RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KHUSUS SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN Kementerian negara/lembaga Unit Eselon I Program Hasil Unit Eselon II Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Ukur dan Jenis Keluaran Volume
: : : : : : : : :
Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Banten Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Menyelenggarakan Fungsi Manajemen Kinerja Polri Secara Optimal Untuk Membangun Citra Polri Spim Polda Banten Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan Pengembangan Polri ??? Dokumen, Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 8 (delapan)
No
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya
Volume
1
2
3
Satuan Ukur 4
Biaya Satuan Ukur 5
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA I A
B
C
Penyusunan Draft LAKIP 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Pembahasan Draft LAKIP 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ]
Keterangan
6 = ( 3x5 )
7
100.656.000
Penyusunan LAKIP Pembahasan Awal Draft LAKIP 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
Jumlah
10.980.000
80 160 1
35 70 1
80
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Biaya Utama
26.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000
2 No 1
D
II A
B
C
D
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 2 - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyempurnaan Draft LAKIP 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
Volume 3 160 1
35 70 1
Satuan Biaya Ukur Satuan Ukur 4 5 Orang/Kali 10.000 Kegiatan 100.000
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
26.000 10.000 100.000
Penyusunan Rancangan Renja Pembahasan Awal Draft Rancangan Renja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyusunan Draft Rancangan Renja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Pembahasan Draft Rancangan Renja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyempurnaan Draft Rancangan Renja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ]
Jumlah 6 = ( 3x5 ) 1.600.000 100.000 1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Keterangan 7
Biaya Utama
10.980.000
80 160 1
35 70 1
80 160 1
35
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000
1.710.000 1.710.000 910.000
3 No 1
III A
B
C
D
IV A
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 2 - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
Volume 3 70 1
Satuan Biaya Ukur Satuan Ukur 4 5 Orang/Kali 10.000 Kegiatan 100.000
Penyusunan Penetapan Kinerja Pembahasan Awal Draft Penetapan Kinerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyusunan Draft Penetapan Kinerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Pembahasan Draft Penetapan Kinerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyempurnaan Draft Penetapan Kinerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Penyusunan Rencana Kerja Pembahasan Awal Draft Rencana Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
Jumlah 6 = ( 3x5 ) 700.000 100.000
Keterangan 7
10.980.000
80 160 1
35 70 1
80 160 1
35 70 1
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000 10.980.000 3.780.000 3.780.000
Biaya Utama
4 No 1
B
C
D
V A
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya 2 - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
Volume 3 80 160 1
Penyusunan Draft Rencana Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi Pembahasan Draft Rencana Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
35 70 1
80 160 1
Penyempurnaan Draft Rencana Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 35 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 35 org x 1 hari x 2 kali ] - ATK / Dokumentasi
35 70 1
Satuan Biaya Ukur Satuan Ukur 4 5 Orang/Kali 26.000 Orang/Kali 10.000 Kegiatan 100.000
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Kegiatan
60 120 560 28 28 1
6 = ( 3x5 ) 2.080.000 1.600.000 100.000
Keterangan 7
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
3.780.000 3.780.000 2.080.000 1.600.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 100.000
1.710.000 1.710.000 910.000 700.000 100.000
Penyusunan Lap Hasil Pelatihan Aplikasi / Fungsi Perencanaan Pelatihan Aplikasi / Penyusunan Renja-KL 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] - Cetak buku pedoman teknis - Jilid buku pedoman teknis - CD bahan sosialisasi / master aplikasi - ATK / Dokumentasi
Jumlah
10.512.000
Orang/Kali Orang/Kali Halaman Exemplar Buah Kegiatan
26.000 10.000 150 10.000 10.000 100.000
3.504.000 3.504.000 1.560.000 1.200.000 84.000 280.000 280.000 100.000
Biaya Utama
5 No
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya
Volume
1
2
3
B
C
VI A
Pelatihan Aplikasi / Penyusunan RKA-KL 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] - Cetak buku pedoman teknis - Jilid buku pedoman teknis - CD bahan sosialisasi / master aplikasi - ATK / Dokumentasi Pelatihan Aplikasi / Penyusunan DIPA 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 60 org x 1 hari x 1 kali ] - Snack [ 60 org x 1 hari x 2 kali ] - Cetak buku pedoman teknis - Jilid buku pedoman teknis - CD bahan sosialisasi / master aplikasi - ATK / Dokumentasi
60 120 560 28 28 1
60 120 560 28 28 1
Satuan Ukur 4
Orang/Kali Orang/Kali Halaman Exemplar Buah Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Halaman Exemplar Buah Kegiatan
Biaya Satuan Ukur 5
Keterangan
6 = ( 3x5 )
7 Biaya Utama
26.000 10.000 150 10.000 10.000 100.000
3.504.000 3.504.000 1.560.000 1.200.000 84.000 280.000 280.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 150 10.000 10.000 100.000
3.504.000 3.504.000 1.560.000 1.200.000 84.000 280.000 280.000 100.000
Penyusunan Laporan Hasil Musrenbangda Musrenbangda 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Paket Kegiatan Rapat diluar Kantor > Eselon II Full Day [ 28 org x 2 hari ] > Eselon III kebawah Full Day [ 60 org x 2 hari ] - Narasumber Bapeda Eselon III ke bawah [ 1 org x 1 Jam] - Narasumber Kanwil X Eselon III ke bawah [ 1 org x 1 Jam] - Cetak Buku Panduan - Jilid Buku Panduan - ATK / Dokumentasi
Jumlah
46.224.000
56 120 1 1 560 28 1
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Jam Orang/Jam Halaman Exemplar Kegiatan
310.000 225.000 700.000 700.000 150 10.000 100.000
46.224.000 46.224.000 44.360.000 17.360.000 27.000.000 700.000 700.000 84.000 280.000 100.000
Biaya Utama
6 No
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya
Volume
1
2
3
I A
B
II A
Satuan Ukur 4
Biaya Satuan Ukur 5
Jumlah
Keterangan
6 = ( 3x5 )
7
PENYUSUNAN RKA-KL DAN DIPA
24.372.000
Penyusunan RKA-KL
16.248.000
Penyusunan RKA-KL Satker Pagu Ideal 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] - Cetak Buku Panduan - Jilid Buku Panduan - CD Aplikasi RKA-KL - ATK / Dokumentasi Penyusunan RKA-KL Satker Pagu Indikatif 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] - Cetak Buku Panduan - Jilid Buku Panduan - CD Aplikasi RKA-KL - ATK / Dokumentasi
160 320 560 28 30 1
160 320 560 28 30 1
Orang/Kali Orang/Kali Halaman Exemplar Buah Kegiatan
Orang/Kali Orang/Kali Halaman Exemplar Buah Kegiatan
Biaya Utama
26.000 10.000 150 10.000 10.000 100.000
8.124.000 8.124.000 4.160.000 3.200.000 84.000 280.000 300.000 100.000
Biaya Utama
26.000 10.000 150 10.000 10.000 100.000
8.124.000 8.124.000 4.160.000 3.200.000 84.000 280.000 300.000 100.000
Penyusunan DIPA Rapat Koordinasi Penyusunan DIPA Satker Polda Banten 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - Makan [ 80 org x 2 hari x 1 kali ] - Snack [ 80 org x 2 hari x 2 kali ] - Cetak Buku Panduan
8.124.000
160 320 560
Orang/Kali Orang/Kali Halaman
26.000 10.000 150
8.124.000 8.124.000 4.160.000 3.200.000 84.000
7 No
Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya
Volume
1
2
3 28 30 1
- Jilid Buku Panduan - CD Aplikasi DIPA - ATK / Dokumentasi TOTAL BIAYA KELUARAN Paraf Petugas Penelaah K/L DJA ……………..
……………..
……………..
……………..
Satuan Ukur 4 Exemplar Buah Kegiatan
Biaya Satuan Ukur 5 10.000 10.000 100.000
Jumlah 6 = ( 3x5 ) 280.000 300.000 100.000
Keterangan 7
125.028.000 Penanggung Jawab Kegiatan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
Drs. AGUS KUSNADI BRIGADIR JENDERAL POLISI
