RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN JADWAL KEGIATAN
Target Kinerja Sasaran SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PROGRAM dan KEGIATAN TR.1
2 Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja
3 Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan epat waktu
TR.2
TR.3
0,00%
0,00%
27%
61,00%
41,00%
100,00%
100,00%
33,00%
0,00%
52%
80,00%
71,00%
66,00%
100%
100,00%
77%
92,00%
90,00%
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp.)
PENANGGUNG JAWAB
8
9
10
TR.4
4
56,00%
INDIKATOR KEGIATAN
100%
100%
100%
TR.1 1
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6 Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran (%)
Penyediaan jasa surat menyurat
terkirimnya surat ke 12 kecamtan dan luar daerah dan tersedianya materai
100% - Melaksanakan Pembelian materai
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dimanfaatkannya jasa telp. 1 unit dan 1 meteran listrik dan air
100% - Melaksanakan Pembayaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasioal
100% - Melaksanakan Pembayaran KIR
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan kantor
100% - Membayarkan gaji tenaga
319.990.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya ATK
100% - Menyediakan Alat tulis kantor
119.019.884 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Tersedianya barang cetakan
100% - Menyiapkan bahan yang akan
50.638.225 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
100% - Pembelian komponen listrik
48.602.110 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor
7 100%
- Melaksanakan Pengiriman surat
Telepon - Melaksanakan Pembayaran Air - Melaksanakan Pembayaran Internet - Melaksanakan Pembayaran Listrik - Melaksanakan Pembayaran TV
- Melaksanakan Pembayaran STNK Kendaraan di Dinas
kebersihan kantor
- Menyiapkan materai
dicetak - Menyiapkan bahan yanga akan digandakan
1.379.911.719 Sekretariat
3.695.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
167.700.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6.880.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2
TR.2 3
4
5
TR.3 6
7 11
8
KET
TR. 4 9
10
11
12 12
0%
100%
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% - Pembelian Pelalatan dan
140.050.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Perlengkapan Kantor - Menyiapkan dokumen pengadaan Pelaksanaan pelelangan melalui ULP
37,00%
59,00%
80,00%
100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan koran
100% - Penyediaan bahan bacaan
28.000.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23,00%
51,00%
74%
100%
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat
100% - Menyediakan makan dan minum
18.750.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pembinaan dan konsultasi keluar Daerah dan koordinasi dengan kabupaten/ kota
100% - Menyiapkan dokumen SPJ
334.486.500 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa tenaga tersedianya jasa administrasi pendukung administrasi/teknis pelayanan administrasi perkantoran perkantoran
100% - Membayarkan gaji Tenaga
129.600.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penunjangan panitia pengadaan barang dan jasa
Tersedianya honor panitia barang dan jasa
100% - Membuat SK Panitia Pengadaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran (%)
Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
100%
- Menyediakan Gedung Kantor
100%
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya mobil operasional
100%
-Menyediakan Kendaraan Dinas Operasional
438.900.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100%
Pengadaan Mebeleur
tersedianya alat-alat untuk mendukung kerja aparatur
100%
- menyediakan Meubeleur Kantor
83.660.000 Kasubbag Umumdan Kepegawaian
28,00%
25%
56,00%
50%
84,00%
75%
100%
100%
100%
Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan epat waktu 3%
63,00%
100,00%
rapat - Menyediakan makan dan minum tamu
Perjalanan dinas '- Melaksanakan Perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah
Administrasi Perkantoran
Barang dan Jasa - Membayarkan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
12.500.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.693.215.000 Sekretariat
100%
1.898.000.000 Kasubbag Program
Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja
0%
100%
44,00%
66,00%
88,00%
48,00%
77,00%
100%
Wirausaha baru
100,00%
Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan epat waktu
Persentase Pertumbuhan wirausaha baru
0,00%
74,00%
0,00%
57,00%
100%
100,00%
Terawatnya rumah jabatan
100%
- Melaksanakan Pemeliharaan rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terawatnya kendaraan dinas
100%
- Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan operasional - Pembelian bahan bakar minyak - Penggantian suku cadang
211.655.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100%
- Melaksanakan Pemeliharaan/servise alat kantor
41.000.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan rutin/berkala Terawatnya secara rutin peralatan perlengkapan/peralatan kantor dan perlengkapan kantor
Persentase pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan epat waktu 0,00%
Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja
100%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
20.000.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
52.500.000 Sekretariat
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur (%)
100%
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya Pengetahuan sumber daya aparatur
Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya laporan keuangan
100%
- Membuat Laporan LAKIP - Membuat Laporan Tahunan - Membuat Laporan Keuangan - Membuat dokumen DPA - Membuat dokumen DPPA - Membuat dokumen RENJA - Membuat dokumen RENSTRA
10.935.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
tersusunya Renstra
100%
-Menyusun dan membuat Renja dan Renstra
21.650.000 Kasubbag Program
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Meningkatkan wirausaha baru
100%
- Pelaksanaan bimbingan formal
32.585.000 Sekretariat
100%
100%
52.500.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.324.621.000 Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
9,00%
39,00%
100,00%
14,00%
60,00%
99,00%
100%
100%
99,00%
100%
100,00%
54,00%
100,00%
Menciptakan daya saing Meningkatkan pasar produk UKM produk unggulan Daerah 68%
Koperasi aktif dan melaksanakan RAT
Persentase pertumbuhan Koperasi
100%
50 orang
- Memfasilitasi SKIM Kredit bagi UMKM - Mensosialisasikan SKIM Kredit kepada UMKM
145.205.000 kasi sarana dan Prasarana
Sosialisasi SKIM Kredit bagi UMKM
Tterfasilitasinya pengembangan permodalan dan Skim kreditnya bagi UMKM
Teknopreneur Ship Camp (Penumbuh Kembangkan Wirausaha Baru)
Tumbuhnya wirausaha pemula
Pelatihan manajemen akuntansi bagi pengurus dan pengawas koperasi
Terciptanya SDM Koperasi yang handal dalam mengelola Koperasi
Pelatihan Kewirausahaan KUMKM (short Course)
Meningkatnya jumlah UKM pemula
96 orang -Memfasilitasi Wirausaha baru
265.573.000 Kasi Pelatihan
Peningkatan Keterampilan Kerajianan
Meningkatnya ketrampilan kerajinan bagi UMKM
30 orang -Memberikan pelatihan Kerajinan
194.625.000 Kasi pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Ekonomi dalam Pemantapan Sentra UKM
berkembannya jenis usaha sentra UKM
50 orang -Memantapkan sentra-sentra UKM
220.025.000 Kasi pengembangan UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Menciptakan daya saing produk 100% UKM
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Meningkatkan pasar produk unggulan Daerah
Program Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi aktif dan melaksanakan RAT
25 orang -Memfasilitasi wirausaha baru
205.215.000 kasi sarana dan prasarana
120 orang -Melakukan Pelatihan managemen
293.978.000 Kasi Penyuluhan
dalam mengembangkan kemampuan berwira usaha
akuntasi bagi pengurus dan pengawas Koperasi agar pengurus dan pengawas Koperasi mampu membuat dan mengaudit Laporan keuangan
dalam menambah wawasan berwirausaha dan melakukan pelatihan agar wirausaha baru lebih termotivasi
bagi UMKM yaitu kerajinan tenun
dalam memajukan usahanya contoh rajut, bakso, batu.
4 event
100%
522.066.000 Bidang Industri
-Mempromosikan Produk-produk unggulan khas Daerah Kabupaten pelalawan di beberapa event yang diikuti dengan membuka pameran ( Pelalawan Expo, Riau Expo)
522.066.000 Kasi Promosi
308.597.500 Bidang Perdagangan
59%
66,00%
40,00%
100%
32%
49,00%
61,00%
90,00%
99%
100%
100%
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Tercapainya koperasi perkoperasian UU no 25 tahun 1992
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Tercapainya kerjasama antar Koperasi dalam usaha perkoperasian
Penilaian koperasi Koperasi yang sehat dan berprestasi, klasifikasi koperasi berkualitas dan penilaian kesehatan koperasi
75 orang
-Memberikan pemahaman dasar tentang perkoperasian, Perudangundangan Koperasi, Peraturanperaturan Koperasi sehingga diharapkan setelah mengikuti Pelatihan Koperasi RAT tepat waktu.
50 orang - Memberikan Pelatihan tentang
kerjasama antara Koperasi dan Perusahaan dan mencari peluang modal dari BUMD dan BUMN dan Bank
15 koperasi - Menilai Koperasi-koperasi untuk tingkat nasional, Propinsi, Kabupaten berupa Kesehatan Koperasi
308.597.500 Kasi Pembiayaan dan Permodalan
109.742.500 Kasi Pengebangan usaha Kemitraan Koperasi
126.460.000 Kasi Pengembangan Kelembangan Koperasi
-Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya RAT dan RAPBK bagi Pengurus Koperasi
174.350.000 Kasi Pengebangan usaha Kemitraan Koperasi
100%
- Mengadakan penilaian kebersihan pasar kecamatan - Memberi penghargaan berupa uang pembinaan bagi pasar yang bersih
110.715.000 Kasi Pengembangan Kelembangan Koperasi
100%
- Melaksanakan pelatihan bagi SDM Pengelola dan Pemungut Retribusi - Mendatangkan Tenaga ahli/Instruktur/narasumber
90.985.000 Kasubbag program
100%
Sosialisasi perkoperasian dan pelaksanaan RAT dan RAPBK Pengurus koperasi
Koperasi dapat memperoleh petunjuk dalam penyusunan RAT dan penyusunan RAPBK
120 org
99,00%
100%
Peringatan hari koperasi
Tumbuhnya kesadaran berkoperasi ditengah masyarakat
79,00%
100%
Perencanaan, pengendalian Tersedianya Dokumen dan pelaporan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Pangkalan Kerinci, 1 Februari 2016 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN,
Drs. H. FAKHRIZAL, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19670915 199603 1 003
