ROZPOČET MĚSTA PŘÍJMY Příkazce operace
PŘELOUČE NA ROK 2012 R OZPOČTU
Burešová Burešová Lejhancová Lejhancová Novák
Rozpočet 2012
Popis
§
sdílené daně daň z nemovitostí správní poplatky místní poplatky p. zkušební komisař
P1 - Příjmy z daní a poplatků Karabec Feranec Novák Novotný Holubová Novák Lorencová
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
P4 - Pokuty, sankční platby Manžel
3639
prodej pozemků
P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613
Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu umístění nápojových automatů Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Lhota čp. 57 - bývalá MŠ
P6 - Příjmy z pronájmu Novotný Manžel Karabec Holubová Karabec Holubová Lejhancová Manžel Holubová Holubová Holubová Konvalinová Manžel Manžel Horáčková Horáčková
1031 5311 5311 6171 6171 6171
6171 2219 2219 3341 3349
v tis. Kč
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - úřední deska (Hlavečník ) VPS - evidence obyvatel VPS - sociální stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu Přeloučský rošt
1
RO I
66 184 6 000 3 727 5 720 1 000
66 184 6 000 3 727 5 720 1 000
82 631
82 631
1 200 15 10 50 60 600 25
1 200 15 10 50 60 600 25
1 960
1 960
120
120
120
120
6 26 3 000 20 683 26 50 649 6 2 5 5 39
6 26 3 000 20 683 26 50 649 6 2 5 5 39
4 517
4 517
150 20 500 140 3 80 70 20 4 6 8 1 20 50 2 150
150 20 500 140 3 80 70 20 4 6 8 1 20 50 2 150
9.1.2012 - RM
PŘÍJMY Příkazce operace Horáčková Moravec Haspekl Moravec Konvalinová Konvalinová Manžel Haspekl Novotný Holubová Lejhancová Lorencová Feranec Feranec Feranec
Feranec Feranec Manžel Manžel
§ 6171 3412 3392 4351 3639 2221 2221 6310 3725 3723 3723
3639 1036
R OZPOČTU
Popis pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ přísp.od obcí na školství sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice VPS - přestupky úroky z účtů v KB část výtěžku z hracích automatů životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem
Rozpočet 2012 80 1 550 450 250 800 50 10 10 0 58 220 350 1 200 25 100
RO I 80 1 650 450 250 800 50 10 10 152 58 220 350 1 200 25 100
P7 - Příjmy z běžné činnosti
6 377
6 629
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy FŽP - popl. za znečištění ovzduší FRS - prodej vojenského majetku FRS - prodej lesů
2 10 10 159 0
2 10 0 8 100
10 171
8 112
17 801 276
17 801 276
P9 - Dotace, dary, financování
18 077
18 077
CELKEM
123 853
122 046
P8 - Příjmy fondů Burešová Vítková
v tis. Kč
D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)
PŘÍJMY
2
9.1.2012 - RM
ROZPOČET MĚSTA
PŘELOUČE NA ROK 2012
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
Popis
Haspekl Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
Burešová Burešová Burešová
6171 3639 6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří železných hor - člen.přísp.
Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Manžel Moravec
3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4375 4359 3326
Burešová Moravec Moravec Moravec
2,3,4,5xxx 3319 3419 3,4,5xxx
3639 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639 6171 5273 6399 5319 4349 3631,6171
2219 5512 3341 3745 2143 3412 3412 4351
Rozpočet 2012
RO I
45 20 50 400 300 55 12 550
45 20 50 400 300 55 12 550
21 35 88
21 35 88
Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - sociální služby Světlo pro děti o.s. - klub Radost Klub důchodců - provoz Římskokatolická farnost - opravy kostelů
50 150 80 100 50 50 20 50 50 25 100 25 10 50
50 150 80 100 50 50 20 50 50 25 100 25 10 50
příspěvky schválené radou kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty
150 100 150 50
150 100 150 50
2 836
2 836
50 2 000 150 230 50 20 120 300 300 650 60 160 200 250 20 40 665 220 30 100 100 100 1 600 70 1 800
50 2 000 150 230 50 20 120 300 300 350 60 160 200 250 20 40 665 220 30 100 100 100 1 600 70 1 400
V1 - Prezentace města, příspěvky Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Karabec Novák Lejhancová Manžel Manžel Lejhancová Novák Burešová Konvalinová Konvalinová Haspekl Manžel Manžel Haspekl Feranec Horáčková Haspekl Manžel Konvalinová
v tis. Kč
fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojistění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH sociální - prevence kriminality sociální - komunitní plánování provozní výdaje místních částí písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí Informační centrum sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba
3
9.1.2012 - RM
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Haspekl Novák Feranec Feranec Feranec
§ 3319 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722
Popis čp. 44 - Záložna kasárna čp.433 - provoz katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad
V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
3612 3612 3612 3612 3612
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis prodej bytů - prohlášení vlastníků fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
V4 - Bytové hospodářství Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novák Hývl Manžel Hývl Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný Novotný Novotný
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3639 3631 5512 6171 6171 3639 3639 2,3,5,6xxx 2,3,5,6xxx 2321 3341 3231 3231 3113 3412 3639 3635 3635 3636 2331
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa Hradecká a Nádražní ul. chodníky ul. ČSA autobusové nádraží - management projektu metropolitní síť cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků ul. Tůmy Přeloučského - chodník ul. Komenského ul. Foersterova přechod pro chodce u hotelu Fontána Slavíkovy ostrovy - lavičky generel veřejného osvětlení záloha na nákup vozidla CAS MAN eGoverment výzva 06 vnitřní zařízení nové budovy úřadu grafický informační systém GIS SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie projektové dokumentace na opravy, studie Lhota - výstavba kanalizace protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas ZUŠ - zateplení budovy ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr sportovní hala - management projektu sportoviště pod parkem - opravy stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč Lipiny - regulační plán - změna č. 1 úprava protipovodňové stěny
V5 - Správa majetku, investice Lejhancová Vítková Vítková Vítková
6171,6310
6112 6171 6112
MÚ - městský úřad OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada
4
v tis. Kč Rozpočet 2012 150 30 70 20 2 500 300 30 6 400 1 300 145
RO I 150 30 70 20 2 500 300 30 6 400 1 300 145
20 230
19 530
400 1 200 160 150 250
400 1 000 160 150 250
2 160
1 960
1 200 20 70 20 2 500 150 3 700 27 600 100 160 900 500 600 100 300 0 1 300 3 200 45 250 1 000 150 0 800 2 000 600 44 100 100 950 500 30 350
700 20 70 20 2 500 0 600 27 0 100 0 0 300 0 100 300 1 000 1 300 3 200 45 250 500 150 740 700 2 000 600 44 100 100 950 500 30 350
22 366
17 296
37 630
37 630
1 470 280 530
1 470 280 530
9.1.2012 - RM
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace Vítková
§ 6112
OOV komise a výbory
Haspekl
6171
KMS a OV místních částí
Popis
40 135
7 286
7 286
10
10
12 630 1 730 3 133 2 000 480 510 850 200 260 2 250 2 750 2 680
12 792 1 730 3 133 2 000 480 510 850 200 260 2 250 2 750 2 680
36 769
36 931
9 000 0 700 250 100 950
13 200 150 700 250 100 0
11 000
14 400
276 700
276 0
976
276
136 472
133 364
Příjmy celkem
123 853
122 046
Výdaje celkem
136 472
133 364
Schodek (-) / Přebytek (+)
-12 620
-11 319
Fond na reformu veřejné správy Fond životního prostředí Sociální fond
Kč 2 806 591 597 113 327 049
Městská policie
Manžel Moravec Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
3639 3314 3392 3392 3111 3114 3141 3231 3421 3111 3113 3113
Technické služby Městská knihovna Kulturní služby Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina) MŠ Za Fontánou Základní škola praktická Školní jídelna OM Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
MP - program prevence kriminality
V7 - MP a příspěvkové organizace FRS - výstavba nového úřadu FRS - realitní kancelář - prodej lesů SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou FRS- provize firmě A-sangeo
V8 - výdaje fondů 6171 3421
75
40 135
5311 5311
Vítková Manžel
RO I
150
Karabec Karabec
6171 3639 6171 3745 3745 3639
Rozpočet 2012 75 150
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
Manžel Manžel Vítková Feranec Feranec Manžel
v tis. Kč
D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) DAR - pro místní část Klenovka
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
REKAPITULACE
Stavy fondů k 31.12.2011:
5
9.1.2012 - RM
