Projekt Přestavba objektu U Slunce ve Skalici u České Lípy OBSAH:

Projekt „Přestavba objektu U Slunce ve Skalici u České Lípy“

OBSAH: 1. ÚVODNÍ INFORMACE 2. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU 3. VÝCHOZÍ SITUACE 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 5. ANALÝZA TRHU, POPTÁVKY A MARKETINGOVÁ STRATEGIE 6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 8. HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU 9. ROZPOČET A FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU 10. COST/BENEFIT ANALÝZA PROJEKTU 11. ANALÝZA RIZIK A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ 12. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU

1/40

2 3 5 11 14 19 22 24 25 29 34 39


1. ÚVODNÍ INFORMACE Zpracovaná studie proveditelnosti posuzuje projekt „Přestavba objektu U slunce“ z hlediska významu podpory regionálního rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji a zároveň posuzuje připravenost nositele projektu Obce Skalice k realizaci investice. Ve studii je obsažena analýza nákladů a přínosů (Cost/Benefit Analýza) a je vyjádřen její dopad na socio-ekonomické prostředí Hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko. Předpokládáme, že studie bude následně dopracována jako příloha budoucí žádosti o získání finančních prostředků na realizaci projektu z Regionálního operačního programu pro NUTS II Severovýchod (nebo jiného dotačního programu EU v rámci čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013). Cílem zpracování studie je popsat podstatu projektu a jeho etapy, technické řešení projektu, harmonogram projektu, doporučit některé kroky pro realizaci, vyhodnotit potřebu realizace (tzv. analýzu trhu), finanční plán, zhodnotit udržitelnost projektu a finanční náročnost a rentabilitu. Zároveň takto zpracovaná studie proveditelnosti bude sloužit investorovi jako „příručka“ pro řízení procesu přípravy a realizace projektu. Osnova studie proveditelnosti vychází z přílohy 4 Příručky pro žadatele „Závazné osnovy ekonomického hodnocení projektů v programu SROP“. Pro zpracování celého dokumentu byla dále využita metodická příručka „Studie proveditelnosti“ a metodická příručka „Analýza nákladů a přínosů“, které připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro program SROP a další metodické materiály zpracovatele. Studie je zpracována ke dni 31.8.2006. 1.2 Identifikační údaje zadavatele studie proveditelnosti Objednatel studie: Obec Skalice u České Lípy Adresa: Obecní úřad Skalice u České Lípy, č.p. 377 471 17 IČ: 00673 455 Statutární zástupce: Jiří Löffelmann, starosta města 1.3 Identifikační údaje zpracovatelů Obchodní jméno: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Tř. 1.máje 858/26 460 01 Liberec III IČ: 48267210 Jednatel společnosti: Mgr. Tomáš Kafka Odpovědný řešitel: Bc. Martin Pytloun, Mgr. Tomáš Kafka Zpracovatel projektové části: Obchodní jméno: AB Projekt – Ing. Jiří Kubát Sídlo: T.G.Masaryka 45 473 01 Nový Bor Projektant: Ing. Jiří Kubát Zpracovatel projektové dokumentace doplňujících úprav objektu: Obchodní jméno: BKN spol. s r.o. Sídlo: Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto IČO: 150 289 09 Projektant: Ing. Jiří Fišer

2/40


2. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU Projekt „Přestavba objektu U Slunce“ má podpořit rozvoj turistické infrastruktury v Libereckém kraji. Vytváří příhodné podmínky pro příjezd a pobyt tuzemských i zahraničních turistů. Rozšiřuje nabídku služeb v oblasti stravování a kvalitního ubytování a nabídku turistických produktů (krátkodobé cykloturistické pobyty, firemní školící pobyty a akce, pobyty spojené se zábavou). napomáhá k naplnění jednoho z cílů „Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje“, jímž je vložení investic do rozvoje CR v turistické oblasti České středohoří. Zvýšením turistického ruchu v lokalitě vzroste nabídka pracovních míst a zlepší se tak poměry v HSO Západní Českolipsko. Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšením kvality místní infrastruktury v oblasti ubytování a gastronomie vytvořit místní turistickou destinaci s ucelenou nabídkou služeb. Dílčí cíle: Podpořit rozvoj cestovního ruchu v hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko a nepřímo tak zvýšit počet pracovních příležitostí v oblasti služeb a tím přispět k vyrovnání rozdílů mezi hospodářsky slabými obcemi a ostatními oblastmi Libereckého kraje. Využít atraktivity lokality pro cykloturistiku a turistiku. Zachovat v obci účelné a atraktivní využití původní historické budovy a obnovit její historický vzhled, s tím současně zvýšit atraktivitu. Vybudovat v obci chybějící ubytovací kapacity. 2.1 Výchozí podmínky, připravenost projektu k realizaci Nositeli projektu je dostatečně známa představa o výchozí situaci technického stavu stávajícího objektu a tedy i o potřebném rozsahu technických prací. Projektová dokumentace obsahující stavebnětechnické řešení a doplňující prvky přestavby objektu je v současnosti zpracovávána projekční kanceláří BKN spol. s r.o. s předpokladem dokončení prosinec 2006. Správní úkony ve smyslu stavebního řízení nebyly doposud zahájeny, bude řešeno po dopracování projektové dokumentace. Obsahový koncept projektu je v souladu s rozvojovými cíly obce, Libereckého kraje i NUTS II Severovýchod, vychází z poptávky po realizaci projektu ze strany cílových skupin. 2.2 Technické řešení, organizační zabezpečení Technické řešení stavebních úprav objektu je zpracováno v projektové dokumentaci, která vychází z provedených průzkumů, místního šetření a zadavatelem určených potřeb a požadavků na způsob využití objektu. V souvislosti se změnami ve využití 3.NP objektu (vybudování ubytovacích kapacit a zasedací místnosti) budou nové stavebně-technické úpravy zpracovány projekční kanceláří BKN s.r.o. do nové projektové dokumentace. Realizace stavby musí být projednána s dotčenými subjekty dle stavebního zákona pro získání stavebního povolení. Uvažované organizační zabezpečení realizace projektu odpovídá běžným manažerským schématům pro obdobné projekty a je zohledněn úmysl nositele projektu financovat realizaci projektu za účasti strukturálních fondů EU. Na nositeli projektu je ustanovení realizačního týmu jež bude složen mimo jiné z externích pracovníků odborných firem. Dále je na nositeli projektu zajištění jejich vzájemné informovanosti a koordinaci. 2.3 Finanční zajištění Realizace investice je uvažována s dotační podporou z veřejných zdrojů (strukturální fondy EU). Tomu odpovídá navržený finanční model zajištění prostředků na pokrytí nákladů investice. Finanční zajištění celé realizace projektu je navrženo ze tří hlavních zdrojů : - Bankovní úvěry - Vlastní zdroje Obce Skalice - Dotace z ROP/SF EU Bankovní úvěry předpokládáme dva:

3/40


– krátkodobý na profinancování stavby, přesněji na profinancování nákladů, které budou následně proplaceny obci z dotace; – střednědobý na zajištění vlastního podílu obce na samotné investici, obec ho bude postupně splácet v následujících 5 letech po uvedení objektu do provozu. Vlastní zdroje obce jsou využívány v přípravné fázi na úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace a další podkladů, částečně budou vlastní zdroje využity i v investiční fázi. Dotace z ROPu/SF EU bude využita v investiční fázi na krytí nákladů spojených s realizací stavebních prací. Výše celkových nákladů a podíl jednotlivých finančních zdrojů na jejich krytí bude upřesněn při dopracování této studie na základě nové projektové dokumentace, upřesněného rozpočtu projektu a aktuální schopnosti obce využít k realizaci projektu vlastní zdroje. Dopracování se předpokládá v březnu/dubnu 2007.

4/40


3. VÝCHOZÍ SITUACE 3.1 Stručný popis lokality Obec Skalice se nachází v západní části Libereckého kraje, v okresu Česká Lípa, v pověření obce s rozšířenou působností Nový Bor. Obec je členem Euroregionu Nisa, regionálního sdružení, a Svazku obcí Novoborsko. Obec leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí – CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří (ČS). Do obce samotné zasahuje pouze chráněné území CHKO ČS a to jen z části. Tato část je zařazena do II. zóny speciálního zájmu. Hranici chráněného území a zároveň osu celé obce tvoří silnice III/2628 vedoucí severním směrem ke státní silnici I/13 (E442) po níž dále pokračuje. Do ČS patří pozemky ležící na levé straně od silnice. V obci se silnice III/2628 kříží z další komunikací III/26212 spojující obce Slunečnou a Častolovice. Vzdálenost do České Lípy cca 8 km, do Liberce cca 49 km. V okolí leží obce Manušice, Častolovice, Horní Libchava, Pihel, Okrouhlá, Slunečná a města Nový Bor a Česká Lípa. Obyvatelstvo: Ve Skalici žije 1.312 obyvatel (31.12.2005) a v letním období sem přijíždí navíc okolo 300-350 chatařů. Rozloha obce činí cca 1.155 ha. Od roku 2003 zde dochází k poměrně značnému nárůstu stálých obyvatel. Tento trend se dá přisoudit atraktivitě místa - klidné prostředí a malá vzdálenost od větších měst. Statistické hodnoty vyplývající ze „Sčítání lidu v roce 2001“ hodnotí průměrný věk v obci na 38,2 let, což se dá hodnotit jako celkově příznivý stav. Poměrně příznivá je také vzdělanostní struktura obyvatelstva. Vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání dosáhlo 29%, zatímco základního vzdělání dosáhlo 75% obyvatel (počítáno z 986 obyvatel 15letých a starších). Nezaměstnanost ve Skalici je na úrovni 7%. (na okrese Česká Lípa 7,57% - zdroj: nezaměstnanost v ČR podle krajů k 30.6.2006). Ekonomicky aktivních lidí je mírně přes 53%. Z toho pracuje nejvíce lidí v oblasti průmyslu (50%). Za prací vyjíždí z 1.200 obyvatel mimo obec v rámci okresu 361 osob). Místní ekonomika: Významnou ekonomickou roli zde hrají pouze tři firmy: Bohemia Optik, s.r.o. – výroba optických skel a čoček, zaměstnává cca 200 lidí, HUNTER s.r.o. - zabývá se výsekovými formami pro obaly, obalový servis, zaměstnává 25-30 lidí, TGK - technika, sklo a umění s.r.o. – tato firma se zabývá výrobou technického a dekorativního skla, zaměstnává 15-20 lidí. Významným zaměstnavatelem je dále základní škola. V širším okolí pak jedním z významných sektorů ekonomiky je sklářský průmysl (např. Crystalex a.s. Nový Bor), a strojírenství (Aktivit s.r.o. Nový Bor, Navy s.r.o. Nový Bor, Narex a.s. Česká Lípa, atd.), případně automobilový průmysl (Varta s.r.o., Delphi Packard, Fehrer Bohemia s.r.o. v České Lípě, atd.). Cestovní ruch: Skalice u České Lípy je zařazena do turistické oblasti Máchův kraj, podoblasti České středohoří. CHKO České středohoří nabízí přírodně hodnotné území včetně maloplošných chráněných území. Nejbližším je přírodní památka (PP) Farská louka v obci Slunečná, která je významná výskytem šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus). V celé oblasti je velké zázemí pro sportovně laděné návštěvníky regionu se zájmem o cykloturistiku. Základ tvoří dvě cyklotrasy IV. třídy (číslo 3054 a číslo 3062) křížící ve středu obce. První zmíněná trasa začíná v České Lípě, která pokračuje dále do Nového Boru, Svoru a Nové Huti. Měří 23 km. Druhá cyklotrasa vede ze Slunečné přes Svojkov do Svitavy. Délka trasy činí 17 km. Výše zmíněné cyklotrasy navazují na sousedící síť podoblasti Česká Lípa a Novoborsko (oblast Lužické hory a Ještědský hřbet), čímž se silně zvyšuje turistická nabídka lokality. Významným prvkem je cyklokoridor mezinárodního významu č.211 (Berlín-Rožany-Máj u Mšena-Praha), trasovaný nedalekými obcemi Stružnice, Horní Libchava, Slunečná a Nový Oldřichov.

5/40


Obr. 1: Okolí Skalice - Turistická mapa Českolipsko (1:50 000) Příliv turistů do obce podporuje celostátní železniční dráha č.080 ve směru Bakov nad Jizerou-Česká Lípa-Jedlová, jež rozšiřuje příjezdovou vzdálenost. Silniční obslužnost se zkvalitní při plánovaném obchvatu České Lípy, jenž povede v těsné blízkosti České Lípy, Horní Libchavy, Manušic, Skalice u České Lípy a Okrouhlé. Obchvat bude tvořit koridor silnice I.třídy o 2 jízdních pruzích. Skalici protíná tok Šporka, který se vine podél silnice. Z velké části je potok veden ve vydlážděném a zpevněném korytu. Zájmový objekt obepíná Okrouhlický potok, který za silniční komunikací ústí do Šporky. Okrouhlický potok je v části okolo objektu ve zděném korytu. Turistickými cíli mohou být aktivní využití volného času (cykloturistika, pěší turistika, vyjížďky na koních a jízdárna), kulturně-historické památky (kostel sv. Anny, fara a kapličky, sousoší sv. Jana Nepomuckého, rolnické usedlosti), návštěvy okolních obcí a měst (Sklářské muzeum v Novém boru, Vodní hrad Lipý v České Lípě, atd.). V návaznosti na turistické oblasti Máchův kraj a Lužické hory a Ještědský hřbet, můžeme připojit mnoho dalších turistických lákadel ať již přírodního, kulturněhistorického, sportovního či relaxačního charakteru. 3.2 Výchozí situace objektu Současný stav objektu Objekt U Slunce č.p.266 se nachází v pomyslném centru obce na pozemku p.č. 161, související pozemky dotčené stavbou jsou pak pozemky 262/3 a 43. Jde o zděný tří podlažní dům se sedlovou střechou, částečně podsklepený, postavený zřejmě v první polovině 19. století. Dům byl odkoupen obcí v roce 1994 za cca 1 mil.Kč a následně prošel technickými úpravami a několika opravami. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2000, kdy byl opraven společenský sál nákladem cca 2,5 mil.Kč s přispěním MMR ČR ve výši 650.000Kč. Všechny úpravy byly vedeny se zájmem o zachování původního vzhledu.

6/40


Obr. 2 : Dnešní podoba objektu U Slunce – čelní (jižní) fasáda V 1.NP je dnes restaurace a prodejna řeznictví. Kapacita restaurace je 55 míst k sezení. V levé části domu je k restauraci přistavena zahrádka (terasa) zastřešená markýzou s plastovou opěrnou konstrukcí. Terasa svým půdorysem zakrývá zděné koryto Okrouhlického potoka. Provozovatelem restaurace je navíc v 1.NP zřízena „herna“. Ve 2.NP je společenský sál a salonek s přilehlým prostorem pro obsluhu. Kapacita sálu je 130 a salonku 30 osob. V současné době je opravená fasáda na celém čelním pohledu a levé boční straně hlavního domu. Pravá boční strana má fasádu opravenou pouze po 1.NP. Část budovy se sálem je venkovně neopravena. 1.NP a sál, mimo okno řeznictví, má bílá, plastová okna vzhledově blízká původním. Okna na čelní fasádě (okno řeznictví, vchod, zbylá okna restaurace) jsou dřevěná, upravená zřejmě v 70. letech minulého století, rozměrově a umístěním neodpovídající původnímu historickému vzhledu. Krytina střechy je tmavě hnědá asfaltová šindel. Objektu chybí odkanalizování. Odpadní vody jsou odváděny do septiku, dnes již nedostačující kapacity, případně přímo do vodoteče. Dešťové svody jsou ústěny do Okrouhlického potoka. Cílový stav Objekt U Slunce představuje pro obec neodmyslitelnou součást jejího kulturního dění již od poloviny 19.století, kdy zde byl dům postaven. Dnešním cílem je přestavba vnitřních částí domu ve prospěch podpory rozvoje služeb cestovního ruchu. S tím souvisí i podpora místního ekonomického a sociálního života. Objekt bude využíván jako společenské a turistické centrum s víceúčelovým sálem a ubytovacími prostory. Stávající provozovny restaurace a řeznictví budou zachovány. V rámci stavebních prací na objektu budou zbudovány nové vchodové dveře do řeznictví a schody do 2.NP. Vše z prostor dvora. Součástí úprav je zřízení bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací spolu s potřebnými vnitřními úpravami objektu pro pohyb výše uvedených osob. Variantně je navrženo umístění výtahu v nové přístavbě na severovýchodní straně objektu (prostor ze dvora). Ve 3.NP bude vybudováno ubytovací zařízení (2 apartmány, 2 pokoje) a je zde navržena malá zasedací místnost.

7/40


Obr.3 : Dnešní podoba objektu U Slunce – boční západní fasáda s korytem Okrouhlického potoka

Obr. 4 : Dnešní podoba objektu U Slunce – boční východní fasáda s dvorním traktem a schodištěm

8/40


Obr. 5 : Dnešní podoba objektu U Slunce – zrekonstruovaný interiér sálu Objektu schází odkanalizování, proto se problém splaškových vod bude řešit napojením na stávající ČOV typu DČB 6, která je umístěna v areálu místní základní školy. Po výstavbě obecní kanalizace okolo roku 2010, bude objekt napojen na tuto síť. 1.NP : - denní restaurace (dojde k přestavbě stávajícího přístavku, kde bude umístěna část kuchyňského zázemí včetně výtahu pro dopravu jídel do 2.NP prostor společenského sálu); - výstavba vnitřního výtahu nebo výtahu v přístavku pro přístup imobilních osob - obchod (řeznictví) - šatna a kancelář pro zaměstnance - oddělený prostor sloužící jako „recepce“ pro ubytovací zařízení a informační místo pro návštěvníky - místnost sloužící pro hosty, návštěvníky objektu – „kolárna“, odložení zavazadel, - obslužné zázemí restaurace. - sociální zařízení bude pro hosty a zaměstnance oddělené. 2.NP : - víceúčelový sál se salónkem, společným barem a šatnou - manipulační prostor s přípravnou a výtahem pro dopravu jídel - sociální zařízení bude pro hosty a zaměstnance oddělené. 3.NP : - 2 plně vybavené apartmány a 2 dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vše s vlastním sociálním zařízením, přípojkami pro Tv, telefon a internet. Kapacita 12-14 lůžek. - malá zasedací místnost nad stropem společenského sálu.

9/40


1.PP : - technické zázemí budovy s nutností řešení prosakující vody (čerpání), využití jako sklad nápojů. Součástí plánovaných stavebních prací je výměna střešní krytiny včetně nového bednění a opravy poškozených prvků krovu. Dále bude provedeno zpevnění ploch, zajišťující příjezd zásobování a parkování hostů, vybudování dešťová kanalizace s odlučovačem RL a splašková kanalizace s lapačem tuků v kanalizaci z kuchyně. Bude rozšířena přístavba na východní fasádě, kde bude umístěn jídelní výtah a část kuchyně. Bude zřízeno venkovní schodiště do 2.NP (na mezipodestu stávajícího schodiště), eventuálně přístavba s bezbariérovým výtahem. Součástí stavby bude dodávka technologického zařízení kuchyně a interiérové vybavení. 3.3 Cílové skupiny V souladu s vytyčenými cíli projektu se projekt snaží vytvořit kvalitní ubytovací a gastronomické zařízení s využitím původní historické budovy, které podpoří rozvoj cestovního ruchu, zejména pobytové turistiky v obci Skalice. Objekt U Slunce bude nabízet zázemí pro pobyt turistů i pro podnikatelské subjekty v podobě využití zasedací místnosti a salonku. Návštěvníci obce a okolí V současnosti je nabídka ubytování v obci nulová. Na druhé straně poptávka po ubytování vysoká (uvedl provozovatel restaurace v zájmovém objektu). Obec leží na křižovatce dvou cyklotras a v těsné blízkosti Nového Boru. Stávající stav je proto potřebné (nutné) změnit a využít tak nabízený potenciál prodloužení pobytu v obci i okolí. Potřebné podrobnější informace o obci nejsou v tak malém měřítku vedeny. Z tohoto důvodu jsou využity údaje o okrese a kraji jež jsou převzaty z Českého statistického úřadu. V počtu turistických lůžek zaujímá Liberecký kraj třetí místo mezi kraji v ČR. Jejich rozložení je výrazně koncentrováno do atraktivních oblastí (Krkonoše, Jizerské hory). Převažují zde hotely a pensiony. Na okrese Česká Lípa je registrovaná kapacita hromadných ubytovacích zařízení k 31.12.2005 následující: lůžka 10.319, pokoje 3.240, místa pro stany a karavany 1.333, ubytovací zařízení celkem 155. V roce 2004 pobylo v Libereckém kraji v ubytovacích zařízeních okolo 750 tisíc hostů s průměrnou délkou pobytu 5 dnů a 4 noci. Cizinci z toho tvořili přibližně 250.000 hostů. Návštěvníkům bude poskytnut komplex s ubytováním, restaurací, možností využití společenského sálu a salonku se zasedací místností jako zázemí pro pořádání školení, firemních večírků a společenských akcí. Obyvatelé Skalice a okolních obcí Počet stálých obyvatel k 31.5.2005 byl 1.312 osob, v letní sezóně přijede do obce okolo 300-350 chatařů. Místní obyvatelé mohou po celý rok využívat veškeré služby objektu, ale nejvíce bude zřejmě ze strany obyvatel obce využívána restaurace, řeznictví a víceúčelový sál, jež je dějištěm kulturních a společenských akcí. Obec je nejrušnější v období letní sezóny, kdy je zde velké množství turistů. Z tohoto důvodu může v jednotlivých zařízeních objektu vzniknout pracovní příležitost, byť jen třeba dočasná (sezónní). Bude zřejmě zapotřebí zajistit minimálně jednu pracovní sílu, a to pro obsluhu recepce ubytovacího zařízení. Místním obyvatelům tak vznikne nová pracovní příležitost. 3.4 Shrnutí Skalice u České Lípy má velmi výhodné postavení, které tvoří těsná návaznost na větší města, rychlá dostupnost, výhodné turistické podmínky a v neposlední řadě klidné prostředí malé obce. Obec je okrajovou částí CHKO České středohoří, kříží se zde dvě cyklistické trasy, nabízí několik historických a kulturních památek. Turistický ruch představují čeští i zahraniční návštěvníci, sportovci pěší i na kolech. Limitujícím faktorem v této oblasti je neexistence ubytovacího zařízení, jež by poskytlo stálé zázemí pro výše zmíněný turistický pohyb. Zájem o vznik ubytovacích prostor je ze strany obce i samotných návštěvníků obce, kteří by rozvoj turistické infrastruktury v tomto směru velmi ocenili (uvedl provozovatel restaurace U Slunce na základě zkušeností z dotazů a komunikace s návštěvníky objektu). Objekt U Slunce se díky realizaci projektu stává komplexním turistickým objektem s nabídkou služeb pro návštěvníky i obyvatele obce.

10/40


4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Projekt je řešen za cílem přestavby stávajícího objektu na víceúčelové turistické a společenské centrum. Bude poskytovat služby stravovací, ubytovací, kulturní a společenské, případně informační. Přestavba se týká všech podlaží ať již s velkými nebo malými změnami, včetně venkovního schodiště do 2.NP a případné přístavby s výtahem pro osoby s omezenou schopností pohybu. 4.1 Odůvodnění realizace projektu Obec Skalice patří v rámci Libereckého kraje do hospodářsky slabé oblasti (HSO) Západní Českolipsko. Liberecký kraj definoval HSO jako oblasti, jejichž ekonomika je strukturálně postižená a kde je zejména vyšší nezaměstnanost a nedostatek pracovních příležitostí. Možností, jak pozdvihnout místní ekonomiku a sociální situaci je rozvoj služeb v obecně a zejména v cestovním ruchu. Slabinou obce je nedostatečná infrastruktura v oblasti CR, která by rozvoj CR v této lokalitě podpořila. Atraktivita obce je dána spojitostí s blízkými městy Novým Borem a Českou Lípou, klidnou atmosférou obce, okolními chráněnými územími přírodního charakteru a cykloturistickou infrastrukturou. V současné době není v obci žádné ubytovací zařízení. Není tu jiné stravovací zařízení typu restaurace odpovídající kvality a nejsou tu jiné společenské prostory mimo řešený objekt. Úpravy objektu U Slunce k odstranění těchto nedostatků jsou předmětem projektu. 4.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu dosud nedostačující infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, resp. v oblasti ubytování, gastronomie, a vytvořit turistickou destinaci s komplexní nabídkou služeb. Dílčí cíle: Podpořit rozvoj cestovního ruchu v hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko a nepřímo tak zvýšit počet pracovních příležitostí v oblasti služeb a tím přispět k vyrovnání rozdílů mezi hospodářsky slabými obcemi a ostatními oblastmi Libereckého kraje. Využít atraktivity lokality pro cykloturistiku a turistiku. Zachovat v obci účelné a atraktivní využití původní historické budovy a obnovit její historický vzhled, s tím současně zvýšit atraktivitu. Vybudovat v obci chybějící ubytovací kapacity. 4.3. Fáze projektu Projekt je dále popsán ve třech fázích – předinvestiční, investiční a provozní, kdy pozornost zpracovatele studie je věnována zejména fázi předinvestiční a investiční. Do předinvestiční fáze počítáme, kromě nákladů přípravy realizace navrhované přestavby, také již provedené investice obce do pořízení, oprav a rekonstrukce objektu, neboť z pohledu řešeného záměru jsou to náklady investičně již realizované. Předinvestiční fáze Jde o fázi, kdy bylo rozhodnuto o realizaci návrhu projektu s následným začátkem přípravných prací. V této fázi obec nabyla koupí objekt, provedla, částečné úpravy a rekonstrukce sálu, byl zadán projekt řešící další úpravy a přestavbu objektu. Zpracovávaná projektová dokumentace (PD) bude podkladem stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí nebude zřejmě k povaze projektu potřebné. V současné době se finální podoba PD stále upřesňuje a není známo, kdy bude hotova pro předložení ke stavebnímu povolení. Její dokončení je plánováno na prosinec 2006. Lze očekávat přeložení žádosti o vydání stavebního povolení v lednu 2007 a získání stavebního povolení v dubnu 2007. V první polovině roku 2007 také předpokládáme přípravu žádosti o finanční podporu. Finanční náklady předinvestiční fáze, kromě nákladů na pořízení nemovitosti a její stavební opravy, představuje zpracování projektových dokumentací vč. stavebně technických průzkumů, inženýrské činnosti při zajištění stavebního povolení, žádosti o finanční podporu vč. souvisejících dokladů, zpracování studie proveditelnosti.

11/40


Výdaje obce v tomto období nejsou rozhodující pro posouzení efektivnosti investice. Náklady jsou vynaloženy bez ohledu na následnou realizaci investice. Investiční fáze V první etapě této fáze proběhla rekonstrukce společenského sálu s dalšími drobnými stavebními úpravami, včetně výměny oken. Budova byla uvedena do provozu a byla pronajata živnostníkovi. Při tomto stavu zůstalo dodnes. Tuto „etapu“ investiční fáze považujeme při hodnocení projektu za součást fáze předinvestiční. Druhou etapu – vlastní investiční fázi projektu – představuje stávající řešený projekt „Přestavba objektu U Slunce“, který je dokončením celkové rekonstrukce objektu. Druhá etapa investiční fáze zahrnuje několik z hlediska úspěšné realizace projektu důležitých činností: zajištění finančních prostředků na profinancování realizace projektu (zajištěním bankovního úvěru, financováním z vlastních zdrojů obce, jejich vzájemnou kombinací a získáním dotačních prostředků , atd.). Vzhledem k povaze a finanční náročnosti projektu je nejvhodnějším prostředkem kombinace všech tří možností, pravděpodobně s převažující částí dotačních prostředků. Dalším krokem bude vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací a uzavření smlouvy s vybranou firmou. Rámec investiční fáze zahrnuje samotné stavební práce vč. činností technického dozoru, činností řízení projektu, dodávky technologie kuchyně a pořízení nutného interiéru a vnitřního zařízení objektu. Kolaudačním řízením s předáním objektu do užívání bude celý proces ukončen. Nesmíme opomenout na činnosti a náklady marketingu a publicity projektu, které také do této fáze patří. Investiční fáze je z hlediska hotovostních toků fází „výdajovou“, kdy za „příjmy“ lze považovat pouze případné proplacení dotačních finančních prostředků do výše poskytnuté dotace. Provozní fáze Po dokončení stavebních prací bude objekt předán do užívání. Celý objekt bude pronajat jednomu nájemci, pravděpodobně stávajícímu provozovateli restaurace v objektu. S nájemcem bude dojednána cena a provozní podmínky v rámci dohody mezi jím a Obcí Skalice. Jediným finančním příjmem obce bude nájemné za objekt. Výdaje obce pak budou na pojištění objektu a spoluúčast na marketingu. Likvidační fáze Jde o poslední fázi v celém procesu funkčnosti objektu. Likvidační fáze představuje období, kdy již nebude objekt restaurace U Slunce provozovat a využívat. Nepředpokládá se však, že by likvidační fáze byla spojena s demolicí objektu. Po uplynutí doby životnosti odhadované na cca 50 let se předpokládá celková rekonstrukce objektu a s tím související další využívání objektu. 4.4 Aktivity projektu Popis aktivit, jež budou v případě realizace projektu vykonávány nositelem projektu, resp. realizačním týmem projektu. Aktivita 1 – Sestavení realizačního týmu a jeho činnost Realizační tým bude sestaven před zahájením jakýchkoli realizačních pracích. Jeho úkolem bude zajistit všechny činnosti potřebné k řádnému průběhu realizace a dosažení cílů projektu: - dopracování PD a zajištění stavebního povolení - zpracování zadávací dokumentace a realizace zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací v souladu s platnými zákonnými předpisy - uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – stavební firmou - zajištění finančních prostředků na profinancování investice - zajištění a provádění stavebního dozoru investora - řízení a koordinace činností stavebníka, projektanta, stavebního dozora, dodavatele stavebních prací a dodavatele technologie stravovacích provozů a interiéru během výstavby

12/40


- zajištění plnění podmínek případné dotační smlouvy a řádného sledování nákladů a finančních toků projektů - zajištění odpovídající publicity a marketingových aktivit projektu Odborné činnosti budou provádět pouze jednotlivé odpovědné a příslušné subjekty. Koordinaci a řízení bude zajišťovat externí odborná firma. Činnost realizačního týmu končí předáním objektu do užívání investorovi – obci Skalici. Podrobný rozpis řízení a koordinace je popsán v kapitole 6. Aktivita 2 – Zadávací řízení O zahájení realizace projektu rozhodne finanční podpora, přesněji podpis smlouvy o získání dotace. Bude zajištěna příprava zadávací dokumentace projektu pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a s ním souvisejícími zákony. Podkladem pro zadávací dokumentaci je projektová dokumentace zpracována pro obec externí projekční kanceláří vč. výkazu výměr a směrného rozpočtu. Časově úspornější varianta, počítající se zadávacím řízením v předstihu před poskytnutím dotace, nebude uskutečněna z důvodu neznámých podmínek dotační smlouvy. Aktivita 3 – Stavební práce S vítězem výběrového řízení pro dodavatele stavebních prací bude podepsána smlouva o zajištění stavebních prací a dodávek. Bude mu předáno staveniště a zahájí se stavební práce. Vlastní postup a harmonogram stavebních prací bude projednán při uzavírání smlouvy a předložen stavební firmou při předání staveniště. Stavební dozor (činnost realizačního týmu) bude dohlížet na provádění stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, sjednaným harmonogramem, podle smluvního rozpočtu a dalších požadavků investora. Po dokončení stavebních prací bude provedeno předávací řízení za účelem zjištění případných vad a nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků a konečném převzetí stavby investorem bude přistoupeno k zahájení kolaudačního řízení. Dodávka vybavení jednotlivých zařízení proběhne vybraným dodavatelem a vše bude instalováno v koordinaci s dodavatelem stavebních prací. Po dokončení stavebních prací bude objekt vybaven zařízením interiéru a nábytkem. Průběh stavebních prací a předání staveniště (objektu) stavební firmě bude nutné projednat a koordinovat se současným nájemcem objektu s cílem narušit co nejméně provoz a jeho podnikatelskou činnost. Bude snaha uzavřít objekt za účelem provádění stavebních prací na co nejkratší dobu (z důvodu neohrozit ekonomickou existenci nájemce). Aktivita 4 – Publicita a marketing Dnešní restaurace v objektu U Slunce si již jako fungující zařízení s kvalitními službami svoji pozitivní publicitu na lokální úrovni vybudovala. S přestavbou však přichází nové ubytovací zařízení a rozšíření stávající restaurační provozovny. Z tohoto důvodu bude nutné lokální publicitu prohloubit a zajistit její rozšíření na regionální úroveň. Vhodné bude také zajistit novému zařízení náležitou propagaci a marketing nabízených služeb. Publicita bude spočívat zejména v pravidelném informování veřejnosti v lokálním a regionálním tisku o projektu a jeho realizaci. Tyto informace budou také pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách obce Skalice, kde bude umístěna i nabídka služeb objektu včetně cenových relací. Bude navázána spolupráce s informačně-turistickými subjekty a informačními centry. Předání zařízení do provozu proběhne jako slavnostní za účasti místních i regionálních osobností a hostů. Marketing bude připraven pro služby, které bude objekt U Slunce nabízet. Jeho součástí bude stanovení cenové strategie pronájmu, cen poskytovaných služeb a zajištění zpracování návrhu marketingových a propagačních materiálů. Aktivita 5 – Vyhodnocení projektu, závěrečná zpráva Vyhodnocení je konečnou aktivitou celého projektu. Proběhne za účelem posouzení dosažení cílů projektu. Bude zjišťováno zda bylo při realizaci projektu postupováno v souladu s příslušnými dokumenty (projektová dokumentace, smlouva s dodavatelem, smlouva o poskytnutí dotace, stavební povolení, atd.) a zda byly dodrženy podmínky a pravidla financování projektu vč. dodržení projektového nákladového rozpočtu. Může být podle požadavku obce proveden i účetní audit projektu.

13/40


5. ANALÝZA TRHU, POPTÁVKY A MARKETINGOVÁ STRATEGIE Následující kapitola se bude týkat určitého komerčního potenciálu projektu. Nemůžeme však hovořit o čistě komerčním účelu, neboť charakter využití budovy, investiční náročnost a cíl projektu tomu neodpovídá. Nositelem projektu je navíc veřejný subjekt Obec Skalice. Proto se počítá s podporou jeho realizace z veřejných dotačních zdrojů, neboť by na základě aplikace čistě komerčního přístupu projekt nebyl ekonomicky rentabilní, tedy finančně udržitelný a realizovatelný. Obec Skalice v současné době nedisponuje žádným ubytovacím zařízením a ani jiným takto mnohostranným objektem. Kulturní dění v obci je spojeno právě se zájmovým objektem, kde je společenský sál a restaurace. 5.1 Analýza poptávky Analýza poptávky vychází z údajů uvedených v Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje pro období 2003-2007 (léto 2002-dotazníková akce) a dalších informačních zdrojů (web ČSÚ, web Libereckého karej). Liberecký kraj navštěvují občané z téměř všech okresů ČR, hlavně obyvatelé hl.m. Praha, přibližně ¼ návštěvníků tvoří cizinci (Němci, Nizozemci). Jde z velké části o lidi z měst, kteří se přijeli rekreovat nebo je jejich cílem turistika. Věkové spektrum je široké. Z analýz však vyplývá větší zastoupení sportovně založených, mladších lidí nejvýše do věku 45 let. Hlavními aktéry jsou partnerské dvojice a rodiny s dětmi. Nejčastěji se zdrží 4-7 nocí. Týdenní pobyt tráví více partnerské dvojice, více dnů zůstávají rodiny s dětmi. Ubytování hledají návštěvníci z 50% v penzionech a v soukromí. Hotelů a kempů využívají málo. Zdrojem informací o regionu jsou v první řadě předchozí návštěvy (znalost regionu), známý a příbuzní, turistický průvodce. Internetu jako moderního zdroje informací využívají o něco málo více zahraniční turisté. Z důvodu znalosti oblasti je ovlivněna poptávka po propagačních a informačních materiálech. Hlavní formou trávení času jsou výlety - poznávání území. V zájmu návštěvníků převažují přírodní zajímavosti nad kulturními a historickými památkami. Čech vyhledává spíše aktivní formucykloturistika, ostatní sporty. Cizinec se věnuje více výletům do okolí, pěší turistice, kulturním a historickým památkám. Za stravování zaplatí více cizinec, kdy se cena pohybuje v rozmezí 201-500 Kč denně. Ve výši výdajů však následuje cena 100-200 Kč. Tuzemský turista vydá za stravu ve větší míře částku mezi 100-200 Kč denně, po níž následuje částka nižší. S ubytováním je to podobné. Domácí návštěvník nejčastěji využívá ubytování do 200 Kč za noc. Zahraniční návštěvník si připlatí a to v rozmezí 201-500 Kč/noc. Využití lůžek není příliš příznivé. Čisté využití lůžek v hotelích a pensionech je v kraji jen 37% - druhé nejhorší místo v porovnání s ostatními kraji. V počtu přenocování se kraj řadí na 4. místo. Projekt je podle získaných výsledků schopen plně uspokojit veškeré potřeby návštěvníků obce. Ubytování bude vybavením odpovídat všem požadavkům „zákazníka“, navíc je v jednom objektu a provozně propojeno s kvalitním restauračním zařízením. Lokalizace objektu na křižovatce dvou cyklistických tras a na hranici CHKO České středohoří nabízí zázemí pro aktivní trávení volného času. Kvalitativní komerční výhodou může být umístění stravovacího, ubytovacího a kulturního zařízení do jednoho objektu, kdy zejména cílová skupina návštěvníků může uspokojit potřebu zajištění ubytování, stravy a například pro firmy školící, prezentační a meetingové prostory. 5.2 Analýza nabídky Nabídka ubytování: V množství turistických lůžek zaujímá Liberecký kraj třetí místo mezi kraji v ČR. Jejich rozložení je výrazně koncentrováno do atraktivních oblastí. Převažují zde hotely a pensiony. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení je na okrese Česká Lípa k 31.12.2005 celkem 10.319 lůžek ve 155 ubytovacích zařízeních. Nejbližší ubytovací zařízení („konkurence“ projektu) se nacházejí v Novém Boru (2 hotely, penziony), Sloupu v Čechách (penziony) a České Lípě (hotely), celkem cca 600 lůžek. Objektem nabízejícím obdobné podmínky, tedy propojení ubytování se společenským sálem je pak Parkhotel Nový Bor (47

14/40


pokojů, sál s kapacitou 100 míst). Ceny se pohybují okolo 300 Kč/osoba/noc, v zařízeních hotelového typu více. Přímo v obci není žádné ubytovací zařízení. Průměrná cena v kraji za ubytování byla podle statistického výsledku ke dni 31.12 2004 226 Kč/osoba/noc a cena ubytování v ostatních hotelech a pensionech 285 Kč/osoba/noc (zdroj: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/publ/9205-05-k_31_12__2004). K 31.12.2005 již byla průměrná cena 247 Kč/osoba/noc a průměrná cena za ubytování v ostatních hotelech a pensionech 319 Kč/osoba/noc (zdroj: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/9205-06) Turistická nabídka: Turistické atraktivity obce Skalice a jejího okolí jsou pro sezónní i mimosezónní činnosti velmi příhodné. Nejvýznamnějším je pro obec cykloturistika a turistika v letní (hlavní) sezóně. Liberecký kraj je protkán hustou sítí značených turistických cest a poměrně hustou sítí cyklistických komunikací a tras různých typů a významu. Obcí procházejí dvě cyklotrasy a v těsné blízkosti vede cyklokoridor mezinárodního významu. Obec leží na hranici CHKO České středohoří a tak jsou tu zajímavá přírodní i kulturní turistická místa. Turistické cíle obce Skalice a blízkého okolí jsou blíže popsány již v kapitole 3.1. Turistická nabídka je podpořena poměrně rozsáhlou sítí informačních center (nejblíže jsou v Novém Boru a České Lípě.) Do nabídky obce musíme započítat i přínos realizace projektu, přesněji služby, které bude objekt U Slunce nabízet. Projekt zajistí dosud chybějící ubytovací zařízení, zvýší kvalitu stravování, nabízí společenské a kulturní vyžití v prostorách víceúčelového sálu a zázemí pro školící, prezentační a meetingové akce. Kvalitativní a cenová výhodnost nabídky projektu Stravovací služby Stravovací zařízení restauračního typu ve Skalici je dnes pouze jedno, nepočítáme-li Hospodu U Pepíčka spíše pohostinského typu, a tím je restaurant v zájmovém objektu. Lze očekávat, že nově zrekonstruovaný provoz s moderní kuchyní pozvedne atraktivnost objektu. Ovšem za předpokladu kvalitní obsluhy a přípravy jídel. Nastavení odbytových cen za stravování zůstane ve stávající výši, případně zohlední nárůst cen vstupních surovin a služeb. Ubytovací služby Kvalita ubytování bude jednoznačně na vyšší úrovni než je stávající nabídka většiny ubytovacích zařízení typu penzionu v kraji. To bude dosaženo vybavením na pokoji, které bude tvořit sociální zařízení, přípojka pro TV, telefon, internet, a spoluprací s restaurací. Cenově budou služby na běžné úrovni regionu. Lze tedy očekávat, že cenově bude nabídka ubytování určitě pro návštěvníky zajímavá. Kulturně-společenské služby Jediný společenský sál v obci nebude realizací projektu téměř dotknut. Proto lze vycházet z předpokladu, že poskytované služby se nezmění a cenová úroveň bude stávající, spíše zlepšená protože úpravami přístavby se zlepší obsluha sálu pokrmy, budou nově vybudovány šatny a přístupové schodiště do 2.NP se sálem. Zasedací prostory V objektu bude vyhraněna místnost určená pro školící, prezentační, meetingové akce. Záměrem nositele projektu je vybavit zasedací prostory k těmto akcím zvukovou a obrazovou technikou. Alternativní uspokojení potřeb cílových skupin V obci není k výše uvedeným nabídkám objektu U Slunce žádná odpovídající alternativa, krom Hospody U Pepíčka řadící se spíše do skupiny pohostinství.

15/40


5.3 Marketingová strategie Poslání projektu Poslání projektu můžeme vyjádřit pomocí vytyčených cílů projektu, jež vyjadřují základní funkci projektu (viz kapitola 4.2): - Zvýšit kvalitu infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, resp. v oblasti ubytování, gastronomie a vytvořit turistickou destinaci s komplexní nabídkou služeb. - Podpořit rozvoj cestovního ruchu v Hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko a nepřímo tak zvýšit počet pracovních míst - Využít atraktivity lokality pro cykloturistiku - Zachovat v obci účelné a atraktivní využití původní historické budovy Projekt rozšiřuje místní infrastrukturu obce, potřebnou pro rozvoj cestovního ruchu. Nabízí chybějící ubytovací zařízení a zvyšuje kvalitu stravování. Vytváří tak zázemí pro návštěvníky obce a rozvíjí občanskou vybavenost obce. Hlavní strategický cíl projektu Hlavním cílem je vytvoření kvalitního turistického zázemí s ucelenou nabídkou služeb, které zvýší atraktivnost obce, přivede do obce více návštěvníků a turistů a podpoří tak hospodářsky slabou oblast Libereckého kraje s potenciálem k rozvoji cestovního ruchu jako faktoru rozvoje místní ekonomiky. Zvolená strategie Projekt byl navržen a tak, aby dosáhl cíle (nové turistické destinace s komplexní nabídkou služeb) bez nutnosti provádění další investiční, správní či organizační kroků a vzniklý „produkt“ vyplňoval potenciální tržní mezeru (viz výše analýza poptávky). Projekt je umístěn do lokality, která má předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, tedy je dostatečně atraktivní, je zde ověřený zájem návštěvníku o tuto lokalitu, Lokalita je vybavena doplňkovou infrastrukturou CR. Obec se snaží realizovat projekt za ekonomicky nejvhodnějších podmínek, tedy vytvoření produktu a jeho uvedení na trh s optimálními náklady což se projevuje i snahou obce získat na realizaci projektu dotaci ze strukturálních fondů, neboť projekt není čistě ekonomického/komerčního charakteru. Realizační plán je navržen tak, aby ve spolupráci s potenciálním nájemcem objektu byl již před dokončením stavebních prací konzultovány a připraveny marketingové aktivity k oslovení cílových zákaznických skupin (návštěvníci oblasti, firmy, ...). Konkrétní marketingové aktivity pak budou navrženy a popsány v plán marketingu, který bude pro objekt U Slunce zpracován. 5.4 Marketingový mix Jde o systematické vymezení významných marketingových faktorů týkajících se řešeného projektu. Pro účel Studie proveditelnosti byly vybrány 4 : - Produkt - Price - Promotion - Place Produkt Poskytovaným produktem bude : 1. Ubytovací zařízení – poskytnutí ubytování odpovídajícího dnešnímu standardu nárokům zákazníka 2. Stravovací zařízení – poskytnutí kvalitního stravování v příjemném prostředí 3. Víceúčelový (společenský) sál – poskytnutí kulturního a společenského vyžití 4. Zasedací místnost – poskytnutí prostor pro pořádání různých školení, prezentací, meetingových a vzdělávacích akcí 5. Salonek – využití jako jídelního prostoru pro ubytované hosty a akce bodu 4. Mezi produkty lze zařadit i balíček služeb, jež bude objekt poskytovat společně, navíc je možné spojit pobyt návštěvníků s dalšími produkty – cyklovýlety, návštěvy okolních turistických cílů, jízdárna, atd.

16/40


V objektu budou poskytovány základní informační služby a na základě přání zákazníka bude možné zprostředkovat a zajistit další turistické služby a aktivity. 6. Produktový balíček – poskytnutí komplexní služby zahrnující stravování, ubytování, prostor pro společenské, kulturní, školící, prezentační, meetingové a nekomerční akce, atd. Price (cena) Ceny za jednotlivé produkty se v typickém komerčním přístupu určují z nákladů vložených do přestavby, modernizace objektu, jejich návratnosti, poptávky po produktu, ekonomické úrovně lokality, regionu a mnoha dalších faktorů. Do ceny jsou zahrnuty náklady na provoz objektu, obsluhu zařízení atd. V případě projektu „Přestavba objektu U Slunce“ to však nelze z tohoto pohledu hodnotit stejným způsobem. Služby by byly za takto nastavenou cenu produktu (pronájem restaurace, víceúčelového sálu, salonku a zasedací místnosti) na trhu „neprodejný“. Obdobně je nutné uvažovat o konečné ceně přenocování v ubytovacím zařízení. Charakter projektu je proto navržen k podpoře realizace z dotačního programu. Produkt 1 – Ubytovací zařízení Cena za ubytování je předpokládána na úrovni 300 Kč/osoba/noc. Tato konečná cena produktu za ubytovací službu zahrnuje veškeré náklady provozovatele, podstatně vyšší cena by v daném regionu nebyla konkurenceschopná. Průměrná cena v kraji za ubytování byla podle statistického výsledku ke dni 31.12 2004 226Kč a cena ubytování v ostatních hotelech a pensionech 285 Kč. (http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/publ/9205-05-k_31_12__2004). K 31.12.2005 již byla průměrná cena 247 Kč a průměrná cena za ubytování v ostatních hotelech a pensionech 319 Kč (http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/9205-06). Vzhledem k průměrným cenám, úvaze jistého navýšení cen v roce 2006 a vybavenosti pokoje, je určená cena velmi příhodná. Produkt 2 – Stravovací zařízení Ceny stravovacích služeb budou obvyklé. Produkt 3 – Víceúčelový sál Realizace projektu se samotného společenského sálu příliš netýká, a proto se cena za jeho pronájem zanechá při stávající ceně 500 Kč/hod, tedy cca 4.000 Kč za akci (8 hodin). Cena za pronájem ubytovacího zařízení poskytovaného majitelem objektu obcí Skalice provozovateli (nájemci) objektu, je stanovena individuálně, a to za celoroční údržbu sálu a jeho topení v zimním období. Produkt 4 - Zasedací místnost Cena tohoto produktu se odvíjí od ceny pronájmu společenského. Stanovená cena bude 500 Kč/hod, tedy 2.000 Kč za akci (4 hodiny). Produkt 5 – Salonek Salonek bude využíván v rámci služeb ubytovacího zařízení a zasedací místnosti jako jídelního prostoru. Nebude proto hodnocen samostatně a cenu tak nelze stanovit. Produkt 6 – Produktový balíček Produktový balíček je spojením výše uvedených produktů, proto se cena jeho hodnoty dá spíše naznačit než přesně určit. Zde bude hrát velkou roli charakter a šíře zájmu o poskytované služby. Kombinace jednotlivých služeb je libovolná : - 1. Prostory pro uspořádání akce (neurčené) + stravování - 2. Ubytování + stravování - 3. Prostory pro uspořádání akce (neurčené) + stravování + ubytování - 4. Prostory pro uspořádání akce (neurčené) + ubytování…..méně pravděpodobná možnost - 5. Organizované cyklovýlety, atd. Cenu lze poté určit z cen pro jednotlivá zařízení a délky jejich využívání.

17/40


Promotion (propagace) Význam publicity a propagace projektu a jeho výstupu – produktu v podobě turistické destinace s uceleným komplexem služeb – je pro udržitelnost a splnění cílů bezpochybný. Principy propagační a marketingové kampaně, sloužící k uvedení produktu na trh, k oslovení cílových skupin a vzbuzení jejich zájmu o produkt (využití služeb ubytovací a stravovací kapacity, účast na společenských, kulturních a dalších akcích pořádaných v objektu U Slunce, využití zasedací místnosti) budou zpracovány jako součást realizace projektu v rámci aktivity 4.(viz kapitola 4.4). Place (umístění a distribuce) Umístění projektu je z pohledu potenciální poptávky po výsledném produktu vhodné. Objekt je v centru obce, leží na komunikaci III.třídy č. 2628 jež tvoří osu obce a jež v těsné blízkosti města Nový Bor navazuje na silnici I.třídy I/13 (E442). Druhá „distribuční cesta“ k zákazníkům je prostřednictvím sítě turistických center a serverů a obecně přes internet, kdy nabídka služeb objektu U Slunce bude zveřejněna přes běžné turistické servery oblasti jako součást celkového marketingu. Provozovatel také naváže obchodní spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami.

18/40


6. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V rámci správného a důsledného řízení projektu a koordinaci všech zúčastněných subjektů bude sestaven realizační tým. Postup řízení projektu bude podřízen podmínkám očekávané dotační smlouvy, podmínkám související platné legislativy (zákon o veřejných zakázkách, zákon o obcích, obchodní zákoník, občanský zákoník, stavební zákon, zákon o účetnictví, atd.), podmínkám stavebního povolení, projektové dokumentaci, harmonogramu postupu stavebních prací, technologickým požadavkům jednotlivých stavebních prací a činností a dalším podmínkám, které výrazně ovlivňují a určují postupy realizace. 6.1 Realizační tým Realizační tým bude složen ze zástupců obce a externích odborných firem a, po výběru dodavatele stavebních prací, také ze zástupců stavební firmy. Vedoucí manažer projektu – obec Skalice – starosta obce Finanční manažer projektu – obec Skalice – účetní obce Realizační manažer projektu – externí odborná firma Stavební technický dozor – externí odborná firma Stavbyvedoucí – stavební firma Auditor – externí odborná firma (pouze pokud bude podmínkou dotační smlouvy) Zástupce stávajícího provozovatele Předinvestiční a investiční fáze Vedoucí manažer projektu Do pracovních činností vedoucího manažera projektu patří zajištění komunikace v rámci samosprávy obce Skalice zejména pro potřeby zajištění finančních prostředků, plnění podmínek dotační smlouvy, vydání potřebných rozhodnutí a vykonání potřebných správních úkonů, uzavírání obchodních a jiných závazkových vztahů. Dohlíží na zajištění publicity a pravidelné informovanosti obce a poskytovatele případné dotace o průběhu realizace projektu. Finanční manažer projektu Finanční manažer projektu zajišťuje sledování finančních toků projektu a soulad všech účetních dokladů projektu s příslušnými závazkovými vztahy, platnou legislativou a požadavky a podmínkami dotační smlouvy. Finanční manažer bude provádět veškeré platební úkony a připravovat podklady pro žádosti o proplacení dotace. Je odpovědný za zajištění fakturačních podmínek tak, aby byla doložena účelovost faktur, včetně specifikace uznatelných nákladů, vedení analytické účetní evidence na projekt a vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Obec Skalice zřídí pro projekt zvláštní účet, případně zvláštní úvěrový účet, který bude používat pro příjmy (proplácení dotace) a výdaje spojené s realizací projektu. Pravidelné záznamy o realizaci projektu budou vedeny přesně a odděleně od účetnictví souvisejícího s ostatními aktivitami obce. Realizační manažer projektu V odpovědnosti realizačního manažera projektu bude koordinace činností všech zúčastněných subjektů, zajištění zpracování zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavebních prací projektu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy, příprava předání staveniště, řízení činnosti technického dozora stavby a zajištění konání kontrolních dnů stavby vč. potřebných výstupů, v zajištění řízení dokumentace (účetní doklady, zápisy z kontrolních dní a jiných jednání, stavební deník a další doklady), zajištění zpracování průběžných zpráv o průběhu realizace projektu, komunikace s poskytovatelem dotace a spolupráce na publicitě projektu. Realizační manažer bude spoluodpovědný za přípravu podkladů pro řízení finančních toků projektu a bude společně s finančním manažerem připravovat podklady pro čerpání dotačních prostředků. Realizační manažer připraví závěrečnou zprávu a tuto před jejím předložením příslušným institucím projedná s vedoucím manažerem projektu, s finančním manažerem projektu a auditorem.

19/40


Stavební technický dozor investora Náplní stavebního dozoru bude technický dohled nad prováděnými stavebními pracemi, jejich soulad s projektovou dokumentací a příslušnými normami a harmonogramem stavby. Technický dozor bude kontrolovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu stavby, dodržování technologických postupů a bude oprávněn k provádění zápisů ve stavebním deníku. Bude svolávat kontrolní dny stavby, pravděpodobně dvakrát měsíčně, a bude kontrolovat podklady dodavatele stavebních prací k fakturaci. Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí je odpovědným zástupcem dodavatele stavebních prací. Bude zajišťovat dodávky stavebních prací v souladu se smlouvou a realizačním projektem, stavebním povolením a ostatními relevantními dokumenty. Stavbyvedoucí bude řídit stavební práce, dodávky materiálů a prací, bude odpovědný za řízení nasazení pracovních sil a mechanizace, za dodržování požadavků bezpečnosti a hygieny práce, atd. Bude se účastnit kontrolních dnů stavby a bude za dodavatele stavebních prací odpovědný za plnění cílů projektu a podmínek případné dotační smlouvy. Auditor Na závěr projektu bude pravděpodobně současně se zpracováním závěrečné zprávy proveden audit účetních dokladů projektu s cílem ověření formální i obsahové účetní správnosti všech dokladů a jejich souladu s platnou legislativou a dotačními podmínkami. Zástupce provozovatele - Provozní manažer Zástupce provozovatele bude během provádění stavebních úprav zajišťovat vzájemnou komunikaci mezi stavební firmou a provozovateli restaurace a řeznictví. Vzhledem ke skutečnosti, že objekt je v současné době v pronájmu a provozován podnikatelským subjektem, bude vhodné během stavebních činností zajišťovat koordinaci a organizaci provozu a stavby, komunikaci s obcí, případně rozhodovat o uzavření provozu nebo jeho části. V odpovědnosti zástupce provozovatele bude také projednat v rámci realizačního týmu přípravu a zajištění publicity, projednat podmínky budoucí nájemní smlouvy a spolupracovat například i při dodávkách technologie kuchyně a interiérového vybavení. Provozní fáze V provozní fázi bude odpovědnost v podstatě na dvou subjektech – obci jako pronajímateli objektu a podnikateli jako nájemci a provozovateli objektu. Vzájemný vztah bude upraven nájemní smlouvou, nájemce ponese odpovědnost a závazek zajištění řádné údržby objektu vč. zařízení a jeho provozování s účelem projektu. Plnění smlouvy bude ze strany obce kontrolováno minimálně jednou ročně, o provedené kontrole bude vyhotovena zpráva. Doporučuje se obci vyjednat podmínky nájemní smlouvy tak, aby v návaznosti na ekonomické výsledky činnosti mohla být cena nájemného upravena alespoň do výše potřebné ke splácení finančních nákladů (úroků z investičního úvěru) a nákladů běžné údržby a pojištění objektu. Spolupráce obce nájemce by měl probíhat také v přípravě a zajištění marketingu objektu a poskytovaných služeb. 6.2 Řízení lidských zdrojů Předinvestiční fáze Za řízení lidských zdrojů zodpovídá Obec Skalice. Obec zajišťuje obsazení řídící struktury projektu kvalifikovanými lidmi, kvalifikovanými spolupracujícími externími firmami. Jde hlavně o zpracovatele projektové dokumentace. Zajišťuje delegování relevantních odpovědností na pracovníky obecního úřadu. Investiční fáze Řízení lidských zdrojů je v investiční fázi zejména záležitostí sestavení realizačního týmu ze strany obce a dodavatele stavebních prací (řízení lidských zdrojů pro stavbu samotnou). Za sestavení realizačního týmu bude odpovědný nositel projektu Obec Skalice.

20/40


Odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací, tedy, odpovědný stavbyvedoucí, bude muset zajistit nasazení takového počtu pracovníků s potřebnou kvalifikací a profesí, které zajistí provádění stavebních prací v souladu s technologickými a technickými požadavky a k dodržení harmonogramu postupu prací. Provozní fáze Zde můžeme uvažovat se dvěma úrovněmi řízení lidských zdrojů: a) Řízení organizace provozu, tedy zajištění činnosti všech provozů po právní, ekonomické, běžné provozní a věcné stránce kvalifikovanými pracovníky, což bude v odpovědnosti provozovatele objektu; b) řízení provozu jednotlivých zařízení – restaurace, pensionu, společenského sálu, tedy zajištění kvalifikované obsluhy, také v odpovědnosti provozovatele objektu.

21/40


7. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU Objekt U Slunce č.p. 266 se nachází v pomyslném centru obce na pozemku 161, související pozemky dotčené stavbou jsou pak pozemky 262/3 a 43. Jde o zděný tří podlažní dům se sedlovou střechou, částečně podsklepený, postavený v první polovině 19. století s původním víceúčelovým využitím. Objekt byl a je využíván v hlavním záměru stavby - restaurace, společenský sál. Dům prošel technickými úpravami a několika opravami, které inicioval provozovatel restaurace a obec Skalice. První rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2000, kdy byl opraven společenský sál. Všechny úpravy byly vedeny se snahou o zachování původního vzhledu a tato snaha se přenesla i do řešeného projektu s několika málo úpravami. 7.1 Přestavba Objekt velkých změn nedozná. Přestavba se týká v zásadě hlavně rozšíření restaurace a rekonstrukce podkrovních prostor ve 3.NP. Předpokládá se zachování stávajících stropních konstrukcí v úrovni stropu 1.PP a 1.NP. Další stropy budou provedeny z válcovaných „I“ nosníků a stropních desek. Svislé dělící zdivo 1.NP bude provedeno z Porothermových příček založených na vyztuženou betonovou desku. V 2. a 3.NP bude provedeno ze sádrokartonových příček s tepelnou izolací. V objektu dojde k celkové výměně oken a dveří mimo společenský sál. Do střešního pláště budou nově osazena střešní okna. Dojde ke zvětšení přístavby, kde bude umístěno zázemí kuchyně včetně výtahu pro dopravu jídel do 2.NP objektu-společenského sálu. Výtah pro dopravu potravin je navržen nákladní typ GKB 100 kg. Nově budou zřízeny schody do 2.NP (na mezipodestu stávajícího schodiště) z prostor dvora, umožňující oddělení provozu restaurace a provozu společenské sálu. V 1.NP je dnes restaurace, provozovatelem restaurace zřízena „herna“ a řeznictví. Kapacita restaurace je max. 70 jídel denně a 55 míst k sezení. Přestavbou dojde k rozšíření prostor kuchyně a skladových prostor. Nevyhovující technologie kuchyně bude modernizována. Je počítáno s bezbariérovým výtahem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientací. Nově bude dále zřízen oddělený prostor sloužící jako „recepce“ pro ubytovací zařízení a místnost sloužící pro hosty, návštěvníky objektu jako „kolárna“, prostor pro odložení zavazadel, nebo podobného účelu. Ve 2.NP je společenský sál a salonek s přilehlým prostorem pro obsluhu. Kapacita sálu je 130 a salonku 30 lidí. Zde proběhnou pouze stavební úpravy ve stávající přístavbě na výtahu pro kuchyň. 3.NP bude řešeno jako možnost krátkodobého ubytování hotelového typu s 2 plně vybavenými apartmány a 2 dvoulůžkovými pokoji (eventuálně s přistýlkou) s vlastním sociální zařízením a přípojkou pro TV, telefon a internet. Kapacita bude celkem 12-14 ubytovaných. Dalším záměrem je v části 3.NP nad stropem společenského sálu zbudovat malou zasedací místnost, konečné rozhodnutí bude záležet na statickém posouzení konstrukcí a projekčním řešení. Stávající zdivo bude „podříznuto“ a následně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Terranova alt. Bayosan. Okna budou osazena plastová v bílém provedení. Součástí plánovaných stavebních prací je výměna střešní krytiny včetně nového bednění a opravy poškozených prvků krovu. Krovy projdou zásadní úpravou. Jejich rekonstrukce představuje posílení krokví, středních vaznic, doplnění sloupků u vrcholové vaznice a posílení hambalkových trámů. Krytina střechy je tmavě hnědé asfaltová šindel. Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkových plechů přírodní barvy. Zpevněné plochy budou realizovány v zadní části areálu restaurace na pozemku č.262/3 a budou sloužit pro zásobování restaurace a parkování hostů. Zastavěná plocha činní cca 395 m2, použitým materiálem bude zámková dlažba. Odpadní vody budou řešeny napojením na stávající ČOV typu DČB 6, která je v areálu základní školy. Po výstavbě obecní kanalizace okolo roku 2010, bude objekt napojen na tuto síť. Součástí stavby jsou zpevněné plochy s odlučovačem RL, vybudování nové dešťové kanalizace, lapače tuků v kanalizaci z kuchyně. Součástí stavby bude technologické zařízení kuchyně a vybavení jednotlivých pokojů.

22/40


7.2. Variantní řešení Variantní řešení jsou v podstatě tři : Zachování stávajícího stavu, tedy nulové řešení Nulová varianta není přijatelná. Přestože současný stav není havarijní, vyžaduje stav objektu stavebních opravy. Vzhledem k neexistujícímu ubytovacímu zařízení v obci, zvýšenému turistickému ruchu spojeného s rostoucí poptávkou po kvalitnějších službách a ekonomickému stavu HSO Západní Českolipsko, se realizace projektu jeví jako potřebná. Rozdělení navržené realizace projektu do částí Realizace projektu v postupných krocích by musela být velmi pečlivě koordinována s provozními potřebami v objektu fungujících provozoven restaurace a řeznictví. Nevhodným harmonogramem pracovních činností na objektu by vzniklo riziko snížení počtu klientely provozoven, tím pádem snížení příjmů a příchodu ekonomických problémů. První stavební práce vzhledem k zajištění udržitelnosti klientely provozoven musí být naplánovány na období mimo letní sezónu, tedy mimo hlavní ekonomickou sezónu, a musí začít přestavbou 1.NP. Pracovní období v této části objektu musí skončit nejpozději na konci dubna a musí být provedeny tak, aby provoz restaurace či řeznictví nebyl v letní sezóně pokračujícími pracemi omezen nebo ohrožen. Zajištěním této podmínky mohou pokračovat stavební práce ve 2.NP a 3. NP včetně střechy. Touto etapizací však mohou vzniknout jistá rizika. Vzhledem k rozsahu přestavby a provázanosti řešení profesí (vnitřní vodovod, kanalizace, elektroinstalace a topení) v jednotlivých podlažích by takový postup byl velmi složitý, asi by vedl k vyšším nákladům. Mohlo by také dojít k problémům se záručními nároky objednatele s odpovědností za případné vady a škody. Dalším negativním vlivem etapizace je oddálení doby začátku užívání ubytovacího zařízení. Počítámeli s pracemi na etapy, budou podkrovní ubytovací prostory dokončeny na konci hlavní letní sezóny. Přestože se počítá s celoročním provozem, plné využití bude s největší pravděpodobností záviset na turistickém ruchu v letní sezóně. Plné využití se proto posune o téměř celý rok. To znamená únik prvních možných příjmů a vynaložení dalších nákladů na mimosezónní údržbu. Z výše uvedených důvodů, i přestože rozdělení realizace možné je, je rozdělení realizace projektu do částí nevhodné. Výstavba zcela nového objektu na místě stávajícím či jiném Možnost výstavby nového objektu se stejným záměrem není ve Skalici realizovatelná. Stávající objekt je plně připraven navržené změny obsáhnout. Využívá se zde funkčního restauračního zařízení, nově rekonstruovaného sálu a nevyužitého podkrovního (půdního) prostoru v domě s místní historií vytvářejícího vzhled a charakter obce. Vzhledem k poloze obce Skalice jež je z velké části na území CHKO ČS, kde spadá do II.zájmové zóny, jsou zde jisté podmínky, které s sebou II.zóna chráněného území nese (viz poznámka níže). Poznámka : Strategický plán CHKO ČS pro II. zónu Cíl: Uchování přírodních a kulturních hodnot, postupné přibližování k přirozeným ekosystémům. Lidská činnost usměrňována tímto směrem. Způsob využívání (management): Nerozvíjet urbanizaci prostoru. Umisťování nových staveb je omezeno pouze na nezbytné účelové stavby pro lesní a zemědělské hospodaření.

23/40


8. HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU Harmonogram realizace projektu zahrnuje nejenom stavební práce, ale také přípravné a projektové práce. HMG přípravy a realizace projektu: Zhotovení dokumentace pro stavební řízení v prosinci 2006. Stavební řízení leden-duben 2007. Příprava žádosti o dotaci k předložení na jaře 2007 pravděpodobně z Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Severovýchod na období 2007-2013. Příprava zadávacího řízení a jeho realizace v termínech k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací v říjnu 2007 až lednu 2008, předání staveniště a zahájení prací v únoru 2008. Dokončení stavebních prací v červenci 2008, kolaudace a předání celého objektu do užívání v srpnu 2008. Publicita a marketingové aktivity budou navázány na dílčí realizační termíny, kdy budou průběžně získávány výstupy k prezentování veřejnosti. Reálný harmonogram postupu stavebních prací a dodávek bude stanoven a sjednán při zadávacím řízení uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem prací v návaznosti na podmínky provozu dojednané s nájemcem objektu.

24/40


9. ROZPOČET A FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU 9.1 Rozpočet Uvedený rozpočet projektu je zpracován na základě rozpočtu podle původní projektové dokumentace a kvalifikovaných odhadů nákladů těch činností, které nebyly k datu zpracování této studie řešeny. Rozpočet investice bude upřesněn podle dopracované projektové dokumentace a upřesnění podmínek realizace při přípravě žádosti o dotační podporu. Provozní rozpočet se týká pouze nákladů obce na pojištění objektu a splátky investičního úvěru vč. úroků (finanční náklady), dále zahrnuje náklady na publicitu a marketing. Provozní rozpočet provozu zařízení bude v režii nájemce objektu, jeho podnikatelském provozním plánu, programu akcí a marketingovém plánu. Předinvestiční fáze pořízení nemovitosti stavební úpravy projektová dokumentace dopracování PD a inženýring studie proveditelnosti

1.000.000 Kč 2.500.000 Kč 200.000 Kč 250.000 Kč 60.000 Kč

zpracování žádosti o dotaci celkem Investiční fáze zadávací dokumentace realizační PD technický a autorský dozor projektové řízení publicita a marketing přestavba objektu vnitřní zařízení a vybavení náklady na financování stavby(/) celkem Provozní fáze (1 rok) energie údržba pojištění mzdové náklady režie a ostatní náklady publicita a marketing (//) finanční náklady (///) celkem

70.000 Kč 4.080.000 Kč 60.000 Kč 120.000 Kč 120.000 Kč 180.000 Kč 25.000 Kč 17.020.000 Kč 1.200.000 Kč 520.000 Kč 19.125.000 Kč xxx xxx 35.000 Kč xxx 15.000 kč 50.000 Kč 1.025.000 Kč 1.125.000 Kč

Poznámka: (/) Tato částka je uvedena jako předpoklad úvěru k profinancování ve výši 13.500.000 Kč (počítáme s prodlouženou splatností dodavatelských faktur 40 dní plněním dotace v intervalu 5 měsíců od ukončení stavby) na dobu 12 měsíců s úrokovou sazbou 4,5% vč. poplatků a úvěru na vlastní podíl ve výši 4.500.000 Kč na dobu 5 let s úrokovou sazbou 4,5%. Konkrétní výše nákladů na zajištění finančních prostředků na hotovostní toky stavby bude upřesněna podle skutečných podmínek úvěrové smlouvy. (//) Tato částka je uvedena pouze jako ilustrativní. Bude upřesněna během plánování provozní fáze projektu při zpracování plánu využití zařízení a marketingového plánu. (//) Finanční náklady (splátky investičního úvěru vč. úroků) předpokládáme v průměrné výši 1.025.000 Kč ročně – 900.000 splátka jistiny, 125.000 úroky).

25/40


Zajištění investičních materiálových potřeb a dodávek Soupis materiálových a zbožových dodávek stejně jako soupis investičního majetku nutného k realizaci celého projektu bude obsažen v realizační projektové dokumentaci, smlouvě o dílo s dodavatelskou stavební firmou a výkazu výměr vč. podrobného rozpočtu stavebních prací a dodávek. Materiálové a zbožové dodávky a investiční majetek budou v těchto dokumentech definovány názvem, měrnou jednotkou, počtem měrných jednotek a finančním nákladem – cenou pořízení. V provozní fázi představuje oběžný majetek (vstupní materiály pro ubytování a provoz restaurace), bude zajišťovat nájemce objektu. 9.2 Finanční plán Předinvestiční fáze Jde o fázi, kdy bylo rozhodnuto o realizaci projektu. Byla pořízena nemovitost, provedeny stavební úpravy a rekonstrukce sálu, vyjasněna cílová podoba využití objektu. a bylo zadáno zpracování projektové a další dokumentace řešící dokončení úprav a přestavby. Z pohledu hotovostních toků sem patří náklady na pořízení nemovitosti, na zpracování projektových dokumentací, žádosti o finanční podporu, studie proveditelnosti, atd. Níže uvedené předpokládané rozpočtové náklady zahrnují náklady na zpracování kompletní dokumentace pro přestavbu objektu (pro stavební řízení a realizační PD). Částky jsou uvedeny jako orientační, vč. DPH, skutečné náklady (cenová úroveň v období skutečného plnění) budou upřesněny jednáním s dodavateli. Výdaje: pořízení nemovitosti rekonstrukce společenského sálu a další stavební úpravy projektová dokumentace a inženýrské činnosti studie proveditelnosti zpracování žádosti o finanční podporu z ROP

1.000.000 Kč 2.500.000 Kč 450.000 Kč 60.000 Kč 70.000 Kč

celkem výdaje předinvestiční fáze

4.080.000 Kč

Příjmy: dotace na rekonstrukci společenského sálu dotace na zpracování studie proveditelnosti/CBA - nefinanční

650.000 Kč 30.000 Kč

celkem příjmy předinvestiční fáze

680.000 Kč

Všechny příjmy a výdaje v tomto období nejsou rozhodující pro posouzení efektivnosti investice a její hodnocení nesmí ovlivnit. Jedná se o tzv. „utopené náklady“, vynaložené i v případě, že investice nebude uskutečněna. Finanční zdroje: - rozpočet obce - MMR ČR - Liberecký kraj v rámci zpracování Programu rozvoje HSO LK Investiční fáze Do investiční fáze je zahrnuto zpracování realizační projektové dokumentace a dokumentace pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavebních prací, dále stavební práce a náklady na technologii kuchyně a vybavení interiéru.

26/40


Výdaje: Předpokládané výdaje investiční fáze vč. DPH jsou uvedeny v následující tabulce: realizační PD zadávací řízení stavební práce a dodávky technologie kuchyně vnitřní zařízení a vybavení náklady technického a autorského dozoru projektové řízení publicita a marketing náklady překlenovacího úvěru (1) náklady investičního úvěru (1)

120.000 Kč 60.000 Kč 17.020.000 Kč 600.000 Kč 600.000 Kč 120.000 Kč 180.000 Kč 25.000 Kč 420.000 Kč 100.000 Kč

celkem výdaje investiční fáze 19.245.000 Kč Poznámka: (1) Náklady na překlenovací a investiční úvěr jsou uvedeny pouze jako odhad finančních nákladů na dobu realizace stavby, tedy náklady na překlenovací úvěr a úroky z investičního úvěru pro první rok, výše splátek investičního úvěru není uvedena, předpokládáme odklad splátek o 1 rok (podmínky úvěru jsou pouze odhad dle na trhu standardních podmínek – konzultováno s ČS a.s.), vzhledem k potřebné výši úvěrů a předpokládané době čerpání lze náklady na překlenovací a na investiční úvěr předpokládat na úrovni 520.000 Kč (viz výše kapitola 9.1 Rozpočet). Příjmy: Pokud budeme uvažovat v této etapě příjmy, pak budeme předpokládat „příjmy“ z investičního úvěru a příjmy z dotace (předpoklad 75% celkových investičních nákladů). příjmy z investičního úvěru (2) příjmy z dotace ROP/SF EU

4.500.000 Kč 13.500.000 Kč

celkem příjmy investiční fáze 18.000.000 Kč Poznámka: (2) Příjmy z investičního úvěru nelze brát jako skutečné příjmy, neboť budou sloužit pouze k pokrytí průběžných investičních nákladů během realizace a úvěr samotný bude uhrazen splátkami v provozní fázi. Náklady na jeho čerpání (tedy cena úvěru) jsou však nutnou položkou na straně nákladů i výdajů investiční fáze. Finanční zdroje: - bankovní úvěr na financování investice (překlenovací a investiční) - rozpočet obce - dotace z ROP/SF EU Provozní fáze Výdaje: Jako výdaje v provozní fázi můžeme počítat pouze drobné režijní výdaje, pojištění objektu, náklady na publicitu a marketing a finanční náklady (splátky úvěru a úroků). Výdaj splátky investičního úvěru splátky úroků z úvěru pojištění budovy drobná režie publicita celkem výdaje

Hodnota v Kč 900.000 Kč 1) 125.000 Kč 1) 35.000 Kč 15.000 Kč 50.000 Kč 1.125.000 Kč

27/40


Poznámka: 1) V době zpracování studie proveditelnosti nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru, proto nebyl znám ani úvěrový model pro financování projektu. Z tohoto důvodu není možné podrobně popsat čerpání úvěru, splátky jistiny a úroků. Předpokládáme úvěr 4,5 mil.Kč na 5 let se sazbou 4,5%, tedy roční průměrná splátka jistiny 900.000 Kč a roční průměrný úrok 125.000 Kč. Příjmy: Příjem obce tvoří pronájem objektu, uvažujeme 550 m2 v 1.NP, 450 m2 ve 2.NP a 200 m2 ve 3.NP. Přesná plocha a výše nájemného vyplyne z projektové dokumentace a nájemní smlouvy. Příjem Hodnota v Kč Příjmy z pronájmu objektu (1.200 m2) 300.000 Kč celkem příjmy

300.000 Kč

Finanční zdroje: - pronájem objektu - rozpočet obce 9.3 Přehled cash-flow projektu V následující tabulce je zpracován plán finančních toků předinvestiční a investiční fáze s odhadem finančních toků stavebních prací podle předpokládaného harmonogramu. Plán finančních toků bude nutné upřesnit v další fázi přípravy projektu podle podrobnějšího rozpočtu a dalších vstupních informací.

1994 2000

Plán hotovostních toků - předinvestiční a investiční fáze výdaje příjmy částka položka rozpočtu částka položka příjmu 1.000.000 Kč celkem r. 1994 1.000.000 Kč pořízení nemovitosti 2.500.000 Kč celkem r. 2000 650.000 Kč celkem r. 2000 2.500.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč 180.000 Kč

rekonstrukce společenského sálu celkem r. 2002 projektová dokumentace celkem r. 2006

3.Q

30.000 Kč

studie proveditelnosti

4.Q 2007

150.000 Kč 360.000 Kč

1.Q 2.Q 3.Q

100.000 Kč 60.000 Kč

doplněná projektová dokumentace celkem r.2007 PD ke stavebnímu povolení a inženýrské činnosti zpracování žádosti o dotaci

2002 2006 1.Q

650.000 Kč

dotace MMR

4.500.000 Kč

investiční úvěr

2.Q

4.Q 2008

120.000 Kč 19.155.000 Kč

1.Q

6.220.000 Kč

2.Q 3.Q 4.Q

9.125.000 Kč 3.290.000 Kč 520.000 Kč

zadávací dokumentace a realizační projektová dokumentace celkem r. 2008 zadávací řízení,stavební práce, řízení projektu a publicita stavební práce, řízení projektu, publicita stavební práce, řízení projektu finanční náklady

Tabulka hotovostních toků odpovídá předpokládaným výdajům a příjmům uvedeným výše.

28/40


10. COST/BENEFIT ANALÝZA PROJEKTU Cílem kapitoly je zhodnocení nákladů a přínosů projektu ve vztahu k socio-ekonomickému prostředí HSO Západní Českolipsko. Údaje o nákladech projektu v jeho jednotlivých realizačních fázích jsou uvedeny již výše. Tato kapitola se zabývá podrobněji přínosy projektu ekonomickými i finančně či ekonomicky nevyjádřitelnými, a provedením výpočtů ekonomického ukazatele současné hodnoty (PV) a čisté současné hodnoty (NPV) projektu. 10.1 Benefity/přínosy projektu Popis přínosů (benefitů) projektu je proveden jako vyhodnocení přínosů projektu pro cílové skupiny a pro socio-ekonomické prostředí (lokální, regionální a národní měřítko). 10.1.1 Přínosy projektu pro nositele projektu obec Skalici Přínosů pro samotnou obec je v důsledku realizace projektu hned několik. Realizací projektu bude moci obec nabídnout doposud chybějící ubytovací zařízení spojené s dalšími službami, kvalitní stravování, víceúčelový sál a zasedací místnost. Půjde o komplex služeb, které podporují jedna druhou a zároveň jsou na sobě nezávislé. Tím hodnota projektu stoupá. Ubytovací zařízení bude vedeno jako pension s 2 apartmány a 2 dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlky, vše s vlastním sociálním zařízením, přípojkou pro TV, telefon a internet. Zvýšením kapacity a zkvalitněním kuchyňské technologie restauračního zařízení dojde ke zlepšení podmínek spolupráce s ubytovacím zařízením. Ubytovaní hosté budou moci využít celodenního stravování včetně snídaně nebo dalších služeb, které bude restaurace nabízet. Projekt zvyšuje kvalitu základní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Každé zvýšení kvality služeb přiláká vyšší počet návštěvníků, turistů. Přínosem obce bude proto oživení cestovního ruchu. Objekt nabízí vedle ubytování a kvalitního stravování zároveň kulturní a společenské zázemí v podobě víceúčelového sálu. Nabízí také malou zasedací místnost, která je vhodná k pořádání různých školení, prezentačních meetingových akcí nebo k nekomerčnímu využití. Dům U Slunce tvoří kulturní centrum obce a jeho víceúčelový sál je z velké části využíván právě místními obyvateli k pořádání společenských a kulturních akcí, kterých se tu sejde 20-30 ročně. Hojně je využíván základní školou pro své divadelní představení a školní aktivity. Realizací přestavby dojde k určitému oživení místní komunity, zlepší se tím architektonický a urbanistický vzhled obce. Dojde k posílení významu obce jako centra společenských a rekreačních aktivit a v neposlední řadě dojde ke zhodnocení majetku města. Ekonomické vyjádření přínosů pro obec Skalici není provedeno, neboť je spekulativní a na socioekonomické prostředí HSO Západní Českolipsko nemá vliv. 10.2 Přínosy pro cílové skupiny Návštěvníci obce a okolí Jak bylo již výše řečeno, na návštěvníky obce čeká ubytování hotelového typu, kvalitní stravování, víceúčelový sál, malá zasedací místnost, vše s možností kombinace služeb dle požadavků zákazníka za dostupnou cenu. Zejména se počítá s velkým využitím společenského sálu při různých kulturních událostech a místní restaurace během plesové a letní a sezóny. Ekonomicky nelze přínos pro cílovou skupinu návštěvníků vyjádřit. Obyvatelé Skalice a okolních obcí Přínosy pro místní obyvatele jsou obdobné jako u návštěvníků obce. Projekt přináší kvalitnější stravovací prostředí, atraktivnější možnost k pořádání společenských akcí, zvýšení prestiže a atraktivity obce. Nové zařízení vytvoří celkem 1 pracovní místo k obsluze recepce ubytovacího zařízení. Ekonomické vyjádření přínosů pro cílovou skupinu obyvatel Skalice není provedeno. 10.3 Přínosy pro stát Obecným přínosem pro stát – Českou republiku – bude zvýšení atraktivity jeho území pro tuzemské i zahraniční návštěvníky a zvýšení kvality života jeho obyvatel.

29/40


Nezanedbatelným přínosem pro stát je také vytvoření pracovních příležitostí ať přímo (pracovní místo pro obsluhu recepce ubytovacího zařízení), nebo nepřímo v důsledku rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti. Tím stát potenciálně ušetří na podpoře nezaměstnaných a sociálních dávkách, a na druhé straně bude mít vyšší příjmy z daní a odvodů podnikatelského subjektu a zaměstnanců nebo živnostníků. Ekonomické vyjádření přínosů projektu pro stát Náklady státu na 1 nezaměstnaného činí ročně asi 118.300 Kč (zdroj Úřad práce v Liberci, webový portál MPSV ČR http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie), což je zároveň úspora prostředků ze státního rozpočtu. Projekt vytvoří 1 pracovní příležitost. Tím bude obsluha recepce ubytovacího zařízení. Půjde zřejmě pouze o sezónní výpomoc na půl úvazku 60.000 Kč/rok, předpokládaná mzda bude ve výši 12.000 Kč/měsíc. Další příjmy, obtížně kalkulovatelné, poplynou do státního rozpočtu z vyšších výnosů podnikatele – nájemce objektu. Pokud jsme uvažovali navýšení tržeb o tržby z provozu ubytovací kapacity, pronájmu sálu, nárůst tržeb z provozu restaurace ve výši 10% (odhad stávajících tržeb 7.000.000 Kč ročně) ve výši celkem cca 1.2 mil.Kč za rok, tak při minimální 7% míře zisku z těchto výnosů by daňové příjmy státu ze zisku podnikatelského subjektu činily cca 20.000 Kč za rok. Celkový roční ekonomický přínos/benefit státu plynoucí z realizace projektu by mohl být cca 112.000 Kč ročně. Do přínosů pro stát je zapotřebí také započítat minimálně daň ze zisku stavební firmy z realizace zakázky. Při uvažovaném objemu tržeb 15 mil. Kč bez DPH a úrovni 4% minimálního zisku je daň z příjmu stavební firmy (24% ze zisku před zdaněním) 144.000 Kč jednorázově. 10.4

Přínosy pro region, kraj a pro mikroregion, soulad projektu s rozvojovými strategiemi Přínosy pro tyto oblasti spočívají v naplňování jejich rozvojových strategií a jejich cílů. Pro vyhodnocení přínosů je vhodné použít porovnání souladu projektu s rozvojovými strategickými dokumenty. Níže jsou uvedeny jednotlivé strategické plány týkající se řešeného projektu a z nich vybrané body, které realizace projektu naplňuje. Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 2003-2007 S projektem souvisí několik částí PRCR Libereckého kraje pro rok 2003-2007 a v každé najdeme body, jež souvisejí s realizací projektu. Tyto body jsou uvedeny níže. - SWOT Analýza - Strategické vize a cíle rozvoje pro oblast cestovního ruchu - Priority Programu rozvoje cestovního ruchu Swot analýza Zde jsou vyčleněny silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení rozvoje CR v LK. Přírodní, socio-ekonomické a kulturně historické předpoklady Turistická nabídka a financování cestovního ruchu Turistická organizační struktura a turistické informace V těchto kapitolách se mluví o možnosti růstu počtu lidí zaměstnaných v cestovním ruchu, o nízké kvalitě základních služeb v CR, o využití potenciálu území pro prodloužení pobytu návštěvníků v Libereckém kraji a podpoře podnikání v oblasti CR. Uvedené body se řeší za pomoci vymezení strategických cílů a priorit rozvoje CR, které jsou uvedeny níže. Strategické vize a cíle rozvoje pro oblast CR Strategické cíle jsou zaměřeny na podporu aktivit v CR, podporu rozvoje malého a středního podnikání, mělo by dojít k rozšíření základní a doprovodné infrastruktury a zvýšení její kvality. Naplnění těchto cílů by mělo korespondovat s naplňováním následujících kvantitativních ukazatelů, resp. dopadů do ekonomiky kraje: - Zvýšit využití lůžkových kapacit ubytovacích zařízení. - Rozšířit zájem návštěvníků o méně exponované, ale atraktivní oblasti a lokality. - Zrovnoměrnit příliv turistů v průběhu celého roku (omezení výrazné sezónnosti). - Postupně odstranit slabá místa turistické poptávky v regionu (vybavenost, kvalita služeb).

30/40


Priority Programu rozvoje CR Projekt se týká hlavně priority č. 3 „Podpora budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, kde je důležitým opatřením bod : 3.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zařízení umožňující rozšířit a zkvalitnit poskytované služby 3.4 Rekonstrukce a údržba kulturně-historických a technických památek a přírodních atraktivit pro jejich využití v cestovním ruchu 3.1 Předmětem opatření je vstoupit do sféry CR aktivní podporou dobudování odpovídajícího typu scházející infrastruktury a účinnou podporou zlepšení struktury a vybavenosti ubytovacích zařízení. Kromě ubytovacích zařízení se opatření týká též podpory dalších důležitých, zejména gastronomických služeb. 3.4 Cílem opatření je trvalá péče o místní kulturně historické a technické památky, zlepšení jejich stavu, celkové zvelebení obecních prostranství (opravy, rekonstrukce apod.) a přírodních zajímavostí a atraktivit a případně i výstavba respektive zpřístupnění dalších objektů, které mohou přispět k rozvoji cestovního ruchu. Program rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013 K datu zpracování studie proveditelnosti tento dokument ještě není ze strany Libereckého kraje dokončen. Po dopracování PRLK 2007-2013 bude vhodné ve studii aktualizovat soulad projektu s navrženými cíly a prioritami PRLK 2007-2013. Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2007-2013 SWOT Analýza Turistická nabídka a financování cestovního ruchu Turistická poptávka a propagace v CR Organizace a informace v CR Uvedené odstavce hovoří hlavně o výhodné krajině pro rozvoj cykloturistiky, nízké kvalitě základních a doplňkových služeb, nedostatečné údržbě historických objektů a potřebě podpory malého a drobného podnikání. Tyto body jsou řešeny vytyčením strategických cílů a priorit koncepce. Strategická vize a cíle Koncepce Projektem dotčené strategické cíle udržitelného rozvoje CR jsou hlavně dva : - Posílení postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (růstu absolutní výše HDP vytvořeného cestovním ruchem, zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu, podpora podnikání především MSP v cestovním ruchu). - Růst objemu pobytového cestovního ruchu v České republice (včetně růstu objemu domácího cestovního ruchu). Základní priority Koncepce Nejdůležitější prioritou pro řešený projekt je priorita číslo 2 „Základní a doprovodná turistická infrastruktura a služby“. Na její výstavbě, modernizaci či rekonstrukci a provozu se podílí největší měrou malý a střední podnikatelé se znalostí konkrétního prostředí, kteří potřebují ke své činnosti cílenou podporu. Cílem je výrazné zkvalitnění a rozšíření nabídky základní a doprovodné infrastruktury CR a podpora malého a středního podnikání. Slabou stránkou naší nabídky je stále nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu. Chybí například dostatek kvalitních ubytovacích (zejména hotelových) zařízení, specializovaných gastronomických zařízení ve významnějších turistických střediscích, podobná situace je rovněž i v turisticky atraktivních městech. Infrastruktura na budovaných cyklotrasách a cyklostezkách rovněž nedosahuje požadovaného standardu.

31/40


Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro rok 2007-2013 Problémy městského a venkovského prostoru Stručně lze definovat nejzávažnější problémy venkovských prostorů takto: 1. Vyšší míra nezaměstnanosti způsobená útlumem zemědělství, nižší kvalifikací a nedostatečnou mobilitou obyvatel za prací, nižší mírou podnikatelských aktivit. 2. Špatná úroveň dopravní obslužnosti. 3. Nedostatečná a nekvalitní dopravní a technická infrastruktura, nízká úroveň občanské vybavenosti a služeb, vyšší stáří a nižší kvalita bytového fondu. Řešením problematické situace, zejména v periferních venkovských regionech, je kombinace více opatření, spočívající v cílené podpoře vhodných ekonomických aktivit přímo v těchto venkovských oblastech (např. specifické formy cestovního ruchu typu cykloturistika, aj.). SWOT Analýza Rozvoj městských a venkovských oblastí Cestovní ruch Rozvoj podnikatelského prostředí Tyto části hodnotí kvalitu nabídky ubytovacích a stravovacích služeb jako neodpovídající poptávce, podle průzkumu chybí nebo nevyhovuje prostor pro kulturní, volnočasovou a jinou spolkovou činnost v malých obcích, je zde nedostatečná nabídka ubytovacích a gastronomických služeb a dochází ke zhoršování historických objektů a turistické infrastruktury z důvodu jejich nedostatečného financování. Výstupy analýzy SWOT pro tvorbu strategie ROP NUTS II Severovýchod Slabé stránky regionu představují hospodářsky slabé oblasti s velkou nezaměstnaností a nižší ekonomickou aktivitou. Tyto oblasti bude nutné v rámci realizace strategie prostřednictvím veřejných intervencí posílit a dále rozvíjet, protože se jedná o důležité oblasti brzdící rozvoj regionu. Specifické cíle ROP Specifické cíle ROP byly zformulovány v návaznosti na cíle NRP, resp. NSRR a lze konstatovat, že regionální specifické cíle doplňují cíle národní tam, kde region může prostřednictvím veřejných intervencí lépe a s lepší znalostí věci přispět ke svému rozvoji. Projektu „Přestavba objektu U Slunce“ se týká zejména třetí specifický cíl „Zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu“ Silný potenciál regionu v oblasti přírodních a kulturních aktivit není doposud plně využit. Velkou slabinou je nízký standard ubytovacích a stravovacích zařízení, jejich nedostatečná nabídka v řadě míst, chátrající památky, koncentrace návštěvníků jen do center cestovního ruchu, omezená nabídka nových nebo komplexních produktů cestovního ruchu. Cestovní ruch může výrazně přispět k růstu zaměstnanosti, stabilizaci obyvatelstva a k celkovému ekonomickému pozvednutí měst a venkova (vazba na jiný specifický cíl „Zlepšení životního prostředí a veřejných služeb pro obyvatelstvo s důrazem na snižování regionálních disparit“). Cílem je vytvořit z cestovního ruchu důležitý faktor udržitelného rozvoje a posílit jeho roli v oblasti ochrany životnímu prostředí formou zvýšení odpovídajících investic do regionu (vazba na specifický cíl Zvýšení dostupnosti regionu a efektivnosti dopravy při respektování ochrany životního prostředí). Prioritní osy ROP Prioritní osy ROP Severovýchod jsou v souladu s prioritními osami a prioritami NRP, resp. NSRR (viz následující tabulka) a nepřekrývají se s prioritami jiných operačních programů. Dotčenou prioritní osou je Cestovní ruch. Prioritní osa Cestovní ruch by měla přispět k rozvoji udržitelného cestovního ruchu na území regionu NUTS II a naplňovat tak prioritu NRP. Je třeba usilovat o to, aby se cestovní ruch stal jedním z faktorů snižujících negativní regionální disparity. Při realizaci této priority budou podporovány aktivity, které zajistí obnovu a rozvoj doprovodné infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu, do které patří i obnova a modernizace stávajících nebo budování nových sítí cyklotras. Rozvoj cestovního ruchu vytváří velký prostor pro rozvoj podnikání ve službách a zvýšení zaměstnanosti v oblastech, které nejsou průmyslově založené, ale disponují přírodními, kulturními nebo jinými atraktivitami. Specifickými cíli jsou : 1. Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. 2. Zajistit kvalitnější služby jako nezbytné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

32/40


3. Vytvářet nové produkty v cestovním ruchu. Závěry Z výše uvedeného výčtu souvislostí rozvojových programů s řešeným projektem, je patrná prospěšnost nejen pro Obec Skalice jako obec zařazenou do Hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko, ale také pro Liberecký kraj a region NUTS 2 Severovýchod. Projekt „Přestavba objektu U Slunce ve Skalici u České Lípy“ se dotýká všech výše uvedených bodů, které byly vybrány z jednotlivých kapitol rozvojových programů. Zlepšuje slabé stránky, podporuje silné stránky, snižuje ohrožení a využívá příležitostí v cestovním ruchu. Plní strategické vize a cíle rozvoje, tvoří jednotlivé priority Programu rozvoje cestovního ruchu. Aktivity realizované v ROP NUTS II SV zvýší ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost regionu a svým dílem tak přispějí k naplnění globálního cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti definované ve Strategických obecných zásadách Společenství, resp. Národním strategickém referenčním rámci (Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro rok 2007-2013). Všechny specifické cíle a prioritní osy ROP NUTS 2 SV jsou vzájemně propojeny mnoha interakcemi a mají na sebe velký vliv. Musí se proto brát jako živý komplex a nelze vyhraněně říci, kde začínají nebo končí jednotlivé priority, cíle, oblasti podpory či aktivity. 10.5 Výpočet ukazatelů PV a NPV projektu, citlivostní analýza Na základě známých skutečností, kvalifikovaných odhadů a zkušeností řešitelského týmu studie byl proveden výpočet ukazatelů současné hodnoty, čisté současné hodnoty a doby návratnosti projektu a citlivostní analýza. Iteraci index rentability nebylo možné vzhledem k dosahovaným záporným hodnotám na vstupech provést. PV = -1.202.000 Kč NPV= -15.808.000 Kč doba návratnosti = 115,72 let EIRR= -0,20 Citlivostní analýza: Tyto poměrně nepříznivé hodnoty se výrazně změní, pokud by provoz objektu byl úspěšný a vzniklo by další pracovní místo (viz A), zvýšili by se příjmy obce z pronájmu nemovitosti (viz B) a výnosy a tedy i daně nájemce objektu/podnikatele (viz C). Výsledky výpočtů dle citlivostních variant: A – počet vytvořených pracovních míst 1 celoroční a 1 sezónní PV = 701.000 Kč NPV= -13..905 Kč doba návratnosti = 37,82 let EIRR= -0,16 B – zvýšení nájmu o 100% na 500 Kč/m2/rok PV = 1.912.000 Kč NPV= -12.694.000 Kč doba návratnosti = 30,61 let EIRR= -0,13 C – zvýšení celkových výnosů 2,5 mil. Kč PV = -975.000 Kč NPV= -15.581.000 Kč doba návratnosti = 65,12 let EIRR= -0,19 A+B+C – všechny pozitivní faktory působí společně PV = 4.041.000 Kč NPV= -10.564.000 Kč doba návratnosti = 22,92 let EIRR= -0,10 Z provedené citlivostní analýzy vyplývá, že současná hodnota projektu je více závislá na vytvořených pracovních místech, než na ekonomické úspěšnosti provozu nájemce (potvrzení nekomerčního charakteru investice „ve veřejném zájmu“) a samozřejmě nejvíce pozitivní dopad má působení všech těchto příznivých faktorů společně. Což je samozřejmé,když podnikatel bude úspěšné provozovat objekt, může přijmout dalšího pracovníka a platit obci vyšší nájemné.

33/40


11.ANALÝZA RIZIK A JEJICH PŘEDCHÁZENÍ Realizace projektu je vystavena jistým rizikům ohrožující úspěšnou realizaci projektu. Cílem je tato rizika eliminovat a navrhnout opatření minimalizující případné negativní dopady. 11.1 Analýza rizik V této kapitole jsou nejprve popsány určeny zdroje a příčiny vzniku rizika. Následně jsou tyto faktory posuzovány z hlediska intenzity jejich negativního vlivu a pravděpodobnosti jejich výskytu. Analýza rizik projektu „Přestavba objektu U Slunce“ ve Skalici je uvedena v následujícím textu. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu je hodnocena ve třech stupních: - významná - vysoká - nízká Předinvestiční fáze Hlavním rizikem této fáze je nevyhovující zpracování projektové dokumentace s následkem neudělení stavebního povolení. Dalším rizikem předinvestiční fáze projektu je zatížena rizikem nezískání dotačních prostředků na realizaci. Důvodem může být nedodržení podmínek specifického dotačního programu, nevhodné zařazení projektu do dotačního programu nebo opomenutí podání žádosti do vybraného dotačního programu. Jako určité riziko předinvestiční fáze, může působit pravomoc CHKO ČS, jelikož řešená lokalita je součástí chráněného území. Riziko nevyhovujícího zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, nevydání stavebního povolení Projektová dokumentace by měla komplexně řešit všechny náležitosti přestavby objektu od stavebních činností po dodávku technologií. V případě, že PD ke stavebnímu povolení nebude dostatečně podrobně řešit potřebné požadavky a projektant neprojedná svá řešení s dotčenými subjekty vč. správy CHKO ČS, může to znamenat průtahy při udělení stavebního povolení a změny projekčních řešení. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : významná Opatření k eliminaci : Zadat zpracování PD ke stavebnímu povolení jako komplexní dodávku celkového projektu přestavby možná i vč. inženýringu, kontrolovat zpracování PD a projednání s dotčenými subjekty. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako zadavatel zpracování PD ke stavebnímu povolení - Projektová kancelář jako zpracovatel PD ke stavebnímu povolení. Riziko nezískání dotace Získání finanční podpory z dotačního programu záleží v podstatě na dvou faktorech : - výběr vhodného dotačního programu - pečlivé a kvalitní zpracování žádosti o dotaci v souladu s jeho podmínkami Nesplnění těchto zásad je limitujícím bodem. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : významná Opatření k eliminaci : Skalice jako investor by měl sledovat vývoj dotačních programů a včas konzultovat s nositelem dotačního programu vhodnost řešeného projektu k uplatnění v rámci zvoleného programu. Pro zpracování žádosti je vhodné využít specializované poradenské firmy. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako nositel projektu - Specializovaná poradenská firma, zajišťující zpracování žádosti o dotaci

34/40


Riziko zásahu orgánu CHKO České středohoří Řešená lokalita je součástí II.zóny chráněného území, kde je zakázán rozvoj urbanizace prostoru. Vzhledem však k charakteru projektu, kdy se jedná hlavně o vnitřní přestavbu, lze očekávat připomínky pouze k vzhledovým úpravám objektu. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : nízká Opatření k eliminaci : Získání stanoviska orgánu CHKO ČS k projektu je řešením fáze projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo pro územní řízení, pokud bude nutné. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako zadavatel zpracování PD ke stavebnímu povolení - Projektová kancelář jako zpracovatel PD ke stavebnímu povolení. Investiční fáze Rizika investiční fáze tvoří nedostatečná podrobnost zpracování PD pro realizaci stavby a z toho se odvíjející neúplnost či nepřesnost investičního rozpočtu, průtahy při zadávacím řízení pro dodavatele stavebních prací, špatná kvalita stavebních prací, poškození objektu během stavby, nedodržení harmonogramu postupu prací, překročení plánovaného rozpočtu, nezískání investičního úvěru na profinancování stavby, porušení podmínek vybraného dotačního programu a v neposlední řadě riziko organizační. Riziko nedostatečné úrovně zpracování realizační PD a položkového rozpočtu Realizační projektová dokumentace (RPD) vypracovaná s dostatečnou podrobností je základem pro úspěšné zadávací řízení a přesné ocenění stavebních prací. Opak má za následek obtíže při hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení a špatné stanovení ceny za stavební práce nebo vícepráce. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : významná Opatření k eliminaci : Dohled investora nad důsledným přístupem zpracovatele ke zpracování RPD. Položkový rozpočet a slepý rozpočet pro zadávací řízení by měl obsahovat veškeré položky nutné k řádnému provedení stavby dle RPD a platné legislativy či správních rozhodnutí. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako zadavatel RPD - Zpracovatel RPD Riziko průtahů při zadávacím řízení Toto riziko souvisí s předchozím. Podle zákona č. 137/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek se musí splnit veškeré požadavky týkající se zadávacího řízení. Je nutné dodržet podmínky dotační smlouvy a správních rozhodnutí. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, může být zadávací řízení prodlužováno či dokonce zrušeno s nutností nového vypsání. Tím se zvednou náklady investiční fáze a prodlouží se doba realizace projektu. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : vysoká Opatření k eliminaci : Obec Skalice jako investor dohlédne a dodržení podmínek zákona č. 137/2006 Sb. a zapracování podmínek dotačního programu do dokumentace pro zadávací řízení a k jejímu zpracování využít odborné firmy. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako zadavatel veřejné zakázky - Zpracovatel dokumentace pro zadávací řízení

35/40


Riziko špatné kvality stavebních prací, nedodržení HMG, překročení plánovaného rozpočtu, poškození objektu Důležitým prvkem je sjednání smluvních podmínek s dodavatelem, které zajistí kvalitní stavební práci, postup dle navrženého harmonogramu a dodržení sjednaných cen. Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu objektu, který je již částečně zrekonstruován, je zde i riziko, že stavební firma nevhodným zacházením způsobí na objektu škody. Vznik případných škod zapříčiní vícenáklady, prodloužení až pozastavení stavebních prací a následné hledání řešení a nápravných opatření. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : vysoká Opatření k eliminaci : K zajištění požadované kvality stavebních prací bude po stavební firmě požadován kontrolní a zkušební plán a bude prováděn pravidelný technický dohled. Požadavky na kvalitu a reference budou zároveň kvalifikačními podmínkami zadávacího řízení. Při zásazích do nosných konstrukcí objektu bude prováděn statický dohled. K předejití vzniku škod na objektu bude nutné jasným vytýčením staveniště, vyjasněním podmínek provádění stavby při předání staveniště, zakotvení povinnosti škodám předcházet a škodní odpovědnosti do smlouvy se stavební firmou. Odpověděné subjekty : - Obec Skalice jako investor - Inženýrská firma, provádějící stavební dozor - Stavební firma, provádějící stavební práce a dodávky Riziko nezískání investičního úvěru na profinancování stavby Tento faktor představuje významné riziko ohrožující samotnou realizaci stavby. Obec Skalice nedisponuje volnými prostředky na profinancování stavby do doby proplacení dotace. Dále bude nutné zajistit prostředky na vlastní spolufinancování. Finanční model bude zpracován podle konkrétní situace v době zpracování žádosti o dotaci a upřesněn při podpisu dotační smlouvy, případně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem stavebních prací. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : významná Opatření k eliminaci : Obec Skalice projedná možnosti úvěru s bankovním ústavem již ve fázi zpracování dotační žádosti a případně uzavře s bankovním ústavem úvěrový příslib. Takový dokument již dostatečně specifikuje výši předpokládaného úvěru a podmínky jeho udělení a čerpání. Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako investor a žadatel o úvěr Riziko porušení podmínek dotačního programu Po získání dotace je velice důležité dodržet stanovené podmínky dotačního programu. Jejich nedodržení by mohlo znamenat snížení či odebrání dotačních prostředků. Podmínky jsou obvykle stanoveny dotační smlouvou. Protože je dotace proplácena zpravidla až zpětně podle skutečně vynaložených nákladů, musí se v průběhu realizace dbát na veškerá pravidla dotační smlouvy. V případě snížení dotace by se zvýšilo úvěrové zatížení obce a vzrostly náklady na úvěr. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : vysoká Opatření k eliminaci : Obec Skalice zajistí plnění podmínek v procesu řízení realizace projektu (viz kapitola 6.) Odpovědné subjekty : - Obec Skalice jako investor a příjemce dotace - Vybraná externí zodpovídající za řízení projektu - Stavební firma - Stavební dozor

36/40


Organizační riziko Organizace stavebních činností musí probíhat s vědomím funkčnosti a živého stavu objektu. Nevhodným harmonogramem pracovních činností na objektu, by vzniklo riziko snížení počtu klientely provozoven, tím pádem snížení příjmů a příchodu ekonomických problémů. První stavební práce vzhledem k zajištění udržitelnosti klientely provozoven musí být naplánovány mimo letní sezónu, tedy mimo hlavní sezónu a musí začít přestavbou 1.NP. Pracovní období v této části objektu musí skončit nejpozději na konci dubna a musí být provedeny tak, aby provoz restaurace či řeznictví nebyl v letní sezóně pokračujícími pracemi v dalších prostorách objektu omezen nebo ohrožen. Zajištěním této podmínky mohou pokračovat stavební práce ve 2. a 3. NP včetně střechy. Je nutné organizačně udržet harmonogram rekonstrukce provozoven mimo letní sezónu (zač.záříkonec dubna) a dodržet stanovený časový horizont dokončení stavebních prací na objektu. Nevznikne tak riziko poškození provozoven z hlediska odlivu hostů a poškození samotné obce z hlediska odlivu turistů a návštěvníků obce. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : nízká Opatření k eliminaci : Harmonogram stavebních prací bude v rámci možností sestaven se zohledněním zachování funkčnosti objektu a s vědomím, že ekonomicky se jedná o oblast závislou na turistickém ruchu. Harmonogram bude projednán s nájemcem objektu. Vybrané stavební firmě budou předány veškeré potřebné informace o objektu, podle kterých stavební firma přizpůsobí svoji činnost. Vzájemnou komunikaci mezi provozovateli a stavební firmou zajistí zástupce provozovatele/nájemce. Odpovědné subjekty : - Vybraná externí firma zodpovídající za řízení projektu - Stavební firma - Zástupce provozovatele Provozní fáze Zde jsou definována rizika, jež ohrožují plnění cíle projektu. nedostatečný zájem ze strany návštěvníků a z toho se odvíjející ekonomické problémy podnikatele/nájemce objektu, nedostatečná publicita a marketing, nesoulad využívání zařízení s původními cíli projektu a z toho vyplývající porušení podmínek dotační smlouvy. Riziko nedostatečného využití objektu, nedostatečné publicity a marketingu a nesouladu využití objektu s původními cíli projektu Nezájem cílové skupiny návštěvníků o nabízené služby, nízká či nevhodná marketingová aktivita, využívání objektu za jiným účelem než k plnění cílů projektu, to jsou rizika, která ohrožují finanční, ekonomickou i provozní udržitelnost projektu a dosažení jeho cílů. Za veškerá výše uvedená rizika nese přímou („výkonnou“) odpovědnost provozovatel objektu. Ten je jako provozní manažer objektu odpovědný za zajištění potřebné publicity a marketingu, za způsob využití zařízení v objektu a je odpovědný za plnění původních cílů projektu. Intenzita negativního vlivu na realizaci projektu : nízká až střední Opatření k eliminaci : Provozovatel objektu zajistí zpracování kvalitního podnikatelského záměru, podpořeného marketingovým plánem. Obec musí zakotvit do nájemní smlouvy závazek nájemce využívat objekt pouze k účelům a cílům definovaným v této studii a projektovém záměru (žádosti o dotaci) a provádět kontrolu, neboť obci hrozí možnost vracení poskytnuté dotace. Odpovědné subjekty : - Provozovatel objektu U Slunce - Obec Skalice 11.2 Řízení rizik Veškerá rizika ohrožující projekt „Přestavba objektu U Slunce“ ve Skalici jsou popsána v předcházející kapitole 11.1 včetně návrhu opatření k jejich eliminaci a uvedením subjektů, kterých se týká odpovědnost za jejich předcházení. Realizace projektu musí probíhat s vědomím těchto rizik a musí

37/40


proběhnout jejich zapracování do řízení realizačního týmu. V pravidelných intervalech bude následně probíhat kontrola souladu realizačního týmu a nastavených procesů. 11.3 Udržitelnost projektu finanční Investiční fáze Finanční udržitelnost projektu během realizace bude zajištěna s využitím několika finančních zdrojů. Finanční zajištění uvažujeme: Získání finanční podpory z programu ROP (75% nákladů projektu) a 25% nákladů zajištěno Obcí Skalice z vlastního rozpočtu a využitím investičního úvěru. Samotná investiční fáze bude závislá na získání investičního úvěru a překlenovacího úvěru k pokrytí nákladů stavby do doby proplacení dotace. Překlenovací úvěr k profinancování dotace bude krátkodobý na 12 měsíců a investiční úvěr střednědobý na 5 let. Pokud obec Skalice neuspěje s žádostí o finanční podporu na realizaci projektu, bude muset zastupitelstvo obce rozhodnout, zda bude celý projekt financovat z vlastních zdrojů s využitím jiného druhu úvěru, nebo zda bude hledat další zdroje financování v jiném dotačním titulu. V případě, že obec požadovanou finanční podporu nezíská, bude projekt, v případě, že nebudou zajištěny nové zdroje financování, finančně neudržitelný a jeho realizace bude odložena do doby zajištění nových zdrojů financování. Finanční udržitelnost během stavby bude odvislá od stupně připravenosti RPD a řízení nákladů stavby (eliminace vícenákladů). Proces řízení nákladů projektu (organizační zabezpečení realizace v kapitole 6.) v souladu s podmínkami dotační smlouvy, smlouvou s dodavatelskou firmou a dalšími řídícími dokumenty bude pro finanční udržitelnost, zejména s ohledem na minimalizaci případných vícenákladů, významný. Provozní fáze V provozní fázi bude za finanční udržitelnost objektu zodpovídat obec – zajištění alokace příslušných částek v obecním rozpočtu na splácení investičního úvěru, dále náklady na pojištění budovy, publicitu a marketing (spojené s propagací obce jako turistické destinace) a drobné režijní náklady, které budou s vlastnictvím objektu souviset. Obci poplynou z pronájmu objektu příjmy, které však nepokryjí veškeré náklady. Doporučujeme obci uzavřít jako pronajímateli s nájemcem objektu takovou nájemní smlouvu, která svými podmínkami umožní, například po prvním roce provozu, provést vyhodnocení a případně upravit stabilnější finanční a ostatní podmínky smlouvy. Provozní fáze je z pohledu Obce výdajovou částí, kdy bude splácet investiční úvěr s úroky a pojištění objektu. Prostředky na tyto náklady by měly být alokovány v rozpočtovém výhledu obce na dané období 5 let. 11.4 Udržitelnost projektu provozní Finanční udržitelnost projektu v provozní fázi byla popsána v rámci kapitoly 10.2. Je však nutné udržet provozní fázi po stránce technické, tedy zabezpečit provoz zařízení v souladu s provozními požadavky ubytovacího a stravovacího zařízení vč. instalovaných technologií a zajistit průběžnou údržbu a kontrolu technického stavu zařízení a objektů. To bude zajišťovat provozovatel objektu, který bude mít tuto povinnost zakotvenou v nájemní smlouvě. Dodržování provozních požadavků a technického stavu objektu včetně zařízení bude jednou ročně kontrolovat Obec. Je ve společném zájmu obce a nájemce udržovat kvalitu poskytovaných služeb a dobrý stav zařízení.

38/40


12. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU Kapitola uvádí závěrečné shrnutí jednotlivých kapitol a obecné závěry a doporučení pro nositele projektu „Přestavba objektu U Slunce“ v obci Skalice u České Lípy. 12.1 Potřeba realizace a umístění projektu, cíl a Cílové skupiny projektu Zkoumaná realizace projektu řeší stávající situaci nulové možnosti ubytování včetně zkvalitňování a rozvoje cestovního ruchu v obci. Dopad projektu nemá pouze lokální účinek. Týká se ekonomického rozvoje HSO Západní Českolipsko, rozvoje základní infrastruktury CR v Libereckém kraji a hospodářského rozvoje NUTS 2 Severovýchod se kterými plně koresponduje. Podporuje svou nabídkou služeb sportovně-rekreační a aktivní trávení volného času s ohledem k šetrnému užívání ŽP v oblasti cestovního ruchu. Projekt je umístěn do oblasti, která má pro cestovní ruch dobré předpoklady a je navržen k realizaci v lokalitě a objektu, které danému účelu již slouží. Hlavním cílem projektu je zvýšením kvality místní infrastruktury v oblasti ubytování, gastronomie vytvořit novou místní turistickou destinaci s ucelenou nabídkou služeb. Zároveň projekt zachovává původní historickou budovu, podporuje rozvoj cestovního ruchu v Hospodářsky slabé oblasti Západní Českolipsko a zvyšuje atraktivnost lokality pro návštěvníky. Cílové skupiny projektu jsou známy – návštěvníci obce Skalice a oblasti Novoborsko, obyvatelé obce a jeho okolí. Projekt je koncipován tak, aby „potřeby“ cílových skupin naplnil. Přínosy pro cílové skupiny byly popsány zejména jako zvýšení atraktivity obce pro jeho návštěvníky a turisty. 12.2 Organizační a technické zabezpečení přípravy a realizace projektu Nositel projektu (investor) obec Skalice zadal v červenci 2006 zpracování této studie proveditelnosti za účelem vyhodnocení stádia přípravy a navržení potřebných přípravných a realizačních procesů k zajištění naplnění hlavního cíle projektu. Kromě činností nositele projektu bude během přípravy a realizace projektu využito služeb a spolupráce dalších organizací, odborných firem a osob. Pro přípravu a realizaci projektu byl navržen realizační tým, jehož dílčí i komplexní činnosti a odpovědnosti jsou popsány v této studii. Byla provedena analýza rizik, kde jako významná byla ohodnocena rizika zejména přípravné předinvestiční fáze, jelikož tato rizika mají kritický vliv na realizaci a její průběh. Byla navržena opatření k eliminaci rizik, spočívající hlavně v zajištění koordinace činnosti zpracovatelů dalších stupňů technické projektové dokumentace navzájem a se zástupci správních orgánů. Druhým významným okruhem rizik jsou rizika finanční, tedy zajištění finančních prostředků na samotnou investici (získání dotace), zajištění prostředků k profinancování investice (překlenovací a investiční úvěr) a dodržení podmínek dotační smlouvy (finanční řízení projektu). Opatření k eliminaci těchto rizik jsou navržena. 12.3 Rozpočet a finanční plán projektu, udržitelnost projektu Celkový rozpočet přípravy a realizace projektu „Přestavba objektu U Slunce ve Skalici u České Lípy“ je odhadován ve výši 19.825.000 Kč bez nákladů na pořízení nemovitosti a doposud provedené stavební úpravy, z toho 580.000 Kč předinvestiční fáze a cca 19.245.000 Kč fáze investiční vč. nákladů na překlenovací a investiční úvěr. Provozní náklady jsou odhadnuty na 100.000 Kč ročně s uvažovanými příjmy ve výši 300.000 Kč ročně a finanční náklady na splácení investičního úvěru ve výši 1.025.000 Kč ročně. Lze očekávat, že provozní cash-flow bude sice kladné, ale obec bude muset splácet vysoké finanční náklady, což bude vyžadovat alokaci potřebných finannčích prostředků v obecním rozpočtovém výhledu na období 5 let od ukončení investiční fáze projektu. Provoz zařízení bude v režii nájemce objektu. Finanční plán je zpracován v návaznosti na navržený harmonogram postupu přípravných a realizačních prací a uvažuje se získáním dotace ve výši cca 13.500.000 Kč (tedy cca 75% investičních nákladů projektu). 12.4 Dopad projektu na socio-ekonomické prostředí HSO Západní Českolipsko Projekt má pozitivní dopad na socio-ekonomické prostředí HSO Západní Českolipsko, neboť řeší lokální problémy jedné z obcí od této HSO zařazených – Skalice u České Lípy. Projektem bude vytvořena pracovní příležitost, zlepší se občanská vybavenost ale především projekt zlepšuje

39/40


podmínky pro místní podnikatele v cestovním ruchu. Rozvíjí spektrum nabízených služeb a vytváří předpoklady pro vyšší ekonomické výnosy ze služeb v cestovním ruchu. Přestože vytvořená pracovní příležitost bude zřejmě z počátku provozní fáze pouze sezónní, pokud bude zařízení dobře a úspěšně provozováno, bude zapotřebí rozšířit personál obsluhují objekt a další pracovní příležitosti vzniknou „přirozenou“ cestou. Objekt je a bude i nadále ve vlastnictví obce, bude pronajat podnikatelskému subjektu za poměrně výhodných podmínek, poptávka po službách existuje a je prokázána, tudíž lze považovat tyto podmínky za natolik příznivé, že podnikatelské aktivity nájemce objektu, které již v současné době nesou několik pracovních míst (okolo 8) budou stabilizovány a dostanou impulz k dalšímu rozvoji. V neposlední řadě má projekt i příznivý dopad na životní prostředí, neboť jeho realizací dojde k napojení objektu U Slunce na kanalizaci a ČOV, čímž se sníží ekologická zátěž místní vodoteče Okrouhlického potoka. Projekt je také úspěšným příkladem spolupráce malé obce s místními podnikateli při realizaci rozvojových záměrů obce (současný nájemce objektu se zúčastnil a bude nadále účastnit procesu přípravy a realizace projektu) . Je tedy i jakýmsi příkladem „neoficiálního“ fungování tzv. Místní agendy 21.

40/40

Projekt Přestavba objektu U Slunce ve Skalici u České Lípy OBSAH:

Recommend Documents