Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011

Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012

Datum: april 2012

Omgevingsdienst West‐Holland Sociaal jaarverslag ‐ 2011

2

Datum: april 2012


Inhoudsopgave 1

MEDEWERKERS IN BEELD....................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4

PERSONEELSBESTAND .....................................................................................................5 FORMATIE EN LEEFTIJD ...................................................................................................6 LEEFTIJDSOPBOUW ........................................................................................................6 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN ..................................................................................7

2

WELZIJN ................................................................................................................ 8

3

MOBILITEIT............................................................................................................ 9

4

PERSONEELSBEHEER .............................................................................................10 4.1 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN .......................................................................................10

5 DIVERSE ONDERWERPEN ...........................................................................................11 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

OPLEIDINGEN..............................................................................................................11 ZIEKTEVERZUIM ...........................................................................................................11 ARBO ........................................................................................................................12 ORGANISATIE EN FUNCTIEHUIS .......................................................................................12 ONDERNEMINGSRAAD ..................................................................................................12 THUISWERKEN ............................................................................................................12

3

Datum: april 2012


4

Datum: april 2012


1 Medewerkers in beeld 1.1

Personeelsbestand Personeelsbestand 140

Aantal medewerkers

120 100 2008 80

2009

60

2010 2011

40 20 0 Fulltimers

Parttimers

MDWH

Figuur 1: Personeelsbestand Ten opzichte van 2010 is het personeelsbestand van de Milieudienst West‐Holland in aantal gelijk gebleven. Op het gebied van mobiliteit hebben er enige personele wijzigingen plaatsgevonden (zie hiervoor het hoofdstuk Mobiliteit). Verdeling bezetting 90% 80% 70% 60% 50%

Mannen

40%

Vrouwen

30% 20% 10% 0% Fulltimers

Parttimers

Figuur 2: Verdeling bezetting

Eind 2011 had de Milieudienst 116 medewerkers in dienst, waarvan 66% werkzaam in deeltijd. Van de medewerkers die in deeltijd werken, is het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen redelijk constant gebleven (respectievelijk 45% tegenover 55%).

5

Datum: april 2012


1.2

Formatie en leeftijd Formatie en leeftijd

105 85 65

2008 2009

45

2010 2011

25 5 Fte

-15

Gem. leeftijd

Figuur 3: Formatie en leeftijd Het aantal medewerkers is ongewijzigd ten opzichte van 2010, maar het aantal fte’s is licht toegenomen van 104,5 naar 105,5 fte. Deze toename komt door urenuitbreiding van medewerkers. De gemiddelde leeftijd steeg van 44 jaar in 2010 naar 44,9 jaar in 2011. 1.3

Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw 60

Aantal medewerkers

50 40

2008 2009

30

2010 2011

20 10 0 <35

35-44

45-54

>55

Figuur 4: Leeftijdopbouw Het aantal medewerkers in de categorieleeftijden van 45‐54 jaar en >55 jaar is ten opzichte van 2010 gestegen, terwijl het aantal medewerkers in de categorieleeftijd 35‐44 jaar aanzienlijk is gedaald. Door de vacaturestop en de geringe uitstroom is de verwachting dat hier voorlopig geen verandering in komt. Wel heeft de Milieudienst dit jaar actiever leeftijdsbewust

6

Datum: april 2012


personeelsbeleid gevoerd door toepassing van de 62+ regeling. Deze regeling is bedoeld om de inzetbaarheid van 62‐plusser te verhogen. 1.4

Verhouding mannen/vrouwen Verhouding mannen/vrouwen

70% 60% 50% 2008 40%

2009 2010

30%

2011 20% 10% 0% Mannen

Vrouwen

Figuur 5: Verhouding mannen/vrouwen De verhouding tussen mannen en vrouwen is 58% mannen en 42% vrouwen. Deze verhouding is in de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.

7

Datum: april 2012


2 welzijn Het welzijn van de medewerkers stond ook in 2011 hoog op de agenda. Zo neemt ongeveer de helft van de medewerkers deel aan het fitnessprogramma bij een sportschool. Iedere medewerker die deelneemt aan dit programma mag per week één uur onder werktijd sporten. Om het onderlinge contact te bevorderen, is ervoor gekozen om gezamenlijk te sporten. Hiervoor zijn twee mogelijkheden per week. Buiten het bovengenoemde uur mogen alle deelnemers in eigen tijd onbeperkt gebruikmaken van de sportfaciliteiten. In 2011 hebben twaalf medewerkers (vijf mannen en zeven vrouwen) gebruikgemaakt van de regeling ouderschapsverlof. Dit zijn drie medewerkers meer dan vorig jaar. De regeling ouderschapsverlof maakt het voor medewerkers mogelijk tijdelijk minder te werken en meer aandacht te besteden aan de opvoeding van kinderen tot acht jaar. In maart 2011 vond een medewerkerstevredenheidonderzoek plaats. De respons hierop was 83%. De resultaten van dit onderzoek zijn behandeld in het managementoverleg van 26 april 2011. Ten opzichte van 2008 zijn de resultaten overwegend positief. Aandachtspunten zijn onder andere de werkplekken en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Per afdeling zijn afspraken gemaakt voor verbeterpunten. De Milieudienst beschikt ook over een feestcommissie. In 2011 was er grote afwisseling in de aangeboden activiteiten. Van borrel tot Sinterklaasviering. Voor het kerstdiner en nieuwjaarsontbijt waren naast de eigen medewerkers ook de toekomstige medewerkers van de gemeente Lisse en de provincie Zuid‐Holland uitgenodigd. Het enthousiasme voor de activiteiten is altijd groot.

8

Datum: april 2012


3 Mobiliteit Mobiliteit 60

Aantal medewerkers

50 40

2008 2009

30

2010 2011

20 10 0 Instroom

Uitstroom

Doorstroom

Mobiliteit %

Figuur 6: Mobiliteit De totale in‐, door‐ en uitstroom bij de Milieudienst ligt op 9,5%. Vier medewerkers zijn in‐ en uitgestroomd. Drie medewerkers zijn intern doorgestroomd. Het mobiliteitspercentage is verder gedaald ten opzichte van 2010. Een verklaring ligt in de vacaturestop die in 2011 is afgegeven vanwege de bezuinigingsdoelstelling. De uitstroom is gering, omdat de arbeidsmarkt voor gelijksoortige functies als bij de Milieudienst voornamelijk buiten het regiogebied van de Milieudienst liggen, Ook kan de leeftijd van de medewerkers een rol spelen in de mobiliteit. Oudere werknemers zijn minder geneigd te solliciteren en verder te reizen voor hun werk.

9

Datum: april 2012


4 Personeelsbeheer 4.1

Functioneringsgesprekken

Gevoerde functioneringsgesprekken

90% 80% 70% 2007

60%

2008 50%

2009 2010

40%

2011 30% 20% 10% 0% Milieudienst West-Holland

Figuur 7: Gevoerde functioneringsgesprekken Het voeren van jaarlijkse functionering‐ en beoordelingsgesprekken is een belangrijk instrument voor medewerkers en leidinggevenden. De Milieudienst streeft ernaar om met iedere medewerker jaarlijks één functioneringsgesprek te voeren. Bovenstaande tabel geeft het percentage gevoerde functioneringsgesprekken weer. Dit jaar is het percentage gelijk aan dat van 2010 (71%). Twee afdelingen hebben hierop dit jaar lager gescoord, omdat de leidinggevenden door omstandigheden niet alle gesprekken hebben kunnen voeren.

10

Datum: april 2012


5 Diverse onderwerpen 5.1 Opleidingen Met ingang van 2009 is het opleidingsbudget vastgesteld op 3% van de salarislasten. De Milieudienst heeft in het opleidingsplan 2011 alle aanvragen goedgekeurd. In de loop van het jaar 2011 is het opleidingsbudget met 30% verlaagd, de realisatie van het bijgestelde opleidingsbudget was 81%. 5.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen de Milieudienst is ten opzichte van 2010 licht gedaald van 4,84% naar 4,77%. Een ziekteverzuimpercentage van 4,6% is voor een 100.000+ gemeente de norm. De Milieudienst is vergelijkbaar met een gemeente tussen de 10.000 en 20.000. Hiervoor is de norm op 3,9% gesteld. Dit betekent dat het ziekteverzuimpercentage van de Milieudienst, ondanks de daling, te hoog is. Over het algemeen is 3% niet beïnvloedbaar verzuim. De rest wel. Ook de gemiddelde ziektemeldingsfrequentie is licht gedaald van 2,03 in 2010 naar 1,73 in 2011. Als een medewerker in een half jaar drie maal ziek is geweest wordt er conform het verzuimprotocol een frequent verzuimgesprek gevoerd. De cluster P&O heeft een voorstel ingediend bij de ondernemingsraad van de Milieudienst om het protocol van de gemeente Leiden over te nemen. Hierin is een definitie opgenomen dat een verzuimgesprek wordt gevoerd bij drie maal verzuim in een half jaar of vier maal verzuim in één jaar. Hiermee kan actiever op de frequentie gestuurd worden. Ziektecijfers 6 5 2007

4

2008 3

2009 2010

2

2011

1 0 Ziekteverzuim (%)

Meldingsfrequentie (aantal)

Figuur 8: Ziektecijfers

11

Datum: april 2012


5.3 Arbo Alle werkplekken zijn conform de Arbo‐normen ingericht. In 2011 hebben meerdere werkplekonderzoeken plaatsgevonden. De reden hiervoor zijn vaak klachten en/of ziekteverzuim. Dit jaar is een risico‐inventarisatie & ‐evaluatie uitgevoerd (RI&E). Het doel hiervan was het in kaart brengen van de huidige risico’s binnen de Milieudienst op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid, milieu en welzijn. Uit deze inventarisatie volgde een plan van aanpak met actiepunten om deze risico’s te vermijden en/of op te lossen. Vanaf begin 2012 worden deze verbeterpunten aangepakt. 5.4 Organisatie en functiehuis In 2011 heeft de Milieudienst vijf functies toegevoegd aan het functiehuis. Het gaat hier om coördinerende functies. Verder zijn een aantal functies geactualiseerd en opnieuw gewaardeerd door Leeuwendaal. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe functiewaardering. 5.5 Ondernemingsraad In maart 2011 waren de verkiezingen voor de ondernemingsraad. In 2011 is de ondernemingsraad uitgebreid van drie naar zeven medewerkers. Met de volgende onderwerpen heeft de ondernemingsraad ingestemd of over geadviseerd. Instemming:  opleidingsbudget 2011  piketdienstregeling  brugdagen 2012  verzuimprotocol (is nog niet afgerond) Advies:  bedrijfsplan Omgevingsdienst West‐Holland  functie Coördinator ICT  functie Beleidsadviseur  huisvesting  inrichtings‐ en personeelsplan Omgevingsdienst West‐Holland  medewerkerstevredenheidsonderzoek  toetreding gemeente Lisse 5.6 Thuiswerken Met toestemming van het afdelingshoofd is het mogelijk thuis te werken. Medewerkers in vaste dienst hebben beschikking over een thuiswerkapplicatie. Verder kan iedereen zonder toestemming thuis via webmail zijn e‐mail inzien. Webmail wordt op de website van de Mileudienst aangeboden.

12

Sociaal Jaarverslag 2011

Recommend Documents