Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

RK-38-2013-40, RK-38-2013-xx, př. 3př. 3 počet stran: 50 Počet stran: 50

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

Přílohy k Rozpočtu kraje 2014

OBSAH: A PŘÍLOHY PŘÍLOHA Š1

ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2014

5

DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT

7

PŘÍLOHA D1

SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. A III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ

9

PŘÍLOHA D2

INVESTICE V DOPRAVĚ

12

PŘÍLOHA Z1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE

15

PŘÍLOHA Z2

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2014

16

PŘÍLOHA KR1

ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD

20

PŘÍLOHA M1

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ

21

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

23

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH

24

PŘÍLOHA M4

INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ

25

PŘÍLOHA M5

INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ

26

PŘÍLOHA M7

TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH

27

PŘÍLOHA M8

INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH

28

PŘÍLOHA I1

ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

29

PŘÍLOHA OFO1

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

32

PŘÍLOHA EU1

ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY

33

PŘÍLOHA Š2

PŘÍLOHA M2

PŘÍLOHA M3

2

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY 1

STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA

38

2

STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA

39

3

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ

40

4

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ

41

5a

BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

44

5b

BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL BEZ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ

45

6

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

46

7

OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU

47

STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ

48

STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL

50

8

9

3

A PŘÍLOHY

4

PŘÍLOHA Š1: ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ROK 2014 v tis. Kč

3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 celkem 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 celkem 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 celkem 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 celkem 3124 celkem 3125 celkem

Skutečnost 2012

Organizace

paragraf

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Základní škola Humpolec, Husova 391 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Ţďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Ţďár nad Sázavou Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Ţďár nad Sázavou, Studentská 1 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ţďár nad Sázavou Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Ţiţkova 1501 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a sluţeb Jihlava Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Střední škola Kamenice nad Lipou Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a sluţeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Ţďár nad Sázavou Střední škola řemesel a sluţeb Velké Meziříčí Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí 72 Školní statek,Humpolec, Dusilov 384

5

Schválený rozpočet 2013

Návrh 2014

Index 2014/2013

397 1 602 913 884 926 695 1 485 2 441 784 801 737 452 706 1 925 14 748 3 322 3 758 6 608 4 770 5 242 2 669 1 865 2 580 4 471 3 879 3 341 3 995 2 882 3 133 52 515 1 933 2 985 2 684 2 112 5 618 7 805 2 055 2 820 14 713 2 636 7 951 11 870 6 003 5 786 7 623 9 461 1 949 96 004 4 813 7 671

352 1 594 919 873 931 699 1 489 2 393 793 790 725 496 765 1 936 14 755 3 372 3 705 6 671 4 701 4 722 2 668 1 870 2 560 4 448 3 377 3 261 3 982 2 878 3 021 51 236 1 943 2 888 2 719 2 164 5 844 6 368 2 070 2 658 13 874 2 613 7 984 11 916 6 186 5 876 7 609 9 438 1 999 94 149 5 597 7 618

0 1 595 886 997 889 699 1 479 2 401 785 797 718 514 829 1 944 14 533 3 474 3 685 6 528 4 912 4 528 2 715 1 861 2 714 4 501 3 542 2 892 4 009 2 735 3 052 51 148 1 974 2 918 2 633 2 371 6 206 8 268 1 903 2 585 13 761 2 581 8 228 14 031 6 169 5 870 8 069 9 150 2 020 98 737 5 620 7 751

0,00 a) 100,06 96,41 114,20 95,49 100,00 99,33 100,33 98,99 100,89 99,03 103,63 108,37 100,41 98,50 103,02 99,46 97,86 104,49 95,89 101,76 99,52 106,02 101,19 104,89 88,68 100,68 95,03 101,03 99,83 101,60 101,04 96,84 109,57 106,19 129,84 91,93 97,25 99,19 98,78 103,06 117,75 99,73 99,90 106,05 96,95 101,05 104,87 100,41 101,75

10 787 11 410 4 382 10 278 5 320 7 245 11 502 5 780 6 492 8 088 5 600 7 374 6 670 4 656 118 068 3 253 3 253 1 643 1 643

11 012 11 478 4 406 10 078 5 197 7 076 16 836 0 7 072 8 333 5 701 7 213 6 712 4 466 118 795 3 309 3 309 1 643 1 643

11 347 11 185 4 491 10 013 5 633 7 012 17 299 0 7 144 8 216 5 644 7 200 7 443 4 491 120 489 3 470 3 470 1 643 1 643

103,04 97,45 101,93 99,36 108,39 99,10 102,75 0,00 b) 101,02 98,60 99,00 99,82 110,89 100,56 101,43 104,87 104,87 100,00 100,00

v tis. Kč

3146 3146 3146 3146 3146 celkem 3147 celkem 3299 celkem 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 celkem celkem

Skutečnost 2012

Organizace

paragraf

Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Ţďár nad Sázavou Domov mládeţe a Školní jídelna Jihlava Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko sluţeb školám, příspěvková organizace Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 Dětský domov, Senoţaty 199 Dětský domov, Budkov 1 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 Dětský domov, Rovečné 40

a) změna zřizovatelské funkce od 1.1.2014 b) sloučena se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov k 1.1.2013

6

483 810 962 929 1 315 4 499 3 643 3 643 4 531 4 531 2 905 2 033 2 900 4 236 3 555 1 101 1 803 1 050 1 734 21 317 320 221

Schválený rozpočet 2013

602 803 826 966 1 121 4 318 3 648 3 648 4 537 4 537 3 031 2 039 3 061 3 928 3 570 1 115 1 795 972 1 938 21 449 317 839

Návrh 2014

619 825 920 931 1 168 4 463 3 222 3 222 4 537 4 537 3 076 2 089 3 062 3 679 3 568 1 118 1 809 968 2 028 21 397 323 639

Index 2014/2013

102,82 102,74 111,38 96,38 104,19 103,36 88,32 88,32 100,00 100,00 101,48 102,45 100,03 93,66 99,94 100,27 100,78 99,59 104,64 99,76 101,82

PŘÍLOHA Š 2: DOFINANCOVÁNÍ SOUTĚŢÍ A PŘEHLÍDEK VYHLAŠOVANÝCH MŠMT Celkové předpokládané náklady na zabezpečení okresních a krajských kol soutěţí a přehlídek (včetně příp. účasti v mezinárodních kolech) vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) podle § 4 vyhlášky 55/2005 Sb., které se uskuteční v roce 2014 v Kraji Vysočina, činí 2 618 tis. Kč. V rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěţí a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014“ poţádal kraj o částku 1 668 tis. Kč. Zbylých 950 tis. Kč je třeba dofinancovat z rozpočtu kraje. Organizátorem soutěţí a přehlídek, které budou dofinancovány z rozpočtu kraje, jsou školy, školská zařízení a nezisková organizace Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Dolní 3, 591 01 Ţďár nad Sázavou, IČO 70925186. Předpokládáme pro rok 2014 podporu soutěţí a přehlídek uvedených v tabulce 1–3 . V roce 2013 činila dotace MŠMT na pořádání okresních a krajských kol soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 1 370 tis. Kč.

Tabulka 1 - Krajská kola nesportovních soutěţí a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/2014 č.j. 20 490/2013-1) Název soutěţe (kategorie) Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěţ v německém jazyce Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ ve francouzském jazyce Soutěţ v latinském jazyce Soutěţ v ruském jazyce Soutěţ ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěţe ţáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj ţáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Soutěţ v programování

7

Tabulka 2 - Okresní a krajská kola sportovních soutěţí (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/2014 - č.j. 20 490/2013-1) Okresní sportovní soutěţe probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Volejbal Stolní tenis Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou CORNY - Středoškolský atletický pohár Florbal Přespolní běh – běháme s BK Tour Atletický čtyřboj Minifotbal - McDonald's Cup Vybíjená - ZŠ Basketbal ZŠ Plavání Minifotbal ZŠ Tabulka 3 - Okresní kola nesportovních soutěţí a přehlídek (kategorie dle vyhlašovatele – Vyhlášení soutěţí a přehlídek ve školním roce 2013/2014 - č.j. 20 490/2013-1) Okresní nesportovní soutěţe a přehlídky probíhající v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Soutěţ v německém jazyce Soutěţ v anglickém jazyce Soutěţ ve francouzském jazyce Soutěţ v latinském jazyce Soutěţ v ruském jazyce Soutěţ ve španělském jazyce Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Středoškolská odborná činnost Matematický klokan Soutěţe ţáků základních uměleckých škol Evropa ve škole Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna Atletický čtyřboj ţáků základních škol praktických a speciálních Mistrovství ČR v grafických předmětech Pythagoriáda Soutěţ v programování

8

PŘÍLOHA D1: SOUVISLÉ OPRAVY SILNIC II. a III. TŘÍD A OPRAVY MOSTŮ Havlíčkobrodsko - silnice

v tis. Kč

Pořadí

Číslo silnice

Název úseku navrţeného k opravě

1

III/34817

Pozovice - Kamenná

2

II/347

Habry - křiţ. III/3461 Lubno

3

III/3444

Horní Krupá propustek

4

II/347

Bačkov propustek

5

II/150

Nová Ves u Světlé oprava vozovky v km 73,67 - 74,16

6

III/3489

Lípa - Šmolovy

7

III/3399

křiţ. II/339 - Jedlá - hr. kraje, 1. etapa

Návrh technologie opravy

Staničení v km

sanace krajů dílčí, recyklace za studena dle TP 208, kryt ACO 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a krajnic částečné frézování, sanace krajů dílčí, recyklace za studena, kryt ACL 16+5 cm, ACO 11+5 cm, PDPS 2013, úpravy odvodnění, opravy propustků a krajnic oprava propustku, PD 2013, oprava silnice v oblouku na hrázi poţární nádrţe PDPS 2013, nový propustek, nová konstrukce vozovky + rozšíření, realizace zároveň s akcí Habry - Lubno a s mostem 347-001 DIA+PDPS 2013-2013, sanace kraje vozovky, oprava krytu vozovky, ACL 16+6 cm, ACO 11+5 cm, úpravy vjezdů k nemovitostem, spolupráce s obcí DIA 2013, částečné frézování v obci Šmolovy+sanace poruch, kryt ACO 11+5 cm, nezbytné větší sanace podkladních vrstev, úpravy odvodnění, propustků, krajnic oprava krytu vozovky, frézování, ACO 11+5 cm, oprava odvodnění, lokální sanace tělesa, krajnice, příkopy

Odůvodnění

5,541 - 6,700

rozpad krytu, deformace na vozovce, větší mnoţství trhlin, oprava propustků a odvodnění

0,180 - 1,150

chemická údrţba, rozpad krytu, poklesy krajů vozovky, deformace na vozovce, větší mnoţství trhlin, oprava propustků a odvodnění

0,350

propustek velmi špatný stavební stav IV, spolupráce a podíl s obcí

2,154

velmi špatný stav propustku, bodová závada v trase silnice

73,67 - 74,16

deformace kraje vozovky, nutnost opravit nefunkční odvodnění

8,318 - 9,870

vozovka ve velmi špatném stavu (dopravní zatíţení, chemická údrţba), první úsek navazuje na úsek realizovaný v roce 2011

0,000 - 2,000

deformace ve vozovce, nefunkční odvodnění, poruchy v krytu, místy rozpad krytu, větší dopravní zatíţení - lom Vlastějovice

Havlíčkobrodsko - mosty Pořadí 1

Číslo silnice

Název úseku navrţeného k opravě Habry most 347-001

II/347


Staničení v km

oprava mostního svršku po úroveň izolace, oprava křídel a opevnění pod mostem, odvodnění mostu a předmostí

0,806

Odůvodnění nevyhovující stavební stav svršku mostu, oprava odvodnění, oprava křídel mostu

Jihlavsko - silnice Pořadí

Číslo silnice

1

II/405

2

III/13421

3

III/01945

4

III/13419

5

III/11261

6

III/4025

7

III/34817



Staničení v km

DIA, PDPS 2013, oprava krytu, oprava odvodnění, úprava svahu křiţ. II/404 - Brtnice vpravo recyklace za studena, PDPS 2013, kryt ACO 11+5 cm, oprava Rácov průtah odvodnění sanace propadlých krajů, lokální plošná sanace podkladních Vyskytná nad Jihlavou - Jeţená - křiţ. II/602 vrstev, vyrovnávky, dvojnásobný nátěr, oprava odvodnění, propustky, stavební údrţba mostu 01945-6 DIA+PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena dle TP 208, křiţ. III/13418 - Jihlávka nádraţí - křiţ. III/13417 obnova odvodňovacích zařízení vyrovnávky + dvojnásobný nátěr/vyrovnávky + ACO 11+5 cm, v Hostětice - Částkovice obci Hostětice recyklace za studena dle TP 208, oprava odvodnění a propustků DSP+SP 2013, rekonstrukce opěrné zdi a odvodnění v Kněţice, opěrná zeď v km 0,169 - 0,210 souvisejícím úseku silnice, obnova konstrukce vozovky vyrovnání ACL+16, dvojnásobný uzavírací nátěr, lokální sanace Polná - Nové Dvory krajů, opravy propustků

9

11,230 - 11,610 2,074 - 2,620

Odůvodnění špatný stav krytu, počínající rozpad, trhliny, výtluky, dokončení zbývající části mezi dvěma opravovanými úseky velmi špatný stav krytu, deformace, výtluky - dorava z lomu Rácov, spolupráce s obcí, návaznost na akci z roku 2013

7,652 - 10,693

špatný stav krajů vozovky, nutná oprava odvodnění, místy nevyhovující stav krytu, návaznost na akci z roku 2013

0,000 - 0,823

velmi špatný stav vozovky, deformace, výtluky, poklesy v krajích, nevyhovující odvodnění

1,476 - 3,031

havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění - úsek byl objízdnou trasou při stavbách na I/23; stíţnosti obcí

0,169 - 0,210

havarijní stav opěrné zdi, nutná oprava odvodnění, stíţnost obce

0,000 - 1,494

nevyhovující stav vozovky i odvodnění, návaznost na akce výroby z roku 2013

Jihlavsko - silnice Pořadí

Číslo silnice



Staničení v km

8

III/4045

křiţ. II/404 - křiţ. III/4051 Puklice

vyrovnání ACL16+ - krajní pruhy, kryt ACO 11+5 cm, úsekově uzavřeno dvojnásobným uzavíracím nátěrem, oprava odvodnění, úsek u mostu 4045-1 bude vynechán, nová svodidla

0,000 - 2,280 úseky


Staničení v km

Odůvodnění nevyhovující stavební stav, objízdné trasy - křiţ. II/404 x III/4045 a další stavby, havarijní odvodnění v lesním úseku

Pelhřimovsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


1

II/128

křiţ. I/19 - Eš

2

III/11244

Hessova pila - Letny - křiţ. II/112

3

II/409 II/128

Černovice - Včelnička

5

II/112

Horní Cerekev - Horní Ves a Ţirovnice - Počátky Zajíčkov - Hánův mlýn

6

III/1334

Proseč pod Křemešníkem

7

III/11258

Rohovka - Ostrovec

8

III/12920A

Košetice průtah

9

III/12924

VD Sedlice - vozovka na hrázi

10

III/4097

Bezděčín, zárubní zeď

4

II/132

mikrokoberec EMK 0/8 tl. 14 mm, lokální sanace krajů vozovky vyrovnávky krajů vozovky, zesílení ACO 11+5 cm, obnova funkce odvodnění

20,500 - 22,050 5,820 - 7,880

Odůvodnění špatný stav povrchu, počínající četné trhliny, lokální deformace krajů, pokračování akce z r. 2013 deformace vozovky - zejména krajů, špatný stav krytu, trhliny, nefunkční odvodnění

frézování + ACO 11+5 cm, úprava odvodnění, krajnice

26,900 - 29,700

nevyhovující stav krytu, nutná oprava odvodnění

pro oba úseky platí: frézování + ACO 11+5 cm, úprava odvodnění, propustky, obnova krajnic frézování + ACO 11+5 cm recyklace za studena, sníţení nivelety, pokládka ACO 11+5 cm recyklace za studena, pokládka ACO 11+5 cm, oprava nebo nové propustky PDPS 2013, oprava krytu, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění, součinnost s obcí - chodníky, přechod pro obce pro KSÚSV stavební objekty: SO 101 silnice III/12924 a DZ, SO 201 vozovka v koruně hráze a SO 901 DIO (podíl) smlouva o společném postupu zadavatelů PDPS v roce 2013, vybudování nové zárubní zdi ţelezobetonová gravitační zeď v délce cca 20 m

23,488 - 24,845 13,840 - 15,630 67,700 - 68,450

počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění

1,160 - 1,500

počínající rozpad krytu, obnova funkčního odvodnění deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění, spolupráce s obcí

3,120 - 4,980

deformace vozovky, poruchy krytu, výtluky, obnova funkčního odvodnění

3,800 - 4,359

nevyhovující stav vozovky, poruchy a deformace, dohodnuta spolupráce s obcí

4,800 - 4,900

Akce Povodí Vltavy, Praha. Oprava památkově chráněného objektu hráze. Nutná spolupráce - dohodnuto jiţ dříve, přesun z roku 2013.

3,850 - 3,870

zřícení zárubní zdi u domu čp. 6, nyní provizorně zajištěna

Třebíčsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


1

III/41019

Menhartice průtah

2

III/40511

křiţ. III/40510 - Radonín, 3. etapa

3

III/36057

Rudíkov křiţ. III/36058 - konec obce


Staničení v km

nová konstrukce vozovky na části úseků u krajů, na zbývající části zesílení ACL 16+5 cm, ACO 11+4 cm, obnovení funkce odvodnění, částečná úprava křiţovatky II/410 a III/41019 oprava a zesílení krytu vozovky, lokální frézování; vyrovnávky krajů, ACO 11+5 cm, 2. etapa - vybraný dílčí úsek v návaznosti na práce v roce 2012 a další v roce 2013 (předpoklad-práce výroby TR), PDPS 2013, předpoklad zesílení krytu vozovky nebo recyklace a reprofilace za studena dle TP 208, bezpečností zařízení, kryt ACO 11+5 cm, nová opěrná zeď, oprava a prodlouţení propustků, sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění

10

Odůvodnění

0,000 - 0,177

rozsáhlejší poruchy v krytu, deformace vozovky, návaznost na akci z roku 2013, spolupráce s obcí - vybudování nového jednostranného chodníku

0,000 - 5,220 (dílčí úseky)

velmi špatný stav vozovky, výtluky, prosedlé kraje, plošné deformace konstrukce vozovky, výrony vody z konstrukce

0,850 - 1,284

silnice místy v havarijním stavu, výtluky, rozsáhlejší podélné deformace, zřízení funkčního odvodnění a nového bezpečnostního zařízení, stíţnosti, lokální závada, spolupráce s městem (podíl na akci)

Třebíčsko - silnice Pořadí

Číslo silnice


4

II/405

Okříšky, ul. Masarykova - oprava vozovky u RD čp. 331, 554

5

III/36068 III/36070

podjezd trati SŢDC - Vícenice

6

III/35110

křiţ. II/351 - Svatoslav

7

III/35125

Koţichovice, opěrná zeď v km 1,500 - 1,604

8

III/40513

Pokojovice průtah

9

III/4027

Předín průtah

Návrh technologie opravy sanace krajů vozovky, obrubníky, řešení odvodnění, oprava a navýšení opěrné zídky, rekonstrukce krytu vozovky, součinnost s městem Okříšky zesílení vozovky v extravilánu, vyrovnávky a reprofilace a ACO 11+5 cm, průtahy obcí - dle diagnostiky, DIA + PDPS 2013, alt. recyklace za studena + ACL 16+6 cm a ACO 11+4 cm PDPS 2013, předpoklad recyklace za studena tl. 200 mm a zesílení vozovky - ACL 16+6 cm a ACO 11+5 cm nová opěrná zeď z převrtávaných pilot DN 630, oprava zbývající části zdi, nové odvodnění v úseku zdi, oprava krytu vozovky lokální sanace a zesílení podkladních vrstev v místech, kde nebyla realizována nová kanalizace oprava krytu: frézování cca 5 cm nebo odstranění cca 9 cm krytových vrstev, nová obrusná vrstva ACO 11+5 cm, nebo navíc zasílení ACL 16+5 cm

Staničení v km

Odůvodnění

23,755 - 23,806

lokální závada krytu a odvodnění, bezpečnost provozu, spolupráce s městem (podíl na akci)

3,254 - 4,904 4,146 - 4,622

stíţnosti, původní kryt PMH + nátěry, velké deformace, výtluky, spolupráce s obcí nutná (hotový úsek - zastávky BUS)

0,000 - 3,100 1,500 - 1,604 5,020 - 5,810 0,000 - 0,690

celý úsek v havarijním stavu, nutná rekonstrukce odvodňovacího systému, dva nové propustky opěrná zeď v hrázi rybníka na vzdušném líci - havarijní stav, odklon od svislice směrem k obývanému RD, oprava zbývající části zdi, nové řešení odvodnění vozovky příprava KSÚSV pro celoplošnou opravu vozovky po kanalizaci, úzká vozovka ve velmi špatném stavu, nelze řešit po polovinách havarijní stav vozovek silnice v průtahu, nutná oprava krytu, odvodňovací systém bude (pokud moţno) zachován

Třebíčsko - mosty Pořadí 1

Číslo silnice



Staničení v km

II/401

Vladislav most 401-001 oprava dilatačních závěrů

oprava dilatačních závěrů mostu dle PD, oprava krytu podél DZ, stavební údrţba svršku mostu a odvodnění mostu

0,151


Staničení v km

Odůvodnění

18,670 - 19,330

vytvoření prostoru pro odhrnutí sněhu v úseku, kde dochází k zavátí silničního zářezu

Odůvodnění špatný stavební stav obou EMZ, výtluky přímo v ploše EMZ, nutná stavební údrţba mostu

Ţďársko - silnice Pořadí

Číslo silnice


1

II/353

Kadov - Krátká

2

III/35726

Jimramov - Sněţné

3

III/3922

Dolní Heřmanice - Oslava

4

III/3491

Chlumek průtah

5

II/390

Vlkov - Osová Bítýška

PDPS 2013, rozšíření prostoru v zářezu silnice, nové řešení odvodnění silnice v zářezu, úpravy svahů a silniční zeleně, vozovka opravena v předchozích letech sanace krajů, vyrovnávky v pruzích, lokální vysprávky, zesílení vozovky ACL 16+, ACO 11+5 cm, odvodnění, propustky - oprava a nové vyrovnávky ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+5 cm, krajnice, propustky oprava krytu, lokální opravy konstrukce vozovky PDPS 2013, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, podél obrubníků dláţděné rigoly, lokální sanace podkladních vrstev oprava krytu, lokální sanace krajů vozovky, zesílení krytu vrstvou ACO 11+5 cm, lokální sanace podkladních vrstev, oprava odvodnění

Celkem příloha

150 000

11

0,000 - 9,954

deformace krajů vozovky, výtluky, nefunkční odvodnění, nelze jiţ udrţet běţnou údrţbou

0,000 - 1,900

havarijní stav krytu, nutná oprava odvodnění, navazuje na rekonstrukci silnice II/392 Velké Meziříčí - Tasov v průtahu Dolními Heřmanicemi

3,780 - 4,480

počínající poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na kanalizaci a MK, spolupráce obcí v průtahu

15,743 - 16,579

poruchy v krytu, lokální deformace, návaznost na akci z předchozích let, dořešit odvodnění

PŘÍLOHA D 2: INVESTICE V DOPRAVĚ ORJ 1001 - Investice do silnic II. a III. tříd v tis. Kč Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita Batelov - úprava křiţovatky II/639 II/348 Herálec II/345, II/340, III/3455 Vilémov - průtah II/388 Bobrová - Zvole III/3507 Havlíčkova Borová II/344 Dolní Krupá II/404, III/4045 Komárovice - křiţ. s III/4045 II/602 Olešná - průtah III/11244 Radňov Uhřínov - průtah III/3494 II/345 Chotěboř - průtah Golčův Jeníkov - křiţovatka s D1 II/130 III/1327 Ţirovnice - průtah II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah II/150 Pavlíkov - Leštinka Ledeč n. Sázavou - okruţní křiţovatka III/0183a Okříšky - křiţovatka II/405 II/339 Ledeč n. S. - bodová závada III/3881 Znetínek - rekonstrukce vozovky II/152 Moravské Budějovice - průtah III/4036 Brtnička - Opatov II/408 hr. kraje - Jemnice Havlíčkův Brod - ul. Ţiţkova, Dolní II/150 Babice - Okrouhlice II/150 II/405 Brtnice průtah a rekonstrukce svahu Jihlava - ţel. přejezd St.Hory - křiţ s II/523 III/13112 Košetice - Lukavec III/1281 Humpolec - ul. Lnářská III/12924

Poznámka

§

Poloţka

realizace příprava příprava příprava realizace realizace realizace příprava příprava realizace příprava příprava realizace příprava příprava příprava příprava realizace realizace příprava příprava příprava realizace příprava příprava

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

příprava

2212

6121

příprava příprava

2212 2212

6121 6121

12

IV

ORG

III/34771 II/347 II/136, 128, 409 II/348 II/349 II/351 II/379 II/602 III/3853 II/360 II/150 III/15249 III/3443 II/602 II/392 III/3906 II/353 III/3928 II/405 II/112 II/523 II/353 III/03815 II/404 II/150 III/41011 III/34529 III/3997 a III/3999 II/351 III/34525 II/602

Humploce - ul.Luţická Humpolec - ul. Čejovská Černovice , křiţ. silnic Úsobí - úprava předmostí Svatoslav - křiţ. s II/351 Čechtín Třebíč - křiţ.s II/399 V.Bíteš - křiţ. s III/3792 Velké Meziříčí – ul. Sokolovská a Karlov Dolní Roţínka - Stráţek Třebíč - ul. Hrotovická, 2. etapa Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace Rouchovany - přeloţka Dolní Krupá - přeloţka V. Bíteš - křiţovatky Velké Meziříčí - Tasov Náměšť nad Oslavou - křiţovatka se sil. I/23 Počítky - odvodnění komunikace Velká Bíteš - rekonstrukce násypu Zašovice - průtah Telč - Ţeletava Jihlava - Humpolec Nové Veselí - obchvat Dlouhá Ves - sanace svahu Luka n.Jihlavou - křiţ. s II/602 Okrouhlice - opěrné zdi

Bítovánky - Cidlina Chotěboř - ul. 5. května Studenec - úprava křiţovatky Česká Bělá - Ţiţkovo Pole Nová Ves u Chotěboře - přestavba propustku hr. kraje - Pelhřimov - 11. stavba Technická pomoc pro přípravu staveb

příprava příprava příprava realizace příprava příprava příprava realizace realizace příprava

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

realizace

2212

6121

realizace příprava příprava realizace

2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121

realizace

2212

6121

příprava příprava realizace příprava příprava příprava realizace příprava relizace realizace příprava realizace realizace

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

příprava

2212

6121

realizace

2212 2212

6121 6121

13

ORJ 1002 - Investice do mostů Číslo akce

Název akce Číslo silnice Lokalita Chotěbudice - most ev.č. 410 - 014 II/410 Stříbrné Hory-mosty ev.č. 03818 -1, 2 a 3 III/03818 H.Brod - most ev.č. 150-025 (Ţabinec) II/150 Předboř - most ev.č. 4051-2 III/4051 Černovice - most ev.č. 128-013 II/128 Ţeliv - most ev.č.129-007 a 008 II/129 Bácovice - most ev.č. 112-049 II/112 Jihlava - most ev.č. 03824-2 III/03824 Dobrá most ev.č. 150-019 II/150 Třebíč - most ev.č. 351-024 II351 Okrouhlice - most ev.č. 150-021 II/150 Třešť - most ev.č. 4066-1 III/4066 Modlíkov - most ev.č.3507-1 III/3507 Macourov - most ev.č.351-004 II/351 Starý Telečkov - most ev.č.35429-2 III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1 III/35429 Křiţanov - most ev.č. 36044-1 III/36044 Pošná - most ev.č.1296-3 III/1296 Stařeč - most ev.č.4102-1 III/4102 Jemnice - most ev.č.410-015 II/410 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 II/150 Příseka - most ev. č. 405-002 II/405

Poznámka

IV

příprava příprava příprava realizace realizace příprava příprava realizace realizace příprava příprava realizace příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava příprava

Celkem příloha

118 000

14

§

Poloţka

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA Z1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE v tis. Kč Skutečnost 2012

Poloţka Název poloţky 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstva 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem sesk. 50 Osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5153 Plyn 5156 PHM a maziva 5161 Sluţby pošt 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Sluţby peněţních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5167 Sluţby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních sluţeb 5171 Opravy a udrţování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5179 Ostatní nákupy j. n. 5194 Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu sesk. 53 Neinv. transfery a další platby rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční tranfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

15

435 9 457 178 1 917 913 27 41 12 968 115 1 201 4 238 0 0 911 86 220 105 0 0 462 7 278 211 414 1 679 36 0 601 16 17 573 0 2 2 10 10 0 0 30 553

Schválený rozpočet Návrh 2014 2013 1 500 1 500 11 388 11 388 500 500 2 200 2 200 1 055 1 055 30 30 175 175 16 848 16 848 50 50 200 200 3 200 3 200 5 5 13 13 750 750 150 150 400 400 15 15 80 80 50 50 500 500 9 400 9 700 600 600 600 700 1 700 1 700 20 20 250 0 700 700 200 200 18 883 19 033 10 10 10 10 20 20 70 70 70 70 2 000 2 000 2 000 2 000 37 821 37 971

Index 14/13 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 103% 100% 117% 100% 100% 0% 100% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 1 264 1 264 1 264

0 700 700 700

0 0 0 0

***** 0% 0% 0%

31 817

38 521

37 971

99%

PŘÍLOHA Z2: KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM V ROCE 2014 VIP AKCE KRAJE VYSOČINA Termín konání akce 3.-17. srpna květen červenec 6.-8. června 1.-29. června

Název akce

Mezinárodní hudební Festival Petra Dvorského Místo konání: Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Valeč Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2014 Místo konání: kraj Vysočina Festival sborového umění Jihlava 2014 Místo konání: Jihlava Concentus Moraviae

Místo konání: kraj Vysočina Zlatá lyţe-Světový pohár 2014 11.Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na 12..ledna Moravě Otevřené mistrovství Evropy v biatlonu – IBU 27.ledna - Open European Championship 2014 4. února Místo konání: Vysočina Arena, Nové Město na Moravě Mezinárodní festival dokumentárních filmů 23.-28. Ji.hlava 2014 října Místo konání: Jihlava 22.-24. srpna

13.-14. června

23.-25. května 12.-14. června

Specifikace akce

Zlatá podkova 2014 Místo konání: Humpolec Mezinárodní festival rekordů a kuriozit "PELHŘIMOV MĚSTO REKORDŮ" (24. ročník) Místo konání: Pelhřimov Světový pohár horských kol, Bike Vysočina 2014 Místo konání: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna Arts & film 2014 - Telč International European Film Festival Místo konání: Telč

Pořadatel (příjemce)

Výše dotace v tis. Kč

ARS/Koncert, spol. s r.o. (IČO: 00542911) Mezinárodní hudební festival váţné hudby (16. ročník)

550 Hybešova 29, 602 00 Brno

Mezinárodní hudební festival váţné hudby (12. ročník) Nesoutěţní přehlídka amatérských špičkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí (57. ročník) Mezinárodní hudební festival klasické hudby v 13 městech Kraje Vysočiny (19. ročník). Jeden ze seriálu světového poháru v běhu na lyţích. Jedná se jiţ o 76. ročník ME v biatlonu 2014, největší vrcholné biatlonové akce pro seniorské a juniorské kategorie evropského formátu Festival autorského dokumentárního filmu. Prestiţní a výjimečný, největší svého druhu ve střední Evropě. 18. ročník Tradiční celorepublikové finále seriálu závodů ve všestrannosti a spřeţení. 49. ročník

Občanské sdruţení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera (IČO: 70106673) Jaromírova 48, 128 00 Praha 2 Společnost pro FSU, o.s. (IČO: 65340507) Lesní 5, 586 03 Jihlava Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o.p.s. (IČO: 26235064) Polní 6, 639 00 Brno Zlatá lyţe spol. s r. o. (IČO: 25577778) Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M.

100 300

700

"OV Biatlon" (IČO: 22875271) 500 Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město n. M. Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF) (IČO: 67008062) Jana Masaryka 16, Jihlava 586 01

550

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (IČO: 00072583) 115 Dusilov 384, 396 01 Humpolec

Pelhřimov město rekordů - Společenská akce spojená s Agentura Dobrý den, s. r. o. (IČO: 25160508) udělováním výročích rekordmanských cen. Největší akce svého druhu v Evropě. Nábřeţí rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov Světový pohár horských kol v olympijské disciplíně XC v kategorii muţi, ţeny, junioři a juniorky a ve sprintu. Součástí akce je bohatý doprovodný program. (6. ročník) Evropský filmový festival, představuje evropskou filmovou tvorbu v oblasti umění (filmovou, dokumentární, experimentální, studentskou).

300

200

Merida Bike Team s. r. o. (IČO: 26954397) 500 Ţelezné 32, 666 01 Tišnov MĚSTO TELČ (IČO: 00286745)

50

Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 3 865

Celkem 16

DALŠÍ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE PODPOROVANÉ KRAJEM VYSOČINA KULTURNÍ AKCE Termín konání 22.-31. května

Název akce Mezinárodní pěvecká soutěţ Ţďár nad Sázavou Místo konání: Ţďár nad Sázavou, Jihlava, Dolní Cerekev, Telč, Velká Bíteš Tančírna Třešť celá sezóna 2014

rok 2014

22. - 24. srpna

21. srpna 21. září

10. - 12. července

Místo konání: Třešť, Telč, Náměšť nad Oslavnou, Jihlava, Brtnice Václav Hudeček a jeho hosté Místo konání: Moravské Budějovice Slavnosti jeřabin 2014 Místo konání: Ţďár nad Sázavou Vysočina Fest 2014 Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos

31. Sázava Fest července 2. srpna Místo konání: Světlá nad Sázavou

Specifikace akce Soutěţící z 35 zemí světě se utkají před odbornou mezinárodní porotou - pod záštitou Petera Dvorského. Soutěţ vyvrcholí následnými koncerty vítězů v různých městech Vysočiny.



Opera mladých - Jakub Pustina o. s. (IČO: 22825703) 40 Mělkovice 2441, 591 01 Ţďár nad Sázavou

Celoroční projekt s 17 letou tradicí zaměřený na ţivou swingovou a jazzovou hudbu s přesahy do příbuzných ţánrů, doplněný o mnoţství performancí divadelních, tanečních, stepařských a dalších vystoupení včetně specifické vizualizace daného prostoru.

Tančírna Třešť, občanské sdruţení (IČO: 26548160)

Mezinárodní hudební festival - oslava houslového (smyčcového) umění a setkání s jinými významnými umělci. (7. ročník)

MKS Beseda, příspěvková organizace (IČO: 00091758)

90 Na Vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť

90 Purcnerova 62, Moravské Budějovice

Kulturní festival rozdělen do dvou oblastí: výtvarná část Město Ţďár nad Sázavou (IČO: 00295841) a kulturní doprovodný program. Při akci jsou obsazeny všechny výstavní síně, v kulturních prostorách probíhají Ţiţkova 227/1, 591 31 Ţďár nad Sázavou divadelní a taneční vystoupení, koncerty... (20. ročník)

30

Multiţánrový hudební festival představující špičky české YASHICA s.r.o., (IČO: 46980121) hudební scény. Doplněn o hudební soutěţ začínajících kapel. Ţďárského 186, 674 01 Třebíč

300

Multikulturní a multiţánrový hudební festival in promotion, s.r.o., (IČO: 27364992) představuje zajímavé interprety ze zahraničí i ČR. Dává prostor i mladým kapelám a projektům. Frýdlanstká 1316/11, Praha 8, 182 00

200

Celkem

750 SPORTOVNÍ AKCE

Termín konání akce

Název akce

Silniční běh na 15 km městem Jarmily 20. dubna Kratochvílové Místo konání: Golčův Jeníkov VYSOČINA 2014 srpen Místo konání: Ţďár nad Sázavou a okolí 1.-2. AXIS CUP 2014 listopadu Místo konání: Jihlava

Specifikace akce

Běh městem na 15 km. Závod je součást Českého běţeckého poháru (30. ročník) Mezinárodní cyklistický etapový závod muţů. (18. ročník) Mezinárodní plavecké závody. Cca 300 závodníků. Součást Českého poháru v plavání. 17

Pořadatel

NADAČNÍ FOND BMJK (IČO: 62697854) Komenského 460, 582 82 Golčův Jeníkov Milan Plocek (IČO: 18798489) Brodská 47/15, 591 01 Ţďár n. S. Jihlavský plavecký klub Axis (IČO: 63438216) Rošického 6, 586 04 Jihlava


100 80 30


Název akce

19.-26 července

Mistrovství Evropy muţů v softballe 2014

15.-18. května

Jihlavská 24 MTB 2014

Místo konání: Havlíčkův Brod

Místo konání: Jihlava, amfiteater Heulos

Specifikace akce

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. Oficiální Mistrovství Evropy v softballe muţů. Účastní se (IČO: 00529672) nejlepší evropská reprezentační druţstva. Ledečská 3028 , 58001 Havlíčkův Brod Vytrvalostní závod horských kol na 24 hodin. Mistrovství SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 35) středních škol Kraje Vysočina na horských kolech 6 Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava hodin. (4. ročník)

Vytrvalostní běţecký závod pro širokou veřejnost. Kategorie závodů: Muţi, ţeny, dorost, děti. Závodníci registrovaní a rekreční běţci. Déky tratí: 20 km, 10 km, Místo konání: Jihlava, start a cíl Masarykovo náměstí 4 km. Dětský závod na 1 km. Štafeta 4 x 5 km pro střední školy a dorost. 1. ročník Jihlavský půlmaraton

16. září

Pořadatel


100

60

SLIBY-CHYBY, o. s. (IČO: 228 44 35) 50 Bří. Čapků 15, 586 01 Jihlava 420

Celkem SPOLEČENSKÉ AKCE Termín konání akce 9.-13. července 23.-24. srpna 29.-31. srpna

Název akce

HRAČKOBRANÍ 2014 Místo konání: Kamenice nad Lipou Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 2014 Místo konání: Pelhřimov Pyro Car 2014 Místo konání: Přibyslav-Letiště

25. Prázdniny v Telči července 10. srpna Místo konání: Telč Evropský festival filozofie (8. ročník) 7.14.června Místo konání: Velké Meziříčí 26. Festival "Folkové prázdniny" července Místo konání: Areál zámku Náměšť nad Oslavou 2. srpna 21. června 10.-14. září

Dětský den a letecká show Chotěboř Místo konání: Letiště Chotěboř Mlékárenský den 2014 Místo konání: Přibyslav

Specifikace akce


Prázdninový festival pro celou rodinu - přehlídka hraček Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou z přírodních materiálů, doplněná kulturním programem. (IČO: 00366111) (9. ročník) U Kulturního domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou Zájmové sdruţení hasičských hudeb České republikyPřehlídka dechových hudeb a ukázky záchranářských občanské sdruţení (IČO: 26546892) činností, výstava techniky sloţek IZS. (14. ročník) Poţárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Setkání poţárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (IČO: osádek zaměřené na výměnu zkušeností dobrovolných 00442739) hasičů a ukázky techniky. 30 000 diváků Římská 45, 121 07 Praha 2 Cca dvoutýdenní festival - účast špiček české folk a country scény - (32. ročník)

Ing. Milan Kolář (IČO: 46172386)

Přednášky světových kapacit z oboru filozofie. Se zaměřením především na mladé posluchače.

JUPITER club, s. r. o. (IČO: 46967036)

Osmidenní multiţánrový festival zaměření především na world music. (27. ročník)

MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO (IČO: 18127746)

Tradiční dětský den spojený s leteckým dnem a hudebními vystoupeními

Aeroklub Chotěboř, o. s. (IČO: 005 28 528)

Soutěţní přehlídka mlékárenských výrobků spojená s ochutnávkou a doprovodným programem.(22. ročník)

Město Přibyslav IČO: 00268097

18

Komenského 30, 586 01 Jihlava Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí


30

50

300

100 40

150

Masarykovo nám. 100, Náměšť nad Oslavou Letiště Počátky 67, 583 01 Chotěboř

Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav

75 25


Název akce

Specifikace akce

Ochutnejte Vysočinu - slavnosti brambor září Místo konání: Bystřice nad Pernštejnem



Gastronomická akce s cílem posílit postavení Vysočiny jako atraktivní cíl gastroturistiky. Akce se skládá z EDEN centre s.r.o. (IČO: 29366313) gastronomického, odborného a doprovodného programu. Hlavním motivem jsou brmabory prezentované špičkovými šéfkuchaři a odborníky na Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem pěstování.

70

Celkem

840 Podpora automobilových soutěţí - dotace na zajištění zdravotnické záchranné sluţby na akci

Termín konání 2.- 4. května duben, září Celkem

Název akce Zámecký vrch - MANN FILTER 2014 Místo konání: Náměšť nad Oslavou MOTOKROS Pacov Místo konání: Pacov motokrosový areál Propad

Specifikace akce Rychlostní závody současných a historických automobilů do vrchu. (33. ročník) Mezinárodní Mistrovství ČR - duben 2014 Přeborový závod motokros. Střediska - září 2014


Pořadatel (příjemce) AUTOSPORT KLUB V ACR (IČO: 604 18 770) 675 74 Březník 238 Automotoklub Pacov v AČR (IČO:75092671) nám. Svobody 1, 395 01 Pacov

15 40 55

5 930 200 6 130

Celková navrhovaná podpora Rezerva Rozpočet celkem

19

PŘÍLOHA KR1: ROZPIS VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD Skutečnost Schválený 2012 rozpočet 2013 145 310 158 284 552 720 96 0 84 143 37 093 40 557 13 376 14 600 459 681 51 0 197 021 214 985 135 75 8 5 68 80 223 300 639 1 000 1 811 2 000 -23 50 713 790 84 160 1 303 2 700 4 673 5 500 1 509 1 900 1 023 1 500 1 0 1 170 1 900 3 567 300 1 647 830 2 111 3 700 7 267 9 000 1 110 1 500 3 511 4 000 480 660 178 200 2 776 3 500 1 0 223 200 36 208 41 850 -19 50 45 100 1 0 27 150 479 952 18 0 497 952 0 1 188 0 1 188 233 753 259 125 1 000 100 186 0 0 900 1 186 1 000 1 186 1 000

Poloţka Název poloţky

5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5051 Mzdové náhrady sesk. 50 Osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM a maziva 5161 Sluţby pošt 5162 Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Sluţby peněţních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby 5167 Sluţby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních sluţeb 5171 Opravy a udrţování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy j.n. 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům sesk. 53 Nein. transfery a další platby rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu sesk. 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky sesk. 61 Inv. nákupy a výdaje související INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

234 939

20

260 125

Návrh 2014 160 954 720 0 143 41 224 14 841 693 0 218 575 75 5 80 300 500 2 000 50 790 20 2 700 5 500 1 900 1 500 0 1 900 300 880 3 700 8 850 1 500 4 000 660 200 3 500 0 400 41 310 50 100 0 150 952 0 952 1 188 1 188 262 175 100

v tis. Kč Index 14/13

2 700 2 800 2 800

102% 100% ***** 100% 102% 102% 102% ***** 102% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 13% 100% 100% 100% 100% ***** 100% 100% 106% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% ***** 200% 99% 100% 100% ***** 100% 100% ***** 100% 100% 100% 101% 100% ***** 300% 280% 280%

264 975

102%

PŘÍLOHA M1: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ŠKOLSTVÍ ORJ 8001 Číslo akce

Okres JI JI JI JI JI JI JI JI HB HB HB HB HB HB HB HB PE PE PE PE PE PE PE PE PE TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR

Název akce Organizace SŠ technická Jihlava SPŠ Jihlava SZS a VOŠZ Jihlava SOŠ a SOU Třešť SPŠ Jihlava Gymnázium O.B. a SOŠ Telč Dětský domov Telč DM a ŠJ Jihlava OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Dětský domov N. Ves u Chotěboře Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. ČZA v Humpolci, střední škola PPP Havlíčkův Brod ČZA v Humpolci, střední škola Gymnázium Havlíčkův Brod Obchodní akademie Pelhřimov SPŠ a SOU Pelhřimov ČZA v Humpolci, střední škola ČZA v Humpolci, střední škola Gymnázium Humpolec Gymnázium Pelhřimov ZŠ Pelhřimov Dětský domov Senoţaty Školní statek Humpolec VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč Střední škola řemesel Třebíč Obchodní akademie Třebíč Základní škola Třebíč Dětský domov Náměšť nad Oslavou Hotelová škola Třebíč Gymnázium Třebíč Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice Obchodní akademie Třebíč Gymnázium Třebíč

Akce Rekonstrukce el.instalace Oprava oken J.Masaryka Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce výtahu Rekonstrukce kotelny Rekonstrukce střechy Oprava vstupu Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce kotelny Kyjovská ul Oprava oplocení GO sklářské pece Oprava střechy tělocvičny Oprava oken DM Světlá n Sázavou Sanace suterénu a úprava schodiště Rekonstrukce kovárny Rekonstrukce elektroinstalace Oprava venkovního schodiště Zateplení tělocvičny Zateplení učeben na Dusilově Oprava střechy na internátě SOU Oprava střechy na škole Oprava vytápění Oprava vstupu Oprava vjezdu do areálu domova Oprava střechy na bramborárně, hlavní budova Rekonstrukce vstupu, UT a elektroinstalace Rekonstrukce střechy, VZT a elektroinstalace dílen Oprava oken Rekonstrukce vytápění a přístřešku Zahradníčkova Oprava oken a ohřevu TV Rekonstrukce oken Sirotčí Rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace Oprava elektroinstalace Rekonstrukce vstupů, soc. zařízení a elektroinstalace Oprava střechy

21

v tis. Kč Projekt

II. část

PD PD

Částka

§

Poloţka

3123 3122 3122 3123 3122 3121 4322 3147 3123 4322 3123 3123 3122 3146 3122 3121 3122 3123 3122 3122 3121 3121 3114 4322 3125 3122 3123 3122 3114 4322 3123 3121 3121 3122 3121

6121 5171 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 5171 6121 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 5171 6121 5171 6121 6121 5171 6121 5169

ORG

Číslo akce

Okres TR TR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR

Název akce Organizace Obchodní akademie Třebíč Střední škola stavební Třebíč Gymnázium Ţďár nad Sázavou Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem SZŠ a VOŠ zdravotnická Ţďár nad Sázavou Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VOŠ a SPŠ Ţďár nad Sázavou VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední odborná škola Nové Město na Moravě Dětský domov Rovečné Gymnázium Ţďár nad Sázavou Gymnázium Velké Meziříčí

§

Poloţka

3122 3122 3121 3122

6121 6121 6121 6121

Oprava střechy a svodů

3122

5171

Oprava elektroinstalace a sociálních zařízení Oprava podlah a obloţení telocvičny

3122 3122

5171 5171

Úprava sportovního areálu

3121

6121

Rekonstrukce vstupu a výdejny

3122

6121

Výstavba parkovacích přístřešků

3122

6121

3123 4322 3121 3121

5171 6121 6121 5169

Akce Přístavba spojovací chodby Rekonstrukce vytápění Rekonstrukce sociálních zařízení Rekonstrukce cvičné kuchyně

Oprava oplocení a výplní Petrovice Rekonstrukce střechy Rekonstrukce elektroinstanlace Oprava oken

CELKEM PŘÍLOHA

Projekt

Částka

PD PD PD

142 390

22

ORG

PŘÍLOHA M2: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH ORJ 8002 Číslo akce

Název akce

Okres JI HB JI HB HB HB

Organizace ZZS Kraje Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce Rekonstrukce hangáru a vnějšího pláště Oprava teras budovy 9 nad ZZS KV Rekonstrukce přípravny radiofarmak Rekonstrukce výtahů Oprava trafostanice Rozšíření ARO a JIP chirurgie

CELKEM PŘÍLOHA

v tis. Kč Projekt

Částka

31 500

23

§

Poloţka

3533 3522 3522 3522 3522 3522

6121 5171 6121 6121 5171 6121

ORG

PŘÍLOHA M3: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V KULTURNÍCH ORGANIZACÍCH ORJ 8003 Číslo akce

Okres JI JI JI

Název akce Organizace Muzeum Vysočina Jihlava OGV Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava

Akce Roštejn-rekonstrukce elektroinstalace Edukativní místnost a stavební úpravy Roštejn-rekonstrukce podhradí

CELKEM PŘÍLOHA

v tis. Kč Projekt

Částka

8 000

24

§

Poloţka

3315 3315 3315

6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M4: INVESTICE VE ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 8004 Číslo akce

Název akce

Okres JI TR PE PE

Organizace Nemocnice Jihlava Nemocnice Třebíč Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Pelhřimov

Akce Rekonstrukce pavilonu interny Pavilon chirurgických oborů Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie Rekonstrukce oken a krčku GYNPOR

CELKEM PŘÍLOHA

v tis. Kč Projekt

Částka

PD PD

57 300

25

§

Poloţka

3522 3522 3522 3522

6121 6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M5: INVESTICE VE ŠKOLSTVÍ ORJ 8005 Číslo akce

Okres HB ZR TR TR TR PE

Název akce Organizace Akad. - VOŠ, Gymn. a SOŠ Světlá n. S. Gymnázium V.Meziříčí Gymnázium Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Hotelová škola Třebíč SPŠ a SOU Pelhřimov

Akce

v tis. Kč Projekt

Částka

Rekonstrukce budovy DM Přístavba šaten a tělocvičny Přístavba učeben Rekonstrukce budovy A a B Přístavba tělocvičny Rekonstrukce kuchyně

85 000

CELKEM PŘÍLOHA

26

§

Poloţka

3123 3121 3121 3122 3123 3123

6121 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

PŘÍLOHA M7: TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ A VYJMENOVANÉ OPRAVY V SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍCH ORJ 8007 Číslo akce

Název akce

Okres HB HB PE PE PE PE PE TR ZR ZR HB

Organizace Domov ve Věţi Domov ve Věţi DoDů Onšov DoDů Proseč u Pošné DÚSP Černovice ÚSP Lidmaň DoDů Proseč-Obořiště ÚSP Nové Syrovice ÚSP Křiţanov Domov pro seniory Mitrov Domov ve Zboţí

Akce

v tis. Kč Projekt

Částka

Sanace a odvodnění kaple Stavební úpravy podkroví Rekonstrukce elektroinstalace Oprava páteřního rozvodu vody Oprava střechy Oprava podlah a hydroizolací 7,8 oddělení Oprava stropu zámku Rekonstrukce kanalizace a nádvoří Oprava sprch chráněného bydlení Oprava střechy dílen Oprava oplocení

CELKEM PŘÍLOHA

38 600

27

§

Poloţka

4357 4357 4350 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4350 4357

5171 6121 6121 5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171 5171

ORG

PŘÍLOHA M8: INVESTICE V SOCIÁLNÍCH VĚCECH ORJ 8008 Číslo akce

Okres ZR PE

Název akce Organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov důchodců Proseč u Pošné

Akce Relaxační a pohybové centrum Přístavba pavilonu

v tis. Kč Projekt

Částka

40 000

CELKEM PŘÍLOHA

28

§

Poloţka

4350 4357

6121 6121

ORG

PŘÍLOHA I1: ROZPOČET VÝDAJŮ NA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE § 3636 Územní rozvoj Druh výdaje Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 500 000 Spoluúčasti na centrálních projektech 500 000 Průzkumy a studie pro projekty OPSF a jiné EU 0 200 000 projekty 120 000 Projekt TIIZS 120 000 50 000 Projekty eHealth - sdílené vybavení na KrÚ 250 000 2 050 000 Provozní náklady sítě ROWANet 2 050 000 10 000 Provozní náklady sítě SomtNet-Max 10 000 0 Investice ROWANet 1 600 000 150 000 Síťové spoje Jihlava 450 000 100 000 Provoz videokonferencí 100 000 300 000 Příspěvek sdruţení EPMA 300 000 150 000 Rozvoj eAmbulance 200 000 190 000 Rozvoj Muzeum4U 370 000 100 000 Kompetenční centrum - zajištění IT propagační akcí 100 000 150 000 Projekt eCrime 150 000 12 000 DMVS + Geoportál 212 000 Technologické centrum (TCK) TCK - podpora ostatní - EFS - Gapp TCK - podpora ostatní - PRTG TCK - podpora ostatní - BackupExec TCK TCK - podpora ostatní - Veeam Projekt Digitalizace a ukládání Projekt Vnitřní integrace úřadu Celkem

Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka 0 region projekty garantované AKČR a MVČR vyžadující kofinancování 200 000 region 0 200 000 0 0 1 600 000 300 000 0 0 50 000 180 000 0 0 200 000

4 670 000

4 170 000

48 000 66 000 120 000 53 000 1 816 000 860 000 14 245 000

48 000 66 000 120 000 53 000 1 316 000 610 000 10 265 000

0 0 0 0 500 000 250 000 3 980 000

Provoz 2014 Částka v Kč 2014 250 000 250 000 2 780 000 2 780 000 300 000 300 000 100 000 100 000 0 200 000 0 400 000 100 000 200 000 400 000 400 000 150 000 150 000 0 500 000 400 000 400 000 400 000 900 000 900 000 900 000 1 100 000 200 000 350 000

Investice 2014 0 0 0 0 200 000 400 000 100 000 0 0 500 000 0 400 000 0 200 000 150 000

region region region region region region region region region region region region region

ROP - BroadBand, Interreg IVC, FP7

region region region region region region

projekt technické infrastruktury IZS na úrovni kraje, provoz společných technologií projekt el. zdravotnictví - krajské systémy - náklady na hostingové vybavení (HW, SW) nájem a servis optických tras a aktivních prvků (včetně udržitelnosti IOP) licence, ÚŘ, napájení výstavba nových optických tras sítě ROWANet (přípojky MAN) mimo projekt IOP dodatečné rozšížení infrastruktury na území Jihlavy, aktivní prvky krajské konference – dotace Moravskoslezskému kraji příspěvek projektové agentuře rozvoj projekt objednávacího systému do nemocnic (servisní smlouva viz. kap. zdrav.) rozvoj projektu průvodcovského systému soutěž Zlatý erb, konference EPMA, soutěž Junior Erb semináře a kurzy v rámci projektu eCrime - provence elektronické kriminality projekt IOP - Digitální mapa veřejné správy - support + upgrade provoz technolog. centra - provoz spisové služby (Geovap, Gordic), servisní smlouva HW a SW (Autocont) podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - systém administrace SSD cache podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - monitoring podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW podpora ostatních částí TCK mimo servisní smlouvu - zálohovací SW provoz digitalizační jednotky, el. spisovky a KDU Provoz a rozvoj systémů vnitřních workflow, rozhraní na základní registry a IDM

Oblast výdajů správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě správa sítě servery stanice notebooky tisk

Poznámka poplatky sdružení Cesnet za bod KrÚ poplatky za připojení, kryto příjmy outsourcing správy bezpečnostních prvků sítě KrÚ pozáruční servis aktivních prvků vybavení serveroven dokoupení SW s PoE pro VoIP bezpečnostní audit ICT KrÚ - výstupy strategie, realizace navrhžených opatření náklady na servisní zásahy do konfigurace tel. ústředen náklady na servisní zásahy a nové klimatizace, jídelna! pořízení nové UPS - budova A materiál vzhledem k najetí na 5let životnost PC (disky, zdroje) výměna zastaralých tech. + VMWare nákup a obnova stanic nákup a obnova notebooků doplnění počtu malých kopírek, nákup doplňků, obnova stolních tiskáren

500 000 region

§ 6172 Činnost regionální správy Druh výdaje Připojení k Internetu - Cesnet Připojení organizací k síti NREN Svěřená správa DMZ Servis aktivních prvků Racky, klima Aktivní prvky Bezpečnostní projekt Tel. ústředna Klimatizace UPSky Ostatní materiál Servery Stanice Notebooky, tablety Kopírky, tiskárny - pořízení

29

Druh výdaje Provoz tiskáren a kopírek (bez papíru) Ostatní opravy HW správa sítě celkem

Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 1 600 000 1 600 000 150 000 150 000 10 180 000 8 230 000

Telefonie - mobilní, přístroje, GSM brány Telefonie - pevné, VoIP Telefonie - data správa sítě - telefonie celkem

1 600 000 450 000 260 000 2 310 000

1 600 000 450 000 260 000 2 310 000

AuditPro - support El. podpis CISnet INISOFT Veritas - support ASPI - support Oracle - support GINIS - licence GINIS - support CITRIX (XenApp a XenDesktop) - support Win7 SA - pro 20 počítačů - učebna WMWare - support VYK,UCR,ISP - support Yamaco - support KS personalistika - support Anet - docházka Anet - docházka - support, upgrade Kvasar - Ovzduší - support KROS - support Faxchange - support SW Dotace - support EMA - support+Linux RedHat support ASPE ASPE - support MS Office MS Ostatní Provoz modulu Vismo e106 Provoz Vismo Výkaznictví JASU 602XML Designer Ostatní agendové aplikace Ostatní software Design a údrţba WWW GFI AntiSpam - support Softender B2B - support Tagra Portál PO, projektové řízení Procesní portál (Sharepoint) správa databází a aplikací

70 000 200 000 43 000 87 000 80 000 300 000 65 000 500 000 1 200 000 100 000 80 000 250 000 170 000 30 000 133 000 70 000 60 000 20 000 30 000 70 000 40 000 200 000 25 000 25 000 1 000 000 100 000 150 000 53 000 5 000 60 000 250 000 400 000 600 000 70 000 200 000 10 000 400 000 400 000 7 546 000

70 000 200 000 43 000 87 000 80 000 300 000 65 000 0 1 200 000 100 000 80 000 250 000 170 000 30 000 133 000 10 000 60 000 20 000 30 000 70 000 40 000 200 000 25 000 25 000 1 000 000 100 000 150 000 53 000 5 000 60 000 50 000 200 000 300 000 70 000 200 000 10 000 400 000 400 000 6 286 000

Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka 0 tisk náklady na tonery, opravy tiskáren a kopírek, nákladové a servisní smlouvy 0 správa sítě opravy projekční techniky, serverů 1 950 000 0 telefonie 0 telefonie 0 telefonie 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 300 000 0 0 0 0 0 1 260 000

support provozní support support support support support provozní support support support support support support support provozní support agendy agendy support support support provozní provozní office provozní provozní provozní provozní provozní agendy provozní provozní support provozní support řízení PO procesní řízení

30

podpora softwaru na audit softwaru kvalifikované certifikáty, karty využívání internetového portálu CISnet - ODSH podpora k programovým produktům - OŽP podpora zálohovacího systému systém právních informací podpora databázového systému licence IS GINIS - ekonomika, spisová služba, nadstavby podpora systémů GINIS, ostatní služby terminálový systém - podpora podpora OS pro PCv učebně podpora virtualizačníční serverového nástroje podpora systémů výkaznictví podpora agendového systému odboru dopravy podpora personálního systému nákup licencí docházkového systému, terminály podpora a doplnění docházkového systému podpora agendového systému (OŽP) podpora agendového systému (OLVHZ) podpora systému distribuce faxů a sms podpora systému evidence dotací OLVHZ podpora agendového systému evidence nemovitého majetku kraje (OM) podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby podpora aplikace ASPE na zpracování nabídek a řízení stavby licence kancelářského balíku ostatní náklady na systém MS (MS Project, Visio, …) provoz internetového serveru a systému Vismo ověřený snímek webu a registr oznámení projekt PC výkaznictví JASU technická podpora produktu 602XML Designer Vývoj na zakázku grafické programy, ostatní provoz drobných aplikací (Corel, Adobe, jazykové slovníky) servis webových stránek kraje, extranetové aplikace podpora softwaru pro Antispamové řešení podpora nástroje na elektronickou evidenci a vedení veřejných zakázek Vyčítání tachografů rozvoj systémů, podpora rozvoj systémů, podpora

Druh výdaje

Částka v Kč v 2014 Provoz 2014 510 000 510 000 150 000 150 000

Support ArcGIS Ostatní sluţby GIS

Investice 2014 Oblast výdajů Poznámka 0 desktop gis podpora licencí software ESRI 0 support ostatní služby podpory GIS (úprava dat, servis software, geoportálu)

Údrţba agendových geodat

150 000

150 000

0 data gis

geodata mimo fin. odvětv. odborů - sdílená, v gesci OI (údržba) - StreetNet, GlobalNetwork

Stand. balíček geodat od ZÚ pro kraje Tématické datové vrstvy Hardware GIS, materiál Spado - support VARS Support PanoramaGIS - Web Videopasport WMS ortofoto Geodis

301 000 100 000 110 000 145 000 97 000 300 000

301 000 100 000 110 000 145 000 97 000 300 000

0 0 0 0 0 0

data balíček od ZÚ ostatní mapové vrstvy (PRVKUK, DPP,...) monitory, papír, inkoust systém plánování dopr. obslužnosti (převedeno z ODSH) dopravní aplikace - pasport - foto, laserě ortofotomapy pro aplikace v dopravě 2x ArcView single use na floating; ArcGIS 10.1. for Server testovací licence;ONYX RIP tiskový server - upgrade

499 000

35 000

2 362 000

1 898 000

464 000

Celkem

22 398 000

18 724 000

3 674 000

Celkem za kapitolu Informatika

36 643 000

28 989 000

7 654 000

Software GIS oddělení GIS

data gis data gis hw gis www GIS sw gis sw gis

464 000 sw gis

31

PŘÍLOHA OFO1: ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

Příjmy

v tis. Kč Návrh 2014

Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem z § 6172, převod z kapitoly Ostatní finanční operace) Krajský úřad - příděl (4 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců krajského úřadu - objem ze zvláštních účtů projektů, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

6 438

199

Zastupitelé (uvolnění) - příděl (4 % z rozpočtovaných odměn uvolněných členů ZK, převod z kapitoly Ostatní finanční operace)

Příjmy celkem

342

6 979

Výdaje

tis. Kč

Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK

Návrh 2014 1 768

Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK Dárkové poukázky k ţivotnímu jubileu 50 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů např. sportovní den, bowlingová liga, permanentky, poukázky (tiskové zprávy) apod.

Výdaje celkem

2 029 106 3 076

6 979

Poznámka: Rozpočet sociálního fondu bude navýšen o zůstatek fondu k 31. 12. 2013.

32

Příloha EU1: Rozpis výdajů kapitoly Evropské projekty Odbor analýz a podpory řízení

Název projektu

SU/AU

Výdaje

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

CELKEM

ODBOR

Příjmy

2014 (v tis. Kč) Podíl kraje Vrácení na finančních Saldo financování prostředků projektu

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

Odbor dopravy a silničního hospodářství

2014 (v tis. Kč) Název projektu

II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat II/405 Zašovice - Okříšky II/405 Příseka - obchvat II/353 Velký Beranov - obchvat II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba II/353 Stáj - Zhoř (ROP) II/353 Bohdalov - Rudolec II/128 Salačova Lhota - obchvat II/128 Pacov - Lukavec, 3. stavba II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba II/360 Trnava - Rudíkov II/128 Lukavec - obchvat II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba II/129 Březina - most evid. číslo 129-003 II/128, II/150 Lukavec - hr. kraje II/405 Jihlava (Pančava) - most evid. číslo 405-001 II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř II/13035 Hořice - most evid. č. 13035 - 2 II/150 Okrouhlice - mosty evid. č. 150 - 021 - 022 Severojiţní propojení kraje Vysočina - 3 (OP EÚS) II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 9. stavba II/602 hr. Kraje - Pelhřimov, 8. stavba II/406 Telč - průtah II/152 Moravské Budějovice – průtah II/408 Jemnice - Dobrá Voda Analýza potenciálu veřejné dopravy

CELKEM

ODBOR

SU/AU

Výdaje

231 104 231 105 231 106 231 111 231 116 231 117 231 118 231 120 231 126 231 127 231 128 231 129 231 131 231 132 231 133 231 137 231 172 231 196 231 197 231 198 231 212 231 213 231 214 231 215 231 218 231 221 231 255 231 260 231 290 231 291 231 297 231 299 231 326

500 500 31 000 500 500 1 000 51 000 500 72 397 1 000 500 500 500 496 500 150 000 828 500 765 750 500 882 70 000 13 000 500

Příjmy

50 000

-

98 022 50 000

-

123 719

-

112 000

70 000 10 000 1 549

500 500 500 19 000 500 36 746 319

17 550

457 183

532 840

33

Saldo 500 500 19 000 500 500 1 000 47 022 50 000 500 51 322 1 000 500 500 500 496 500 38 000 828 500 765 750 500 882

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu 500 500 19 000 500 500 1 000 47 022 50 000 500 51 322 1 000 500 500 500 496 500 38 000 828 500 765 750 500 882

3 000 500 - 1 549 500 500 500 1 450 500 36 746 319

3 000 500 500 500 500 1 450 500 36 746 319

- 75 657

93 236

1 549

168 893

Odbor informatiky


Technologické centrum kraje Vysočina Digitalizace a ukládání

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 176 231 247

ODBOR

Příjmy

Podíl kraje Vrácení na finančních financování prostředků projektu

Saldo

12 259 700

- 12 259 - 700

12 259 700

12 959

- 12 959

12 959

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 153

ODBOR

Příjmy


Saldo

34 814

80 759

- 45 945

45 945

34 814

80 759

- 45 945

45 945

Odbor regionálního rozvoje


SU/AU

Výdaje

Příjmy

RECOM CZ - AT (OP AT - CZ) Technická pomoc OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v kraji Vysočina Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21) Partner AT-CZ PRO 2013+ (OP AT-CZ) Dosaţitelnost spojuje Zdraví bez hranic Railway Hub Cities and TEN-T network (RAILHUC) Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (CEC5) Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II

231 148

1 200

1 000

231 156

600

600

Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost Zvýšení kvality personálního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

CELKEM

231 250


Saldo 200

200

1 561

- 1 561

1 561 1 162 153 259

231 262 231 273 231 274 231 275

470 1 341 2 359

1 162 623 1 600 1 615

- 1 162 - 153 - 259 744

231 276

3 933

4 975

- 1 042

231 277

3 840

2 000

1 840

1 840

231 278

176

93

83

83

231 279

159

86

73

73

231 295

3 140

2 400

740

740

231 298

2 172

1 659

513

513

231 327

60 917

40 000

20 917

20 917

1 300

659

641

641

81 607

60 033

21 574

25 751

ODBOR

34

744 1 042

4 177

Odbor sekretariátu hejtmana


Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic - 60 let EU

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 261

ODBOR

Příjmy

Saldo


525

- 525

525

525

- 525

525

Odbor sociálních věcí


SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz I. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz II. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křiţanov I.

231 264 231 265

24 272 13 832

231 266

13 055

231 267

8 277

16 422

- 8 145

8 145

231 282

15 199

15 832

- 633

633

Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko

231 284

5 393

5 033

360

Harmonizace při opatrování dětí Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz III. (IOP) Transformace Ústavu sociální péče Křiţanov II.

231 285

465

566

- 101

101

231 292

3 148

4 679

- 1 531

1 531

28 775

28 775

66 331

46 085

62 271

CELKEM

231 294

ODBOR

4 191 19 608

28 775

112 416

20 081 - 5 776

20 081

13 055

13 055

5 776

360

16 186

Odbor zdravotnictví


Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina

CELKEM

SU/AU

Výdaje

231 272

ODBOR

35

Příjmy

Saldo


34 666

34 666

34 666

34 666

34 666

34 666

Odbor ţivotního prostředí


Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 2. etapa Biodiverzita I. Biodiverzita II. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina Biomonitoring Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina 3. etapa Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina dvanáct lokalit Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lokality s kuňkou ohnivou Hrad Kámen - revitalizace parku Revitalizace zámeckého parku ve Zboţí Informování veřejnosti o Natuře

CELKEM

SU/AU

Výdaje

Příjmy

Saldo


231 99

11 593

500

11 093

11 093

231 164 231 164

10 856 14 075

5 620 11 100

5 236 2 975

5 236 2 975

231 173

4 393

3 550

843

843

231 263

5 263

3 930

1 333

1 333

231 271

4 450

3 800

650

650

231 281

19 425

4 200

15 225

15 225

231 288

5 000

5 000

231 289

696

300

396

396

660

165 - 523 120

165

1 200

495 523 1 080

77 611

40 098

37 513

38 036

ODBOR

523 120

523

Odbor školství, mládeţe a sportu


SU/AU

Výdaje

Badatelská centra pro přírodní vědy School as learning institutions

CELKEM

CELKEM

Příjmy

Saldo


45 000 340

18 700

26 300 340

26 300 340

45 340

18 700

26 640

26 640

845 937

812 245

33 692

282 900

ODBOR

36

249 208

B TABULKOVÁ ČÁST A GRAFY

37

1 STRUKTURA ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů Vlastní příjmy: Přijaté transfery: Celkem:

3 565 392 tis.Kč 3 763 590 tis.Kč 7 328 982 tis.Kč

Poměr vlastních příjmů a přijatých transferů

49%

51%

Vlastní příjmy: Přijaté transfery:

b) Poměr běţných a kapitálových příjmů Běţné příjmy: Kapitálové příjmy: Celkem:

7 304 982 tis.Kč 24 000 tis.Kč 7 328 982 tis.Kč

Poměr běžných a kapitálových příjmů 0%

Běžné příjmy: Kapitálové příjmy:

100%

38

2 STRUKTURA ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA a) Poměr běţných výdajů, kapitálových výdajů, rezerv a nerozdělených poloţek Běţné výdaje: Kapitálové výdaje: Rezervy a nerozdělené poloţky: Celkem:

6 341 248 527 114 750 918 7 619 280

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Poměr běžných výdajů, kapitálových výdajů a rezerv 10% Běžné výdaje:

7%

Kapitálové výdaje:

Rezervy a nerozdělené položky:

83%

b) Odvětvová struktura výdajů Kapitola Zemědělství Školství, mládeţe a sportu Kultura Zdravotnictví Ţivotní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Poţární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty Celkem

Částka 74 058 tis. Kč 4 060 935 tis. Kč 163 476 tis. Kč 352 387 tis. Kč 9 930 tis. Kč 3 320 tis. Kč 1 477 997 tis. Kč 93 722 tis. Kč 13 080 tis. Kč 52 506 tis. Kč 264 975 tis. Kč 86 499 tis. Kč 409 790 tis. Kč 36 643 tis. Kč 3 683 tis. Kč 83 379 tis. Kč 150 000 tis. Kč 282 900 tis. Kč 7 619 280 tis. Kč

39

% 1 53 2 5 0 0 19 1 0 1 3 1 5 0 0 1 2 4 100

3 CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU PŘÍJMŮ PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) Paragraf Poloţka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. poţitků 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1361 Správní poplatky Celkem třída 1 Daňové příjmy xxxx 2111 3639 2119 6310 2141 xxxx 2122 xxxx 2132 3636 2324 2399 2342 Celkem třída 2

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané mnoţství podzemní vody Nedaňové příjmy

6172 3111 6172 3112 Celkem třída 3

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy

0000

4112

0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4221 Celkem třída 4

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Invest.ičnípřijaté transfery od obcí Přijaté transfery

7 324 612 700 000 15 000 67 500 780 000 25 000 1 706 000 1 300 3 294 800 372 4 240 10 000 154 003 56 327 3 280 16 000 244 222 2 000 20 000 22 000 66 160 3 686 780 7 450 1 200 2 000 3 763 590

Celková bilance rozpočtu příjmů

Daňové příjmy 45% 52%

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0%

3%

40

4) CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU VÝDAJŮ Paragraf 1019 103x 1037 1039 Celkem skupina 1 2139 2143 214x 2199 2212 2219 2221 2223 2242 23xx 2399 Celkem skupina 2 3xxx 3xxx 3113 3114 3121 3122 3123 3124 3125 3146 3146 3147 3231 3299 3299 3311 3312 3314 3315 3317 3319 3322 3330 3399 3419 35xx 3522 3522 3539

Název paragrafu Částka v tis. Kč Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj 1 400 Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích 22 500 Celospolečenské funkce lesů 450 Ostatní záleţitosti lesního hospodářství 220 Zemědělství a lesní hospodářství 24 570 Ostatní záleţitosti zahraničního obchodu 1 800 Cestovní ruch 6 815 Vnitřní obchod a cestovní ruch 2 600 Záleţitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a sluţeb j.n. 70 Silnice 894 457 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 500 Provoz veřejné silniční dopravy 284 000 Bezpečnost silničního provozu 1 305 Provoz veřejné ţelezniční dopravy 297 735 Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpoadních vod 49 000 Ostatní záleţitosti vodního hospodářství 488 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 538 770 Příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem 356 Ostattní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěţí a mez. 4 755 spolupráce Základní školy - systémová podpora na posílení technického a 500 přírodovědného vzdělávání v ZŠ Speciální základní školy 14 533 Gymnázia 51 148 Střední odborné školy 99 737 Střední odborná učiliště a učiliště 120 489 Speciální střední školy 3 470 Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství 1 643 Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče 4 463 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních 500 pomůcek Domovy mládeţe 3 222 Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy 500 učebních pomůcek ZUŠ Ostatní záleţitosti vzdělávání 10 084 Ostatní záleţitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality 500 vzdělávání ve středních školách Divadelní činnost 27 989 Hudební činnost 100 Činnosti knihovnické 28 903 Činnost muzeí a galerií 82 309 Výstavní činnosti v kultuře 250 Ostatní záleţitosti kultury 810 Zachování a obnova kulturních památek 14 800 Čnnosti registrovaných církví a náboţenských společností 500 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu 17 045 Organizace ve zdravotnictví 204 182 Ostatní nemocnice - LPS 21 500 Ostatní nemocnice 110 020 Ostat. zdravotnická zařízení a sluţby pro zdravotnictví 5 000

41

Paragraf 3549 3569 3592 3599 3635 3636 3699 3719 3721 3727 3729 3741 3742 3792 3799 Celkem skupina 3 4322 4339 435x 4350

Název paragrafu Částka v tis. Kč Ostatní speciální zdravotnická péče 800 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 1 100 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 2 650 Činnosti ve zdravotnictví 6 765 Územní plánování 3 320 Územní rozvoj 20 828 Ost. záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje 78 429 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 460 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 370 Prevence vzniku odpadů 1 300 Ostatní nakládání s odpady 100 Ochrana druhů a stanovišť 1 320 Chráněné části přírody 5 250 Ekologická výchova a osvěta 200 Ostatní ekologické záleţitosti 300 Sluţby pro obyvatelstvo 954 500 Ústavy péče pro mládeţ 21 397 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manţelství 9 248 Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti 3 000 Domovy pro seniory 19 735 Domovy pro osoby se zdravotním postiţením a domovy se zvláštním 4357 26 029 reţimem 4399 Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 260 Celkem skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 80 669 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 5399 Ostatní záleţitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 1 830 5511 Poţární ochrana - profesionální část 4 500 5512 Poţární ochrana - dobrovolná část 6 000 5529 Ostatní sloţky a činnosti integrovaného záchranného systému 250 Celkem skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 13 080 6113 Zastupitelstva krajů 38 671 6172 Činnost regionální správy 287 973 6223 Mezinárodní spolupráce 7 705 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6 979 6399 Ostatní finanční operace 32 000 6409 Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) 100 000 6409 Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) 45 000 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) 5 000 Celkem skupina 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby 543 328 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB 24 400 43xx Ostatní výdaje na sociální sluţby 34 450 xxxx Přímé výdaje ve školství 3 686 780 xxxx Podpora obcím z finančních prostředků kraje 11 693 xxxx Pořízení movitého investičního majetku 5 520 xxxx Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit 2 700 xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem 6 130 xxxx Výdaje spojené s majetkem kraje 7 000 xxxx Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství 142 390 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických xxxx 31 500 organizacích Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních xxxx 8 000 organizacích xxxx Investice ve zdravotnictví 57 300 xxxx Investice ve školství 85 000

42

Paragraf xxxx xxxx xxxx Celkem ostatní

Název paragrafu Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích Investice v sociálních věcech Evropské projekty

VÝDAJE CELKEM

Částka v tis. Kč 38 600 40 000 282 900 4 464 363 7 619 280

43

5a BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeţe a sportu Kultura Zdravotnictví Ţivotní prostředí Doprava Sociální věci Poţární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

Částka v tis. Kč 25 058 4 049 715 146 676 242 367 9 930 1 354 997 90 722 6 280 52 506 262 175 68 150 28 989 3 683 6 341 248

% 0 64 2 4 0 21 1 0 1 4 1 0 0 100

Poznámka: Není zahrnuta kapitola Územní plánování, Regionální rozvoj, Ostatní finanční operace, Rezerva a rozvoj kraje a Evropské projekty.

Běţné výdaje podle kapitol v tis. Kč 4500000 4 049 715 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1 354 997

1500000 1000000

Analýzy a podpora řízení

Doprava

Ţivotní prostředí

Zdravotnictví

Kultura

Školství, mládeţe a sportu

Zemědělství

Sociální věci 44

Informatika

6 280

Nemovitý majetek

9 930

0

262 175 68 150 28 989 52 506 3 683

Krajský úřad

25 058

90 722

Poţární ochrana a IZS

146 676

Zastupitelstvo kraje

242 367

500000

5b BĚŢNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL bez přímých výdajů ve školství Kapitola Zemědělství Školství, mládeţe a sportu Kultura Zdravotnictví Ţivotní prostředí Doprava Sociální věci Poţární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Celkem

Částka v tis. Kč 25 058 362 935 146 676 242 367 9 930 1 354 997 90 722 6 280 52 506 262 175 68 150 28 989 3 683 2 654 468

% 1 14 6 9 0 51 3 0 2 10 3 1 0 100


Běţné výdaje podle kapitol v tis. Kč 1600000 1 354 997

1400000 1200000 1000000 800000 600000 362 935 242 367

262 175

Sociální věci

Doprava


Zdravotnictví

Kultura


Zemědělství

0

45

68 150 28 989 3 683

52 506

Analýzy a podpora řízení

6 280

Informatika

90 722

9 930


25 058


200000

Nemovitý majetek

146 676

Krajský úřad

400000

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL Kapitola Zemědělství Školství, mládeţe a sportu Kultura Zdravotnictví Ţivotní prostředí Doprava Sociální věci Poţární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpory řízení Celkem

Částka v tis. Kč 49 000 5 520 1 500 0 0 123 000 3 000 0 0 2 800 334 640 7 654 0 527 114

% 9 1 0 0 0 23 1 0 0 1 63 1 0 100


Kapitálové výdaje podle kapitol v tis. Kč 400000 334 640

350000 300000 250000 200000 150000

123 000

100000

46

0

Analýzy a podpory řízení

Informatika

7 654

2 800

Nemovitý majetek

0

Krajský úřad

0


3 000


0

Sociální věci

Kultura


Zemědělství

0

Doprava

5 520 1 500 0


49 000

Zdravotnictví

50000

7 OBJEM PROSTŘEDKŮ SPRAVOVANÝCH SPRÁVCI ROZPOČTU Název správce Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor anylýz a podpory řízení Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS) Odbor informatiky Odbor ekonomický Odbor sekretariátu hejtmana Oddělení hospodářské správy; Oddělení řízení lidských zdrojů Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Odbor školství, mládeţe a sportu Odbor kultury a památkové péče Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor ţivotního prostředí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor majetkový Odbor regionálního rozvoje Evropské projekty Celkem

Orj 100X 1300 1500 1600 1700 1800 1900 2000 3000 4000 5000 5100 6000 7000 800X 9000 XXXX

Částka v tis. Kč 1 477 997 3 683 13 080 36 643 233 379 52 506 264 975 74 058 4 060 935 163 476 352 387 93 722 9 930 3 320 409 790 86 499 282 900 7 619 280

Objem prostředků spravovaných správci rozpočtu v tis. Kč 4 500 000 4 060 935

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000

1 477 997

1 000 000

Odbor regionálního rozvoje

Odbor majetkový

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor ţivotního prostředí

86 499

3 320

282 900

Evropské projekty

409 790 93 722 9 930 Odbor sociálních věcí

Odbor školství, mládeţe a sportu

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

47

Odbor kultury a památkové péče

163 476

74 058 Oddělení hospodářské správy; Oddělení řízení lidských zdrojů

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor sekretariátu hejtmana (PO a IZS)

Odbor anylýz a podpory řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

0

352 387

264 975 52 506

3 683 13 080 36 643

Odbor zdravotnictví

233 379

500 000

8 STRUKTURA VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU PODLE ÚČELOVOSTI JEJICH ZDROJŮ a) Definice účelovosti zdrojů (v tis. Kč) Zdroj Daňové příjmy (třída 1 bez DPPO placených krajem) DPPO placená krajem

Rozpočtovaná Účelovost / výše neúčelovost 3 269 800

Ostatní příjmy z vlast. činnosti Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

neúčelový

25 000

účelový

372

účelový

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků

4 240 10 000 154 003

neúčelový neúčelový neúčelový

56 327

neúčelový

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 280

účelový

Platby za odebrané mnoţství podzemní vody

16 000

účelový

Příspěvek na výkon stát. správy Dotace na přímé náklady ve školství

66 160 3 686 780

účelový účelový

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7 450

účelový

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

1 200

účelový

Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

2 000

neúčelový

20 000

neúčelový

Invest. přijaté trans. od obcí

2 000

neúčelový

Příjmy kapitoly Evropské projekty

5 000

neúčelový

Financování (+) CELKEM Celkem účelové zdroje: Celkem neúčelové zdroje:

289 668

účelový

7 619 280 4 095 910 tis. Kč 3 523 370 tis. Kč

48

Poznámka (určeno na)

prostředky určené na platbu DPPO placenou krajem na správu uzlu sítě CESNET, na spolupráci při zkvalitnění a rozšíření a zabezpečení provozu zařízení CESNET, na spolupráci s MU a na smlouvy o vyuţití webové aplikace eAmbulance

na pořádání Her VI. ZODM ČR 2014 a na připojení organizací k síti CESNET na doplňování zvláštního účtu a podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na výkon státní správy na přímé náklady škol zajištění základ. funkce knihovny Havl. Brod, zajištění činnosti zákl. knihoven v místních částech na úhradu výdajů spojených s pořádáním Her VI. ZODM ČR 2014

pěněţitý dar od Statutárního města Jihlava převod prostředků z FSR, zapojení kontokorentu na spolufinancování evropských projektů

b) Účelovost zdrojů jednotlivých kapitol (v tis. Kč) Kapitola Zemědělství Školství, mládeţe a sportu Kultura Zdravotnictví Ţivotní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Poţární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje Evropské projekty CELKEM

Výše Výše účelových neúčelových zdrojů zdrojů 16 000 58 058 3 688 480 372 455 15 718 147 758 352 387 9 930 3 320 1 477 997 93 722 13 080 52 506 66 160 198 815 3 500 82 999 409 790 3 152 33 491 3 683 25 000 58 379 150 000 277 900 5 000 4 095 910 3 523 370

49

CELKEM 74 058 4 060 935 163 476 352 387 9 930 3 320 1 477 997 93 722 13 080 52 506 264 975 86 499 409 790 36 643 3 683 83 379 150 000 282 900 7 619 280

9 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU ROKU 2014 DLE KAPITOL

Struktura výdajů rozpočtu roku 2014 dle kapitol [ v %] Zemědělství 1% 0% 0%

Nemovitý majetek; 5% 3% 0%

Školství, mládeže a sportu

Evropské projekty; 4% 2%

Kultura

1%

Zdravotnictví

Životní prostředí

1%

Školství, mládeže a sportu; 53%

Územní plánování Doprava

1%

Sociální věci

1%

Požární ochrana a IZS

Zastupitelstvo kraje Krajský úřad

Regionální rozvoj Doprava; 19%

Nemovitý majetek Informatika

Analýzy a podpora řízení 0% 0%

Ostatní finanční operace 5%

Rezerva a rozvoj kraje

2%

Evropské projekty

50

Počet stran: 50. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014

Recommend Documents