KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUD PADA SKPD/UNIT KERJA PADA SKPD YANG TELAH/AKAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
-2-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Dasar Hukum : 1. PP 23 tahun 2005 2. PP 58 tahun 2005 3. Permendagri 61 tahun 2007 Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Persuratan 2. SOP Menyiapkan Rapat 3. SOP Rapat 4. SOP Penyusunan Quisioner Peringatan :
Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
8.3.3.1
Evaluasi Implementasi Kebijakan pada SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah/akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Kualifikasi pelaksana D3, S1, S2 Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop/komputer; 2. Kertas; 3. Printer; 4. Lembar disposisi; 5. Data dari daerah. Pencatatan dan pendataan
-3Uraian Prosedur 1
Mengeluarkan surat permintaan data dan kuisioner bagi SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan/telah menerapkan BLUD di Provinsi, Kab/Kota se Indonesia
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur PDID
Pelaksana Kasubdit BLUD
Mutu Baku KASI BLUD
JFU
Tim Penyusun
Kelengkapan
Wkt
Net konsep surat permintaan data dan kuisioner SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan/ telah menerapkan BLUD
Mulai
A 2
Menerima data dan kuisioner dari daerah dan diteruskan kpd Direktur PDID untuk tindaklanjut
3
Menerima dan mengarahkan kpd Kasubdit untuk tindaklanjut
4
Menerima dan memberi petunjuk kpd Kasi/JFU untuk menginput dan menelaah data dan kuisioner
A
1
- Surat pengantar - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Lembar disposisi - Surat pengantar - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Disposisi sekretaris - Lembar disposisi direktur - Surat pengantar - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Disposisi sekretaris - disposisi direktur
60 menit (hari ke-1)
Output Radiogram Mendagri mengenai permintaan data kuisioner bagi SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang akan/telah menerapkan BLUD - Disposisi
60 menit (hari ke-1)
- disposisi
60 menit (hari ke-1)
- disposisi
Ket
-4Uraian Prosedur 5
Sekretaris Ditjen
Direktur PDID
Menginput dan menelaah data dan kuisioner sbg bahan penyusunan evaluasi kebijakan BLUD
6
Menyusun dan memaraf hasil telaahan berdasarkan data dan kuisioner yang telah diinput dan mempersiapkan rapat dgn daerah dan melaporkan kepada kasubdit
7
Menelaah dan menandatangani net konsep hasil telaahan dan bahan persiapan rapat dgn daerah dan melaporkan kepada direktur Menelaah dan memberi arahan kepada kasubdit untuk melakukan rapat penyusunan evaluasi kebijakan BLUD
8
Dirjen
Pelaksana Kasubdit BLUD
1
2
Kasi BLUD
FJU
Tim Penyusun
Kelengkapan
Mutu Baku Wkt
Output
- Surat pengantar - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Disposisi sekretaris - disposisi direktur - disposisi kasubdit - Surat pengantar - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Disposisi sekretaris - disposisi direktur - disposisi kasubdit - Hasil pengimputan dan telaahan data dan kuisioner - Net konsep hasil telaahan - Bahan telaahan
120 menit (hari ke-2)
- Hasil pengimputan dan telaahan data dan kuisioner
120 menit (hari ke-2)
- Net konsep hasil telaahan - Bahan telaahan
120 menit (hari ke-3)
- hasil telaahan
- hasil telaahan - Lembar Disposisi
60 menit (hari ke-3)
- disposisi
Ket
-5Uraian prosedur 9
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur PDID
Menyiapkan rapat penyusunan evaluasi kebijakan BLUD
Pelaksana Kasubdit BLUD
2
Kasi BLUD
JFU
Tim Penyusun
Kelengkapan
Mutu Baku Wkt
- hasil telaahan - Disposisi Direktur
Output - surat undangan rapat, Bahan Rapat, Absen, DLL
B 10
melaksanakan rapat penyusunan evaluasi kebijakan BLUD
11
Menyusun hasil pembahasan rapat dan melaporkan kepada direktur
12
Menandatangani Konsep Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD dan melaporkan kepada Dirjen melalui Sekditjen
B
- hasil telaahan - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD
(2 hari)
- Notulensi Rapat
- hasil telaahan - Dokumen berupa data dan kuisioner BLUD - Notulensi Rapat
(2 hari)
Konsep Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
60 menit (hari ke-8)
Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
Konsep Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
3
Ket
-6Uraian Prosedur 13
Menerima Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD dan menyampaikan kepada Dirjen
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur PDID
Pelaksana Kasubdit BLUD
Kasi BLUD
JFU
Tim Penyusun
3
Kelengkapan
Mutu Baku Wkt
Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
60 menit (hari ke-8)
Output
14
Menerima Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD dan memberi arahan kepada sekditjen untuk pendistribusian ke daerah
Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
60 menit (hari ke-8)
Disposisi
15
Menerima arahan dan memberi petunjuk kepada JFU untuk pendistribusian
Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
60 menit (hari ke-9)
Disposisi
4
Ket
-7Uraian Prosedur 16
Menerima, menggandakan, mengirim dan mengarsipkan
Dirjen
Sekretaris Ditjen
Direktur PDID
Pelaksana Kasubdit BLUD
Kasi BLUD
JFU
Tim Penyusun
4
selesai
Kelengkapan Laporan Evaluasi implementasi kebijakan BLUD
Mutu Baku Wkt (2 hari)
Output Tanda Terima
Ket