ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČ NA ROK PŘÍJMY
R OZPOČTU
Odp. osoba Burešová Burešová
Plán 2008
Popis sdílené daně daň z nemovitostí
61 700 4 200
P1 - Příjmy z daní Norková Bocianová Novák Kašpar Kašpar Novotný Novotný Novák Lorencová Novák Novák Lorencová
65 900 5 2 800 6 100 250 10 200 1 000 2 600 450 400
s.p. právní odd.-povolení splátek s.p. průkazy ZTP s.p. cestovní doklady s.p. lovecké lístky s.p. rybářské lístky s.p. stavební povolení s.p. výpis z katastru nemovitostí s.p. matrika s.p. hrací automaty s.p. tech. a řidičské průkazy s.p. zkušební komisař s.p. živnosti
P2 - Správní poplatky Damborský Novotný Damborský Lorencová Kašpar
5 823 190 110 50 1 200 4 500
m.p. ze psů m.p. za užívání veř. prostranství m.p. ze vstupného m.p. za hraci automaty m.p. svoz komunálního odpadu
P3 - Místní poplatky Veselý Kašpar Novák Novotný Norková Novák Lorencová
6 050 1 200 10 10 50 50 1 200 100
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí pokuty - odbor vnitřních věcí pokuty - stavební pokuty - přestupková komise pokuty - dopravní přestupky pokuty - živnosti
P4 - Pokuty, sankční platby Myška Myška Myška
2 620 2 000 1 000 6 540
prodej vojenského majetku prodej pozemků prodej bytů u kina
P5 - Příjmy z prodeje majetku Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška
2008
9 540
Lohenice čp. 17 - obchod Lohenice čp. 17- stodola Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna městské byty - MIMA Servis rozvodné řády - VaK pozemky čp. 651 - Oční optika
10 9 5 20 4 945 1 448 23
1
13.12.2007 ZM - finanční odbor MěÚ
PŘÍJMY
R OZPOČTU
Odp. osoba Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška
Plán 2008
Popis čp.1340 - Holičství vč. energií čp. 44 - Komerční banka vč. energií areál - Sběrna surovin čp. 54 - hasiči čp. 27 - garáže čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu čp. 17 - Obuv - Jareš čp. 44 - Záložna rest.vč.energií - Písařík kotelna č. 3 - Tepelné zdroje čp.1455-Nápravník-anténa na internet vojenské objekty
44 580 25 150 12 5 19 200 50 2 348
P6 - Příjmy z pronájmu Myška Veselý Norková Norková Damborský Vítková Norková Norková Bocianová Myška Myška Hutlová Hutlová Hutlová Moravec Moravec Moravec Bocianová Bocianová Haspekl Myška Norková Norková Damborský Lorencová Novák Lorencová Kašpar
6 896
městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy splátka půjčky ze soc.fondu zaměstnanců VPS - úřední deska (Trnávka) VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře přísp.od obcí na školství cena Fr.Filipovského / dabing hipoterapie pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí Tep. zdroje - elektřina pro čerpadla geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ VPS - přestupky přestupky - náklady řízení úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů doprava - náklady řízení živnosti - náklady řízení životní prostředí, EKO-KOM
345 378 170 60 0 0 1 9 1 50 60 1 140 100 1 100 200 3 800 100 12 20 31 8 500 1 050 70 5 400
P7 - Příjmy z běžné činnosti
5 614
Burešová Vítková Bocianová Bocianová Kašpar Damborský
D - souhrnný dotační vztah TS - dotace ÚP (UZ13101) D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13306) D - sociální dávky - na péči (UZ13235) D - údržba parku pod Záložnou FOMBFP
20 829 300 7 500 34 000 1 372 38
Damborský
financování
29 122
P9 - Dotace, dary
93 161
CELKEM
PŘÍJMY
195 604
2
13.12.2007 ZM - finanční odbor MěÚ
ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČ NA ROK
2008
VÝDAJE ROZPOČTU Odp. osoba
Popis
Plán 2008
Haspekl Hutlová Bocianová Hutlová Hutlová Moravec Hutlová Moravec Moravec
SPOZ vítání občánků sociální pomoc města prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
45 20 50 400 240 3 30 12 500
Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp. Krajská hospodářská komora Sdružení obcí "Východní Čechy"
20 43 130 5 9
Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Myška Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Myška Moravec
hipoterapie - provoz Rugby- dotace Rugby - dotace na výstavbu tribuny Sokol - dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Jestřábi - dotace sportovní areál pod parkem - provoz Junák - dotace Klub rodáků - provoz Charita Jakub klub - dotace Charita - sociální služby Radost-světlo pro děti, klub dětí Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů
120 50 173 150 80 100 50 60 50 20 25 100 25 25 75
Burešová Moravec Moravec Moravec
příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty - fond
100 100 150 50
V1 - Prezentace města, příspěvky, fondy Myška Myška Moravec Novotný Myška Novák Damborský Myška Myška Damborský Myška Novák Norková Bocianová Bocianová Bocianová Haspekl Myška Kašpar
veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy hasiči pojistění majetku města + spoluúčasti daň z přev.nemovitostí TS silniční daň Audit + náhrada interního auditu A-SANGEO - převod vojenských objektů krizové řízení právní - neinvestiční výdaje VPS Město Pce - rodinná péče sociální - prevence kriminality sociální - komunitní plánování provozní výdaje integrovaných obcí písník Mělice odb. životní prostředí - neinvestiční výdaje
3 010 1 200 110 280 50 250 350 350 500 50 200 242 200 25 100 20 50 550 250 45
3
13.12.2007 ZM - finanční odbor MěÚ
VÝDAJE ROZPOČTU Odp. osoba Bocianová Myška Myška Myška Novotný Novák Kašpar Kašpar Kašpar
Popis Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna čp.192 - Divišova vila - provoz čp. 57 - bývalá MŠ Lhota - provoz katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad
Plán 2008 1 700 350 20 20 10 30 5 400 850 90
V2 - Běžné výdaje města Myška Myška Myška Myška Myška
Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Veselý Hývl Myška Myška Myška Myška Myška Myška Novotný Haspekl Myška Kašpar Kašpar Kašpar Kašpar Kašpar Myška Myška Myška Myška Myška Myška Myška Novotný Novotný Novotný Novotný
13 292
údržba měst.bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů prodej bytů - prohlášení vlastníků fond oprav - bezbariérové byty + p. Malý
800 2 230 240 250 180
V4 - Bytové hospodářství
3 700
oprava místních komunikací údržba veřejné zeleně dětská hřiště regenerace panelového sídliště Lipiny - výstavba místní komunikace autobusové nádraží - (350 projekt) autobusové nádraží - žádost o dotaci regenerace panel.sídliště-II.etapa-projekt Záložna - oprava podlahy v kavárně kamerový systém informační systém, GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie revize a opravy z revizí studie odtokových poměrů Přelouč-jih projektové dokumentace na opravy, studie Tupesy - prodloužení dešťové kanalizace Klenovka - regulační plán městský rozhlas městský rozhlas - rozšíření FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - městský mobiliář FŽP - rekonstrukce městského parku Přelouč FŽP - údržba parku Perštýnské nám. FŽP - zeleň u domu čp.1414 Sluneční přeložka NN u čp. 1414 čp.733 tribuna hřiště - rek.soc.zařízení čp.433 - rekonstrukce bytu ZŠ Kladenská - výstavba tělocvičny ZŠ Kladenská - tělocvična - žádost o dotaci Jestřábi - kabiny pro sportovce (projekt v roce 2005) výkup pozemků stavební odbor - neinv. výdaje pořízení územně analytických podkladů variantní obchvat Přelouče - severní trasa územní plán Přelouč - změna č. 1
1 000 75 150 3 000 100 22 500 300 500 100
V5 - Správa majetku, investice Damborský
20 50 200 450 100 250 60 300 100 70 100 100 500 800 130 60 0 200 400 27 000 300 500 1 000 100 1 250 320 100
62 185
MÚ - městský úřad
37 245
4
13.12.2007 ZM - finanční odbor MěÚ
VÝDAJE ROZPOČTU Odp. osoba Vítková Vítková Vítková Vítková Haspekl
Popis
Plán 2008
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory KMS a OV místních částí
1 570 370 520 85 150
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části Veselý Myška Myška Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
Vítková Bocianová Bocianová Kašpar
39 940
Městská policie Technické služby Technické služby - dotace investičního fondu Knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
6 770 10 200 500 1 600 2 960 500 700 600 200 250 1 620 2 350 2 055
V7 - MP a příspěvkové organizace
30 305
TS - dotace od ÚP (UZ13101) SD - sociální dávky (UZ13306) SD - příspěvek na péči (UZ13235) D - rekonstrukce městského parku Přelouč
300 7 500 34 000 1 372
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
43 172
195 604
5
13.12.2007 ZM - finanční odbor MěÚ
