REIMERSWAAL
Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012,
nummer: 11
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2012.
De raad voornoemd,
De griffier, Namens dezen,
W.J. van Pelt Hoofd afdeling Financiën
De voorzitter,
GEMEENTE REIMERSWAAL
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
2
GEMEENTE REIMERSWAAL
11e begrotingswijziging 2012 gemeente Reimerswaal: Technische wijziging april 2012 Begroting na 10e wijziging Product Lasten Baten 003.02 Basisregistraties 123.618 1.132 140.00 Overige beschermende maatregelen 16.945 530.03 Subsidie zwembad 597.854 39.318 560.00 Openbaar groen 1.251.009 9.415 630.04 Dorpshuizen in eigen beheer 205.296 35.089 652.00 Voorzieningen gehandicapten 993.052 26.811 716.00 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 271.628 722.00 Riolering (gecombineerd) 1.852.458 810.00 Ruimtelijke Ordening 1.106.179 93.294 922.00 Algemene baten en lasten 253.276 960.00 Saldo kostenplaatsen 211.938 980.00 Mutaties reserves hoofdfuncties 0 t/m 9 884.773 2.827.643 Totaal Resultaat Verloop onvoorzien incidenteel Omschrijving Raming na 10e begrotingswijziging Mutaties 11e begrotingswijziging: 140.00 Overige beschermende maatregelen 530.03 Subsidie zwembad 630.04 Dorpshuizen in eigen beheer 960.00 Saldo kostenplaatsen Stand na 11e begrotingswijziging 2012
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
Wijziging begroting Lasten Baten 5.000 5.000 6.675 4.840 4.2006.616 20.81120.8118.000 8.000 7.7492.51754.000 24.28166.867 7.74938.440 38.440 -
Begroting na 11e wijziging Lasten Baten 128.618 6.132 23.620 602.694 39.318 1.246.809 9.415 211.912 35.089 972.241 6.000 279.628 8.000 1.844.709 1.103.662 147.294 228.995 278.805 884.773 2.819.894
2012 153.722 6.6754.8406.6166.150129.441
3
GEMEENTE REIMERSWAAL Verloop onvoorzien structureel Omschrijving Raming na 10e begrotingswijziging Mutaties 11e begrotingswijziging: 003.02 Basisregistraties Stand na 11e begrotingswijziging 2012
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
2012 66.028
2013 119.647
2014 360.882
2015 281.419
66.028
119.647
360.882
281.419
4
GEMEENTE REIMERSWAAL
Toelichting op de 11e wijziging van de productenbegroting 2012 van de gemeente Reimerswaal In deze wijziging van de begroting 2012 zijn de gevolgen van de collegebesluiten opgenomen waarvoor geen afzonderlijk raadsbesluit nodig is. Genoemde adviezen kunnen, indien gewenst, geraadpleegd worden in Corsa. Lasten Product 400.302 Basisregistraties • Advies 12.007005 e De gemeente Reimerswaal dient in het 3 kwartaal van 2012 een zogenaamde BAG-inspectie uit te laten voeren. Alleen bevoegde bedrijven mogen dit doen. Op basis van ontvangen offertes wordt voorgesteld de inspectie uit te laten voeren door Bobeldijck b.v. De gemeente dient bij inzending van de rapportage een declaratie in te dienen bij het ministerie van I&M voor vergoeding van de kosten in verband met de uitgevoerde inspectie. Dit bedrag dekt de kosten van de uit te voeren inspectie. Product 140.00 Overige beschermende maatregelen • Advies 12.001552 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Het dierenasiel Tussenhaven heeft een verzoek ingediend voor een extra bijdrage in de kosten van de meest acute technisch noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw. Het gaat in totaal om een bedrag van € 31.500,--. Op basis van de huidige verdeelsleutel komt dit voor de gemeente Reimerswaal op een bedrag van € 6.675,--. Deze kosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Product 530.03 Subsidie zwembad • Advies 12.001641 De kosten voor het actualiseren van het Meerjaren onderhoudsplan 2005-2024 bedragen € 4.840,--. Deze kosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Product 560.00 Openbaar groen • Advies 12.006987 In het kader van de POP zijn, met een medewerker van de afdeling Gemeentewerken, afspraken gemaakt voor de langere termijn waarin het volgen van een middle management opleiding als passend wordt gezien. De kosten van deze opleiding bedragen € 4.200,--. Deze kosten worden afgeraamd van het product openbaar groen en bijgeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied.
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
Baten
€
5.000,--
€
5.000,--
€
6.675,--
-
€
4.840,--
-
-/- €
4.200,--
-
5
GEMEENTE REIMERSWAAL
Lasten Product 630.04 Dorpshuizen in eigen beheer • Advies 12.007443 De openstaande vordering op het failliete KSP Furniture & Design ad € 6.616,-- inzake niet geleverde inventaris voor het dorpshuis te Waarde dient als oninbaar te worden afgeboekt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Product 652.00 Voorzieningen gehandicapten • Advies Op de post 652.00 staan structureel zowel inkomsten als uitgaven ad € 20.811,-- in de begroting opgenomen. In 2008 echter zijn deze bedragen afgekocht door het Rijk. Deze post kan derhalve vervallen en uit de begroting worden verwijderd. Product 716.00 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) • Advies 11.033483 In het kader van ‘Communities that Care: Veilig opgroeien op het dorp is een subsidie ad € 8.000,-- ontvangen. Dit bedrag dient nog te worden opgenomen in de begroting van 2012. Omdat de aanpak van ‘veilig opgroeien op het dorp’ voor onze gemeente nieuw is zal een coach ingezet worden om ons de methodiek eigen te maken. Het gehele bedrag van de ontvangen subsidie kan worden ingezet voor een coach van RPCZ. De kosten van deze coach zullen ten laste worden gebracht van de post 716.00. Product 722.00 Riolering (gecombineerd) • Advies e In de 5 wijziging van 2012 heeft abusievelijk een foutieve boeking plaatsgevonden. Deze boeking wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Product 810.00 Ruimtelijke Ordening • Advies 12.008222 Om zich beter in de materie van ‘volkshuisvesting’ te kunnen verdiepen heeft een medewerkster van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling een verzoek ingediend tot het volgen van de OTB-cursus “Recente ontwikkelingen in het wonen”. Deze cursus sluit goed aan op de onlangs door haar gevolgde Nirov cursus. De kosten ad € 2.517,-- worden afgeraamd van het product Ruimtelijke Ordening en aangeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied.
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
Baten
€
6.616,--
-
-/- €
20.811,--
-/- €
20.811,--
€
8.000,--
€
8.000,--
-/- €
7.749,--
-
-/- €
2.517,--
-
6
GEMEENTE REIMERSWAAL
Lasten Product 810.00 Ruimtelijke Ordening • Advies 12.007729 Om er voor te zorgen dat projecten door kunnen gaan en de deadline van 1 juli 2013 voor actualisering en digitalisering van een groot aantal bestemmingsplannen “Algemene Dienst” wordt gehaald, is de inzet van een externe projectmedewerker gedurende een periode van 6 maanden noodzakelijk. De kosten ad € 54.000 kunnen worden gedekt uit de te ontvangen inkomsten (bijdragen plankostenscan). Product 922.00 Algemene baten en lasten Mutaties onvoorzien incidenteel Product: • Overige beschermende maatregelen • Subsidie zwembad • Dorpshuizen in eigen beheer • Saldo kostenplaatsen
Onderwerp o Dierenasiel tussenhaven o Onderhoudsplan “Den Inkel” o Oninbare vordering KSP Furniture o Huur bibliotheek 2012 o Studie medewerkster afdeling Advies en Ondersteuning o Studie medewerker afdeling Advies en Ondersteuning
-/- € -/- € -/- € € -/- €
6.675,-4.840,-6.616,-1.050,-5.600,--
-/- €
1.600,--
Product 960.00 Saldo kostenplaatsen • Advies 12.003917 In de huurovereenkomst met de Stichting Openbare Bibliotheek Reimerswaal is bepaald dat de huur voor de vestiging van de bibliotheek in Kruiningen jaarlijks per 1 januari verhoogd wordt. Deze verhoging ad € 1.050,-dient nog in de begroting opgenomen te worden. • Advies 12.008222 Om zich beter in de materie van ‘volkshuisvesting’ te kunnen verdiepen heeft een medewerkster van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling een verzoek ingediend tot het volgen van de OTB-cursus “Recente ontwikkelingen in het wonen”. Deze cursus sluit goed aan op de onlangs door haar gevolgde Nirov cursus. De kosten ad € 2.517,-- worden afgeraamd van het product Ruimtelijke Ordening en aangeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied.
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
Baten -
€
54.000,--
-/- €
24.281,--
-
-/- €
1.050,--
-
€
2.517,--
-
7
GEMEENTE REIMERSWAAL Lasten Product 960.00 Saldo kostenplaatsen • Advies 12.007026 Om zich verder te kunnen verbreden in kennis en kunde voor het beroep van de hedendaagse breed georiënteerde gemeentejurist wordt voorgesteld in te stemmen met het toekennen van studiefaciliteiten aan een medewerkster van de afdeling Advies en Ondersteuning voor het volgen van de studie ‘Beroepsopleiding Gemeentejurist’. De kosten ad € 5.600,-- worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel.
Baten
€
5.600,--
-
• Advies 12.006987 In het kader van de POP zijn, met een medewerker van de afdeling Gemeentewerken, afspraken gemaakt voor de langere termijn waarin het volgen van een middle management opleiding als passend wordt gezien. De kosten van deze opleiding bedragen € 4.200,--. Deze kosten worden afgeraamd van het product openbaar groen en bijgeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied.
€
4.200,--
-
• Advies 12.007010 Een medewerker van de afdeling Advies en Ondersteuning zal een nieuwe rol gaan spelen in de aansturing op de nieuw gevormde afdeling Advies en Ondersteuning. Om meer specifieke kennis en kunde te verkrijgen om zijn rol nog beter te kunnen vervullen wordt voorgesteld deze medewerker deel te laten nemen aan de training ‘Van medewerker tot manager’. De kosten ad € 1.600,-- worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel.
€
1.600,--
-
• Advies 12.007729 Om er voor te zorgen dat projecten door kunnen gaan en de deadline van 1 juli 2013 voor actualisering en digitalisering van een groot aantal bestemmingsplannen “Algemene Dienst” wordt gehaald, is de inzet van een externe projectmedewerker gedurende een periode van 6 maanden noodzakelijk. De kosten ad € 54.000 kunnen worden gedekt uit de te ontvangen inkomsten (bijdragen plankostenscan).
€
54.000,--
-
-
-
• Advies 12.008472 Switches regelen het dataverkeer op het netwerk. Aangezien de ondersteuningstermijn van de producent is beëindigd en dus bij het uitvallen van de apparatuur de continuïteit niet gegarandeerd kan worden dienen de switches vervangen te worden. De investering hiervoor bedraagt € 25.000,--. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de investeringsplanning 2012, onderdeel automatisering (afschrijvingstermijn 5 jaar). Product 980.00 Mutaties reserves hoofdfunties 0 tot en met 9 • Advies e In de 5 wijziging van 2012 heeft abusievelijk een foutieve boeking plaatsgevonden. Deze boeking wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd.
Afdeling Financiën Poststuknummer 12.010194 Case 12.001938
-
-/- €
7.749,--
8
