Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)
Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků - 1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti - 1113 Daň z př. FO z kapitál. výnosů - 1121 Daň z příjmu právnických osob - 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce - 1211 Daň z přidané hodnoty - 1334 Odvody za odnětí zeměd.půdy - 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy - 1337 Poplatek za komunální odpad - 1341 Poplatek ze psů - 1342 Popl.za rekreační pobyt - 1343 Popl. za užívání veř.prostr. - 1344 Poplatky ze vstupného - 1345 Popl.z ubytovací kapacity - 1347 Popl.za provozovaný výh.hr.přístroj - 1361 Správní poplatky - 1511 Daň z nemovitosti
1 700 000 85 000 170 000 2 150 000 55 000 4 550 000 0 100 600 000 21 000 6 500 4 000 700 8 500 75 000 200 000 1 200 000
Třída l - daňové příjmy
10 825 800
- 2460 Splátky půjč.prostř.- od obyvatelstva 1012 2131 Podnikání v zem. - pronájem pozemků 1031 2131 Pěstební činnost - př.ze služeb (pronáj.lesů) 2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.) 3119 2310 Příspěvková organ. - př. z prodeje neinv.maj.
0 6 500 250 000 1 200 000 0
3429 2111 Zájmová činn.a rekr.- př. vstupné 3429 2112 Zájmová činn.a rek. - př. z prodeje zboží 3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování 3612 2132 Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů 3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..) 603- př.z pronáj.(zdrav.st.)
20 000 0 380 000 1 060 000 80 000 131 000
3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa 3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadu 3745 2111 Veřejná zeleň - dřevo 4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby) 4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem)
500 105 000 0 31 000 400 000
6171 2111 Činnost míst.správy - kopírování 2133 - příjmy z pronájmu movit.věcí 2112 - prodej zboží 2310 - příjmy z prodeje neinv.maj. 2321 - přijaté neinv. dary 2322 - přijaté pojistné náhrady 2329 - ost. ned.příjmy (výtěžnost VHP) 6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků 6409 2222 DPH 6409 2329 Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy 6402 2122 Finanční vypoř.minul.let - odpisy od příspěv.org.
0 1 500 20 000 4 500 0 0 115 000 215 000 0 0 40 535
Třída 2 - nedaňové příjmy
4 060 535
Stránka 1
1012 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků 3639 3112 Komunální služby - př.z prod.nemov.(byty)
400 000 1 500
Třída 3 - kapitálové příjmy
401 500
Vlastní příjmy celkem
15 287 835
- 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR -- 4116 Ost.nein.přij. tansfery ze SR - úřad práce - 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za žáky
1 051 050 0 300 000
Třída 4 - přijaté dotace
1 351 050
Příjmy celkem
16 638 885
Třída 8 - financování ( prostředky z účtu )
0
Příjmy a financování celkem
16 638 885
Stránka 2
Výdaje 1031 Pěstební činnost
- 5021 ostatní os.výdaje - 5139 materiál - 5164 nájemné - 5169 nákup služeb (těžba dřeva, LHP) - 5171 opravy a udržování
2212 Silnice
- 5021 ostatní osobní výdaje - 5139 materiál - 5156 pohonné hmoty - 5169 nákup služeb (zimní údržba) - 5171 opravy a udržování
9 000 20 000 25 000 190 000 850 000 1 094 000
- 5011 platy zaměstnanců - 5019 platby za prov.práci (refundace) - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5139 nákup materiálu - 5151 voda (Hostinné,Mostek) - 5154 elektrická energie - 5162 služby tel. a radiokomunikací - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5173 cestovné - 5179 ostatní nákupy - 6121 rozšíření vodovodu Debrné
65 200 0 21 000 16 900 5 800 50 000 29 000 175 000 31 000 140 000 240 000 500 160 000 120 000 1 054 400
2310 Pitná voda
20 000 50 000 25 000 290 000 0 385 000
2321 Odvád.a čiš.odp.vod - 5011 platy zaměstanců. - 5021 ostatní osobní výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojiš. - 5139 nákup materiálu - 5154 elektrická energie - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné - 6121 stavby + PD
36 000 4 000 9 500 3 500 7 000 190 000 45 000 55 000 4 000 1 000 000 1 354 000
3119 Záležitosti předšk.vých. - 5331 neinv.přísp.zřiz.PO (obec) - mzdy pedagogů doplatek
1 350 000 500 000 1 850 000
3119 Záležitosti předš.vých. - 5021 ostatní os.výdaje - 5135 školní pomůcky - 5139 materiál - 5163 pojištění majetku - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné
3319 Ostatní záležit.kul.
5 000 20 000 2 000 17 000 5 000 100 000 0 149 000
- 5021 kronika - 5139 nákup materiálu
3 500 0 3 500
3349 Záležit.sděl.prostř.
- 5169 nákup služeb (Zpravodaj)
15 000
3399 Záležit.kult. SPOZ
- 5021 ostat.os.výdaje - 5031 sociál. zabezp. - 5032 zdrav. pojištění - 5139 materiál - 5194 pohoš.a dary (staří lidé)
16 000 1 000 500 4 500 59 000
Stránka 3
81 000
Stránka 4
3429 Zájmová činn.a rekr. - 5011 platy zaměstnanců (koupaliště) - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 soc.zabezp. - 5032 zdravot. pojišt. - 5137 DKP - 5139 nákup materiálu - 5153 plyn - 5154 elektrická energie - 5156 pohonné hmoty - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5175 pohoštění
60 000 7 000 15 000 5 500 40 000 50 000 11 000 37 000 0 11 000 2 000 30 000 65 000 1 500 335 000
3612 Bytové hospod.
83 000 15 000 21 000 7 500 0 60 000 15 000 0 5 000 13 500 20 000 400 000 640 000
- 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje - 5031 sociál. pojiš. - 5032 zdrav. pojiš. - 5137 DKP - 5139 nákup mater. - 5154 el. energie - 5156 pohonné hmoty - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž.
3613 Nebyt.prostory 603 - 5021 ostatní os.výdaje 603 - 5031 sociální zabezpečení 603 - 5032 zdravotní pojištění 603 - 5139 nákup materiálu 603 - 5153 plyn 603 - 5154 elektrická energie 603 - 5163 sl.peněž.ústavu (pojištění) 603 - 5169 nákup služeb 603 - 5171 opravy a udržování - 5021 ostatní osv. výdaje - 5031 sociální zabezp. - 5032 zdravotní pojištění - 5139 materiál - 5154 elektrická energie - 5171 opravy a udržování
15 000 500 100 2 000 65 000 32 000 2 200 500 3 000 0 0 0 0 0 0 120 300
3631 Veřejné osvětlení - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociál. pojiš. - 5032 zdravotní pojištění - 5139 nákup materiálu - 5154 elektrická ener. - 5169 nákup služeb - 5171 opravy - 5173 cestovné
32 000 0 0 150 000 110 000 5 000 220 000 3 000 520 000
Stránka 5
3632 Pohřebnictví
- 5021 ostatní os. výdaje - 5163 služby peněž. ústavů - 5139 materiál - 5169 nákup služeb
500 100 1 000 50 000 51 600
3639 Komunál.služby - 5011 platy zaměst. - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 sociální zabezp. - 5032 zdravotní pojištění - 5139 materiál - 5154 elektrická energie - 5163 pojištění majetku(kostel) - 5169 nákup služeb - 5192 poskytnuté neinv. přísp. ( za akcie) - 5229 nein.dot.(organiz.,spolky) - 5361 nákup kolků - 5362 daň z převodu - 6121 územní plán - 6121 dokončení parkoviště u OÚ
úřad práce - 5011 platy zaměstnan. uz 13101/304 - 5031 sociál.zabezp. uz 13101/304 - 5032 zdravotní pojištění uz 13101/304 - 5011 platy zaměstnanců org.304 - 5031 sociální zabezp. org.304 - 5032 zdravotní pojiš. org.304
0 0 0 0 0 10 000 0 150 000 177 250 5 500 15 000 436 050 600 000 1 393 800 0 0 0 0 0 0 0 1 393 800
3721 Sběr a svoz neb.odp. - 5011 platy zaměstnanců - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5139 materiál - 5169 nákup služeb
21 700 5 500 2 000 0 125 000 154 200
3722 Sběr a svoz kom.odp. - 5139 nákup materiálu - 5169 nákup služeb (kontejnery) - 5171 opravy a udržování
5 000 550 000 0 555 000
3745 Péče o vzhled obcí - 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje - 5031 sociální zabezpečení - 5032 zdravotní pojištění - 5134 pracovní oděv, obuv - 5137 DKP nákup malotraktoru - 5139 nákup mater. - 5156 pohonné hmoty - 5163 pojistné traktor - 5167 školení - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udržování - 5173 cestovné
300 000 70 000 78 000 27 000 2 000 0 50 000 50 000 2 500 0 25 000 70 000 0 674 500
Stránka 6
4351 Pečovatelská služba - 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os.výdaje - 5031 pojistné soc. zabezp. - 5032 pojistné zdravotní - 5134 pracovní oděv, obuv - 5139 nákup materiálu - 5153 plyn - 5154 elektrická ener. - 5162 služby telekomunik. - 5169 nákup služeb (pronájem) - 5171 opravy a udrž.
120 000 7 500 31 200 10 800 1 000 10 000 140 000 61 000 10 000 0 10 000 401 500
4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5137 DDHM - 5169 nákup služeb (zájezdy) - 5139 nákup materiálu - 5175 pohoštění
5 000 27 000 13 000 10 000 55 000
5512 Požární ochrana
- 5021 ostatní osobní výdaje - 5019 refundace - 5031 sociální zabezp. - 5032 zdravotní pojištění - 5137 DKP - 5139 nákup mater. - 5153 plyn - 5154 elektrická ener. - 5156 pohonné hmoty - 5161 poštovné - 5162 služby telekomunik. - 5163 pojištění - 5167 školení a vzděl. - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a udrž. - 5173 cestovné - 5175 pohoštění - 5192 poplatek sdružení -6123 nákup cisternové vozu
55 000 6 000 0 0 30 000 20 000 45 000 18 000 30 000 0 12 000 900 19 000 1 000 100 000 10 000 1 000 1 000 0 348 900
6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy) - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5163 služby peněžních ústavů
1 023 200 235 000 92 000 6 000 1 356 200
Stránka 7
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců - 5021 ostatní os. výdaje(mzdy) - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5038 ostatní povinné pojiš. - 5136 knihy,tisk - 5137 DKP - 5138 nákup zboží (popelnice) - 5139 nákup mater. - 5153 plyn - 5154 elektrická ener. - 5156 pohonné hmoty - 5161 služby pošt - 5162 služby telekomunik. - 5163 sl.peněž.ús.(pojištění majetku) - 5164 nájemné - 5166 konz.,porad.a právní sl. - 5167 školení a vzdělávání - 5169 nákup služeb - 5171 opravy a údrž. - 5172 programové vybavení - 5173 cestovné - 5175 pohoštění - 5179 ostatní nákupy - 5321 neinv.dot.obcím (za přestupky) - 5229 nein.dot.org.(Obnova venkova, Podzv.) - 5362 platby daní, popl.(odvodVHP)
650 000 80 000 168 000 60 000 9 500 32 000 50 000 35 000 50 000 80 000 42 000 28 000 20 000 73 000 20 000 2 000 40 000 15 000 85 000 10 000 20 000 10 000 2 000 0 0 6 500 4 000 1 592 000
stavební úřad org.303
Sociální fond
- 5011 platy zaměstnanců - 5031 pojistné soc. zab. - 5032 pojistné zdravotní - 5136 knihy, tisk - 5139 materiál - 5161 služby pošt - 5162 služby telekomunik. - 5167 školení - 5169 nákup služeb - 5173 cestovné
445 000 116 000 40 000 2 000 2 000 33 000 23 000 12 000 2 000 3 000 678 000
- 5499 ostat.nein.transfery
50 000
50 000 2 320 000 6310 Výd.z fin.úvěr.oper. - 5163 služby peněž.ústavů
15 000
6310 Fond rozvoje bydlení - 5163 služby peněž.ústavů
6399 Finanční operace
500
- 5362 platby daní (daň obec)
55 000
Třída 5 - běžné výdaje
14 982 400
Stránka 8
1012 6130 - nákup pozemků
100 000
Výdaje celkem
15 082 400
8124 Financování - splátka úvěru vodovod Financování - tvorba rezervy
774 000 782 485
Výdaje celkem včetně splátky úvěru
16 638 885
Stránka 9
