No
21.3
Kode Rekening
2,02,2,02,01,17
22 22.1
2,03,2,03,01,15
Program Prioritas Pembangunan
Program Pengelolaan DAS Terpadu
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Meningkanya potensi tanaman cendana Meningkatya luas rehabilitasi hutan dan lahan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Meningkatny Pembinaan pengelolaan Pengawasan dan pertambangn Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi Meningkatny a kompetensi SDM pengelolaan pertambangn
22.2
2,03,2,03,01,16
Program Pengembangan Pertambangan
Meningkatkn pengembang an pertambangn
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Luas kawasan hutan yang dipertahankan 1.808.990 Ha Jumlah bibit tanaman cendana yang ditanam
Tahun 2014 Target
Rp (Juta)
Tahun 2015 Target
Target
(Juta)
Target
Rp (Juta)
Tahun 2018 Target
1.581. 540 Ha
1.581. 540 Ha
1.581. 540 Ha
1.581. 540 Ha
350.000
750.00
1.250. 000
1.850. 000
2.550. 000
3 DAS / 6 Kelmpok
3 DAS / 6 Kelmpok
3 DAS / 6 Kelmpk
3 DAS /6 Kelom pok
7.499
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
(Juta)
Rp
Tahun 2017
1.581.540 Ha
Koordinasi teknis dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemberdayaan kelompok masyarakat di DAS prioritas
Pengawasan dan penertiban pertambangan di 21 kab/kota Pengendalian lingkungan pertambangan (good mining practice) Peningkatan kompetensi pengelola administrasi lingkungan pertambangan Pengembagan pertambagan ramah lingkungan berdasarkan potensi geologi
Rp
Tahun 2016
22 kab/kota
3.420
450
8.372 22 kab/kota
3.632
517,5
9.349 22 kab/kota
4.295
595
10.444 22 kab/ kota
5.749
22 kab/ kota
22kab/ kota
22kab/ kota
22kab/ kota
22kab/ kota
22 kab/kota
22 kab/kota
22 kab/kota
22 kab/ Kota
22 kab/ kota
538
22kab/ kota
1.130
22kab/ kota
VIII-33
1.490
22kab/ kota
1.763
Penanggug Jawab
(Juta) Timau)
684
Dinas Kehutanan (KPHL MutisTimau)
11.671
22kab/ kota
22kab/ kota
Rp
22kab/ kota
5.840
Dinas Pertambngn dan Energi
1.932
Dinas Prtambangn dan Energi
No 22.3
23 23.1
Kode Rekening 2,03,2,03,01,17
2,04,1,17,01,20
Program Prioritas Pembangunan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, destinasi dan Promosi Pariwisata
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tingkat elektrikfikasi desa
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Prosentase desa yang memiliki listrik sebanyak 51 %
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Rp (Juta)
Target
56 %
3.460
65 %
12.816 Meningkat nya krjasama promosi wisata antar daerah Meningkat nya cakupan promosi obyek wisata daerah Meningkaty kerjasama (promosi) pemasaran pariwisata (antar daerah dalam Meningkatny cakupan (promosi) pemasaran objek, daya tarik dan atraksi wisata daerah Meningkatny event seni dan budaya Pemanfaatan media desain dan Iptek
Rp (Juta) 3.610
Tahun 2016 Target
73 %
15.760
Rp (Juta) 3.564
Tahun 2017 Target
78 %
18.392
Rp (Juta) 3.721
Tahun 2018 Target
85 %
21.550
Rp
Penanggug Jawab
(Juta) 3.889
Dinas Prtambangn dan Energi
25.340
Pengembangan 50 Desa Wisata
50 Desa
10 Provinsi MPU dan 3 negara 10 prov. MPU
7 objek utama (Komodo, 17 Pulau Riung, Kalimutu, Penangkapan Ikan Paus, Pasola, Suku Boti, Mancing Tabalolong) 10 event seni dan budaya
Media massa, media elektronik, media informasi dan sistem informasi kepariwisataan
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
10.216
50 Desa
10 prov, MPU dan 2 negara
12.260
50 Desa
10 prov, MPU dan 2 negara
14.712
50 Desa
10 prov, MPU dan 2 negara
7 Objek Utama
7 Objek Utama
7 Objek Utama
7 Objek Utama
10 event seni dan budaya
10 event seni dan budaya
10 event seni dan budaya
10 event seni dan budaya
6 paket media desain dan iptek
6 paket media desain dan iptek
6 paket media desain dan iptek
6 paket media desain dan iptek
VIII-34
17.654
50 Desa
21.185
10 prov, MPU dan 2 negara
7 Objek Utama
10 event seni dan budya 6 paket media desain dan iptek
Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
No 23.2
23.3
Kode Rekening 2,04,1,17,01,21
2,04,1,17,01,22
24 24.1
24.2
24.3
Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
Program Hibah Pariwisata
Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatya kapasitas sumber daya pembangunn pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatya event seni dan budaya serta pemanfataan media, desain dan iptek Hibah Desa Wisata dan Mitra Praja Utama
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Peningkatan kapasitas sumber daya bidang ekonomi kreatif
Peningkatan event dan pemanfaatan media kepariwisataan dan ekonomi kreatif
kelompok masyarakat bidang kebudayaan dan adat istiadat
Tahun 2014 Target
22 kab/kota
2,05,2,05,01,21
2,05,2,05,01,22
Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
22 kab/kota
22 kab/kota
Jumlah produksi Budidaya sebanyak 1.30 ton
Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah produksi tangkap sebanyak 69,30 ribu ton Pembangunan kapal angkap sebanyak 22 unit Jumlah produk ekspor sebanyak 1,52 juta (kg)
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
(Juta)
900
22 kab/kota
22 kab/kota
2.600
22 kab/kota
41.723
Produksi Perikanan Budidaya
Produksi Ekspor Hasil Perikanan
Target
Rp
Tahun 2016 Target
22 kab/kota
Rp (Juta)
1080
Tahun 2017 Target
22 kab/ kota
Rp (Juta)
1.296,00
Tahun 2018 Target
22 kab/ kota
Rp
Penanggug Jawab
(Juta)
1.555,20 Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,05,2,05,01,20
Rp (Juta)
Tahun 2015
22 kab/kota
2.600
22 kab/kota
49.988
22 kab/ kota
22 kab/ kota
2.600
22 kab/ kota
59.896
2.600
22 kab/ kota
71.774
11.393
1.58
13.672
1.73
16.406
1.91
19.688
2.10
72,76
27.194
76,4
32.633
80,22
39.160
84,24
46.992
88,45
1,6
25
2.135
1,68
27
2.562
1.76
VIII-35
29
3.075
1,85
PPKD
86.017
1.43
22
2.600
23.625
Dinas Kelautan dan Perikanan
56.390
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.428
Dinas Kelautan dan Perikanan
31
3.690
1.95
No 24.4
Kode Rekening 2,05,2,05,01,23
25.2
Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Bantuan kepada kelompok masyarakat dalam rangka pengembang an kelautan perikanan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
Tahun 2014
2,06,2,07,01,15
2,06,2,07,01,16
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2015
Target
Rp (Juta)
Target
1 Pkt
1.000
1 Pkt
14.223 Meningkatya perlindungan konsumen terhadap kecurangan pedagang Terjaminnya keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen Meningkatny a omzet penjualan industri kecil menengah yang dibina
Meningkatka n kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi industri
Rp (Juta)
Tahun 2016 Target
Rp (Juta)
Tahun 2017 Target
Rp (Juta)
Tahun 2018 Target
Rp
Penanggug Jawab
(Juta)
Pengembangan budidaya rumput laut
PERINDUSTRIAN
25 25.1
Program Prioritas Pembangunan
1.120
1 Pkt
18.981
1.254
1 Pkt
23.057
1.405
1 Pkt
27.787
1.574
PPKD
35.051
Perlindungan konsumen di 4 kab 4 kab
Pemantauan keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) bagi konsumen 30 kali
5.083
4 kab
6.293
30 kali
4 kab
9.310
4 kab
31
33
35
37
5.700
5.898
6.103
6.315
UU
UU
UU
5.508 Unit Usaha 27.648 TK
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
7.696
11.183 Dinas Perindustrian dan Prdagangan
Pembinaan industri keci sebanyak 100
Jumlah IKM
4 kab
6.344
29.904
8.028
32.344
9.986
34983
12.256
37.838
TK
TK
TK
TK
100
100
100
100
100
5.322
5.700
5.898
6.103
6.315
UU
UU
UU
UU
UU
25.562
29.904
32.344
34.983
37.838
TK
TK
TK
VIII-36
TK
14.879
Dinas Perindustrian dan Prdagangan
No
25.3
25.4
Kode Rekening
2,06,2,07,01,17
2,06,2,07,01,18
Program Prioritas Pembangunan
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Program Hibah Bidang Perekonomian
Indikator Kinerja Program (Outcome) Meningkatkn omset industri kecil menengah dengan fokus pada komoditi unggulan daerah di bidang agro Peningkatan hak paten produk UKM Jumlah promosi produk unggulan daerah untuk ekspor Tersedianya stok dan kelancaran distribusi serta dukungan pemasaran perdagangan Hibah kepada Dekranasda dan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
Tahun 2014 Target
Rp (Juta)
Tahun 2015 Target
Rp (Juta)
Tahun 2016 Target
Rp (Juta)
Tahun 2017 Target
Rp (Juta)
Tahun 2018 Target
Rp
Penanggug Jawab
(Juta)
Paket pengembangan komoditi unggulan daerah
Jumlah produk lokal UKM yang dipatenkan Partisipasi dalam event pameran produk unggulan sebanyak 3 kali
Dukungan pemasaran perdagangan 5 Keg
Pembinaaan LKPD selama 12 Bulan/ Jumlah pengrajin dibantu
JUMLAH
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
4 kali
446
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
10 Produk
10 Produk
10 Produk
10 Produk
4 kali
924
4 kali
1.513
4 kali
2.221
4 kali
4.838 Dinas Perindustrian dan Prdagangan
5 keg
12 Bulan
7
2.350
2.416.155
12 Bulan
9
2.350
12 Bulan
2.675.429
11
2.350
2.960.984
VIII-37
12 Bulan
13
2350
3.253.047
12 Bulan
2.350
3.462.451
PPKD
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1.DASAR PENETAPAN INDIKATOR Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 9.2. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga aspek besar antara lain Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat rincian Indikator ketiga aspek tersebut pada tabel 9.1. Tabel 9.1 Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2013-2018
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1.
PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Juta) Proyeksi Normatif
1.1.1.
13,966.86
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
14,826.13
15,745.35
16,729.43
17,783.38
18,930.41
20,170.35
IX - 1
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 1.1.2. 1.1.3.
Proyeksi Optimis
1.1.4.
PDRB Harga Berlaku (Milyard)) Proyeksi Normatif
1.1.5.
1.2.
PDRB per kapita
1.2.1. 1.2.2.
PDRB Per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp) Proyeksi Normatif
1.2.3.
1.2.4.
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp) Proyeksi Normatif
1.2.5. 1.2.6. 1.3.
Proyeksi Optimis
Proyeksi Optimis
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
-
15,826.89
16,816.03
17,875.40
19,010.44
20,265.01
21,612.54
35,253.34
39,184.85
41,144.09
45,772.81
50,945.13
56,778.35
63,336.25
-
39,395.61
44,044.29
49,263.54
55,125.90
61,768.57
69,273.45
2,850,811
2,880,200
2,989,826
3,109,038
3,238,645
3,382,724
3,604,292
-
3,074,613
3,193,135
3,322,007
3,462,111
3,621,206
3,861,999
7,195,650
7,612,250
7,812,702
8,506,529
9,277,940
10,145,868
11,317,716
7,653,193
8,363,409
9,155,255
10,039,326
11,037,583
12,378,650
7%
8%
9%
8%
9%
10%
Proyeksi Optimis
Pertumbuhan ekonomi
1.3.1
Proyeksi Normatif
5,42 %
5,50 %
5,60 %
1.3.2
Proyeksi Optimis
5,55%
5,75 %
5,80 %
8,41%
4,9 – 5,3 %
4,6 – 5,0 %
4,4 – 4,8 %
4,3 – 4,7 %
4,1 – 4,5 %
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
1.4.
Inflasi
5,33 %
1.5.
Indeks Gini
0,41
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
Menurun
6,15 - 6,55% 6.75 – 7.15%
IX - 2
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
1.6. 1.7.
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Angka kriminalitas yang tertangani
20.41%
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
20,03% 54,95%
64,95%
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
19,03%
18.03%
17,03%
16,03%
15,03%
74,95%
84,95
94,95%
100%
100%
Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2.
Pendidikan
2.1.
1. APM (%) SD SMP
96.89
97,29
97,69
98,09
98,49
98,89
99.29
83.26
83,72
84,18
84,64
85,1
85,56
86.02
69.45
72,82
76,19
79,56
82,93
86,3
89.68
2. APK (%) SD SMP
115.34
114,79
114,24
113,69
113,14
112,59
112.01
97.58
96,91
96,24
95,57
94,9
94,23
93.53
77.16 90.3
76,59
76,02 91,5
75,45 92,1
74,88 92,7
74,31 93,3
73.69 93.93
2.3.1.
SMA/SMK Kemampuan penduduk usia >15 tahun: Dapat Membaca dan Menulis Buta Huruf
6.07
3.
Kesehatan
2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.3.
3.1. 3.1.1.
SMA/SMK
Angka harapan hidup Jumlah Kelahiran Prosentase Bayi Lahir Hdp
90,9 9.7
9,1
8,5
7,9
7,3
6,7
67,99
68,75
69,37
70,75
72,13
70,75
97,280
98,39
99,52
100,65
101,77
102,02
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
69,37 104,021
IX - 3
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 3.1.2.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
98,54
98,39
98,64
98,75
98,97
99,08
3.2.
Prosentase Bayi Lahir Mati Kasus balita gizi
1,46
1,35
1,24
1,13
1,02
0,91
3.2.1. 3.2.2.
Kurang Buruk
19,1 1,12
17,19 1,06
15,28 1
13,37 0,94
11,46 0,88
9,55 0,82
0.81 7.64 0.76
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
8 Club
9 club
10 club
10 club
11 club
11 club
12 club
96.13
96,3
96,47
96,64
96,81
96,98
97.15
88.73
89,86
90,98
92,1
93,23
94,35
95.48
Pendidikan penduduk umur 37.03 >10 tahun
36,29
35,55
34,81
34,07
33,33
32.59
99.19
Fokus Seni Budaya dan Olahraga 4.
Kebudayaan
4.1.
Jumlah sanggar seni
5.
Pemuda dan Olahraga
5.1.
Jumlah bantuan untuk Klub yang berprestasi ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1.
Pendidikan
1.1.
3. APS SD SMP/MI
1.2. 1.3.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 4
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1.3.1.
Tidak berizasah SD (%)
29.25
29,54
29,83
30,12
30,41
30,7
31.01
1.3.2.
SMP (%)
13.05
13,23
13,41
13,59
13,77
13,95
14.15
1.3.3.
SMA (%)
12.08
12,23
12,38
12,53
12,68
12,83
12.99
1.3.4.
SMK (%)
3.44
3,49
3,54
3,59
3,64
3,69
3.75
1.3.5.
Akademi/PT(%)
5.15
5,21
5,27
5,33
5,39
5,45
5.53
1.2.
Rasio Sekolah-Siswa SD SMP SMA/MA/ SMA/LB SMK Tingkat Kelulusan (%) SD SMP
1 : 178
1:179
1:180
1:181
1:181
1:182
1 : 183
1 : 203 1 : 403 1 : 328
1:207 1: 410 1: 336
100
100
1:210 1:414 1:344 100
1:213 1:419,5 1:352 100
1:217 1:425 1:361 100
1:221 1:430 1:369 100
1 : 225 1 : 436 1 : 378 100
97,56
100
100
100
100
100
100
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2.
SMA
94.50
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
SMK
96.49
100
100
100
100
100
100
26,8
30,7
34,6
38,5
42.4
62,4
64,1
65,8
67,5
69.2
1.4. 1.4.1.
Jumlah guru berpendidikan S1(%) SD SMP
19.0
22,9 59.0
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
60,7
IX - 5
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
1.4.2.
SMA
85.6
86,14
86,68
87,22
87,76
88,3
88.86
1.4.3.
SMK
78.5
79,2
79,9
80,6
81,3
82
82.74
62,1
65,22
68,34
71,46
74.60
1.5. 1.5.1
Aksesibilitas sarana prasarana pendidikan SD SMP
55.86
58,98 97.06
97,72
98,05
98,38
98,71
98,71
99.09
1.5.2
SMA
36.24
36,36
36,48
36,6
36,72
36,84
36.97
1.5.3.
SMK
14.42
14,68
14,81
14,94
14,07
15,07
15.22
38,31
44,21
50,11
56,95
61.95
48
52
56
60
64
100
100
100
100
100
1.6.
Sertifikasi guru (%)
26.51
1.6.1.
Penerapkan manajemen berbasis Sekolah (MBS) Penerapan kurikulum2013 (%) SD SMP
40
1.6.2. 1.6.3 1.6.4.
SMA/SMK
1.6.5.
Penerapan SPM Pendidikan
2.
Kesehatan
2.1.
Akses dan mutu pelayanan
32,41 44
100 -
100
100
100
100
100
100
-
100
100
100
100
100
100
-
100
100
100
100
100
100
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 6
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.
kesehatan masyarakat: Rumah sakit Puskesmas Pustu
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
43 353 1,081
43 356 1080
44 359 1615
45 362 2150
46 365 3220
47 368 3755
48 371 4.290
100
100
100
100
100
100
100
25
28
33
38
42
46
10
12,5 438
15
17,5
20
22,5
426
414
402
390
25 379
10,93
10,25
9,57
8,89
8.19
3,01
2,83
2,65
2,47
2.24
1,81
1,7
1,59
1,48
1.36
11.59
11,61 3,19 1,92 10,95
10,31
9,67
9,03
8,39
7.73
2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4.
Layanan Rujukan pelayanan sekunder dan tersier di setiap region provinsi Prosentase Jumlah Rumah Sakit (PONEK) Jumlah Puskesmas PONED (%) Jumlah Pustu (%) Rasio Fasilitas Kesehatan Jumlah kasus penyakit di desa/kelurahan (%) Muntaber Demam Berdarah campak ISPA
2.6.5.
Malaria
19.12
18,06
17
15,94
14,88
13,82
12.74
2.6.6.
TBC
6.64
6,28
5,92
5,56
5,2
4,84
4.43
2.6.7.
Lainnya
1.42
1,35
1,28
1,21
1,14
1,07
0.95
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.6.
450
12.29 3.37 2.03
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
50
IX - 7
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
20%
30%
35%
40%
45%
50 %
2.7.
Kabupaten/kota yang menjalankan SIKDA manual dan (online)
2.8.
SKPD Kesehatan sebagai regulator dan pengawas bidang kesehatan
2.8.1.
Fasilitas kesehatan yang berijin (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.2.
Sarana kesehatan yang terakreditasi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.3.
Tenaga kesehatan yang teregistrasi dan mendapat sertifikasi kompetensi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.9.
Kejadian malpraktek layanan kesehatan yang ditangani (%) Jml regulasi kab/kota yang mendukung pembangunan kesehatan Standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22 Kab /Kota
22 Kab /Kota
22 Kab /Kota
22 Kab /Kota
22 Kab /Kota
22 Kab /Kota
2.10. 2.11.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 8
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 2.11.1. 2.11.2.
berserta pengawasannya Kepuasan masyarakat pada layanan puskesmas (%) Kepuasan masyarakat pada layanan RS (%)
-
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013 25%
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
35%
40%
45%
50%
>65%
-
50%
60%
65%
70%
75%
> 80%
keterlibatan tenaga peneliti atau lembaga penelitian dalam perumusan dan evaluasi kebijakan kesehatan (%) Ketepatan dan kelengkapan pelaporan data di setiap level pelayanan kesehatan (%) Jumlah perusahaan yang menjalankan program K3 Persentase rumah tangga yang ber-PHBS Jumlah dan kualitas poskesdes Jumlah poskesdes Rasio poskesdes per jumlah penduduk
-
50%
50%
50%
75%
75%
80%
-
50%
75%
75%
80%
90%
>90
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
-
50%
50%
60%
70%
80%
90%
50% Sesuai target SPM
50% Sesuai target SPM
75% Sesuai target SPM
75% Sesuai target SPM
100% Sesuai target SPM
2.17.
Jumlah bantuan/hibah pemberdayaan masyarakat
-
10 % Dana Program
10 % Dana Program
10 % Dana Program
10 % Dana Program
10 % Dana Program
2.18.
pemenuhan kebutuhan SDM baik jumlah, jenis,
2.12.
2.13.
2.14. 2.15. 2.16. 2.16.1. 2.16.2.
-
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
50% Sesuai target SPM 10 % Dana Program
IX - 9
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 2.18.1. 2.18.2. 2.18.3. 2.18.4. 2.19.
2.19.1. 2.19.2.
2.20. 2.21.
2.22.
kualitas dan penyebaran Jumlah Dokter (Orang)
102
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013 289
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
475
661
847
1034
1.220
Rasio per satuan penduduk Jumlah Tenaga Paramedis:Perawat/Bidan (Orang) Rasio per satuan penduduk Aksesibilitas masyarakat terhadap sediaan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau Sebaran institusi penyedia sediaan farmasi (Kab/kota) Obat generik berlogo dalam persediaan obat (kab/Kota)
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0.22
9.577
9.850
10.087
10.324
10.598
10.851
11.106
1,95
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2.00
21 Kab./kota
21 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
21 Kab./kota
21 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
22 Kab./kota
RS memiliki peralatan kesehatan yang standar (%) hasil penelitian yang diaplikasikan dalam intervensi program kesehatan (%) Peningkatan Sanitasi dan Penurunan BABS pada
<25%
25%
35%
45%
50%
75%
100%
-
25%
35%
45%
50%
75%
100%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 10
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 2.22.1. 2.22.2. 2.22.3. 2.22.4. 2.23.
2.24. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
78,59 3,27 1,03 17,11 -
80,46 3,36 1,06 15,12 21 Kab./Kota
82,33 3,45 1,09 13,13 22 Kab/kota
84,2 3,54 1,12 11,14 22 Kab/kota
86,07 3,63 1,15 9,15 22 Kab/kota
87,94 3,72 1,18 7,16 22 Kab/kota
89.81 3.81 1.21 5.17 22 Kab/kota
-
-
50%
50%
60%
70%
80%
Panjang Jalan Provinsi (Km) Parasarana Irigasi dan Jaringan Irigasi baik (%)
1330.46
1363,78
1397,12 Km
1430,46 Km
1263,79 Km
1497,12 Km
1530,46 Km
<25%
35%
50%
55%
60%
70%
75%
Perda IUJK sesuai peraturan perundang undangan (Kab/Kota ) Sarana Air Bersih Perdesaan Pelayanan Air Minum (%) Perumahan
5
8
11
14
16
19
22
-
10
20
30
40
50
60
35
39,16
43,33
47,5
51,66
55,83
60
Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni %)
60
60
63,3
66,6
73,3
76,6
80
Desa/kel (%) Sendiri bersama Umum Bukan jamban Jumlah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan District Health Account setiap tahun (Kab/kota) Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan PekerjaanUmum
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 11
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
5.
Penataan Ruang
5.1.
Perda Tata Ruang (buah)
22
22
22
22
22
22
23
5.2.
Perda RDTL Kawasan
1
45%
8
12
15
19
22
5.3.
Pemanfaatan Ruang sesuai struktur RTRWP (%) Pemanfaatan Ruang sesuai Pola RTRWP (%) Luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
<75%
45%
50%
55%
60%
70%
75%
<75%
45%
50%
55%
60%
70%
75%
-
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0 Penyusunan rencana detail/teknis tata ruang kawasan DAS lintas kabupaten 3 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (Benanain, Noelmina dan Aesesa) 0 Lokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS sesuai kebijakan tata ruang Perencanaan Pembangunan
0
0
0
1
2
3
3
3
3
3
3
3
1
4
7
9
11
13
Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian yang berkualitas dan tepat
15
15
15
15
15
15
5.4. 5.5.
5.6.
5.7. 5.8. 6. 6.1.
15
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 12
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 6.2.
6.3.
waktu Jumlah perencanaan Pengelolaan DAS terpadu antar daerah difasilitasi Pemda dan Forum DAS NTT Jumlah Lokasi Desa Mandiri Anggur Merah (Desa/ kelurahan)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
6
8
10
11
13
585
1028
1472
1916
2359
2802
3.246
7.
Perhubungan
7.1.
Jumlah dan kapasitas transportasi umum Peningkatan Keselamatan Transportasi Lingkungan Hidup
40%
46,6%
53,33%
60%
66,66%
73,33%
80%
40%
46,6%
53,33%
60%
66,66%
73,33%
80%
Prosentase Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%)berbasis perubahan iklim dan pengelolaan DAS Penurunan Kerusakan Pesisir dan Laut Optimalisasi Hukumhukum lingkungan Tersedianya Tenaga Fungsional Pengawas Lingkungan
50%
55,3%
66,6%
75%
83,3%
91,6%
100%
0
80%
80%
80%
80%
80%
80%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.2. 8. 8.1.
8.2. 8.3. 8.4.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 13
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 8.5. 9. 9.1 9.2.
9.3.
9.4.
9.5. 9.6.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
100% Tersusunnya Perda mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100%
100%
100%
100%
100%
Regulasi pelaksanaan PUG, perempuan dan anak Kelompok usaha perempuan mendapat akses pinjamam modal dari lembaga formal permodalan (%) Jumlah kelompok usaha bersama perempuan (KUB) (%)
-
7
16
25
33
41
50
-
25%
33,3%
50%
66,6%
83,3%
100%
-
15%
20%
30%
40%
50%
60%
Keterwakilan Perempuan dalam jabatanlegislatif, eksekutif, yudikatif dan sosbud (%) Jumlah Desa Layak Anak
-
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0
50
100
150
200
250
300
57
106
155
203
252
300
10.
Jumlah Desa/Kelurahan 10 yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10.1.
Angka Partisipasi KB: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 14
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
10.1.1.
Jumlah Akseptor KB
93.533
178.843
264.155
349.467
434.778
520.089
605.400
10.1.2.
668.017
675.359
682.702
690.045
697.388
704.730
712.073
10.1.3.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif (%)
7.573
7.759
7.945
8.131
8.316
8502
10.1.4. 11.
TFR (%) Sosial
3,3
1,65
1,98
2,31
2,64
2,97
3.3
11.1.
Jumlah KK Miskin yang mempunyai ketrampilan berusaha/ KUBE (kab/kota) Jumlah penghuni panti dinas yang ditangani (kab/kota) Jumlah KAT yang ditangani (Kab/kota) Ketenagakerjaan
21 Kab./Kota
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
21 Kab./Kota
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
21 Kab./Kota
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yg memiliki ketrampilan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75 %
0,67%
1,12%
1,57 %
2,02 %
2,47 %
2,92 %
3,37 %
17,24%
20.34%
21,89 %
23,44 %
24,99 %
26,55 %
26,55 %
Penyelesaian kasus PHI melalui PB Peninjauan kembali UMP
95,31%
95,96%
96,61
97,26
97,91
98,56
99,21 %
Rp.925.000
Rp. 1.87.500
Rp. 1.450.000
Rp. 1.712.500
Rp. 1.975.000
Rp. 2.237.500
Rp. 2.500.000
11.2. 11.3. 12. 12.1. 12.2.
12.3. 12.4.
73,88%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 15
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
12.5. 12.6. 12.7. 12.8.
tiap tahun Besaran pemeriksaan perusahaan Pengujian peralatan perusahaan Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi Besaran pemanfataan cadangan areal yang behasil dibangun
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
23,12%
29,68%
36,25%
42,82%
49,39%
55,96%
62,53%
0,%
1,3%
1,70%
2,10%
2,50%
2,90%
3,31%
48,53%
50,62%
52,8%
54,98%
57,17%
59,35%
61,54%
23,04%
31,02%
41%
49,98%
58,96%
67,94%
76,92 %
2.875
3.209
3.543
3.876
4.209
4.543
581.975
622.814
663.653
704.492
745.331
786.170
827,009
660.025
215.002.519
429.345.012
643.687.505
858.029.998
1.072.372.49 2
1.286.714.98 5
13.
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13.1
Meningkatnya proporsi jumlah koperasi yang aktif (unit) Meningkatkan Jumlah Anggota Koperasi (org) Meningkatnya Modal sendiri koperasi (juta)
13.2. 13.3.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2543
13.4.
Meningkatnya modal luar koperasi (juta)
1.196.29.167
1.295.965.763
1.395.641.361
1.495.316.959
1.594.992.556
1.694.668.153
1.794.343.75 0
13.5.
Meningkatnya aset koperasi (juta)
856.254.392
1.177.608.924
1.498.963.45 7
1.820.317.990
2.141.672.52 3
2.463.027.05 5
2.784.381.58 8
13.6.
Meningkatnya volume usaha koperasi (juta)
1.455.547.218
1.455.547.218
1.619.434.02 3
1.819.434.023
1.940.729.62 4
2.062.025.22 6
2.183.320.82 7
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 16
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 13.7.
Meningkatanya SHU Koperasi (juta)
14.
Penanaman Modal
14.1.
Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama di daerah (Kab/Kota) Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi daerah (kab/Kota Tersedianya informasi peluang usaha sektorunggulan (kab/Kota))
14.2. 14.3.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
145.554.721
1.455.547.218
1.619.434.02 3
1.819.434.023
1.940.729.62 4
2.062.025.22 6
2.183.320.82 7
-
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
-
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
-
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
15.
Kebudayaan
15.1.
Dokumen
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
15.2.
Bank Data
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
15.3.
Jumlah obyek budaya yang tertangani
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 17
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
16.
Kepemudaan dan Olahraga
16.1.
Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina Menurunnya presentase pemuda usia 16-30 tahun yang tidak bekerja Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan
3 Org
5 Org
8
11
13
16
19 org.
11 Org
13 Org
14
16
17
19
21 org
56 Org
56 Org
57
58
59
60
61 org.
3,73%
3,21 Org
3,57%
3,41%
3,25%
3,09%
2,75%
12 Atlet
24 Atlet
54 atlet
74 atlet
95 atlet
116 atlet
137 atlet
40 Peserta
100 Peserta
160 peserta
220 peserta
280 peserta
340 peserta
400 peserta
16.7.
Peningkatan partisipasi keikutsertaan masyarakat Jumlah fasilitas olahraga yang dikembangkan dan direhabilitasi
1 Fasilitas gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
1 kelanjutan pemb. Gelanggang remaja
17.
Kesatuan Bangsaan Politik Dalam Negeri
17.1.
Meningkatnya peran Badan Kesbangpol dalam koordinasi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 18
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 17.2.
17.3. 17.4.
ekonomi Meningkatnya peran aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi kewaspadaan nasional di daerah Meningkatnya ketahanan ideologi dan kewaspadaan nasional Meningkatnya partisipasi politik dan kualitas demokrasi
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
33,3 %
33,3 %
50 %
66,6 %
83,3 %
100%
-
33,3 %
33,3 %
50 %
66,6 %
83,3 %
100%
18.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
18.1.
Perda penataan kelembagaan
-
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
18.2.
Efisiensi dan kinerja perangkat organisasi daerah/SKPD (%) Penataan dan pengendalian kelembagaan , anjab dan ABK Kab/kota Terlayaninya kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
-
50%
50%
50%
75%
75%
>75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
>75%
-
50%
50%
60%
70%
80%
>90%
18.3. 18.4.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 19
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 18.5. 18.6.
18.7. 18.8.
18.9.
18.10. 18.11. 18.12.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
Terfasiliitasi dan terkoordinasinyadaerah dengan K/L Meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan KI-Bolok menjadi kawasan ekonomi khusus Pengembangan ekonomi dan industri di Kapet Mbay Kerjasama investasi antara daerah, sektor swasta dan pelaku usaha lainnya (Perbankan, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya)
-
50%
50%
60%
70%
80%
90%
-
50%
75%
75%
75%
100%
100%
-
50%
75%
75%
75%
100%
100%
-
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Meningkatkan jumlah IKM yang dibina (mengembangkan IKM dan menumbuhkan wira usaha baru) Penyerapan tenaga kerja (org) Peningkatan Jumlah Industri (unit) Meningkatnya pelayanan perijinan
5322 Unit Usaha
5.653 unit usaha
5.818 unit usaha
5.984 unit usaha
6.149 unit usaha
6315 unit usaha
5.488 unit usaha 1,681
1.687
1.692
1.697
1.703
1.708
1,714
24
26
27
28
29
31
32
Semua jenis jenis pada KPPTSP
Semua jenis jenis pada
Semua jenis jenis pada
Semua jenis jenis pada
Semua jenis jenis pada
Semua jenis jenis pada
Semua jenis jenis pada KPPTSP
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 20
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
18.13.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
KPPTSP
KPPTSP
KPPTSP
KPPTSP
KPPTSP
TAHUN 2018
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS sesuai tupoksi (%) % pejabat struktural yang mengikuti diklat penjenjangan struktural % Pegawai yang mengikuti diklat teknis % Pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjejangan fungsional % Pegawai yang dapat meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas Jumlah pendidikan Diploma, S1, S2 dan S3 bagi PNS
-
50%
50%
50%
75%
75%
>75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
25%
25%
50%
50%
50%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
18.19.
Produk Legislasi Daerah
448
431
463
495
511
527
543
18.20.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu Rapat koordinasi permasalahaan hukum Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/kota
-
34
67
100
133
167
200
14
15
16
17
18
19
20
405
421
437
453
469
18.14. 18.15. 18.16. 18.17. 18.18.
18.21. 18.22.
373
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
389
IX - 21
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 18.23. 18.24.
18.25. 18.26. 18.27.
18.28. 18.29.
18.30. 18.31.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
30
31
32
33
35
36
33
35
37
39
41
27
27
28
28
29
402
427
451
476
500
16
19
23
29
32
16,6 % gangguan yang muncul
33,3 % gangguan yang muncul
50 % gangguan yang muncul
66,6 % gangguan yang muncul
83,3 % gangguan yang muncul
100% gangguan yang muncul
-
25%
33,3 %
50 %
66,6 %
83,3 %
100%
-
2
4
6
8
9
11
Penanganan kasus di dalam dan luar pengadilan Sosialisasi dan advokasi peraturan perundangundangan dan inventarisasi masalahmasalah hukum Pengembangan JDIH tingkat Provinsi dan pembinaan JDIH kab/kota LHKPN
28
Koordinasi pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan hukum
13
Menurunnya tingkat gangguan ketertiban di daerah Jumlah PERDA inisiatif, jumlah anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Pemerintah sebagai TL dari aspirasi masyarakat Meningkatnya pelayanan perijinan Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah
-
29
31 25
27 353
377
13
-
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 22
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012 18.32. 18.33. 18.34. 18.35.
18.36.
18.37. 18.38.
18.39.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
Terbentuknya Daerah otonom Baru (DOB) Meningkatnya fasiliitasi koordinasi daerah dengan K/L Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah; Meningkatnya upaya penataanusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel; Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan kompetensi aparatur Kualifikasi SDM Pengawas;
2
2
2
2
3
4
5
<100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
456 Milyard
566,9 Milyard
647,6 Milyar
728,3 Milyar
818,6 Milyar
909,3 Milyar
1.000 Milyar
-
13,4
26,6%
40%
53,3%
66,6%
80%
-
80%
80%
80%
80%
80%
80%
<100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya jumlah kejuruan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah dan lulusan sekolah kejuruan yang masuk pasar kerja Meningkatnya jumlah kluster kegiatan ekonomi produktif dan terbentuknya korporasi kegiatan berskala usaha menengah
25%
37,5%
50%
62,5%
75%
87,5%
100%
25%
37,5%
50%
62,5%
75%
87,5%
100%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 23
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
1840. 18.41.
19. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.7.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
Tersedianya publikasi hasil penelitian bidang politik dan pemerintahan Terwujudnya hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukandalam proses pengambilan keputusan publik Ketahanan Pangan
25%
37,5%
50%
62,5%
75%
87,5%
100%
25%
37,5%
50%
62,5%
75%
87,5%
100%
Jumlah cadangan pangan provinsi (ton) Prosentase penanganan daerah rawan pangan (50%) Prosentase penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan (%) Jumlah Program penyuluhan (40%, 125 unit7) Jumlah Tenaga penyuluh (%;orang)
50 Ton
75 ton
100
125
150
175
200 ton
50%
55%
66,6%
75%
83,3%
91,6%
100%
50%
55%
66,6%
75%
83,3%
91,6%
100%
40%, 125 Unit
50,6 %, 155 unit
60,5%, 185 Unit
70,4%, 215
80,2%, 245 Unit
90,14%, 275 Unit
100%, 306 unit
40% 1.315
65,02%, 1465 Orang
65,62%, 1615 Orang
71,71%, 1765 Orang
77,8%, 1915 Orang
83,9%, 2065 Orang
90%, 2.253 org
Jumlah Kelembagaan penyuluhan (BP3K dan Posluhdes)aktif (unit) Jumlah kelompok tani (kelompok)
153 Unit
191
230 Unit
269 unit
308 Unit
346 unit
385 unit
16.494 Klmpok
16.828 Klmpok
16.828 Klmpok
17.497 klmpok
17.831 Kelompok
18.165 Klmpok
18.500 klmpk
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 24
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
20.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.1.
Jumlah Desa Layak Anak
0
50
100
150
200
250
300
20.2.
Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang Desa/kelurahan Berperspektif anak Jumlah Penduduk miskin (%) Kelembagaan Desa/kelurahah yang dibina (%) Jumlah Desa pengembangan TTG Jumlah Rumah dibangun (unit) Jumlah Peningkatan Kapasitas aparatur Desa/kelurahan (%) Penanggulangan Bencana
10
57
106
155
203
252
300
20,23
19,35
18,48
17,61
16,74
15,87
15,00
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.985
5.191
7.398
9.605
11.812
14.018
16.225
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Desa Tangguh Bencana termasuk bencana karena dampak perubahan iklim (kab/kota) Jumlah Fasilitasi kesiapsiagaan bencana
21 Kab./Kota
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
21 Kab./Kota
21 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
22 Kab./Kota
20.3. 20.4.
20.5. 20.6. 20.7.
21. 21.1
21.2.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 25
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
-
50% 50%
55% 55%
60% 60%
65% 65%
70% 70%
85% 85%
-
50%
55%
60%
65%
70%
55%
785.711
829.283
872.855
916.428
960.000
24.775
33.328
41.880
50.433
(kab/kota) Perpustakaan
22. 22.1 22.2.
Jumlah minat baca Jumlah perpustakaan Sekolah Jumlah perpustakaan Desa/kelurahan
22.3.
Fokus Layanan Urusan Pilihan 23. 23.1.
Pertanian Produksi padi/gabah (ton)
23.2
698.566
742.139
Jumlah alat mesin pertanian dalam pengelolaan areal dan penanganan pasca panen (unit)
7.669
23.3.
Produksi Jagung (ton)
629.386
692.283
755.181
818.079
880.976
943.874
1.006.771
23.4.
Luas tanam (Ha):
23.4.1.
kelapa (ha)
160.777
160.994
161.212
161.430
161.647
161.865
162.082
23.4.2.
Jambu Mente
180.338
184.850
189.364
193.878
198.391
202.904
207.417
58,986
16.222
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 26
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
23.4.3.
Kopi
341.1
63.715
124.021
184.327
244.632
304.937
365.243
23.4.4.
Kakao
51.941
53.294
54.649
56.004
57.358
58.712
60.066
23.4.5.
Cengkeh
16.006
16.545
17.085
17.625
18.164
18.704
19.243
23.4.6.
Vanili
2.868
2.976
3.086
3.196
3.305
3.414
3.523
23.4.7.
Pala
1.370
1.475
1.581
1.687
1.793
1.898
2.004
23.4.8.
Kemiri
81.943
81.996
82.050
82.104
82.158
82.211
82.265
24.
Peternakan
24.1.
Populasi ternak sapi(ekor)
814.450
855.478
896.508
937.538
978.567
1.019.597
1.060.626
24.2.
Populasi ternak kerbau (ekor) Populasi ternak kuda (ekor)
152.449
154.450
157.527
160.604
162.604
165.143
167.682
115.968
119.373
122.777
126.181
129.585
Populasi ternak kambing/domba(ekor)
578.829
601.896
613.430
624.963
636.497
648.030
24.5.
Populasi Domba (ekor)
63.109
63.494
63.878
64.262
64.646
65.031
65.415
24.6.
Populasi ternak babi (ekor)
1724.316
1.740.187
1.756.060
1.771.933
1.787.805
1.803.677
1.819.549
24.3. 24.4.
109.160
112.563
590.362
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 27
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
25.
Kahutanan
25.1.
Luas tanaman
0
33,2 Ha
66,6 Ha
100 Ha
133,3 Ha
166,6 Ha
200 Ha
25.2.
Jumlah bibit tanaman Cendana yang ditanam Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu : Jumlah stup Lebah Madu Jumlah lokasi budidaya Kutu Lak Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan Luas wilayah DAS/Pulau yang dipertahankan sebagai kawasan hutan minimal 30% Penurunan jumlah kasus kehutanan
766.435
1.183.101
1.599.768
2.016.435
2.433.102
2.849.768
3.266.435
100 stup
141 stup
183 stup
225 stup
267 stup
308 stup
350 stup
4
5
7
9
11
12
14
0
16.666 Ha
33.333 Ha
50.000
66.666 Ha
83.333 Ha
100.000 Ha
1.808.990 Ha
1.771.081
1.733.173 ha
1.695.265 ha
1.657.357 ha
1.619.448 ha
1.581.540 ha
83 kasus
75 Kasus
69 kasus
63 kasus
56 kasus
49 kasus
42 kasus
25.8.
Peningkatan penyelesaian kasus kehutanan
44,60%
48,82%
53,06%
57,3%
61,53%
65,76%
70%
25.9.
Penurunan luas kebakaran lahan kawasan hutan
11.691,85
10.744 ha
9,795 Ha
8,846 Ha
7,897 Ha
6.948,64 Ha
6.000 Ha
25.10.
Pembuatan tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan
270.950 Ha
270.516 Ha
272.083 Ha
273.650 Ha
273.217 Ha
273.783 Ha
274.350 Ha
25.3. 25.4. 25.5. 25.6.
25.7.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 28
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
-
-
-
-
-
0
73.500 Ha
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
5%
5%
5%
5%
-
1 mitra
1 mitra
1 mitra
1 mitra
150 Ha
350 Ha
500 Ha
500 Ha
500 Ha
(RHL, HKm, HD, Pengelolaan DAS dan Pembibitan 25.11.
25.12
25.13 26. 26.1 26.2. 27. 27.1. 27.2.
Fasilitasi Pemanfaatan kawasan hutan untuk usaha produktif seluas 20% dari luas wilayah kelola KPHL Mutis Timau Melaksanakan kemitraan dengan para pihak dalam pengelolaan KPHL Mutis Timau Penurunan Lahan kristis dalam Wilayah KPHL Mutis Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Jumlah Pembangkit Listrik tenaga Surya dan Air Jumlah Ijin Usaha Pertambangan dan Wajib AMDAL Pariwisata Jumlah wisatawan mancanegara (orang) Jumlah kunjungan wisatawan domestik (orang)
2
3
4
5
5
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
48,608
86.482
105.419
105.419
124.356
143.293
162,231
338,472
389.242
440.013
490.784
541.555
592.326
643,097
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 29
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
2,25
2,32
2,41
2,5
2,58
2,66
2,75
28.
Rata-rata lama menginap (hari) Kelautan dan Perikanan
28.1.
Produksi Tangkap (ton)
69.304.74
75.687,28
78.878,55
82.069,82
85,261,09
85.261,09
88.452.36
28.2.
RTP Tangkap
17.906.700,76
18.731.254,83
20.380.349,31
74
79
89
22.029.443.7 8 97
28.4.
Jmh Tenaga teknis yang profesional (orang) Produksi Budidaya (Ton)
21.204.896,5 4 93
22.853.99
28.3.
19.555.802,0 7 84
38.035.20
1.439.736
1.572.702,35
1.705.668,40
1.838.643,45
1.971.600,50
2.104.566.55
28.5.
Jml RTP Budidaya (RT)
49.000.00
51.777.449
54.554.897
57.332.345
60.109.793
62.887.242
65.664.690
Jumlah penyuluh (org)
147
163
171
179
187
Jumlah Produk Export
162.045.164
170.295.056
178.544.948
186.794.839
145.545.381
Jumlah Produk domestik
704.079
Jumlah KUB (klpk)
1816
28.10.
Jumlah Investor (PT)
22
24
26
28
29
31
33,50
29.
Perbatasan
29.1.
Percepatan pengembangan
6 Kabupaten dan 5
6 Kabupaten
6 Kabupaten
6 Kabupaten
6 Kabupaten
6 Kabupaten
6 Kabupaten
27.3.
28.6. 28.7.
28.8. 28.9.
195.044.731
153.795.272 472.530
356.759
240.981
125.207 9.433
1291
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
196
155
588.301,00
101
1029
767
505 243
1553
IX - 30
No.
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
29.2.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
wilayah perbatasan dan pulau terdepan
Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
dan 5 Pulau terdepan
Jumlah penyelesaian perselisihan batas di beberapa segmen yang bermasalah
3 segmen
5 segmen
6 segmen
7 segmen
8 segmen
9 segmen
10 segmen
97,92
-
-
-
-
-
ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 30.3. Nilai Tukar Petani 101,76 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 31. Perhubungan 31.1 31.1.1.
Udara Jumlah Penerbangan (kali) -Datang/bongkar
191.596
201.176
210.756
220.335
229.915
239.495
249.075
-Berangkat/muat
19.656
20.639
21.622
22.604
23.587
24.570
25.553
31.2.1.
Pengangkutan Orang
973.423
1.022.094
1.070.765
1.119.436
1.168.108
1.216.779
1.265.450
31.2.2.
- Datang/bongkar
973.423
1.022.094
1.070.765
1.119.436
1.168.108
1.216.779
1.265.450
31.2.3.
- Berangkat/muat
991.030
1.040.582
1.090.133
1.139.685
1.189.236
1.238.788
1.288.339
31.3.1.
Pengangkutan Barang (kg)
4.349.949
4.557.090
4.764.230
4.971.371
5.178.511
5.385.652
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 31
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
31.3.2.
- Datang/bongkar
4.142.809
2.926.400
3.065.753
3.205.105
3.344.458
3.483.810
3.623.162
31.3.3.
- Berangkat/muat
2.787.048
201.176
210.756
220.335
229.915
239.495
249.075
31.4
Darat
31.4.1
Jumlah Penumpang
1.964.453
2.062.676
2.160.898
2.259.121
2.357.344
2.455.566
2.553.789
31.5.
Laut
31.5.1.
Jumlah Penumpang
350.736
367.437
384.139
400.841
417.543
434.244
32. 32.1.
Penataan Ruang Total Wilayah Daratan 4.734.990 Ha 4.734.990 Ha 4.734.990 4.734.990 Ha 4.734.990 4.734.990 Provinsi NTT Potensi Lahan Pertanian 1.655.466 Ha 1.655.466 Ha 1.655.466 1.655.466 Ha 1.655.466 1.655.466 -Lahan Kering 1.528.308 ha 1.528.308 ha 1.528.308 1.528.308 ha 1.528.308 1.528.308 -Lahan Basah 284.103 284.103 284.103 284.103 284.103 284.103 Kawasan Permukiman 40.155,28 ha 40.155,28 ha 40.155,28 40.155,28 ha 40.155,28 40.155,28 Hutan Lindung 652,915.78 Ha 652,915.78 652,915.78 652,915.78 652,915.78 652,915.78 Hutan Produksi Tetap 258,845.32 ha, 258,845.32 258,845.32 258,845.32 258,845.32 258,845.32 Hutan Produksi Terbatas 206,747.14 ha 206,747.14 ha 206,747.14 206,747.14 ha 206,747.14 206,747.14 Hutan Konversi 103,889.18 ha 103,889.18 ha 103,889.18 103,889.18 ha 103,889.18 103,889.18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Bank 119 119 119 119 119 119 Aset Total Bank (Milyard) 20,151 21 22 23 24 25
32.2. 32.2.1. 32.2.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 33. 33.1 33.2 33.3
Penghimpunan Dana Masyarakat (Milyard)
334.034
15,070
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
16
17
17
18
19
4.734.990 1.655.466 1.528.308 284.103 40.155,28 652,915.78 258,845.32 206,747.14 103,889.18 119 26 20
IX - 32
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA AWAL PADA PERIODE RPJMD TAHUN 2012
33.4
Penyaluran Kredit (juta)
34. 34.1.
Lingkungan Hidup Tenaga Listrik yang dibangkitkan 34.2. Tenaga Listrik yang disalurkan 34.3. Jumlah Rumah Tangga yang dialiri listrik Fokus Iklim Berinvestasi 35.1. 35.2. 35.3.
Angka Kriminalitas Jumlah Tindak Kriminalitas
35.5.
Diselesaikan Jumlah Pajak dan Retribusi daerah Jumlah Pajak Daerah
35.6.
Jumlah Retribusi Daerah
35.4.
13.398.812
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
14.068.753
14.738.693
15.408.634
16.078.574
16.748.515
17.418.456
641.332.338
673.398.955
705.465.572
737.532.189
769.598.806
801.665.423
833.732.039
617.121.383
647.977.452
678.833.521
709.689.590
740.545.660
771.401.729
802.257.798
394.827
413.629
432.430
451.231
470.033
488.834
507.635
54,95% 9.426
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
5.199
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
Meningkat
315.657.187.316
317.134.688. 700 10.028.922. 195
318.612.190. 085 10.118.378. 678
320.089.691. 469 10.207.835. 161
321.567.192. 853 10.297.291. 644
323.044.694. 238 10.386.748. 127
324.522.195. 622 10.028.922. 195
9.850.009.229
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 33
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 merupakan dokumen yang menjabarkan perencanaan strategis dan erat kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan, perkembangannya dan sasara pembangunan lima tahun kedepan serta bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuannya dapat tercapai sesuai visi, misi, dan agenda pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/ Kota seNusa Tenggara Timur. Selanjutnya dalam pelaksanannya RPJMD ini dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 8 agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan 2. Pembangunan Kesehatan 3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata 4. Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah 5. Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Pembangunan Perikanan dan Kelautan 8. Agenda Khusus: a. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan b. Penanggulangan Bencana c. Pembangunan Daerah Perbatasan Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dapat dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan perkembangan pembangunan periode berikutnya.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018
X-1
Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat dan pariwisata yang semakin berdaya saing, perikanan dan kelautan yang berkembang, berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta tumbuhnya kemandirian dan sikap hidup lebih demokratis demokratisasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada periode lima tahun ke depan, ketertinggalan pembangunan yang menyebabkan seluruh kabupaten se Nusa Tenggara Timur sebagai Kabupaten tertinggal dapat terkurangi secara signifikan. Ketersediaan fasilitas publik dan kualitas layanan publik diharapkan dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel serta didukung kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas seluruh elemen masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tetap menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumbersumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Untuk mewujdukan harapan tersebut program-Program pemberdaaan dan program pro rakyat akan ditingkakan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya. 10.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 akan dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidahkaidah pelaksanaan, sebagai berikut: 1. 2. 3.
Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban melaksanakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan; Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20132018 kepada masyarakat; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga tahun 2018 berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018
X-2
4.
5. 6.
7.
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan Gubernur dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 20132018; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 20132018 dengan sebaik baiknya. SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selajutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018. SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. 8 (delapan) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas. Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD; Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten/Kota. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018
X-3
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 merupakan dokumen pembangunan daerah yang harus dipedomani bersama agar sinergitas dan sinkronisasi pembangunan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan dapat diwujudkan secara optimal.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018
X-4