2.10. Ha a társaságnál közös törzsbetét alakul ki, a közös törzsbetéten belül az elővásárlási jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
3.) A nyereség felosztása: 3.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani. 3.2. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét. E rendelkezés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt. 3.3 Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. 3.4. Azokat a kifizetéseket, melyeket a fenti 3.2. pontban foglaltak ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszeműségét. 4.) Pótbefizetés: A tagok pótbefizetés teljesítésére nem kötelesek. IV. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS AZOK MŰKÖDÉSE 1.) A taggyűlés: 1.1. A taggyűlés a társaság irányító szerve, mely kizárólagosan jogosult az alábbi kérdésekben dönteni: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt; n) a tagok, az ügyvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; r) a társasági szerződés módosítása; s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 1.2. A társaság taggyűlését szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló a Gt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén összehívhatják a taggyűlést, valamint a Cégbíróság is a hitelezők kérelmére. 1.3. A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni. 1.4. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. 1.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. 1.6. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. 1.7. Az ügyvezető az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölheti a határozatképtelenség miatt megismételni szükséges taggyűlés időpontját is.
2.) Határozathozatal: 2.1. A határozathozatal során minden teljesített, illetve szolgáltatott 100.000.-Ft összegű törzsbetét egy szavazatot jelent: VESZ Vagyonkezelő Kft. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata „Brain-X” Egészségügyi Szolgáltató Kft.
300 szavazat 144 szavazat 156 szavazat.
2.2. A taggyűlés határozatait kétharmados többséggel hozza, kivéve ahol a Gt. szigorúbb előírást tartalmaz. 3.) A taggyűlés jegyzőkönyve: Minden taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít, melyet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlévő hitelesítőnek megválasztott tag ír alá. Fel kell tüntetni a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, a nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A hozott határozatokról az ügyvezető folyamatos nyilvántartást vezet. (Határozatok könyve) Nem szavazhat az a tag, akit a Gt. rendelkezései kizárnak a szavazásból. 4.) A taggyűlési képviselet: A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 5.) Az ügyvezető: 5.1. A társaságnál egy ügyvezető működik. 5.2. Az ügyvezetőt a taggyűlés választja, vezeti a társaság ügyeit, képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben. 5.3. Feladata kiterjed minden olyan tevékenység elvégzésére, mely a jogszabályban meghatározott, illetve a jogszabály nem tilt, és amelyet a taggyűlés nem tart hatáskörében. 5.4. A társaság első ügyvezetője: Gyarmati János an: Dr. Radóczy Marianna sz: 1973. november 28. 3530 Miskolc, Petőfi u. 13. sz. alatti lakos. 5.5. Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól, a megbízatás kezdő időpontja: 2006. augusztus 10. 5.6. Az ügyvezető elfogadó nyilatkozatát külön okirat tartalmazza. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető képviseli a társaságot a Bíróságok és más hatóságok előtt.
5.7. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 5.8. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni. 5.9. Az ügyvezető köteles továbbá gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 5.10. A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott. 6.) Felügyelőbizottság: 6.1. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. 6.2. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 6.3. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja a számviteli törvény szerinti beszámolót a fontosabb jelentéseket. A vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke írásban ismerteti, e nélkül ezekben a kérdésekben döntés nem hozható. 6.4. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés választja 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság taggyűlését. 6.5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 6.6. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelő Bizottság minden tagjának egy szavazata van. 6.7. A Felügyelő Bizottság tagjai: Név: dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Anyja neve: Szénási Irén Lakcím: 4032 Debrecen, Akadémia u. 18. Név: Dr. Jókayné dr. Bégány Ágnes Anyja neve: ………………….. Lakcím: 4027 Debrecen, Újkert u. 19. Név: Kiss Mihály Anyja neve: Engert Zsuzsanna Lakcím: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 4.
6.8. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól, melynek kezdő időpontja: 2006. augusztus 10. 6.9. A Felügyelő Bizottság tagja a taggyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. 7.) Könyvvizsgáló: 7.1. A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 7.2. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja, jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein. 7.3. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 7.4. A könyvvizsgálót taggyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A társaság első könyvvizsgálója megbízatásának kezdő időpontja: 2006. augusztus 10. 7.5. A társaság könyvvizsgálója: Név: Kállay-Mester Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft- (4026 Debrecen, Bem tér 14. I/2.) Könyvvizsgálatért felelős személy: Kállay Ferenc Anyja neve:Végvári Jolán Lakcíme: 4028 Debrecen, Botond u. 20., akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe 002646 szám alatt jegyeztek be. A megválasztott könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta. V. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégszövege alatt az ügyvezető önállóan írja nevét hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
VI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 1.1. A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 1.2. Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha a Gt. másként rendelkezik; d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik. 1.3. Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén. 1.4. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben. 1.5. Ha a társaság tagjainak létszáma egy főre csökken, egyszemélyes Kft-ként folytatja tovább a tevékenységét, mely esetben nem kell külön alapító okiratot készíteni. 1.6. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor. 1.7. A tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért. 1.8. Nem hivatkozhat korlátozott felelősségre az a tag, aki ezzel visszaélt. Ennek alapján a társaság azon tagjai, akik a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Különösen fennáll a tagok előbbiek szerinti felelőssége, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeznek, illetve ha a társasági vagyont saját, vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve kellő gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ez által a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni. VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1.)
Üzleti év:
A társaság első üzleti éve az alapítás napján kezdődik, és 2006. december hó 31. napjával végződik, ezt követően a társaság üzleti évei minden év január 1-jén kezdődnek és december 31-én végződnek. 2.)
A törzstőke felemelése:
2.1. Ha a taggyűlés a törzstőke felemelését határozza el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával) - a Gt. 158. §-ában foglalt kivétellel - kell fedezni.
2.2. A törzstőkét csak akkor lehet felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizették, illetve teljesítették. 2.3. A taggyűlés a törzstőke felemelését a törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit külön befizetés nélkül a korábbi törzsbetéteik arányában növeli. 2.4. A törzstőke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé. 2.5. A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére, a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított 30 napon belül elsőbbségi joguk van. Az elsőbbségi jog gyakorlására a Gt. 162. § rendelkezése az irányadóak. 3.)
A társaság működésének határideje:
Felek rögzítik, hogy a társaság határozatlan időre került megalakításra. 4.)
A társasági szerződés módosítása:
A társasági szerződés módosításához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges. Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt változás esetén. 5.) Alapító tagok megbízást adnak a Dr. Zeke Ügyvédi Irodának (Dr. Zeke László ügyvéd, 4024 Debrecen, Liszt F. u. 4.) jelen okirat elkészítésére, annak ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátására. 6.) A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak. 7.) A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. A vezető tisztségviselő a cégbejegyzésig a társaság nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. Jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden tekintetben megegyezőt ügyvédi tényállásként is helybenhagyólag aláírták. Kelt: Debrecen, 2006. augusztus 10. ______________________ ________________________ __________________________ Brain-X Kft. VESZ Vagyonkezelő Kft. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette és ellenjegyezte:
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 185/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja, 13. § (1) bekezdése alapján, tekintettel az 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdés a) pontjára 1./ konzorciumi megállapodást köt az EU-ROMA Országos Egyesülettel a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázatban való részvételre és támogatja, hogy az EU-ROMA Országos Egyesület 200 millió Ft összköltségű pályázatot nyújtson be 170 millió Ft összegű támogatás elnyerésére, „Második Esély Roma Képző Központ” létrehozása érdekében azzal, hogy a pályázathoz az Önkormányzat 30 millió Ft saját forrást biztosít. 2./ Eredményes pályázat esetén javasolja a polgármesternek, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet 5. számú melléklete XIV.14.1. „általános tartalék” sora terhére biztosítson 2,5 millió Ft-ot a pályázathoz szükséges elvi építési engedély fedezeteként, továbbá 27.500.000.-Ft-ot az Önkormányzat 2007. évi költségvetése terhére biztosít. Határidő: az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadását követően azonnal Felelős: a polgármester 3./ Vállalja, hogy a program megvalósítása érdekében – eredményes pályázat esetén – a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő, 8173/1 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Jókai u. 48-50. szám alatt található ingatlant 20 évre, térítésmentesen az EU-ROMA Országos Egyesület használatába adja – tekintettel arra, hogy az Egyesület önkormányzati feladatot lát el – azzal, hogy a szerződés megszűnését követően csereingatlant nem biztosít, továbbá, hogy az ingatlan használatbavételének, a használatra alkalmas állapot kialakításának és fenntartásának minden költsége az Egyesületet terheli, ezen költségekkel kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmiféle követelést nem támaszthat. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban megjelölt összeget bocsássa az EU-ROMA Egyesület rendelkezésére, illetve az Önkormányzat 2007. évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: a 2007. évi költségvetés előterjesztésének időpontja Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az EU-ROMA Országos Egyesület elnökét, valamint készítse elő az Egyesülettel kötendő megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a tájékoztatásért és az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 186/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain az első félévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14, 15. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét, hogy a 2006. évi költségvetési előirányzatokat be kell tartani, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak. 5./ Utasítja a Polgármesteri Hivatal és intézményei vezetőit, valamint minden kötelezettségvállalással érintett szervezeti vezetőt, hogy a 2006. évi költségvetés teljesíthetősége érdekében hatékonyan működjenek közre a változások pénzügyi kihatásának felmérésében, továbbra is a legtakarékosabb, leghatékonyabb gazdálkodási elvet kövessék azzal, hogy nem vállalható olyan feladat, ami többlet forrásigényt jelent és nem terjeszthető elő többletigény. 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak szerint terjessze elő a Lakásalap módosításának elfogadása érdekében a 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosítását. Határidő: a III. negyedéves beszámoló előterjesztése Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
1. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város 2006. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.
Saját bevételek
II.
Átengedett bevételek
III. Állami hozzájárulás IV. Külső forrás V.
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadások
Teljesítés %-a
21 199 792
21 652 199
9 508 519
43,91 I. Költségvetési intézmények kiadásai
7 550 466
7 390 537
4 021 330
54,41
12 337 624
13 795 276
8 238 662
59,72 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai
4 600 000
4 600 000
0
- Általános tartalék
Bevételek összesen:
45 687 882
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
24 146 599
25 958 964
13 983 489
53,87
21 541 283
23 813 059
9 076 916
38,12
45 687 882
49 772 023
23 060 405
46,33
0,00
Kötvény
VI. Nyitó pénzmaradvány
Eredeti előirányzat
2 334 011
2 334 011
100,00
49 772 023
24 102 522
48,43
- Céltartalék Kiadások összesen:
1/1
400 000
407 000
2 258 555
1 544 787
1/A számú melléklet
Tájékoztató tábla Működési és felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Bevételek
Módosított előirányzat
I. Működési bevételek
8 266 000 1 000 000 1 140 000 12 800
8 298 001 1 000 000 1 140 000 12 800
3 709 265 768 724 561 646 10 919
3 824 406 3 725 710 350
3 810 679 3 579 508 350
2 031 768 1 986 627 2 935
32 558
32 558
17 456
126 896 53 900 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 0
126 896 53 962 149 391 2 852 1 083 107 400 100 000 70 168
53 237 36 275 59 578 1 178 558 36 191 1 413 97 644
11 577 410
11 540 117
6 322 453
Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja - Kamatbevételek - Szolgáltatások ellenértéke - Alkalmazottak térítése (üdülő) Szellemi és anyagi infrastruktúra magánc. igényb. térítés - Egyéb sajátos bevételek - Működéshez kapcsolódó ÁFA vagy térítés müködési támogatás Állami hozzájárulások - Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása Központosított állami támogatás Vis maior támogatás Nyitó pénzmaradvány
2 314 689
2 424 336
1 470 290
10 418 800
10 450 801
5 050 554
7 550 466
7 390 537
4 021 330
574 080
89 382 148 732 515 100
89 382 764 404 516 600
644 310
Intézmények működési célú kiadásai melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás
Működési és felhalmozási bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen
Teljesítés
25 725 583
13 898 399
2 994 321
3 129 105
1 437 412
7 006 635
8 754 935
3 750 261
1 258 555
578 178
0
5 000 0 7 192 700
233 381 19 924 8 269 308
3 242 286
1 689 072 1 400 000
1 689 072 1 372 537
631 509 0
Működési és felhalmozási kiadások összesen
45 687 882
49 772 023
23 060 405
Kiadások mindösszesen
45 687 882
49 772 023
23 060 405
Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai( 5 sz. melléklet) 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék 11 577 410
11 540 117
6 322 453
753 214
1 370 386
1 038 436
847 159 23 614 1 623 673
4 432 121 864 000 1 029 310
0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000
0 395 282 422 144 154 445 1 560 000 40 000
194 105 150 528 50 1 470 110 217 143 511 0 700 40 840
2 006 902 30 000 18 000 60 000 325 200 1 000 000 20 000
1 632 873 30 000 596 040 60 000 328 658 1 000 000 20 000
724 167 15 795 298 316 38 555 50 948 906 315 8 628
3 460 102
4 465 181
3 667 571
13 869 548 4 549 137 5 709 519 13 395 0
14 631 557 4 730 160 6 336 528 27 338 0
7 761 498 2 529 890 3 588 293 18 718 0
1 845 604 566 535 577 582 4 600
1 900 922 583 340 640 243 4 600
887 284 270 833 276 495 2 800
303 530
49 607 701 449 287 380
864 000 996 250
(4. sz.
24 141 599
847 159 23 614 1 623 673
- Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék
II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlanok értékesítése - Földterület értékesítése gépek, berendezések és felszerelések értékesítése - Privatizációból származó bevétel - Osztalék, hozam bevétel - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Részvények, részesedések értékesítése - Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU-tól - Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány
Módosított előirányzat
I. Működési kiadások
Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Gépjárműadó - Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat átengedett bevételei - Személyi jövedelemadó - SZJA normatív módon elosztott része - Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó
Eredeti előirányzat
Kiadások
Teljesítés
641 421
2 042 724
0 7 000
0 14 000 710 338
7 000 710 338
41 087 882 4 600 000 45 687 882
45 172 023 4 600 000 49 772 023
24 102 522 0 24 102 522
1 562 748 62 332 855 790
1 910 989 96 336 1 390 794
772 075 65 994 846 740
25 655 41 078
28 345 71 384
5 601 39 447
1 488 187 560 654
1 603 186 664 902
678 157 354 341
1 249 182 144 100 319 500 427 119 132 881 129 409 8 000
1 399 055 144 100 319 500 829 250 159 625 123 846 13 623
685 337 30 533 172 125 0 44 056 48 897 6 958
0 1 258 555
0 578 178
II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Közművelődési feladatok - Felújítási kiadások - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás - Városüzemeltetési kiadások - Közigazgatási gép, eszköz és informatikai beszerzés - Támogatások
5 595 853 630 554 283 325 200 394 672 169 800 126 702 25 560 0
6 080 349 630 779 420 328 658 536 468 308 826 182 511 42 746 9 700
Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék
400 000 1 000 000
407 000 965 537
1/1
85 090 15 448
2 405 647 0 89 693 50 948 472 163 148 920 65 215 0 9 700
2. számú melléklet
A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók
8 266 000
8 298 001
3 709 265
44,70
1.2. Gépjármű adó
1 140 000
1 140 000
561 646
49,27
1.3. Illetékek
1 000 000
1 000 000
768 724
76,87
1.4. Intézményi tevékenység bevételei
2 314 689
2 424 336
1 470 290
60,65
1.5. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek
4 432 121
4 465 181
641 421
14,36
1.6. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.7. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
4 034 182
4 311 881
2 346 254
54,41
12 800 21 199 792
12 800
10 919
85,30
21 652 199
9 508 519
43,91 52,40
II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett)
2 680 399
2 680 399
1 404 463
2.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés
1 144 007
1 130 280
627 305
55,50
289 487
289 487
160 665
55,50
2.3. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 2.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
49 571
49 571
27 512
55,50
799 448
799 448
443 694
55,50
2.6. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
675 863
543 624
301 712
55,50
2.7. Lakáshoz jutás feladatai
275 867
275 867
153 106
55,50
2.8. Körzeti igazgatás
223 214
223 214
123 884
55,50
44 732
44 732
24 826
55,50
2.5. Pénzbeli szociális juttatások
2.9. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2.10. Üdülőhelyi feladatok
80 000
80 000
44 400
55,50
147 921
193 142
107 194
55,50
2.12. Gyermekek napközbeni ellátása
247 945
247 945
137 609
55,50
2.13. Helyi közművelődési feladatok
241 101
241 101
133 811
55,50
2.14. Tűzoltóság támogatása
591 377
591 377
328 214
59 184
-
350
350
7 550 466
2.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
2.15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2.16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN:
55,50 -
0,00
2 935
838,57
7 390 537
4 021 330
54,41
292 700
235 430
130 664
55,50
93 150
121 627
67 503
55,50
III. Állami hozzájárulás 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.3. Gyermekek napközbeni ellátása
43 755
3.4. Közoktatási célú állami támogatás
43 755
24 284
55,50
10 872 822
5 952 104
54,74
266 483
266 483
147 898
55,50
14 796
0
0
0,00
10 866 527
3.5. Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások
89 381
89 381
49 607
55,50
4.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához
4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
148 732
148 732
85 776
57,67
4.3. Színházi tevékenység támogatása
515 100
516 600
287 380
55,63
V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás 7 000
VII. Céljellegű decentralizált támogatás
14 000
7 000
50,00
847 159
847 159
100,00
615 673
615 673
100,00
23 614
23 614
100,00
12 337 624
13 795 276
8 238 662
59,72
4 600 000
4 600 000
0
0,00
0
0
0,00
2 334 011
2 334 011
100,00
49 772 023
24 102 522
48,43
VIII. Központosított támogatás IX. Jövedelempótló támogatás X: Vis maior támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Kötvény X. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
45 687 882
1/1
2/A. számú melléklet
A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó
1 400 000
1 400 000
b.) Telekadó 2. Vállalkozók kommunális adója
732 052
52,29
3
0,00
120 000
120 000
64 641
53,87
3. Helyi iparűzési adó
6 700 000
6 700 000
2 840 877
42,40
4. Idegenforgalmi adó
46 000
46 000
17 972
39,07
32 001
53 720
167,87
8 298 001
3 709 265
44,70
5. Pótlékok, bírságok Összesen:
8 266 000
1/1
2/B. számú melléklet
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
1. Ingatlanok értékesítése
864 000
864 000
194 105
22,47
2. Földterület értékesítése
996 250
1 029 310
150 528
14,62
50
0,00
4. Járművek értékesítése
0
0,00
5. Immateriális javak értékesítése
0
0,00
1 470
0,00
3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése
6. Privatizációból származó bevétel 7. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek
0,00
8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek
422 144
422 144
143 511
34,00
395 282
395 282
110 217
27,88
10. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése
1 560 000
1 560 000
700
0,04
11. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése
40 000
40 000
40 840
102,10
154 445
154 445
0
0,00
4 432 121
4 465 181
641 421
14,36
a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása
326 511
326 511
86 963
94 750
94 750
47 375
800
800
1 210
83
83
7 963
9. Osztalék és hozam bevételek
12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen
1/1
2/C. számú melléklet
A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés 1. Működési támogatások 2. Felhalmozási támogatások a.) beruházási támogatás (ISPA szennyvízhálózat fejlesztés önrész 400.000 E Ft, Epreskert 76. sz. 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás önrész 37.311 E Ft) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások (Kölcsey, Repülőtér,Integrált-Online inform.rendszer stb.) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez
2 054 902 437 311
437 311
30 000
30 000
15 795
1 587 591
1 791 602
1 022 483
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
30 698
56 371
183,63
2 258 913
1 038 278
45,96
f.) beruházási támogatás más szervezetektől 3. Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele)
2 852
2 852
1 178
41,30
31 458
31 458
16 618
52,83
1 100
1 100
838
76,18
95 000
95 000
56 429
59,40
6 791
6 791
3 149
46,37
1 083
1 083
558
51,52
0
0
0,00
1 100 000
1 100 000
907 728
82,52
11. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
126 896
126 896
53 237
41,95
12. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
325 200
328 658
50 948
15,50
13. Kamatbevételek
53 900
53 962
36 275
67,22
14. Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése
60 000
60 000
38 555
64,26
155 000
155 000
36 191
23,35
39 470
41 273
104,57
0
0,00
20 000
20 000
8 628
43,14
4 034 182
4 311 881
2 346 254
54,41
4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély
500
500
250
30 908
30 908
16 360
50
50
8
1 100
1 100
838
95 000
95 000
56 429
200
200
133
b.) házasságkötés
4 750
4 750
1 872
c.) adatszolgáltatás
1 400
1 400
877
441
441
267
b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél 5. Bírság bevételek a.) Végrehajtási bírság 6. Egyéb alaptevékenységi bevételek a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) mikrofilm szolgtáltatás
d.) nyomdai szolgáltatás 8. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) 9. Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése 10. Általános forgalmi adó visszatérülése
15. Egyéb bevételek 16. Szociális Osztály átvett pénzeszköz 17. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása Összesen:
2/D számú melléklet
Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
3m.1. 3m.2. 3m.5. 3m 6. 3.m 8. 3m.9. 3m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.13. 3.m.14. 3m.15. 3m.16. 3m.17. 3m.18. 3m.19. 3m.20.
Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó 3m.21. önkormányzatok feladatellátásához 3m.22 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 3m.23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 8m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 8m.II. Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II. Egyes Jövedelempótló támogatások 8.m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűsoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen:
Számított támogatás (eFt) Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 931 275 867 241 071 968 563 73 980 291 700 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143
Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 1 065 930 275 867 314 769 779 055 0 291 700 1 164 946 7 249 900 385 091 135 724 933 683 319 143
Állami támogatás eFt Teljesítés
%
160 665 123 884 27 512 24 826 44 400 591 591 153 106 174 697 432 376 0 161 893 646 545 4 023 694 213 726 75 327 518 194 177 124
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 38,64 30,22 20,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 266 483 0 93 150 292 700 14 796 43 755 1 164 946 7 249 899 388 664 128 937 933 683 319 143
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 266 482 0 121 627 235 431 0 43 755 1 164 946 7 249 900 385 091 135 724 933 683 319 143
SzJA eFt
0 0 0 0 0 147 898 0 67 503 130 664 0 24 284 646 545 4 023 694 213 726 75 327 518 194 177 124
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 61,36 69,78 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 147 921 675 863 59 184 247 945 0 0 0 0 0 0
Teljesítés
%
Módosított előirányzat 289 487 223 214 49 571 44 732 80 000 799 448 275 867 193 142 543 624 0 247 945 0 0 0 0 0 0
Teljesítés 160 665 123 884 27 512 24 826 44 400 443 693 153 106 107 194 301 712 0 137 609 0 0 0 0 0 0
88 710
88 710
49 234
100,00
88 710
88 710
49 234
0,00
0
0
0
592 545 241 101 89 381 148 732 0 591 377 15 541 234
595 625 241 101 89 381 148 732 615 673 591 377 15 973 411
248 260 133 811 49 607 85 776 615 673 328 214 9 060 135
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
592 545 0 89 381 148 732 0 0 11 815 524
595 625 0 89 381 148 732 615 673 0 12 393 903
248 260 0 49 607 85 776 615 673 0 7 073 509
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
0 241 101 0 0 0 591 377 3 725 710
0 241 101 0 0 0 591 377 3 579 508
0 133 811 0 0 0 328 214 1 986 626
3. sz. melléklet szerint
14 711 744
14 528 248
7 980 865
11 577 411
11 540 117
6 322 453
3 134 333
2 988 131
1 658 412
8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:
829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100
1 445 163 2 680 399 1 130 280 14 000 23 614 847 159 20 668 863 460 100 55 000 1 500 516 600
1 079 270 1 429 129 602 640 7 000 23 614 847 159 11 969 677 255 355 30 525 1 500 287 380
238 113 0 0 7 000 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100
853 786 0 0 14 000 23 614 847 159 13 278 676 460 100 55 000 1 500 516 600
751 056 0 0 7 000 23 614 847 159 7 951 282 255 355 30 525 1 500 287 380
591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0
591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0
328 214 1 429 129 602 640 0 0 0 4 018 395 0 0 0 0
19 887 740
21 185 463
12 257 057
12 337 624
13 795 276
8 238 662
7 550 116
7 390 187
4 018 395
MINDÖSSZESEN
1/1
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2/D/1. számú melléklet
Tájékoztató tábla a 2/D. számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15. 3m.16. a 3m.16. ba. 3m.16. ca. 3m.16.cb1 3m.16. cb 3 3m.16.d 3m.16.ea 3m.16.eb 3m.16.ec
Normatíva megnevezése
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
Módosított ei.
%
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 284 44 419
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti ei.
Módosított ei.
199 000 204 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200
5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661
5 854 6 242 7 502 12 549 135 167 3 342 386 799 661
22 400
1 128
1 128
25 267
25 267
100,00
25 267
25 267
0,00
0
0
464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 240 000 325 000 105 000 59 000 318 000 730 000
32 213 276 9 159 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 72 847 678 2 141 167
23 145 193 9 107 59 9 33 26 6 7 35 57 46 27 12 72 924 656 2 141 167
14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910
10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 684 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 848 98 832 128 064 4 176 73 776 42 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880 23 400 88 935 40 002 680 838 121 910
10 672 67 280 89 552 4 176 49 648 27 376 5 429 19 906 15 684 3 619 4 222 12 992 21 158 17 075 10 022 2 880 23 400 97 020 38 704 680 838 121 910
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása
645 000
203
203
130 935
130 935
100,00
130 935
130 935
0,00
0
0
23 000 32 200 20 500 20 500 61 500 22 500 71 500 71 500 720 15 000 55 000 10 000
4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 572 5 914 8 077 14 831
4 612 2 419 342 49 45 529 944 261 36 573 5 914 8 133 14 831
106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527
106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 902 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 823
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
106 076 77 892 7 011 1 005 2 766 11 903 67 496 18 662 26 332 88 710 444 235 148 310 10 866 527
106 076 77 892 7 011 1 005 2 767 11 903 67 496 18 662 26 333 88 710 447 315 148 310 10 872 824
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/3
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
Módosított ei.
3m.19.d1
Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 2004/2005. megelőzően indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás 2004/2005.-től indított Fejlesztő, felzárkóztató oktatás Integrációs felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás Két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Közoktatási alapnormatíva összesen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti ei.
3m.17. aa1 3m.17. aa2 3m.17. aa3 3m.17. aa4 3m.17. aa5 3m.17. aa6 3m.17. ac1 3m.17. ac2 3m.17. ac3 3m.17. ac5 3m.17. ac6 3m.17. ae2 3m.17. ae3 3m.17. ae5 3m.17. ae6 3m.17. b 3m.17. c 3m.18. a 3m.18. b 3m.19. a 3m.19.b
3m.20.aa 3m.20.ab 3m.20.ba3 3m.20.ba4 3m.20.bb 3m.20.ca2 3m.20. d2 3m.20. d3 3m.20.e 3m.21.a 3m.22 a 3m.22.b 3m.15 - 22
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 284 44 419
SzJA (eFt)
Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-4.évf. Iskolai oktatás 5-8.évf. Iskolai oktatás 9-13.évf. Párhuzamos oktatás 9-13.évf. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Egy évf. és több évf. képzés közbenső évf-aira Tanév az első évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Záró évf., ha a képzés mehaladja az egy évet Tanév tanulószerződéssel nem önkormányzati iskolai tanműhelyben szerv. Képzés Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás középisk.9-13. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás Óvoda Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 1-4. évf. Gyógyped. konduktív ellátás általános iskola 5-8. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakiskola 9-10. évf. Gyógyped. konduktív ellátás szakképzési évf. Korai fejlesztés gondozás Fejlesztő felkészítés Zeneművészeti ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.
3m.16.ed
1 164 946 1 273 368 1 590 424 3 287 838 70 740 87 508 701 820 43 232 125 283 44 419
Állami támogatás (eFt)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. b 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.10.
Normatíva megnevezése
3m.11.ad1
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés
3m.11.ad2
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás
3m.11.b 3m.11.c 3m.11.d 3m.11.i 3m.11.j 3m.11.k 3m.12. aa1
Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Utcai szociális munka Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
11 700 1 020 000
3 542 47
3 542 47
1 400 3 800 3 300 000 450 280 146
206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776
206 776 13 045 1 285 804 218 260 206 776
100 2,0 460 000 50 000
447 320 40 000 000 625 84
447 320 40 000 000 625 84
282
206 776
282
Állami támogatás (eFt)
Módosított ei.
%
41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 931 275 867
41 441 47 940 89 381 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 287 500 4 200 1 065 930 275 867
100,00 100,00
206 776
58 340
206 776
206 776
2 340 000 70 800 104 800 5 750 000
24 699 282 2
197 000 465 100 900 000
Eredeti ei.
SzJA (eFt)
Módosított ei.
%
0,00 0,00 15,00 15,00 25,00 0,00
41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 483 0
41 441 47 940 89 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 125 630 266 482 0
58 340
38,64
22 543
58 340
58 340
38,64
24 699 282 0
4 680 49 489 29 554 958
4 680 49 489 29 554 0
435
335
85 695
152 62
104 0
70 695 55 800
Eredeti ei.
Módosított ei.
100,00 100,00 85,00 85,00 75,00 100,00
0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867
0 0 0 289 487 49 571 3 300 128 612 61 113 30 189 223 214 44 732 80 000 244 375 3 570 799 448 275 867
22 543
61,36
35 797
35 797
22 543
22 543
61,36
35 797
35 797
38,64 38,64 38,64 38,64
1 808 19 123 11 420 370
1 808 19 123 11 420 0
61,36 61,36 61,36 61,36
2 872 30 366 18 134 588
2 872 30 366 18 134 0
65 995
38,64
33 113
25 500
61,36
52 582
40 496
48 370 0
38,64 30,22
27 317 16 863
18 690 0
61,36 69,78
43 378 38 937
29 680 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3m.12. ab2
Fogy. személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int. ellátása
815 000
551
551
449 065
449 065
30,22
135 707
135 707
69,78
313 358
313 358
3m.12. ba 3m.12. bb
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó gyermekvédelmi szakellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás benntlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int.-ben Emelt színvonalú benntlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján
785 500 730 000
72 14
0 0
56 556 10 220
0 0
30,22 30,22
17 091 3 088
0 0
69,78 69,78
39 465 7 132
0 0
730 000
529
431
386 170
314 630
30,22
116 701
95 081
69,78
269 469
219 548
640 000 548 000
24 135
24 0
15 360 73 980 2 746 700 1 098 034 1 341 798
15 360 0 2 435 620 786 955 1 341 797
30,22 20,00
4 642 14 796 713 606 348 038 266 483
4 642 0 623 538 257 972 266 482
69,78 80,00
10 718 59 184 2 033 094 749 996 1 075 315
10 718 0 1 812 081 528 983 1 075 315
3.m.12. bc 3.m.12. c 3.m.13. 3m.9 - 13
2/3
Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)
Normatíva megnevezése
3m.23 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi 8m.III.2a kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2b karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 8m.III.2c felülvizsgálatához 8m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN (3.sz. + 8.sz. melléklet + SzJA helyben maradó 7. melléklet Színházi tám.: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:
Fajlagos összeg Ft
Mutató Eredeti ei.
Számított támogatás (eFt)
Módosított ei.
Eredeti ei.
1 166
206 776
206 776
9 400
928
928
Állami támogatás (eFt)
Módosított ei.
%
241 101 615 673 140 009 8 723 764 405 548 461
0,00 100,00 100,00 100,00
Eredeti ei.
SzJA (eFt)
Módosított ei.
%
0 615 673 140 009 8 723 764 405 0
100,00 0,00 0,00 0,00
Eredeti ei.
Módosított ei.
3 917 582
140
140
241 101 0 140 009 8 723 148 732 548 461
0,00
0 0 140 009 8 723 148 732 0
100,00
241 101 0 0 0 0 548 461
4 717
4 370
4 370
20 613
20 613
0,00
0
0
100,00
20 613
20 613
115
150 458
150 458
17 303
17 303
0,00
0
0
100,00
17 303
17 303
500 000
10
10
0,00
100,00
MINDÖSSZESEN
3/3
5 000
5 000
591 377 15 541 234 14 711 744 829 490 2 680 399 1 144 007 7 000 0 0 19 372 640 460 100 55 000 0 515 100
591 377 15 973 411 14 528 248 1 445 163 2 680 399 1 130 280 14 000 23 614 847 159 20 668 863 460 100 55 000 1 500 516 600
19 887 740
21 185 463
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0
0
0 11 815 524 11 577 411 238 113 0 0 7 000 0 0 11 822 524 460 100 55 000 0 515 100
0 12 393 903 11 540 117 853 786 0 0 14 000 23 614 847 159 13 278 676 460 100 55 000 1 500 516 600
12 337 624
13 795 276
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241 101 0 0 0 0 548 461
5 000
5 000
591 377 3 725 710 3 134 333 591 377 2 680 399 1 144 007 0 0 0 7 550 116 0 0 0 0
591 377 3 579 508 2 988 131 591 377 2 680 399 1 130 280 0 0 0 7 390 187 0 0 0 0
7 550 116
7 390 187
2/E. számú melléklet
Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés %-a
Teljesítés
I. Működési bevételek
4 213 969
4 258 124
2 544 027
59,75
17 969 266
17 841 339
9 071 884
50,85
12 337 624
13 795 276
8 238 662
59,72
4 480 121
5 096 641
989 937
19,42
2 006 902
1 766 632
877 012
49,64
80 000
80 000
46 989
58,74
4 600 000
4 600 000
0
0,00
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor)
0
2 334 011
2 334 011
100,00
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor)
0
0
0
0,00
45 687 882
49 772 023
24 102 522
48,43
1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)
1 000 000
1 000 000
768 724
2.2. Helyi adók (16. űrlap 10. sor)
8 266 000
8 266 000
3 655 545
2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)
8 690 466
8 530 538
4 582 976
12 800
44 801
64 639
11 577 411
11 540 117
6 322 453
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 11., 20-25. sorok)
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 38. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 39. sor)
847 159
847 159
515 100
516 600
287 380
89 381
89 381
49 607
148 732
764 405
701 449
7 000
37 614
30 614
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)
2 014 695
2 047 755
344 683
2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor)
1 995 282
1 995 282
151 757
48 000
631 460
348 516
422 144
422 144
144 981
0
0
0
2 006 902
1 766 632
877 012
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 44. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 45. sor) 1.5. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 46. sor) 1.6. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 48-50. sor) 1.7. Egyéb központi támogatás
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-34. sor)
IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 12., 13. sor) 2. Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 14., 15. sor)
V.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor)
VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
4 600 000
4 600 000
0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor)
BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN
1/1
3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Intézmény megnevezése
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
Létszámkeret
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 614 311 550 238 429 210 247 224 448 864 2 289 847 711 165 182 165 360 425 138 459 1 392 214 124 288 69 119 88 600 88 821 62 758 83 823 88 263 96 837 83 081 67 686 92 350 82 387 47 614 99 981 102 366 71 242 83 194 94 029 94 096 95 712 96 204 115 969 86 301 76 678 73 532 96 470 97 529 86 590 69 563 2 515 083 482 072 373 808 161 194 209 928 109 701 189 631 68 434 255 179 134 222 213 636 152 961 154 916 91 086 260 225 395 385 223 114 3 475 492 555 602 371 554 81 309 67 629 82 654 347 046 105 092 166 121 250 829 147 335 95 387 176 550 203 387 115 474 215 044 69 667 251 353 169 547 180 662 184 035 270 190 429 626 69 781 4 605 874
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100
Módosított előirányzat
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
0
0
0
0
0
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100
Támogatás
546 021 379 894 314 736 178 488 356 223 1 775 362 648 153 179 840 352 708 138 104 1 318 805 114 179 62 566 79 767 80 023 56 540 75 784 81 986 85 825 78 031 61 068 82 870 76 088 43 546 90 538 93 973 65 328 75 962 86 325 88 011 88 779 87 398 105 804 79 759 68 700 69 590 88 041 86 100 78 780 64 499 2 295 860 452 017 338 279 144 761 192 091 104 020 169 074 68 276 245 481 125 894 193 850 142 912 147 926 86 857 229 139 367 506 212 197 3 220 280 506 278 344 337 73 119 62 236 76 276 312 223 98 734 157 262 245 430 135 542 88 418 161 520 189 723 108 453 198 379 62 296 229 776 152 134 166 381 166 449 261 755 417 414 69 639 4 283 774
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 652 966 594 394 447 090 271 405 481 802 2 447 657 760 281 192 771 387 919 149 471 1 490 442 133 852 71 500 90 776 92 193 65 769 89 093 92 278 98 880 84 908 69 909 95 474 86 432 48 774 102 382 106 391 74 108 85 817 96 982 97 366 98 398 100 443 119 063 88 326 79 228 76 259 99 627 100 523 88 613 71 892 2 605 256 509 488 392 882 169 276 218 230 114 298 196 775 89 817 271 436 140 125 221 605 159 943 166 333 98 221 267 363 415 885 229 396 3 661 073 588 014 392 501 84 550 71 367 86 676 370 356 112 697 177 338 263 055 158 025 100 407 188 782 221 086 124 052 229 932 72 670 262 959 180 531 193 169 201 188 284 005 450 863 73 861 4 888 084
Létszámkeret
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625 152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 1 049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000 1 457,000
1/2
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664 7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100
Egyéb bevétel
3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 2 545 3 790 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 0 110 1 060 930 584 389 1 245 376 319 100 1 319 114 282 610 7 569 1 761 172 0 0 0 279 104 1 327 1 828 327 72 813 746 1 529 641 0 113 77 16 137 139 296 1 389 11 766
Teljesítés
Bevételek mindösszesen
72 003 172 745 114 584 81 481 93 152 533 965 63 414 2 514 8 371 2 900 77 199 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 066 5 050 6 728 9 597 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 190 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 483 7 810 5 064 219 663 30 186 35 529 16 543 18 897 6 611 21 141 547 10 943 8 704 20 105 10 149 8 309 4 343 31 368 28 489 10 917 262 781 51 085 27 389 8 190 5 393 6 378 35 102 6 462 10 186 7 227 12 120 7 041 15 843 14 410 8 550 17 306 7 371 21 690 17 490 14 297 17 723 8 574 12 508 1 531 333 866
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768 4 175 4 431 3 887 5 747 3 106 4 284 5 482 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265
Támogatás
576 152 409 369 330 755 187 794 376 747 1 880 817 690 855 189 069 371 557 145 308 1 396 789 123 503 64 192 81 938 83 369 58 697 81 051 84 010 87 784 79 813 63 167 84 703 78 705 44 706 92 932 96 767 67 344 78 025 89 276 90 126 91 461 90 584 108 898 81 754 71 250 72 317 90 130 89 017 80 803 66 140 2 372 462 473 631 350 471 148 682 198 862 107 189 175 410 89 211 256 449 129 343 200 743 147 768 156 250 92 269 235 118 379 378 217 794 3 358 568 520 940 356 541 74 712 64 308 78 026 323 486 102 060 162 721 251 941 140 158 90 260 168 655 201 194 111 540 205 653 63 282 234 969 157 323 173 337 173 638 268 215 434 008 71 986 4 428 953
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 335 874 295 033 233 969 148 604 247 908 1 261 388 417 958 98 908 191 985 77 321 786 172 68 850 38 814 49 838 51 237 36 737 48 256 52 415 55 379 46 275 37 897 52 260 47 527 26 180 53 867 56 194 39 860 48 001 55 497 52 109 54 349 56 322 66 345 47 358 44 161 42 578 52 005 53 757 47 967 37 727 1 419 762 281 447 217 099 96 409 120 212 66 049 109 716 43 998 145 275 74 832 130 697 92 531 86 267 52 841 140 256 225 591 124 655 2 007 875 321 670 216 401 44 941 37 167 45 801 210 470 62 769 101 054 131 269 89 985 55 359 106 806 124 532 69 859 131 731 40 750 150 907 102 725 114 500 114 133 151 452 247 612 38 438 2 710 331
Működési bevételek
34 479 85 058 57 722 34 406 44 600 256 265 30 442 946 2 735 399 34 522 6 101 3 315 4 558 4 545 3 065 4 185 3 114 6 207 2 310 3 167 4 957 2 366 1 917 4 912 4 018 2 337 4 375 3 428 2 529 3 568 4 328 5 015 3 298 4 288 1 709 3 893 5 761 3 961 2 399 109 626 17 375 23 928 8 107 10 071 3 610 10 988 177 4 888 4 058 13 681 5 715 2 993 2 393 16 340 14 461 6 729 145 514 31 064 19 200 4 844 2 803 3 871 21 492 3 729 5 482 3 827 6 177 4 652 9 187 6 235 4 169 9 186 4 842 12 545 8 934 7 131 10 931 3 808 7 212 78 191 399
Egyéb bevétel
3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 3 700 4 945 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 443 110 1 060 930 584 389 2 357 376 319 100 1 461 114 327 610 9 311 1 901 1 109 0 0 37 279 104 1 327 1 989 1 337 101 813 784 1 529 641 0 143 487 16 199 139 328 1 389 14 652
Bevételek mindösszesen
38 192 87 459 57 832 47 151 45 111 275 745 30 844 1 135 3 389 4 099 39 467 6 101 3 315 4 558 4 545 3 065 4 185 3 114 6 261 2 310 3 277 5 074 2 366 1 917 4 912 4 018 2 337 4 375 3 428 2 634 3 568 4 328 5 015 3 298 4 288 1 709 3 893 5 815 3 961 2 399 110 066 17 506 24 371 8 217 11 131 4 540 11 572 566 7 245 4 434 14 000 5 815 4 454 2 507 16 667 15 071 6 729 154 825 32 965 20 309 4 844 2 803 3 908 21 771 3 833 6 809 5 816 7 514 4 753 10 000 7 019 5 698 9 827 4 842 12 688 9 421 7 147 11 130 3 947 7 540 1 467 206 051
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 4 811 12 280 1 751 2 130 11 903 32 875 6 012 1 188 7 991 1 263 16 454 240 755 5 26 854 3 1 991 30 45 14 1 174 1 428 0 7 1 231 850 560 2 1 050 4 1 053 0 30 0 0 1 068 23 0 688 13 131 5 671 6 882 4 051 471 498 224 59 4 044 2 078 757 2 026 1 774 1 609 877 8 018 685 39 724 15 989 8 571 1 648 1 666 2 272 11 768 4 175 4 431 3 887 5 747 3 106 4 284 5 482 3 962 6 973 2 017 6 300 5 718 5 535 9 827 7 216 4 347 344 125 265
Támogatás
292 871 195 294 174 386 99 323 190 894 952 768 381 102 96 585 180 605 71 959 730 251 62 509 34 744 45 275 46 666 32 818 44 068 47 310 49 088 43 920 34 606 46 012 43 733 24 263 48 948 50 945 36 673 43 066 52 067 48 425 50 777 50 941 61 330 44 030 39 873 40 869 47 044 47 919 44 006 34 640 1 296 565 258 270 185 846 84 141 108 610 61 011 97 920 43 373 133 986 68 320 115 940 84 690 80 039 48 725 122 712 202 502 117 241 1 813 326 272 716 187 521 38 449 32 698 39 621 176 931 54 761 89 814 121 566 76 724 47 500 92 522 112 031 60 199 114 931 33 891 131 919 87 586 101 818 93 176 140 289 235 725 36 627 2 379 015
Intézmény megnevezése
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Létszámkeret
127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 441 837 297 368 266 054 238 660 226 068 239 624 126 764 218 094 131 197 128 117 96 684 90 143 2 500 610 381 681 527 804 278 492 278 815 304 775 306 264 306 874 232 121 315 150 363 720 226 210 223 939 373 314 332 800 4 451 959 324 310
Működési bevételek
31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
Bevételek mindösszesen
Egyéb bevétel
0
0
Támogatás
31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
410 378 289 814 253 943 233 751 217 188 225 055 105 593 170 489 107 121 102 326 81 144 75 707 2 272 509 371 038 500 249 274 704 270 376 298 468 292 639 284 959 224 087 312 643 356 547 219 001 201 162 356 882 323 004 4 285 759 294 060
127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1 348,900 145,000 93,000
213 486
22 000
22 000
191 486
110 824 191 155 31 302 27 627 33 950 110 962 719 306 1 026 894 138 410 1 165 304 413 133 617 777 24 146 599
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
102 574 180 330 28 593 19 263 30 864 100 527 653 637 865 594 109 287 974 881 159 666 591 377 21 831 910
0
0 0 0 0
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 486 959 310 383 281 026 249 607 239 191 267 572 133 316 273 607 138 559 131 554 101 467 94 258 2 707 499 403 752 560 371 312 207 295 347 337 970 362 761 331 261 258 321 364 334 399 953 251 184 240 047 398 094 357 528 4 873 130 513 960
Létszámkeret
337 069 176 891 205 640 40 116 28 758 38 110 135 946 962 530 1 096 328 145 949 1 242 277 448 050 632 966 25 958 964
52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7 651,275
2/2
Működési bevételek
31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 21 995 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 235 527 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
Egyéb bevétel
Bevételek mindösszesen
5 564 2 361 503 736 1 283 3 619 110 1 122 0 160 403 0 15 861 4 351 1 022 1 822 714 3 200 5 433 4 204 3 883 2 880 1 864 1 090 387 2 204 1 460 34 514 130
37 023 9 915 12 614 5 645 10 163 25 614 21 281 48 727 24 076 25 951 15 943 14 436 251 388 14 994 28 577 5 610 9 153 9 507 19 058 26 119 11 917 5 387 9 037 8 299 23 164 18 636 11 256 200 714 30 380
22 000
0
22 000
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 322 115
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 102 221
8 380 11 608 3 671 8 364 3 086 13 829 70 938 163 400 29 908 193 308 253 467 27 047 2 424 336
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)
Támogatás
7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722
441 963 297 777 260 465 240 371 222 266 229 503 107 295 207 899 109 487 103 862 82 500 76 956 2 380 344 379 573 510 076 282 407 276 374 304 947 299 928 291 423 241 362 321 565 363 651 224 825 203 974 366 517 330 949 4 397 571 466 858
9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946
161 069 190 896 36 401 20 314 34 242 118 791 867 502 878 815 110 286 989 101 168 198 591 377 22 831 682
305 789
Működési fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadások) 276 734 165 195 158 870 143 863 133 660 144 948 64 522 174 186 76 896 79 650 58 181 51 625 1 528 330 221 406 317 472 160 604 159 092 194 324 196 738 182 862 136 263 188 545 203 352 135 266 122 791 216 699 189 405 2 624 819 231 627 153 115 78 512 107 768 16 816 16 040 19 462 61 270 452 983 552 327 76 915 629 242 261 628 300 959 13 983 489
Működési bevételek
26 465 5 360 6 950 2 245 7 006 25 396 10 769 31 696 11 405 13 722 10 499 8 259 159 772 4 961 30 545 2 721 3 722 5 614 22 998 16 695 4 666 2 639 3 459 3 008 10 391 5 358 9 831 126 608 21 140
Egyéb bevétel
5 564 2 361 503 736 1 283 3 619 110 1 122 0 160 403
Bevételek mindösszesen
15 861 6 327 6 729 7 862 5 891 4 182 13 572 4 291 5 792 5 030 5 162 6 907 1 711 2 456 2 903 78 815 130
32 029 7 721 7 453 2 981 8 289 29 015 10 879 32 818 11 405 13 882 10 902 8 259 175 633 11 288 37 274 10 583 9 613 9 796 36 570 20 986 10 458 7 669 8 621 9 915 12 102 7 814 12 734 205 423 21 270
20 050
0
20 050
1 090 4 579 174 5 656 3 503 8 059 43 111 41 593 11 802 53 395 179 697 18 076 1 317 985
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 152 305
1 220 5 362 1 136 5 656 3 503 11 453 48 380 43 693 12 587 56 280 179 697 18 723 1 470 290
Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 7 973 2 691 7 947 3 591 6 762 12 455 4 740 16 981 4 996 1 741 3 024 2 866 75 767 9 185 21 718 24 190 9 820 23 516 43 775 13 719 5 042 37 382 27 265 18 060 12 909 12 941 15 323 274 845 16 722 9 280 7 442 3 136 44 80 782 3 326 24 090 54 113 5 755 59 868 26 385 14 542 702 946
Támogatás
236 732 154 783 143 470 137 291 118 609 103 478 48 903 124 387 60 495 64 027 44 255 40 500 1 276 930 200 933 258 480 125 831 139 659 161 012 116 393 148 157 120 763 143 494 167 466 107 291 97 780 195 944 161 348 2 144 551 193 635 123 785 69 850 99 270 15 636 10 304 15 177 46 491 380 513 454 521 58 573 513 094 55 546 267 694 11 810 253
3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő
Intézmény megnevezése
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen
Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat ágazat Sajátos MunkatörIntézmény Intézmény Prémium Intézmény Közszolgá szolgálati Intézmény vényköny évet Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté lati Szakmai üzemeltetéshez v hatálya jogviszony igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys shez shez shez jogviszony tevékenységet kapcsolódó alá (polgárme ba ellátó munkavállal éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód létszám tartozó steri ó ó ó tartozók ó létszámke vezetés)
0,000
0,000
0,000
0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 16,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 18,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,500 17,000 13,000 461,500
0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 14,000 16,500 15,000 15,000 14,500 19,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 398,125
0,000
139,000 120,000 90,400 61,600 169,000 580,000 197,100 58,750 104,000 48,500 408,350
97,000 80,000 66,000 27,000 13,000 283,000 151,500 4,500 25,000 5,000 186,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
Létszámkeret összesen
236,000 200,000 156,400 88,600 182,000 863,000 348,600 63,250 129,000 53,500 594,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 29,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 35,000 34,500 22,500 29,000 33,500 33,000 33,000 33,500 40,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,500 31,000 25,000 860,625
Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat Sajátos MunkatörIntézmény Intézmény Prémium Intézmény Közszolgá szolgálati Intézmény vényköny évet Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté lati Szakmai üzemeltetéshez v hatálya jogviszony igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys shez shez shez jogviszony tevékenységet kapcsolódó alá (polgárme ba ellátó munkavállal éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód létszám tartozó steri ó ó ó tartozók ó létszámke vezetés) Oktatási ágazat
Intézmény megnevezése
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
68,000 76,000 36,000 45,000 23,000 42,000 18,000 55,000 33,500 50,000 36,000 38,000 20,000 55,000 87,000 67,000
84,000 25,500 9,000 17,000 10,000 12,000 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 10,000 13,000 18,000 37,000 7,000
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
749,500
299,500
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
93,000 78,000 15,000 13,000 14,000 74,000 21,500 35,500 64,000 36,000 17,000 41,000 46,000 26,000 54,000 13,000 52,000 38,000 39,000 41,000 59,500 96,000 18,000
78,000 47,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 16,500 23,000 8,000 15,000 13,000 13,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000
984,500
472,500
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
Létszámkeret összesen
152,000 101,500 45,000 62,000 33,000 54,000 21,000 75,500 42,000 64,000 47,000 48,000 33,000 73,000 124,000 74,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1049,000 171,000 125,500 28,000 24,000 26,000 100,500 31,750 52,000 87,000 44,000 32,000 54,000 59,000 34,500 69,250 24,000 68,000 48,000 52,000 52,000 97,500 154,000 23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1457,000
Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás ágazat Sajátos MunkatörIntézmény Intézmény Prémium Intézmény Közszolgá szolgálati Intézmény vényköny évet Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté Szakmai üzemelteté lati Szakmai üzemeltetéshez v hatálya jogviszony igénybe vevő tevékenys tevékenys tevékenys shez shez shez jogviszony tevékenységet kapcsolódó alá (polgárme ba ellátó munkavállal éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód éget ellátó kapcsolód létszám tartozó steri ó ó ó tartozók ó létszámke vezetés) Oktatási ágazat
Intézmény megnevezése
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen
77,500 74,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 64,000 99,000 58,000 61,000 71,000 53,000 53,000 55,000 85,000 85,000 47,000 41,000 74,000 78,000 924,000
50,000 21,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 235,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000 37,000 18,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 424,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 129,000
0,000 16,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000 49,000 51,250 7,000 6,000 3,000 16,000 212,250 90,000 9,000 99,000
13,000 3,000 13,000 4,250 1,000 6,000 18,000 58,250 166,000 10,500 176,500
Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus
Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3559,000
1830,925
3559,000
1830,925
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 31,000
0,000
1,000
0,000 0,000 46,000 40,000 140,000 988,350 469,000 311,250 234,750 186,000 40,000
1,000
988,350 469,000 311,250 234,750 186,000
0,000 4,000 4,000
31,000 0,000 585,000 27,000 616,000 27,000
40,000
Létszámkeret összesen
127,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 125,900 154,000 76,000 91,000 90,000 81,000 90,000 73,500 115,000 109,000 66,500 61,000 114,000 102,000 1348,900 145,000 93,000 52,000 64,250 11,250 7,000 9,000 34,000 270,500 256,000 19,500 275,500 117,000 140,000 7651,275 616,000 8267,275
3/A. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Eredeti előírányzat
Intézmény megnevezése
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5.
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664
Egyéb bevétel
Módosított előírányzat
Összesen
0
0
0
0
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664
1/2
Működési bevételek
68 290 170 344 114 474 68 736 92 641 514 485 63 012 2 325 7 717 355 73 409 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 012 5 050 6 618 9 480 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 085 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 429 7 810 5 064 219 223 30 055 35 529 16 433 17 837 5 681 20 557 158 9 698 8 328 19 786 10 049 6 990 4 229 31 086 27 879 10 917 255 212 49 324 27 217 8 190 5 393 6 378 34 823 6 358 8 859 5 399 11 793 6 969 15 030 13 664
Egyéb bevétel
3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 2 545 3 790 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 0 110 1 060 930 584 389 1 245 376 319 100 1 319 114 282 610 7 569 1 761 172 0 0 0 279 104 1 327 1 828 327 72 813 746
Teljesítés
Összesen
72 003 172 745 114 584 81 481 93 152 533 965 63 414 2 514 8 371 2 900 77 199 10 109 6 553 8 833 8 798 6 218 8 039 6 277 11 066 5 050 6 728 9 597 6 299 4 068 9 443 8 393 5 914 7 232 7 704 6 190 6 933 8 806 10 165 6 542 7 978 3 942 8 429 11 483 7 810 5 064 219 663 30 186 35 529 16 543 18 897 6 611 21 141 547 10 943 8 704 20 105 10 149 8 309 4 343 31 368 28 489 10 917 262 781 51 085 27 389 8 190 5 393 6 378 35 102 6 462 10 186 7 227 12 120 7 041 15 843 14 410
Működési bevételek
34 479 85 058 57 722 34 406 44 600 256 265 30 442 946 2 735 399 34 522 6 101 3 315 4 558 4 545 3 065 4 185 3 114 6 207 2 310 3 167 4 957 2 366 1 917 4 912 4 018 2 337 4 375 3 428 2 529 3 568 4 328 5 015 3 298 4 288 1 709 3 893 5 761 3 961 2 399 109 626 17 375 23 928 8 107 10 071 3 610 10 988 177 4 888 4 058 13 681 5 715 2 993 2 393 16 340 14 461 6 729 145 514 31 064 19 200 4 844 2 803 3 871 21 492 3 729 5 482 3 827 6 177 4 652 9 187 6 235
Egyéb bevétel
3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 3 700 4 945 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 443 110 1 060 930 584 389 2 357 376 319 100 1 461 114 327 610 9 311 1 901 1 109 0 0 37 279 104 1 327 1 989 1 337 101 813 784
Összesen
38 192 87 459 57 832 47 151 45 111 275 745 30 844 1 135 3 389 4 099 39 467 6 101 3 315 4 558 4 545 3 065 4 185 3 114 6 261 2 310 3 277 5 074 2 366 1 917 4 912 4 018 2 337 4 375 3 428 2 634 3 568 4 328 5 015 3 298 4 288 1 709 3 893 5 815 3 961 2 399 110 066 17 506 24 371 8 217 11 131 4 540 11 572 566 7 245 4 434 14 000 5 815 4 454 2 507 16 667 15 071 6 729 154 825 32 965 20 309 4 844 2 803 3 908 21 771 3 833 6 809 5 816 7 514 4 753 10 000 7 019
Teljesítés %-a
53,04 50,63 50,47 57,87 48,43 51,64 48,64 45,15 40,49 141,34 51,12 60,35 50,59 51,60 51,66 49,29 52,06 49,61 56,58 45,74 48,71 52,87 37,56 47,12 52,02 47,87 39,52 60,50 44,50 42,55 51,46 49,15 49,34 50,41 53,75 43,35 46,19 50,64 50,72 47,37 50,11 57,99 68,59 49,67 58,90 68,67 54,74 103,47 66,21 50,94 69,63 57,30 53,60 57,73 53,13 52,90 61,64 58,92 64,53 74,15 59,15 51,97 61,27 62,02 59,32 66,85 80,48 62,00 67,50 63,12 48,71
Intézmény megnevezése
68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Működési bevételek
7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
Egyéb bevétel
Összesen
Működési bevételek
7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 14 569 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 228 101 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
7 021 16 665 7 371 21 577 17 413 14 281 17 586 8 435 12 212 142 322 100 31 459 7 554 12 111 4 909 8 880 21 995 21 171 47 605 24 076 25 791 15 540 14 436 235 527 10 643 27 555 3 788 8 439 6 307 13 625 21 915 8 034 2 507 7 173 7 209 22 777 16 432 9 796 166 200 30 250
22 000
22 000
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 314 689
0
0
0
0
0 0 0 0
2/2
Egyéb bevétel
Összesen
Működési bevételek
1 529 641 0 113 77 16 137 139 296 1 389 11 766 5 564 2 361 503 736 1 283 3 619 110 1 122 0 160 403 0 15 861 4 351 1 022 1 822 714 3 200 5 433 4 204 3 883 2 880 1 864 1 090 387 2 204 1 460 34 514 130
8 550 17 306 7 371 21 690 17 490 14 297 17 723 8 574 12 508 1 531 333 866 37 023 9 915 12 614 5 645 10 163 25 614 21 281 48 727 24 076 25 951 15 943 14 436 251 388 14 994 28 577 5 610 9 153 9 507 19 058 26 119 11 917 5 387 9 037 8 299 23 164 18 636 11 256 200 714 30 380
4 169 9 186 4 842 12 545 8 934 7 131 10 931 3 808 7 212 78 191 399 26 465 5 360 6 950 2 245 7 006 25 396 10 769 31 696 11 405 13 722 10 499 8 259 159 772 4 961 30 545 2 721 3 722 5 614 22 998 16 695 4 666 2 639 3 459 3 008 10 391 5 358 9 831 126 608 21 140
22 000
0
22 000
8 250 10 825 2 709 8 364 3 086 10 435 65 669 161 300 29 123 190 423 253 467 26 400 2 322 115
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 102 221
8 380 11 608 3 671 8 364 3 086 13 829 70 938 163 400 29 908 193 308 253 467 27 047 2 424 336
Egyéb bevétel
1 529 641 0 143 487 16 199 139 328 1 389 14 652 5 564 2 361 503 736 1 283 3 619 110 1 122 0 160 403
Összesen
Teljesítés %-a
15 861 6 327 6 729 7 862 5 891 4 182 13 572 4 291 5 792 5 030 5 162 6 907 1 711 2 456 2 903 78 815 130
5 698 9 827 4 842 12 688 9 421 7 147 11 130 3 947 7 540 1 467 206 051 32 029 7 721 7 453 2 981 8 289 29 015 10 879 32 818 11 405 13 882 10 902 8 259 175 633 11 288 37 274 10 583 9 613 9 796 36 570 20 986 10 458 7 669 8 621 9 915 12 102 7 814 12 734 205 423 21 270
66,64 56,78 65,69 58,50 53,87 49,99 62,80 46,03 60,28 95,82 61,72 86,51 77,87 59,09 52,81 81,56 113,28 51,12 67,35 47,37 53,49 68,38 57,21 69,87 75,28 130,43 188,65 105,03 103,04 191,89 80,35 87,76 142,36 95,40 119,47 52,24 41,93 113,13 102,35 70,01
20 050
0
20 050
91,14
1 090 4 579 174 5 656 3 503 8 059 43 111 41 593 11 802 53 395 179 697 18 076 1 317 985
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 152 305
1 220 5 362 1 136 5 656 3 503 11 453 48 380 43 693 12 587 56 280 179 697 18 723 1 470 290
14,56 46,19 30,95 67,62 113,51 82,82 68,20 26,74 42,09 29,11 70,90 69,22 60,65
3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 52. Árpád Vezér Általános Iskola 53. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen
Bevétel 3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 2 545 3 790 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 0 110 1 060 930 584 389 1 245 376 319 100 1 319 114 282 610 0 7 569
Kiadás 3 713 2 401 110 12 745 511 19 480 402 189 654 2 545 3 790 0 0 0 0 0 0 0 54 0 110 117 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 440 131 0 110 1 060 930 584 389 1 245 376 319 100 1 319 114 282 610 0 7 569
Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 55. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 56. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 57. Margit téri Óvoda 58. Napsugár Óvoda 59. Tócóskerti Óvoda 60. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 62. József Attila Általános Iskola 63. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 64. Lilla téri Általános Iskola 65. Hétszínvirág Óvoda 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 67. Csapókerti Általános Iskola 68. Műhelytelepi Általános Iskola 69. Karácsony Sándor Általános Iskola 70. Kurucz utcai Óvoda 71. Bocskai István Általános Iskola 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73. Benedek Elek Általános Iskola 74. Szoboszlói úti Általános Iskola 75. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 76. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 77. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium 82. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 83. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 84. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 87. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 88. Középiskolai Sportkollégium 89. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 90. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 91. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 93. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 94. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 95. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 96. Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 97. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 98. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 99. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 100. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 101. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: 104. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár 106. Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 107. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 112. Debreceni Közterületfelügyelet 113. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Bevétel
Kiadás
1 761 172 0 0 0 279 104 1 327 1 828 327 72 813 746 1 529 641 0 113 77 16 137 139 296 1 389 11 766 5 564 2 361 503 736 1 283 11 045 110 1 122 0 160 403 0 23 287 4 351 1 022 1 822 714 3 200 5 433 4 204 3 883 2 880 1 864 1 090 387 2 204 1 460 34 514 130
1 761 172 0 0 0 279 104 1 327 1 828 327 72 813 746 1 529 641 0 113 77 16 137 139 296 1 389 11 766 5 564 2 361 503 736 1 283 11 045 110 1 122 0 160 403 0 23 287 4 351 1 022 1 822 714 3 200 5 433 4 204 3 883 2 880 1 864 1 090 387 2 204 1 460 34 514 130
0
0
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 109 647
130 783 962 0 0 3 394 5 269 2 100 785 2 885 0 647 109 647
4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése
Személyi juttatások
1.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Teljesítés
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
Kiadás teljesítés %a
362 995
118 610
132 706
0
0
614 311
389 706
125 142
135 719
0
0
2 399
652 966
198 377
66 545
69 401
0
0
1 551
335 874
51,44
2.
Idősek Háza
279 688
90 911
179 639
0
0
550 238
299 305
96 476
190 693
0
0
7 920
594 394
151 770
50 403
85 126
0
0
7 734
295 033
49,64
3.
Terápiás Ház
224 752
73 919
130 539
0
0
429 210
237 187
77 613
132 290
0
0
0
447 090
121 852
40 833
71 284
0
0
0
233 969
52,33
4.
Idősek és Csökkentlátók Otthona
135 678
44 429
67 117
0
0
247 224
143 155
46 546
74 260
0
0
7 444
271 405
74 580
24 762
41 319
0
0
7 943
148 604
5.
Városi Szociális Szolgálat
239 637
77 395
131 832
0
0
448 864
263 115
82 492
136 035
0
0
160
481 802
133 465
43 674
70 596
0
0
173
247 908
51,45
1 242 750
405 264
641 833
0
0
2 289 847
1 332 468
428 269
668 997
0
0
17 923
2 447 657
680 044
226 217
337 726
0
0
17 401
1 261 388
51,53
420 432
141 054
149 679
450 107
149 267
160 534
79 699
102 516
Nappali Intézménye
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen
0
6.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
7.
DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
113 762
37 221
29 376
1 806
0
182 165
120 733
39 116
31 116
1 806
0
0
192 771
62 253
20 611
15 281
763
0
0
98 908
51,31
8.
DMJV Reménysugár Otthona
198 796
65 622
92 917
3 090
0
360 425
215 545
69 431
99 153
3 090
0
700
387 919
113 446
37 555
39 168
1 356
0
460
191 985
49,49
9.
DMJV Családsegítő Központja
92 996
30 739
14 724
0
0
138 459
99 457
32 211
17 803
0
0
0
149 471
50 561
16 900
9 860
0
0
0
77 321
51,73
825 986
274 636
286 696
4 896
0
1 392 214
885 842
290 025
308 606
4 896
0
1 073
1 490 442
461 643
154 765
166 825
2 119
0
820
786 172
52,75
0
124 288
0
6 091
133 852
40 052
13 369
0
91
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen
72 863
24 199
27 226
0
0
0
0
711 165
75 117
24 797
27 847
0
0
0
373
760 281
235 383
15 338
0
0
0
360
417 958
54,75
68 850
54,97
10.
Ifjúság utcai Óvoda
11.
Bartók - Babits utcai Óvoda
40 460
13 348
15 311
0
0
69 119
41 722
13 645
16 133
0
0
0
71 500
22 540
7 458
8 816
0
0
0
38 814
54,29
12.
Görgey utcai Óvoda
48 646
16 042
23 912
0
0
88 600
50 242
16 417
24 117
0
0
0
90 776
27 334
8 936
13 568
0
0
0
49 838
54,90
51,44
13.
Lehel utcai Óvoda
48 918
16 211
23 692
0
0
88 821
51 482
16 911
23 800
0
0
0
92 193
28 231
9 313
13 693
0
0
0
51 237
55,58
14.
Ősz utcai Óvoda
37 013
12 269
13 476
0
0
62 758
38 711
12 722
14 336
0
0
0
65 769
21 011
6 897
8 829
0
0
0
36 737
55,86
15.
Sinai Miklós utcai Óvoda
46 609
15 539
21 675
0
0
83 823
49 614
16 375
23 104
0
0
0
89 093
25 824
8 734
13 698
0
0
0
48 256
54,16
16.
Ispotály utcai Óvoda
51 997
17 151
19 115
0
0
88 263
53 343
17 441
21 149
0
0
345
92 278
29 855
9 763
12 692
0
0
105
52 415
56,80
17.
Áchim András utcai Óvoda
30 646
10 073
14 660
18.
Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda
50 014
16 568
16 499
0
0
83 081
51 372
16 880
16 656
0
0
0
84 908
28 244
9 255
8 776
0
0
0
46 275
54,50
19.
Holló János utcai Óvoda
37 869
12 556
17 261
0
0
67 686
39 497
13 085
17 327
0
0
0
69 909
21 386
7 040
9 471
0
0
0
37 897
54,21
20.
Közép utcai Óvoda
52 929
17 527
21 894
0
0
92 350
54 415
17 858
23 050
0
0
151
95 474
28 873
9 618
13 618
0
0
151
52 260
54,74
21.
Szivárvány Óvoda
46 130
15 332
20 925
0
0
82 387
47 669
15 701
22 445
0
0
617
86 432
26 013
8 602
12 535
0
0
377
47 527
54,99
22.
Szabó Kálmán utcai Óvoda
27 713
9 194
10 707
0
0
47 614
28 602
9 409
10 763
0
0
0
48 774
14 977
4 934
6 269
0
0
0
26 180
53,68
23.
Százszorszép Óvoda
57 785
19 166
23 030
0
0
99 981
59 583
19 595
23 154
0
0
50
102 382
30 728
10 194
12 895
0
0
50
53 867
52,61
24.
Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda
59 217
19 637
23 512
0
0
102 366
61 060
20 077
24 954
0
0
300
106 391
30 998
10 572
14 444
0
0
180
56 194
52,82
25.
Karácsony György utcai Óvoda
39 568
13 103
18 571
0
0
71 242
41 116
13 489
19 503
0
0
0
74 108
21 399
7 256
11 205
0
0
0
39 860
53,79
26.
Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda
47 464
15 703
20 027
0
0
83 194
48 921
16 043
20 853
0
0
0
85 817
26 675
8 831
12 495
0
0
0
48 001
55,93
27.
Szabadságtelepi Óvoda
54 101
17 928
22 000
0
0
94 029
55 930
18 376
22 096
0
0
580
96 982
31 629
10 409
13 079
0
0
380
55 497
57,22
28.
Faragó utcai Óvoda
55 138
18 269
20 689
0
0
94 096
56 839
18 668
21 859
0
0
97 366
29 572
9 781
12 756
0
0
0
52 109
53,52
29.
Kemény Zsigmond utcai Óvoda
53 102
17 640
24 970
0
0
95 712
55 156
18 151
25 091
0
0
0
98 398
29 992
9 861
14 496
0
0
0
54 349
30.
Táncsics Mihály utcai Óvoda
53 880
17 784
24 540
0
0
96 204
55 668
18 204
26 084
0
0
487
100 443
30 056
9 948
15 831
0
0
487
56 322
56,07
31.
Sípos utcai Óvoda
63 816
21 241
30 912
0
0
115 969
66 156
21 831
31 076
0
0
0
119 063
36 352
11 997
17 996
0
0
0
66 345
55,72
32.
Thaly Kálmán utcai Óvoda
49 433
16 410
20 458
0
0
86 301
50 995
16 784
20 547
0
0
0
88 326
26 714
8 883
11 761
0
0
0
47 358
53,62
33.
Simonyi úti Óvoda
43 514
14 507
18 657
0
0
76 678
45 330
14 971
18 684
0
0
243
79 228
24 732
8 236
10 950
0
0
243
44 161
55,74
34.
Pósa utcai Óvoda
42 616
14 076
16 840
0
0
73 532
44 529
14 569
16 964
0
0
197
76 259
24 589
8 099
9 693
0
0
197
42 578
55,83
35.
Hajó utcai Óvoda
52 477
17 415
26 578
0
0
96 470
54 113
17 799
27 715
0
0
0
99 627
27 794
9 207
15 004
0
0
0
52 005
52,20
36.
Nagyerdei Óvoda
53 965
17 831
25 733
0
0
97 529
55 729
18 256
26 538
0
0
0
100 523
29 003
9 565
15 189
0
0
0
53 757
53,48
37.
Gönczy Pál utcai Óvoda
49 270
16 377
20 943
0
0
86 590
50 678
16 692
21 003
0
0
240
88 613
27 483
9 214
11 270
0
0
0
47 967
38.
Alsójózsai utcai Óvoda
41 312
13 666
14 585
0
0
69 563
42 594
13 971
15 327
0
0
0
71 892
22 029
7 311
8 387
0
0
0
37 727
52,48
1 432 025
474 570
608 488
0
0
2 515 083
1 481 982
486 970
627 003
0
0
9 301
2 605 256
794 731
263 356
359 414
0
0
2 261
1 419 762
54,50
257 302
85 083
139 687
0
0
482 072
270 563
88 734
147 508
2 683
509 488
146 432
48 411
84 526
2 078
281 447
55,24
191 305
2 858
392 882
2 858
Ifjúság utcai Óvoda összesen 39.
40.
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
54 206
17 881
24 750
0
0
0
55 379
56,01
55,23
54,13
0
373 808
197 144
64 409
128 471
105 655
34 790
73 796
217 099
55,26
0
161 194
95 032
31 039
43 205
169 276
52 989
17 463
25 957
96 409
56,95
0
0
209 928
121 529
39 649
56 352
700
218 230
65 290
21 323
33 599
120 212
55,09
61 982
20 485
27 234
0
0
109 701
64 587
21 197
28 274
240
114 298
35 743
11 704
18 602
66 049
108 150
35 659
45 822
0
0
189 631
111 962
36 554
47 739
520
196 775
58 133
19 011
32 572
109 716
55,76
47 581
15 598
5 255
0
0
68 434
61 688
19 749
6 785
1 595
89 817
30 789
9 950
2 664
595
43 998
48,99
137 817
45 503
71 859
0
0
255 179
143 213
46 627
78 807
2 789
271 436
79 101
25 685
37 700
2 789
145 275
53,52
77 888
25 730
30 604
0
0
134 222
80 581
26 332
33 062
150
140 125
41 793
13 721
19 318
74 832
53,40
0
213 636
125 114
40 945
53 105
2 441
221 605
70 514
23 019
35 743
0
152 961
90 221
29 537
40 185
159 943
50 664
16 518
25 349
154 916
96 914
31 565
37 113
741
166 333
50 682
16 753
18 611
221
86 267
51,86
91 086
55 901
18 394
23 440
486
98 221
30 284
9 990
12 081
486
52 841
53,80
140 256
52,46
453
225 591
54,24
124 655
54,34
10 901
2 007 875
54,84
321 670
54,70
216 401
55,13
Fazekas Mihály Általános Iskola
47.
Epreskerti Általános Iskola
48.
Hatvani István Általános Iskola
121 270
40 096
52 270
0
49.
Hunyadi János Általános Iskola
87 158
28 848
36 955
0
50.
Eötvös utcai Általános Iskola
91 326
30 066
33 524
0
0
53 346
17 619
20 121
0
0
Művészetoktatási Intézmény
0
0
46.
Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú
0
0
Városi Nevelési Tanácsadó
54.
0
54 351
Ibolya utcai Általános Iskola
Árpád Vezér Általános Iskola
0
98 880
38 697
45.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
119 349
44.
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és
0
38 567
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
53.
0
30 391
43.
52.
24 828
63 154
Gönczy Pál Általános Iskola
Óvoda
18 253
92 106
Dózsa György Általános Iskola
42.
51.
55 799
117 010
41.
Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és
96 837
139 654
46 127
74 444
0
0
260 225
143 263
46 804
76 470
826
267 363
75 764
24 692
39 800
225 239
74 442
95 704
0
0
395 385
234 264
76 484
103 994
1 143
415 885
126 577
42 178
56 383
229 396
88 695
28 569
7 391
17 172
3 661 073
1 109 105
363 777
524 092
156 726
51 536
14 852
0
1 965 860
648 904
860 728
0
302 792
100 184
152 626
213 862
70 799
86 893
1 421
57,79
130 697
58,98
92 531
57,85
0
223 114
161 807
52 254
15 335
0
3 475 492
2 053 783
670 273
919 845
0
0
555 602
312 148
102 074
173 322
470
588 014
163 448
54 348
103 874
0
0
371 554
220 997
72 442
98 922
140
392 501
117 134
38 882
59 665
84 550
24 146
8 193
12 602
44 941
53,15
240
71 367
22 400
7 762
7 005
37 167
52,08
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
0
0
0
0
0
összesen
55.
56.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
57.
Margit téri Óvoda
46 162
15 354
19 793
0
0
81 309
47 465
15 630
21 455
58.
Napsugár Óvoda
40 520
13 435
13 674
0
0
67 629
42 020
13 784
15 323
1/2
720
Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése
Személyi juttatások
59.
Tócóskerti Óvoda
60.
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
61.
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
62.
József Attila Általános Iskola
63.
Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
46 083
15 201
21 370
0
0
82 654
47 511
15 516
23 649
193 812
64 068
89 166
0
0
347 046
200 855
65 722
102 774
59 458
19 674
25 960
0
0
105 092
61 725
20 210
Teljesítés
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
225
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
780
30 562
200
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
86 676
24 814
8 403
12 584
370 356
106 872
34 995
67 632
112 697
33 537
10 968
Ellátottak pénzbeli
Támogatás
juttatása
225
Felhalmozási
Kiadás
kiadások
összesen
746
18 264
Kiadás teljesítés %a
45 801
52,84
210 470
56,83
62 769
55,70
95 500
31 534
39 087
0
0
166 121
99 594
32 533
45 031
180
177 338
56 453
18 421
26 000
180
101 054
56,98
155 676
51 532
43 621
0
0
250 829
160 781
52 664
49 025
585
263 055
78 683
27 064
24 937
585
131 269
49,90
64.
Lilla téri Általános Iskola
88 146
29 138
30 051
0
0
90 845
29 712
37 468
158 025
49 835
16 246
23 094
89 985
56,94
65.
Hétszínvirág Óvoda
53 986
17 860
23 541
0
0
95 387
55 394
18 146
26 867
100 407
29 704
9 796
15 859
55 359
55,13
66.
Kinizsi Pál Általános Iskola
102 373
33 830
40 347
0
0
176 550
105 599
34 532
46 471
450
1 730
188 782
57 592
18 880
28 334
450
1 550
106 806
56,58
67.
Csapókerti Általános Iskola
117 441
38 742
47 204
0
0
203 387
120 672
39 415
53 908
675
6 416
221 086
66 827
22 329
28 285
675
6 416
124 532
56,33
68.
Műhelytelepi Általános Iskola
69.
Karácsony Sándor Általános Iskola
70.
Kurucz utcai Óvoda
71.
Bocskai István Általános Iskola
72.
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
147 335
810
67 960
22 444
25 070
0
0
115 474
70 492
23 050
30 420
90
124 052
38 032
12 393
19 344
90
69 859
56,31
126 302
41 640
47 102
0
0
215 044
131 342
42 791
55 754
45
229 932
71 743
23 547
36 396
45
131 731
57,29
39 441
13 121
17 105
0
0
69 667
40 296
13 251
19 123
72 670
21 781
7 199
11 770
40 750
56,08
132 888
43 812
74 653
0
0
251 353
136 359
44 498
81 952
150
262 959
73 974
24 170
52 763
93 979
30 865
44 703
0
0
169 547
98 371
31 894
50 176
90
180 531
54 091
17 798
30 746
90
150 907
57,39
102 725
56,90
73.
Benedek Elek Általános Iskola
98 495
32 578
49 589
0
0
180 662
102 493
33 542
56 465
669
193 169
58 319
19 103
36 959
119
114 500
59,27
74.
Szoboszlói úti Általános Iskola
104 932
34 566
44 537
0
0
184 035
108 692
35 443
56 071
982
201 188
59 150
19 538
34 963
482
114 133
56,73
175 314
57 690
37 126
60
0
270 190
180 918
58 902
44 085
100
284 005
95 439
31 489
24 484
40
151 452
53,33
282 062
93 167
54 397
0
0
429 626
291 736
95 564
62 283
80
450 863
153 724
51 159
42 380
80
247 612
54,92
48 071
15 824
5 886
0
0
69 781
50 674
16 435
6 212
540
73 861
26 740
8 679
2 479
540
2 685 255
887 058
1 033 501
60
0
4 605 874
2 776 979
907 750
1 187 318
2 970
4 888 084
1 484 438
491 362
720 419
4 440
84 308
101 129
89 205
119 097
2 030
486 959
155 014
69 260
2 101
310 383
107 101
75.
76. 77.
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola
1 200
269
38 438
52,04
2 710 331
55,45
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0
13 067
0
9 672
összesen 78.
Tóth Árpád Gimnázium
79.
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
80.
Fazekas Mihály Gimnázium
171 489
56 441
38 124
0
0
266 054
176 876
57 460
46 564
126
281 026
96 551
31 599
30 648
72
81.
Ady Endre Gimnázium
163 619
53 724
21 317
0
0
238 660
169 549
54 683
24 925
450
249 607
95 626
30 998
16 789
450
82.
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
135 943
44 451
45 674
0
0
226 068
139 674
45 225
51 987
180
2 125
239 191
77 466
25 337
29 195
72
290
267 572
86 992
27 293
29 043
1 620
133 316
28 339
9 092
27 091
83.
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi
256 400 193 713
63 869
39 786
0
0
0
0
441 837 297 368
276 171 201 721
65 118
42 824
456
720
50 203 34 708
23 098
156
276 734 158 870
56,53
0
143 863
57,64
1 590
133 660
55,88
144 948
54,17
288
165 195 0
56,83 53,22
149 117
48 545
41 962
0
0
239 624
162 780
51 659
51 034
1 809
84.
Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium
53 672
17 575
55 317
200
0
126 764
55 822
18 141
59 153
200
85.
Gulyás Pál Középiskolai Kollégium
83 001
27 211
107 662
220
0
218 094
94 764
30 499
138 980
5 928
3 436
273 607
52 158
16 707
97 747
86.
Váci Mihály Középiskolai Kollégium
57 062
18 769
55 366
0
0
131 197
58 635
19 143
60 311
0
470
138 559
30 563
10 034
35 829
87.
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
52 578
17 293
58 086
160
0
128 117
54 832
17 889
58 513
160
160
131 554
29 206
9 558
40 726
88.
Középiskolai Sportkollégium
43 615
14 245
38 824
0
0
96 684
44 901
14 531
42 035
101 467
24 353
7 927
89.
Hatvani István Középiskolai Kollégium
37 899
12 303
39 941
0
0
90 143
38 894
12 557
42 807
94 258
18 869
6 140
1 398 108
458 734
643 188
580
0
2 500 610
1 474 619
476 110
738 230
11 603
6 937
2 707 499
802 238
259 596
451 943
9 687
90.
Povolny Ferenc Szakképző Iskola
239 967
78 709
62 021
984
0
381 681
250 426
81 129
63 641
984
7 572
403 752
134 263
43 888
35 640
43
91.
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
317 591
104 059
105 779
375
0
527 804
335 384
107 887
109 974
375
6 751
560 371
188 371
58 921
68 668
30
1 482
317 472
56,65
92.
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
187 970
61 492
28 930
100
0
278 492
205 950
65 462
31 885
100
8 810
312 207
108 101
33 910
17 693
59
841
160 604
51,44
176 999
59 404
41 180
1 232
0
278 815
183 294
60 641
44 092
1 232
6 088
295 347
99 156
32 129
25 870
238
1 699
159 092
53,87
205 067
67 333
31 375
1 000
0
304 775
220 223
70 060
36 797
1 010
9 880
337 970
121 608
38 894
28 352
483
4 987
194 324
57,50
193 592
62 831
49 841
0
0
306 264
204 592
64 706
64 522
28 941
362 761
114 051
35 285
41 769
381
5 252
196 738
54,23
180 747
59 487
66 472
168
0
306 874
187 144
60 900
76 640
6 409
331 261
101 113
32 709
48 491
549
182 862
55,20
157 678
51 775
22 668
0
0
232 121
164 438
52 916
36 626
4 341
258 321
84 137
26 712
23 150
8
2 256
136 263
52,75
217 526
71 818
25 606
200
0
315 150
230 440
74 299
32 928
200
26 467
364 334
125 662
41 095
21 309
195
284
188 545
51,75
247 626
81 188
34 306
600
0
363 720
258 534
83 183
40 760
600
16 876
399 953
131 810
42 357
24 780
132
4 273
203 352
50,84
139 397
45 761
40 352
700
0
226 210
149 982
47 643
43 011
700
9 848
251 184
81 684
25 924
25 252
172
2 234
135 266
53,85
120 757
39 724
63 458
0
0
223 939
127 002
41 360
64 360
7 325
240 047
67 492
21 956
32 725
18
600
122 791
51,15
Szakközépiskola
Tóth Árpád Gimnázium összesen
93. 94. 95.
96.
97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen
104.
Debreceni Kodály Kórus
106. 107.
Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi Információs
0
168
48,40
2 490
174 186
63,66
470
76 896
55,50
160
79 650
60,55
25 901
58 181
57,34
26 616
51 625
54,77
4 866
1 528 330
56,45
7 572
221 406
54,84
5 084
251 428
82 251
38 535
1 100
0
373 314
264 991
86 211
39 954
1 100
5 838
398 094
146 105
47 311
23 047
168
222 719
73 317
35 364
1 400
0
332 800
234 755
74 807
37 338
1 400
9 228
357 528
126 608
39 316
21 796
545
2 859 064
939 149
645 887
7 859
0
0
4 451 959
3 017 155
971 204
722 528
7 869
0
154 374
4 873 130
1 630 161
520 407
438 542
2 472
229 678
76 288
18 344
0
0
0
324 310
317 214
102 450
90 591
0
0
3 705
513 960
144 458
46 013
39 072
150 353
49 593
13 540
0
0
206 979
66 218
60 167
0
0
3 705
337 069
95 013
30 056
ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar
105.
0
64 522
213 486
0
0
68
216 699
54,43
1 140
189 405
52,98
0
33 237
2 624 819
53,86
0
0
2 084
231 627
45,07
25 962
0
0
2 084
153 115
45,43
79 325
26 695
4 804
0
0
110 824
110 235
36 232
30 424
0
0
0
176 891
49 445
15 957
13 110
0
0
0
78 512
119 147
39 476
32 532
0
0
191 155
126 177
41 187
37 440
0
0
836
205 640
67 310
21 975
18 483
0
0
0
107 768
52,41
17 107
5 408
8 787
0
0
31 302
20 298
5 846
13 349
0
0
623
40 116
9 326
3 054
4 263
0
0
173
16 816
41,92
8 358
0
0
27 627
14 675
9 398
0
0
7 724
2 540
5 776
0
16 040
55,78
0
0
108.
Csapókerti Közösségi Ház
17 433
5 616
10 901
0
0
33 950
19 027
5 867
11 606
0
0
1 610
38 110
9 218
2 943
6 874
0
0
427
19 462
109.
Debreceni Művelődési Központ
56 191
18 301
36 470
0
0
110 962
61 833
19 261
53 852
0
0
1 000
135 946
29 693
9 679
21 898
0
0
0
61 270
45,07
454 208
149 706
115 392
0
0
0
719 306
559 224
179 296
216 236
0
0
7 774
962 530
267 729
86 204
96 366
0
0
2 684
452 983
47,06
552 327
50,38
0
138 410
50 211
14 539
81 199
0
0
0
145 949
24 589
7 576
44 750
0
0
0
76 915
52,70
0
5 000
1 165 304
453 462
143 978
639 077
0
0
5 760
1 242 277
242 813
77 185
305 996
0
0
3 248
629 242
50,65
0
413 133
167 493
51 637
228 920
0
0
0
448 050
83 606
26 477
151 545
0
0
Iroda
Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110.
Csokonai Színház
111.
Vojtina Bábszínház
112. 113.
14 652
386 100
4 617
125 289
510 505
0
47 254
14 029
77 127
0
Csokonai Színház összesen
433 354
139 318
587 632
0
Debreceni Közterületfelügyelet
148 860
47 415
216 858
0
Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
424 078
124 383
69 316
13 869 548
4 549 137
5 709 519
5 000
0 13 395
0
1 026 894
403 251
4 685
129 439
557 878
0
617 777
428 550
124 648
79 768
5 000
24 146 599
14 631 557
4 730 160
6 336 528
2/2
0
27 338
0
0
0
5 760
0 233 381
28 758
44,38
1 096 328
218 224
69 609
261 246
632 966
204 990
60 544
35 425
25 958 964
7 761 498
2 529 890
3 588 293
0
0 18 718
0
0 0
3 248
0 85 090
51,07
261 628
58,39
300 959
47,55
13 983 489
53,87
4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése
Dologi kiadások összesen
1. 2. 3. 4. 5.
DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye összesen
6. 7. 8. 9.
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Kötött
Víz-, és csatornadíjak
kiadások összesen
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Dologi kiadások összesen
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Kötött
Víz-, és csatornadíjak
kiadások összesen
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-, Gázenergia Villamosenergi melegvíz szolgáltatás a szolgáltatás szolgáltatás díja díja díja
Dologi kiadások összesen
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
Kötött
Víz-, és csatornadíjak
kiadások összesen
132 706
7 027
600
9 887
6 968
13 733
9 167
47 382
135 719
7 027
2 281
9 887
6 968
13 733
9 167
49 063
69 401
887
449
6 931
2 729
7 357
4 077
22 430
179 639 130 539 67 117 131 832
12 000 10 002 7 000 750
0 200 24 577 62 044
9 780 5 576 2 000 4 947
9 306 5 117 3 052 4 155
11 308 20 213 4 496 3 801
11 884 10 796 2 520 1 146
54 278 51 904 43 645 76 843
190 693 132 290 74 260 136 035
12 000 10 002 7 000 750
7 448 1 933 24 577 62 044
9 780 5 576 2 303 5 537
11 146 5 117 3 364 4 183
11 308 20 213 5 501 3 801
11 884 10 796 2 520 1 146
63 566 53 637 45 265 77 461
85 126 71 284 41 319 70 596
6 258 3 764 4 552 372
32 84 12 194 33 043
5 881 2 899 1 549 4 648
4 119 2 887 1 832 1 949
8 404 16 248 4 070 2 775
5 159 4 494 986 547
29 853 30 376 25 183 43 334
641 833
36 779
87 421
32 190
28 598
53 551
35 513
274 052
668 997
36 779
98 283
33 083
30 778
54 556
35 513
288 992
337 726
15 833
45 802
21 908
13 516
38 854
15 263
151 176
149 679
20
0
8 259
7 923
40 498
3 923
60 623
160 534
20
0
8 259
7 923
40 498
3 923
60 623
102 516
10
0
5 024
3 996
33 250
2 222
44 502
29 376 92 917 14 724
132 975 10
390 4 229 0
1 472 6 126 0
1 122 4 043 523
2 394 4 857 2 712
529 5 398 92
6 039 25 628 3 337
31 116 99 153 17 803
132 975 10
391 4 621 52
1 681 6 624 0
1 233 5 872 554
2 692 4 857 3 022
550 5 398 96
6 679 28 347 3 734
15 281 39 168 9 860
85 194 0
139 2 046 52
1 040 2 943 0
521 2 659 283
1 377 2 834 2 148
221 1 082 33
3 383 11 758 2 516
286 696
1 137
4 619
15 857
13 611
50 461
9 942
95 627
308 606
1 137
5 064
16 564
15 582
51 069
9 967
99 383
166 825
289
2 237
9 007
7 459
39 609
3 558
62 159
27 226 15 311 23 912 23 692 13 476 21 675 19 115 24 750
0 0 0 0 0 0 0 0
14 118 10 945 14 137 14 721 8 197 12 986 12 676 13 860
4 324 764 4 5 0 23 2 099 5 475
722 402 549 403 309 426 509 669
0 0 4 027 3 775 2 002 3 303 0 0
380 197 939 337 507 925 271 489
19 544 12 308 19 656 19 241 11 015 17 663 15 555 20 493
27 847 16 133 24 117 23 800 14 336 23 104 21 149 24 828
0 0 0 0 0 0 0 0
14 277 11 741 14 312 14 794 8 833 13 125 14 171 13 922
4 324 764 4 5 0 23 2 334 5 475
722 419 549 403 309 426 745 669
0 0 4 027 3 775 2 225 3 303 0 0
380 197 939 337 507 925 271 489
19 703 13 121 19 831 19 314 11 874 17 802 17 521 20 555
15 338 8 816 13 568 13 693 8 829 13 698 12 692 14 660
0 0 0 0 0 0 0 0
7 432 6 359 7 954 8 036 5 281 7 636 8 107 7 988
3 019 611 2 1 0 13 1 912 3 776
382 225 281 207 151 228 378 315
0 0 3 000 2 923 1 741 3 442 0 0
197 54 116 169 233 182 130 219
11 030 7 249 11 353 11 336 7 406 11 501 10 527 12 298
16 499
0
10 569
1 511
773
0
218
13 071
16 656
0
10 668
1 511
773
0
218
13 170
8 776
0
5 507
1 161
318
0
105
7 091
17 261 21 894 20 925 10 707 23 030
0 0 0 0 0
9 535 13 801 13 235 6 937 14 107
6 3 303 2 954 1 167 3 567
292 544 451 342 612
3 348 0 0 0 0
955 328 451 211 582
14 136 17 976 17 091 8 657 18 868
17 327 23 050 22 445 10 763 23 154
0 0 0 0 0
9 583 14 956 14 240 6 986 14 209
6 3 303 3 450 1 167 3 567
292 544 451 342 612
3 348 0 0 0 0
955 328 451 211 582
14 184 19 131 18 592 8 706 18 970
9 471 13 618 12 535 6 269 12 895
0 0 0 0 0
5 381 8 823 7 357 4 029 7 864
3 2 130 2 716 922 2 343
130 328 206 140 348
2 143 0 0 0 0
222 159 172 93 229
7 879 11 440 10 451 5 184 10 784
19. 20. 21. 22. 23.
Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda
24.
Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda
23 512
0
15 614
2 320
603
0
572
19 109
24 954
0
17 028
2 320
603
0
572
20 523
14 444
0
9 827
1 621
271
0
260
11 979
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen
18 571 20 027 22 000 20 689 24 970 24 540 30 912 20 458 18 657 16 840 26 578 25 733 20 943 14 585 608 488
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 344 13 599 14 050 12 923 13 014 15 271 18 805 11 482 11 285 10 334 16 153 15 227 13 894 9 238 372 057
12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739 1 433 57 836
429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558 525 16 650
3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0 0 34 164
266 581 621 450 382 495 837 143 380 665 702 590 0 640 14 114
15 238 16 301 17 976 17 021 20 603 19 943 25 557 16 798 15 039 13 453 22 006 21 476 17 191 11 836 494 821
19 503 20 853 22 096 21 859 25 091 26 084 31 076 20 547 18 684 16 964 27 715 26 538 21 003 15 327 627 003
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 266 14 379 14 134 14 074 13 064 16 483 18 921 11 542 11 309 10 441 17 281 15 267 13 946 9 973 385 925
12 1 435 2 602 2 828 6 220 3 605 5 123 11 2 742 1 550 7 7 2 739 1 433 58 567
429 686 703 820 987 572 792 485 632 904 453 498 558 525 16 903
3 187 0 0 0 0 0 0 4 677 0 0 4 691 5 154 0 0 34 387
266 581 621 450 382 495 837 157 380 665 702 590 0 640 14 128
16 160 17 081 18 060 18 172 20 653 21 155 25 673 16 872 15 063 13 560 23 134 21 516 17 243 12 571 509 910
11 205 12 495 13 079 12 756 14 496 15 831 17 996 11 761 10 950 9 693 15 004 15 189 11 270 8 387 359 414
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 753 8 571 8 396 8 066 6 927 9 315 10 280 6 280 6 370 6 233 8 932 8 159 7 713 5 269 214 845
2 1 066 1 849 2 023 4 480 3 467 3 969 4 2 120 1 224 3 1 1 432 1 275 43 145
211 362 349 439 563 244 403 266 300 369 232 289 222 226 8 383
2 332 0 0 0 0 0 0 3 230 0 0 3 295 3 994 0 0 26 100
60 386 159 180 133 258 363 59 178 211 126 263 0 200 5 116
9 358 10 385 10 753 10 708 12 103 13 284 15 015 9 839 8 968 8 037 12 588 12 706 9 367 6 970 297 589
39.
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
139 687
600
44 063
7
11 047
41 710
4 863
102 290
147 508
600
49 639
7
11 047
41 710
4 863
107 866
84 526
154
28 918
1
5 353
29 523
2 205
66 154
40.
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
119 349
450
40 750
0
3 706
36 044
5 501
86 451
128 471
450
46 470
3 706
36 044
5 501
92 171
73 796
67
26 602
1 793
26 927
2 180
57 569
41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola
38 697 54 351
0 70
21 642 24 569
11 7 827
1 463 2 833
7 991 0
653 1 425
31 760 36 724
43 205 56 352
11 7 827
1 463 2 833
7 991
70
25 727 25 115
653 1 425
35 845 37 270
25 957 33 599
0
15 051 16 242
4 6 396
480 1 494
5 912 0
227 571
21 674 24 703
43.
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
27 234
50
10 981
3 277
1 998
0
478
16 784
28 274
50
11 784
3 277
1 998
0
478
17 587
18 602
29
9 445
3 582
927
188
14 171
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola
45 822 5 255 71 859 30 604 52 270 36 955 33 524
30 6 155 54 40 30 85
28 004 0 24 801 17 510 31 740 19 426 14 347
417 600 12 006 3 945 7 538 0 3 071
1 066 714 3 450 1 072 1 715 2 078 2 149
5 075 0 0 0 0 4 660 0
967 54 1 306 457 721 1 067 740
35 559 1 374 41 718 23 038 41 754 27 261 20 392
47 739 6 785 78 807 33 062 53 105 40 185 37 113
30 6 155 54 40 30 85
28 173
967 54 1 306 457 721 1 067 740
35 886 1 374 47 585 25 456 42 298 29 781 23 079
32 572 2 664 37 700 19 318 35 743 25 349 18 611
13 3
20 260
420 570 8 082 3 478 6 762
3 071
1 178 714 3 450 1 072 1 956 2 078 2 149
5 075
30 012 19 516 32 043 21 946 17 034
463 600 12 662 4 357 7 538
618 213 668 611 1 181 1 406 632
474 9 440 217 282 343 354
26 260 795 28 451 15 405 29 352 20 248 14 604
2 768
1 001
51. 52.
20 121
4
9 430
2 284
938
0
610
13 266
23 440
4
10 649
74 444
65
39 843
0
4 486
7 431
1 278
53 103
76 470
65
40 374
143
53 727
53.
Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
95 704
143
48 049
31
3 209
14 732
1 778
67 942
103 994
54.
Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
14 852
0
0
0
1 187
3 871
87
5 145
15 335
1/3
31
4 660
5 6
19 261 11 099 21 127 14 038 10 596
610
15 032
12 081
5 776
4 933
7 431
1 278
54 081
39 800
24 242
3 296
14 732
1 778
73 707
56 383
30 793
1 187
3 871
87
5 145
7 391
3 016 2 743
3
4 475
4 456
271
9 149
2 760
359 4 831
475
32 308
952
12 959
908
45 615
649
2 786
41
3 476
Intézmény megnevezése
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda
Kötött kiadások összesen
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
860 728
1 782
375 155
41 014
43 111
121 514
21 985
604 561
919 845
1 782
412 209
42 612
44 061
121 514
21 985
644 163
524 092
277
253 450
35 057
20 096
91 869
9 185
409 934
7
12 283
27 131
5 245
95 673
173 322
200
62 041
8
12 316
27 131
5 245
106 941
103 874
4
40 646
29
7 045
18 480
2 326
68 530
összesen 55.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
152 626
200
50 807
56.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
86 893
220
33 370
8
5 427
19 472
1 590
60 087
98 922
220
41 699
8
5 776
19 472
1 590
68 765
59 665
0
27 566
6
2 985
15 333
528
46 418
Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
19 793 13 674 21 370
29 30 20
12 819 9 341 10 895
10 0 5
0 0 3 593
3 487 0 0
258 0 267
16 603 9 371 14 780
21 455 15 323 23 649
29 30 20
13 965 10 108 11 790
11 0 6
0 0 3 593
3 487 0 0
281 0 280
17 773 10 138 15 689
12 602 7 005 12 584
26 0 0
7 346 4 979 6 385
6 0 2
0 0 0
2 380 0 2 699
115 0 85
9 873 4 979 9 171
89 166
20
50 230
4 327
4 717
10 719
2 038
72 051
102 774
20
60 310
4 648
4 800
10 719
2 038
82 535
67 632
19
36 633
3 335
2 487
9 848
1 015
53 337
61.
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
25 960
11
14 142
3 580
1 388
0
365
19 486
30 562
11
17 734
3 580
1 388
0
365
23 078
18 264
7
10 996
2 538
670
0
275
14 486
62.
József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola
39 087
50
17 931
6 115
1 274
0
1 225
26 595
45 031
50
22 078
6 115
1 274
0
1 225
30 742
26 000
0
13 336
4 435
146
0
810
18 727
43 621
42
12 669
7 777
1 825
0
1 223
23 536
49 025
42
15 521
8 732
1 909
0
1 285
27 489
24 937
0
12 771
5 316
916
0
259
19 262
30 051 23 541 40 347 47 204 25 070 47 102 17 105 74 653
0 30 28 40 16 10 21 70
19 297 12 986 24 250 23 528 12 764 25 358 11 744 32 931
3 000 0 5 724 5 525 4 197 4 890 1 615 17
976 645 2 321 2 125 1 018 2 047 464 3 000
0 3 079 0 0 0 0 0 21 126
332 201 757 1 090 135 830 201 2 000
23 605 16 941 33 080 32 308 18 130 33 135 14 045 59 144
37 468 26 867 46 471 53 908 30 420 55 754 19 123 81 952
0 30 28 40 16 10 41 70
23 439 15 328 29 084 28 533 16 848 32 365 13 705 39 014
3 000 0 5 724 5 525 4 913 4 890 1 615 17
1 093 713 2 321 2 125 1 018 2 127 464 3 000
0 3 079 0 0 0 0 0 21 126
332 201 757 1 090 135 830 201 2 000
27 864 19 351 37 914 37 313 22 930 40 222 16 026 65 227
23 094 15 859 28 334 28 285 19 344 36 396 11 770 52 763
0 0 0 10 2 9 18 11
13 209 9 528 16 976 15 730 11 283 20 494 8 108 23 003
2 064 0 3 914 4 168 3 802 4 024 1 104 4
630 330 1 370 1 182 481 1 197 198 1 669
0 2 200 0 0 0 0 0 16 760
163 94 376 357 53 376 101 896
16 066 12 152 22 636 21 447 15 621 26 100 9 529 42 343
44 703
90
20 475
1 003
1 428
6 268
505
29 769
50 176
90
25 182
1 005
1 462
6 268
505
34 512
30 746
14
16 611
990
605
4 556
203
22 979
49 589 44 537
51 47
21 440 22 300
471 7 733
2 189 1 614
12 533 0
1 227 833
37 911 32 527
56 465 56 071
51 47
23 257 29 347
471 7 733
2 189 1 614
12 533 0
1 227 833
39 728 39 574
36 959 34 963
4 19
16 290 19 526
278 6 090
1 297 1 047
10 142 0
498 411
28 509 27 093
37 126
50
16 428
6 329
2 069
0
1 559
26 435
44 085
50
18 850
6 978
2 178
0
1 559
29 615
24 484
0
10 251
3 234
1 609
0
665
15 759
54 397
80
28 720
10 269
1 386
0
1 747
42 202
62 283
80
31 701
10 269
1 386
0
1 747
45 183
42 380
38
22 255
7 482
1 563
0
1 047
32 385
5 886
30
0
1 051
454
0
83
1 618
6 212
30
0
1 051
454
0
83
1 618
2 479
0
0
905
173
0
29
1 107
1 033 501
1 185
484 425
73 653
52 243
103 815
23 711
739 032
1 187 318
1 205
581 899
76 299
53 200
103 815
23 809
840 227
720 419
181
363 922
53 726
27 600
82 398
10 682
538 509
101 129 39 786 38 124 21 317
680 30 10 10
22 186 3 717 14 949 7 308
0 0 5 833 5
8 095 2 272 2 764 1 500
25 426 10 215 228 4 000
3 036 760 686 350
59 423 16 994 24 470 13 173
119 097 42 824 46 564 24 925
680 30 10 10
22 819 5 160 20 068 7 337
0 0 6 926 5
9 103 2 472 3 204 1 777
25 426 10 215 253 4 000
3 381 819 801 421
61 409 18 696 31 262 13 550
69 260 23 098 30 648 16 789
282 0 9 26
12 959 4 033 10 937 1 851
0 0 6 522 4
4 322 971 1 825 1 116
18 822 7 852 119 6 151
1 516 333 625 311
37 901 13 189 20 037 9 459
45 674
100
6 207
0
2 643
8 020
320
17 290
51 987
100
8 782
0
2 877
8 020
356
20 135
29 195
6
5 849
0
850
7 052
225
13 982
41 962
300
5 764
7
1 776
10 546
1 163
19 556
51 034
300
7 461
8
1 955
10 546
1 217
21 487
29 043
0
4 546
3
848
8 873
445
14 715
55 317
85
28 659
5 285
1 550
0
1 691
37 270
59 153
85
31 075
6 222
1 550
0
1 858
40 790
27 091
15
15 728
3 695
543
0
730
20 711
107 662
82
59 360
0
2 855
13 327
6 515
82 139
138 980
82
68 677
0
3 176
13 327
7 218
92 480
97 747
48
45 184
0
1 217
11 075
3 885
61 409
57. 58. 59. 60.
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
76. 77.
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen
78. Tóth Árpád Gimnázium 79. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 80. Fazekas Mihály Gimnázium 81. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium 85. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86.
Váci Mihály Középiskolai Kollégium
55 366
50
28 960
9 468
2 173
0
2 646
43 297
60 311
50
32 122
10 879
2 176
0
2 852
48 079
35 829
25
19 193
6 297
1 253
0
1 313
28 081
87.
Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
58 086
25
34 177
9
1 744
7 620
2 530
46 105
58 513
25
34 177
9
1 744
7 620
2 530
46 105
40 726
1
23 564
3
875
5 924
1 487
31 854
88.
Középiskolai Sportkollégium
38 824
25
20 016
4 238
1 647
0
961
26 887
42 035
25
21 368
5 219
1 936
0
1 229
29 777
25 901
11
12 343
4 620
1 243
0
847
19 064
89.
Hatvani István Középiskolai Kollégium
39 941
20
21 807
0
1 340
7 302
1 725
32 194
42 807
20
24 277
1
1 487
7 302
1 889
34 976
26 616
0
14 360
3
637
5 445
812
21 257
Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
643 188 62 021
1 417 80
253 110 6 469
24 845 1 250
30 359 6 029
86 684 12 067
22 383 1 001
418 798 26 896
738 230 63 641
1 417 80
283 323 6 865
29 269 1 514
33 457 6 029
86 709 12 067
24 571 1 001
458 746 27 556
451 943 35 640
423 0
170 547 3 387
21 147 943
15 700 3 055
71 313 10 426
12 529 550
291 659 18 361
105 779
150
33 440
7
4 400
32 121
6 136
76 254
109 974
150
33 586
7
4 400
32 121
6 136
76 400
68 668
61
18 112
2
3 983
23 683
2 932
48 773
28 930
20
1 999
1 645
3 059
6 341
198
13 262
31 885
20
2 193
1 645
3 059
6 341
198
13 456
17 693
0
957
1 261
1 595
4 609
120
8 542
41 180
80
12 009
7
2 510
13 822
475
28 903
44 092
80
13 121
7
2 510
13 822
475
30 015
25 870
6
5 036
2
1 297
9 887
261
16 489
31 375
650
4 901
795
3 379
5 927
779
16 431
36 797
850
5 369
795
3 379
5 927
779
17 099
28 352
313
2 821
528
1 719
9 305
395
15 081
49 841
60
3 322
18 661
4 389
0
948
27 380
64 522
60
3 712
18 661
4 389
7
948
27 777
41 769
31
1 711
15 538
3 260
0
1 342
21 882
66 472
30
26 960
16 407
4 994
0
1 894
50 285
76 640
30
29 541
16 407
4 994
0
1 894
52 866
48 491
5
14 178
13 560
2 049
0
1 147
30 939
22 668
40
2 603
2 409
1 901
4 290
723
11 966
36 626
40
14 889
2 409
1 901
4 290
723
24 252
23 150
0
8 272
2 041
1 009
3 468
381
15 171
25 606
85
682
5 793
3 229
0
778
10 567
32 928
85
924
5 806
3 229
0
778
10 822
21 309
0
566
5 757
2 086
0
438
8 847
34 306
0
3 071
7
2 758
13 682
668
20 186
40 760
0
3 677
7
2 758
13 682
668
20 792
24 780
0
1 807
4
1 630
8 590
267
12 298
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
2/3
Intézmény megnevezése
kiadások összesen
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium 100.
102. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 103.
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen
104. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 105. Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106. Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda 108. Csapókerti Közösségi Ház 109. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 110. Csokonai Színház 111. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összese 112. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi Gyógyszer
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt élelmezés
díja
díja
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
Módosított előirányzat Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi
Kötött kiadások összesen
kiadások összesen
Gyógyszer
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt élelmezés
díja
díja
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
Teljesítés Dologi kiadásból kötött kiadáso Távhő-,
Dologi
Kötött kiadások összesen
kiadások összesen
Gázenergia Villamosenergi szolgáltatás a szolgáltatás
Vásárolt
Gyógyszer
élelmezés
díja
díja
Kötött
melegvíz
Víz-, és
szolgáltatás
csatornadíjak
díja
kiadások összesen
40 352
40
1 753
10
2 544
15 600
626
20 573
43 011
40
1 939
10
2 544
15 600
626
20 759
25 252
4
794
2
1 443
11 126
364
13 733
63 458
56
31 504
0
2 246
9 317
2 201
45 324
64 360
56
31 574
0
2 246
9 317
2 201
45 394
32 725
0
14 775
0
1 450
5 955
1 244
23 424
38 535
65
4 424
0
5 333
10 801
512
21 135
39 954
65
4 620
0
5 333
10 801
512
21 331
23 047
0
1 037
0
2 491
7 284
230
11 042
35 364
50
1 174
34
3 165
11 525
1 023
16 971
37 338
50
1 341
34
3 165
11 525
1 023
17 138
21 796
3
479
20
1 289
9 219
482
11 492
645 887
1 406
134 311
47 025
49 936
135 493
17 962
386 133
722 528
1 606
153 351
47 302
49 936
135 500
17 962
405 657
438 542
423
73 932
39 658
28 356
103 552
10 153
256 074
18 344
20
0
1 333
1 007
0
303
2 663
90 591
20
0
1 489
1 007
0
303
2 819
39 072
0
0
1 370
546
0
136
2 052
13 540 4 804 32 532
20 0 20
0 0 12
810 523 2 223
779 228 2 571
0 0 4 547
57 246 154
1 666 997 9 527
60 167 30 424 37 440
20 0 20
0 0 12
966 523 2 263
779 228 2 586
0 0 4 547
57 246 154
1 822 997 9 582
25 962 13 110 18 483
0 0 0
0 0 10
813 557 1 696
444 102 1 209
0 0 3 127
28 108 52
1 285 767 6 094
8 787
18
114
271
330
0
657
1 390
13 349
18
114
271
349
0
657
1 409
4 263
8
41
214
123
0
8
394
8 358
10
0
0
0
140
0
150
9 398
10
0
0
0
140
0
150
5 776
0
0
0
0
122
0
122
10 901 36 470
20 60
0 0
2 681 2 323
1 220 2 483
0 2 757
113 254
4 034 7 877
11 606 53 852
20 60
0 0
2 681 2 323
1 220 2 627
0 2 757
113 254
4 034 8 021
6 874 21 898
0 58
0 0
1 808 1 123
554 1 745
0 1 698
50 134
2 412 4 758
115 392
148
126
8 831
7 611
7 444
1 481
25 641
216 236
148
126
9 027
7 789
7 444
1 481
26 015
96 366
66
51
6 211
4 177
4 947
380
15 832
510 505 77 127 587 632 216 858
50 0 50 300
0 0 0 700
2 475 150 2 625 411
12 500 1 524 14 024 11 130
12 992 3 663 16 655 1 012
1 457 203 1 660 4 251
29 474 5 540 35 014 17 804
557 878 81 199 639 077 228 920
50 0 50 300
0 0 0 797
2 475 150 2 625 411
12 500 1 524 14 024 12 696
12 992 3 663 16 655 1 731
1 457 204 1 661 4 713
29 474 5 541 35 015 20 648
261 246 44 750 305 996 151 545
0 0 0 120
0 0 0 229
2 383 42 2 425 359
6 091 936 7 027 3 212
10 280 2 913 13 193 886
655 126 781 3 888
19 409 4 017 23 426 8 694
69 316
30
40
7 526
3 306
0
1 028
11 930
79 768
40
40
8 687
4 246
0
1 211
14 224
35 425
12
19
4 416
1 880
0
394
6 721
5 709 519
44 234
1 711 964
311 813
270 579
610 793
154 030
3 103 413
6 336 528
44 464
1 921 017
324 446
282 672
613 380
157 001
3 342 980
3 588 293
17 624
1 125 034
237 059
137 406
472 721
71 929
2 061 773
3/3
5. számú melléklet
Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
I.
Adósságszolgálat
1 689 072
II.
Polgármesteri Hivatal
2 994 321
1 845 604
566 535
577 582
2.1
Igazgatás
2 639 346
1 682 888
519 343
436 115
2.2
Képviselők
197 433
151 352
43 556
2.3
Üdültetés
2.4
Informatikai jellegű kiadások
2.5
Polgárvédelem
2.6 III.
Választás Városüzemeltetési kiadások
IV. 4.1
4.4 V.
Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások
1 689 072
Módosított előirányzat összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
1 689 072 0
4 600
0
0
0
1 000
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
1 636 527
3 149 029 1 900 922
583 340
640 243
2 752 473 1 726 502
532 666
473 132
52 545 0
4 600
0
1 000
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
631 509
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Beruházás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
Dologi
578 964
8 703
11 221
1 452 860
887 284
270 833
276 495
8 384
10 789
1 284 080
808 836
248 455
210 806
65 708
18 702
Felújítás
52 545 0
2 800
0
1 000
Teljesítés %
37,39 4 227
11 221
46,14
4 194
10 789
46,65
2 600
84 951
541
43,01
1 099
1 099
10,40
130 420
130 420
141 820
141 069
51 642
51 177
15 000
3 600 11 364
43 056 1 562 748
3 500
500
36 800
62 332 0
0
126 702 301 372
5 595 853
283 372
5 595 853
554 283 40 800
500
36 800
372 669
8 050
2 396
19 760
5 800
1 856
9 830 6 600
23 186
5.2
Egészségügyi feladatok
35 680
5.3
Népjóléti feladatok
143 167
7 118
7 248 288
2 590
191
96 336
43 531
0
0
3 968
419 970
9 860
2 562
97 707
5 700
72 120
5 800
1 856
61 554
29 080
36 177
143 167
139 407
0
368 904
6 068 225
764 847
2 836 447
350 904
6 068 225
234 964
2 831 297
18 000
30 400
2 097
2 097
307 744
0
12 740
240
3 676
67
0
68,02 507
65 994
4 610
0
0
3 967
190
355 068
2 398 180
78 282
39,13
350 868
2 398 180
78 282
42,52 0,00
240
67
643
2 145
180
73 610
2,24 4 200
2 910
48 870
48 870
3 680
21 923
21 050
139 407
75 189
0
23,33
873
136 686
0
0
50,84
873
0
60,60
75 189
53,93
67,76
Sportfeladatok
170 636
2 250
540
3 330
172 266
4 060
706
5 753
67 512
2 145
180
3 690
Önkormányzat által folyósított ellátások
887 650
0
31 860
0
855 790
0
0
0
0
1 536 493
0
60 625
88 171
1 387 697
0
0
0
0
909 865
0
37 241
27 264
845 360
0
0
0
0
59,22
6.1
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen
619 350
0
31 860
0
587 490
0
0
0
0
1 245 893
0
60 625
88 171
1 097 097
0
0
0
0
812 610
0
37 241
27 264
748 105
0
0
0
0
65,22
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
6.1.2
161 747
41,20
65 215
0
213 494
36,41 50,00
12 872 772 075
4 200 0
432
1 800
VI.
6.1.1
164 516
903 981
950
18 000 0
3 352
529 883
39 563
0
182 511
529 883 191
342 463
29 288 1 000
33
1 800
12 870 1 910 989
2 590
18 000 0
23 068
6 658 061
42 344
18 000
Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások
554 283
432
3 600
2 194 188
554 283 3 500
319
3 600
3 636
1 751 782
43 556
Teljesítés összesen
Felújítás
10 572
3 600
151 352
Beruházás
10 572
5.1
5.4
Felújítás
197 508
6 492 308
Felújítási kiadások
Beruházás
8 522
5 879 225
Városrendezési tervek készítés
Felhalmozási célú
2 525
Beruházási kiadások
4.2
Támogatás Működési célú
Teljesítés
8 522
Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások
4.3
Módosított előirányzat
61 497
39,19
42 000
42 000
255 010
255 010
203 845
203 845
79,94
Rendszeres szociális segély
3 200
3 200
18 663
18 663
15 290
15 290
81,93
6.1.3
Időskorúak járadéka
3 600
3 600
23 735
23 735
18 777
18 777
79,11
6.1.4
Normatív lakásfenntartási támogatás
16 500
16 500
125 111
125 111
104 213
104 213
83,30
6.1.5
Helyi lakásfenntartási támogatás
65 000
65 000
65 000
65 000
37 492
37 492
57,68
6.1.6
Adósságcsökkentési támogatás
3 000
3 000
16 994
16 994
13 104
13 104
77,11
6.1.7
Normatív ápolási díj
6.1.8
28 320
4 320
24 000
192 839
28 968
163 871
156 226
23 361
132 865
81,01
Helyi ápolási díj
180 540
27 540
153 000
184 657
31 657
153 000
90 992
13 880
77 112
49,28
6.1.9
Átmeneti segély
31 990
31 990
31 990
31 990
17 553
17 553
54,87
6.1.10
Temetési segély
8 500
8 500
8 500
8 500
5 880
5 880
69,18
6.1.11
Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
15 000
15 000
91 266
91 266
79 349
79 349
86,94
6.1.12
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
11 700
11 700
11 700
11 700
4 392
4 392
37,54
6.1.13
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás
210 000
210 000
220 428
88 171
132 257
65 497
27 264
38 233
29,71
0
290 600
0
97 255
6.2
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
268 300
6.2.1
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
162 000
162 000
184 300
184 300
56 734
6.2.2.
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása
5 000
5 000
5 000
5 000
0
6.2.3.
Átmeneti segély
42 800
42 800
42 800
42 800
16 299
6.2.4.
Temetési segély
6.2.5.
Köztemetés
6.2.6. VII. VII./A
Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Közmunka programban való részvétel
0
0
0
268 300
0
0
0
0
290 600
0
0
0
0
0
0
97 255
0
0
37,06
500
500
0
5 000
5 000
1 853
1 853
53 000
53 000
53 000
53 000
22 369
22 369
17 154
17 154
17 154
17 154
1/3
32 412 17 154
33,47
0,00
500
122 855
0
38,08
5 000
122 855
0
16 299
500
122 855
0
30,78
5 000
122 855
0
56 734
0,00
42,21 32 412 17 154
26,38 100,00
Megnevezés
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
Teljesítés összesen
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Beruházás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
Felújítás
21 735
3 855
1 052
5 716
21 910
5 471
1 567
7 530
6 408
2 472
632
2 949
Támogatások
2 239 799
0
0
312 308
0
1 842 191
85 300
0
0
2 305 136
0
0
185 570
0
1 999 666
107 200
12 700
0
1 065 534
0
0
48 825
0
939 459
64 550
12 700
0
46,22
Vállalkozások támogatása
2 030 555
0
0
295 473
0
1 649 782
85 300
0
0
2 078 855
0
0
172 035
0
1 796 620
107 200
3 000
0
965 102
0
0
44 090
0
853 462
64 550
3 000
0
46,42
DEHUSZ Kht. működési támogatása Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása
9.1.3
Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása
9.1.3/A Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása
630
355
Teljesítés %
Közművelődési feladatok
9.1.2
6 712
Beruházás
VIII.
9.1.1
630
Módosított előirányzat összesen
IX. 9.1
10 482
Beruházás
29,25
70 227
70 227
70 227
70 227
35 113
35 113
50,00
8 775
8 775
8 775
8 775
4 388
4 388
50,01
120 000
120 000
126 400
126 400
66 400
66 400
65 300
0 225 878
65 300
87 200
87 200
225 878
9.1.4/A
Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása
20 000
0
9.1.4/B
Db-i Sport szolgáltató Kft.müködési támogatása
55 000
55 000
55 000
55 000
27 500
27 500
50,00
20 000
112 939
62,56
Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása
20 000
225 878
52,53 54 550
9.1.4
9.1.4/C
225 878
54 550
20 000
112 939
10 000
50,00 10 000
50,00
Db-i Sportcentrum Kht. DSI
77 000
77 000
77 000
77 000
38 500
38 500
50,00
9.1.5
DVSC Kézilabda Kft.
63 000
63 000
63 000
63 000
47 250
47 250
75,00
9.1.6
Db. Városi Egyetem Kosárlabda Rt
90 000
90 000
90 000
90 000
45 000
45 000
50,00
9.1.7
DVSC Futballszervező Rt.
90 000
90 000
90 000
90 000
45 000
45 000
50,00
13 500
13 500
3 375
25,00
9.1.8
DVSC Utánpótlásnevelő Kft.
13 500
9.1.9
DB AIRPORT Kft.
72 000
72 000
92 000
92 000
20 000
20 000
9.1.10
Debrecen Városi Televízió Kft
80 000
80 000
80 000
80 000
24 057
24 057
9.1.11
Főnix Rendezvényszervező Kht
396 733
9.1.11/A Kölcsey Kongresszusi Központ bérleti díja
143 473
9.1.11/B Kölcsey Kongresszusi Központ müködési költsége
350 569
9.1.11/C Galéria müködési költsége Egyéb támogatások és tagdíjak
9.3
Debreceni Kézilabda Sportegyesület
63 000
9.4
TISZK Kht. önrész és működési kiadás
11 200
Alapok és alapszerűen kezelt kiadások
65 500
X. 10.1
Műemlékvédelmi "Alap"
10.2
Kulturális "Alap"
10.3
Ifjúságpolitikai "Alap"
10.4
Környezetvédelmi "Alap"
10.5
Civil "Alap"
XI.
Egyéb kiadások
135 044
5 635
8 200
143 473
143 473
54 346
54 346
37,88
350 569
350 569
175 284
175 284
50,00
89 100
89 100
35
86 065
129 409
129 481
5 635
123 846
63 000
49 300
8 000
8 000
0
0
8 000
39 200
4 500
4 500
4 500
1 800
15 405
5 000
5 000
8 200
5 000 1 656 704
5 250
1 700
1 045 794
0
578 400
0
25 560
0
2 371 025
3 000
0
0
13 905
16 200 0
50 200
8 000
38 000
10 000
7 900
72 105
38 000
198 367
63 000
33 800 0
30,07
350 569
63 000
0
396 733
21,74
396 733
11 200 0
3 375
396 733 143 473
89 100
9.2
13 500
9 700
8 000
0
0
8 000 300
13 605
5 344
2 651
1 159 169
0
3 033
33
53 632
4 735
31 500 5 600 0
0
6 356
3,40
0
3 145
41,42 50,00 45,27
9 700
0
0
0
0 2 445
4 500
100
1 800
6 956
5 000
0 0
3 000
15 300 9 501
50,00
48 897
31 500
38 900
1 160 875
198 367
42 986
0
762 612
13,18 0,00
300
6 056
2 145
6,24
100
2,22
900
45,15 0,00
344
1 010
547 025
0
213 993
0
240
0
32,16
11.1
Postaköltség
33 000
33 000
33 000
33 000
10 838
10 838
32,84
11.2
OTP elszámolási számla kezelési költsége
31 500
31 500
31 500
31 500
14 097
14 097
44,75
11.3
Áfa befizetés
633 079
633 079
633 079
633 079
276 679
276 679
11.4
Egyéb kiadások
45 181
5 000
1 600
37 081
1 500
2 310
35
2 275
11.5
Gazdaságfejlesztési feladatok
344
1 051
148 208
12 910
67 806
15 458
11.6
Emlékév
5 386
11.7
Ünnepi rendezvények
11.8
Új városháza bérleti díja
11.9
Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés
11.10
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása
427 119
427 119
11.11
Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése
132 881
132 881
11.12.
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása
11.13.
43 000
5 000
1 600
36 400
136 790
250
100
123 040
13 400
162 753
10 000
5 000
5 000
10 386
5 000
5 850
5 850
5 350
5 350
177 925
177 925
177 925
177 925
25 560
25 560
Vagyongazdálkodási feladatok
XIII.
42 746
829 250
829 250
159 625 152 204
0
88 026 563 179
5 000
3 570
384 809
Kisebbségi önkormányzatok
8 000
0
0
0
13.1
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
1 500
13.2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
5 000
169 800 0
89 544
0,00
0
0,00 44 056
27,60 100,00
88 026 1 500
13 623
2 183
464
10 435
1 500
3 033
458
36
2 409
100
5 000
7 415
1 410
291
5 503
60
0
50,33
0
152 204
88 026
2/3
0,00 0,00
44 056
382 302
0
0 0
152 204
3 788
0
5,11 52,14
240
159 625
5 080
0
1 010
152 204
701 496
8 000
344
89 544
42 746
Normatív támogatás visszafizetése
XII.
84 858
240
43,70
360
0
88 026
100,00
228 181
400
317
77 044
6 958
772
237
5 839
30
1 498
227
19
1 202
50
49,39
151
4 411
473
186
3 692
60
59,49
308 826 181
0
1 500 0
110
32,53
148 920
0
0
0
51,08
Megnevezés
13.3 XIV.
Örmény Kisebbségi Önkormányzat Tartalékok
Eredeti előirányzat összesen
Általános tartalék
14.2
Céltartalék MINDÖSSZESEN
Dologi
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
1 500 2 658 555
14.1
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Felújítás
1 500 0
0
2 658 555
0
0
0
0
0
Módosított előirányzat összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
3 175
315
137
2 523
1 950 715
0
0
1 950 715
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
200 0
0
0
0
0
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Beruházás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
Dologi
1 049
72
32
945
0
0
0
0
Felújítás
Teljesítés %
33,04 0
0
0
0
0
0,00
400 000
400 000
407 000
407 000
0
0,00
2 258 555
2 258 555
1 543 715
1 543 715
0
0,00
21 541 283
1 871 259
607 613
8 301 344
855 790
3 037 777
394 672
5 918 545
554 283
23 813 059 1 931 450
3/3
655 188
8 126 794
1 390 794
3 768 002
536 649
6 624 762
779 420
9 076 916
893 657
310 517 2 421 056
846 740
1 413 608
472 163
2 629 482
89 693
38,12
5/1. sz. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása
adatok Ezer Ft-ban ELŐIRÁNYZAT Sorszám
Hitelszerződés számlaszáma
Hitelező, kibocsátó neve
Lejárat
Állomány Állomány (a (tényleges hitelező bankok Eredeti összege felvett törlesztéseket által leigazolt hitel figyelembe véve) árfolyamon) 2005. XII. 31. 2005. XII. 31.
TELJESÍTÉS
Tőketörlesztés 2006. évben Kamatfizetés I. n.év
II. n. év
III.n. év
IV.n.év
Egyéb költségek
I-IV.n.év összesen
Devizahitelek esetleges árfolyamvesztesége
Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)
Tőketörlesztés 2006. évben
Kamatfizetés 2006. évben Egyéb költségek
I. n.év
II.n. év
2006. I.-II. n. év összesen
I. n.év
II. n. év
2006. I.-II. n. év összesen
Állomány Devizahitelek Összesen 2006. VI.30-án esetleges (tőketörlesztés+kamatfizeté aznapi árfolyamon árfolyams + egyéb költség) vesztesége
1
11738008-15461009-80290003
OTP Bank Rt.
2006.XII.28.
506 000
101 200
101 200
25 300
25 300
25 300
25 300
101 200
15 000
19600
135 800
25 300
25 300
50 600
1 716
1 301
3 017
53 617
50 600
2
11738008-15461009-80330006
OTP Bank Rt.
2007.XII.28.
709 190
273 496
291 841
37 529
37 529
37 529
37 529
150 116
14 000
27400
191 516
38 193
40 640
78 833
2 696
2 757
5 453
84 286
244 170
3
11738008-15461009-80340005
OTP Bank Rt.
2008.XII.28.
782 067
450 783
503 571
43 171
43 171
43 171
43 171
172 684
21 000
30200
223 884
43 935
46 750
90 685
4 659
4 990
9 649
100 334
468 128
4
11738008-15461009-80350004
OTP Bank Rt.
2009.XII.28.
917 503
743 271
707 762
45 508
45 508
45 508
45 508
182 032
28 000
35600
245 632
46 313
49 279
95 592
6 552
7 177
13 729
109 321
690 844
5
ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
2010.XII.30.
650 000
650 000
657 635
32 500
32 500
32 500
32 500
130 000
12 000
25 200
167 200
32 500
32 500
285
1 806
2 091
34 591
690 814
6
ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
2010.XII.30
39 362
1 606 000
1 606 000
1 638 100
80 300
80 300
80 300
80 300
321 200
21 840
5 170 760
3 824 750
3 900 109
264 308
264 308
264 308
264 308
1 057 232
111 840
0
17 172
8 170 760
3 824 750
3 900 109
264 308
264 308
264 308
264 308
1 057 232
I. ütem 2007.VI.12.
1 315 920
1 315 920
1 315 920
II. ütem 2009. XI.24.
1 184 000
1 184 000
1 184 000
10 670 680
6 324 670
6 400 029
Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel
2006.XII.30. Adósságszolgálat összesen
Kötvénykibocsátás I. ütem Kötvénykibocsátás II. ütem
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Összesen
Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft. ,kamattörlesztés) Mindösszesen:
3 000 000
0 0 264 308
264 308
264 308
264 308
1 057 232
62 000
405 040
80 300
80 300
5 423
0,00
200 000
1 369 072
266 541
161 969
428 510
21 331
18 031 104
104
129 012
0
200 000
1 386 244
266 541
161 969
428 510
21 331
18 135
101 984
33 016
135 000
0
101 984
109 402
15 598
125 000
0
340 398
48 614
200 000
42 828 10 670 680
6 324 670
6 400 029
264 308
264 308
264 308
264 308
1 057 232
1/1
340 398
0
17 172
91 442
1 646 244
266 541
161 969
42 828 200 000
1 689 072
428 510
5 423
161 969
428 510
1 721 435
0
467 872
3 865 991
104
475 562
39 466
0
0
467 976
4 341 553
101 984
9 004
0 21 331
120 119
141 450
9 004
0 11 659
40 886
11 659 131 778
153 109
49 890
0 266 541
85 723 0
21 331
0
0
110 988
1 315 920
0
1 184 000
578 964
6 841 473
40 886 11 659
40 886 11 659
631 509
6 894 018
5/I/1. számú melléklet
Tájékoztató tábla Az önkormányzatok hitelképességének vizsgálata Ezer Ft-ban Sorszám
Eredeti előirányzat
Megnevezés
1.
Illetékek
1 000 000
2.
Helyi adók
8 266 000
3.
Gépjárműadó
1 140 000
4.
Kamatbevételek
5.
Bírság
6.
Osztalék bevételek
395 282
7.
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel
422 144
8.
Egyéb sajátos bevételek
9.
Saját bevételek (01+…+08)
10.
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel
11.
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)
12.
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
13.
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
14.
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
15.
- Külföldi finanszírozás kiadásai
16.
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
17.
- Lízingdíj
18.
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
19.
- Váltótartozások
20.
- Szállítókkal szembeni tartozások
21.
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után
22.
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
23.
53 900 1 100
12 800 11 291 226 0 1 097 232
1 057 232
40 000
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)
1 097 232
25.
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásánek felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)
7 135 806 0
26.
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
27.
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
28.
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
29.
- Külföldi finanszírozás kiadásai
30.
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
31.
- Lízingdíj
32.
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
33.
- Váltótartozások
34.
- Szállítókkal szembeni tartozások
35.
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után
36.
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban
37.
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)
38.
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)
24.
0 0,00
1/1
5/II.2.1. számú melléklet
Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:
1/1
10 3 34 750 1 200 12 100 250 19 500 0 2 900 150 8 600 79 463
10 3 37 536 1 326 12 734 380 20 242 3 443 150 8 724 84 548
13 065 486 5 030 89 8 931 1 030 3 642 32 273
0,00 0,00 34,81 36,65 39,50 23,42 44,12
68 520 590
75 394 891
28 634 426
37,98 47,81
0 0 150 1 954 24 190 28 900 3 100 28 142 143 246 298 792
150 2 601 25 760 33 971 3 406 29 191 155 739 327 103
2 192 10 701 25 996 1 489 9 063 74 130 152 631
0,00 84,28 41,54 76,52 43,72 31,05 47,60 46,66
1 300 10 800 16 964 5 100 10 546 44 710
1 318 10 800 18 841 5 589 11 766 48 314
859 4 153 6 613 2 368 3 313 17 306
65,17 38,45 35,10 42,37 28,16 35,82
4 337 5 233 3 210 370 13 150 436 115
4 337 5 237 3 223 370 13 167 473 132
1 935 4 409 1 881 371 8 596 210 806
44,62 84,19 58,36 100,27 65,28 44,56
29,92 0,00 41,75 38,17
5/III. számú melléklet
Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás 2. Belvízelvezetés 3. Települési vízellátás
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Felújítás
Teljesítés összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Felújítás
Teljesítés %
8 417
8 417
3 139
3 139
37,29
116 464
84 735
84 735
72,76
5. Parkfenntartás
434 400
424 400
6. Köztisztaság fenntartása
417 000
417 000
126 702 10 000
6 750
6 750
433 717
307 015
538 076
447 546
508 683
508 683
3 000
3 000
3 090
3 090
432 900
432 900
459 764
459 334
5 000
5 000
5 300
4 810
40 000
40 000
41 732
40 183
11. Erdei kisvasút támogatása
7 000
12. Közműnyilvántartás
2 000
2 000
13. Egyéb kommunális szolgáltatás
5 000
4 400
14. Lakossági települési folyékony hulladék támogatása
44 732
Debrecen-Józsa, területén illegálisan lerakott építési hull.elsz.
2 000
Összesen:
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
116 464
6 750
15.
Beruházás
8 000
125 298
9. Tervezési feladatok
Felhalmozási célú
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
92 000
6 750
10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések
Működési célú
Teljesítés
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Beruházás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
8 000
252 000
8 Helyi utak fenntartása
Módosított előirányzat Támogatás
92 000
4. Közvilágítás
7. Temetők fenntartása
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
1 751 782
7 000
0
1 562 748
600
8 509
4 697
44 732
52 686
62 332
126 702
0
2 194 188
189 882
54 530
124 685
90 590
256 202
256 202
300 1 000
190
549 7 000
2 000
0
1/1
1 910 989
29 124 533
626
140
22 647
21 591
33 500
63 351
58,39
595
23,17 50,37 0,94
424 296 507
27,18 190
549
650
3 162
3 500
50,00 0,00
739
889 28 844
150
10,45
28 844
54,75
0 1 000
96 336
0
182 511
3 352
903 981
11,81 54,27
0
52 686
0
29 124 957
7,33
3 500
2 000
2 000 0
495
253 233
430
7 000 2 000
2 000 0
36 000
495 126 702
0,00 0
0
772 075
507
65 994
0
65 215
190
41,20
5/IV.4.1. számú melléklet
KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban 2006. évi előirányzat megbontása 2006. évi eredeti előirányzat összesen
Megnevezés 2005. évről áthúzódó
2006. évre tervezett
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %
1
Kölcsey Központ építése (támogatás 933.000.000.-Ft)
20 150
1 467 925
1 488 075
1 738 224
1 089 203
2 3
Monostorpályi út korszerűsítés Józsa, Deák F. u. 84. KIFONI lakóotthon kialakítás Pályázandó fejlesztések előkészítése önkormányzati fedezet (játszótér, komposztáló edények) Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése (100 M Ft támogatással számolva) Online információszolgáltató rendszer kialakítása, GVOP 4.3.2. (143 625 e Ft támogatással számolva) Integrált önkormányzati rendszer létrehozása GVOP 4.3.1. (277 125 e Ft támogatással számolva) Kerekes telepi fürdő fejlesztése Csokonai Gimnázium elhelyezés Békessy Béla Általános Iskolában (I., II. ütem) Bartók Béla út rekonstrukciója áthúzódó előkészítési költség HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Repülőtér infrastruktúra tervezése (60 millió Ft RTF támogatás, előir. nem számolva) Repülőtéri Fejlesztési program ( elnyert támogatás MTRFH 220 millió Ft, ezzel számolva) CIVITAS II. program Tervezési feladatok (Thali K.) Panelprogramok (2005-ben megvalósított) Bethlen u. 36-38. sz. alatti társasház 64 db lakás nyílászáró csere ( 8 091 e Ft támogatással számolva) Mester u. 3-5. sz. alatti társasház 63 db lakás nyílászáró csere (8.091 E Ft támogatással számolva) Menyhárt tér 1-6. sz. alatti társasház 84 db lakás nyílászáró csere Epreskert u. 74. sz. alatti lakóépület hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 84 db lakásban
13 940 450
0 0
13 940 450
13 940 450
12 566
17 622
0
17 622
17 622
9 176
0
110 000
110 000
110 000
18 504
0
164 625
164 625
164 625
69 636
6 000
357 125
363 125
363 125
158 671
470
1 234
1 704
1 704
1 685
433 154
187 350
620 504
635 804
621 726
390 7 000
0 0
390 7 000
390 7 000
390 164
0
13 000
13 000
13 000
0
79 772
272 486
352 258
352 258
158 390
21 475 3 720
1 149
22 624 3 720
22 624 3 720
0 1 007
35
35
0
16 320
16 320
8 160
10
10
10
0
125
125
125
0
23 353
23 353
5 914
9 000 1 994 2 560 5 000 6 363
9 000 1 994 2 560 5 000 6 363
9 000 1 818 2 560 3 309 8 720
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
35 8 229
17
2. számú villamosvonal tervezése (18 M Ft támogatással számolva)
5 353
18 19 20 21 22
Apolló Mozi tetőfelújítása (támogással: 6750 + 2250eFt) HEFOP 4.2.1., bölcsődék felújítása Közlekedési létesítmények fejlesztése Utcanyitás Csapadékvíz csatornák építése Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami támogatás I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:
9 000 1 994 2 560 5 000 6 363
23
8 091
18 000
40
40
904
868
2 600 985
3 243 837
3 510 150
2 181 467
0
23 134
23 134
73 237
42
0
520 000
520 000
520 000
27 125
0 0
14 500 3 000
14 500 3 000
14 500 3 000
167 2 604
0
37 311
37 311
37 311
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 264 23 264 32 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 264 23 264 32 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 264 23 264 32 053 5 250 5 250 5 738 24 320 24 320 24 320 24 506 22 002 11 968 9 548
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 852
62,66 90,14 0,00 52,07 16,82 42,30 43,70 98,88 97,79 100,00 2,34 0,00 44,96 0,00 27,07
0,00 50,00 0,00 0,00 25,32 100,00 91,17 100,00 66,18 137,04 96,02 62,15
II. Tervezett fejlesztések
25 27
HEFOP 4.2.1. bölcsődék felújítása, bővítése (bőv., felúj.,akadályment.-eszközbeszerzés) + 146 759 e Ft támogatás 2006. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út és közműépítések, 2007.évi tervezés CIVITAS II. program Közbeszerzési eljárások közzétételi díja
28
Panelprogramok (2006-ban megvalósuló)
24 25
Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Jerikó u. 8-10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása Bethlen u. 36-38. sz alatti épület energiatakarékos felújítása Mester u 3-5. Vas Gereben u. 14-16. Jerikó u. 32. Civis u. 10. Civis u. 14. Hajó u. 6-8. Kishegyesi u. 50. Kurta u. 4-6. Teleki u. 17-21, Haláp u. 11.
1/2
0,06 5,22 1,15 86,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006. évi előirányzat megbontása Megnevezés 2005. évről áthúzódó
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kölcsey Művelődési Központ tervezési területen kívüli zöldterületek rendbetétele Nagy felületű út-burkolatjavítások Monostorpályi út korszerűsítés Bartók Béla út rekonstrukciója, I. ütem: igényelt ROP támogatás 990.000.000.-Ft Pályázandó fejlesztések és Európai Uniós pályázat előkészítése és tervezése (2007-2013 időszakra vonatkozóan) Oktatási gépbeszerzés Tervezési feladatok HBM-i Hulladékkezelő rendszer, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Utcanyitás Debreceni Itélőtábla támogatása Külső kertségek infrastruktúra fejlesztése (út, közvilágítás, vízelvezetés)
Teljesítés
Teljesítés %
10 000
10 000
10 000
0
0 0
207 000 9 730
207 000 9 730
207 000 9 730
4 836 150
0
363 800
363 800
611 300
4 610
0
100 000
100 000
95 000
3 697
0 0 0 0 0 0
20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332
20 000 20 000 20 000 400 000 25 000 283 332
14 420 20 000 21 610 400 000 25 000 350 000
0 7 589 1 610 247 400 0 350 000
0
200 000
200 000
200 000
0
0
300 000
300 000
300 000
0
0 642 852
2 635 388 5 236 373
2 635 388 5 879 225
3 147 911 6 658 061
649 830 2 831 297
III. Céltartalék 14. sorának felszabadítása esetén tervezett kiemelt felhasználási célok 1 2 3 4 5 6
Módosított előirányzat
0
Nyugati kiskörút Széchenyi u.-Hatvan u. szakaszának megépítése II. Tervezett fejlesztések összesen: Mindösszesen I.+II.
2006. évre tervezett
2006. évi eredeti előirányzat összesen
Közlekedési létesítmények fejlesztése Közvilágítás fejlesztése Belsőségi vízrendezés Park és játszótér rekonstrukció Lakótelepi szervízút-járda rekonstrukció Kerékpárút
50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 30 000
2/2
0,00 2,34 1,54 0,75 3,89 0,00 37,95 7,45 61,85 0,00 100,00 0,00 0,00 20,64 42,52
5/IV.4.2. számú melléklet
Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Módosított előirányzat
TársadalomTámogatás szoc.pol. és egyéb TB Működési Felhalmozási juttatások célú célú
Dologi
Beruházás
Felújítás
Módosított Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Teljesítés Támogatás Beruházás
Működési célú
Felújítás
Felhalmozási célú
Teljesítés Személyi összesen juttatás
Életveszély elhárítás
140 030
140 030
135 082
135 082
Súlyos állagromlást megelőző felújítás
224 800
224 800
220 921
220 921
0
56 000
56 000
67 247
67 247
0
Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás Szakhatóság által előírt kötelezettség Riasztóhálózat kiépítése Gépfelújítás Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás
Összesen
0
44 503
44 503
46 853
46 853
0
30 950
30 950
30 950
30 950
0
6 000
6 000
6 000
6 000
0
10 000
10 000
10 000
10 000
0
42 000
42 000
12 038
12 038
0
792
792
0
529 883
0
2005 évről áthúzódó feladatok 554 283
0
0
0
0
0
0
0
554 283
529 883
0
1/1
0
0
0
0
0
0
Munkaadót terhelő járulék
TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú
0
0
0
0
0
0
0
0
5/IV.4.3. számú melléklet
Városrendezési tervek kiadásai
MEGNEVEZÉS
1. Városrendezési tervek
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék 30 000
32 763
3 000
5 781
3 000
427
1 800
1 800
1 800
1 800
0
2 000
2 000
2 000
2 000
283
40 800
3 500
500
36 800
0
0
0
0
0
42 344
2 590
191
240
Debrecen Építészeti Nívódíj alapítása, 2006. évi pályázat
Összesen:
2 590
32 763
7 000
4. Technikai költségek
500
30 000
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás terhelő összesen juttatás egyéb TB célú zási célú járulék juttatások
2. Önkormányzati Tervtanács működtetése
3.
3 500
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás Módosított Munkaadót Személyi szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat terhelő juttatás egyéb TB célú zási célú összesen járulék juttatások
191
1/1
39 563
0
0
0
0
0
950
240
67
Dologi
Ezer Ft-ban Teljesítés Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás % egyéb TB célú zási célú juttatások
240
0,73
120
7,39
0,00
283 240
67
643
14,15 0
0
0
0
0
2,24
5/V.5.1. számú melléklet
Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Módosított előirányzat Támogatás Működési Felhalmocélú zási célú
Módosított Munkaadót Személyi Beruházás Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Dologi
Teljesítés
Társadalom-, Társadalom-, Támogatás Támogatás Teljesítés Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi szoc.pol. és % Beruházás Felújítás Beruházás Felújítás terhelő Dologi egyéb TB Működé Felhalmoösszesen juttatás egyéb TB Működési Felhalmojárulék juttatások juttatások célú zási célú si célú zási célú
1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése
2 376
1 800
576
2 376
1 800
576
0
2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése
3 960
3 000
960
3 960
3 000
960
0
0,00
645
0
0,00
600
520
3.
Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása
Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok 4. (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek)
5.
Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők
6.
Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása
835
645
600
1 630
3 230
3 230
1 525
1 525
0
0,00
335
335
70
70
0
0,00
835 800
1 400
Intézményvezetők szervezett továbbképzése, országos 7. konferencián való részvétel
600
8. Várostörténet, Civitas vetélkedő
900
600
0
0,00
0
0,00
5 000 0
11. Előre nem tervezhető kiadások
1 000
1 000
1 000
12. Kitüntető címek
2 250
930
1 500
13 "Leonardo Da Vinci" Közösségi program
0
0
14 Szakmai, informatikai fejlesztés
0
53 444 100
100 23 186
5 800
1 856
0,00
5 000
5 000 1 200
Összesen:
0 70
5 000
Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása
31,90
900
1 200
320
0
0
520
900
9. Szakértői munka igénybevétele
1 000
1 030
900
10. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele
15
0,00
9 830
0
5 700
1 000
320
0
0
72 120
7,78
1 000
383
383
38,30
180
17
17
1,13
47 880
89,59
0 53 444 70 5 800
1 856
1/1
61 554
0,00
47 880
70 0
70
0
2 910
0 0
0
0
48 870
0,00 0
0
48 870
0
0
0
0
0
67,76
5/V.5.2. számú melléklet
Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
1. Kismama és Menopausa Klub 2.
Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete
3. Debreceni Szív Egyesület 4. Egészségnap megvalósítása 5. Egészségfejlesztés megvalósítása
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
200
200
200
0
80
80
80
80
0
400
400
400
400
0
2 500
2 500
2 500
2 500
0
500
500
500
500
0
3 000
7. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék
1 600
1 600
2 097
2 000
2 000
2 000
2 000
25 400
25 400
Országos Mentőszolgálat felnőtt orvosi ügyelet további peres eljárás elkerülésének költsége
VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi 9. alapszolgáltatás biztosítása Összesen :
Teljesítés összesen
Felújítás
200
6. Prevenciós pályázatok
8.
Beruházás
3 000
3 000
3 000
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Teljesítés Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Teljesítés %
Felújítás
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
2 097
0,00 873
873 2 000
2 000
19 050
19 050
41,63
100,00 25 400
25 400
0
0 75,00
35 680
0
0
6 600
0
29 080
0
0
0
36 177
0
0
1/1
30 400
2 097
3 680
0
0
0
21 923
0
0
21 050
873
0
0
0
0
60,60
5/V.5.3. számú melléklet
Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Társadalom-, Módosított Munkaadót Személyi szoc.pol. és terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB összesen járulék célú zási célú juttatások
Dologi
Teljesítés Támogatás
Támogatás
Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
Dologi
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és % Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmocélú zási célú juttatások
Dologi
1. Ellátási szerződések
40 000
40 000
40 000
40 000
19 994
2. Támogatási szerződések
19 000
19 000
17 000
17 000
0
3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással
16 550
16 550
15 631
15 631
5 251
5 251
33,59
8 450
8 450
7 609
7 609
1 277
1 277
16,78
4 Támogatott program önrésze
19 994
49,99
0,00
5
Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása
13 667
13 667
13 667
13 667
13 667
13 667
100,00
6.
Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
100,00
10 500
10 500
10 500
10 500
0
7. Anyatejgyűjtő Állomás
Összesen:
143 167
0
0
0
0
143 167
0
0
0
139 407
0
0
1/1
0
0
139 407
0
0
0
75 189
0,00
0
0
0
0
75 189
0
0
0
53,93
5/V.5.4. számú melléklet
Sportfeladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Támogatás Működési célú
Beruházás
Felhalmozási célú
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Teljesítés
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi egyéb TB Működési Felhalmojuttatások célú zási célú
Beruházás
Teljesítés összesen
Felújítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és egyéb Működési FelhalmoTB juttatások célú zási célú
Dologi
Beruházás
Teljesítés %
Felújítás
1. Diáksport
18 000
18 000
14 899
14 899
3 719
3 719
24,96%
2. Versenysport
17 300
17 300
17 300
17 300
2 750
2 750
15,90%
3. Szabadidősport
19 000
19 000
19 500
19 500
1 100
1 100
5,64%
1 800
9 102
2 710
424
4 336
1 632
4 747
1 565
160
2 872
150
52,15
2 988
1 350
270
1 368
1 357
580
8
769
45,41
12
49
12
49
6,62
4. Diáksport versenyek támogatása
5 220
900
270
2 250
5. Szakszövetségi versenyek támogatása
2 700
1 350
270
1 080
6. Futóverseny és egyéb sportrendezvényre
860
860
921
7. 2006. évi kiemelt sportesemények rendezvényeire
85 000
85 000
8.
Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)
2 556
9.
2007. évi kiemelt rendezvények előkészítése (Utánpótlás Atlétikai EB, Rövidpályás Úszó EB)
10. MOL Kupa Hőlégballon verseny
Összesen:
860
61
85 000
85 000
42 500
42 500
50,00
2 556
2 556
2 556
1 278
1 278
50,00
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
50,00
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
50,00
170 636
2 250
540
3 330
0
164 516
0
0
0
172 266
4 060
706
1/1
5 753
0
161 747
0
0
0
67 512
2 145
180
3 690
0
61 497
0
0
0
39,19
5/VIII. számú melléklet
Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat összesen
1. Városi szintű rendezvény
3 600
2. Műsorfüzet megjelentetés
1 200
3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja
1 440
4. Képzőművészeti alkotás
5.
Polgármesteri hivatal által adományozott kulturális díjak
Személyi juttatás
315
720
Munkaadót terhelő járulék
135
270
Dologi
Módosított előirányzat
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
2 250
900
3 620
1 200
1 200
450
1 440
630
630
1 080
6. Kollektív műterem
135
7. Tiszteletdíjak
630
8. Kiadványok támogatása
8 250
9. Kitüntető címek
4 770
Módosított Munkaadót Személyi Felújítás előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
450
270
2 100
90
207
350
378
21 735
3 855
1 052
162
1 080
135
262
153
1 290
720
450
4 762
1 000
1 320
4 800
2 100
2 826
21 910
10 482
0
630
0
90
355
8 100
0
270
2 270
900
232
Dologi
Támogatás Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és % Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
1 221
1 221
33,73
1 200
598
598
49,83
450
260
200
18,06
630
150
5 716
135
Támogatás Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
630
10. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok
Összesen:
315
Dologi
Teljesítés
378
60
0
162
528
262
0
703
160
0,00
439
49
40
48,89
0,00
135
25
12,40
432
4 330
787
350
1 030
1 320
1 187
613
151
423
24,73
1 531
490
805
0
1 667
1 225
407
35
58,99
5 471
1 567
7 530
6 408
2 472
632
2 949
1/1
0
6 712
0
630
0
432
355
0
355
16,53
0
0
0
29,25
5/IX.9.2. számú melléklet
Egyéb támogatások és tagdíjak
MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Eredeti előirányzat Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Dologi Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Munkaadót Módosított Személyi terhelő Felújítás előirányzat juttatás járulék összesen
Módosított előirányzat Társadalom-, Támogatás Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi terhelő Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás összesen juttatás egyéb TB járulék célú zási célú juttatások
Ezer Ft-ban Teljesítés Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és % Dologi Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
1.
Alföld Alapítvány
8 000
8 000
8 000
8 000
4 000
4 000
50,00
2.
Debreceni Szemle Alapítvány
4 000
4 000
4 000
4 000
1 000
1 000
25,00
3.
Ady Akadémia
1 000
1 000
1 000
1 000
0
4.
Debreceni Nyári Egyetem Kht.
1 500
1 500
1 500
1 500
750
750
50,00
Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)
1 500
1 500
1 500
1 500
750
750
50,00
6.
Vulgó Alapítvány
6 500
6 500
6 500
6 500
0
7.
Lyra Szimfonikus Zenekar
700
700
700
700
700
700
100,00
8.
Debreceni Egyetem
4 500
4 500
4 500
4 500
2 250
2 250
50,00
9.
Közművelődési támogatás
5 000
5 000
5 000
5 000
2 650
2 650
53,00
11.
Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
50,00
12.
Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány
500
500
500
500
0
13.
Közlekedés Biztonságáért Alapítvány
500
500
500
500
250
250
50,00
14.
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
50,00
15.
Városi Polgárőr Szövetség
4 000
4 000
4 000
4 000
1 000
1 000
25,00
16.
Kertségi Polgárőr Szövetség
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
50,00
17.
Józsai Polgárőr Szövetség
600
600
600
600
0
18.
HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök)
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
19.
Őrváros Alapítvány működési támogatása
4 000
4 000
4 000
4 000
0
0,00
20.
Egyházak támogatása
4 000
4 000
4 000
4 000
0
0,00
21.
Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda
15 985
15 985
15 985
15 985
8 436
8 436
52,77
22.
Gyermekkert Alapítványi Óvoda
4 198
4 198
4 198
4 198
3 261
3 261
77,68
23.
MÁV Alapítványi Óvoda
11 865
11 865
11 865
11 865
6 240
6 240
52,59
24.
Napfény Alapítványi Óvoda
4 785
4 785
4 785
4 785
2 522
2 522
52,71
25.
Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.
6 576
6 576
6 576
6 576
1 138
1 138
17,31
26.
Haláp és Nagycsere Polgárőrség
600
600
600
600
150
150
25,00
27.
Őrláng Közl. Polgárőr Egyesület
600
600
600
600
300
300
50,00
5.
1/2
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000
50,00
MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Dologi
Társadalom-, Támogatás szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Munkaadót Módosított Személyi terhelő Felújítás előirányzat juttatás járulék összesen
Dologi
Társadalom-, Támogatás Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás összesen juttatás egyéb TB járulék célú zási célú juttatások
Dologi
Társadalom-, Támogatás Teljesítés szoc.pol. és % Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
28.
Debreceni Speciális Mentők
1 000
1 000
1 000
1 000
500
29.
Külföldi képviseletek ( amerikai és német)
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0,00
30.
Városok-Falvak Szövetsége
5 000
5 000
3 430
3 430
0
0,00
31.
Diáklap
7 000
7 000
3 007
3 007
0
0,00
32.
Tagdíjak:
32.1
Egészséges Városok Szöv. csatlakozás
100
100
100
100
100
100
100,00
32.2
OIR Klub
100
100
100
100
96
96
96,00
32.3
Agglomerációs Tanács tagdíj
1 700
1 700
1 700
1 700
817
817
48,06
32.4
Megyei Jogú Városok Szövetsége
3 505
3 505
3 505
3 505
3 492
3 492
99,63
32.5
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács
5 500
32.6
Hajdúsági Turizmus Egy. Fürdővárosok Szövetsége
5 500
5 500
5 500
500
50,00
5 500
5 500
100,00
150
150
150
150
150
150
100,00
80
80
80
80
80
80
100,00
32.7 Debrecen Turizmusáért Egyesület 32.8 HBm-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Összesen:
3 000
3 000
135 044
0
0
5 635
0
129 409
3 000
3 000
0
0
0
129 481
0
2/2
0
5 635
0
123 846
0
0
0
0
53 632
0,00
0
0
4 735
0
48 897
0
0
0
41,42
5/X.10.1. számú melléklet
Műemlékvédelmi "Alap"
Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
1.
Műemlék jellegű egyházi épületek felújítása Összesen:
Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
8 000
8 000
8 000
0
0
0
0
0
8 000
Teljesítés
Módosított Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
0
8 000
Felújítás
8 000
8 000
0
Támogatás
Támogatás
0
0
1/1
0
0
0
8 000
Teljesítés Személyi összesen juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5/X.10.4. számú melléklet
Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Támogatás
MEGNEVEZÉS
1.
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése
2. Egységes talajvíz-monitoring
3. Környezet-állapotértékelés
4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Dologi
3 000
1 200
1 000
Társadalom-, Módosított Munkaadót szoc.pol. és Személyi terhelő Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás egyéb TB összesen járulék célú zási célú juttatások
1 800
Teljesítés Támogatás
Támogatás
Dologi
3 000
1 200
1 000
1 405
700
700
3 000
Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő egyéb TB Működési Felhalmoösszesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
1 800
Dologi
Társadalom-, Teljesítés szoc.pol. és % Működési Felhalmo- Beruházás Felújítás egyéb TB célú zási célú juttatások
1 500
600
900
1 405
406
406
700
700
0
0,00
3 000
3 000
3 000
0
0,00
50,00
28,90
5.
Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)
700
700
700
700
50
50
7,14
6.
Repülőtér talajvíz kármentesítő rendszer éves üzemeltetési költsége
600
600
5 600
5 600
5 000
5 000
89,29
7.
Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)
1 000
1 000
1 000
1 000
0
Összesen:
10 000
0
0
8 200
0
1 800
0
0
0
15 405
0
0
1/1
13 605
0
1 800
0
0
0
6 956
0,00
0
0
6 056
0
900
0
0
0
45,15
5/XI.11.5. számú melléklet
Gazdaságfejlesztési feladatok Ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti Munkaadót Személyi előirányzat terhelő juttatás összesen járulék
Kiadványok (nyomtatott és elektronikus 1. sajtóban való megjelenés)
22 500
2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása
11 700 1 700
3. Konferenciák támogatása 4. Promóciós egyéb tevékenységek 5. Zöld szám karbantartása 6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása 9. Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása Gazdaságszervezési feladatok 11. (megbízások, szakértői díjak, pályázatok)
10.
Dologi
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Munkaadót Módosított Személyi Felújítás előirányzat terhelő juttatás járulék összesen
22 500
24 122
24 122
11 700
13 350
3 540
1 700
1 843
143
16 190
16 190
16 190
16 190
Dologi
Teljesítés
Támogatás Társadalom-, Munkaadót szoc.pol. és Teljesítés Személyi Beruházás Felújítás terhelő Működési Felhalmoegyéb TB összesen juttatás járulék célú zási célú juttatások
Dologi
9 175
9 810
13 175
1 075
12 100
98,69
1 700
1 696
96
1 600
92,02
15 858
15 858
500
500
500
45
45
9,00
6 300
6 300
6 300
1 744
1 744
27,68
800
800
650
650
0
9 000
9 000
11 183
10 998
2 182
800
800
800
800
0
18 000
18 000
26 635
26 635
12 700
183
2
182
50
1 950
19,51
12 700
47,68
0,00
10 078
9 878
932
732
8 000
8 000
8 000
6 180
6 180
13. 2006. évi virágkarnevál
2 500
2 500
2 500
2 500
0
14. EU integrációs feledatok
3 000
3 000
6 475
49
5 226
15. Testvérvárosi kapcsolatok
9 000
9 000
12 499
337
11 922
16. Idegenforgalmi feladatok
5 000
5 000
5 000
Összesen:
800 11 000
250
100
800
800
10 650
11 828
0
161
663
100
123 040
0
13 400
0
0
0
162 753
240
344
1 051
1/1
3 738
49
2 131
1 927
337
1 350
800
403
11 004
10 719
3 000
0
148 208
200
9,25 77,25 0,00
4 384
1 000
1 000 250
1 200
5 000
3 000
0 136 790
200
0,00
10 000
20. Építészeti Nívódíj fedezete
97,95
500
8 000
19. Város Napja rendezési költségei
38,04
6 300
10 000
17. Előre be nem tervezhető kiadások
Teljesítés %
Felújítás
9 175
12. Piac- és közvélemény-kutatás
18. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Beruházás Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
162
574
1 558
57,73 240
15,42
4 384
87,68
403
50,38
9 983
90,62 0,00
0 0
12 910
0
240
0
84 858
0,00 344
1 010
67 806
0
15 458
0
240
0
52,14
5/XII. számú melléklet
Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
MEGNEVEZÉS
Munkaadót Eredeti Személyi terhelő előirányzat juttatás járulék összesen
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és Működési egyéb TB célú juttatások
Teljesítés Támogatás
Támogatás
Támogatás Munkaadót Módosított Személyi terhelő Felhalmo- Beruházás Felújítás előirányzat juttatás járulék összesen zási célú
Dologi
Társadalom-, Munkaadót Teljesítés Személyi szoc.pol. és Beruházás Felújítás terhelő összesen juttatás egyéb TB Működési Felhalmojárulék célú zási célú juttatások
Dologi
Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmo- Beruházás egyéb TB célú zási célú juttatások
Teljesítés %
Felújítás
Vagyonkezelési feladatok
1.
Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)
40 000
2.
Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)*
43 179
Önkormányzattal szembeni követelések, 3. kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)
2 000
20
39 480
500
41 045
2 000
38 879
300
49 434
2 000
20
40 525
500
7 231
8
7 090
133
17,62
2 195
34 797
10 442
23 576
195
14 133
9 248
47,69
165 000
165 000
165 000
165 000
11 574
4. Vagyonkataszter karbantartás
1 000
1 000
1 000
1 000
0
5. Értékpapír őrzési költség
1 000
1 000
1 000
1 000
121
59 500
64 570
59 967
21 752
11 574
7,01
0,00
121
12,10
21 238
33,69
Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, 6. közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)
64 000
7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez
28 800
28 800
28 800
28 800
0
200
200
200
200
105
105
52,50
50 000
40
49 960
22 768
22 768
45,54
293 632
10
1 053
291 069
141 054
15
6 815
0
8. Privatizációs megbízási díj
9.
Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése
10. Stratégiai vagyonalap
11.
Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás Vagyonkezelési feladatok összesen
3 000
1 500
50 000
40
49 960
170 000
10
990
169 000
0
563 179
3 080
1 523
1 500
6 815
5 000
3 570
384 809
0
0
0
169 800
0
701 496
5 080
3 788
1/1
382 302
0
1 500
0
308 826
0
228 181
400
114
0,00
1 500
139 539
48,04
0,00
400
317
77 044
0
1 500
0
148 920
0
32,53
5/XIV.14.2. számú melléklet
Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS
1.
Pedagógiai szakszolgálat
2.
2006. évi nyári napközis tábor
3.
Államháztartási tartalék
4.
Eredeti előirányzat összesen
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Dologi
Módosított előirányzat
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Beruházás
Módosított előirányzat összesen
Felújítás
47 940
47 940
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Teljesítés
Támogatás Társadalom-, szoc.pol. és Működési Felhalmoegyéb TB célú zási célú juttatások
Dologi
Beruházás
0
0
10 000
10 000
10 000
10 000
0
149 834
149 834
149 834
0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
41 441
41 441
0
0
0
5.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
8 723
8 723
47
47
0
6.
Arany János tehetséggondozó program
112 558
112 558
56 616
56 616
0
7.
Étkezés és 13. havi, járulékokkal együtt
85 000
85 000
0
0
0
8.
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
10 000
10 000
10 000
10 000
0
148 310
148 310
148 310
148 310
0
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
10.
Közalkalmazottak 2%-os bérkiegészítés bruttó fedezete
74 136
74 136
155
155
0
11.
Civil szervezetek állami támogatása
188 550
188 550
47
47
0
12.
Közalkalmazottak áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt
314 996
314 996
18 712
18 712
0
13.
Köztisztviselők (Közterület Felügyelet) áprilisi bérfejlesztése járulékokkal együtt
1 478
1 478
0
0
0
14.
2006. évi központi költségvetés várható változása miatti tartalékképzés
1 000 000
1 000 000
965 537
965 537
0
15.
Intézmények előre nem tervezhető feladatokra
65 589
65 589
36 490
36 490
0
16.
Pedagógus szakkönyv vásárlás
0
2 091
2 091
0
17.
Intézményvezetők diferenciált keresetkiegészítése
0
18 000
18 000
0
18.
Intézményi kettős kifizetések fedezete
0
117 931
117 931
0
19.
Továbbképzésben résztvettek kötelező jutalma ( Szoc. ágazat)
0
1 968
1 968
0
20.
Előző évek döntései alapján intézményi, volt intézményi kifizetések 2006. évet terhelő összege
0
0
0
0
21.
Számítógép vásárlásra fedezet óvodai gazdasági egység részére
0
0
0
0
22.
Szállítói tartozás csökkentése ( DMJV Egyesített Bölcsödei Intézmény)
0
0
0
0
23.
Tűzoltóság eszközbeszerzés, normatíva rendezése
Összesen:
0
2 258 555
7 977
7 977
0
0
2 258 555
0
0
0
0
0
1 543 715
0
0
1/1
1 543 715
Társadalom-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások
Dologi
Támogatás Működési célú
Felhalmozási célú
Beruházás
Felújítás
0
149 834
9.
Munkaadót terhelő járulék
Személyi juttatás
Teljesítés összesen
Felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sorsz. 1.
2.
3.
5/A számú melléklet Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításáról Ezer Ft-ban Bevétel növelésMegnevezés Központi kezelésű feladat megjelölése csökkentés Helyi adók -Pótlékok, bírságok, érdekeltségi jutalék Összesen:
32 001 5/II.2.1. Igazgatás 32 001
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - DMJV. Önk. - Nyírerdő Zrt. csereszerződés - DMJV. Önk. – HÁFÉSZ Coop Zrt. csereszerződés - DMJV. Önk. – Kovács Judit Katalin csereszerződés - DMJV. Önk. – Boros Felícia csereszerződés Összesen:
5 404 5 /XII. Vagyongazdálkodási feladatok 11 886 5 /XII. Vagyongazdálkodási feladatok 4 875 5 /XII. Vagyongazdálkodási feladatok 10 895 5 /XII. Vagyongazdálkodási feladatok 33 060
Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök 1.Működési célra átvett pénzeszközök -FVM. jóléti és parkerdő fenntartása - Orsz. Széchenyi Könyvtár (kult. továbbképzés) - HBM-i Munkaügyi Központ – Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 2 fő foglalkoztatási támogatás - Megyei Jogú Városok Szövetségének támogatása (Jegyzői Kollégium rendezése) - HBM-i Önkormányzat (TVI) támogatása 2006. évi ogy-i képviselő választásra - HBM-i Önkormányzat (TVI) 2006. évi kisebbségi névjegyzékbe történő felvétel kiadásaira Összesen:
1 000 5/III. Városüzemeltetési kiadások 799 5/X.10.2. Kulturális Alap 443 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 400 5/II.2.1. Igazgatás 23 122 5/II.2.6. Választás 4 934 5/II.2.6. Választás 30 698
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Bartók Béla u. rekonstrukció ROP 2.1.2. - ISPA (Hulladékgazd.) EU+ kormányzati társfinanszírozás - Érettségi tételek őrzésének kiadásaira - HEFOP 4.2.1 Bölcsődék felújítása Összesen:
247 500 5/IV/4.1. Beruházási kiadások 1 610 5/IV/4.1. Beruházási kiadások 600 5/IV/4.2. Felújítási kiadások 50 104 5/IV/4.1. Beruházási kiadások 299 814
12. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak ÁFA-ja - DMJV. Önk. – Nyírerdő Zrt. csereing. ÁFA - DMJV. Önk. – HÁFÉSZ Coop Zrt. csereingatlan ÁFA Összesen:
1 081 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 2 377 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 3 458
13. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok Összesen:
3.
62 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 62
16. Szociális Osztály átvett pénzeszközei - Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. - Gyermektartásdíj megelőlegezése - Otthonteremtési támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök összesen:
18 376 12 606 8 045 443 39 470 373 502
438 563
BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:
1
5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások
Kiadások
Sorsz. 4.
Ezer Ft-ban
Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés
Megnevezés
Központi kezelésű feladat megjelölése
Intézmények részére központi kezelési feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Debreceni Filharmonikus Zenekar Mezon Ifj. Inf. Iroda (Db-i Ifjúsági Kalauz, újságíró tábor, Diáktavasz)
- 3 993 5/IX. Támogatások
- UNOK, Kazinczy F. Ált. Iskola, Debreceni Filharmonikus Zenekar (közhasznú foglalkoztatás támogatása)
- 1 760 5/V.5.3. Népjóléti feladatok
- Intézmények közalkalmazottait étkezési hozzájárulás
megillető
- 23 699 5/XIV. 14.2. Céltartalék - 297 762 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Közalkalmazottak, köztisztviselők bérfejlesztése - KIFONI és Egyesített Bölcsődei Int. (szoc. továbbképzés és szakvizsga)
- 8 676 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- KIFONI és Egyesített Bölcsődei Int. szoc. továbbképzésben résztvevők jutalmazása, bölcsőde szállítói kötelezettség csökkentése, UNOK-Sportiskola megszűnése miatti kiadások, iskoláknak felmentésre, végkielégítésre jubileumi jutalomra fedezet biztosítása
- 37 370 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Pedagógus szakkönyvre Intézmények dolgozóinak különjuttatásra fedezet biztosítása
- 47 759 5/XIV. 14.2. Céltartalék egyhavi - 56 446 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (kulturális szakemberek továbbképzése)
- 799 5/X.10.2. Kulturális Alap
- Intézményi felújításokra
- 29 718 5/IV.4.2. Felújítási kiadások
- UNOK, Db-i Filharmonikus Zenekar (kulturális rendezvényekre, feladatokra támogatás)
- 4 789 5/VIII. Közművelődési feladatok
- Db-i Filharmonikus Zenekar (Db-i Művelődési Központ ’56-os rendezvényeire)
- 4 614 5/XI.11.6. Emlékév
- Intézmények részére közalkalmazotti bér 2 %-a
- 73 981 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Tóth Árpád Gimn. (Tavaszi Pedagógiai Napok)
- 1 200 5/V.5.1. Egyéb oktatási felad. kapcs. kiadások
- Tóth Árpád Gimn. (50. évforduló-iskolatörténeti múzeum létrehozása)
- 600 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Ifjúság u. Óvoda (számítástechnikai eszközök vásárlására)
- 6 000 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Db-i Filharmonikus Zenekar (Db-i Kodály Kórus étkezési hozzájárulás)
- 830 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Intézményi kettős kifizetések fedezete (Ifjúság u. Óvoda, Kazinczy F. Ált. Iskola)
- 6 016 5/XIV. 14.2. Céltartalék
Intézmények számítástechnikai ellátottságának fejlesztése
- 5 580 5/IV.4.1.34. Oktatási gépbeszerzés
eszköz
Átvitel:
- 611 592
2
- 611 592
Áthozat: - Db-i Filharmonikus Zenekar (egyhavi külön juttatás, megszűnt jogviszonyú dolgozók kiadásaira)
- 5 143 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Db-i Filharmonikus Zenekar (Db-i Műv. Központ családi programokra)
- 2 080 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- UNOK (Vénkerti rendezvényeire)
Ált.
Iskola
„30.éves”
- 350 5/XIV. 14.2. Céltartalék - 36 771 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások
- Rászorultsági térítési díj - Kazinczy F. Ált. Iskola (dolgozói illetmény, végkielégítés)
- 419 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Ifjúság u. Óvoda, UNOK, Kazinczy F. Ált Iskola (pedagógiai szakszolgálat)
- 47 940 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Ifjúság u. utaztatására)
Óvoda,
UNOK
(gyermekek
- 1 599 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Tóth Árpád Gimn., Gulyás Pál Kollégium (Arany János Tehetséggondozó Progr. kiadásaira)
- 55 942 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés
- 41 441 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Ifjúság u. Óvoda, UNOK („Debrecen Város Közoktatásáért” díj) - Óvodák, biztosítása
4.
iskolák
rendezvényeire
- 750 5/V.5.1.12. Kitüntető címek
fedezet
- 2 390 5/V.5.1. Egyéb oktatási feladatok
- Povolny F. Szakképző Iskola (Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola vásárolt élelmezésre pótelőirányzat)
- 11 000 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Egyesített Bölcsődei Intézmény (személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra)
- 3 615 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- KIFONI, Kazinczy F. Ált. Iskola (személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra)
- 2 437 5/XIV. 14.2. Céltartalék
- Kazinczy F. Ált. Iskola, Tóth Á. Gimn. (intézményvezetők továbbképzése)
- 400 5/V.5.1.7. Int.vezetők szervezett továbbképz.
- Csokonai támogatása)
- 423 5/VIII.8. Kiadványok támogatása
Színház
(nagyváradi
bemutató
- UNOK, Kazinczy F. Ált. Iskola, Tóth Á. Gimn. (diáksport és versenyek támogatása)
- 3 269 5/V.5.4. Sportfeladatok
- Db-i Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (Csapókerti Műv. Ház, Db-i Műv. Központ érdekeltségnövelő támogatás)
- 5 000 5/IV.4.1.33. Pályázandó fejlesztések
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:
- 832 561
3
7. számú melléklet
Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2006. évi eredeti előirányzat
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
2 646 489
Nyitó egyenleg
3 365 728
3 365 728
1 203 922
241 777
2 741 030
1 857 545
3 345 756
Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)
7 966 000
39 830
47 796
3 162 194
127 456
199 150
310 674
1 000 000
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
83 333
4 432 121
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
3 999 183
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
12 800
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
3 824 405
318 700
318 700
318 700
318 700
1 140 000
32 000
33 000
380 000
350
29
29
29
16 063 334
1 338 611
1 338 611
1 338 611
Augusztus Szeptember
Október
November
December
1 691 310
693 369
2 660 429
1 833 707
3 283 087
55 762
15 000
2 630 000
183 218
159 320
1 035 600
83 333
83 333
83 334
83 334
83 334
83 334
369 343
369 343
369 343
369 343
369 343
369 348
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
333 265
333 268
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 067
1 063
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 700
318 705
32 000
32 000
33 000
32 000
30 000
380 000
33 000
33 000
90 000
29
31
29
29
29
29
29
29
29
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 611
1 338 613
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
0 4 600 000
2 300 000
2 300 000
0 43 038 193
2 516 178
2 525 144
5 986 542
2 603 804
4 975 500
2 788 022
2 532 110
2 489 348
5 454 349
2 660 567
4 936 669
3 569 960
2 516 178
2 525 144
5 986 542
2 603 804
4 975 500
2 788 022
2 532 110
2 489 348
5 454 349
2 660 567
4 936 669
3 569 960
1 871 259
287 886
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
143 943
607 613
93 479
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 739
46 744
8 301 344
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 778
691 786
0 0 43 038 193 0
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
0
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:
855 790
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 315
71 325
3 397 449
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 121
283 118
21 831 910
1 819 335
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
1 819 325
36 865 365
3 246 914
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 221
3 056 241
5 618 545
1 384 880
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 878
384 885
554 283
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 190
46 193
6 172 828
1 431 070
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 068
431 078
43 038 193
4 677 984
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 289
3 487 319
3 365 728
1 203 922
241 777
2 741 030
1 857 545
3 345 756
2 646 489
1 691 310
693 369
2 660 429
1 833 707
3 283 087
3 365 728
1/1
Finanszírozási terv Ezer Ft-ban Tény
2006. évi módosított előirányzat
Január
Február
3 365 728
2 917 420
Március
Terv
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December
2 604 417
5 740 503
4 361 633
3 482 898
378 055
-1 141 091
1 939 764
3 195 712
1 576 572
-42 568
Teljesítés 2006.06.30-ig
Nyitó egyenleg
3 365 728
Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)
8 298 001
0
84 790
3 085 762
145 305
114 169
279 239
200 000
200 000
2 588 736
100 000
100 000
1 400 000
3 709 265
1 000 000
25 868
61 505
129 117
179 516
162 636
210 082
38 546
38 546
38 546
38 546
38 546
38 546
768 724
4 465 181
149 065
149 065
149 065
19 099
74 054
101 073
636 460
636 460
636 460
636 460
636 460
641 460
641 421
4 320 841
600 757
600 757
600 757
97 143
271 249
180 551
328 271
328 271
328 271
328 271
328 271
328 272
2 351 214
Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16.
Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Kiadások összesen: Pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összes kiadás (7.+10.)
12 800
1 097
1 097
1 097
1 404
1 950
4 274
313
313
313
313
313
316
10 919
3 810 679
404 203
404 203
404 203
270 033
274 563
274 563
296 485
296 485
296 485
296 485
296 485
296 486
2 031 768
1 140 000
0
14 822
395 103
56 367
49 720
45 634
32 000
32 000
418 354
32 000
32 000
32 000
561 646
350
20
78
301
122
2 385
29
29
29
29
29
30
-2 731
2 935
17 374 784
1 901 976
1 901 975
1 901 976
1 383 436
1 701 836
1 434 090
1 191 582
1 191 582
1 191 582
1 191 583
1 191 582
1 191 584
10 225 289
0
0
4 600 000
4 600 000
0
0 45 022 636
0 3 082 986
3 218 292
6 667 381
2 123 717
2 152 425
2 652 562
2 529 535
2 723 686
7 323 686
5 498 776
2 623 687
2 623 687
3 925 933
2 123 717
2 123 717
0
0
-704 860 46 441 493
20 303 181
-704 860 3 082 986
3 218 292
6 667 381
4 276 142
2 652 562
1 824 675
-704 860 2 723 686
7 323 686
5 498 776
2 623 687
2 623 687
3 925 933
21 722 038
0
0
0
0
1 931 450
148 943
148 943
148 943
148 943
148 943
148 942
172 966
172 966
172 965
172 965
172 965
172 966
655 188
51 753
51 753
51 753
51 753
51 753
51 752
57 445
57 445
57 445
57 445
57 445
57 446
310 517
8 137 994
403 557
403 557
403 557
403 557
403 557
403 557
952 776
952 776
952 775
952 775
952 775
952 775
2 421 342
1 390 798
141 123
141 123
141 123
141 123
141 124
141 124
90 676
90 676
90 676
90 676
90 677
90 677
846 740
4 293 451
314 295
314 295
314 295
314 295
314 295
319 257
401 281
401 280
401 280
401 280
401 280
396 318
1 890 732
22 831 682
2 018 476
2 018 476
2 018 476
2 018 476
2 018 476
2 511 127
1 786 805
1 786 805
1 786 804
1 786 804
1 786 804
1 294 153
12 603 507
39 240 563
3 078 147
3 078 147
3 078 147
3 078 147
3 078 148
3 575 759
3 461 949
3 461 948
3 461 945
3 461 945
3 461 946
2 964 335
18 966 495
6 624 762
438 199
438 199
438 199
438 199
438 200
438 200
665 928
665 928
665 928
665 928
665 927
665 927
2 629 196
779 420
14 948
14 949
14 949
14 949
14 949
14 949
114 955
114 955
114 955
114 954
114 954
114 954
89 693
7 404 182
453 147
453 148
453 148
453 148
453 149
453 149
780 883
780 883
780 883
780 882
780 881
780 881
2 718 889
46 644 745
3 531 294
3 531 295
3 531 295
3 531 295
3 531 297
4 028 908
4 242 832
4 242 831
4 242 828
4 242 827
4 242 827
3 745 216
21 685 384
2 123 717
2 123 717
893 657
2 123 717
900 610
900 610
900 610
49 669 072
3 531 294
3 531 295
3 531 295
5 655 012
3 531 297
4 929 518
4 242 832
4 242 831
4 242 828
4 242 827
4 242 827
3 745 216
24 709 711
138 149
2 917 420
2 604 417
5 740 503
4 361 633
3 482 898
378 055
-1 141 091
1 939 764
3 195 712
1 576 572
-42 568
138 149
378 055
0
Záró egyenleg:
1/1
8. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecenre eső része) - ISPA
Az alprojekt
Az alprojekt tevékenység neve
Terv szerinti Tendereztetés szerinti összegek ( összegek (nettó) nettó) Euróban Euróban
2005. év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban
Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban
ISPA támogatás
Saját forrás EURO
Ezer FtEzer Ft-ban nettó áfája ban (nettó) (bruttó)
EURO
Ezer Ft
KVVM társfinansz. EURO
Ezer Ft-ban nettó áfája (nettó)
Összesen Ezer Ftban (bruttó)
EURO
Ezer Ft (bruttó)
1.
Építés
2861619,00
3033362,00
3040901,40
2.
Beszerzés
2441895,00
2269024,00
2032070,25
236953,75
* 18 956,30
4 833,86
966,77
5 800,63
177 715,31
45 317,40
40 282,14
10 271,95
2 054,39
12 326,33
236 953,75
63 444,37
3.
Rekultiváció (még nincs tendreztetési összeg, ezért csak tervvel lehet számolni)
1433962,00
1433962,00
0,00
1433962,00
114 716,96
29 252,82
5 850,56
35 103,39
1 075 471,50
274 245,23
243 773,54
62 162,25
12 432,45
74 594,70
1 433 962,00
383 943,33 4 728,20
4.
Mérnök tender
148358,00
146134,00
128474,99
17659,01
1 412,72
360,24
72,05
432,29
13 244,26
3 377,29
3 002,03
765,52
153,10
918,62
17 659,01
5.
Publikáció (PR)
64166,00
64097,60
59219,40
4878,20
390,26
99,52
19,90
119,42
3 658,65
932,96
829,29
211,47
42,29
253,76
4 878,20
1 306,14
6950000,00
6946579,60
5260666,04
1685913,56
135 476,24
34 546,44
6 909,29
41 455,73
1 270 089,72
323 872,88
287 887,00
73 411,19
14 682,24
88 093,42
1 693 452,96
453 422,03
Építési munkák összesen: 6.
Tervezés
67 476,00
17 206,38
3 441,28
20 647,66
67 476
20 648
Összesen:
202 952,24
51 752,82
10 350,57
62 103,39
1 270 089,72
323 872,88
287 887,00
73 411,19
14 682,24
88 093,42
1 760 928,96
474 069,69
Rekultivációval csökkenetett összesen:
88 235,28
22 500,00
4 500,00
27 000,00
194 618,22
49 627,65
44 113,46
11 248,93
2 249,79
13 498,72
326 966,96
90 126,36
*255 Ft/EURO árfolyamon számolva * Az építés esetében pót- és többletmunkák várható 2006. évre várhatóan, (számításaink szerint mintegy 52 194 Euró, azaz 13 309 E Ft összegben) ez már jelentkezik a 2005. évi kifizetés összegénél is. A többletmunkák és a rekultiváció nem került betervezésre, ezért szükséges a tábla végén az összesenből a rekultiváció összegét levonni, így megkapjuk a 2006. évre betervezett önerő összegét, azaz 27 000 ezer Ft-ot.
1/1
2. sz. táblázat Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata
MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen
MEGNEVEZÉS Építés I. (szennyvíztelep) Építés I. (csatorna) Tehnical Mérnök PR Összesen
2006 280,00 1 925,00 17,85 59,50 4,73 2 287,08
S A J Á T 10 % 2007 2008 280,00 240,00 1 925,00 1 650,00 17,85 15,30 59,50 51,00 4,73 4,05 2 287,08 1 960,35
2006 74 200 510 125 4 730 15 768 1 205 583 204
S A J Á T 10 % 2007 2008 74 200 63 600 510 125 437 250 4 730 4 055 15 768 13 515 1 205 1 033 583 204 499 889
Össz. 800,00 5 500,00 51,00 170,00 13,50 6 534,50
Össz. 212 000 1 457 500 13 515 45 050 3 443 1 666 298
2006 896,00 6 160,00 57,12 190,40 15,12 6 422,64
K v v M 32 % 2007 2008 896,00 768,00 6 160,00 5 280,00 57,12 48,96 190,40 163,20 15,12 12,96 6 422,64 5 505,12
2006 237 440 1 632 400 15 137 50 456 3 856 1 637 773
K v v M 32 % 2007 2008 237 440 203 520 1 632 400 1 346 400 15 137 12 485 50 456 41 616 3 856 3 305 1 637 773 1 403 806
Össz. 2 560,00 17 600,00 163,20 544,00 43,20 18 350,40
Össz. 678 400 4 488 000 41 616 138 720 11 016 4 679 352
2006 487,20 3 349,50 31,06 103,53 8,22 3 492,31
I S P A 58 % 2007 2008 487,20 417,60 3 349,50 2 871,00 31,06 26,62 103,53 88,74 8,22 7,05 3 492,31 2 993,41
2006 129 108 854 123 7 920 26 400 2 096 890 539
I S P A 58 % 2007 2008 129 108 110 664 854 123 732 105 7 920 6 789 26 400 22 629 2 096 1 797 890 539 763 319
Össz. 1 392,00 9 570,00 88,74 295,80 23,49 9 978,03
Össz. 368 880 2 440 350 22 629 75 429 5 990 2 544 398
2006 2 800,00 19 250,00 178,50 595,00 47,25 20 070,75
Ezer EURO ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 2 800,00 2 400,00 8 000,00 19 250,00 16 500,00 55 000,00 178,50 153,00 510,00 595,00 510,00 1 700,00 47,25 40,50 135,00 20 070,75 17 203,50 65 345,00
2006 742 000 4 908 750 45 518 151 725 12 049 5 118 041
Ezer Ft-ban ÖSSZESEN 2007 2008 Mindösszesen 742 000 612 000 2 120 000 4 908 750 4 207 500 14 025 000 45 518 39 015 130 050 151 725 130 050 433 500 12 049 10 328 34 425 5 118 041 4 386 893 16 662 975
* 255 Ft/EURO árfolyamon számolva Az összegek nemcsak Debrecenre vonakoznak, hanem a környező településekre is, akik részt vesznek ebben a programban. A Debrecenre eső rész a saját önerő, azaz az összköltség 10 %-ának a 80 %-a, ami 583.204 E Ft x 0,8 = 466.563 E Ft 2006-ban, ez a számítás azonban a maximáli munkateljesítés esetén lehetséges, ezért a költségvetésünkben csak 400.000 E Ft önerő került betervezésre. A számítás nettó összegeket tartalmaz.
1/1
3. sz. táblázatok
GVOP 4.3.1. - "Integrált önkormányzati rendszer létrehozása és a meglévő hivatali rendszer működésébe illesztése" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás
2005
2006 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000
2007
Összesen 255 125 000 235 125 000 20 000 000 0 255 125 000 62 000 000 40 000 000 0 0 357 125 000
A források megoszlása: Források megnevezése
2005
a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)
Források megoszlása 2006 2007 Összesen 20 000 000 20 000 000
% 25%
60 000 000
60 000 000
75%
80 000 000 207 843 751
80 000 000 207 843 751
22% 75%
69 281 249 277 125 000 357 125 000
69 281 249 277 125 000 357 125 000
25% 78% 100%
GVOP 4.3.2. - "Online információszolgáltató rendszer kialakítása a Debreceni Önkormányzatnál" c. pályázat összefoglaló forrástáblázata A projekt költségei: Elszámolható költségek
2005
A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök B. Forgóeszközök Eszközök összesen Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összes költség és ráfordítás
2006 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000
2007
Összesen 50 624 000 36 874 000 13 750 000 0 50 624 000 114 001 000 0 0 0 164 625 000
A források megoszlása: Források megnevezése a) pályázó saját pénzbeli hozzájárulása b) partnerek pénzbeli hozzájárulása c) pályázó egyéb saját forrása (pl.: bankhitel) d) partner egyéb saját forrása e) Saját forrás összesen (a+b+c+d) f) igényelt támogatás EU g) igényelt támogatás - kormányzati finanszírozás h) Támogatás összesen (f+g) i) Források összesen (e+h)
2005
Források megoszlása 2006 2007 Összesen 21 000 000 21 000 000 0 0
% 13% 0%
0 0 21 000 000 107 718 751
0 0 21 000 000 107 718 751
0% 0% 13% 75%
35 906 249 143 625 000 164 625 000
35 906 249 143 625 000 164 625 000
25% 87% 100%
1/1
9. számú melléklet
Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva a 2006. évben tervezetekkel Ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma
Megnevezés
2004. év
2005. év
2006. év
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
Megjegyzés
2006. éviek 107/2006. (V.25.) Ö.h. 106/2006. (V.25.) Ö.h. 133/2006. (V.25.) Ö.h. 64/2006. (IV.27.) Ö.h. 63/2006. (IV.27.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 60/2006. (IV.11.) Ö.h. 49/2006. (III.16.) Ö.h. 47/2006. (III.16.) Ö.h. 46/2006. (III.16.) Ö.h. 46/2006. (III.16.) Ö.h. 40/2006. (III.16.) Ö.h.
"Amerikai Kuckó" regionális és információs programközpont működtetéséhez működési támogatás nyújtása
1 200
"A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" című HEFOP pályázathoz forgótőke biztosítása MODEM Debreceni Művészeti Kht. alapításához szükséges törzsbetét biztosítása, valamint a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos költségek fedezete
4 000 53 000 Saját forrás összege nem ismert 2007. évi költségvetést terheli
Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása Debreceni Ítélőtábla megvalósításához támogatás nyújtása
350 000
Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Terápiás Ház bővítésének, átépítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye bővítésének, korszerűsítésének megvalósításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Fazekas Mihály Általános Iskola épületének közművelődési házzá történő átalakításához igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Csokonai Színház fejlesztésének, korszerűsítésének megvalósítására igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "A" változat Gönczy Pál Általános Iskola 4 tanteremmel, tornateremmel való bővítésére igényelt címzett támogatáshoz saját forrás biztosítása "B" változat Debrecen Kézilabda Sportjáért Alapítványnak támogatás biztosítása Debreceni Városi Könyvtár állománygyarapítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása
Euro-Régio Ház Kht. törzstőkéjének növelése Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete
29 088
24 960
49 920
25 382
50 765
26 645
53 290
23 947
47 894
106 200
531 000
212 400
114 638
573 190
229 276
36 144
72 288
39 792
79 584
3 000 4 000 1 000
Debreceni Repülőtér építési és eszközbeszerzési fejlesztéséhez támogatás biztosítása
38/2006. (II.16.) Ö.h.
29 184
14 544
550
Debreceni Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása Csapókerti Közösségi Ház technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására elkülönített állami támogatás igénybevételéhez saját forrás biztosítása
39/2006. (III.16.) Ö.h.
14 592
200 000 5 800 a fedezet összege nem ismert, a 2008-2012. évi költségvetést terheli
24/2006. (II.16.) Ö.h.
Helyi közforgalmú közlekedés ellátásához saját forrás biztosítása
427 119
23/2006. (II.16.) Ö.h.
Nagyerdei Kultúrpark Kht. majomház és vízilóház építésére beadott pályázatához saját forrás biztosítása
49 000
20/2006. (II.9.) Ö.h.
Terápiás Ház III. ápolási részlegének rekonstrukciójára beadott pályázathoz saját forrás biztosítása
12 000
13 000
20/2006. (II.9.) Ö.h.
Epreskert Utcai Általános Iskola tornatermének bővítésére beadott pályázathoz saját forrás biztosítása
13 000
139 000
1/2
Kgy. Hat. Száma
2006. év
2007. év
A Polgármesteri Hivatal Debrecen, Piac u. 20. sz. alatti épülete tetőfelújítása I. ütemének megvalósítására beadott pályázathoz saját forrás biztosítása
37 000
13 000
19/2006. (II.9.) Ö.h.
Decentralizált települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztésre beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása
25 481
18/2006. (II.9.) Ö.h.
Hadházi út, Zákány u.-Vas Gereben u. közötti szakasza burkolatfelújítására beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása
50 000
18/2006. (II.9.) Ö.h.
Széchenyi kerti utak burkolatfelújítására beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása
50 000
18/2006. (II.9.) Ö.h.
Fényesudvari utak burkolatfelújítására beadott pályázat elnyeréséhez saját forrás biztosítása
20 000
17/2006. (II.9.) Ö.h.
Thaly Kálmán utcai Óvoda épülete fizikai akadálymentesítésének megvalósításához célú támogatás elnyeréséhez saját forrás biztosítása
2 500
15/2006. (I.19.) Ö.h.
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. törzsbetétjének megvásárlása
2 250
15/2006. (I.19.) Ö.h.
Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. részére működési támogatás biztosítása
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
1 361 100
437 541
795 682
272 400
60 000
60 000
60 000
650 000
650 000
20/2006. (II.9.) Ö.h.
Megnevezés
2004. év
2005. év
2006. éviek összesen:
5 800
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
Megjegyzés
2005. éviek 315/2005. (XII.13.)
Euro-Régió Ház Kht. Önkormányzati feladatainak ellátásához támogatás
309/2005. (XII.1.)
Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség tagdíja, összeg nincs meghatározva
306/2005. (XII.1.)
Korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg feladatellátást szolgáló vagyonként átadja a DMJV. Családsegítő Kp. Részére a 30336 hrsz-ú Pacikert utca 1. szám alatti ingatlant, továbbá 2006.07.01-től a Nagysándor József Ált. Iskola használatábó
213/2005. (IX.15.)
Főnix Kht. "Kultúra 2000" pályázatához önerő a debreceni virágkarnevál megújítása és bővítése céljából
211/2005. (IX.15.)
Szociális szolgálat és a KIFONI pályázatbenyújtása 2005. évi fejlesztése keretében rehabilitációs foglalkoztatás magasabb szakmai színvonalon történő működési feltételeinek javítása érdekében
205/2005. (IX.15.)
2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő **
650 000
199/2005. (IX.15.)
Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása
37 655
177/2005. (VI.30.)
Eötvös utcai Általános Iskola feladat ellátását szolgáló ingatlan (Eötvös u. 52. sz.) felújítása 2006. évben
167/2005. (VI.30.) 135/2005. (VI.9.) 53/2005. (III.10.) 4/2005. (I.13.)
8 755
8333
A saját forrás összege nem ismert
Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete 2012-ben rendezendő Labdarugó EB rendezési jogának elnyerése esetén a Labdarúgó Stadion 35000 fősre bővítésére támogatás
6 666
6 666
14 267
7 600
7 600
7 600
7 600 még nincs döntés A saját forrás összege nem ismert
3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása Szándéknyilatkozat 5000m2 alapterületű múzeum és galéria funkciójú intézmény müködtetésére 2006. évtől 2005. éviek összesen:
0
0
23 754
675 000
675 000
675 000
1 369 321
1 339 267
1 332 600
250 000
250 000
7 600
7 600
7 600
2004. éviek 100/2004. (V.6.) 130/2004. (VI.30.) 252/2004.(X.7.) 287/2004.(XII.16.)
Kongresszusi Központ épületrész parkoló garázs területére eső hányada illetve 150 db parkoló visszavásárlása HBM Levéltár Bem téri építkezéséhez beruh. támogatás NFT Operatív Program "Debrecen belvárosi - tervezett Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó - területének rehabilitációja I. ütem" saját forrása Közreműködés a 2008. évi Hőlégballon Világbajnokság megrendezésében 2004. éviek összesen:
2006. évi költségvetésbe a 250 M Ft betervezve
100 000 110 000
nem nyert, de szükséges
0
0
210 000
250 000
250 000
0
0
0
0
100 000
200 000
2 720 000
2 946 111
100 000
200 000
2 720 000
2 946 111
0
0
0
0
0
100 000
205 800
4 314 854
5 002 973
2 384 949
1 605 000
67 600
67 600
67 600
2003.éviek 262/2003.(XII.18.)
A nevelési- oktatási intézményekben a hiányzó kötelező eszközökre és felszerelésekre fedezet biztosítása *** 2003. éviek összesen:
Mindösszesen: Megjegyzés: Az "A", "B" változatok közül csak az "A" változattal számoltunk ** Nem elbírált pályázat. *** Modósítandó!!
2/2
9/A számú melléklet
KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt készfizető kezességvállalásokról
Határozat és szerződés alapján fizetési kötelezettség Kgy. Hat. Száma
2004. év 24/2006. (II.16.) Ö.h., [242/2005. (X.6.) K.h. módosítása]
2005. év
2006. év
Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése) [kamat már 2006-6ól esedékes, itt csak a tőkefizetési kötelezettséggel számoltunk]
15/2006. (I.19.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. éves lízingdíj megfizetésére készfizető kezesség
48 000
153/2005. (VI.30.), Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (műfüves pályák létesítése) 206/2005. (IX.15.) 95/2005. (V.26.)
DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek
Megnevezés
70 000
2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011-2025. évek
377 778
377 778
377 778
377 778
1 888 888
48 000
48 000
48 000
48 000
720 000
70 000
70 000
70 000
70 000
Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (fedett uszoda építése)
2004. év
2005. év
0
0
0
0
149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás
40 000
40 000
40 000
40 000
0
37 026
105/2001.(VI.07.) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (élményfürdő építés)
78 600
104 800
104 800
104 800
0
0
80 000
80 000
80 000
100 000
0
0
6 634
7 444
8 396
9 515
0
0
205 234
232 244
351 196
750 093
0
37 026
Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (Termál Hotel) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (hévízkút építés) Kezességvállalás összesen:
1/1
495 778
495 778
495 778
2 608 888
10. számú melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
2007. évi előriányzat I. Folyamatban lévő fejlesztések
Megnevezés
1.
Kölcsey Központ építése I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen:
2.
II. Tervezett fejlesztések Bartók Béla út rekonstrukciója (igényelt támogatás 990 000 E Ft) I. ütem
3.
HEFOP 4.2.1. - Debreceni bölcsődék felújítása
4.
Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA
5. 6.
Ezer Ft-ban 2008. évi előirányzat
240 000
240 000
240 000
240 000
257 476 53 652 466 563
466 563
CIVITAS II. program
27 000
20 000
Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) + támogatás 83 000 eFt
27 000
II. Tervezett fejlesztések összesen: I.+II. Mindösszesen:
831 691 1 071 691
1/1
486 563 726 563
11. számú melléklet
Közvetett támogatások
Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó
Adókedvezmények Hivatkozás1 Kr. 2.§ (2)bek. a.) pont3 Kr. 4.§4 Kr. 15.§ (1) bek.5 Kr. 15. § (2) bek.6
Összesen:
Összeg:2 (ft) 22.560.000 23.759.400 723.000.000 69.000.000 838.319.400
1
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi adókról szóló 35/1999.(XII.10.) Kr rendelete Az összegek többségükben becsültek, mivel jelenleg a vagyoni típusú adóknál a 2005. évi, a helyi iparűzési adónál és a vállalkozók kommunális adójánál azonban csak a 2004. évi tényszámok állnak rendelkezésre. 2
3
2.§ /2/ Mentes az építményadó alól: b.) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, ha az ingatlant állandó bejelentett lakosként lakás céljára használja, és lakástulajdonnal, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joggal vagy lakás bérleti jogával nem rendelkezik4. 4
4. § Mentes az építményadó alól – a vállalkozó üzleti célú építménye kivételével -: a.) b.) f.)
a többszintes lakóépület rendeltetésszerű használatához szükséges belső lépcső (lépcsőház), felvonó alapterülete, a külterületen létesített idényjellegű tartózkodásra (pihenésre) szolgáló építmények alapterületéből 12 m2, az állattartási és növénytermesztési tevékenységet kiszolgáló építmények (műhelyek, géptárolók, energiaellátás építményei, stb.)
5
ADÓKEDVEZMÉNY 15. § (1) A vállalkozót, amennyiben az önkormányzat illetékességi területén vállalkozásával kapcsolatban, jogerős hatósági engedélyek birtokában a) legalább 1 milliárd Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig b) az önkormányzat által létesített Ipari Park területén legalább 500 millió Ft-os beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 4 évig c) legalább 500 millió Ft-os kémiai, biológiai, mikroelektronikai, informatikai kutatást, fejlesztést célzó beruházást hajt végre, az aktiválás évében és az azt követő 6 évig 100 %-os adókedvezmény illeti meg a beruházással összefüggésben keletkezett adóalap után számított adóból. E kedvezményt nem veheti igénybe a vállalkozó a kereskedelmi tevékenység céljából létrehozott beruházási érték után. 6
(2)
A vállalkozót, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 Ft-ot, 50 % adókedvezmény illeti meg.
12. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Ezer Ft-ban Bevételek
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Kiadások
I.
Saját bevételek
0
17
17
100,00
I.
Személyi kiadások
II.
Állami hozzájárulás
0
320
320
100,00
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
1 500
1 500
750
50,00
III.
Működési kiadások
IV. 2005. évi pénzmaradvány
0
1196
1 196
100,00
IV. V.
Bevételek összesen:
1 500
3 033
2 283
240
458
227
49,56
20
36
19
52,78
1327
2409
1 202
49,90
Felhalmozási kiadások
0
30
0
0,00
Pénzeszköz átadás
0
100
50
50,00
1 587
3 033
1 498
49,39
Kiadások összesen:
75,27
1/1
Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Tájékoztató a 12. sz. melléklethez
1
2
13. számú melléklet
Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ezer Ft-ban Bevételek
I.
Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat %-a
Kiadások
Saját bevételek
0
466
466
100,00
I.
Személyi kiadások
II. Állami hozzájárulás
0
320
320
100,00
II.
Munkaadót terhelő járulék
III. Önkormányzati támogatás
5 000
5 000
2 500
50,00
III.
Működési kiadások
IV. 2005. évi pénzmaradvány
0
1 629
1 629
100,00
IV.
Felhalmozási kiadások
V.
Pénzeszköz átadás
Bevételek összesen:
5 000
7 415
4 915
66,28
Kiadások összesen:
1/1
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
1 800
1 410
473
33,55
236
291
186
63,92
2 964
5 503
3 692
67,09
0
151
0
0,00
60
60
60
100,00
5 000
7 415
4 411
59,49
Tájékoztató a 13. számú melléklethez
1
2
3
4
5
14. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Bevételek
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-a
Kiadások
I.
Saját bevételek
0
22
22
100,00
I.
Személyi kiadások
II.
Állami hozzájárulás
0
320
320
100,00
II.
Munkaadót terhelő járulékok
III. Önkormányzati támogatás
1 500
1 500
750
50,00
III.
Működési kiadások
IV. 2005. évi pénzmaradvány
0
1333
1 333
100,00
IV. Felhalmozási kiadások V.
Bevételek összesen:
1 500
3 175
2 425
76,38
1/1
Pénzeszköz átadás Kiadások összesen:
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a
164
315
72
22,86
15
137
32
23,36
1 221
2 523
945
37,46
0
0
0
0,00
100
200
0
0,00
1 500
3 175
1 049
33,04
Tájékoztató a 14. számú melléklethez
1
2
15. számú melléklet
Lakásalap 2006. évi felhasználásának jogcímei Ezer Ft-ban Eredeti Teljesítés előirányzat 203 139 65 033
SorMegnevezés szám 1. Áthúzódó kötelezettségekre 2.
Társasházak felújítási alap képzése
3.
Első lakáshoz jutók támogatása
4.
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása
5.
Családi- és társasház telek, vásárlása kialakítása, közművesítése
6.
Cívis Ház Rt. részére bonyolítási díj
7.
Debrecen és környéke szennyvízkezelési program ISPA
8.
Epreskert u. 76. sz. alatti 60 lakásos épület energiatakarékos felújítás
9.
Bank költség
10.
Tartalék
15 000
4 700
110 000
32 400
80 000
6 256
100 000
85 748
40 000
18 909
400 000
0
37 311
0
3 000
897
166 043
Betétlekötés
1 500 000 Összesen:
1 154 493
1 713 943
Lakásalap 2006. évi tervezett bevétele (E Ft) Nyitó egyenleg Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó befizetés Felhasználható összeg
1 068 493 86 000 1 154 493
Lakásalap 2006. évi tényleges bevétele (E Ft) Nyitó egyenleg Lakásértékesítés, részletfizetés Felhasználható összeg Felhasznált összeg (teljesítés) Záró egyenleg
1 068 493 1 105 765 2 174 258 1 713 943 460 315
1/1
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 187/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a Közbeszerzési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 1./ hatályon kívül helyezi a Közbeszerzési Szabályzat megalkotásáról szóló 105/2004. (V. 27.) Kh. határozatot. 2./ Elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerint azzal, hogy a Közbeszerzési Szabályzat előírásait az elfogadását követően indult eljárások esetében kell alkalmazni. 3./ Felkéri a Közbeszerzési Osztály vezetőjét, hogy az előző évben folytatott közbeszerzési eljárásokról minden évben, a zárszámadásról szóló rendelettervezet mellékleteként tájékoztassa a Közgyűlést. Határidő: évente, a zárszámadásról szóló rendelettervezet benyújtásával egyidejűleg Felelős: a Közbeszerzési Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
a 187/2006. (VIII. 10.) Ö.h. melléklete
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (együttesen: beszerzéseire) terjed ki. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi belső szervezeti egysége a Kbt. előírásainak maradéktalan betartásával az e szabályzatban foglaltak szerint köteles eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során. Az Önkormányzat feladatellátását érintő, a Hivatal tevékenységi körébe tartozó működés során a közbeszerzési eljárásokat a Kbt-ben, valamint az e szabályzatban meghatározottak szerint kell lefolytatni, illetve döntésre előkészíteni. A közbeszerzési értékhatárokat a Közbeszerzési Szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. A Hivatal által előkészített és lefolytatott közbeszerzési eljárásban: 2.1 Az eljárás résztvevői: a.) döntéshozó: - Tulajdonosi Bizottság - Polgármester - Speciális bírálóbizottság: a bírálóbizottsági feladatok ellátására, ha az Európai Unió által biztosított forrás felhasználása esetén – a bírálóbizottság összetételére vonatkozó elvárás alapján – a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet előírása alapján a közreműködő szervezet által jóváhagyott speciális bírálóbizottság felállítása szükséges. b.) közbeszerzési eljárás előkészítője és lefolytatója: a Közbeszerzési Osztály az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások kivételével, a Program Végrehajtó Csoport az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások tekintetében, a Pénzügyi Osztály és a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egységei közreműködésével.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 2. oldal, összesen: 27
c.) közreműködő: a Kbt-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére bevont más külső személy vagy szervezet, így elsősorban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő, lebonyolító. d.) szakmai társosztály: a Hivatal azon szervezeti egysége, ahol a beszerzés felmerül. 2.2
Közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése. (Kbt. 4. § 14. pont) Az előkészítő feladatokat a Közbeszerzési Osztály a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egységek közreműködésével látja el.
2.3
Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az egyszerűsített eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg – a Kbt. 125. § (2) bekezdésének c) pontja (135. §) és a Kbt. 147. § (5) bekezdése szerinti eljárásban – a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. (Kbt. 35. § (2) bekezdés)
2.4
Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió.
3. A közbeszerzési eljárások és eljárási szabályok klasszikus ajánlatkérők esetében: A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK ESETÉN: 3.1
Nyílt eljárás: A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni. (Részletesen a Kbt. 48. – 99. § szabályozza.)
3.2
Két szakaszból álló eljárások: két szakaszból áll a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, továbbá a versenypárbeszéd. Az ilyen eljárás első – részvételi – szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. (Részletesen a Kbt. 100. – 121. § szabályozza)
3.3
Meghívásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő által – a Kbt.ben előírtak szerint – kiválasztottak tehetnek ajánlatot A két szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidőt az Ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított negyven napnál rövidebb időtartamban. (Részletesen a Kbt. 122.-123. § szabályozza)
3.4
Versenypárbeszéd: Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha - a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 3. oldal, összesen: 27
- a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. (Részletesen a Kbt. 123/A -123/G szabályozza) 3.5
Tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – e törvényben előírtak szerint – kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről. A nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is – a Kbt. II. rész, IV. fejezet 6. cím rendelkezései szerinti eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni. Típusai: - hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (Részletesen a Kbt. 126. – 128. §; Kbt. 129. – 130. § szabályozza) - hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás (Részletesen a Kbt. 126. – 128. §; Kbt. 131. - 135. § szabályozza)
3.6
Gyorsított eljárás: Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők [Kbt. 107. § (1) bekezdése, 122. §] nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia. (Részletesen a Kbt. 136/A.-136/E. § szabályozza)
3.7
Keretmegállapodásos eljárás: A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő (ajánlatkérők) a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt vagy meghívásos eljárást köteles(ek) alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának a Kbt. 124. §, illetve 125. § szerinti feltételei fennállnak. A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. (Részletesen a Kbt. 136. § szabályozza)
3.8
Építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok: Építési koncesszió esetében a Kbt. II. rész, IV. fejezet szabályait a Kbt. II. rész, IV. fejezet 8. cím rendelkezései szerint kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 137. – 144. § szabályozza) Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.
3.9
Egyszerűsített eljárás: A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások megrendelése esetében (Kbt. 21. § (3) bekezdése) az ajánlatkérő a Kbt. 146–152. § szerinti egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmazhat. (Részletesen a Kbt. 145.§ - 153.§ szabályozza)
3.10 Tervpályázati eljárás: Ha az ajánlatkérő (a Kbt. IV. fejezet 10. cím alkalmazásában a továbbiakban: kiíró) tervpályázati eljárást folytat le, a Kbt. II. rész, IV. fejezet 10. cím rendelkezései szerint kell eljárnia. A tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg (a tervpályázati eljárások részletes C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 4. oldal, összesen: 27
szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet). Külön jogszabály meghatározhatja a tervpályázati eljárás lefolytatásának kötelező eseteit. A tervpályázati eljárás nyílt vagy meghívásos lehet. Nyílt tervpályázati eljárás esetében valamennyi érdekelt pályázatot (pályaművet) nyújthat be. (Részletesen a Kbt. 154. – 160. § szabályozza)
A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK ESETÉN: 3.11
Nyílt eljárás: A nyílt eljárásra a Kbt. IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a Kbt. III. rész, VI. fejezet 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 252. – 254. § szabályozza)
3.12
Két szakaszból álló eljárások: Két szakaszból áll a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás. A két szakaszból álló eljárásokra a Kbt. IV. fejezet 4. címének szabályait (Kbt. 100–121. §) – a Kbt. III. rész, VI. fejezet 24. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. A Kbt. 253. § (1) bekezdése is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett részvételi felhívást kell érteni. (Részletesen a Kbt. 255. § szabályozza)
3.13
Meghívásos eljárás: A meghívásos eljárásra a Kbt. IV. fejezet 5. címének szabályait [122–123. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is] – a Kbt. VI. fejezet 25. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. A meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában a Kbt. 254. § szerint kezdeményezhető tárgyalás. A Kbt. 253. § (3)–(4) bekezdése is alkalmazandó. (Részletesen a Kbt. 256. § szabályozza)
3.14
Versenypárbeszéd: A versenypárbeszédre a Kbt. IV. fejezet 5/A. címének szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a hirdetmények megküldésére és közzétételére a Kbt. 249—251. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 256/A. § szabályozza)
3.15
Tárgyalásos eljárás: A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra továbbá a Kbt. IV. fejezet 6. címének szabályait [Kbt. 124. §, 126–130. §, ideértve a Kbt. 41. § (5) bekezdését is]; a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra pedig a Kbt. IV. fejezet 6. címének szabályait [Kbt. 125–128. §, Kbt. 131–135. §, ideértve a Kbt. 41. § (5) bekezdését is] – a Kbt. VI. fejezet 26. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 257. § szabályozza)
3.16
Gyorsított eljárás: A gyorsított eljárásra a Kbt. IV. fejezet 7. címének szabályait (Kbt. 136. §) – a Kbt. VI. fejezet 27. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők [Kbt. 107. § (1) bekezdése, 122. §] nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia. (Részletesen a Kbt. 258. § szabályozza)
3.17
Keretmegállapodásos eljárás: A keretmegállapodásos eljárásra a Kbt. IV. fejezet 7/A. címének szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a hirdetmények
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 5. oldal, összesen: 27
megküldésére és közzétételére a Kbt. 249—251. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 259. § szabályozza) 3.18
Építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok: Építési koncesszió esetében a Kbt. IV. fejezet (8. cím) szabályait – a Kbt. VI. fejezet 29. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni. (Részletesen a Kbt. 265. § szabályozza)
3.19
Szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös szabályok: A szolgáltatási koncesszió esetében az eljárásra a Kbt. IV. fejezet szabályait és a Kbt. VI. fejezet 23–26. cím szabályait – a Kbt. 30. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni a Kbt. 3. melléklet és a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében egyaránt. (Részletesen a Kbt. 266. – 267. § szabályozza)
3.20
Egyszerűsített eljárás: A Kbt. 4. melléklet szerinti szolgáltatások megrendelése esetében (Kbt. 240. § (3) bekezdése) az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezet 9. címe (Kbt. 145–153. §) szerinti egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmazhat a Kbt. 268. § (2)–(3) bekezdés szerinti eltérésekkel. (Részletesen a Kbt. 268. – 269. § szabályozza)
3.21
Tervpályázati eljárás: Ha az ajánlatkérő (kiíró) tervpályázati eljárást folytat le, a Kbt. IV. fejezet 10. címének (Kbt. 154–160. §) rendelkezései szerint kell eljárnia, a Kbt. 270. § (2)–(3) bekezdés szerinti eltérésekkel. (Részletesen a Kbt. 270. §-a szabályozza)
A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK ALATTI ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK ESETÉN 3.22 Az egyszerű közbeszerzési eljárás: Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a) az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben (Kbt. 249. §) köteles közzétenni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt. VI. fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét, vagy b) legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a Kbt. VI. fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét, vagy c) az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben is közzéteheti a b) pont szerinti esetben. (Részletesen a Kbt. 299. – 300. § szabályozza) 3.23
Az egyszerű tervpályázati eljárásra vonatkozó szabályok: Ha az ajánlatkérő (kiíró) egyszerű tervpályázati eljárást folytat le, a Kbt. 45. cím rendelkezései szerint kell eljárnia. Az egyszerű tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. (Kbt. 301. – 302. § szabályozza)
4. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő – kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő (a Kbt. 11. §-ban foglalt feltételeknek C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 6. oldal, összesen: 27
megfelelő), hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, figyelembe véve egyben a Kbt. 10. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeket. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható. (Kbt. 9. §) 5. Határidők számítása: A közbeszerzési eljárások során figyelembe kell venni, hogy a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik. (Kbt. 15. §) 6. Központosított közbeszerzési eljárás: A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa irányított szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet, valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. A Kormány jogosult az eljárás részletes szabályainak meghatározására, beleértve a személyi és tárgyi hatályt, valamint az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet. A központosított eljárás részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. Központosított eljárás keretében az ajánlatkérésre feljogosított szervezet – a központosított közbeszerzések becsült értékére is figyelemmel – a Kbt. és a külön jogszabály szerint köteles eljárni. (Kbt. 17. §) Amennyiben központosított eljáráshoz való csatlakozásra a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít, úgy a csatlakozásra jelen szabályozás általános eljárási rendje vonatkozik. II. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Éves statisztikai összegezés Az Önkormányzat az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint (2/2006. (I. 13.) IM rendeletben meghatározott minta szerint) éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának. A Közbeszerzések Tanácsa az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak. Ha az Önkormányzat a fent meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést, a Közbeszerzések Tanácsának elnöke felhívja az Önkormányzatot az összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni (Kbt. 328. §). (Részletesen a Kbt. 16. § szabályozza) C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 7. oldal, összesen: 27
A Hivatal valamennyi érintett belső szervezeti egysége, a Közbeszerzési Osztály írásos megkeresésére köteles statisztikai részjelentést készíteni, és azt minden év március 10-ig a Közbeszerzési Osztály részére megküldeni. A részjelentéseket a Közbeszerzési Osztály minden év május 15-ig felülvizsgálja, és összeállítja az éves összegzést. A felülvizsgált éves statisztikai összegzést előkészíti, majd gondoskodik a Közbeszerzések Tanácsa részére történő megküldéséről, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig.
A közbeszerzési terv 1.
A Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat – kivéve a Kbt. V. és a VII. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az Önkormányzatnak legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. (Részletesen a Kbt. 5. § szabályozza)
2.
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves beszerzésekről a Közbeszerzési Osztály írásos megkeresésére, a Hivatal valamennyi belső szervezeti egysége köteles a tervezett éves költségvetés keretszámai alapján éves közbeszerzési terv tervezetet összeállítani és azt minden év március 31-ig a Közbeszerzési Osztály részére megküldeni.
3.
Az éves költségvetési rendelet elfogadását követően, de legkésőbb március 31-ig a Hivatal valamennyi kötelezettségvállalással érintett belső szervezeti egysége köteles írásban a közbeszerzési terv véglegesítéséhez szükséges adatokat megküldeni a Közbeszerzési Osztály részére.
4.
A közbeszerzési terv tervezeteit a Közbeszerzési Osztály minden év április 10-ig – az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangjának biztosítása érdekében - felülvizsgálja, összesíti. A közbeszerzési tervet a Tulajdonosi Bizottság fogadja el.
5.
A felülvizsgált éves összesített közbeszerzési tervnek a Közbeszerzések Tanácsa részére tájékoztatásul történő megküldéséről, a debrecen.hu internetes portálon történő megjelentetéséről legkésőbb április 15. napjáig a Közbeszerzési Osztály gondoskodik. A jóváhagyott, véglegesített éves közbeszerzési tervet tájékoztatásul valamennyi bizottság részére meg kell küldeni. Az erre vonatkozó jegyzői intézkedést a Közbeszerzési Osztály készíti elő.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 8. oldal, összesen: 27
6.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió) szerinti bontásban, az eljárás rendje szerint csoportosított (közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő, illetve nemzeti értékhatár alatti) közbeszerzéseket. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás típusát és lefolytatásának tervezett időpontját is.
7.
A közbeszerzési tervben nem szereplő, továbbá a tervhez képest eltérő közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell. A közbeszerzési terv módosítására vonatkozó javaslatot – a módosítás indokaival együtt – a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egysége köteles az igény felmerülését követő 15 napon belül a Közbeszerzési Osztály részére megküldeni.
8.
A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni a közbeszerzési terv naprakész vezetéséről és nyilvánosságáról, az éves költségvetés keretszámai, a Kbt. előírásai, s a tervezett közbeszerzési eljárások összhangja szempontjából történő felülvizsgálatáról. A terv módosításáról a Tulajdonosi Bizottság dönt.
9.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása során az ajánlatkérő köteles figyelembe venni a struktúrális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet:
29. §-ában meghatározott, a struktúrális alapokból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások egyes szabályait, valamint a 38. §-ában meghatározott, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósított közbeszerzési eljárások egyes szabályait.
Előzetes tájékoztató 10. Az Önkormányzat – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett - összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 750 000 eurót (közösségi értékhatár); - a Kbt. 3. melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 750 000 eurót (közösségi értékhatár). Az Önkormányzat előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó közösségi értékhatárt. A tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. Az Önkormányzat az előzetes összesített tájékoztatót hirdetmény útján köteles közzétenni. A hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni, és legkésőbb a Kbt. 42. § (1)–(2) bekezdésében előírt határidő lejártáig kell megküldeni. Az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt honlapján is közzéteheti. A hirdetmény honlapon történő közzétételére a hirdetménynek az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 9. oldal, összesen: 27
sor. A hirdetményt ebben az esetben is a külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészíteni. (Kbt. 42. §) Az Önkormányzat – a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett - összes (a kivételi körbe nem tartozó és a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű) árubeszerzéséről, ha az ilyen árubeszerzés becsült értéke (Kbt. 245. §) egyben nem éri el a vonatkozó közösségi értékhatárt; - összes (a kivételi körbe nem tartozó és a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha az ilyen szolgáltatásmegrendelés becsült értéke (Kbt. 245. §) egyben nem éri el a vonatkozó közösségi értékhatárt. Az Önkormányzat előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült értéke (Kbt. 245. §) nem éri el a vonatkozó közösségi értékhatárt. A tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. (Kbt. 247. §) Az előzetes összesített tájékoztatót a Tulajdonosi Bizottság fogadja el. A hirdetmények megküldése és közzététele 11.
A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni valamennyi adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa (Titkárság) részére történő megküldéséről, mely a a.) közösségi értékhatárt elérő közbeszerzések esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbank), b.) nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések esetén a Közbeszerzési Értesítőben jelenik meg. Gyorsított eljárás esetén a hirdetményt telefaxon vagy elektronikus úton kell megküldeni. A hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályait, valamint a hirdetmények mintáit a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, az összegezések az ajánlatok elbírálásáról és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet határozza meg.
12.
Az illetékes (fő)osztályok feladatai: közbeszerzési igények összesítése; a beszerzési célokmány (1. sz. melléklet) - szükség esetén a közbeszerzési szakértővel történő egyeztetést követő – kitöltése, aláíratása; mindezek alapján a költségvetés tervezésekor Közbeszerzési Terv előkészítése az adott évre tervezett közbeszerzésekről; a beszerzési célokmány pénzügyi ellenjegyeztetése; a Közbeszerzési Osztály vezetőjének – a társosztály vezetőjének aláírásával ellátott levélben történő - felkérése az eljárás lefolytatására (Közbeszerzési Tervben nem tervezett beszerzés esetén a pénzügyi fedezet biztosítása mellett szükséges kezdeményezni a Közbeszerzési Terv módosítását is); a teljesítés határidejének, a beszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása; a közbeszerzés becsült értékének kiszámítása;
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 10. oldal, összesen: 27
az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhíváshoz szükséges pontos műszaki, szakmai specifikációk meghatározása (a Kbt. rendelkezései alapján – műszaki leírás, engedélyes és kiviteli tervek); az értékelés szempontjainak kiválasztása (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy összességében legelőnyösebb ajánlat) egyeztetve a közbeszerzési szakértővel; a gazdasági, műszaki alkalmassági körben történő feltételrendszer meghatározása egyeztetve a közbeszerzési szakértővel; közreműködés a Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés elkészítésében, különös tekintettel a műszaki, szakmai alkalmassági követelményekre; bizottsági üléseken történő részvétel az éves költségvetés tervezésekor a felmerült beszerzési igények összegyűjtése, a tárgyévben meginduló közbeszerzési eljárások közgyűlés elé terjesztése a beszerzések pénzügyi fedezetének költségvetési rendeletben történő meghatározása érdekében; Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés elkészítése a központosított közbeszerzéshez való csatlakozás tekintetében; a tanácsadói jegyzékben szereplő – amennyiben indokolt az eljárásban való részvételük hivatalos közbeszerzési tanácsadók írásbeli megkeresése.
13. A Közbeszerzési Osztály feladatai: 13.1. Valamennyi közbeszerzési eljárás esetében: a Kbt. 16. § -a szerinti éves statisztikai összegezés elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának; az illetékes (fő)osztályok által megküldött összesítés alapján a Közbeszerzési Terv összeállítása és Tulajdonosi Bizottság elé terjesztése az adott évre tervezett közbeszerzésekről. 13.2. 14.
Az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások kivételével: hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételére való javaslattétel (a Kbt. 9.- 11. § figyelembe vételével); a Kbt. 42. §-a szerinti előzetes összesített tájékoztató elkészítése és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsának; az eljárás típusának meghatározása a becsült érték alapján; az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás elkészítése egyeztetve a szakmai szakértővel; a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata oly módon, hogy az érintettektől a megfelelő nyilatkozatot beszerzi és megőrzi; Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés elkészítése; bizottsági üléseken történő részvétel, a bizottság(ok) munkájának segítése; hirdetmények megjelentetése, kiküldése; a dokumentáció regisztrációval történő átvételének biztosítása; a hirdetmény, tájékoztató közzététele esetén gondoskodás a díj átutaltatásáról; az adott előirányzat kezelése; a keretprogramban történő felvezetés; számlaként és szerződésként regisztrálás; a pénzügyi szakértővel együttműködés; közreműködés az átutalást igazoló bizonylat beszerzésében.
A Program Végrehajtó Csoport feladata:
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 11. oldal, összesen: 27
az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során az eljárások elindítása tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat II. fejezet 13.2. pontjában foglaltak alkalmazása.
15.
A Közgyűlés hatásköre: a tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben vagy egyedi döntésben való meghatározása.
16.
A Tulajdonosi Bizottság hatásköre: a Közbeszerzési Osztály által előkészített, beszerzési célokmányokon alapuló, tárgyévi Közbeszerzési Terv elfogadása; a Közbeszerzési Terv szükség szerinti módosítása a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerint; előzetes összesített tájékoztató elfogadása; a módosított beszerzési célokmány jóváhagyása. A beszerzési célokmány módosítását kell kezdeményezni, ha: − a beszerzési cél módosul; − a beszerzési költség 20%-kal meghaladja az előirányzatot; a beszerzés megvalósítása a tervezett évben nem valósul meg.
17.
A Gazdálkodási Főosztály feladata: a közbeszerzési terv szignálása; a beszerzési célokmány pénzügyi ellenjegyzése.
18.
A Pénzügyi Osztály feladata: a Kbt.-ben előírt határidőkre figyelemmel a hirdetmények, tájékoztatók közzétételi díjának átutalása; az átutalást igazoló bizonylat elkészítése, rendelkezésre bocsátása; az eljárás során felmerült pótlólagos fedezetigény esetén közreműködés a szükséges átcsoportosítások érdekében.
III. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 12. oldal, összesen: 27
Részvételi/ajánlati felhívás Az eljárás megindítása 1. Az eljárást megkezdeni a Tulajdonosi Bizottság határozatát – döntés az eljárás fajtájának megállapításáról, a részvételi/ajánlati felhívás tartalmának meghatározása, ezzel egyidejűleg a részvételi/ajánlati dokumentáció tartalmának elfogadása - követően lehet. Az ajánlati/részvételi felhívás összeállításáról, hirdetményben történő közzétételéről, valamint az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum teljeskörű összeállításáról a Közbeszerzési Osztály a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egysége által előkészített szakmai anyag alapján köteles gondoskodni. 2.
Az eljárás megkezdésének minősül a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás feladása. (Kbt. 35. § (2) bekezdése) A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció a hirdetmény megküldésének napjától kezdve a részvételi/ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon.
3.
A Közbeszerzési Osztály feladata a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egysége közreműködésével az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevők által írásban feltett kérdésekre a kiegészítő (értelmező) tájékoztatásnak, az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a Kbt-ben meghatározott határidő szerinti megadása oly módon, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni. A tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását.
4.
A közbeszerzési eljárásban kikötött ajánlati biztosíték tekintetében szükséges pénzügyi intézkedések megtételéről, az eljárásban megjelölt határidők betartásáról a Pénzügyi Osztály köteles gondoskodni.
5.
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása érdekében - a Közbeszerzési Osztály javaslatának figyelembevételével - az ajánlattevők részére az ajánlattételhez elegendő időtartamot kell meghatározni, amelynek során figyelembe kell venni, ha a dokumentáció nagy terjedelmű, vagy ha az ajánlattételre a dokumentáció helyben való megtekintését vagy valamely helyszín bejárását követően kerülhet csak sor.
6.
Az ajánlattételi határidő lejártáig - a Tulajdonosi Bizottság döntésével - módosíthatók a részvételi felhívásban megadott és az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételek.
A Tulajdonosi Bizottság dönt: a közbeszerzési eljárás megindításának elrendeléséről a Hivatal Közbeszerzési Osztályának előterjesztése alapján; a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menetéről, az eljárás fajtájának megállapításáról; az ajánlati/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a részvételi felhívás és dokumentáció tartalmának meghatározásáról; az ajánlattételi határidő egy alkalommal történő meghosszabbításáról; az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételek módosításáról;
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 13. oldal, összesen: 27
7.
az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak az ajánlattételi határidő lejártáig történő visszavonásáról.
A szakmai társosztály feladatai: közreműködés a kiegészítő tájékoztatás megadásában, különös tekintettel a szakmai kérdésekre; igény esetén helyszíni bejárás biztosítása, az erről szóló jegyzőkönyv megküldése közbeszerzési szakértő részére.
8.
A Közbeszerzési Osztály valamennyi esetben köteles az ajánlattételi határidők lejárta előtt gondoskodni a szükséges hirdetmény megjelentetéséről, visszavonás esetén az ajánlattevők egyidejű írásbeli tájékoztatásáról, valamint a határidő lejárta előtt az ajánlattevőknek a módosított feltételekről történő egyidejű tájékoztatásáról. Az ajánlatok benyújtása és felbontása
9.
A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni a következőkről: − az ajánlattételi határidő lejártáig írásban és zártan beérkezett ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdődjön (a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül); − az ajánlattételi határidő lejártakor a pontos idő az ajánlattevők részére követhető, és dokumentálható legyen; − az ajánlatok felbontásánál az ajánlattevők, valamint a közösségi értékhatárt elérő beszerzések esetében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó meghívásáról; − az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készüljön, és ez a bontástól számított öt napon belül megküldésre kerüljön az összes ajánlattevőnek; − felelősségi rend dokumentálásáról a 1. sz. függelékben foglaltak szerint; − a Kbt. szerinti eljárási cselekmények lebonyolításáról – különös tekintettel a bontásra, eredményhirdetésre, szükség szerint tárgyalás tartására; − a beérkezett ajánlatokról a Kbt.-ben, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban és dokumentációban meghatározott szempontok szerinti részletes előzetes értékelési javaslat elkészítéséről; − az ajánlatok elbírálása során észlelt számítási hibák javításáról; − a Kbt.-ben előírt hirdetmények, jegyzőkönyvek elkészítéséről, hirdetmények közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételéről.
10.
Amennyiben két szakaszból álló eljárásra kerül sor és a részvételi szakasz eredményes, az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül köteles a Közbeszerzési Osztály a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárás szabályainak és a részvételi felhívásnak megfelelően kiválasztott, alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni arról is, hogy a dokumentáció az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon. Az ajánlatok elbírálása
11. A szakmai társosztály feladatai: - részvétel az ajánlatok bontásakor; - részvétel az értékelésben, különös tekintettel a szakmai megfelelőségre; C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 14. oldal, összesen: 27
-
írásos szakmai állásfoglalás készítése a beérkezett ajánlatok tekintetében.
12. Amennyiben az Önkormányzat az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban rendelkezett arról, hogy a közbeszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel az Önkormányzat hiánypótlásra hívja fel az ajánlattevők figyelmét. A hiánypótlás terjedelmének megfelelően az Önkormányzat lehetőséget biztosíthat a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást ebben a körben biztosítja. A hiánypótlásról a Közbeszerzési Osztály egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként pontosan megjelölve a hiányosságokat. A Közbeszerzési Osztály a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívás, valamint a Kbt. alapján értékeli. Ennek során felelős az objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelés biztosításáért. Az értékelő anyagnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkezők/ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának, továbbá a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelőségének megítéléséhez a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban kért – az összehasonlíthatóság alapjául szolgáló – adatokat, tényeket. A Közbeszerzési Osztály értékelő előterjesztése alapján a Tulajdonosi Bizottság dönt az értékelés során a benyújtott ajánlatok érvényessége tekintetében. 13.
Indokolt esetben a Közbeszerzési Osztály intézkedhet az eredményhirdetés időpontjának elhalasztásáról (a Kbt-ben biztosított lehetőségek szerint), amennyiben az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontig a beérkezett ajánlatok mennyiségére, összetettségére tekintettel azok nem bírálhatóak el. A bírálati határidő módosításáról és annak indokáról az eredeti határidő lejárta előtt az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban a Közbeszerzési Osztály köteles tájékoztatni, s az erre vonatkozó döntés esetén felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására.
14. A Közbeszerzési Osztály állítja össze a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges dokumentációt, amelynek tartalmaznia kell - a Tulajdonosi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet, melynek részét képezik a bizottság határozatai; - a Polgármester részére készített döntési javaslatot; - a Tulajdonosi Bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjait, - az értékelő előterjesztést; - továbbá a döntés meghozatalához szükséges valamennyi egyéb iratot. A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni arról, hogy a Tulajdonosi Bizottság jelenlévő tagjai döntésüknek megfelelő tartalmú bírálati lapokat írjanak alá. A közbeszerzési eljárási szakaszokat lezáró Tulajdonosi Bizottság által meghozott határozatoknak tartalmazniuk kell: − az ajánlattevők és részvételre jelentkezők nevét, székhelyét (lakóhelyét); − az esetleges érvénytelenségi okokat és az érvénytelen ajánlatok, részvételi jelentkezések megjelölését; − az esetleges kizárási okokat és a kizárt ajánlattevők, részvételre jelentkezők megjelölését; C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 15. oldal, összesen: 27
− az esetleges alkalmatlansági okot és az alkalmatlan ajánlattevők, részvételre jelentkezők megjelölését. 15.
A Tulajdonosi Bizottságnak az eljárás nyertesére és a szerződés megkötésére, vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, illetve a központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra vonatkozó javaslatát, valamint a speciális bírálóbizottság (Európai Uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések esetén) javaslatát a Közbeszerzési Osztály / az illetékes (fő)osztály (központosított közbeszerzés esetén) terjeszti a Polgármester elé döntésre (Döntési Záradék). (Ezzel egyidejűleg nyílt eljárást követően javaslatot tehet a Kbt. feltételeinek fennállása esetén a tárgyalásos eljárás kezdeményezésére.) Az eljárást lezáró határozatnak (Döntési Záradék) tartalmazni kell: − a nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét) és a nyertes ajánlatot, vagy; − az eljárás eredménytelenségének megállapítását és annak indokait; − a csatlakozásról szóló döntést, a központosított közbeszerzés megnevezését és feltételrendszerét.
16.
Közösségi és nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásban amennyiben az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, amelyre az adott ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, és az ajánlattevő által megadott indoklást a Tulajdonosi Bizottság nem tartja elfogadhatónak, úgy az Európai Bizottság tájékoztatásáról - a Közbeszerzések Tanácsán keresztül - az adott érvénytelenné nyilvánított ajánlatokról a Közbeszerzési Osztály vezetője gondoskodik. Ezen eljárást kell követni amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme minősíthető lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, és az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatok tekintetében kapott indoklást a Tulajdonosi Bizottság nem tartja elfogadhatónak azzal, hogy ez esetben a Közbeszerzések Tanácsa részére kell megküldeni a tájékoztatást.
17. Amennyiben valamely ajánlattevő kizárására, a szerződés teljesítésére alkalmatlanná, vagy ajánlatának a Kbt-ben meghatározott okból történt érvénytelenné nyilvánítására kerül sor, úgy az erre vonatkozó döntést követő 5 napon belül a Közbeszerzési Osztály köteles az ajánlattevőt indoklással, írásban tájékoztatni. 18.
A Program Végrehajtó Csoport feladata: Az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során az eljárás lefolytatása tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3., 8., 12., 13. és a 14. pontjaiban foglaltak az irányadóak.
IV. FEJEZET AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK Eredményhirdetés
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 16. oldal, összesen: 27
1.
A Polgármester döntését követően a Közbeszerzési Osztály készíti el – a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendeletben meghatározott minta szerinti – „Összegezést az ajánlatok elbírálásáról”.
2.
A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni: - a felhívásban meghatározott időpontban az eredmény kihirdetéséről; - az eredményhirdetésre az ajánlattevők, valamint a közösségi értékhatárt elérő beszerzések esetében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó meghívásáról; - az eredményhirdetésen a Kbt-ben előírt összegezésben foglalt adatok ismertetéséről; - az írásbeli összegezés átadásáról átvételi elismervény aláírását követően az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevők részére közvetlenül, míg a távollevő ajánlattevők részére az eredményhirdetést követően haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül történő megküldéséről; - a Kbt. előírásai betartásával az összegezésben észlelt bármely elírás (névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás) kijavításáról és a kijavított összegezés összes ajánlattevő részére történő megküldéséről; - az összegezés módosításáról, az érvénytelenségről szóló tájékoztatás visszavonásáról az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napig vagy, ha a szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napnál korábban kerül sor, akkor ezen időpontig, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja; - a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendeletben meghatározott minta szerinti hirdetmény útján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató közzétételéről a Közbeszerzési Értesítőben ill. szükség esetén az Európai Unió hivatalos lapjában; - „Tájékoztató a szerződés módosításáról és teljesítéséről” hirdetményminta megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben, ill. szükség esetén az Európai Unió hivatalos lapjában.
3.
A közbeszerzési eljárás a hirdetmény (tájékoztató) közzétételével, illetőleg ha a szerződéskötés később történik, a szerződéskötéssel zárul le. A szerződés megkötése
4.
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződés az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás, a konzultációs jegyzőkönyv, a tárgyaláson elhangzottak és az ajánlat tartalmának megfelelően köthető meg. Részajánlattétel esetén a részek tekintetében adott nyertesekkel kell a szerződést megkötni. A szerződés szükség esetén tartalmazhatja - az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívásnak megfelelően - az ajánlattevőként szerződést kötők közötti együttműködés feltételeit is. A közbeszerzési eljárás alapján a szerződést akkor lehet megkötni, ha a szerződést a kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés és utalványozás rendjéről szóló együttes polgármesteri és jegyzői utasításban rögzített ellenjegyző – és esetenként külön jogszabályban meghatározott szerv – vezetője ellenjegyzi. A közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződést a Polgármester írja alá.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 17. oldal, összesen: 27
5.
Szerződéskötésre – a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárások esetén - az ajánlati felhívásban meghatározottak szerinti eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napnál korábbi és harmincadik - építési beruházás esetében hatvanadik - napnál későbbi időpontban nem kerülhet sor.
6.
A közbeszerzési eljárást lezáró szerződésben kötelező tartalmi elemként ki kell kötni, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés kötelezettje tűrni köteles a Hivatal által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.
7.
A Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egysége köteles gondoskodni a szerződés megkötésével kapcsolatos feladatokról, a megkötött szerződések naprakész nyilvántartásáról, valamint a Kbt. szabályainak hatályosulása érdekében a költségvetési előirányzatok figyelemmel kíséréséről.
8.
Az illetékes (fő)osztályok feladata: - az eljárás során felmerült pótlólagos fedezetigény esetén a szükséges átcsoportosítások kezdeményezése; - a szerződéskötés (szerződés-tervezet) előkészítése, ellenjegyeztetése, közreműködés a Polgármesterrel történő aláíratásban.
9.
A Közbeszerzési Osztály feladata: - közreműködés a szerződéskötés előkészítésében, oly módon, hogy a szakmai társosztály rendelkezésére bocsátja a közbeszerzési eljárás során keletkezett, a szerződés megkötéséhez szükséges iratanyagot; - biztosítja, hogy összhangban legyen a megkötendő szerződés a teljes közbeszerzési eljárással.
10. A Polgármester feladata: - a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötése. A közbeszerzési szerződés módosítása, teljesítése 11.
A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározott okból kezdeményezhető. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítására, a Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően, a Polgármester jogosult. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, illetve a szerződés teljesítéséről, a szerződést e fejezet 7. pontja szerint nyilvántartó szervezeti egység értesíti a Közbeszerzési Osztályt, és a szerződés módosításáról és annak indokáról előterjesztést készít a Tulajdonosi Bizottság részére.
12.
A közbeszerzési szerződés módosításáról és annak indokáról, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítéséről szóló - a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendeletben meghatározott minta szerinti - tájékoztató elkészítéséről és a jóváhagyását követő megküldéséről a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának a Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni, legkésőbb a szerződés módosításától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt munkanapon belül.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 18. oldal, összesen: 27
13.
Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva a Közbeszerzési Osztálynak évenként kell a szerződés részteljesítéséről tájékoztatót készíteni a Közbeszerzi Értesítő részére.
14.
Az illetékes (fő)osztályok feladatai: - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról és annak indokáról előterjesztés készítése; - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról és annak indokáról, illetve a szerződés teljesítéséről a Közbeszerzési Osztály értesítése (2 napon belül).
15.
A Közbeszerzési Osztály köteles gondoskodni: - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról és annak indokáról, illetve a szerződés teljesítéséről külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tájékoztató elkészítése, és jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának.
16.
A Tulajdonosi Bizottság feladata: - szerződésmódosítási javaslat véleményezése.
17.
A Polgármester feladata: - a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés módosításának aláírása.
18.
A Program Végrehajtási Csoport feladata: Az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során az eredményhirdetés, szerződéskötés valamint szerződés módosítása tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat IV. fejezet 2., 9., 12., 13. és 15. pontjaiban foglaltak.
V. FEJEZET JOGORVOSLATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására rendelkezésre álló időn belül a Közbeszerzési Osztály állítja össze és küldi meg a közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. 2. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviseletében a Polgármester által kijelölt és meghatalmazott személy jár el. A döntőbizottsági eljárásban a Közbeszerzési Osztály jogi szakértője, valamint a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egységének szakmai szakértője köteles részt venni, és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni. 3.
Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogsértést állapít meg, illetőleg a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést, úgy az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó alternatív döntési javaslatot a Közbeszerzési Osztály a döntőbizottsági határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles elkészíteni.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 19. oldal, összesen: 27
4.
A Közbeszerzési Osztály az adott közbeszerzési eljárás további vitelére vonatkozó egyeztetett alternatív döntési javaslatot haladéktalanul, a Kbt-ben előírt határidők betartása mellett köteles a Polgármester elé terjeszteni, a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett.
5.
A Közbeszerzési Osztály feladata: - jogorvoslati eljárás esetén a dokumentumok előkészítése, aláírása és megküldése a Közbeszerzési Döntőbizottságnak és a bíróságnak.
6.
A Polgármester feladata: - jogorvoslati eljárás esetén az Önkormányzatot képviselő személy kijelölése és meghatalmazása.
7. A Program Végrehajtó Csoport feladata: - az ISPA előcsatlakozási alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott hulladékgazdálkodási projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások során az eljárások elindítása tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat V. fejezet 4. és 5. pontjaiban foglaltak alkalmazása. VI. A BESZERZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA, BEFEJEZÉSE, AKTIVÁLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 1.
A beszerzés megvalósítását csak a szerződés aláírását követően lehet megkezdeni.
2.
A szabályzat hatálya alá tartozó építési beruházások megvalósításánál műszaki ellenőr alkalmazása kötelező. A műszaki ellenőr feladatait, jogosítványait, felelősségét, az ellenszolgáltatás mértékét, ütemét, valamint az együttműködés módját megbízási vagy vállalkozási szerződésben kell rögzíteni.
3.
A szakmai társosztályok feladatai: − a beszerzés megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése; − a beszerzés beszerzési célokmány szerinti megvalósítása; − a hatósági előírások betartása és alkalmazása; − az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatása; − a szavatossági jogok érvényesítése; − az üzembe helyezéshez, az aktiváláshoz, a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatása; − a beszerzésre vonatkozó rendelkezések műszaki, hatósági és pénzügyi előírásainak betart(at)ása.
4.
A közbeszerzési eljárás tárgyának üzembe helyezését követően minden üzembe helyezett eszközt aktiválni kell. Az aktiválást, illetve az érték megállapítást a beszerzési költség alapján kell elvégezni, figyelemmel a számviteli jogszabályok előírásaira.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 20. oldal, összesen: 27
5.
A beszerzés egészét terhelő (tervezési, próbaüzemeltetési, beruházási-igazgatási stb.) költségek egyes vagyontárgyak közötti elosztása a Hivatal érintett szervezeti egységének a feladata.
6.
A beszerzés pénzügyileg akkor tekinthető befejezettnek, ha a beszerzéssel kapcsolatos valamennyi kifizetés megtörtént.
7.
A beszerzés teljes befejezésének időpontja az üzembe helyezés – több szakasznál az utolsó üzembe helyezés – időpontja, illetve a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja.
8.
A beszerzés megvalósításának, befejezésének és aktiválásának dokumentálása a Hivatal érintett szervezeti egységének, a műszaki ellenőrnek, valamint az üzemeltetőnek a feladata.
9.
A közbeszerzések, illetőleg a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
VII. FEJEZET EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK 1.
A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések esetén egyszerű közbeszerzési eljárás alkalmazható árubeszerzés, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése esetén. A közbeszerzés megkezdésén az egyszerű közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás közzétételre való feladásának vagy az ajánlattevőknek való megküldésének időpontját kell érteni.
2.
Egyszerű közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Osztály köteles a.) az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni, ha a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a mindenkori nemzeti értékhatárok felét, vagy b.) a Tulajdonosi Bizottság által kiválasztott legalább három ajánlattevőnek egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást megküldeni, ha a közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a mindenkori nemzeti értékhatárok felét. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást a b.) pont szerinti esetben is közzéteheti a Közbeszerzési Értesítőben a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján.
3.
Az ajánlattételi felhívást a Kbt. 299. § (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles összeállítani a Közbeszerzési Osztály a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység közreműködésével. Ha nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a 299. § (1) bekezdése szerint újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 21. oldal, összesen: 27
4.
Az egyszerű közbeszerzési eljárás során a továbbiakban a Kbt. IV. Része, egyszerű tervpályázat esetén a 301. és 302. §-ok szerint köteles eljárni a Hivatal.
5.
A Tulajdonosi Bizottság az érvényesnek tartott ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az objektív értékelés biztosításáért. Az értékelő anyagnak tartalmaznia kell az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának, továbbá az ajánlatok megfelelőségének megítéléséhez a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban kért – az összehasonlítás alapjául szolgáló – adatokat, tényeket.
7. A szerződés megkötése a Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett belső szervezeti egységének feladata. VIII. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 1.
A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket, azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket stb. lehetőség szerint elektronikus úton rögzített (floppy, CD, stb.) formában is meg kell őrizni.
2.
A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot a Közbeszerzési Osztály és a közbeszerzés tárgya szerint érintett szervezeti egység az erre irányuló Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló jegyzői utasítás szerint köteles kezelni és őrizni.
3.
A tárgyévben lezárult közbeszerzési eljárások dokumentumait az éves statisztikai összegzéssel egyidejűleg a szabályzat szerint kell összeállítani. Az eljárásonként összeállított iratanyagot az irattárba kell megőrzés végett elhelyezni. A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződés teljesülésétől számított legalább 5 évig meg kell őrizni. (Kbt. 7. § (2) bekezdés)
4.
A Hivatal valamennyi szervezeti egysége felelősséggel tartozik azért, hogy közbeszerzési eljárás során keletkezett minden dokumentumba – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betartása mellett – a feladatkörükben eljáró és megbízólevéllel rendelkező külső és belső ellenőrzést végző szerv vagy személy az ellenőrzési programmal összefüggően betekinthessen, a vonatkozó valamennyi információt megismerhesse, és azok valódiságáról meggyőződhessen.
5.
A Hivatal valamennyi szervezeti egysége felelős és köteles gondoskodni arról, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumaiba kizárólag csak az arra jogosultak - így a Tulajdonosi Bizottság tagjai és az eljárásban közreműködők - tekinthessenek be a közbeszerzési eljárás lezárásáig. A betekintés időpontjait, célját és személyt az ügyirat belsejében dokumentálni kell. IX. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 22. oldal, összesen: 27
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége 1.
A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a végrehajtására szolgáló egyéb jogszabályok, belső szabályok érvényesülését a közbeszerzési eljárás megvalósításában résztvevő, feladat- és hatáskörének megfelelően minden - az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban résztvevő személynek és szervezetnek biztosítania kell. Ezen szabályok megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak.
2.
A közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési eljárásokban résztvevő (fő)osztályok részletes felelősségi rendjét a szabályzat. függeléke tartalmazza.
3.
A Közreműködő – így különösen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, illetve más külső szakértő, lebonyolító – felelősségéről szóló helytállási kötelezettséget a velük kötött szerződésben rögzíteni kell. X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
2.
A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben kell tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római Szerződésben és annak módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás elve). Mellékletek: beszerzési célokmány minta (1. sz. melléklet) értékhatárok (2. sz. melléklet) Függelék: felelősségi rend (függelék)
Debrecen, 2006. ......................... Jelen szabályzatot a Közgyűlés 187/2006. (VIII. 10.) Ö. h. mellékleteként fogadta el.
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 23. oldal, összesen: 27
1. számú melléklet a 187/2006. (VIII. 10.) Ö.h.-hoz
BESZERZÉSI CÉLOKMÁNY
1. -
Általános adatok A beszerző megnevezése és címe: Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beruházóval): A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:
2. Műszaki adatok A beszerzés - megnevezése: - helye: - jellege: - mennyisége: - célja: - rövid szakmai leírás:
3. A beszerzés fedezetének biztosítása, pénzügyi adatok: - Fedezet biztosítása: 4. A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése: ezer Ft-ban Megnevezés
Évek
Építés Építési koncesszió Árubeszerzés Szolgáltatás Szolgáltatási koncesszió Beszerzési költségek összesen Beszerzést terhelő ÁFA BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 24. oldal, összesen: 27
összesen:
5. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása: E Ft-ban Megnevezés
Évek
Összesen
Saját forrás Alapátvétel Állami támogatás (megnevezése) Hitel Egyéb (részletezve) Pénzügyi fedezet összesen: 6. A beszerzés (árubeszerzés esetén): - kezdésének időpontja /év, hó/: - befejezésének időpontja /év, hó/: - időtartam hónapokban: 7. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai (szolgáltatás esetén): - az engedély száma, kelte: - jogerőre emelkedés időpontja: - tervező megnevezése: - Kiviteli tervdokumentáció - megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: - szállításának időpontja: 7. A megvalósítás ütemezése (építési beruházás esetén): - Szükséges hatósági engedélyek: - Kiviteli terv elkészítésének tervezett időpontja: - Kivitelezés tervezett megkezdése: - Kivitelezés tervezett befejezése: - Az üzembehelyezés tervezett időpontja: 9. Jóváhagyás, határozat kelte és száma: 10. Megjegyzések, kikötések: D e b r e c e n, ……..………………………..
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 25. oldal, összesen: 27
Függelék
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGI RENDJE A beszerzés megnevezése:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________
A Polgármester
•
Eljárást lezáró döntés
•
Közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés aláírása
•
Szerződésmódosítás
•
Eljárás megindítása, részvételi, ajánlati felhívás és azzal egyidejűleg a dokumentáció jóváhagyása
A Tulajdonosi Bizottság
•
tagjai
A Közbeszerzési Osztály
közbeszerzés tárgya
(fő)osztályának vezetője
(alkalmatlanság,
kizárás,
•
Döntési javaslat
•
Szerződésmódosítási javaslat
•
Egyeztetések
•
Kbt. szerinti eljárás illetőleg az egyes eljárási cselekmények lebonyolítása
•
Előterjesztések elkészítése
•
Szakmai specifikációk meghatározása
•
Hirdetmények
és
dokumentációk
szakmai
jelentkezések
szakmai
tartalma •
Ajánlatok,
részvételi
véleményezése,
szerint érintett szakmai társosztályának,
döntések
érvénytelenség, részvételi szakasz lezárása)
vezetője
A Polgármesteri Hivatal
Közbenső
állásfoglalás
alkalmasság
és
érvényesség tekintetében •
Ajánlattevői
kérdések
szakmai
részének
megválaszolása •
Szerződéskötés előkészítése
•
Szerződés szerinti megvalósulás kontrollja
C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2006\15szKozlony\187_2006\DMJV Közbeszerzési Szabályzata.rtf 26. oldal, összesen: 27
2. sz. melléklet a 187./2006. (VIII. 10.) Ö.h.- hoz
Közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések Árubeszerzés
Árubeszerzés
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Építési beruházás
Építési beruházás
Építési beruházás
*0 Ft
*199.999 Ft
Építési beruházás
*499.999 Ft
*7.999.999 Ft
Döntési jogkör: Osztályvezetők (ügyiraton történő feljegyzés)
* 14.999.999
Alpolgármester, jegyző ( 3 ajánlat bekérése) * nettó érték
Főosztályvezetők (ügyiraton történő feljegyzés)
Polgármester ( 3 ajánlat bekérése)
I. Közbeszerzési értékhatárokat elérő értékű beszerzések
Árubeszerzés Szolgáltatás
Árubeszerzés
Árubeszerzés Szolgáltatás
Szolgáltatás Építési beruházás
*8 millió Ft
*12,5 millió *15 millió Ft Ft
Árubeszerzés
25 millió *30 millió Ft Ft
Szolgáltatás Építési beruházás
*45 millió Ft
*211.000 euró1
Építési beruházás *90 millió Ft
Nemzeti értékhatárok alatti beszerzések (min. 3 ajánlattevőnek /ajánlattételi felhívás)
Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó beszerzések (Közbeszerzési Értesítőben ajánlati felhívást közzétenni)
Nemzeti értékhatárok alatti beszerzések (Közbeszerzési Értesítőben ajánlattételi felhívást közzétenni)
Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó beszerzések (Európai Unió Hivatalos Lapjában ajánlati felhívást közzétenni)
Építési beruházás
*5.278.000 euró 2
211.000 euró = 53.016.404 Ft 5.278.000 euró =1.326.163.884 Ft * nettó érték
1
2
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 188/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, a 1995. évi LVII. törvény 34-44. §-a, valamint a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján megválasztja Halász D. Jánost a Debrecen és környéke szennyvízelvezetése és tisztítása tárgyú projekt megvalósításához létrehozandó Víziközmű Társulatba az önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok képviseletére.
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 189/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 99. § (1) bekezdése alapján 1./ egyetért az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V. 2.) Kr. sz. rendelettel, az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelettel, az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelettel, az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által benyújtott KH. 3956/2006. számú törvényességi észrevétellel. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét és a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy a KH. 3956/2006. számú törvényességi észrevételnek megfelelően készítsék elő a szükséges rendeletmódosításokat, és terjesszék a Közgyűlés elé. Határidő: 2006. december 31. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 190/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdés a.) pontja alapján 1./ biztosítja a Debrecen, 25232/50 hrsz-ú ingatlanán új építésű óvoda épület megvalósítására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat:
-
a jelenleg kialakítás alatt álló, Debrecen, 25232/49 hrsz-ú, 5260 m2 nagyságú beépítetlen területet 78.900.000.-Ft+ÁFA értékben,
-
a Debrecen, Kossuth u. 16. sz. alatti 8496 hrsz-ú, 1412 m2 nagyságú „lakóház udvar” megnevezésű ingatlant 84.092.500.-Ft+ÁFA értékben,
-
a Debrecen, Sámsoni u. 99. sz. alatti 3380/2 hrsz-ú, 2615 m2 nagyságú „óvoda” megnevezésű ingatlant 55.435.000.-Ft+ÁFA értékben, a közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó új óvodaépület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.
2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésnek megfelelően tájékoztassa a Tulajdonosi Bizottságot a fedezet biztosításáról. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 3./ Felkéri a Humán Főosztály és a Vagyonkezelési Osztály vezetőit, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően terjesszék a Közgyűlés elé a Sámsoni-Jánosi Úti Óvoda áthelyezéséről szóló közgyűlési előterjesztést. Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője, a Vagyonkezelési Osztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 191/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, és a 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet 5. § (1) bekezdés b./ pontja alapján, tekintettel a 159/2003. (IX. 11.) Kh. határozat 1/c. pontjára 1./ hatályon kívül helyezi a Széchenyi utca 65. szám alatti, 73,26 m2 területű ingatlanrész térítésmentes használatba adása tárgyú 296/2004. (XII. 16.) Kh. határozat 6./, 7./ és 8./ pontját. 2./ A Debrecen, Széchenyi utca 65. szám alatt található, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 15322 hrsz-on bejegyzett, a valóságban 6680 m2 nagyságú, „óvoda” megnevezésű, korlátozottan forgalomképes ingatlanon meglévő, 216 m2 hasznos alapterületű, különálló épületet, valamint a hozzá tartozó kb. 700 m2 nagyságú földterületet, mint forgalomképes vagyontárgyat árverés nélkül bérbeadja az Egy-Másért Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Debrecen, Fehérgyarmat utca 2.) részére 60.-Ft/m2/hó+ÁFA kedvezményes bérleti díjért, határozatlan időtartamra, nevelési, oktatási célra, cserehelyiség biztosítása nélkül tekintettel arra, hogy az Alapítvány önkormányzati feladatot lát el azzal, hogy a helyiség használatba vételének és fenntartásának minden költsége a bérlőt terheli. 3./ Felkéri az Egy-Másért Waldorf Pedagógiai Alapítvány vezetőjét, hogy az Alapítvány tevékenységéről minden év június 30-ig tájékoztassa a Közgyűlést, számoljon be a 2./ pont szerinti ingatlan hasznosításáról, valamint kéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a tájékoztatót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: minden év június 30. Felelős: a tájékoztató elkészítéséért: az Egy-Másért Waldorf Pedagógiai Alapítvány vezetője, a tájékoztató Közgyűlés elé terjesztéséért: az Oktatási Osztály vezetője 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a bérleti szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 192/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. § (1) bekezdés a./ pontja és a 24-26. §- ai alapján 1./ a „Debrecen, Csapó u. 43. szám alatti ingatlan értékesítése” tárgyú nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ Értékesítésre kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 6883/1 hrsz-ú 3064 m2 területű „műhely és udvar” megnevezésű, a valóságban Debrecenben a Csapó u. 43. szám alatt található beépített belterületi ingatlant azzal, hogy az ingatlan birtokbaadása a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezését követően, de legkésőbb 2007. június 30. napjáig történik meg. 3./ A pályázat nyertesének Molnár Edina egyéni vállalkozót (4033 Debrecen, Éva u. 19.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, a pályázat olyan tervezési programot tartalmaz, mely illeszkedik a város-szerkezet karakteréhez, egységes városképi megjelenéséhez, műszaki tartalmában, korszerűségében megfelel a történelmi belváros színvonalának, illetve a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelveknek. 4./ A 2./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 105.721.350.-Ft+21.144.270.-Ft Áfa, összesen 126.865.620.-Ft összegben határozza meg azzal, hogy a vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles megfizetni azzal, hogy a 10 M Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 193/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. § (1) bekezdés a./ pontja és a 24-26. §-ai alapján 1./ a Debrecen, Piac u. 59., 61. sz. ingatlanrészek és Miklós u. 5. sz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ Együttes értékesítésre kijelöli a./ a Piac u. 59. szám alatt található - földmérési jel elhelyezését biztosító használat jogával terhelt -, 9163 hrsz-on nyilvántartott, 2069 m2 alapterületű „lakóház” megnevezésű ingatlanon lévő felépítményben található 26 db összesen 1496,3 m2 területű lakástulajdonát, mely a földhivatali nyilvántartásban 542/2069-ed tulajdonrészként került bejegyzésre, b./ a Piac u. 61. szám alatt található 9164 hrsz-on nyilvántartott, 1211 m2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint „lakóház” megnevezésű - a valóságban irodaház ingatlan - 641/1211-ed beépítetlen területrészét, - a 9164/A/19 hrsz-ú, 33 m2 területű „iroda” megnevezésű társasházi albetét 27/33-ad tulajdonrészét, - a 9164/A/20 hrsz-ú, 19 m2 területű „iroda” megnevezésű társasházi albetét 16/19-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/21 hrsz-ú, 265 m2 területű, „iroda” megnevezésű társasházi albetét 226/265-öd tulajdonrészét, - a 9164/A/22 hrsz-ú, 122 m2 területű „iroda” megnevezésű társasházi albetét 103/122-ed tulajdonrészét, - a 9164/A/23 hrsz-ú, 42 m2 területű „iroda” megnevezésű társasházi albetét 36/42-ed tulajdonrészét, c.) a Miklós u. 5. szám alatt található, 9169 hrsz-on nyilvántartott, 741 m2 területű, a földhivatali nyilvántartás szerint „lakóház, udvar” megnevezésű, a valóságban beépítetlen terület 701/741-ed tulajdonrészét. 3./ A pályázat nyertesének a Cívis Ház Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft-t – (4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.) – az Épszer Innobau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (4025 Debrecen, Piac u. 61.) együttműködve - hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően, ezen pályázat a tömbrehabilitáció megvalósulására olyan tervezési programot csatol, mely illeszkedik a városszerkezet karakteréhez, városképi megjelenéséhez, műszaki tartalmában korszerűségében megfelel a történelmi városközpont színvonalának, illetve a városfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelveknek, a Piac u. 59. szám alatti épület utcafronti részét megtartva a homlokzatot eredeti állapotában visszaállítja, a Miklós u. 5. szám alatti ingatlant úgy építi be zártsorúan, hogy a kapualj közforgalomnak átadott magánterületként, az udvar 291 m2 területe közterületként kerül lejegyzésre, illetve a közterületet díszburkolattal látja el, és azt térítésmentesen az Önkormányzat részére átadja.
4./ A 2./ pont szerinti ingatlanok vételárát 333,9 M Ft+37,1 M Ft ÁFA összesen: 371 M Ft-ban határozza meg azzal, hogy a vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles megfizetni azzal, hogy a 10 M Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. 5./ Amennyiben a pályázó Cívis Ház Kft. partnere, az Épszer Innobau Kft. az általa vállalt 760.000.000.-Ft összegű bankgaranciát az előírt határidőre nem szolgáltatja, az a pályázat eredményeként létrejövő adásvételi szerződést, mint bontó feltétel megszünteti. 6./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 194/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, továbbá a 18/1994. (V. 2.) Kr. rendelet 18. §-a alapján 1./ értékesítésre kijelöli a mellékletben szereplő önkormányzati tulajdonban lévő garázsokat azzal, hogy felkéri a Tulajdonosi Bizottságot, hogy csak a bérleti szerződéssel rendelkezők számára tegye lehetővé a megvásárlást. 2./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak, hogy az értékesítésre kijelölt garázsokat a mellékletben szereplő átlagáron értékesítse. Határidő: folyamatos Felelős: a Tulajdonosi Bizottság 3./ Felkéri Cívis Ház Zrt-t, hogy a jogosultaknak a vételi ajánlatot 60 napon belül juttassa el és az elfogadó ajánlatok beérkezését követően az értékesítésről szóló előterjesztést terjessze a Tulajdonosi Bizottság elé. Határidő: folyamatos Felelős: a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója
4./ Értékesítésre kijelöli a Debrecen, Jerikó u. 26. sz. alatti társasház közös tulajdonát képező motorkerékpár tároló DMJV Önkormányzata tulajdonát képező tulajdoni hányadát a garázzsá történő átminősítést követően és javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak, hogy a Debrecen, Jerikó u. 26. sz. alatti társasház közös tulajdonát képező, a földhivatali átvezetést követően a 21387/A/96 hrsz-ú, 12. sorszámmal megjelölt 20 m2 alapterületű garázst 2.950.000.-Ft vételár ellenében értékesítse. 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a társasház közös képviselőjét értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester a Vagyonkezelési Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
Melléklet a határozati javaslathoz
Önkormányzati tulajdonú garázsok listája Sorszám Cím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bethlen u. 50. Bethlen u. 52. Bethlen u. 54. Békéssy Béla u. 8. Békéssy Béla u. 10. Békéssy Béla u. 10. Békéssy Béla u. 10. Cívis u. 2. Cívis u. 3. Cívis u. 3. Cívis u. 5. Cívis u. 5. Cívis u. 7. Cívis u. 7. Cívis u. 7. Cívis u. 8. Cívis u. 8. Cívis u. 8. Cívis u. 9. Cívis u. 9. Cívis u. 9. Cívis u. 11. Cívis u. 13. Cívis u. 17. Csapó u. 73. Csapó u. 79.
Alapterület m2
Helyrajzi szám
17 17 17 13 13 13 13 17 17 15 15 17 15 15 17 15 13 17 17 15 17 13 13 13 17 17
7689/2/A/333 7689/2/A/335 7689/2/A/343 21482/A/90 21481/A/89 21481/A/91 21481/A/93 21397/A/91 21422/A/94 21422/A/91 21424/A/5 21424/A/7 21425/A/4 21425/A/5 21425/A/7 21408/A/90 21408/A/93 21408/A/94 21426/A/87 21426/A/90 21426/A/93 21427/A/93 21428/A/6 21431/A/93 6932/A/264 6932/A/271
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
110 917 110 917 110 917 111 833 111 833 111 833 111 833 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 102 917 109 667 109 667
1 885 589 1 885 589 1 885 589 1 453 829 1 453 829 1 453 829 1 453 829 1 749 589 1 749 589 1 543 755 1 543 755 1 749 589 1 543 755 1 543 755 1 749 589 1 543 755 1 337 921 1 749 589 1 749 589 1 543 755 1 749 589 1 337 921 1 337 921 1 337 921 1 864 339 1 864 339
Sorszám Cím 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Csapó u. 79. Csapó u. 83. Csapó u. 83. Csapó u. 85. Darabos u. 4. Darabos u. 8. Darabos u. 10. Derék u. 58. Derék u. 74. Derék u. 100. Derék u. 100. Derék u. 102. Derék u. 102. Derék u. 122. Derék u. 139. Derék u. 141. Domokos Lajos u. 1. Domokos Lajos u. 5. Domokos Lajos u. 7. Domokos Lajos u. 20. Domokos Lajos u. 20. Domokos Lajos u. 20. Fényes udvar 6. Fényes udvar 8. Fényes udvar 8. Fényes udvar 8. Fényes udvar 9. Fényes udvar 10. Fényes udvar 10. Fényes udvar 11.
Alapterület m2
Helyrajzi szám
17 17 17 17 17 17 17 15 15 17 13 17 13 15 18 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
6932/A/272 6932/A/278 6932/A/279 6932/A/282 7678/A/481 7678/A/496 7678/A/506 15855/67/A/61 15855/19/A/226 15855/14/A/88 15855/14/A/91 15855/13/A/93 15855/13/A/89 15855/8/A/100 16477/8/A/136 16477/8/A/141 20141/A/89 20142/A/90 20142/A/95 20161/A/90 20161/A/92 20161/A/96 6185/A/182 6185/A/190 6185/A/191 6185/A/192 6187/A/332 6187/A/335 6187/A/337 6187/A/338
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
109 667 109 667 109 667 109 667 113 333 113 333 113 333 96 417 96 417 96 417 96 417 96 417 96 417 96 417 96 417 96 417 102 167 102 167 102 167 102 167 102 167 102 167 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500
1 864 339 1 864 339 1 864 339 1 864 339 1 926 661 1 926 661 1 926 661 1 446 255 1 446 255 1 639 089 1 253 421 1 639 089 1 253 421 1 446 255 1 735 506 1 349 838 1 736 839 1 736 839 1 736 839 1 736 839 1 736 839 1 736 839 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500
Sorszám Cím 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Fényes udvar 11. Fényes udvar 12. Fényes udvar 13. Fényes udvar 13. Fényes udvar 13. Fényes udvar 14. Fényes udvar 15. Fényes udvar 17. Fényes udvar 18. Füredi u. 41/A. Füredi u. 45/A. Füredi u. 45/A. Görgey u. 2. Görgey u. 2. Görgey u. 4. Görgey u. 9. Görgey u. 9. Görgey u. 9. Görgey u. 11. Hortobágy u. 17. Hortobágy u. 17. Hortobágy u. 17. Hortobágy u. 17. Hortobágy u. 17. Hunyadi u. 9-11. Hunyadi u. 9-11. Hunyadi u. 9-11. István út 21. István út 21. István út 23.
Alapterület m2
Helyrajzi szám
17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 12 17 17 13 15 13 17 13 17 13 17 17 17 13 17 17 17 18 18 18
6187/A/339 6187/A/342 6187/A/343 6187/A/344 6187/A/345 6187/A/347 6187/A/349 6187/A/357 6187/A/359 21360/A/90 21362/A/93 21362/A92 21480/A/3 21480/A/5 21480/A/4 21467/A/89 21467/A/92 21467/A/91 21466/A/91 20131/A/80 20131/A/83 20131/A/84 20131/A/88 20131/A/96 7606/2/A/32 7606/2/A/39 7606/2/40 15855/116/A/88 15855/116/A/93 15855/115/A/90
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 82 500 109 833 109 833 109 833 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 109 083 109 083 109 083 93 917 93 917 93 917
1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 427 829 1 317 996 1 867 161 1 751 000 1 339 000 1 545 000 1 339 000 1 751 000 1 339 000 1 751 000 1 355 250 1 772 250 1 772 250 1 772 250 1 355 250 1 854 411 1 854 411 1 854 411 1 690 506 1 690 506 1 690 506
Sorszám Cím 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
István út 23. István út 23. István út 25. István út 25. István út 25. István út 29/C. István út 91. István út 95. István út 95. Jerikó u. 12. Jerikó u. 12. Jerikó u. 14. Jerikó u. 14. Jerikó u. 22. Jerikó u. 24. Jerikó u. 26. Jerikó u. 26. Jerikó u. 28. Jerikó u. 30. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Kandia u. 3. Kandia u. 5. Kandia u. 7. Kandia u. 11. Kandia u. 11. Kandia u. 11. Kartács u. 2. Kartács u. 2. Kartács u. 2.
Alapterület m2
Helyrajzi szám
18 18 18 18 18 15 13 17 13 17 17 17 17 13 15 15 15 15 13 13 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17
15855/115/A/92 15855/115/A/93 15855/114/A/89 15855/114/A/90 15855/114/A/92 15855/102/A/292 15855/39/A/5 15855/37/A/88 15855/37/A/89 21370/A/131 21370/A/132 21370/A/134 21370/A/136 21384/A/93 21385/A/91 21387/A/3 21387/A/5 21388/A/91 21389/A/2 21393/A/89 21394/A/91 8866/1/A/22 8866/1/A/50 8866/1/A/71 8866/1/A/121 8866/1/A/123 8866/1/A/124 21462/A/168 21462/A/169 21462/A/170
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
93 917 93 917 93 917 93 917 93 917 93 917 93 917 93 917 93 917 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 105 667 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 98 000 98 000 98 000
1 690 506 1 690 506 1 690 506 1 690 506 1 690 506 1 408 755 1 220 921 1 596 589 1 220 921 1 796 339 1 796 339 1 796 339 1 796 339 1 373 671 1 585 005 1 585 005 1 585 005 1 585 005 1 373 671 1 373 671 1 373 671 1 938 000 1 938 000 1 938 000 1 938 000 1 938 000 1 938 000 1 666 000 1 666 000 1 666 000
Sorszám Cím 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Kartács u. 2. Kartács u. 2. Károlyi Mihály u. 1. Károlyi Mihály u. 5. Károlyi Mihály u. 5. Károlyi Mihály u. 5. Kishegyesi u. 36. Kishegyesi u. 38. Kishegyesi u. 40. Kishegyesi u. 40. Lehel u. 2-6. Martonfalvi u. 2. Martonfalvi u. 2. Mikszáth Kálmán u. 75. Mikszáth Kálmán u. 75. Mikszáth Kálmán u. 77. Ötvenhatosok tere 7. Ötvenhatosok tere 8. Ötvenhatosok tere 8. Ötvenhatosok tere 8. Ötvenhatosok tere 8. Sinai Miklós u. 13. Sinai Miklós u. 27. Sinai Miklós u. 29. Sinai Miklós u. 29. Tócóskert tér 5. Tócóskert tér 6. Tócóskert tér 6. Tócóskert tér 6. Tócóskert tér 6.
Alapterület m2
Helyrajzi szám
17 17 17 17 13 17 15 20 20 15 17 17 13 17 13 17 17 13 17 13 17 17 17 17 17 13 17 15 15 13
21462/A/171 21462/A/172 21416/A/88 21419/A/88 21419/A/91 21419/A/94 15855/140/A/322 15855/140/A/334 15855/140/A/348 15855/140/A/351 21364/A/197 21819/24/A/64 21819/24/A/76 21819/23/A/52 21819/23/A/51 21819/23/A/57 21398/A/93 21399/A/90 21399/A/91 21399/A/93 21399/A/95 20207/A/96 20201/A/98 20189/A/92 20189/A/93 15855/22/A/85 15855/23/A/87 15855/23/A/84 15855/23/A/83 15855/23/A/82
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
98 000 98 000 101 000 101 000 101 000 101 000 92 750 92 750 92 750 92 750 101 667 103 417 103 417 103 417 103 417 103 417 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 95 167 95 167 95 167 95 167 95 167
1 666 000 1 666 000 1 717 000 1 717 000 1 313 000 1 717 000 1 391 250 1 855 000 1 855 000 1 391 250 1 728 339 1 758 089 1 344 421 1 758 089 1 344 421 1 758 089 1 751 000 1 339 000 1 751 000 1 339 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 751 000 1 237 171 1 617 839 1 427 505 1 427 505 1 237 171
Sorszám Cím 147 148 149 150
Víztorony u. 17. Víztorony u. 17. Víztorony u. 19. Víztorony u. 19. összesen:
Alapterület m2
Helyrajzi szám
17 17 17 17
6184/2/A/132 6184/2/A/133 6184/2/A/137 6184/2/A/138
2 403
Nettó m2 átlagár
Nettó vételár
82 500 82 500 82 500 82 500
1 402 500 1 402 500 1 402 500 1 402 500 239 880 002
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 195/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetője előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, a 2/2006. (II. 24.) Ö.r. 2/B. számú melléklet 10. sora, és a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 23. § (2) bekezdés a.) pontja, és 24-26. §-ai alapján 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló A.K.S.D. Kft-ben (cégjegyzékszám: 09-09-001359) meglévő 169.000.000.-Ft névértékű, 49% tulajdoni arányú törzsbetétjét értékesítésre jelöli ki azzal, hogy az értékesítés módjaként zártkörű pályáztatást határoz meg a mellékletben foglalt pályázati felhívás szerint. 2./ Az 1./ pontban értékesítésre kijelölt törzsbetét vételárának alsó határaként 1.560.000.000.-Ft összeget határoz meg azzal, hogy a pályázó az általa megajánlott vételárból 30.000.000.-Ft összegű pályázati biztosítékot köteles nyújtani. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ A pályázatra benyújtott ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként kijelöli a Tulajdonosi és a Pénzügyi Bizottságokat. 5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a pályázatok véleményezését követően az ajánlatokat a bíráló bizottság indoklással ellátott javaslatával együtt terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: folyamatos Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
Melléklet Pályázati felhívás az A.K.S.D. Kft-ben meglévő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 169 millió Ft névértékű, 49% tulajdoni arányú törzsbetétjének értékesítésére. Pályázati Felhívás 1. A pályázat kiíró neve, címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata /székhely: 4024 Debrecen, Piac u.20./, /a továbbiakban „kiíró” vagy „DMJV Önkormányzata”/ aki zártkörű pályázatot hirdet a tulajdonában lévő A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaságban /székhely: 4031 Debrecen, István u. 136., Cégjegyzékszám: 09-09-001359/, meglévő 169.000.000.-Ft névértékű, 49 %-os tulajdoni arányú törzsbetétjének együttes értékesítésére. Az A.K.S.D. Kft. törzstőkéje 345.000.000.-Ft. A pályázat jellege: zártkörű, egyfordulós. 2. A pályázat célja: Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrész értékesítésével a kiíró - a privatizációból származó árbevétel maximalizálása mellett - biztosítani kívánja, hogy: - az új tulajdonos az alaptevékenységek vonatkozásában biztosítsa a tevékenység fenntartását, hosszú távú működtetését, és igény szerint fejlesztési forrást nyújtson az A.K.S.D. Kft. további fejlődéséhez. 3. Pályázni lehet a törzsbetét megvásárlására. Pályázni kizárólag a törzsbetét egyben történő megvételére lehet. Kiíró a vételár alsó határaként 1.560.000.000.-Ft vételárat köt ki. 4. A pályázat tárgyára vonatkozó teher, korlátozás, egyéb jogok: Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 51%-os, 175 millió Ft törzsbetétjének tulajdonosa az A.S.A. + AVE Környezetvédelmi Holding Korlátolt Felelősségű Társaság /Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi u.53./, mely a társasági szerződés 15./ pontja alapján elővásárlási joggal rendelkezik a DMJV Önkormányzata által értékesíteni kívánt üzletrészre. A társasági szerződés 15. pontja az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., mint társaság számára is elővásárlási jogot biztosít. Kiíró a szerződés aláírásától számított 180 napig visszavásárlási jogot köt ki. 5. Az A.K.S.D. Kft. rendelkezik: - 2012. december 31-ig – közszolgáltatási szerződés alapján – a lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására kizárólagos jogot biztosító szerződéssel Debrecenben és vonzáskörzetében,
- a Debrecen Városi Köztemető, a Debrecen-Józsai Köztemető, Bocskaikert település temetőjének kegyeleti közszolgáltatási szerződésével, - a Bihari Hulladékhasznosító Kft. 49 %-os tulajdoni arányával. 6. A pályázaton meghívottként a: - Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ( székhely: Debrecen, Tüzér u. 4. ), - Debreceni Vízmű Zrt. ( székhely: Debrecen, Hatvan u. 12-14. ), - Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ( székhely: Debrecen, Tüzér u. 4. ) vehet részt a számukra megküldött pályázati felhívás alapján. 7. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat nyertesének kiválasztását megelőzően lehetőséget adjon az érvényes ajánlatot benyújtó pályázóknak árajánlatuk megadott határidőn belüli, felfele történő módosítására. A vételárat az ajánlattevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetnie. 8. Az ajánlati biztosíték mértéke és befizetésének módja: Az ajánlattevőnek vételi szándéka bizonyítására, pályázatának benyújtási határidejéig 30.000.000.-Ft-ot, azaz harmincmillió forintot át kell utalnia a kiíró által az OTP Bank Rt-nél vezetett 11738008-15461009 számú bankszámlára. 9. Az ajánlati kötöttség: 2006. november 20. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul, a biztosíték az ajánlattevőnek nem jár vissza. 10. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, határideje: Az ajánlatokat DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya hivatalos helyiségében /4024 Debrecen, Piac u.20./, magyar nyelven, zárt borítékban, 5 példányban kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtásának időpontja: 2006. szeptember 15. 9.00 óra. 11. Az ajánlatok bontási eljárásának helye, módja, időpontja: Az ajánlatok felbontása DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály hivatalos helyiségében, kizárólag a kiíró és a pályázók képviselőinek jelenlétében, közjegyző közreműködésével történik. A bontásról közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül. Az ajánlatok felbontására a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően azonnal sor kerül.
12. Kiíró kifejezetten javasolja minden pályázónak, hogy saját felelősségére és költségére szerezzen be minden kiegészítő információt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetről, illetve szabályozó-rendszerről, amely befektetési szándéka körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 13. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül, a pályázat bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. 14. A pályázatról és a társaság főbb adatairól további információ Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályánál /4024 Debrecen, Piac u. 20./ telefonszám: 06/52/511-490, kapcsolattartó: Racsmány Gyula/ szerezhető be munkanapokon 9-12 óra között. 15. Kiíró a pályázati felhívásban rögzíti, hogy az adásvételi szerződés aláírási napjáig időarányosan képződő A.K.S.D. Kft. 2006. évi adózott eredmény tulajdoni hányadra eső időarányos részére igényt tart - függetlenül az osztalékfizetés tényétől -, mely összeget vevő az üzletrész vételárán felül köteles megfizetni kiírónak legkésőbb 2007. május 31-ig. 16. A pályázat eredményéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt, mely a döntést követő 8 napon belül kiíró értesíti a pályázókat.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 196/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletének 10. pontja, a 14/2006. (III. 14.) BM. rendelet alapján, figyelemmel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjára: 1./ tudomásul veszi, hogy 2005. szeptember 30. után valósult meg a) a 175/2005. (VI. 30.) Kh. határozatban foglaltak alapján a Napsugár Óvodában 1 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése, b) a 104/2006. (V. 25.) Ö.h-ban foglaltak alapján a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 3 fő közalkalmazott, a Csapókerti Általános Iskolában 2 fő közalkalmazott, a Fazekas Mihály Általános Iskolában 2 fő közalkalmazott, a Gönczy Pál Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében 2 fő közalkalmazott, a Karácsony Sándor Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott, a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1 fő közalkalmazott, a Kinizsi Pál Általános Iskolában 2 fő közalkalmazott, a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2 fő közalkalmazott, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 7 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése, c) a 172/2006. (VI. 29.) Ö.h-ban foglaltak alapján a Vörömarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 4 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése, 2./ Pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételére az 1./ pontban meghatározott létszámcsökkentési intézkedések kötelezettségének teljesítéséhez 56.966.072,-Ft. összegben. 3./ Kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési intézményeinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség. 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati anyag elkészítésére, benyújtására és felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. Határidő: Felelős:
2006. október 15. az aláírásért: a polgármester az elkészítésért és a benyújtásért: a Humán Főosztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 197/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 15/2006. (III. 14.) BM rendelet alapján, tekintettel a 2/2006. (II. 24.) Ö.r.-re 1./ hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatására pályázat benyújtásáról szóló 237/2004. (X. 7.) Kh. határozatot. 2./ Pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz – helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésének 2006. évi támogatására, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program 4.1. intézkedés 1. komponense, „Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása Debrecenben” tárgyú, HEFOP-4.1.1.-P-2004-10-0013/1.0 azonosító számú fejlesztés megvalósításához – 28.520.000 Ft összegben. 3./ Elfogadja a 2./ pont szerinti fejlesztési program tervezett összköltségeként 760.533.343 Ftot, megítélt támogatásként 713.000.000 Ft-ot, konzorciumi önkormányzati saját forrásként 47.533.343 Ft-ot. 4./ Elfogadja a 3./ pontban foglalt tervezett összköltség forrásösszetételét és éves ütemezését az alábbiak szerint: Forrás 2006. Támogatás az Európai Regionális 559.271.200 Fejlesztési Alapból (80%) Központi költségvetési támogatás 139.817.800 (20%) Konzorciumi önkormányzati saját 46.605.943 forrás BM Önerő támogatás 27.963.560 Debrecen hozzájárulása 14.913.904 Balmazújváros hozzájárulása 1.864.238 Hajdúböszörmény hozzájárulása 1.864.238 Összesen: 745.694.943
2007. 11.128.800
Összesen 570.400.000
2.782.200
142.600.000
927.400
47.533.343
556.440 296.771 37.096 37.096 14.838.400
28.520.000 15.210.675 1.901.334 1.901.334 760.533.343
5./ Vállalja, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső 15.210.675 Ft saját forrást pénzeszközben teljesíti. 6./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Önerő Alap által nem finanszírozott saját forrás összegét, de legfeljebb 47.533.343 Ft-ot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben a fejlesztés teljes időtartamára biztosítja. Határidő: Felelős:
a tárgyévi költségvetések előterjesztésének időpontja a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 2./ pont szerinti pályázat előkészítésére és benyújtására, továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat, illetve kedvező elbírálás esetén a támogatási szerződés aláírására. Határidő: Felelős:
2006. október 31. a pályázat előkészítéséért és benyújtásáért: a Humán Főosztály vezetője, a pályázat és a támogatási szerződés aláírásáért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 198/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés A Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 12/2001. (IV. 28) OM rendelet 2. § (3) bekezdésére 1./ a) csatlakozik a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához, b) egyidejűleg elfogadja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit. 2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti Csatlakozási nyilatkozat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester 3./ A 2007. évtől folyósítandó ösztöndíj odaítéléséhez a) 140 fő felsőoktatási hallgató számára a 2.számú melléklet szerinti „A” típusú b) 40 fő felsőoktatási intézményben továbbtanulni kívánó középiskolás fiatal számára a 3.számú melléklet szerinti „B” típusú pályázatot írja ki.
4./ Az ösztöndíjak kifizetéséhez a) az „A” típusú ösztöndíj esetében az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 4.200.000.- Ft, b) a „B” típusú ösztöndíj esetében a 2007. és 2010. évi költségvetésben évente 800.000.-Ft, a 2008. és 2009. évi költségvetésekben évente 1.600.000.-Ft összeget biztosít azzal a feltétellel, hogy amennyiben az e pontban meghatározott összegeket az eredményesnek ítélt pályázatok nem merítik ki úgy a Szociális Bizottság döntése alapján a megmaradt összeg a másik pályázati típusban felhasználható. 5./ Elfogadja az ösztöndíjpályázat elbírálási szabályairól szóló szabályzatot a 4. számú melléklet szerint. 6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 4./ pont szerinti összegeket az Önkormányzat 2007., 2008., 2009., 2010. évi költségvetéseinek készítésénél az „önkormányzat által folyósított ellátások” előirányzat terhére tervezze be. Határidő: Felelős:
a költségvetések tervezésének elkészítése a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a pályázati kiírások közzétételére, és a pályázatok elbírálásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
2006. október 2. a Humán Főosztály vezetője
8./ Felhatalmazza a Szociális Bizottságot a beérkezett pályázatok elbírálására. Határidő: Felelős:
2006. november 30. a Szociális Bizottság elnöke
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály 1244 Budapest, Pf.920 részére ajánlott küldeményként postázandó 2006. október 2-ig
1. sz. melléklet
CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT Alulírott Kósa Lajos , mint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához. Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Debrecen 2006.augusztus 10. P.H. ...................................................... Kósa Lajos DMJV Önkormányzat polgármestere
2. sz. melléklet „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan A pályázatra azok a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Figyelem! • • • • •
•
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének címezve írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani (Debrecen, Kálvin tér 11. földszint. Családvédelmi Osztály ügyfélszolgálat). A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban –Debrecen, Kálvin tér 11. fsz. Családvédelmi Osztály ügyfélszolgálatában– hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2. A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszonyigazolás. A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia: • a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelem igazolása, • munkáltatói igazolás, • postai úton kapott ellátások esetén utolsó havi szelvény (pl.: GYED, GYES, GYET, családtámogatási ellátás, nyugdíj, árvaellátás, gyerektartás, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális segély, stb.), • ösztöndíj esetén az intézmény igazolása a 2006/2007. tanév I. tanulmányi félév ösztöndíjának összegéről, • szülők munkanélkülisége esetén a Munkaügyi Központ által kiállított regisztrációs könyv fénymásolata. • vállalkozók esetén – APEH jövedelemadó igazolás, • iskolalátogatási igazolás az iskoláskorú testvérek részéről • elvált szülők esetén bírósági ítélet fénymásolata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata • amennyiben gyermektartásdíjat nem kap, az erről szóló, szülő által tett nyilatkozat • betegség esetén orvosi igazolás, határozat
•
amennyiben a pályázó árva, vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.
Szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – ami 2006. évben 25.700.-Ft– nem haladja meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra nincs lehetőség! A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. DMJV Önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen.
3. sz. melléklet „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok a Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik. Figyelem! • •
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév első féléve. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének címezve írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani (Debrecen, Kálvin tér 11. földszint. Családvédelmi Osztály ügyfélszolgálat). A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban –Debrecen, Kálvin tér 11. fsz. Családvédelmi Osztály ügyfélszolgálatában– hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2. A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia: A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia: • • • • • • • • • • •
a pályázó és a vele egy háztartásban élők jövedelem igazolása, munkáltatói igazolás, postai úton kapott ellátások esetén utolsó havi szelvény (pl.: GYED, GYES, GYET, családtámogatási ellátás, nyugdíj, árvaellátás, gyerektartás, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális segély, stb.), ösztöndíj esetén az intézmény igazolása a 2006/2007. tanév I. tanulmányi félév ösztöndíjának összegéről, szülők munkanélkülisége esetén a Munkaügyi Központ által kiállított regisztrációs könyv fénymásolata, vállalkozók esetén – APEH jövedelemadó igazolás, iskolalátogatási igazolás az iskoláskorú testvérek részéről, elvált szülők esetén bírósági ítélet fénymásolata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, amennyiben gyermektartásdíjat nem kap, az erről szóló, szülő által tett nyilatkozat, betegség esetén orvosi igazolás, határozat, amennyiben a pályázó árva, vagy félárva, a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.
Szociálisan rászorult az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét –ami 2006. évben 25.700.-Ft– nem haladja meg. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra nincs lehetőség! A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2007. augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. DMJV Önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007. február 28-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen.
4. sz. melléklet SZABÁLYZAT Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására I. Általános rész 1. A Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Ösztöndíjpályázat) elbírálási szabályzat célja, hogy a benyújtott pályázatok azonos elvek alapján kerüljenek elbírálásra. 2. Az Önkormányzat az ösztöndíj pályázati rendszerhez a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV. 22.) OM rendelet alapján, valamint az Általános Szerződési Feltételekben, Nyilatkozatban foglaltak elfogadásával csatlakozik. Az Önkormányzat az adott éves költségvetéseiben meghatározott összeget különít el ösztöndíjpályázatra. 3. A benyújtott pályázatok elbírálása • a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 12/2001. (IV.28.) OM rendelet, • az Általános Szerződési Feltételek, • az „A” és „B” típusú pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján, • és jelen szabályzatban foglalt szempontok szerint történik. 4. A pályázati kiírásban közölt benyújtási határidők lejártát követően a Családvédelmi Osztály megvizsgálja a pályázatokat, hogy azok megfelelnek-e a pályázati kiírásban meghatározott alaki és formai feltételeknek. 5. Hiányosan benyújtott pályázatok esetén a Családvédelmi Osztály 8 napos hiánypótlási határidő biztosítása mellett felszólítja a pályázókat a szükséges igazolások benyújtására. 6. A 198/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 8./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el, döntéseit a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete alapján hozza meg. 7. A pályázatok elbírálásával a Szociális Bizottság dönt a pályázatra biztosított összeg teljes körű felhasználásáról, szükség esetén átcsoportosítással. II. Az elbírálásnál figyelembe vehető szociális rászorultsági feltételek és a hozzárendelhető pontok száma: 1./ A pályázót eltartó (eltartója) a) egyedül neveli: - árva: - elvált: b) három, vagy annál több gyermeket nevel: c) valamilyen betegségben szenved, vagy rokkant: d) munkanélküli járadékban részesül: e) rendszeres szociális támogatásban, vagy fogyatékos támogatásban részesül: f) öregségi nyugdíjban részesül: g) két felsőfokú tanulmányt folytatót tart el:
2 1 3 2 2 3 1 2
h) regisztrált munkanélküli:
2
a) valamilyen betegségben szenved: b) gyermeket nevel, gyermeket egyedül nevel: c) állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul: d) nem részesül kollégiumi ellátásban: e) két félévnél több tanulmányi idővel rendelkezik: f) árva
2 1 1 2 2 2
2./ A pályázó
3./ Amennyiben a pályázó eltartója vállalkozó, az elbírálás feltétele környezettanulmány készítése. III. Az ösztöndíj összege és odaítélésének további szempontjai 1./ Az ösztöndíj összege a szociális feltételek pontjai alapján. 1- 09 = 10 - 21 = 22 - 28 =
2500.-Ft 3500.-Ft 4000.-Ft
2./ Amennyiben az éves ösztöndíj igény meghaladja DMJV Önkormányzatának költségvetésben erre a célra elkülönített előirányzatot, úgy a következő - sorrendben alkalmazandó – szabályok szerint kell elbírálni az igényeket: a./ a Szociális Bizottság a magasabb pontszámot elért pályázók igényét részesíti előnyben b./ azonos pontszámú pályázók esetén az alacsonyabb összegű egy főre eső jövedelmű pályázó igényét kell előnyben részesíteni. IV. A pályázat eredményének közlése és nyilvánosságra hozatala Az Önkormányzat 2006. december 5-ig a Polgármesteri Hivatal Debrecen Kálvin tér 11. sz. alatti épületének földszintjén található hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, írásban értesíti a pályázókat a döntésről, döntésének indoklásáról.
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 199/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés Az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (9) bekezdése valamint a 102. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a maximális csoport, osztálylétszám túllépéséről szóló tájékoztatást az 1. és 2. számú melléklet szerint, egyidejűleg kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz a maximális csoport-, osztálylétszám túllépésének engedélyezésére. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét a maximális csoport, osztálylétszám túllépésének engedélyezése iránti kérelem előkészítésére és benyújtására, valamint felhatalmazza a polgármestert a kérelem aláírására.
Határidő: Felelős:
azonnal előkészítésért és a benyújtásért: az Oktatási Osztály vezetője aláírásért: a polgármester
3./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által kiadott engedélyekről értesítse az érintett nevelési-oktatási intézmények vezetőit.
Határidő: Felelős:
az engedélyek megérkezését követően az Oktatási Osztály vezetője
4./ Engedélyezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben
a) a maximális csoportlétszám túllépését a 3. számú melléklet szerint, b) az átlaglétszámtól való eltérést a 4. és 5. számú melléklet szerint. 5./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről értesítse az érintett intézmény vezetőjét.
Határidő: Felelős:
azonnal az Oktatási Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
1. sz. melléklete
Óvodai adatlap a 2006/2007. nevelési évre szóló maximáls csoportlétszám átlépésének OKÉV engedélyezéséhez A fenntartó neve és címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20.
1. Ssz.
Óvoda megnevezése
2.
3.
4.
5.
Az intézményben működő csoportok, tényleges létszámuk
Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk
A 3. oszlop szorzószámainak figyelembe-vételével számított létszám (fő)
A fenntartó saját hatáskörben engedélyezett-e létszámtúllépést, hány főre?
a./ Csoport megnevezése
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. - Szoboszlói Napocska u. Óvoda 1
2
Bányai Júlia Utcai - Angyalkert Óvoda
3
Bartók - Babits u. Óvoda
4
Gönczy Pál utcai Óvoda
b./ fő
b./ a./ 3-as 2-es szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, fő fő
a./ Igen / Nem
Alapító okiratban meghatározott, intézménybe Az adott csoportban felvehető maximális gyermeklét-szám kérik-e az (fő) OKÉV engedélyét, hány főre? 6.
b./ fő
a./ Igen / Nem
b./ fő
20
4
Törpe
21
2
Nyuszi
26
1
Vuk
26
1
Maci
28
3
Katica
27
2
1 2 3 Tulipán Ibolya Napraforgó
30 26 26 27 27 26
5 1 1 2 2 1
150
220
125
192
1/4
5
Görgey Utcai Óvoda
6
Hétszínvirág Óvoda
7
Holló János Utcai Óvoda
8
9
1 2 4 5 7 8
Ifjúság Utcai Óvoda
Kemény Zs. Utcai Óvoda
10
Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és Óvoda
11
Kurucz Utcai Óvoda
12
Margit Téri Óvoda
13
Napraforgó Gyöngyvirág Tulipán Pillangó Százszorszép Katica 2.b 3.cs 4.b 5.cs 6.cs 7.cs I. csoport II. csoport
Nagyerdei Óvoda
1.csop vegyes: kis-középső 2.csop vegyes: középső-nagy 3.csop. Középső 8.csop. Nagycsop vegyes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 (Búzavirág nagy csoport) 6 (Tulipán nagy csoport) A1 A3 A4 B1 B4
29 26 27 27 27 28 29 28 28 27 28 28 26 26 30 30 26 26 28 28
4 1 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 1 5 5 1 1 3 3
26
1
29
4
27
2
29 28 28 27 28 28 28 28
4 3 3 2 3 3 3 3
30
5
30 27 27 27 27 27
5 2 2 2 2 2
200
200
132
165
183
50
150
175
200
2/4
14
Napsugár Óvoda
15
Sámsoni - Jánosi U. Óvoda
16
Simonyi Úti Óvoda
17
Sinai M. Utcai Óvoda
18
Sípos Utcai Óvoda
19
Szabadság-telepi Óvoda
20
Szabó Kálmán U. Óvoda
21
Százszorszép Óvoda
1. csop. 3. kiscsop 5. vegyes
26 26 26
3 3 3
Sámsoni Nagycsop Sámsoni Kiscsop János Nagycsop Jánosi Középső Jánosi Kiscsop Margaréta Tulipán Napocska Katica Süni Pillangó Napraforgó Csiribiri Fülemüle Bóbita Gézengúz Szivárvány Napsugár 1 2 3 4 5 6 8 10 Cica Delfin Kutyus Pillangó Süni Mókus Cinege Mókus Nyuszi Süni Pillangó Margaréta
30 27 27 27 26 23 23 22 26 27 29 26 26 28 27 27 28 26 28 28 28 29 26 26 26 26 27 30 28 28 28 28 29 26 26 26 26 26
5 2 2 2 1 2 2 4 2 2 4 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 2 5 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1
120
170
159
175
250
195
100 200
3/4
22
Táncsics M. Utcai Óvoda
23
Thaly Kálmán Utcai Óvoda
24
Tócóskerti Óvoda
Katica Pillangó Micimackó Süni Csiga Ficánka Fszt.3 Em.1. Em.3. I. Kiscsop. II. Középső III. Kiscsop. IV. Nagycsop. V. Kiscsop. VI. Vegyes
30 30 30 30 30 30 26 26 29 29 27 30 27 28 27
5 5 5 5 5 5 1 1 4 4 2 5 2 3 2
180
158
150
4/4
2. sz. melléklet
Iskolai adatlap a 2006/2007. tanítási évre szóló maximáls csoport-, osztálylétszám átlépésének OKÉV engedélyezéséhez
A fenntartó neve és címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20.
1. Ssz.
Iskola megnevezése
Az intézményben működő osztályok, tényleges létszámuk
a./ Osztály megnevezése 1
2
3
Árpád Vezér Általános Iskola
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
b./ fő
7.
6.
3.
2.
Az SNI tanulók száma, szorzószámuk (és szakiskola esetén az FO tanulók száma)
a./ b./ 2-es 3-as szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, fő (+ x fő FO) fő
Az adott A fenntartó saját osztályban hatáskörben 4. kérik-e az Alapító okiratban 5. engedélyezett-e meghatározott, OKÉV létszámtúllépést, A 3. oszlop intézménybe engedélyét, Magántanulók hány főre? szorzószámainak felvehető hány főre? (külföldön figyelembevételével maximális tanulók) száma számított létszám tanulólétszám (fő) (fő) (fő) a./ Igen / Nem
b./ fő
a./ Igen / Nem
b./ fő
1.a
27
1
1.c
27
1
4.a
28
2
4.b
28
2
7.b
32
640
560 1
2
5.c
13
0
13
39
3
9
6.c
15
0
15
45
5
15
7.d
12
0
12
36
2
6
8.c
13
0
13
39
3
9 475
9.b
18
18
0
36
2
6
1/9
4
Bocskai István Általános Iskola
5
Bolyai János Általános Iskoka, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6
Csapókerti Általános Iskola
7
Dózsa György Általános Iskola
8
Eötvös Utcai Általános Iskola
9
Ibolya Utcai Általános Iskola
10
11
12
József Attila Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kinizsi Pál Általános Iskola
9.d
15
0
15
45
6
15
10.a
16
16
0
32
4
2
10.d
13
0
13
39
2
9
2.b
28
2
1.A
27
1
672
770 4.B
28
2
1.a 3.a 3.b 1.a 1.b 2.a 2.b 3.b 4.a 1.a 2.a 4. o. 5.a 6.b 7.b 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.b
27 28 31 28 28 27 27 27 27 15 14 25 15 27 27 32 32 28 29 30 29 28 30 33
1 2 5 2 2 1 1 1 1 4 3 13 1 3 4 6 6 2 3 4 4 2 4 3
2.b
29
3
2.c
28
2
2.d
27
1
4.d
28
2
1.a 1.b
27 27
1 1
15 13 12 14 6 7
1 1 1
30 29 39 31 33 34
585
448
344
474
430
1267
500
2/9
13
14
1.a 2.a 3.a 6.a
28 27 27 32
2 1 1 2
1.a
27
1
1.c
26
2.a
27
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2.b
28
3.a
27
1
3.b
28
2
4.b
30
4
1.a 1.b
27 27
1 1
1.a
29
3
1.b
27
9.a 9.b 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.c 11.d 12.b
37 37 39 38 38 39 37 37 37 37
2 2 4 3 3 4 2 2 2 2
12.c
36
1
12.d 9.c
43 36
8 1
10.b
37
2
9.a
38
3
9.b
39
4
9.c
38
3
9.d
38
3
13.a
40
5
Műhelytelepi Általános Iskola
15
Szoboszlói Úti Általános Iskola
16
Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda
17
18
Ady Endre Gimnázium
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
0
1
28
448
2 1
1
0
29
3
900
500
500 1
29
3
710
700
3/9
19
20
21
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
14.a
40
5
9.1
40
10
9.2
40
10
9.3
40
10
9.4
40
10
10.1
39
9
10.3
34
4
10.4
31
1
11.1
40
5
11.2
40
5
11.3
40
5
11.4
40
5
12.2.
37
2
10.c
37
2
9.c
36
1
9.d
36
1
10.d
40
5
10.c
40
5
10.d
36
1
11.b
39
4
11.c
36
1
11.d
39
4
12.c
36
1
1225
1215
1155
4/9
22
23
24
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola
Fazekas Mihály Gimnázium
9.a 9.b 9.c 10.b 10.f 12.a 12.b 12.f 9.D
38 36 36 38 36 36 36 36 37
3 1 1 3 1 1 1 1 2
9.E
37
2
10.B
37
2
10.C
37
2
10.D
38
3
10.E
37
2
11.A
36
1
11.B
37
2
11.C
36
1
12.A
39
4
12.E
39
4
7.a 8.a 9.b 9.d 9.e 10.a 10.b 10.c 10.e 10.f 11.d 11.e 12.b 12.d 12.e 9.a
31 31 40 37 36 40 38 37 36 37 36 36 37 37 39 37
1 1 5 2 1 5 3 2 1 2 1 1 2 2 4 2
9.b
42
7
9.c
37
2
9.d
40
5
910
980
865
5/9
25
26
9.e
37
2
10.a
36
1
10.b
43
8
10.d
38
3
Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 10.e Szakiskola
37
2
11.a
42
7
11.b
41
6
11.d
36
1
11.e
39
4
12.d
39
4
12.e
42
7
ÉH2/12
37
2
9.a
38
3
9.b
36
1
9.c
37
2
9.d
37
2
10.a
38
3
9/1
36
6
9/2
37
7
9/3
37
7
9/4
36
6
10/1
33
3
1/11/1
37
2
1/11/4
40
5
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
1120
1365
6/9
27
28
29
Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
1/11/5
38
3
2/12/1
37
2
2/12/2
40
5
2/12/5
39
4
1/11.3 13.b 9.c
36 45 36
1 10 1
10.c
36
1
11.b
36
1
11.d
37
2
12.b
36
1
9.a
40
5
9.b
40
5
9.c
40
5
9.d
40
5
9.e
40
5
10.a
38
3
10.b
42
7
10.c
38
3
10.d
38
3
11.a
38
3
11.b
38
3
11.c
38
3
11.d
38
3
12.a
36
1
1225
595
675
7/9
30
31
32
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola
Povolny Ferenc Szakképző Iskola
Tóth Árpád Gimnázium
12.b
40
5
12.c
40
5
12.d
38
3
13.képző
48
13
14.évf.
44
9
9.b
37
2
9.c
36
1
9.d
38
3
10.a
36
1
11.a
37
11.c
36
1
12.a
36
1
12.b
39
4
9.C 9.D 9.E 9.F 11.c 11.s 12.c 12.g 9.b 9.c 9.e 9.g 10.a 10.b 10.c 10.d 10.e 10.f 10.g 10.h 11.a 11.b 11.c 11.d 11.e 11.f 12.a 12.c 12.e
33 35 34 32 42 21 37 41 38 38 37 36 36 38 38 38 37 37 36 36 37 40 37 37 36 37 37 39 36
3 5 4 2 7 7 2 6 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 5 2 2 1 2 2 4 1
1
21
0
38
42
3
770
1260
1155
8/9
33
34
Gulyás Pál Középiskolai Kollégium
Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium
12.g 1.csop. 2.csop. 4.csop. 5.csop. 7.csop. 8.csop. 9.csop. 10.csop. 11.csop. 12.csop. 13.csop. 14.csop. 15.csop. 16.csop. 17.csop. 18.csop. 9. 9.
36 28 28 28 28 28 28 29 28 28 29 28 28 29 28 28 29 32 32
1
2 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 5 5
500
216
9/9
3. sz. melléklet
Óvodai adatlap a 2006/2007. nevelési évre szóló maximális csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséhez
A fenntartó neve és címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Az intézményben működő csoportok, tényleges létszámuk S.sz.
1.
Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk
Intézmény neve
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
a.) Csoport megnevezése
b.) fő
nagy
30
a.) 2-es szorzóval számítandó, fő
b.) 3-as szorzóval számítandó, fő
A 3. oszlop szorzószámainak figyelembevételével számított létszám (fő)
A fenntartó saját hatáskörben engedélyezett-e létszámtúllépést, hány főre? a.) Igen/Nem
b.) fő
5
1/1
4. sz. melléklet
Óvodai adatlap a 2006/2007.nevelési évre szóló csoportétszám átlagtól "lefelé" történő eltérés fenntartói engedélyezéséhez
A fenntartó neve és címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. 6. A fenntartó saját hatáskörben 4. 5. engedélyezett-e az Az intézményben működő Alapító okiratban Az SNI gyermekek száma, átlaglétszámtól csoportok, tényleges meghatározott, szorzószámuk A 3. oszlop Magántanuló "lefelé történő" létszámuk intézménybe szorzószámainak k (külföldön eltérést, hány főre? felvehető maximális figyelembevételével tanulók) gyermeklétszám számított létszám száma (fő) (fő) (fő) a./ b./ a./ b./ Igen / Nem fő 2-es 3-as szorzóval a./ szorzóval Csoport b./ számítandó, számítandó, megnevezése fő fő fő 2.
1. Ssz.
Óvoda megnevezése
2.sz. vegyescsop 1
18
2 115
Alsójózsai u. Óvoda
2
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. - Szoboszlói u. Óvoda
3
Bartók - Babits u. Óvoda
4 5
Gönczy Pál utcai Óvoda Görgey Utcai Óvoda
6
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
7
Holló János Utcai Óvoda
8 9 10 11 12
Ifjúság Utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Kemény Zs. Utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Szivárvány Óvoda
13
3.
Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda
3.sz. középsőcsop
18
2
Alma
16
4
1.
19
1
2. Nefelejcs Margaréta
19 17 13
1 3 7
OV.1
6
6
18
2
OV.2
6
6
18
2
V.csop.
19
1
VI.csop. 6. csop. 1.csop. 4.gyógyped. Micimackó 7.csoport
18 18 18 4 19 18
2 2 2 5 1 2
P3A vegyescsop.
16
2
P3B kiscsop.
17
3
P4B nagycsop.
15
5
150
125 192 200
30
4
12
132
165 180 183 200 163
150
1/1
5. sz. melléklet
Iskolai adatlap a 2006/2007. tanítási évre szóló csoport-, osztálylétszám átlagtól "lefelé" történő eltérés fenntartói engedélyezéséhez
A fenntartó neve és címe: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u. 20. 6. 3.
2.
1. Ssz.
Iskola megnevezése
Az SNI tanulók száma, Az intézményben működő szorzószámuk (és osztályok, tényleges szakiskola esetén az FO létszámuk tanulók száma)
a./ Osztály megnevezése 1
2
3
4
5
Árpád Vezér Általános Iskola
b./ fő
a./ b./ 2-es 3-as szorzóval szorzóval számítandó, számítandó, fő (+ x fő fő
4. A 3. oszlop szorzószámainak figyelembevételével számított létszám (fő)
A fenntartó saját hatáskörben engedélyezett-e az Alapító okiratban 5. átlaglétszámtól meghatározott, "lefelé történő" intézménybe Magántanulók eltérést, hány felvehető (külföldön főre? maximális tanulók) száma tanulólétszám (fő) (fő) a./ b./ Igen / fő Nem
7.a
22
1
8.a
22
1
1.a
16
5
1.b
16
5
1.a
18
3
6.a 7.a
20 20
3 3
3.a
19
2
3.b
18
3
3.c
20
1
4.c
19
2
8.b
18
5
8.c
22
1
8.e
21
2
2.a
18
3
2.b 6.c 7.a 2-4 tagintézmény nemzetközi
20 19 21
1 4 2
8
13
6
15
Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Bocskai István Általános Iskola
Bolyai János Általános Iskoka, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Csapókerti Általános Iskola
640
560
672
770
585
1/6
6
7
8
9
10
Epreskerti Általános Iskola
Fazekas Mihály Általános Iskola
Gönczy Pál Általános Iskola
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
Hatvani István Általános Iskola
1.a
18
3
1.b 2.a 2.b 3.b 5.a 6.a 6.b 7.a 7.b
18 16 16 18 20 20 22 21 19
3 5 5 3 3 3 1 2 4
5.b
15
3
18
5
6.b 7.a 7.c 8.a
15 20 15 17
3
18 20 18 17
5 3 5 6
7.b
18
18
5
3
7.c
16
3
19
4
3.b
15
3
18
3
2.b
20
1
4.b
20
1
5.b
20
3
6.a
22
1
6.b
21
2
6.c 7.a
22 21
1 2
7.b
21
2
7.c
22
Ek 1.b
4
4
12
9
1.a
6
6
18
3
2.a
4
4
12
9
3.a
5
5
15
6
3.b
5
5
15
6
4.a
6
6
18
3
6.a
6
6
18
7.a
4
4
12
11
8.a
5
5
15
8
5.a
22
1
6.b
22
1
6.c
22
1
7.c
20
3
8.a
21
2
8.b
20
3
8.c
21
2
448
448
540
1
1
160
5
610
2/6
11
12
13
14
15
16
17
Ibolya Utcai Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
Karácsony Sándor Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6.a
22
1.a
17
2
19
1 2
1.b
18
1
19
2
2.a
20
20
1
2.b
20
20
1
4.b
18
18
3
7.a
20
21
2
7.b
18
18
5
3.c
20
1
4.c 5.a 5.b 6.b 7.a 7.c 8.a 1-3. tagintézmény 2-4. tagintézménybe n 5-6. tagintézménybe n 7-8. tagintézménybe n 4.e
20 22 22 22 20 18 20
1 1 1 1 3 5 3
11
10
12
9
17
6
14
9
10
7.b
22
1
2.b
19
2
5.b
21
2
5.c
21
1
10
1
20
Lilla Téri Általános Iskola
430
772
1
22
1267
1
Kinizsi Pál Általános Iskola
Kőrösi Cs.S. Általános Iskola és Óvoda
474
500
8.c
19
4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
12 10 19 15 13 13 15 11
9 11 2 6 10 10 8 12
120
1.a 2.a 4.a 5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b
13 14 20 18 22 17 19 20 18 18
5 7 1 5 1 6 4 3 5 5
420
1 2 3
16
1
3/6
18
19
20
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
Műhelytelepi Általános Iskola
Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
21
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda
22
Rakovszky Dániel Általános Iskola
23
24
25
Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda
Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda
Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 1.o 4.a 4.b 7.a 7b 8.b 1.a
17 16 19 19 21 18 20 20 20 20 21 12
5
17
6 2 4 4 2 3 1 1 3 3 2 4
2.a
13
5
18
3
2.b
13
6
19
2
4.a
15
3
18
3
4.b
12
8
20
1
5.a
14
5
19
4
5.b
13
6
19
4
6.a
19
3
21
2
6.b
13
8
21
2
7.a
18
4
22
1
8.b
14
5
19
4
1-4 Gyp
9
9
18
3
2-3. Gyp
6
6
12
5. Gyp
12
12
24
8. Gyp
11
11
22
1
10.a Esz
11
11
22
1
10.b
11
11
22
1
2 Bánk
12
12
9
3 Bánk 4 Bánk 5 Bánk 6 Bánk 7.c 7.d 7 Bánk 8.a 8 Bánk
11 8 14 13 20 21 8 22 12
11 8 14 13 20 21 8 22 12
10 13 9 10 3 2 15 1 11
5
0
21
1
448
575
7 1
0
2-4.
5
5
10
11
5.a
10
10
20
3
1.a
18
3
2.a 3.a 6.a 7.a 8.a
16 16 21 17 21
5 5 2 6 2
2.a
19
2
3.a
20
1
4.a
20
1
5.a
19
4
5.b
22
1 11
300
5.c
11
8.b
22
22
3.c
20
5.c
21
2
5.t
22
1
6.c
22
1
8.t
22
1
900
240
190
500
1
22
1 1
1 1020
4/6
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3.b
20
1
5.b
21
2
6.a
19
4
6.z
22
1
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 7.d Művészetoktatási Intézmény
19
4
7.z
21
2
8.a
22
1
8.b
21
2
8.z
21
2
10.D
27
1
12.B
26
2
1/13/B
20
8
1/13/C
20
8
2/14/B
18
10
2/14/C
11
17
9.f
25
3
12.b 1/11
25 26
3 2
19
9
11.B
26
2
12.C
24
4
12.D
27
1
13.A
19
9
13.C
26
2
13.D
8
20
14.A
16
12
14.B
24
4
14.C
20
8
14.D
13
15
15.A
12
16
13.g
24
4
14.A/1
26
2
14.G
26
2
15. G
24
4
1/13.A
25
3
1/13.B
26
2
2/14.A
24
4
12.a
25
3
12.b
27
1
V2/14.a
22
6
V2/14.b
22
6
Em-Am2/14.
25
3
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 2/12 Szakiskola
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola
720
700
1215
1155
945
910
770
315
1120
5/6
12.B 35
36
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium
23
5
10/3
21
2
2/12/4
20
8
2/14/A
26
2
9.a
18
10
9.b
17
11
10.a
16
12
10.b
19
9
11.a
20
8
11.b
15
13
12.a
12
16
12.b
17
11
13.
18
10
1/13
8
2
2/14
7
3
3/15
5
5
10.a
24
10.b 10.c 10.d 10.2 10.3 10.4 11.a 11.b 11.4 12.a 12.b 12.c 12.d 2/12.1 2/12.2 2/12.3 2/12.4
20 21 27 19 24 20 19 21 11 21 24 23 24 21 26 24 20
1365
212
4 1
0
21
1
0
20
1
0
20
11 1 1 2 2
0 0 0 0 0
22 11 25 25 26
7 7 1 8 4 8 8 7 6 6 3 3 2 7 2 4 8
37
Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola
38
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
13.N
22
6
595
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola
13. B 13. C 14. A 14. B 14. C 11. D
25 25 21 19 14 27
3 3 7 9 14 1
770
10.A
23
5
10.B 11.A 11.B 12.A 12.B 12.F 12.H 13.A 13.F 13.E 14.A
26 24 21 20 18 23 25 22 23 17 13
2 4 7 8 10 5 3 6 5 11 15
39
40
Povolny Ferenc Szakképző Iskola
41
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
5.
23
2
7.
23
2
Gulyás Pál Középiskolai Kollégium
3.csop.
24
1
6.csop.
24
1
42
1225
1260
180 500
6/6
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 200/2006. (VIII. 10.) határozata
A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének b.) pontja és 102. § (2) bekezdésének c.) pontja, valamint a 4/2006. (II. 24.) OM rendelet 3. számú mellékletének alapján 1./ megállapítja a szakiskolák és középiskolák 7. és 9. évfolyamán a 2007/2008. tanévben indítható osztályok számát a melléklet szerint. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az érintett intézményeket és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot tájékoztassa a Közgyűlés döntéséről.
Határidő: Felelős:
2006. augusztus 23. az Oktatási Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
7. gimnáziumi
gimnáziumi
9.
szakiskolai
ÖSSZESEN 6 évfolyamos
4 évfolyamos
4 1
6
5 évfolyamos nyelvi előkészítő 2 1 1
5 évfolyamos két tanítási nyelvű képzés 1 1 1
5 8 2 4 2
4 évfolyamos 2
szakközépiskolai 5 évfolyamos nyelvi előkészítő
5 évfolyamos két tanítási nyelvű képzés 1
2 évfolyamos 1
8 3 4 6
3
4
4 4
4 2 1
8 6 6
1
4
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola
4
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
1
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
4
Erdey-Grúz Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola
Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola
2
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakköüzépiskola
4
Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola
1
Tóth Árpád Gimnázium
Fazekas Mihály Gimnázium
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
Ady Endre Gimnázium
Évfolyamok száma
Oktatás típusa
Évfolyam
Osztályok száma a 2007/2008. tanév 7. és 9. évfolyamán
4 2 4 2 4 3 4 2
1
1 1
4
5 2 8
4
2 8
5
4 4 7
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 201/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, a 2/2006. (II. 24.) Ö.r-re tekintettel 1./ A Csokonai Színház működésének racionalizálása céljából, 2006. augusztus 15. napjával az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó közalkalmazotti létszámát 20 fővel 166 főről 146 főre csökkenti, szakmai tevékenységet ellátó létszámát 20 fővel 90 főről 110 főre növeli az intézmény létszámkeretét 256 főben állapítja meg. 2./ Az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően utasítja a Csokonai Színház magasabb vezetőjét, hogy a közalkalmazottak felmentéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg tekintettel arra, hogy az érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az álláshely változásokkal kapcsolatos intézkedésekből adódó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosítását készítse elő.
Határidő: Felelős:
a soron következő rendelet módosítás a Gazdálkodási Főosztály vezetője
4./ Utasítja a Csokonai Színház igazgatóját a költségvetési gazdálkodás szabályainak maradéktalan betartására. Határidő: Felelős:
folyamatos a Csokonai Színház igazgatója
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 202/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az 1993. évi. LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 104/2006. (V. 25.) Ö.h-ra és a 2/2006. (II. 24.) Ö.r-re tekintettel 1./ 2006. augusztus 15. napjával a feladatok hatékonyabb ellátása miatt a Vojtina Bábszínház szakmai tevékenységet ellátó létszámát 5 fővel 9 főről 14 főre emeli, az intézmény létszámkeretét 5 fővel, 19,5 főről 24,5 főre növeli. 2./ Módosítja „A 2006/2007. nevelési-oktatási évre az óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis, kollégiumi és alapfokú művészetoktatási csoportok számának, valamint egyes közoktatási intézmények közalkalmazotti létszámának megállapítása” tárgyú 104/2006. (V.25.) határozat 2. sz. melléklet 12. sorát az alábbiak szerint:
„A Gönczy Pál Általános Iskola napközi/iskolaotthoni/tanulószobai csoportjainak száma a 2006/2007. nevelési-oktatási évben 11.” 3./ 2006. augusztus 15. napjával feladatbővülés miatt: - a Gönczy Pál Általános Iskola szakmai tevékenységet ellátó létszámát 1 fővel 44 főről 45 főre emeli, az intézmény létszámkeretét 1 fővel 61 főről 62 főre növeli. - a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai tevékenységet ellátó létszámát 1 fővel 74 főről 75 főre emeli, az intézmény létszámkeretét 1 fővel 99,5 főről 100,5 főre növeli. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1-3./ pontban meghatározott döntésekkel kapcsolatos intézkedésekből adódó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet módosítását készítse elő.
Határidő: Felelős:
2006. szeptember 30. a Gazdálkodási Főosztály vezetője
5./ Felkéri a Kulturális és Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a közgyűlési döntésről az érintett intézmények vezetőjét értesítse.
Határidő: Felelős:
azonnal a Kulturális Osztály vezetője, az Oktatási Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 203/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, 1./ módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debrecen városban területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt lakosságot ellátó háziorvosok között a 28/2004. (II. 19.) Kh. határozat alapján létrejött Megállapodás 4.3.b., pontját 2006. november 1-jei hatállyal a melléklet szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: Felelős:
azonnal az előkészítésért: a Családvédelmi Osztály vezetője az aláírásért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
Melléklet MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Háziorvosi feladatok ellátására az egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20., képviseli: Kósa Lajos polgármester) mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ( a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről _________ ( ___Debrecen, _________ u. __. , képviseli__________) mint egészségügyi szolgáltató között a 28/2004. (II.19.) Kh. határozat alapján kötött, háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodás 4.3.b. pontját a felek 2006. november 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: 1.) A Megállapodás 4.3. b. pontja az alábbiak szerint módosul: „munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. A háziorvosok folyamatos ellátási kötelezettsége 8.00 órától 12.00 óráig, illetve 14.00 órától 18.00 óráig tart (4 óra törzsidő a rendelőben 4 óra rendelkezésre állás).” A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, 2006. ………………………………
………………………………………. DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos polgármester
…………………………………………. egészségügyi szolgáltató képviseli: háziorvos
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 204/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére, a módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvény 2. § (8) bekezdésére, továbbá a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (1) bekezdésének a) pontjára, 1./ közös megegyezéssel 2006. október 31. napjával megszünteti dr. Baráth Mária házi gyermekorvossal 2004. május 26. napján megkötött, a 43. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére vonatkozó megállapodást. 2./ megbízza 2006. november 1-től a 43. számú területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi körzet működtetésével a FEBRIS 2002 Egészségügyi Betéti Társaságot (székhely: 4026 Debrecen, Borz u. 9. sz.), és az ellátásban személyesen közreműködő házi gyermekorvosként dr. Kósa Katalint jelöli ki a mellékletben foglalt megállapodás szerint. Határidő: Felelős:
azonnal a Családvédelmi Osztály vezetője
3./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:
2006. október 31. a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
Melléklet MEGÁLLAPODÁS Házi gyermekorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi közszolgáltatás megszervezéséért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről: FEBRIS Egészségügyi Betéti Társaság (székhelye: 4026 Debrecen, Borz u. 9. sz., képviseli: Dr. Kósa Katalin), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1) Az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében és az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, a 2000. évi II. törvény, a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet, továbbá a többször módosított 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint a 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza, az Egészségügyi szolgáltató pedig elvállalja a 43. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekkorú lakosainak gyógyító-megelőző alapellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Jelen szerződés mellékletét képezi a területi ellátási kötelezettség pontos megjelölése. 2) Jelen szerződés 2006. november 1. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. 3) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 4.1) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási területén lakó gyermekkorú - 14. életévet be nem töltött - biztosítottak kártyáját elfogadni, felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja. A területén kívül lakó biztosítottak kártyáját pedig a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve elfogadhatja. Az Egészségügyi szolgáltató a gyermekkorú lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi. A házi gyermekorvosi alapellátás keretében feladatai a következők: Az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 4.2) Feladatkörébe tartozik továbbá: a) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, c) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, d) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele, e) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 5. §-a alapján, melynek keretében minden olyan közegészségügyi, járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges: védőoltás és azzal kapcsolatos tennivaló, fertőző betegségek és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenység, - kórokozók- hordozókkal kapcsolatos tennivalók, - ételmérgezések esetén szükséges teendők. Az Egészségügyi szolgáltató az észlelt közegészségügyi, járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti az ÁNTSZ Városi Intézetét. f) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, g) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, h) az ügyeleti szolgálatban való részvétel, i) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, j) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, k) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. 4.3.) Az Egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha a) a háziorvosi szolgálat orvosa – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben – a meghatározott rendelési időben rendelőjében házi gyermekorvosi tevékenységet végez; b) munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; A házi gyermekorvosok folyamatos ellátási kötelezettsége 8.00 – 11.00 óráig, illetve 15.00 – 18.00 óráig tart. c) Munkanaponként a házi gyermekorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) 8 órában a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. 5) Az Egészségügyi szolgáltató az Önkormányzat által módosított körzethatárral összefüggő változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel külön-külön megismertetni. 6) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt házi gyermekorvosi alapellátást 4031 Debrecen, Angyalföld tér 1. sz. alatti helyiségben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi házi gyermekorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról. 7) Az Egészségügyi szolgáltató a használatában lévő rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségek közül az alábbiakat fizeti meg: villamos energia, települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díja. 8) Az Egészségügyi szolgáltató az 1. pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Egészségügyi szolgáltatót személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli.
A praxisban személyesen közreműködő háziorvos adatai: Név: Dr. Kósa Katalin Szakorvosi bizonyítvány száma, kelte: csecsemő- gyermekgyógyászat 1082/1986. Diplomájának száma és kelte: 25-74/1982. Orvosi kamarai tagság száma: 38794. Működtetési jog engedélyének száma, kelte: 9) Az Egészségügyi szolgáltató helyett – a helyettesítés esetét kivéve – más, csak az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával láthatja el az alapellátás feladatait. Hozzájárulás nélkül az Egészségügyi szolgáltató személyének változása felmondásra okot adó magatartás. A házi gyermekorvos távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. Az Egészségügyi szolgáltató ellátási zavar esetén haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az Önkormányzat képviselőjét (DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály vezetőjét) és a VESZ Kht-t. Az előre nem tervezhető eseményeket, azok észlelését követő 5 munkanapon belül kell írásban bejelenteni. 10) Az Egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. Az Egészségügyi szolgáltató személyének változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új Egészségügyi szolgáltató számára átadni. 11) Amennyiben az Egészségügyi szolgáltató akkreditált rezidensképzésben vesz részt, úgy köteles az Önkormányzatnak azt bejelenteni. Ez esetben köteles mindenkor biztosítani a rezidens házi gyermekorvos személyes, folyamatos szakorvosi felügyeletét. 12) Az Egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét az általa foglalkoztatott személy/ek közreműködésével látja el - a hatályos munkajogi jogszabályoknak megfelelően. 13) Az Egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. 14) Az Önkormányzat ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését: Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató: - rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. 15) Debrecen város gyermekkorú lakosságának ügyeleti ellátásában az Egészségügyi szolgáltató köteles résztvenni, kivéve, ha az ügyelet ellátásával megbízott VESZ Kht. a feladat ellátásáról más módon gondoskodik.
Amennyiben a VESZ Kht. által biztosított ügyeleti ellátás megszűnik, a házi gyermekorvos köteles azonnal rendelkezésre állni az ügyelet ellátásának céljából. 16) A szerződő felek az 1. pontban meghatározott feladatok színvonalát mérő mutatóknak tekintik az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény V. fejezetében foglaltakat, különösen a szakmai követelmények betartását és a minőségi biztosítási rendszer kiépítését. A cél elérése érdekében a minőségi rendszer magába foglalja a minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, szükség szerint tanúsítását és a folyamatos minőségfejlesztést. A megfelelőség tanúsítás az Egészségügyi szolgáltató minőségügyi rendszerének, valamint ez által a szolgáltató által nyújtott ellátások minőségének felülvizsgálata és elismerése. Az Egészségügyi szolgáltatók a megfelelőség tanúsítást az általa önkéntesen teljesített, az ellátás színvonalát emelő és szakmai tartalmát bővítő szolgáltatás minősége megfelelőségének elismerése érdekében kezdeményezheti. 17) Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jelen szerződést felmondhatja, ha: -
-
saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja, az Egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folytonosan, súlyosan megszegi, a MEP jelzése alapján az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye.
Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt az Egészségügyi szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az Önkormányzat ellenőre útján ellenőrizheti. 18) Az Önkormányzat a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha -
az Egészségügyi szolgáltató működési engedélyét, illetőleg az egyéni egészségügyi vállalkozó vállalkozói igazolványát visszavonták, az Egészségügyi szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták.
19) A működéssel kapcsolatosan az Egészségügyi szolgáltató felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 20) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban leírt feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és kötelező felelősség biztosítás birtokában látja el.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló módosított 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. D e b r e c e n, 2006. ……………. …………………………………………… DMJV Önkormányzata képviseli: Kósa Lajos polgármester
…………………………………………… FEBRIS Egészségügyi Betéti Társaság 4026 Debrecen, Borz u. 9. képviseli: Dr. Kósa Katalin
Megállapodás melléklete
Körzetleíró lista DEBRECEN
0043. körzet
NEGYVENHARMADIK
2005.05.10.
10:10
PIR
Közterület neve
4031 4031 4031 4031 4031
CSÁNYI DÁNIEL UTCA DERÉK UTCA DERÉK UTCA SÁRVÁRI PÁL UTCA TÓCÓVÖLGY SÉTÁNY
Házszám
000070 000183 000100
Tól Ép. Lh.
Házszám
000098 000263 000106
Ig Ép. Lh.
Intervallum Teljes Páros Páratlan Páros Teljes
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 205/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése, 30. § (1) bekezdés e) pontja, a 33. § (1)-(3) bekezdései, 37/B. § (1) bekezdés d) pontja, 61-66. §-ai, 69-70. §-ai, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (14) és (16) bekezdései, 14/C. § (2) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel a 222/2000. (IX. 7.) Kh. határozatra 1./ Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola magasabb vezetőjének, Dr. Cs. Nagy Gábornak a 170/2004. (VI. 30.) Kh. határozat szerinti 2004. augusztus 1. napjától 2009. július 31. napjáig határozott időre szóló magasabb vezetői megbízását 2006. december 2. napjával visszavonja, s egyidejűleg 2006. december 3-tól számított 60 nap + 6 hónapos felmentési idő lejártával - 2007. július 31. napjával – előrehozott öregségi nyugdíjjogosultságára tekintettel határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti, és 2006. december 3. napjától munkavégzési kötelezettsége alól mentesíti. Egyidejűleg a 2006. évre járó fel nem használt időarányos szabadságát a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére tekintettel megváltja. 2./ Szabó Zoltánt (4028 Debrecen, Tölgyfa u. 6.) az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola határozatlan időre kinevezett tanárát 2006. december 3. napjától 2007. július 31. napjáig határozott időre megbízza az intézmény vezetői beosztásának ellátásával. Alapilletményét a „H” fizetési osztály 6. fizetési fokozatában 160.160.-Ft-ban, további szakképesítéséért járó illetménynövekedését 16.016.-Ft-ban, összesen kerekítve 176.200.- Ftban, vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 200%-ában, azaz 39.200.- Ft-ban, havi illetményét összesen 205.600 Ft-ban állapítja meg. 3./ Szabó Zoltán, az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola újonnan megbízott vezetője részére differenciált kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2006. december 3. napjától 2007. július 31. napjáig 20.000.- Ft/hó összegben határozza meg. 4./ Címzetes igazgatói címet adományoz Dr. Cs. Nagy Gábor igazgató részére szakmai munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából. 5./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1-3./ pontokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések aláírására. Határidő: Felelős:
azonnal az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 206/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés Győri Gyula, dr. Mazsu János és dr. Papp László tanácsnokok előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 22. § (2) bekezdése, 54. § (4) bekezdése, valamint a 283/2005. (XI. 17.) Kh. határozat alapján elfogadja a tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámolót.
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 207/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetője előterjesztésére az 1959. évi IV. törvény 74/G. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ára 1./ elfogadja a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriumának a Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a melléklet szerint. 2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: Felelős:
2007. június 30. a Kulturális Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 208/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a jegyző előterjesztésére a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 192/2001. (IX. 20.) Kh. határozat 2. pontjának, 160/2003. (IX. 11.) Kh határozat 4. pontjának, 117/2004. (V. 27.) Kh. határozat 3. pontjának, 238/2004. (X. 7.) Kh. határozat 8. pontjának, 257/2004. (XI. 4.) Kh. határozat 3. pontjának, 76/2005. (IV. 21.) Kh. határozat, 167/2005. (VI. 30.) Kh. határozat, 186/2005. (VI. 30.) Kh. határozat, 187/2005. (VI. 30.) Kh. határozat, 188/2005. (VI. 30.) Kh. határozat, 189/2005. (VI. 30.) Kh. határozat, 216/2005. (IX. 15.) Kh. határozat, 218/2005. (IX. 15.) Kh. határozat, 243/2005. (X. 6.) Kh. határozat, 277/2005. (XI. 17.) Kh. határozat, 49/2006. (III. 16.) Ö.h., 50/2006. (III. 16.) Ö.h., 67/2006. (IV. 27.) Ö.h., 69/2006. (IV. 27.) Ö.h., 84/2006. (V. 25.) Ö.h. 10. pontjának végrehajtásáról szóló beszámolót e l f o g a d j a. Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 209/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 1./ elnevezi a 22354/1. hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Oláh Gábor utca 5. szám alatt található, atlétikai stadion rendeltetésű ingatlant 2006. augusztus 15. napjától az alábbiak szerint: „Gyulai István Atlétikai Stadion és Nemzetközi Edzésközpont” 2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a Debreceni Sportcentrum Kht. ügyvezető igazgatóját a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa, valamint a Debreceni Sportcentrum Kht. ügyvezető igazgatóját az 1./ pontban foglalt döntésből adódó intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője a Debreceni Sportcentrum Kht. ügyvezető igazgatója Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 210/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 71/1989. (VII. 4.) MT rendelet 6. § (1) bekezdésére 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 8314/2. hrsz-ú közterületet 2006. október 15-ei hatállyal az alábbiak szerint nevezi el: „Baltazár Dezső tér” 2./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály, a Hatósági Főosztály, valamint a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a közterület elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős:
azonnal a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője és a Városfejlesztési Főosztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 211/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és 10. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése és (2) bekezdése h) pontja alapján 1./ Kölcsey Ferenc ösztöndíjat alapít a 2. pontban foglalt feltételekkel debreceni amatőr és hivatásos alkotó művészek, művészeti együttesek részére abból a célból, hogy Debrecenről szóló alkotások létrejöttét ösztönözze. 2./ A Kölcsey Ferenc ösztöndíj évente egy fő vagy közösség részére, pályázat keretében kerül kiosztásra, 9 hónap időtartamra, járulékokkal együtt bruttó 2.000.000. Ft. összegben. A pályázati felhívás évente, a díszpolgári cím adományozására kiírt felhívással egy időben, azzal azonos beadási határidővel kerül megjelentetésre. A díj átadása minden év április 11-én, a Város Napján ünnepi közgyűlés keretében történik.
3./ Átruházza a Kulturális Bizottságra a pályázat kiírásának és a pályázatok értékelésének hatáskörét.
Határidő a pályázat kiírására: Felelős:
minden év január 10. a Kulturális Bizottság elnöke
4./ Felkéri a Kulturális Bizottságot, hogy dolgozzon ki szempontrendszert a pályázatok értékelésére vonatkozóan, és ennek megfelelően tegyen javaslatot a Kölcsey Ferenc ösztöndíj odaítélésére.
Határidő: Felelős:
minden év március 31. a Kulturális Bizottság elnöke
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Kölcsey Ferenc ösztöndíj összegének fedezetét – járulékokkal együtt bruttó 2.000.000 forintot - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésébe 2007. évtől tervezze be.
Határidő: Felelős:
2007. évi költségvetés tervezésétől évente a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 212/2006. (VIII. 10.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői véleményére figyelemmel 1./ Tóth Árpád költő születésének 120., valamint a Tóth Árpád Gimnázium fennállásának 50. évfordulója tiszteletére egészalakos álló szobrot helyez el a Tóth Árpád Gimnázium előtti tér nyugati parkrészében, a Szombathi I. u. 12. sz. alatti 9858/1 hrsz-ú ingatlanon. A szobor elkészítésével megbízza E. Lakatos Aranka szobrászművészt az általa benyújtott terv szerint.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő alábbi szöveget: „TÓTH ÁRPÁD” „E. LAKATOS ARANKA” „SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁN 2006-BAN ÁLLÍTOTTA DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” 3./ Javasolja a polgármesternek, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet 5. számú melléklet XIV.14.1. „általános tartalék” sor terhére biztosítsa a szobor elhelyezésével kapcsolatban felmerülő, összesen 12.360.000,- Ft költség fedezetét. 4./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét az E. Lakatos Aranka szobrászművésszel kötendő megállapodás előkészítésére. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős:
azonnal a szerződés előkészítéséért: a Városfejlesztési Főosztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester
5./ Megbízza a Kulturális, valamint a Városépítési Osztály vezetőjét a műalkotás közterületi elhelyezéséhez szükséges intézkedések megtételével. Határidő: Felelős:
azonnal a Kulturális Osztály vezetője és a Városépítési Osztály vezetője
Hajdúné dr. Csabai Éva sk. jegyző
Kósa Lajos sk. polgármester
KÖZLEMÉNY a DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE által 2006. augusztus 10-ei rendes, zárt ülésén hozott határozatokról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 213/2006. (VIII. 10.) határozatával meghatározta Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet 5/XIV. 14.2. számú melléklet 17. során rendelkezésre álló összeg és az előző évi szakmai munka értékelésének figyelembevételével a határozat mellékletében megnevezett költségvetési intézmények vezetőinek 2006. szeptember 1. és 2007. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó differenciált kereset-kiegészítése mértékét. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 214/2006. (VIII. 10.) határozatával Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjaivá megválasztotta dr. Mohácsi Ferencet, dr. Kozma Zoltán Istvánt és dr. Mező Istvánt. Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága póttagjaivá megválasztotta Mező Gyula Istvánnét és Csendes Jánosnét. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2006. (VIII. 10.) határozatával megválasztotta a 172., 173. és a 800. számú szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjait és póttagjait az alábbiak szerint: Szavazókör 172. 172. 172. 173. 173. 173. 173. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 800.
Név Víghvári Zoltán (ifj.) Tenkei Imréné Zs. Nagy Margit Farkas Gergely Horváthné Fegyverneki Ágnes Mária Erdőhegyi Csaba Szoboszlai Lajosné Kissné Szentmiklósi Zsuzsanna Özv. Sziki Gyuláné Balogh Éva Kiss Elekné Taricska Jánosné Pikó Jánosné Bíró Istvánné Nagy Zsuzsanna Szőnyiné Meretei Ilona Sarolta
Titulus tag tag tag tag tag tag póttag tag tag tag tag tag póttag póttag póttag póttag
A Közgyűlés a fenti tagok és póttagok megválasztásával egyidejűleg visszavonta Bujdosó József, a 27. számú szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjának megbízását. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 216/2006. (VIII. 10.) határozatával az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, és a lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott egyes fellebbezések – a határozat mellékleteiben feltüntetett indokok alapján történő – elutasításáról és a Szociális Bizottság megjelölt határozatainak helybenhagyásáról döntött.
22-6l
r
Kiizlem6ny a Debrecen Megyei Jogri Viros Onkorm ilnyzata 6ltal nyfjtott tf mogat:isokr6l6s vagyonnal tiirt6n6 gazdflkodSssaliisszefii996szerz6d6sekr6l
DebrecenMegyei Jogri Vdros Polg{rmesteri Hivatal Kulturflis Oszt6ly:
KIMUTATAs a x.z. Kiizmiivel6d6si feladatok6sKultur{tisAlap terh6remegkiitiittt:imogatdsi megdllapod{so kr6l
Kedvezmdnyezett neve
T6mogat6scdlja
Debreceni Zsido Hitkozses FonixDi6.kszinpad Eeyestilet DebreceniMrivelodesi Kdzpont
Rendezvdnvtamoqat6s
T6mogat6s T6mogat6s osszege felhaszn6l6s helve 4 5 0 0 0 0 Debrecen
Rendezvenvt6moqatas
200000 Debrecen
NepiEgyuttesfelnottes ifi irs6gicsoportriszvdteli k6ltsese
300000 Debrecen
ValcerT6rcstudi6 Rendezvdnvt6moeat6s DebreceniMtivel6desi Rendezvenytiimogat6s Kdzoont J6sz-Nagykun-Szolnok Gyorfi S6ndorszobr6sz MegyeiMfzeumok monogr6fi6j6nak Is.azgatos6.ga megielcntetdse Csap6kertiKdzdssdgiHhz I Rendezvdnyt6moqat6s Madar6szne Kathy Margit Eletmukatal6gus t6mogat6s Magyar Folk Centrum Rendezvenyt6mogatds Egyesrilet Hajdri Tincegytittesdrt Rendezvenyen valo Alapitviny reszvetel SvetitsKatolikusOvoda Rendezvdnv t6moqat6s Att. Isk. Gimn ErzelmekIskol6ja Rendezvdnvt6moqatas Alapitvdny KdlcseyF. Megyei Rendezveny t6mogat6s KozmuvelodesiIntezet Lesty6nGodaJdnos Album kiad6st6mogat6sa
200000 Debrecen 4 000000 Debrecen
Fanny-LineKft ErzelmekIskolaja Alapitv6ny Meta 95 Ker. ds SzolqBt. asztellfestokEgyesiilete GrafikusMuvdszekAit6si DurerEgyesiilete
Rendezv6nv t6mosatdsa Renndezv6ny t6mogatisa Evkdnyvkiad6s Rendezv6nvt6moqat6s R e n d e z v e i ntya m o g a t a s
200000 Szolnok-Debrecen
I 200000 Debrecen 400 000 Debrecen
I 000000 Debrecen 200000 Debrecen 300000 Debrecen 200 000 Debrecen
200000 Debrecen 200000 DebrecenBudapest 200000 Debrecen 200000 Debrecen
250000 Debrecen 250000 Debrecen 200000 Debrecen
.
a
Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Lukácsné dr. Kiss Viktória
Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 280 példányban Ára: 323,- Ft