Surveillance bezoek Rapport voor:
Stichting Gehandicaptenzorg
LRQA referentie: Assessment datum: Assessment locatie: Assessment criteria: Assessment team:
RQA 0932146/ 0018 21 en 22 september 2015 Sittard HKZ Gehandicaptenzorg (2008) Margriet Bijvoet
LRQA kantoor:
Rotterdam
Inhoud 1.
Management samenvatting ....................................................................................... 3
2.
Assessment samenvatting ........................................................................................ 4
3.
Constateringentabel - HKZ Gehandicaptenzorg (2008) ............................................ 8
4.
Audit Programma/Plan .............................................................................................. 9
5.
Volgend bezoek detail ............................................................................................. 12
Bijlagen Aparte bijlage; planning HKZ audit 21 en 22 september 2015
Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door: Name:
Dhr. L. Poels
Functie:
Bestuurder
Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 2 van 12
1. Management samenvatting Beoordelingsresultaat: Op basis van steekproeven en gesprekken kan geconcludeerd worden dat Stichting Gehandicaptenzorg (SGL)voldoet aan de eisen van het HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg 2008, maar dat het professioneel handelen beter geborgd kan worden. Hiervoor is een Minor NC opgesteld. Verder zijn tijdens het surveillance bezoek een aantal aandachtspunten gesignaleerd. De organisatie is in staat om aan de eisen van cliënten en belanghebbenden te voldoen.
Continu verbeteren:
Voorbeeld van cliëntgerichte focus is de zorgvuldige opzet van het zorgdossier met cliëntgerichte zorgplannen en zorgevaluaties.
Realiseren doelen op organisatie niveau is structureel van opzet met Kaderbrief en de P&C cyclus. De wijze van monitoring voortgang en realisatie vergt wederom aandacht van het management want de monitoring op de smart benoemde doelen voor de regio Noord Limburg is op regio en teamniveau voor verbetering vatbaar.
Risico management is toegepast op RvT niveau en wil SGL verder doorvoeren en faciliteren met de invoer van de module iRisk. Op cliëntniveau zijn de individuele cliëntrisico’s opgenomen in de zorgplannen en vertaald naar zorgdoelen en acties.
Het werken met betrouwbare gegevens is in analyses RAI en MIC en bewaking met Zorgmonitor solide van opzet. Wat betreft de monitoring van resultaten op de smart doelen is nog een verbeterslag wenselijk.
Continu verbeteren is zichtbaar in de vele projectplannen met het doel processen te optimaliseren. SGL wil Lean verder doorvoeren met scholing in LSS (bLaack belt). Op meerdere niveaus is de verbetercyclus zichtbaar en wordt gebruik gemaakt van best practice voorbeelden.
Thema regelkracht medewerker. De medewerkers die gesproken zijn tijdens deze audit geven aan dat er voldoende voorzieningen zijn (materialen, middelen, scholing, tijd voor registratie, open communicatie etc.) om hun werk voor de cliënt goed te kunnen doen.
Aandachtsgebieden voor het senior management: 1. Professioneel handelen, zie Minor NC. 2. Realiseren jaarplandoelen regio -en teamniveau Noord Limburg.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 3 van 12
2. Assessment samenvatting Introductie: e
Dit is het 4 surveillance bezoek van 2 dagen na de hercertificering van september 2013. Hiervoor is een auditplanning opgesteld, zie aparte bijlage. Er zijn geen Minor NC’s op te volgen. Het thema; regelvermogen medewerker ( was team, maar tijdens de audit bleek dat hierop een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden) en PDC-cyclus. Organisatietypering; SGL biedt in 6 regio’s van Limburg behandeling, individuele en groepsbegeleiding en wonen voor 1150 cliënten die thuis wonen en voor circa 350 cliënten die beschermd wonen. Het aantal medewerkers bedraagt 540 medewerkers en het aantal vrijwilligers 450 vrijwilligers. Ontwikkelingen; Aanstelling per 1 juli 2015 manager HRM, LSS met training 2 medewerkers voor ondersteuning van de teams, Werkbezoek directie leverde verbeterpunten op, Zelfanalyse op verzoek zorgverzekeraar laat zien dat de koers van SGL goed is. Pilots “InvoorMantelzorg”, Herijking visie op dagbesteding met pilots, Wrijving WMO met WLZ, Samenvoeging huisvesting 3 WBC’s in Kerkrade, e Een incident meldingen IGZ 1 helft 2015, Een agressie melding (RAI) was aanleiding om aangifte hiervan te doen. Het logogebruik wordt toegepast op het briefpapier. Aanwezig bij openingsvergadering; bestuurder en senior beleidsmedewerker Beleidsondersteuning en Ontwikkeling. Aanwezig bij sluitingsvergadering; manager Zorg en Beleid, senior beleidsmedewerker en beleidsmedewerker Beleidsondersteuning en Ontwikkeling.
Assessor: Margriet Bijvoet
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 4 van 12
Assessment van:
Managementaansturing
Auditee(s): Bestuurder Regiomanager Noord Limburg (Teamleider Noord Limburg) Senior beleidsmedewerker B&O
Onderwerpen en informatiebronnen: e
Kaderbrief 2015 en 2016, Hoshin Jaarplan 2015, cliënttevredenheid, Rapportage incidenten 1 helft 2015, medewerkertevredenheid en Terugkoppeling gesprekken bestuurder /medewerkers juli 2015, klachtenafhandeling van incidenten, Auditplanning 2015- 2016, Verbetermogelijkheden audit primair e proces –ervaringen ECD 2015, interne audit AC Maashorst juli 2015, Rapportage agressie meldingen 1 helft 2015, Rapportage regiojaarplan 2015 Q2-2015, actiepuntenlijst MO zorg mei 2015, Memo Risicomanagement invoer iRisk module, Jaarplan afdeling Beleidsondersteuning sept 2015,
Evaluatie en conclusies:
De directiebeoordeling verkeert in concept fase waarbij de conclusies nog getrokken moeten worden. Bij het Focusbezoek zal hier expliciet naar gekeken worden. Realiseren beleid wordt ondersteund met Kaderbrief 2015 en 2016, het Hoshin-model en Jaarplan 2015 waarbij de doelen met indicatoren zijn opgenomen in relatie tot de lange termijn doelen en de uitdagingen. Regiomanagers rapporteren voortgang op de regioplannen met input van de teamplannen. De smart registratie van het regiojaarplan Noord Limburg 2015 op behaalde resultaten is voor verbetering vatbaar. Het doel 100% cliënt Eigen Kracht Centrale is niet voorzien van een meetbaar resultaat wat met de Zorgmonitor bewaakt wordt. De teamleider Noord Limburg monitort niet aantoonbaar de voortgang van het regiojaarplan met voortgangsregistraties. In de praktijk zijn wel voorbeelden uit het jaarplan gezien, zoals o.a. “meer bewegen” voor cliënten met versterken “eigen kracht” en het betrekken van de mantelzorgers bij het opstellen van het zorgplan en activiteiten. Cliënttevredenheid meting wil de organisatie op meer individueel niveau inrichten. Medewerkers worden getraind om met de evaluatie van zorg specifieke vragen te stellen “dit vind ik er van” (= Kwaliteitkader Gehandicaptenzorg). Uitvoering is gepland voor 2015 voor alle cliënten van Wonen. Klachten zijn niet formeel gemeld. Wel heeft de regiomanager een klacht afgehandeld van ontevreden ouders van een cliënt d.m.v. een gesprek met het afstemmen van elkaars verwachtingen. Medewerkerstevredenheid. N.a.v. een gesprek met 125 medewerkers heeft de directie knelpunten geïnventariseerd. Verbetering is doorgevoerd met aanschaf snellere laptops voor de medewerkers die thuis werken (BZW) en het doorvoeren van de gegevens zorgbemiddeling in het ECD zodat de medewerker aan cliënten niet 2x de zelfde vragen hoeft te stellen en invullen. Analyse RAI meldingen met stijging voor Wonen o.a. is reden scholing aan te bieden in de escalerend optreden, omdat bijv. tijdens het incident de cliënt aangesproken werd op de afspraken. MIC: n.a.v. seksuele intimidatie is reden voor een project dit beter te ondersteunen en faciliteren. e Analyse door MIC-cie over 1 helft 2015 heeft verbeteractie opgeleverd, met als voorbeeld de medicatieverstrekking locatie Waubach als best practice. Er is mogelijk een toename MIC vanwege de registratie van MIC direct in het ECD. Interne audits zijn uitgevoerd op bijv. inwerken nieuwe cliënt en hieruit een goed voorbeeld voor “best practice” te komen, wat benut wordt voor de overige locaties. Tevens blijkt uit een interne audit primair proces dat de implementatie ECD en scholing daarbij nog veel verbeterpotentie bevat. Risicomanagement wordt jaarlijks geëvalueerd met een weging van 5 top risico’s door RvT en het managementteam. Veiligheid (en bezuiniging) wordt door beide groepen benoemd betreft incidenten en cliëntveiligheid. Risicomanagement wordt beter gefaciliteerd met invoering van module iRisk en Bow Tie methode door verschillende werkgroepen. Planfase. Risico inventarisaties en analyse zijn in vorige surveillance bezoeken besproken.
Aandachtsgebieden:
Smart rapportage van de resultaten van regiojaarplan 2015 Noord Limburg en teamjaarplan.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 5 van 12
Assessment van:
Ondersteunend proces - HRM - Roostering
Auditee(s): HRM manager
Leidinggevende roosteraars Roosteraar
Onderwerpen en informatiebronnen: -
Personeelsbeleid en strategie HRM beleid, Werkplekleren juli 2015, inrichting werkplekleren, Opleidingsbeleidsplan 2015-2016, Organisatiescan en teamscans juni 2015 - Centraal roosteren, doelstellingen centraal roosteren, notulen werkgroep juni 2015 en inspraak OR, Rooster Cas, planning team Schaesberg, rooster medewerker Y., roosterregels, normbezetting, wensenlijst team Schaesberg, mutaties en fiat teamleider, werkoverleg sept 2015, procesdiagram roosteren, werkoverleg teamleider,
Evaluatie en conclusies:
Het Opleidingsbeleid voor 2015-2016 is opgesteld. De nieuw aangestelde HRM manager heeft informatie verzameld voor het opstellen van de HR strategie op basis van verschillende bronnen, zoals; Organisatiescan toont aan dat het traject van de zelforganiserende teams verbeterd kan worden op 7 punten. Plan van aanpak is in voorbereiding voor eind 2015. SGL wil het werkplekleren introduceren met inrichting werkplekleren 3.0 ter versterking van het zelfregelende vermogen van teams en de teamleiders. Werplekbezoeken aan collega organisaties heeft het management benut voor reflexie en evaluatie van de positie van de organisatie en haar medewerkers.
Het centraal roosteren is ingevoerd vanaf januari 2015 om het te hoge aantal +/ - uren terug te dringen omdat de omvang circa 30 fte’s bedroeg. Vanaf maart zijn 4 planners actief voor ondersteuning van de roostering en het tijdboeken van alle teams. Inspraak van o.a. OR en teamleiders met werkgroep roosteren is geborgd. De monitoring van de gestelde doelen toont aan dat de tijdigheid van het rooster 8 weken vooraf verbeterd is met 57% score naar 78%. In het gesprek met de planner blijkt dat de vertraging o.a. door de vertraagde fiattering van de teamleider kan komen. In hoeverre het doel 10% +/- uren gehaald wordt kan niet getoond worden met de daling van het aantal uren van 7168 naar 2945. De planner geeft aan dat het saldo +10/-10 uur het streven is. Het Rooster Cas is getoond op basis van een teamplanning en mutatieverwerking van medewerkers. De planner ondersteunt de teamleider die de planning goedkeurt en alle mutaties fiatteert. Het systeem is nog niet optimaal gevuld met de normbezetting. De bewaking van de zorgzwaarte wordt door de teamleider, die dit afstemt met de planner. De werkplek van de planner kan verbeterd worden met een extra scherm en het digitaal verwerken van alle wensen en mutaties. Er zijn nog veel handmatig bijgehouden “wensenlijsten” en papieren mutaties bijvoorbeeld. Tot nu toe is hiervoor nog te weinig tijd geweest.
Aandachtsgebieden
Digitaal plannen volledig maken met digitaal data verkeer en de wens van de planners met 2 te werken. Monitoring resultaten van de smart doelen betreft Centraal Roosteren. Lijst van de uitgeschreven tekortkomingen die het resultaat zijn van dit proces/gebied/aspect en voor zover van toepassing alle voorstellen voor verbetering van het conforme management systeem
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 6 van 12
Assessment van:
Primair proces -AC Velden -WBC Velden -AC Venray
Auditee(s):
Teamleider Noord Limburg Begeleider AC Velden Begeleider BZW Velden Begeleider AC Venray
Onderwerpen en informatiebronnen: Rondleiding WBC en AC, Bezetting locaties en regeldruk, continu verbeteren, Jaarplan 2015 regio Noord Limburg, cliënttevredenheid, Zorgdossiers AC’s en WBC, RAI en agressie, MIC, BHV, ontruimingsplan en blusmiddelen, medicatiebeheer WBC, decubitus klapper, onderhoud apparatuur, scholing tilliften, professioneel handelen, PDCA en cliënttevredenheid, AC werkschema Venray, visie op dagbesteding, Eigen kracht en bewegen.
Evaluatie en conclusies:
Jaarplan 2015 wordt niet aantoonbaar door de teamleider gemonitord op voortgang. In het gesprek blijkt dat inhoudelijk wel gewerkt wordt aan de doelen van het Jaarplan 2015, zoals “meer bewegen”, “Eigen Kracht” en het betrekken van mantelzorg bij activiteiten. Medewerkers zijn betrokken bij het opstellen van jaarplandoelen 2015 en 2016. Medewerkers geven aan zich voldoende veilig te voelen in hun werk voor de cliënten. Professioneel handelen wordt onvoldoende bewaakt en gemonitord betreft de inhuur van zzp’ers. Zie verder Minor NC. Jaargesprekken 2015 zijn nog niet uitgevoerd i.v.m. doorschuiven op de agenda. De teamleider neemt vanaf juli waar voor een extra locatie en in het voorjaar heeft een verhuizing plaatsgevonden van de AC naar Venray. De steekproef en de getoonde WBC en AC zorgdossiers/ ECD’s van bewoners bevatten zorgvuldig opgebouwde registraties over de cliëntsituatie met actuele zorgplannen en concrete doelen, evaluaties van zorg. De gesignaleerde individuele risico’s zijn opgenomen in de zorgplannen met afweging van de (geaccepteerde) restrisico’s. Zichtbaar is in de getoonde dossiers dat “eigen kracht” een onderdeel is van het zorgconcept. Medewerkers geven aan dat o.a. achterstand is ontstaan door ziekte en bijna alle dossiers op orde zijn. Voor registraties in het ECD en meting CTO wordt tijd ingeroosterd, maar het bijhouden van de “decubitusklapper” wordt als ballast ervaren. Scholing in bijv. meting cliënttevredenheid, werking ECD, BHV worden als waardevol ervaren. De voorzieningen voor wonen en activiteitenbegeleiding zijn ruim van opzet, schoon, voorzien van goede materialen, goedgekeurde tilliften/bedden (op een na) en ademen een vriendelijke en gemoedelijke sfeer. BHV oefeningen zijn voor de locaties gepland en gehouden. Medicatiebeheer locatie Velden toont goede registraties opiaten voorraad maar dubbelcheck is niet consistent uitgevoerd. Continu verbeteren (PDCA) is zichtbaar in o.a.: 1. SGL heeft de ontwikkelstatus van het ECD losgelaten. Medewerkers ervaren dit als positief. 2. Op teamniveau afspraken gemaakt zijn over specifieke gedragsregels n.a.v. RAI meldingen. 3. Wijkgerichte activiteiten met bijv. tuinonderhoud opgezet worden. 4. Best practice gebruikt wordt voor o.a. compacte registratie ECD en terugdringen MIC medicatie. 5. Medewerkers aangeven dat MIC besproken wordt in het werkoverleg. Regelkracht medewerker; De medewerkers geven aan dat zij voldoende tijd krijgen voor bijv. werken aan het ECD, voldoende scholing en tijd krijgen voor het bijhouden van kennis en vaardigheden, zich veilig voelen in hun werk voor de cliënt, verbetering bespreekbaar kunnen maken in het werkoverleg of in het contact met het management. De werkomgeving, bezetting, materialen en middelen zijn toereikend en worden als goed ervaren.
Aandachtsgebieden
Monitoring realisatie jaarplandoelen/indicatoren teamniveau Regio Noord Limburg. Borging professioneel handelen, zie Minor NC. Onderhoud apparatuur (bed met stikker 02-2014 en een bed zonder stikker). AC Venray. Dubbelcheck medicatie is niet consistent uitgevoerd WBC Velden. Registratielast “decubitus” klapper. Jaargesprekken nog niet gevoerd voor 2015.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 7 van 12
3. Constateringentabel - HKZ Gehandicaptenzorg (2008) Gradatie 1
Status 2
Minor NC
New
Constatering (inclusief locatie indien van toepassing) 3
Correctie, oorzaak analyse & correctieve maatregel review 4
Tekortkoming: De monitoring van de uitkomsten van het professioneel handelen zijn onvoldoende aantoonbaar geborgd.
Plan van aanpak:
Norm eis: De organisatie toetst systematisch de kwaliteit van het professioneel handelen inclusief gedrag en bejegening. De methoden en criteria zijn geëxpliciteerd. (1.2_Gehand.) De input voor de directiebeoordeling bevat ten minste de uitkomsten van de toetsing op het professioneel handelen. (4.7 Alg. organisatiedeel)
Oorzaakanalyse:
Proces / aspect 5
Datum 6 22 sep 15
Referentie Norm § 7 8 1509MBV
Correctie korte termijn:
1.2 (Geh. zorg), 4.7 (Alg.org.d eel)
Corrigerende maatregel: Verificatie:
Bewijs: -Registraties professioneel handelen worden niet aantoonbaar bewaakt door de teamleider Noord Limburg voor medewerkers en ingehuurde zzp’ ers. Dit zou de opleidingscoördinator doen en tijdens vorige SV3 maart 2015 heeft de opleidingscoördinator gezegd dat de teamleiders de registraties in Beaufort bewaken. De directiebeoordeling van 2013-2014 bevatte niet aantoonbaar de uitkomsten van het professioneel handelen (zie rapport okt./nov. 2014). - In hoeverre medewerkers zijn geschoold voor het bedienen van de tillift is niet aantoonbaar bewaakt. Instructie vindt op collegiale basis plaats voor AC Venray. Het beleid in hoeverre stagiaires de tillift mogen bedienen is niet eenduidig (mag niet voor locatie Velden en mag wel voor locatie Venray).
1. Gradatie van de bevinding * 6. Datum van de bevinding * Major NC = Major non conformity Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
2. New, Open, Closed 7. YYMM
seq.# Minor NC = Minor non conformity
3. Beschrijving van de LRQA bevinding 8. Norm paragraaf van toepassing
Rapport: RQA0932146/0018 - 1-okt-15
4. Review door LRQA
5. Proces, aspect, afdeling of thema
Pagina 8 van 12
4. Audit Programma/Plan Bezoek Type
TR
SV1
SV2
SV3
SV4
Focus
Certificaat vernieuwing
Verloop Datum 27+28 30+31 21+22 7+8 9-9-2013 12-5-2014 Start Datum -10-2014 -3-2015 -9-2015 -3-2016 Eind Datum 11-9-2013 Audit Dagen 8 2 2 2 2 2 Verandering in het effectieve aantal medewerkers N N N N N J/N J/N J/N (zo ja geef nieuwe aantal) Informatie over de doelstelling van de verschillende bezoeken kan worden gevonden in de Klantentoelichting die in dit rapport is opgenomen of op onze website www.lrqa.nl. Verder zijn er voor de verschillende bezoeksoorten Client information Notes beschikbaar. De auditcriteria en het auditteam zijn vermeld op de voorpagina van dit rapport. Wanneer tijdens de audits begeleiders of trainees aanwezig zijn wordt de klant hierover separaat geïnformeerd. Proces / aspect / locatie Definitieve selectie zal worden bepaald na toetsing van de directiebeoordeling en de actuele prestaties
Directiebeoordeling Interne Audits Continu Verbeteren Management van wijzigingen Correctieve maatregelen Preventieve maatregelen Klachten Management Logo gebruik
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
Doeltreffendheid van het management systeem met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen
X
X
X
X
X
X
Regio Noord Limburg Regio Westelijke Mijnstreek Regio Parkstad Regio Midden Limburg Regio Maastricht-Heuvelland Cluster Actief
X
Scope Uitsluitingen
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
X X X X
X X
X
Het bieden van behandeling, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, en wonen voor volwassenen met een lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Innovatie van aanbod (6.6)
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 9 van 12
Begintijd audit (bij benadering)
9.00 uur
12 mei 2014
Zie aparte bijlage.
Eindtijd audit (bij benadering)
17.00 uur
De exacte begin- en eindtijden van de audit worden afgesproken tijdens het pre-auditcontact met de auditor.
NB: indien er meerdere auditteamleden betrokken zijn bij de audit en/of de audit langer duurt dan 1 dag, is er een aanvullende detailplanning van de activiteiten van ieder teamlid per dag vereist. Datum VM/NM 2 mei 2014 okt en nov 2014 30+31 mrt 2015 21+22 spt 2015
Auditor 1 Margriet Bijvoet Margriet Bijvoet Margriet Bijvoet Margriet Bijvoet
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Auditor 2 Gerard Kortz
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Norm HKZ Gehandicaptenzorg 2009 HKZ Gehandicaptenzorg 2009 HKZ Gehandicaptenzorg 2009 HKZ Gehandicaptenzorg 2009
Pagina 10 van 12
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 11 van 12
5. Volgend bezoek detail Bezoek type
Surveillance
Thema(‘s) voor volgend bezoek
Review en preview
Audit dagen
2
Locatie
Sittard en volgens auditplan
Activiteiten codes
092102
Team
Margriet Bijvoet
Norm(en) / Schema(‘s)
HKZ Gehandicaptenzorg 2008
Verloop datum
Bezoek start / eind datums
7 + 8 maart 2016
Opmerkingen en instructies Dag 1; Voorstel 9.00-9.30 inlezen directiebeoordeling en Jaarplan 2016 9.30-11.00 Bestuurder en manager Zorg en Beleid Revieuw en preview, realiseren beleid en cliënttevredenheid/veiligheid o.a. Opvolging Minor NC professioneel handelen 11.00-12.30 Continu verbeteren; audits, MIC, RAI, risicomanagement. 12.30-13.00 lunch 13.00-14.00 Kwaliteitshandboek en gapanalyse ISO 9001:2015/ HKZ 14.00-15.00 Planning hercertificering op basis van recent aantal fte’s 15.00-16.30 rapportage 16.30 korte terugkoppeling indien gewenst. Dag 2; voorstel regio Maastricht 9.00-10.00 regiomanager 10.00-11.00 teamleider BZW 11.00-12.00 Begeleider BZW 12.00-12.30 lunch 12.30-13.30 vrijwilliger BZW 13.30-14.00 reizen naar Sittard 14.00-15.00 Risicomanagement iRisk met .. 15.00-16.30 rapportage 16.30 terugkoppeling aan het management. Documenten die o.a. van belang zijn bij een surveillance; Realisaties m.b.t. doelen van Jaarplan organisatie + jaarplan regiomanager +teamleider. Realisaties van bewaking indicatoren. Verbeteringen cliënttevredenheid. Scholing en registraties van professioneel handelen van medewerkers. Continu verbeteren; interne audit resultaten, MIC, klachtenafhandeling en bewaking verbetermaatregelen en effectiviteit. Notulen van werkoverleggen op de relevante niveaus, met cliëntenraden, bewoners.
Form: MSBSF43000/1.1 - 0506
Report: RQA0932146/0018 - 1-Oct-15
Pagina 12 van 12
