ROZPOČET MĚSTA
PŘELOUČE
PŘÍJMY
Příkazce operace
NA ROK
R OZPOČTU
v tis. Kč
ODPA
Burešová Burešová Lorencová Lejhancová Novák Lejhancová
2014
Popis
sdílené daně daň z nemovitostí daň z loterií a podobných her a z VHP správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků
Hrdý Feranec Novák Novotný Holubová Novák Lorencová
Bína Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Novotný Manžel Hrdý Holubová Hrdý Holubová Lejhancová Manžel Holubová Konvalinová Manžel Manžel Horáčková
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
3639 3639 3639
3613 3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613 3613 3613
1031 5311 5311 6171 6171 6171
2219 2219 3341
Rozpočet 2014
79 000 8 000 7 000 3 479 750 4 840 103 069
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 200 21 10 50 80 600 25
P4 - Pokuty, sankční platby
1 986
prodej movitého majetku prodej nemovitého majetku prodej pozemků
15 530 2 580
P5 - Příjmy z prodeje majetku
3 125
Lohenice - čp. 17 Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pozemky čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu umístění nápojových automatů Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová pronájem čp. 25 - Dubcová Denisa
7 8 26 2 400 20 658 41 52 670 6 2 5 5 45 38 77
P6 - Příjmy z pronájmu
4 060
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - evidence obyvatel stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech Mělice - parkovné písníky relace v rozhlasu 1
220 2 500 141 13 60 50 30 7 1 20 50 3 28.11.2013
PŘÍJMY
Příkazce operace
ODPA
Horáčková Horáčková Bína Moravec Konvalinová Manžel Bína Holubová Lejhancová Feranec Feranec Feranec
3349 6171 3412 3392
Feranec Feranec
Burešová Vítková Lejhancová Burešová
3639 2221 6310 3725 3723 3723
3769
6171
R OZPOČTU
v tis. Kč
Popis
Rozpočet 2014
Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC VPS - přestupky úroky z účtů v KB životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem
160 20 450 250 50 2 10 65 100 1 200 22 50
P7 - Příjmy z běžné činnosti
3 476
FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší FŽP - pokuty a sankční platby
20 10
P8 - Příjmy fondů
30
D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) D - meziobecní spolupráce
16 469 66 1 000 1 302
P9 - Dotace, dary, financování
18 837
CELKEM
134 583
PŘÍJMY
2
28.11.2013
ROZPOČET
MĚSTA
PŘELOUČE
NA ROK
2014
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
v tis. Kč
ODPA
Popis
Rozpočet 2014
Novák Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města, pohřebné prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing
60 30 50 368 330 55 12 650
Burešová Burešová Burešová
6171 3639 6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky
21 10 101
Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Burešová
3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4379 4375 3326 3326 4350
Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - aktivizační služby pro seniory Charita - Podpora rodiny Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Římskokatolická farnost - oprava kostelu Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu Domov u fontány - příspěvek na provoz
100 300 160 100 100 50 30 100 100 100 25 60 25 50 50 680
Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec
3392 3429 3523 3541 3543 4375 4379 5512 3319 3419 3317 3421 3429 4375
příspěvky schválené radou (kultura) příspěvky schválené radou (zájmová činnost) příspěvky schválené radou (léčebné ústavy) příspěvky schválené radou (prevence před drogami, alkoholem,...) příspěvky schválené radou (zdravotně postižení) příspěvky schválené radou (děti a mládež) příspěvky schválené radou (církve, charita,...) příspěvky schválené radou (hasiči) kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty (kultura) vzdělávací projekty (volný čas dětí a mládeže) vzdělávací projekty (zájmová činnost) vzdělávací projekty (nízkoprahová zařízení pro děti)
45 45 10 10 5 5 5 25 100 150 4 7 30 9
Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Hrdý Novák Lejhancová Manžel Manžel
3639 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 3639
V1 - Prezentace města, příspěvky
4 167
fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí TS silniční daň
35 2 300 150 330 50 20 320 300 300 265 70
3
ZM 19.12.2013
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
Lejhancová Novák Burešová Bína Bína Konvalinová Bína Bína Manžel Manžel Bína Feranec Feranec Horáčková Bína Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Bína Novák Feranec Feranec Feranec
v tis. Kč
ODPA
6171 5273 6399 3613 3639 5319 3631 6171 2219 5512 3341 3745 3725 2143 3412 3412 4351 3319 3613 3613 3613 6171 2221 2221 2223 3722 3722 3722
Popis
přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení odvod DPH spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady nákup energií - burzovní obchody sociální - komunitní plánování provozní výdaje místních částí (veřejné osvětlení) provozní výdaje místních částí (ostatní) písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech Informační centrum sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz Pečovatelská služba čp. 44 - Záložna čp. 845 - bývalá družina ZŠ -provoz čp.433 - provoz čp. 47 Masarykovo nám. - provoz katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopr. nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad V2 - Běžné výdaje a provozní náklady
Manžel Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Lejhancová Malý Burešová Malý Manžel Manžel Manžel
3612 3612 3612 3612
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 3421 2219 2219 6171 3639 6171 6171 6171 3639 3639 3639 2219
Rozpočet 2014
160 200 240 600 60 40 500 270 205 30 200 100 80 100 1 600 70 1 000 150 20 70 40 20 2 200 250 30 6 700 1 150 180 20 405
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
200 1 000 130 280
V4 - Bytové hospodářství
1 610
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba a drobný majetek značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa Hradecká a Nádražní ul., Dukelské nám. - projekty autobusové nádraží - management projektu metropolitní síť doprav.značení místních komunikací cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků dopravní hřiště ul. Foersterova ul. Vrchlického - nový chodník doplatek faktur Metrostavu - nový úřad nákup areálu od firmy SVOS výzva 89.OPLZZ www stránky Města Přelouče materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce" grafický informační systém GIS úpravy nového areálu (bývalý SVOS) SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie (chodníky, parkoviště)
1 300 20 150 30 4 500 280 27 150 30 90 20 300 500 733 5 500 250 11 100 50 100 250 50
4
ZM 19.12.2013
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný
v tis. Kč
ODPA
2229 2321 3111 3113 3392 3412 3421 3429 3612 3613 3631 3639 5512 6171 2219 3111 3113 3613 3631 3639 5512 2219 2321 3341 3613 3231 3231 3113 3412 3639 3639 3613 3613 3639 3635 3635
Popis
akce údržby, opravy a havárie (komunikace) akce údržby, opravy a havárie (odpadní vody) akce údržby, opravy a havárie (předškolní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (základní školy) akce údržby, opravy a havárie (kulturní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (sportovní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro volný čas dětí a mládeže) akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro zájmovou činnost) akce údržby, opravy a havárie (bytové hospodářství) akce údržby, opravy a havárie (nebytové hospodářství) akce údržby, opravy a havárie (veřejné osvětlení) akce údržby, opravy a havárie (komunální služby a územní rozvoj) akce údržby, opravy a havárie (hasiči) akce údržby, opravy a havárie (činnost místní správy) projektové dokumentace na opravy, studie (chodníky, parkoviště) projektové dokumentace na opravy, studie (předškolní zařízení) projektové dokumentace na opravy, studie (základní školy) projektové dokumentace na opravy, studie (nebytové hospodářství) projektové dokumentace na opravy, studie (veřejné osvětlení) projektové dokumentace na opravy, studie (komunální služby) projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) Tupesy - oprava mostku Lhota - výstavba kanalizace protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas čp. 687 - kino - zateplení ZUŠ - zateplení budovy ZUŠ - zkušebna zvuku sportovní hala - management projektu sportoviště pod parkem - opravy výkup pozemků včetně pozemků v Mělicích výkup pozemků u nádraží ČD čp. 845 - Junák - zateplení (projekt) čp. 44 - Záložna - výdejna jídel (projekt) stavební odbor - neinv. výdaje územně analytické podklady územní plán Přelouč
Rozpočet 2014
30 5 200 200 5 70 70 10 100 100 50 180 50 80 100 50 50 50 50 50 50 500 4 000 40 5 000 25 605 44 80 500 400 25 75 100 40 260
V5 - Správa majetku, investice
27 685
38 368
Lejhancová
6171
MÚ - městský úřad MÚ - městský úřad
Vítková Vítková Vítková Vítková
6112 6171 6112 6112
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada OOV komise a výbory
Bína
6171
KMS a OV místních částí
1 530 280 570 75 150
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
Hrdý Hrdý
5311 5311
Městská policie MP - městská policie MP - program prevence kriminality
Manžel Moravec Moravec Hanušová Hanušová
3639 3314 3392 3111 3141
Technické služby Městská knihovna Kulturní služby MŠ Za Fontánou Školní jídelna OM
40 973
7 222 30 13 700 1 818 3 460 530 900
5
ZM 19.12.2013
VÝDAJE ROZPOČTU
Příkazce operace
Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
v tis. Kč
ODPA
3231 3421 3111 3113 3113
Popis
Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
200 260 2 810 2 850 2 800
V7 - MP a příspěvkové organizace Vítková Feranec Feranec
Vítková Lejhancová Burešová
6171 3745 3745
6171 6171 6171
Rozpočet 2014
36 580
SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou
700 70 25
V8 - výdaje fondů
795
D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ 13101) D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013) D - meziobecní spolupráce V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání CELKEM VÝDAJE
66 1 000 1 302 2 368 134 583
Příjmy celkem
134 583
Výdaje celkem
134 583
Schodek (-) / Přebytek (+)
0
6
ZM 19.12.2013
7
ZM 19.12.2013
8
ZM 19.12.2013
9
ZM 19.12.2013
10
ZM 19.12.2013
